RELATÓRIO DE DESPESA EMPENHADA GERAL - PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO ATÉ 20/06/2025 20/06/2025

ANO-NE Nº NOTA DE EMPENHO DATA TP-PROC SG-PROC PROCESSO LICITAÇÃO FAVORECIDO/FORNECEDOR CNPJ/CPF/GENÉRICO HISTÓRICO/OBJETO VALOR
2025 08188 13062025 PC 001066/2024 202400168 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N.294/2024. PC1066/2024A001,AF:793/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2024 R$ 5.238,93
2025 08189 13062025 PC 000230/2024 202400058 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 61610283000188 AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS, DESCARTAVEIS, CALIBRE 30 X 7,0 E CALIBRE 40 X 12. ARP N.264/2024. PC230/2024A002,AF:833/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1523/2024. R$ 22.770,09
2025 08190 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.330.924,00
2025 08191 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 57.171,00
2025 08192 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 212.280,00
2025 08193 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 88.770,00
2025 08194 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 61.875,00
2025 08195 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 354.583,00
2025 08196 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 14.340,00
2025 08197 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 128.128,00
2025 08198 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 17.694,00
2025 08199 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 18.525,00
2025 08200 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 273.519,00
2025 08201 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 47.334,00
2025 08202 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 40.111,00
2025 08203 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 14.025,00
2025 08204 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.549.255,00
2025 08205 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 38.650,00
2025 08206 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 128.127,00
2025 08207 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 27.468,00
2025 08208 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 84.575,00
2025 08209 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.957.880,00
2025 08210 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 29.851,00
2025 08211 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 188.000,00
2025 08212 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 41.702,00
2025 08213 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 128.128,00
2025 08214 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 639.773,00
2025 08215 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 173.975,00
2025 08216 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.460.159,00
2025 08217 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 46.752,00
2025 08218 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 72.418,00
2025 08219 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 624.168,00
2025 08220 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 43.889,00
2025 08221 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 758.248,00
2025 08222 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 177.157,00
2025 08223 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 713.775,00
2025 08224 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.618.286,00
2025 08225 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.196,00
2025 08226 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 25.638,00
2025 08227 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.495,00
2025 08228 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 251.095,00
2025 08229 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 61.713,00
2025 08230 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 327.791,00
2025 08231 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 955,00
2025 08232 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 143.625,00
2025 08233 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 701.374,00
2025 08234 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 19.265,00
2025 08235 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 76.171,00
2025 08236 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 122.659,00
2025 08237 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 40.825,00
2025 08238 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 994.109,00
2025 08239 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 41.996,00
2025 08240 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 88.027,00
2025 08241 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.005,00
2025 08242 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.952,00
2025 08243 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 5.557,00
2025 08244 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 143.999,00
2025 08245 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 19.648,00
2025 08246 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 159.355,00
2025 08247 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.082,00
2025 08248 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.164,00
2025 08249 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.242,00
2025 08284 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 43.184,00
2025 08285 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.329.896,00
2025 08286 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 35.273,00
2025 08287 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.639,00
2025 08288 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 94.127,00
2025 08289 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.433,00
2025 08290 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.919,00
2025 08291 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.190.123,00
2025 08292 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.324,00
2025 08293 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 46.743,00
2025 08294 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 47.967,00
2025 08333 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 221.818,00
2025 08334 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 69.679,00
2025 08335 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 117.402,00
2025 08336 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.057.694,00
2025 08337 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.424.702,00
2025 08338 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 11.554,00
2025 08339 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 257.764,00
2025 08340 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 13.653,00
2025 08341 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 38.750,00
2025 08342 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 29.311,00
2025 08343 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 158.462,00
2025 08344 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 445.031,00
2025 08345 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.122.011,00
2025 08346 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.281.599,00
2025 08347 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 23.425,00
2025 08348 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 149.841,00
2025 08349 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 281.688,00
2025 08350 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.580,00
2025 08351 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 31.746,00
2025 08352 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 21.451,00
2025 08353 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 128.888,00
2025 08354 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 113.141,00
2025 08295 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 24.108,00
2025 08355 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 143.862,00
2025 08356 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.660.342,00
2025 08357 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 64.802,00
2025 08358 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 286.954,00
2025 08359 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 476.827,00
2025 08360 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 13.646,00
2025 08361 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 70.505,00
2025 08362 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.147,00
2025 08363 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 223.185,00
2025 08364 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.863.044,00
2025 08365 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 20.667,00
2025 08366 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 50.035,00
2025 08367 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 67.580,00
2025 08368 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 74.341,00
2025 08296 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.812.249,00
2025 08297 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.512.808,00
2025 08298 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.807.638,00
2025 08299 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 716.839,00
2025 08300 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.013.517,00
2025 08301 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 23.729,00
2025 08302 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 230.927,00
2025 08303 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 400.246,00
2025 08304 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 13.832,00
2025 08305 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 334.040,00
2025 08306 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.312.977,00
2025 08307 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 43.103,00
2025 08308 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 216.245,00
2025 08309 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 40.689,00
2025 08310 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 373.865,00
2025 08311 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.909.073,00
2025 08312 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.311,00
2025 08313 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.508,00
2025 08314 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 303.427,00
2025 08315 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 38.492,00
2025 08316 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 23.410,00
2025 08317 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 74.828,00
2025 08318 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 5.679.683,00
2025 08319 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 187.460,00
2025 08320 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.231,00
2025 08321 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 460.967,00
2025 08322 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 15.509,00
2025 08323 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 86.147,00
2025 08324 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 142.179,00
2025 08325 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 545.542,00
2025 08326 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.367,00
2025 08327 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.849,00
2025 08328 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 70.077,00
2025 08329 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 74.592,00
2025 08330 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.308.562,00
2025 08331 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 62.320,00
2025 08332 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.345,00
2025 08251 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.800,00
2025 08252 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 19.662.076,00
2025 08253 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 86.649,00
2025 08254 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 52.139,00
2025 08255 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.072.861,00
2025 08256 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 14.124,00
2025 08257 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 37.115,00
2025 08258 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 301.420,00
2025 08259 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 78.579,00
2025 08260 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.870.519,00
2025 08261 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 11.540,00
2025 08262 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 106.513,00
2025 08263 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 11.823,00
2025 08264 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.085.040,00
2025 08265 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 20.881.261,00
2025 08266 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.249,00
2025 08267 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 34.093,00
2025 08268 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 598.809,00
2025 08269 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 31.793,00
2025 08270 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 18.211.844,00
2025 08271 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 30.520,00
2025 08250 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 93.516,00
2025 08272 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 27.672,00
2025 08273 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 993.553,00
2025 08274 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 326.946,00
2025 08275 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 60.970.560,00
2025 08276 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.138,00
2025 08277 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 96.624,00
2025 08278 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.439.985,00
2025 08279 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.100.496,00
2025 08280 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 16.129.475,00
2025 08281 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 583.176,00
2025 08282 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.829.898,00
2025 08283 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.917,00
2025 07926 05062025 PC 000417/2024 202400046 MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PÓ. ARP No 226/2024. PC417/2024A001,AF:698/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 R$ 3.527,58
2025 07927 05062025 PP SB 013790/2025 000000000 WALTER JOSE DOS SANTOS 26754564890 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NESTA UNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DELIBERAÇÃO FAED No 01/2025, EM FLS. 02. R$ 10.000,00
2025 07928 05062025 PC 000030/2024 202400029 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS. ARP No 218/2024. PC30/2024A002,AF:687/2025 PROCESSO DIGITAL: 1320/2024 R$ 24.240,00
2025 07929 05062025 PC 001046/2024 202400288 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 100UI. ARP No 330/2024. PC1046/2024A001,AF:624/2025 PROCESSO DIGITAL: 1645/2024 R$ 6.858,00
2025 07930 05062025 PC 000802/2024 202400364 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO (SACO ALVEJADO) ARP N. 452/2024. PC802/2024A001,AF:693/2025, PROCESSO DIGITAL: 2128/2024 R$ 13.000,00
2025 07931 05062025 PC 001046/2024 202400288 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 100UI. ARP No 330/2024. PC1046/2024A001,AF:624/2025 PROCESSO DIGITAL: 1645/2024 R$ 13.842,00
2025 07932 05062025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM. ARP N. 261/2024. PC423/2024A001,AF:688/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1518/2024 R$ 75.327,00
2025 07933 05062025 PC 001446/2024 202400395 RIOQUIMICA S.A. 55643555000143 AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ARP N. 613/2024. PC1446/2024A002,AF:664/2025 PROCESSO DIGITAL: 2512/2024 R$ 1.545,60
2025 07934 05062025 PC 001832/2024 202400515 DROGARIA EFARMA LTDA 34330426000125 AQUISICAO DE CREME FIXADOR DE DENTADURA, BISNAGA COM 39 OU 40G. ARP N. 696/2024. PC1832/2024A001,AF:674/2025 PROCESSO DIGITAL: 2741/2024 R$ 3.450,00
2025 07935 05062025 PP SB 014785/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DA MESMA, SB14785/2022 R$ 65,00
2025 07936 05062025 PP SB 042032/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA, PROCESSO DIGITAL: SB042032/2020 R$ 65,00
2025 07937 05062025 PC 000488/2025 202500034 JARDIM PRODUCOES CULTURAIS LTDA 41216426000164 CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL GEOVANA DIAS JARDIM PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO No 19/2024, PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,(PNAB).TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 291. R$ 5.000,00
2025 07938 05062025 PC 000487/2025 202500035 E. M. SANTOS JUNIOR PRODUCOES LTDA 28407565000107 CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL, EDVALDO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE R$ 5.000,00
2025 07939 05062025 PC 000532/2025 202500045 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA 13520000000164 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS, DEVIDO AO RETORNO DOS SERVIDORES ALLAN MARINHO DE ASSIS - MATR.44916/8 E ALINE MELO DE ABREU - MATR.45379/1 QUE PARTICIPARAM DO X FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIASDA UNIÃO, NOS DIAS 03 A 05 DE JUNHO DE 2025, R$ 4.294,76
2025 07940 05062025 PP SB 002122/2025 000000000 DENISE GRASTIQUINE ALVES 29021563835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03748, CONSTANTE NO DP 01892 - OP 01815, CONFORME GAM - 003272749 E ANULACAO 00221. -R$ 1.050,00
2025 07941 05062025 PC 000379/2025 202500048 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO 44315919000140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, VISANDO A ANÁLISE CRÍTICA E AVALIDAÇÃO DE CONFORMIDADE DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS, PROCESSOS E INDICADORES DO PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PARECER GPGM N. 46/2025 EM FLS.509/512,TERMO DE AUTORIZAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.572, R$ 1.589.000,00
2025 07942 06062025 PC 000252/2025 202500041 LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 AQUISICAO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO, 02 - CAPACITOR 45UF TRIPOLAR; 01 - MOTOR DA TURBINA CONDENSADORA; 01 - GAS REFRIGERANTE R410A - 11KG; 01 - COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS 220V R22; 01 - GAS REFRIGERANTE R22 - 13,6 KG.PC252/2025,AF:701/2025 R$ 3.530,00
2025 07943 06062025 PC 000030/2024 202400029 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ. ARP No 217/2024. PC30/2024A001,AF:686/2025 PROCESSO DIGITAL: 1319/2024 R$ 8.280,00
2025 07944 06062025 PP SB 038118/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.182/183) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020 R$ 9.600,00
2025 07945 06062025 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06053, CONSTANTE NO DP 05172 - OP 04966, CONFORME GAM - 003272816 E ANULACAO 00222. -R$ 685,09
2025 07946 06062025 PP SB 003525/2025 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07211, CONSTANTE NO DP 06222 - OP 06273, CONFORME GAM - 003266711 E ANULACAO 00223. -R$ 27,00
2025 07947 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 85.231,00
2025 07948 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.089,00
2025 07949 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 244.240,00
2025 07950 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 394,00
2025 07951 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 17.468,00
2025 07952 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.009.653,00
2025 07953 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 74.381,00
2025 07954 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.650,00
2025 07955 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.255,00
2025 07956 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 15.722,00
2025 07957 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 197.639,00
2025 07958 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 23.093,00
2025 07959 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 42.241,00
2025 07960 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.912,00
2025 07961 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 70.661,00
2025 07962 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 156.576,00
2025 07963 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.989,00
2025 07964 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 5.080,00
2025 07965 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 76.717,00
2025 07966 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.650,00
2025 07967 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.881,00
2025 07968 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 20.665,00
2025 07969 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.698,00
2025 07970 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 33.820,00
2025 07971 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.637,00
2025 07972 06062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 148.577,00
2025 07973 06062025 PC 001774/2023 202300040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 122/2025 EM FLS.454/456. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.476. TD COJUL: 99991/2025PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 R$ 17.426,64
2025 07974 06062025 PC 001723/2024 202400480 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15631315000104 AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ARP N. 659/2024. PC1723/2024A001,AF:694/2025 PROCESSO DIGITAL: 2535/2024 R$ 12.480,00
2025 07975 06062025 PC 002478/2024 202400655 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PO, ACONDICIONADO EM LATAS COM 400 GRAMAS. ARP N. 22/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2478/2024A001,AF:703/2025 PROCESSO DIGITAL: 345/2025 R$ 6.930,00
2025 07976 06062025 PC 001603/2024 202400435 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 535/2024. PC1603/2024A003,AF:707/2025 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024 R$ 94,64
2025 07977 06062025 PC 001594/2024 202400398 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A 05912018000183 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PÓ DE RECONSTITUIÇÃO INSTANTANEA, PARA USO ORAL OU ENTERAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 668/2024. PC1594/2024A002,AF:708/2025 PROCESSO DIGITAL: 2673/2024 R$ 14.432,00
2025 07978 06062025 PC 001608/2024 202400436 BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 03075426000100 AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ARP N.563/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1608/2024A001,AF:702/2025 PROCESSO DIGITAL: 2141/2024 R$ 1.424,00
2025 07979 06062025 PC 000176/2024 202400003 CIRURGICA UNIAO LTDA 04063331000121 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ARP N.267/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC176/2024A002,AF:704/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1484/2024 R$ 505,96
2025 07980 06062025 PC 000098/2024 202400006 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P 02786436000183 AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL 1,2KCAL/ML NORMOCALORICA E FORMULA PADRAO NUTRICAO ENTERAL E ORAL COM 15G DE FIBRAS. ARP N.289/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:705/2025PROCESSO DIGITAL: PC1831/2024 R$ 10.778,64
2025 07981 06062025 PC 001603/2024 202400435 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO G, TENA SLIP, NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.533/2024. PC1603/2024A001,AF:706/2025PROCESSO DIGITAL: 2317/2024 R$ 2.593,78
2025 07982 06062025 PC 001743/2024 202400481 SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 34850802000102 AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, DIVERSOS TAMANHOS. ARP N. 579/2024. PC1743/2024A001,AF:595/2025 PROCESSO DIGITAL: 2516/2024 R$ 8.749,50
2025 07983 06062025 PC 000180/2023 202310033 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO A NE4596/2025. PROCESSO DIGITAL PC:1570/2024, PC180/2023A019,CONTRATO:38/2025 R$ 77.578,40
2025 07984 06062025 PC 000180/2023 202310033 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4596/2025. PROCESSO DIGITAL PC:1570/2024, PC180/2023A019,CONTRATO:38/2025 R$ 93.750,05
2025 07985 06062025 PC 000180/2023 202310033 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4596/2025. PROCESSO DIGITAL:PC1570/2024, PC180/2023A019,CONTRATO:38/2025 R$ 67.815,00
2025 07986 09062025 PC 000490/2025 202500046 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 13328409000183 AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 75GR BRANCO. PC490/2025,AF:742/2025 R$ 12.209,60
2025 07987 09062025 PP SB 135823/2024 000000000 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV 09041213000136 PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 R$ 2.113,32
2025 07988 09062025 PP SB 032426/2022 000000000 GAIOZO, BABICHAK E ARONCHI SOCIEDADE DE 10903650000109 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2022, EMITIDO EM 05/06/2025, FILE 12067, AÇÃO / AUTOS: Nº0527445-15.2008.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB032426/2022 R$ 25.443,03
2025 07989 09062025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:717/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2287/2024 R$ 600,00
2025 07990 09062025 PP SB 087253/2024 000000000 EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - 46523239000147 DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 R$ 40.000,00
2025 07991 09062025 PP SB 055349/2025 000000000 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100.851/2021, REFERENTE ENCERRAMENTO. DARE N° 250190019503033. PPSB 55349/2025 R$ 8.905,97
2025 07992 09062025 PC 000256/2020 202000164 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 R$ 10.413,94
2025 07993 09062025 PP SB 011853/2009 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.238, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 R$ 11.730,00
2025 07994 09062025 PP SB 000180/2025 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS PARA PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO E CERTIDÃO, CONFORME RECIBOS EM FLS. 42. PPSB180/2025 R$ 1.610,14
2025 07995 09062025 PC 002010/2024 202400538 DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA 52968361000120 AQUISICAO DE COLHER DE SOBREMESA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS E MECANICOS. ARP N.57/2025. PC2010/2024A004,AF:692/2025 PROCESSO DIGITAL: 313/2025 R$ 1.404,20
2025 07996 09062025 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 300.000,00
2025 07997 09062025 PP SB 012726/2025 000000000 RODRIGO JACOBSEN MARTINS 36974817894 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 R$ 1.000,00
2025 07998 09062025 PP SB 012726/2025 000000000 RODRIGO JACOBSEN MARTINS 36974817894 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 R$ 1.000,00
2025 07999 09062025 PP SB 012726/2025 000000000 RODRIGO JACOBSEN MARTINS 36974817894 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 R$ 1.000,00
2025 08000 09062025 PP SB 012726/2025 000000000 RODRIGO JACOBSEN MARTINS 36974817894 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 R$ 1.000,00
2025 08001 10062025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE SAUDE. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. R$ 159.000,00
2025 08002 10062025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. R$ 110.020,00
2025 08003 10062025 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. R$ 153.295,57
2025 08004 10062025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. R$ 148.200,00
2025 08005 10062025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF, PERÍODO DE 12 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:761/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 R$ 672,00
2025 08006 10062025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. R$ 57.200,00
2025 08007 10062025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. R$ 54.600,00
2025 08008 10062025 PP SB 115118/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 R$ 2.200,00
2025 08009 10062025 PC 000629/2024 202400087 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA 23552212000268 AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO,CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E INICIAL MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO. ARP N. 259/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC629/2024A002,AF:733/2025 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024 R$ 36.480,00
2025 08010 10062025 PC 001250/2024 202400357 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05216859000156 AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ARP No 471/2024. PC1250/2024A003,AF:615/2025 PROCESSO DIGITAL: 2176/2024 R$ 4.682,16
2025 08011 10062025 PC 001250/2024 202400357 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24826631000122 AQUISIÇÃO DE FIO PRA SUTURA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0. ARP No 474/2024. PC1250/2024A006,AF:626/2025 PROCESSO DIGITAL: 2181/2024 R$ 1.641,60
2025 08012 10062025 PC 001784/2024 202400503 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. 61485900001132 AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 15, DESCARTAVEL, ESTERIL. ARP N.588/2024. PC1784/2024A001,AF:647/2025 PROCESSO DIGITAL: 2352/2024 R$ 1.450,00
2025 08013 10062025 PC 001233/2024 202400340 ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA 12416810000102 AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO, EM CAIXAS COM 10 UNIDADES. ARP No 516/2024. PC1233/2024A001,AF:602/2025 PROCESSO DIGITAL: 2314/2024 R$ 5.256,00
2025 08014 10062025 PC 001761/2024 202400517 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24826631000122 AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. ARP N. 596/2024. PC1761/2024A001,AF:621/2025 PROCESSO DIGITAL: 2367/2024 R$ 6.600,00
2025 08015 10062025 PC 001248/2024 202400365 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ARP No 650/2024. PC1248/2024A005,AF:630/2025 PROCESSO DIGITAL: 2639/2024 R$ 5.846,40
2025 08016 10062025 PC 001248/2024 202400365 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA. ARP N. 648/2024. PC1248/2024A003,AF:611/2025 PROCESSO DIGITAL: 2636/2024 R$ 10.920,00
2025 08017 10062025 PC 002246/2024 202400601 ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 64737927000191 AQUISIÇÃO DE CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, TAMPA PARA CONDULETE CEGA E TAMPÃO DE PVC DE 1 POLEGADA. ARP No 42/2025. PC2246/2024A001,AF:623/2025 PROCESSO DIGITAL: 192/2025 R$ 3.195,00
2025 08018 10062025 PC 001775/2024 202400510 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M 42639607000166 AQUISIÇÃO DE SWAB ESTERIL, DESCARTAVEL, ARA COLETA DE MATERIAL BACTERIOLOGICO. ARP N. 652/2024. PC1775/2024A001,AF:627/2025 PROCESSO DIGITAL: 2570/2024 R$ 13.860,00
2025 08019 10062025 PC 001775/2024 202400510 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M 42639607000166 AQUISIÇÃO DE SWAB ESTERIL, DESCARTAVEL, ARA COLETA DE MATERIAL BACTERIOLOGICO. ARP N. 652/2024. PC1775/2024A001,AF:627/2025 PROCESSO DIGITAL: 2570/2024 R$ 1.980,00
2025 08020 10062025 PC 001030/2024 202400298 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 03612312000144 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL. ARP No 393/2024. PC1030/2024A001,AF:642/2025 PROCESSO DIGITAL: 1800/2024 R$ 32.290,00
2025 08021 10062025 PC 002037/2024 202400576 ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA 12416810000102 AQUISICAO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. ARP N.679/2024. PC2037/2024A001,AF:616/2025 PROCESSO DIGITAL: 18/2025 R$ 2.232,00
2025 08022 10062025 PC 001250/2024 202400357 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO. ARP No 469/2024. PC1250/2024A001,AF:610/2025 PROCESSO DIGITAL: 2174/2024 R$ 1.600,00
2025 08023 10062025 PC 001617/2024 202400458 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 15 A 22,5ML E DILUENTE. ARP N. 574/2024. PC1617/2024A002,AF:585/2025 PROCESSO DIGITAL: 2267/2024 R$ 81.360,00
2025 08024 10062025 PC 000670/2024 202400151 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE 06628333000146 AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO - AMPOLA 10ML E DIPIRONA SODICA 500MG/ML. ARP N. 257/2024. PC670/2024A004,AF:689/2025 PROCESSO DIGITAL: 1405/2024 R$ 102.790,00
2025 08025 10062025 PC 003337/2023 202300731 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO 15X15CM, DE CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL, MULTICAMADAS, MEDINDO 22X25CM, E DE CURATIVO FLEXÍVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO 15X15CM. ARP N. 431/2024. PC3337/2023A004,AF:658/2025 PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 R$ 142.200,00
2025 08026 10062025 PC 003337/2023 202300731 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO 15X15CM, DE CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL, MULTICAMADAS, MEDINDO 22X25CM, E DE CURATIVO FLEXÍVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO 15X15CM. ARP N. 431/2024. PC3337/2023A004,AF:658/2025 PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 R$ 27.500,00
2025 08027 10062025 PC 001827/2024 202400502 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ARP N. 677/2024. PC1827/2024A001,AF:646/2025 PROCESSO DIGITAL: 2553/2024 R$ 36.500,00
2025 08028 10062025 PC 002460/2024 202400646 V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 08855152000188 AQUISICAO DE CAMA FIXA EM AÇO CARBONO, TAMANHO SOLTEIRO. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC2460/2024,AF:618/2025 R$ 4.980,00
2025 08029 10062025 PC 001045/2024 202400306 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES MEDINDO: 10X20CM. ARP N. 463/2024. PC1045/2024A001,AF:620/2025 PROCESSO DIGITAL: 2099/2024 R$ 19.968,00
2025 08083 11062025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM-5 N.130/2025 EM FLS. 2706/2709, R$ 257.245,73
2025 08084 11062025 PC 000377/2025 202500047 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07797967000195 AQUISIÇÃO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. PC377/2025,AF:753/2025 R$ 7.011,00
2025 08085 11062025 PC 000377/2025 202500047 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07797967000195 AQUISIÇÃO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. PC377/2025,AF:753/2025 R$ 2.706,00
2025 08086 11062025 PC 000377/2025 202500047 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07797967000195 AQUISIÇÃO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. PC377/2025,AF:753/2025 R$ 2.583,00
2025 08087 11062025 PC 002278/2024 202400606 DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG 05375249000103 AQUISICAO DE APARELHO RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO PARA EXAME EXTRAORAL. PC2278/2024,AF:609/2025 R$ 116.000,00
2025 08088 11062025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. R$ 190.684,26
2025 08089 11062025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM-5 N.130/2025 EM FLS. 2706/2709. R$ 55.491,60
2025 08090 11062025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. R$ 329.309,72
2025 08091 11062025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. R$ 127.101,95
2025 08092 11062025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. R$ 121.324,59
2025 08093 11062025 PP SB 002298/2025 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, COPIAS DE CHAVES. PPSB2298/2025. R$ 1.000,00
2025 08094 11062025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM-5 N.130/2025 EM FLS. 2706/2709, R$ 305.667,44
2025 08095 11062025 PP SB 002298/2025 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO. DESPESAS COM CARTORIO; SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB2298/2025. R$ 8.000,00
2025 08096 11062025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. R$ 799.116,45
2025 08097 11062025 PC 000374/2022 202210011 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08183516000120 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 24%. MANIFESTAÇÃO GPGM No 42/2025, EM FLS.1618/1619 (230/233). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.1680 (238).TD: 19/2025 R$ 4.319.660,13
2025 08098 12062025 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO DO SALDO DA NE 1654/2025. PROCESSO DIGITAL: PC970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 -R$ 32.639,34
2025 08099 12062025 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO DO SALDO DA NE 1711/2025. PROCESSO DIGITAL: PC970/2022. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 -R$ 12.597,64
2025 08100 12062025 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 ESTORNO DO SALDO DA NE 1712/2025. PROCESSO DIGITAL: PC970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 -R$ 12.025,02
2025 08101 12062025 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014. PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2025 08102 12062025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. R$ 55.491,60
2025 08103 12062025 PC 001154/2024 202400290 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 10 LITROS. ARP N.525/2024. PC1154/2024A003,AF:825/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2230/2024 R$ 1.157,60
2025 08104 12062025 PC 000419/2024 202400035 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N.273/2024. PC419/2024A001,AF:820/2025 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 R$ 32.962,80
2025 08135 12062025 PC 000603/2024 202400082 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:822/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 R$ 5.031,41
2025 08136 12062025 PC 002016/2024 202400536 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ARP No 642/2024. PC2016/2024A001,AF:850/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 R$ 35.694,39
2025 08137 12062025 PC 002016/2024 202400536 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ARP No 642/2024. PC2016/2024A001,AF:850/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 R$ 34.294,61
2025 08138 12062025 PC 002015/2024 202400553 ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA 05070948000137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024. PC2015/2024A001,AF:830/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 R$ 12.540,00
2025 08139 12062025 PC 002015/2024 202400553 ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA 05070948000137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024. PC2015/2024A001,AF:830/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 R$ 4.840,00
2025 08140 12062025 PC 002015/2024 202400553 ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA 05070948000137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024. PC2015/2024A001,AF:830/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 R$ 4.620,00
2025 08141 12062025 PP SB 048397/2025 000000000 IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI 51127835000148 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA COMO ESTRATÉGIA PARA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.22/2023 EM FLS.243/246, INSTRUÇÃO PGM-5 PRATICAS DE FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA FLS.247/248,RESOLUÇÃO CMDCA Nº734/2025 EM FLS.157, R$ 258.933,78
2025 08142 12062025 PC 000698/2024 202400121 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML. ARP N. 239/2024. PC698/2024A002,AF:719/2025 PROCESSO DIGITAL: 1408/2024 R$ 1.168,80
2025 08143 12062025 PP SB 048397/2025 000000000 IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI 51127835000148 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA COMO ESTRATÉGIA PARA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.22/2023 EM FLS.243/246, INSTRUÇÃO PGM-5 PRATICAS DE FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA FLS.247/248,RESOLUÇÃO CMDCA Nº734/2025 EM FLS.157, R$ 11.428,22
2025 08144 12062025 PC 000128/2024 202400106 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2% AMPOLA DE 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP N.270/2024, PC128/2024A003,AF:728/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1496/2024 R$ 2.646,00
2025 08145 12062025 PC 001529/2024 202400391 GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS 21500755000125 AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300 KG. ARP N. 485/2024 PC1529/2024A001,AF:829/2025 PROCESSO DIGITAL: 1989/2024 R$ 2.736,00
2025 08146 12062025 PC 001529/2024 202400391 GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS 21500755000125 AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300 KG. ARP N. 485/2024 PC1529/2024A001,AF:829/2025 PROCESSO DIGITAL: 1989/2024 R$ 1.056,00
2025 08147 12062025 PC 001529/2024 202400391 GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS 21500755000125 AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300 KG. ARP N. 485/2024 PC1529/2024A001,AF:829/2025 PROCESSO DIGITAL: 1989/2024 R$ 1.008,00
2025 08148 12062025 PC 000128/2024 202400106 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE DEXAMETASONA 1MG/G - CREME ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 10 GRAMAS. ARP N. 271/2024. PC128/2024A004,AF:713/2025 PROCESSO DIGITAL: 1497/2024 R$ 23.200,00
2025 08149 12062025 PC 000128/2024 202400106 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03634617000157 AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO 30ML. ARP N.269/2024. PC128/2024A002,AF:727/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1494/2024. R$ 2.970,00
2025 08150 12062025 PC 001928/2023 202300677 HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 31039820000110 ESTORNO DO SALDO DA NE 1574/2025. PROCESSO DIGITAL: PC833/2024. PC1928/2023,CONTRATO:52/2024 -R$ 713,19
2025 08151 12062025 PC 000480/2025 202500044 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS JOGOS REGIONAIS 2025, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. PC480/2025,AF:710/2025 R$ 52.000,00
2025 08152 12062025 PC 000663/2024 202400120 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISICAO DE ENALAPRIL 5MG - COMPRIMIDO. ARP N. 234/2024. PC663/2024A001,AF:716/2025 PROCESSO DIGITAL: 1367/2024 R$ 6.384,00
2025 08153 12062025 PC 000524/2025 202500043 PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRICA E HIDRAULICA PARA EVENTOS. PC524/2025,AF:711/2025 R$ 60.000,00
2025 08154 12062025 PC 002195/2024 202400596 PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 27443748000115 FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ARP N.10/2025. PC2195/2024A003,AF:927/2025 PROCESSO DIGITAL: 320/2025 R$ 2.695,00
2025 08155 12062025 PC 002195/2024 202400596 LB PARRILLA RESTAURANTE LTDA 48731177000194 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ARP N.11/2025. PC2195/2024A004,AF:920/2025 PROCESSO DIGITAL: 321/2025 R$ 1.363,00
2025 08156 12062025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ARP No 262/2024. PC3205/2023A003,AF:770/2025 PROCESSO DIGITAL: 1373/2024 R$ 4.480,50
2025 08157 12062025 PC 001166/2024 202400296 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650002693 AQUISIÇÃO DE LENVATINIBE MESILATO - CÁPSULA DURA, 4MG E 10MG, ARP N.424/2024. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1166/2024A001,AF:731/2025 PROCESSO DIGITAL: 1992/2024 R$ 42.844,20
2025 08158 12062025 PC 003310/2023 202300754 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ARP N. 248/2024. PC3310/2023A003,AF:768/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1537/2024 R$ 2.335,95
2025 08159 12062025 PC 000670/2024 202400151 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56081482000106 AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML. ARP No 255/2024. PC670/2024A002,AF:715/2025 PROCESSO DIGITAL: 1400/2024 R$ 9.360,00
2025 08160 12062025 PC 000670/2024 202400151 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML. ARP N. 254/2024. PC670/2024A001,AF:736/2025 PROCESSO DIGITAL: 1399/2024 R$ 1.330,00
2025 08161 12062025 PC 003310/2023 202300754 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ARP N.249/2024. PC3310/2023A004,AF:769/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1538/2024 R$ 59.220,00
2025 08030 10062025 PC 001045/2024 202400306 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES MEDINDO: 10X20CM. ARP N. 463/2024. PC1045/2024A001,AF:620/2025 PROCESSO DIGITAL: 2099/2024 R$ 17.472,00
2025 08031 10062025 PC 001455/2024 202400412 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. 61485900001132 AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA,N.21,11 E 10. ARP N.600/2024. PC1455/2024A003,AF:633/2025 PROCESSO DIGITAL: 2737/2024 R$ 3.570,00
2025 08032 10062025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. R$ 11.000,00
2025 08033 10062025 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: POP RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 105.000,00
2025 08034 10062025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. R$ 6.400,00
2025 08035 10062025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. R$ 1.536,00
2025 08036 10062025 PC 001444/2024 202400407 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31498120000194 AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA. ARP N. 653/2024. PC1444/2024A001,AF:598/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2499/2024. R$ 18.723,00
2025 08037 10062025 PC 001232/2024 202400348 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ARP N. 453/2024. PC1232/2024A001,AF:619/2025 PROCESSO DIGITAL: 2106/2024 R$ 10.123,00
2025 08038 10062025 PC 001232/2024 202400348 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ARP N. 453/2024. PC1232/2024A001,AF:619/2025 PROCESSO DIGITAL: 2106/2024 R$ 8.977,00
2025 08039 10062025 PC 000030/2024 202400029 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ARP N. 217/2024. PC30/2024A003,AF:718/2025 PROCESSO DIGITAL: 1322/2024 R$ 4.554,00
2025 08040 10062025 PC 001444/2024 202400407 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31498120000194 AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA. ARP N. 653/2024 PC1444/2024A001,AF:598/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2499/2024. R$ 6.557,00
2025 08041 10062025 PC 000030/2024 202400029 KING PLAST EMBALAGENS LTDA 38007305000106 AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA. ARP No 218/2024. PC30/2024A004,AF:765/2025 PROCESSO DIGITAL: 1323/2024 R$ 36.360,00
2025 08042 10062025 PC 001008/2024 202400212 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24826631000122 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G. ARP N. 486/2024. PC1008/2024A002,AF:650/2025 PROCESSO DIGITAL: 2120/2024 R$ 23.556,00
2025 08043 10062025 PC 001008/2024 202400212 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24826631000122 AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G. ARP N. 486/2024. PC1008/2024A002,AF:650/2025 PROCESSO DIGITAL: 2120/2024 R$ 7.644,00
2025 08044 10062025 PC 001250/2024 202400357 ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 61148037000156 AQUISICAO DE KIT MOCHILA DE OXIGENOTERAPIA-VAZIA. ARP N. 468/2024. PC1250/2024A008,AF:634/2025 PROCESSO DIGITAL: PC44/2025 R$ 1.416,38
2025 08045 10062025 PC 001251/2024 202400356 CIRURGICA UNIAO LTDA 04063331000121 AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO. ARP N. 617/2024. PC1251/2024A002,AF:675/2025 PROCESSO DIGITAL: 2657/2024 R$ 11.114,00
2025 08046 10062025 PC 002494/2024 202400684 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE QUADRO BRANCO MEDINDO 60 X 80CM (AXC) E QUADRO BRANCO BRILHANTE 200 X 120 CM. PC2494/2024,AF:667/2025 R$ 1.577,76
2025 08047 10062025 PC 002494/2024 202400684 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE QUADRO BRANCO MEDINDO 60 X 80CM (AXC) E QUADRO BRANCO BRILHANTE 200 X 120 CM. PC2494/2024,AF:667/2025 R$ 2.254,96
2025 08048 10062025 PC 002494/2024 202400684 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE BLOCO PARA FLIP CHARTART COM 50 FOLHAS PARA USO EM CAVALETES. PC2494/2024,AF:667/2025 R$ 896,64
2025 08049 10062025 PC 002494/2024 202400684 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE QUADRO BRANCO MEDINDO 60 X 80CM (AXC) E QUADRO BRANCO BRILHANTE 200 X 120 CM. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC2494/2024,AF:667/2025 R$ 837,76
2025 08050 10062025 PC 002494/2024 202400684 ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31486195000155 AQUISICAO DE ORGANIZADOR DE CHAVES POTE COM 50 CHAVEIROS PLÁSTICO COM ARGOLA EM AÇO, CORES SORTIDAS. PC2494/2024,AF:668/2025 R$ 363,00
2025 08051 10062025 PC 002494/2024 202400684 LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA 18112610000142 AQUISICAO DE QUADRO BRANCO E CAVALETE FLIP CHART. PC2494/2024,AF:669/2025 R$ 170,00
2025 08052 10062025 PC 001451/2024 202400396 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M 42639607000166 AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ARP N.594/2024. PC1451/2024A001,AF:661/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2365/2024. R$ 1.532,80
2025 08053 10062025 PC 002494/2024 202400684 LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA 18112610000142 AQUISICAO DE QUADRO BRANCO E CAVALETE FLIP CHART. PC2494/2024,AF:669/2025 R$ 820,00
2025 08054 10062025 PC 002494/2024 202400684 LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA 18112610000142 AQUISICAO DE QUADRO BRANCO E CAVALETE FLIP CHART. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC2494/2024,AF:669/2025 R$ 510,00
2025 08055 10062025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO PARCIAL DA NE 07821/2025 E OP 07789/2025 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. CONFORME MINUTA DE GAM NÚMERO 247/2025 EM FL. 130. PPSB6089/2025 R$ 492,10
2025 08056 11062025 PC 000589/2021 202100010 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), 4ª PRORROGAÇAO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 118/2025 EM FLS.1302/1309. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO R$ 184.581,57
2025 08105 12062025 PC 001167/2024 202400294 MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:837/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2048/2024 R$ 8.259,30
2025 08106 12062025 PC 001167/2024 202400294 MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:837/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2048/2024 R$ 3.187,80
2025 08107 12062025 PC 001167/2024 202400294 MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:837/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2048/2024 R$ 3.042,90
2025 08108 12062025 PC 001076/2024 202400247 LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 39373087000188 AQUISICAO DE VASSOURA TIPO (NOVIÇA). ARP N.401/2024. PC1076/2024A006,AF:832/2025 PROCESSO DIGITAL: 2004/2024 R$ 829,92
2025 08109 12062025 PC 001076/2024 202400247 LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 39373087000188 AQUISICAO DE VASSOURA TIPO (NOVIÇA). ARP N.401/2024. PC1076/2024A006,AF:832/2025 PROCESSO DIGITAL: 2004/2024 R$ 320,32
2025 08110 12062025 PC 001076/2024 202400247 LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 39373087000188 AQUISICAO DE VASSOURA TIPO (NOVIÇA). ARP N.401/2024. PC1076/2024A006,AF:832/2025 PROCESSO DIGITAL: 2004/2024 R$ 305,76
2025 08111 12062025 PC 000929/2024 202400162 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE PANELAS DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 12 LITROS E 20 LITROS. LINHA INDUSTRIAL. ARP N.325/2024. PC929/2024A001,AF:824/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1697/2024 R$ 3.719,50
2025 08112 12062025 PC 001721/2024 202400476 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ARP No 12/2025. PC1721/2024A002,AF:841/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 R$ 4.548,60
2025 08113 12062025 PC 001721/2024 202400476 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ARP No 12/2025. PC1721/2024A002,AF:841/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 R$ 1.755,60
2025 08114 12062025 PC 001721/2024 202400476 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ARP No 12/2025. PC1721/2024A002,AF:841/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 R$ 1.675,80
2025 08115 12062025 PC 003206/2023 202400068 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 35638331000136 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP No 560/2024. PC3206/2023A002,AF:843/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 R$ 3.686,76
2025 08116 12062025 PC 000344/2024 202400048 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 15L. ARP N.335/2024. PC344/2024A001,AF:827/2025 PROCESSO DIGITAL: 1715/2024 R$ 7.110,75
2025 08117 12062025 PC 003206/2023 202400068 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 35638331000136 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP No 560/2024. PC3206/2023A002,AF:843/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 R$ 1.422,96
2025 08118 12062025 PC 003206/2023 202400068 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 35638331000136 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP No 560/2024. PC3206/2023A002,AF:843/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 R$ 1.358,28
2025 08119 12062025 PC 000344/2024 202400048 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 15L. ARP N.335/2024. PC344/2024A001,AF:827/2025 PROCESSO DIGITAL: 1715/2024 R$ 2.744,50
2025 08120 12062025 PC 000344/2024 202400048 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 15L. ARP N.335/2024. PC344/2024A001,AF:827/2025 PROCESSO DIGITAL: 1715/2024 R$ 2.619,75
2025 08121 12062025 PC 000802/2024 202400364 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO. ARP No 452/2024. PC802/2024A002,AF:826/2025 PROCESSO DIGITAL: 2129/2024 R$ 1.704,30
2025 08122 12062025 PC 000802/2024 202400364 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO. ARP No 452/2024. PC802/2024A002,AF:826/2025 PROCESSO DIGITAL: 2129/2024 R$ 657,80
2025 08123 12062025 PC 000802/2024 202400364 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO. ARP No 452/2024. PC802/2024A002,AF:826/2025 PROCESSO DIGITAL: 2129/2024 R$ 627,90
2025 08124 12062025 PC 000318/2024 202400033 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 02881877000407 AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ARP N.212/2024. PC318/2024A001, AF:817/2025, PROCESSO DIGITAL: PC1317/2024 R$ 13.680,00
2025 08125 12062025 PC 000125/2024 202400045 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02520829000493 AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP N.242/2024. PC125/2024A002,AF:712/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1585/2024 R$ 4.860,00
2025 08126 12062025 PC 001212/2024 202400516 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL. ARP N.672/2024. PC1212/2024A001,AF:847/2025 PROCESSO DIGITAL: 2631/2024 R$ 425,00
2025 08127 12062025 PC 000125/2024 202400045 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ARP N.244/2024, PC125/2024A004,AF:720/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1588/2024 R$ 8.255,52
2025 08128 12062025 PC 001154/2024 202400290 COMERCIAL NEW SPIDER LTDA 48189254000126 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX. ARP No 526/2024. PC1154/2024A004,AF:823/2025 PROCESSO DIGITAL: 2231/2024 R$ 1.323,00
2025 08129 12062025 PC 001341/2024 202400361 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA O VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ARP No 562/2024. PC1341/2024A002,AF:835/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 R$ 1.647,30
2025 08130 12062025 PC 001341/2024 202400361 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA O VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ARP No 562/2024. PC1341/2024A002,AF:835/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 R$ 635,80
2025 08131 12062025 PC 001341/2024 202400361 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA O VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ARP No 562/2024. PC1341/2024A002,AF:835/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 R$ 606,90
2025 08132 12062025 PC 000603/2024 202400082 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024. PC603/2024A001,AF:822/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 R$ 13.656,69
2025 08133 12062025 PC 000603/2024 202400082 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:822/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 R$ 5.271,00
2025 08134 12062025 PC 000698/2024 202400121 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML E GENTAMICINA 40MG/ML AMPOLA 2ML. ARP N. 238/2024. PC698/2024A001,AF:714/2025 PROCESSO DIGITAL: 1407/2024 R$ 1.569,00
2025 08162 12062025 PC 000670/2024 202400151 DROGAFONTE LTDA 08778201000126 AQUISICAO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 256/2024. PC670/2024A003,AF:735/2025 PROCESSO DIGITAL: 1404/2024 R$ 4.560,00
2025 08163 12062025 PC 000347/2025 202500022 CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 43861710000119 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO / VIOLA / CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. CONTRATO 29/2025. PC347/2025. R$ 8.835,00
2025 08164 12062025 PC 000349/2025 202500021 24620078 EMERSON LUIZ DE ANDRADE 24620078000177 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONTRATO 43/2025. PC349/2025. R$ 4.674,00
2025 08165 13062025 PC 000230/2024 202400058 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, 30 X 8, BISEL TRIFACETADO, ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA. ARP N. 265/2024. PC230/2024A003,AF:771/2025 PROCESSO DIGITAL: 1524/2024 R$ 2.820,00
2025 08166 13062025 PC 003310/2023 202300754 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37140339000101 AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. ARP N. 246/2024. PC3310/2023A001,AF:767/2025 PROCESSO DIGITAL: 1535/2024 R$ 1.425,00
2025 08167 13062025 PC 000679/2024 202400153 PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA 53901591000134 AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL ARP N. 253/2024. PC679/2024A001,AF:766/2025 PROCESSO DIGITAL: 1394/2024 R$ 4.360,50
2025 08168 13062025 PC 002199/2024 202400590 MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL, SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ARP No 8/2025. PC2199/2024A002,AF:888/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2025 R$ 13.668,03
2025 08169 13062025 PC 002199/2024 202400590 MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL, SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ARP No 8/2025. PC2199/2024A002,AF:888/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2025 R$ 5.275,38
2025 08170 13062025 PC 002199/2024 202400590 MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL, SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ARP No 8/2025. PC2199/2024A002,AF:888/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2025 R$ 5.035,59
2025 08171 13062025 PC 001948/2024 202400535 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA 20853918000190 AQUISICAO DE CONDULETES DE ALUMINIO DE TIPOS DIVERSOS. ARP N.706/2024. PC1948/2024A003,AF:886/2025 PROCESSO DIGITAL: 2758/2024 R$ 969,23
2025 08172 13062025 PC 002112/2024 202400587 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP No 6/2025. PC2112/2024A001,AF:887/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 R$ 12.306,30
2025 08173 13062025 PC 001948/2024 202400535 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA 20853918000190 AQUISICAO DE CONDULETES DE ALUMINIO DE TIPOS DIVERSOS. ARP N.706/2024. PC1948/2024A003,AF:886/2025 PROCESSO DIGITAL: 2758/2024 R$ 374,09
2025 08174 13062025 PC 002112/2024 202400587 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP No 6/2025. PC2112/2024A001,AF:887/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 R$ 4.749,80
2025 08175 13062025 PC 002112/2024 202400587 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP No 6/2025. PC2112/2024A001,AF:887/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 R$ 4.533,90
2025 08176 13062025 PC 001948/2024 202400535 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA 20853918000190 AQUISICAO DE CONDULETES DE ALUMINIO DE TIPOS DIVERSOS. ARP N.706/2024. PC1948/2024A003,AF:886/2025 PROCESSO DIGITAL: 2758/2024 R$ 357,08
2025 08177 13062025 PP SB 014542/2025 000000000 CICERO YUKIO YOKOYA 14003671821 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO. R$ 8.000,00
2025 08178 13062025 PP SB 048403/2025 000000000 IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI 51127835000148 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO VIRANDO O JOGO - ESPORTE COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMACAO SOCIAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.22/2023 EM FLS.242/245, INSTRUÇÃO PGM-5 PRATICAS DE FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA FLS.246/247, RESOLUÇÃO CMDCA Nº734/2025 EM FLS.156,PPSB48403/2025,CONVENIO:13/2025-SEDESC R$ 168.686,53
2025 08179 13062025 PP SB 048403/2025 000000000 IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI 51127835000148 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO VIRANDO O JOGO - ESPORTE COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMACAO SOCIAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.22/2023 EM FLS.242/245, INSTRUÇÃO PGM-5 PRATICAS DE FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA FLS.246/247, RESOLUÇÃO CMDCA Nº734/2025 EM FLS.156,PPSB48403/2025,CONVENIO:13/2025-SEDESC. R$ 21.873,47
2025 08180 13062025 PC 002195/2024 202400596 SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N.09/2025. PC2195/2024A008,AF:930/2025 PROCESSO DIGITAL: PC333/2025 R$ 2.392,00
2025 08181 13062025 PC 001948/2024 202400535 ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 64737927000191 AQUISICAO DE ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO. ARP N.705/2024. PC1948/2024A002,AF:885/2025 PROCESSO DIGITAL: 2757/2024 R$ 553,00
2025 08182 13062025 PC 000660/2024 202400107 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE PARA OS 67º JOGOS REGIONAIS DA PRIMEIRA REGIÃO ESPORTIVA. ARP N. 252/2024. PC660/2024A001,AF:818/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 R$ 134.400,00
2025 08183 13062025 PC 001066/2024 202400168 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N.294/2024. PC1066/2024A001,AF:793/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2024 R$ 14.219,96
2025 08184 13062025 PC 000449/2024 202400119 VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 44328371000172 AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:821/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 R$ 68.391,69
2025 08185 13062025 PC 001066/2024 202400168 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N.294/2024. PC1066/2024A001,AF:793/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2024 R$ 5.488,41
2025 08186 13062025 PC 000449/2024 202400119 VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 44328371000172 AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:821/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 R$ 26.396,79
2025 08187 13062025 PC 000449/2024 202400119 VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 44328371000172 AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:821/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 R$ 25.196,94
2025 08057 11062025 PC 001238/2024 202400372 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA. ARP N.558/2024. PC1238/2024A004,AF:603/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2312/2024. R$ 10.004,40
2025 08058 11062025 PC 001238/2024 202400372 NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA 07707978000137 AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA. ARP N.558/2024. PC1238/2024A004,AF:603/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2312/2024. R$ 5.745,60
2025 08059 11062025 PC 000932/2024 202400144 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISICAO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMPONENTE ATIVO. ARP N. 260/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC932/2024A001,AF:772/2025 PROCESSO DIGITAL: 1380/2024 R$ 13.140,00
2025 08060 11062025 PC 000658/2024 202400138 ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 38295394000125 AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30G/M2. ARP N.394/2024. PC658/2024A001,AF:676/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1921/2024. R$ 2.997,00
2025 08061 11062025 PC 000658/2024 202400138 ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 38295394000125 AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30G/M2. ARP N.394/2024. PC658/2024A001,AF:676/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1921/2024. R$ 6.438,00
2025 08062 11062025 PC 003056/2022 202310026 CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE SONDAGEM COM PARECER DE FUNDAÇÕES PARA A EMEB BOTUJURU. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E R$ 64.723,50
2025 08063 11062025 PC 000285/2024 202400059 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N.313/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC285/2024A001,AF:773/2025 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 R$ 808.190,00
2025 08064 11062025 PC 003337/2023 202300731 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL, 7,5X7,5CM. DOBRADA E 15X30CM, ABERTA. ARP N.429/2024. PC3337/2023A002,AF:653/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1890/2024. R$ 37.701,00
2025 08065 11062025 PC 003337/2023 202300731 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL, 7,5X7,5CM. DOBRADA E 15X30CM, ABERTA. ARP N.429/2024. PC3337/2023A002,AF:653/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1890/2024. R$ 22.597,00
2025 08066 11062025 PC 001059/2024 202400199 CAFE COLISEU LTDA 42619993000124 AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 332/2024. PC1059/2024A003,AF:690/2025 PROCESSO DIGITAL: 1879/2024 R$ 44.140,00
2025 08067 11062025 PC 002375/2019 201900026 CONSORCIO JP CASA 36127204000135 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019, CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020 R$ 1.552.000,00
2025 08068 11062025 PC 002375/2019 201900026 CONSORCIO JP CASA 36127204000135 ESTORNO DE SALDO DA NE 1545/2025. PROCESSO DIGITAL: 405/2020. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020 -R$ 399.281,20
2025 08069 11062025 PC 001778/2024 202400495 44.066.233 MELISSA SELEM SILVA 44066233000162 AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 06KG, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100 ARP N. 676/2024. PC1778/2024A001,AF:695/2025 PROCESSO DIGITAL: 2662/2024 R$ 1.240,00
2025 08070 11062025 PC 002037/2024 202400576 DENTAL IPO LTDA 50567060000169 AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES, COM LIGA ESFERICA OU NAO ESPERICA, COM ALTOR TEOR DE COBRE. ARP N.681/2024. PC2037/2024A003,AF:672/2025. PROCESSO DIGITAL: PC20/2025. R$ 3.120,00
2025 08071 11062025 PC 000699/2024 202400130 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N. 280/2024. PC699/2024A004,AF:696/2025 PROCESSO DIGITAL: 1630/2024 R$ 1.250,20
2025 08072 11062025 PC 002439/2024 202400650 CAB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 56136834000183 AQUISICAO DE AVENTAL/JALECO. ARP N. 47/2025. PC2439/2024A001,AF:635/2025 PROCESSO DIGITAL: 282/2025 R$ 135.777,60
2025 08073 11062025 PP SB 122209/2021 000000000 ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- 58166281000137 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE R$ 146.482,48
2025 08074 11062025 PP SB 122209/2021 000000000 ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- 58166281000137 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE R$ 365.677,93
2025 08075 11062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02899, CONSTANTE NO DP 07018 - OP 07240, CONFORME GAM - 003293137 E ANULACAO 00224. -R$ 6.785,69
2025 08076 11062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03934, CONSTANTE NO DP 07029 - OP 07379, CONFORME GAM - 003293138 E ANULACAO 00225. -R$ 14.701,70
2025 08077 11062025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07821, CONSTANTE NO DP 07630 - OP 07789, CONFORME GAM - 003281121 E ANULACAO 00226. -R$ 2,90
2025 08078 11062025 PC 001514/2024 202400389 METALURGICA UNICORTE LTDA 21895018000179 AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS COM DIVERSOS TAMANHOS. PC1514/2024,AF:639/2025 R$ 1.252,30
2025 08079 11062025 PC 001514/2024 202400389 METALURGICA UNICORTE LTDA 21895018000179 AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS COM DIVERSOS TAMANHOS. PC1514/2024,AF:639/2025 R$ 14.735,40
2025 08080 11062025 PC 001514/2024 202400389 METALURGICA UNICORTE LTDA 21895018000179 AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS COM DIVERSOS TAMANHOS. PC1514/2024,AF:639/2025 R$ 3.756,90
2025 08081 11062025 PC 001514/2024 202400389 METALURGICA UNICORTE LTDA 21895018000179 AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS COM DIVERSOS TAMANHOS. PC1514/2024,AF:639/2025 R$ 9.648,93
2025 08082 11062025 PC 001514/2024 202400389 METALURGICA UNICORTE LTDA 21895018000179 AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS COM DIVERSOS TAMANHOS. PC1514/2024,AF:639/2025 R$ 3.506,44
2025 07911 04062025 PC 000929/2024 202400162 LEANDRO FERRAREZI 00335449000100 AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA, TIPO CACAROLA HOTEL. ARP N.327/2024. PC929/2024A003,AF:638/2025 PROCESSO DIGITAL: 1700/2024 R$ 1.990,40
2025 07912 04062025 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 ESTORNO TOTAL DA NE7880/2025. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS -R$ 105.000,00
2025 07913 04062025 PC 001786/2024 202400507 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISICAO DE LIMA TIPO KERR, 21MM, N.10. ARP N. 629/2024. PC1786/2024A003,AF:649/2025 PROCESSO DIGITAL: 2546/2024 R$ 209,00
2025 07914 04062025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A001,AF:682/2025 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 R$ 103.000,00
2025 07915 04062025 PC 001229/2024 202400351 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, DIVERSOS TAMANHOS ARP N.406/2024, PC1229/2024A002,AF:607/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1962/2024 R$ 41,00
2025 07916 04062025 PP SB 135836/2024 000000000 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 46377222000129 DESPESA DE DEVOLUCAO DE QUANTIA PELO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PARA ACERTO DE DIVERGENCIA DA CONTA CHAVE JUDOEX3 PARA JUDOEX2,VINCULADA AO CONVENIO SESP-PRC-2023/02DM, CONFORME DARE No 250190019573018 EM FLS. 23.OBJETO:PROJETO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - JUDO - FASE 2 PPSB135836/2024 R$ 1.214,40
2025 07917 04062025 PC 000929/2024 202400162 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE PRATO TÉRMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO. ARP N. 328/2024. PC929/2024A004,AF:589/2025 PROCESSO DIGITAL: 1701/2024 R$ 698,70
2025 07918 04062025 PP SB 086974/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA, CONFORME FLS.558, REFERENTE A TC 0426.467-58 - PAC MANANCIAIS PPSB86974/2020 R$ 26.558,50
2025 07919 04062025 PC 002195/2024 202400596 SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A012,AF:684/2025 PROCESSO DIGITAL: 355/2025 R$ 2.840,00
2025 07920 04062025 PC 001229/2024 202400351 JULIANO DE COSTA LTDA 72150550000106 AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 45, PARA OBTURACAO DE CANAL, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 120 UNIDADES. ARP N.410/2024. PC1229/2024A006,AF:608/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1966/2024 R$ 103,50
2025 07921 04062025 PC 001229/2024 202400351 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 28857335000140 AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 55 e 30 PARA OBTURACAO DE CANAL. ARP N.408/2024. PC1229/2024A004,AF:590/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1964/2024. R$ 245,90
2025 07922 04062025 PC 000102/2020 202000160 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER 11719071000165 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 5A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 60 DIAS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 136/2025 EM FLS 1422/1428. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃOEM FLS 1433. R$ 35.145,84
2025 07923 05062025 PC 000417/2024 202400046 MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PÓ. ARP No 226/2024. PC417/2024A001,AF:698/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 R$ 9.574,86
2025 07924 05062025 PC 000417/2024 202400046 MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PÓ. ARP No 226/2024. PC417/2024A001,AF:698/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 R$ 3.695,56
2025 07925 05062025 PP SB 003300/2001 000000000 BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. R$ 308.859,72
2025 05745 26032025 PP SB 072111/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA 49253404000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00123/2025 R$ 72.155,48
2025 05746 26032025 PP SB 072128/2021 000000000 APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE 51115657000135 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00124/2025 R$ 12.185,05
2025 05747 26032025 PP SB 072128/2021 000000000 APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE 51115657000135 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00124/2025 R$ 48.439,00
2025 05748 26032025 PP SB 072129/2021 000000000 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO 55055727000168 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00125/2025 R$ 2.904,13
2025 05749 26032025 PP SB 072129/2021 000000000 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO 55055727000168 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00125/2025 R$ 32.990,65
2025 05750 26032025 PP SB 072130/2021 000000000 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II 69121036000120 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00126/2025 R$ 4.589,19
2025 05751 26032025 PP SB 072130/2021 000000000 APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II 69121036000120 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00126/2025 R$ 52.114,16
2025 05752 26032025 PP SB 072131/2021 000000000 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO 49524358000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 R$ 1.430,19
2025 05753 26032025 PP SB 072131/2021 000000000 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO 49524358000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 R$ 4.750,39
2025 05754 26032025 PP SB 072131/2021 000000000 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO 49524358000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 R$ 6.762,34
2025 05755 26032025 PP SB 072131/2021 000000000 APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO 49524358000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 R$ 22.461,37
2025 05756 26032025 PP SB 072133/2021 000000000 APM DA EMEB MOYSES CHEID 00656386000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00128/2025 R$ 5.665,26
2025 05757 26032025 PP SB 072133/2021 000000000 APM DA EMEB MOYSES CHEID 00656386000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00128/2025 R$ 34.914,26
2025 05758 26032025 PP SB 072138/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA 05878824000182 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00129/2025 R$ 4.765,24
2025 05759 26032025 PP SB 072138/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA 05878824000182 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00129/2025 R$ 65.526,30
2025 05760 26032025 PP SB 072143/2021 000000000 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO 05808742000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00130/2025 R$ 6.050,46
2025 05761 26032025 PP SB 072143/2021 000000000 APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO 05808742000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00130/2025 R$ 37.767,63
2025 06066 10042025 PP SB 032227/2025 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05908, CONSTANTE NO DP 04140 - OP 04280, CONFORME GAM - 002697923 E ANULACAO 00096. -R$ 600,00
2025 06067 10042025 PP SB 032227/2025 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05909, CONSTANTE NO DP 04140 - OP 04280, CONFORME GAM - 002697923 E ANULACAO 00097. -R$ 800,00
2025 06068 10042025 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 R$ 2.812.000,00
2025 06069 10042025 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 R$ 792.000,00
2025 06070 10042025 PP SB 017571/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 R$ 44.000,00
2025 06071 10042025 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, R$ 958.000,00
2025 06072 10042025 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, R$ 915.000,00
2025 06073 10042025 PP SB 083337/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020. R$ 117.000,00
2025 06074 10042025 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 R$ 326.000,00
2025 06075 10042025 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 R$ 545.000,00
2025 06076 11042025 PP SB 066714/2023 000000000 ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO 39831982878 INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS. 02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS. 35/36, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. DIFERENÇA APONTADA PELO NUCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARATER CONTINUADO DE JANEIRO/2025 - ABRIL/2025.PPSB66714/2023 R$ 112,76
2025 06077 11042025 PP SB 057382/2014 000000000 MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO 06901668856 INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 R$ 6.072,00
2025 06078 11042025 PP SB 002350/2006 000000000 CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN 38020935851 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 R$ 3.036,00
2025 06079 11042025 PP SB 054847/2014 000000000 FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO 18554142870 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 R$ 2.024,00
2025 06080 11042025 PP SB 027469/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIA APOSENTADA LAURITA FERREIRA DA SILVA, MATRICULA 912-6, EM FAVOR DE VALDINEIA FERREIRA LEANDRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 27469/2025 R$ 2.178,97
2025 06081 11042025 PP SB 017573/2005 000000000 JONATAS LIMA SOUSA JESUS 32995964892 PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. R$ 6.072,00
2025 06082 11042025 PP SB 003867/1993 000000000 NELSON GRIGOLIN JUNIOR 27650888886 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 R$ 2.428,80
2025 06083 11042025 PC 000769/2022 202200441 LAVANDERIA PAULISTA LTDA 54785167000134 SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022 R$ 4.000,00
2025 06084 11042025 PP SB 073505/2020 000000000 EDUARDA ARYEL DA SILVA 54038572811 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 R$ 3.036,00
2025 06085 11042025 PP SB 073505/2020 000000000 JANAINA GRACIELE DA SILVA 35142176880 DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 R$ 3.036,00
2025 06086 11042025 PC 002390/2023 202300640 HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA 45360913000157 FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 R$ 40.000,00
2025 06087 11042025 PC 000824/2024 202400548 R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER 11719071000165 FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC824/2024, CONTRATO: 235/2024 R$ 80.000,00
2025 06088 11042025 PP SB 118015/2024 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024 R$ 2.481.000,00
2025 06089 11042025 PP SB 018207/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA VENEZA SANTA MARIA ALVES DE CARVALHO, MATRICULA 23.832-7, EM FAVOR DE ANDERSON MORAIS CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 18207/2025 R$ 4.620,27
2025 06090 11042025 PP SB 026103/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ÂNGELO ANASTÁCIO FILHO, MATRICULA 8.211-0, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA NARANJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 26103/2025 R$ 7.073,86
2025 05089 13032025 PP SB 099860/2020 000000000 BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO 46523239000147 DESPESA REFERENTE A 32º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT, R$ 361,04
2025 05090 13032025 PP SB 123108/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. R$ 208.888,90
2025 05091 13032025 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. R$ 162.130,13
2025 05092 13032025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 19.016.457,00
2025 05093 13032025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 12.677.638,00
2025 05094 13032025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 87.819,00
2025 05095 13032025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 58.546,00
2025 05096 13032025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:321/2025 PROCESSO DIGITAL: PC10/2025 R$ 120,00
2025 05097 13032025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A012,AF:322/2025 PROCESSO DIGITAL: PC13/2025 R$ 720,00
2025 05098 14032025 PC 002776/2023 202300622 LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 49087735000193 AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR. ARP N. 147/2024. PC2776/2023A001,AF:4454/2024 PROCESSO DIGITAL: 799/2024 R$ 5.100,00
2025 05099 14032025 PC 001455/2024 202400412 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 61418042000131 AQUISICAO DE ADAPTADOR MACHO DISPOSITIVO EM MATERIAL PLASTICO. ARP N. 597/2024. PC1455/2024A001,AF:109/2025 PROCESSO DIGITAL: 2654/2024 R$ 6.600,00
2025 05100 14032025 PC 000840/2024 202400143 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15631315000104 AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ARP N. 284/2024. PC840/2024A001,AF:4453/2024 PROCESSO DIGITAL: 1707/2024 R$ 6.637,50
2025 05101 14032025 PC 001823/2024 202400512 GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS 28547190000180 AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA. EM BLISTER COM, NO MAXIMO, 45 CAPSULAS. ARP N. 607/2024. PC1823/2024A002,AF:116/2025 PROCESSO DIGITAL: 2417/2024 R$ 6.795,60
2025 05102 14032025 PP SB 004186/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR GCM - ALEXANDRE FRANCELINO X MSBC - AUTOS Nº1001780-74.2016.5.02.0467 - 7a VARA DO TRABALHISTA, ORDEM RPV-T 2024-0(PARTE SERVIDOR). File 1455, PPSB4186/2024 R$ 1.384,29
2025 05103 14032025 PC 001665/2024 202400463 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 15145035000196 AQUISICAO DE TIORIDAZINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 611/2024. PC1665/2024A002,AF:16/2025 PROCESSO DIGITAL: 2526/2024 R$ 5.268,00
2025 05104 14032025 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020, CONTRATO:96/2020. R$ 45.000,00
2025 05105 14032025 PC 001043/2024 202400223 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES 06194440000103 AQUISICAO DE PELICULA PARA RAIO =X=, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM, SIMPLES. ARP N. 317/2024. PC1043/2024A002,AF:103/2025 PROCESSO DIGITAL: 1714/2024 R$ 6.075,00
2025 05106 14032025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 ESTORNO TOTAL DA NE5097/2025. PC1430/2024A012,AF:322/2025 PROCESSO DIGITAL: 13/2025 -R$ 720,00
2025 05107 14032025 PC 000030/2024 202400029 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ARP N. 217/2024. PC30/2024A003,AF:136/2025 PROCESSO DIGITAL: 1322/2024 R$ 5.175,00
2025 05108 14032025 PC 000783/2024 202400165 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ARP N. 274/2024. PC783/2024A001,AF:101/2025 PROCESSO DIGITAL: 1425/2024 R$ 6.840,00
2025 05109 14032025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:264/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 R$ 85.872,78
2025 05110 14032025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:264/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 R$ 33.143,88
2025 05111 14032025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:264/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 R$ 31.637,34
2025 05112 14032025 PC 002602/2020 202110001 VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 R$ 142.432,47
2025 05113 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 13.648,00
2025 05490 26032025 PP SB 070949/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI 04112885000171 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00013/2025 R$ 5.052,20
2025 05491 26032025 PP SB 070949/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI 04112885000171 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00013/2025 R$ 89.206,68
2025 05492 26032025 PP SB 070954/2021 000000000 APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA 43350867000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00014/2025 R$ 6.214,72
2025 05493 26032025 PP SB 070954/2021 000000000 APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA 43350867000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00014/2025 R$ 31.244,25
2025 05494 26032025 PP SB 070956/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES 49521107000174 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00015/2025 R$ 5.147,85
2025 05495 26032025 PP SB 070956/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES 49521107000174 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00015/2025 R$ 50.403,58
2025 05496 26032025 PP SB 070959/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA 53713541000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00016/2025 R$ 4.332,34
2025 05497 26032025 PP SB 070959/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA 53713541000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00016/2025 R$ 33.430,17
2025 05498 26032025 PP SB 070961/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS 10559778000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00017/2025 R$ 7.098,59
2025 05499 26032025 PP SB 070961/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS 10559778000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00017/2025 R$ 55.815,69
2025 05500 26032025 PP SB 070962/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN 04796871000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00018/2025 R$ 2.893,78
2025 05501 26032025 PP SB 070962/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN 04796871000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00018/2025 R$ 16.530,56
2025 05502 26032025 PP SB 070967/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO 55061378000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00019/2025 R$ 6.830,88
2025 05503 26032025 PP SB 070967/2021 000000000 APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO 55061378000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00019/2025 R$ 32.761,67
2025 05504 26032025 PP SB 070969/2021 000000000 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES 05943589000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00020/2025 R$ 11.207,66
2025 05505 26032025 PP SB 070969/2021 000000000 APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES 05943589000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00020/2025 R$ 71.747,38
2025 05506 26032025 PP SB 070970/2021 000000000 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA 28106724000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 R$ 1.486,09
2025 05762 26032025 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 R$ 5.370,50
2025 05763 26032025 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 R$ 8.061,71
2025 05764 26032025 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 R$ 23.855,91
2025 05765 26032025 PP SB 128536/2021 000000000 APM DA EMEB JARDIM NAZARETH 30955122000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 R$ 35.810,37
2025 05766 26032025 PP SB 072145/2021 000000000 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO 51116796000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 R$ 3.887,02
2025 05767 26032025 PP SB 072145/2021 000000000 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO 51116796000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 R$ 197,26
2025 05768 26032025 PP SB 072145/2021 000000000 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO 51116796000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 R$ 749,45
2025 05769 26032025 PP SB 072145/2021 000000000 APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO 51116796000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 R$ 14.768,19
2025 05770 26032025 PP SB 072162/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO 03237137000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00133/2025 R$ 6.457,50
2025 05771 26032025 PP SB 072162/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO 03237137000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00133/2025 R$ 45.257,84
2025 05772 26032025 PP SB 072163/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES 55034581000174 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00134/2025 R$ 9.953,48
2025 05773 26032025 PP SB 072163/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES 55034581000174 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00134/2025 R$ 55.537,55
2025 05774 26032025 PP SB 073044/2021 000000000 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA 59988667000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 R$ 4.556,61
2025 05775 26032025 PP SB 073044/2021 000000000 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA 59988667000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 R$ 2.231,79
2025 05776 26032025 PP SB 073044/2021 000000000 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA 59988667000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 R$ 18.416,35
2025 05777 26032025 PP SB 073044/2021 000000000 APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA 59988667000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 R$ 27.245,35
2025 05778 26032025 PP SB 073048/2021 000000000 APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN 66849290000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00136/2025 R$ 7.263,49
2025 06091 11042025 PP SB 030653/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIA ATIVA LUCILENE SOARES FELINTO, MATRICULA 54.730-4, EM FAVOR DE CLAUDIO DE JESUS FELINTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30653/2025 R$ 1.860,45
2025 06092 11042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706277 E ANULACAO 00098. -R$ 3.375,46
2025 06093 11042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706352 E ANULACAO 00099. -R$ 1.589,25
2025 06094 11042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706342 E ANULACAO 00100. -R$ 1.347,57
2025 06095 11042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706343 E ANULACAO 00101. -R$ 272,41
2025 06096 11042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706348 E ANULACAO 00102. -R$ 2.070,12
2025 06097 11042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706336 E ANULACAO 00103. -R$ 1.392,84
2025 06098 11042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706340 E ANULACAO 00104. -R$ 570,65
2025 06099 11042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706341 E ANULACAO 00105. -R$ 1.618,87
2025 06100 11042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706345 E ANULACAO 00106. -R$ 1.319,50
2025 06101 11042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706339 E ANULACAO 00107. -R$ 1.468,90
2025 06102 11042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706351 E ANULACAO 00108. -R$ 865,20
2025 06103 11042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706353 E ANULACAO 00109. -R$ 2.453,48
2025 06104 11042025 PP SB 099860/2020 000000000 BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO 46523239000147 DESPESA REFERENTE A 31º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT, R$ 774,95
2025 06105 14042025 PC 002459/2022 202300002 PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 19451535000298 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, R$ 241.800,00
2025 06106 14042025 PC 002459/2022 202300002 PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 19451535000298 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, R$ 151.125,00
2025 06107 14042025 PP SB 112919/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 R$ 316.000,00
2025 06108 14042025 PP SB 112919/2021 000000000 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 10663610000129 ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 R$ 138.000,00
2025 06109 14042025 PC 002461/2022 202300003 INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 33211785000109 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, R$ 5.170,80
2025 06110 14042025 PC 002461/2022 202300003 INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 33211785000109 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, R$ 46.537,20
2025 06111 14042025 PP SB 013206/2010 000000000 JOSE LUIZ PEREIRA 44531052900 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 R$ 6.072,00
2025 06112 14042025 PP SB 029240/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA YOSHICO OTSUBO, MATRICULA 8.665-1, EM FAVOR DE EDUARDO GUEDES DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 29240/2025 R$ 11.272,73
2025 05114 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 31.736,00
2025 05115 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.734,00
2025 05116 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.400,00
2025 05117 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 32.245,00
2025 05118 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 44.217,00
2025 05119 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 22.632,00
2025 05120 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.393,00
2025 05121 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.916,00
2025 05122 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.295.388,00
2025 05123 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 34.363,00
2025 05124 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 16.527,00
2025 05125 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 36.447,00
2025 05126 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.950,00
2025 05127 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.200,00
2025 05128 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 18.486,00
2025 05129 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 25.109,00
2025 05130 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 26.398,00
2025 05131 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 745.039,00
2025 05132 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 24.372,00
2025 05133 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 19.704,00
2025 05134 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 22.392,00
2025 05135 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 350.453,00
2025 05136 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.816,00
2025 05137 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 49.904,00
2025 05138 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 99.557,00
2025 05139 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 54.564,00
2025 05140 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 37.266,00
2025 05141 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 42.552,00
2025 05142 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 13.007,00
2025 05143 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 41.500,00
2025 05144 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 21.328,00
2025 05145 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 17.876,00
2025 05146 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 48.121,00
2025 05147 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 46.096,00
2025 05148 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 16.676,00
2025 05149 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 127.967,00
2025 05507 26032025 PP SB 070970/2021 000000000 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA 28106724000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 R$ 8.063,82
2025 05508 26032025 PP SB 070970/2021 000000000 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA 28106724000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 R$ 6.375,05
2025 05509 26032025 PP SB 070970/2021 000000000 APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA 28106724000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 R$ 34.592,28
2025 05510 26032025 PP SB 070971/2021 000000000 APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA 11202466000196 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00022/2025 R$ 3.230,26
2025 05511 26032025 PP SB 070971/2021 000000000 APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA 11202466000196 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00022/2025 R$ 20.324,72
2025 05512 26032025 PP SB 070972/2021 000000000 APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA 04159293000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00023/2025 R$ 7.858,74
2025 05513 26032025 PP SB 070972/2021 000000000 APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA 04159293000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00023/2025 R$ 155.262,58
2025 05514 26032025 PP SB 070975/2021 000000000 APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI 10515623000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00024/2025 R$ 2.420,60
2025 05515 26032025 PP SB 070975/2021 000000000 APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI 10515623000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00024/2025 R$ 31.181,47
2025 05516 26032025 PP SB 070979/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ 00665728000132 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025 R$ 2.457,60
2025 05517 26032025 PP SB 070979/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ 00665728000132 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025 R$ 33.309,19
2025 05518 26032025 PP SB 070980/2021 000000000 APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA 06317404000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00026/2025 R$ 8.249,50
2025 05519 26032025 PP SB 070980/2021 000000000 APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA 06317404000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00026/2025 R$ 49.276,82
2025 05520 26032025 PP SB 070981/2021 000000000 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS 06339021000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025 R$ 9.159,23
2025 05521 26032025 PP SB 070981/2021 000000000 APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS 06339021000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025 R$ 84.876,13
2025 05522 26032025 PP SB 070984/2021 000000000 APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO 43339068000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025 R$ 4.075,66
2025 05523 26032025 PP SB 070984/2021 000000000 APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO 43339068000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025 R$ 21.724,28
2025 05779 26032025 PP SB 073048/2021 000000000 APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN 66849290000150 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00136/2025 R$ 22.924,72
2025 05780 26032025 PP SB 073049/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO 10247564000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 R$ 728,20
2025 05781 26032025 PP SB 073049/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO 10247564000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 R$ 1.271,80
2025 05782 26032025 PP SB 073049/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO 10247564000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 R$ 32.447,00
2025 05783 26032025 PP SB 073049/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO 10247564000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 R$ 56.668,86
2025 05784 26032025 PP SB 073051/2021 000000000 APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA 55055867000136 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00138/2025 R$ 6.902,03
2025 05785 26032025 PP SB 073051/2021 000000000 APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA 55055867000136 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00138/2025 R$ 36.540,01
2025 05786 26032025 PP SB 073052/2021 000000000 APM DA EMEB OLAVO BILAC 49522329000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 R$ 763,09
2025 05787 26032025 PP SB 073052/2021 000000000 APM DA EMEB OLAVO BILAC 49522329000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 R$ 2.814,35
2025 05788 26032025 PP SB 073052/2021 000000000 APM DA EMEB OLAVO BILAC 49522329000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 R$ 6.245,29
2025 05789 26032025 PP SB 073052/2021 000000000 APM DA EMEB OLAVO BILAC 49522329000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 R$ 23.033,02
2025 05790 26032025 PP SB 128543/2021 000000000 APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA 30843747000172 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00140/2025 R$ 8.668,47
2025 05791 26032025 PP SB 128543/2021 000000000 APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA 30843747000172 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00140/2025 R$ 73.100,84
2025 05792 26032025 PP SB 073054/2021 000000000 APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA 55061949000193 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00141/2025 R$ 5.811,52
2025 05793 26032025 PP SB 073054/2021 000000000 APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA 55061949000193 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00141/2025 R$ 27.325,08
2025 05794 26032025 PP SB 073056/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA 49252083000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00142/2025 R$ 8.619,90
2025 05795 26032025 PP SB 073056/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA 49252083000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00142/2025 R$ 41.111,79
2025 06116 14042025 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLA NA REGIAO DO POS-BALSA. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057 (842/844), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.852, TD COJUL Nº99991/2025,PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. R$ 345.602,40
2025 06117 14042025 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLA NA REGIAO DO POS-BALSA. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057 (842/844), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.852, TD COJUL Nº99991/2025,PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. R$ 133.390,40
2025 06118 14042025 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLA NA REGIAO DO POS-BALSA. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057 (842/844), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.852, TD COJUL Nº99991/2025,PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. R$ 127.327,20
2025 06119 14042025 PP SB 031114/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA AUREMISA ALVES DE SOUZA, MATRICULA 7.129-2, EM FAVOR DE MARINA ALVES MENDES ARAUJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 31114/2025 R$ 6.475,98
2025 06120 14042025 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA REGIAO DO POS-BALSA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057(842/844), TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM R$ 529.661,10
2025 06121 14042025 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA REGIAO DO POS-BALSA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057(842/844), TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM R$ 204.430,60
2025 06122 14042025 PC 002535/2021 202200001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA REGIAO DO POS-BALSA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057(842/844), TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM R$ 195.138,30
2025 06123 14042025 PP SB 032299/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ARNILDO PARDO DA COSTA, MATRICULA 23.315-7, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB32299/2025 R$ 4.391,05
2025 06124 14042025 PP SB 031882/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JAIRO FELIPE FORTES DE MIRANDA, MATRICULA 21.594-1, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 31882/2025 R$ 4.848,13
2025 06125 14042025 PC 001810/2019 201900032 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 R$ 16.000,00
2025 06126 14042025 PC 001810/2019 201900032 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 R$ 16.000,00
2025 06127 14042025 PP SB 034310/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ATIVO FELIPE CARNEIRO DE LIMA, MATRICULA 36.869-5, EM FAVOR DE SUENIA SOUZA E SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB34310/2025 R$ 2.411,97
2025 06128 14042025 PC 001210/2023 202300029 BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 90400888000142 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 R$ 32.000,00
2025 06129 14042025 PC 001210/2023 202300029 BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 90400888000142 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 R$ 32.000,00
2025 06130 14042025 PC 002463/2022 202300001 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 17184037000110 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. CONTRATO: 28/2023. PC2463/2022 R$ 800,00
2025 06131 14042025 PC 002463/2022 202300001 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 17184037000110 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. CONTRATO: 28/2023. PC2463/2022 R$ 800,00
2025 06132 14042025 PC 001775/2023 202300039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 R$ 1.200,00
2025 06133 14042025 PP SB 035208/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA NEUSA MARIA VERGOTTI, MATRICULA 9.234-1, EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO MUHI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB35208/2025 R$ 3.166,18
2025 06134 14042025 PC 002237/2021 202100026 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. R$ 24.000,00
2025 06113 14042025 PP SB 031705/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIS CARLOS SANCHES, MATRICULA 24.154-8, EM FAVOR DE FERNANDO ANTÔNIO SANCHES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB31705/2025 R$ 1.681,77
2025 06114 14042025 PP SB 030971/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JORGE LUIZ LEANDRO, MATRICULA 3.604-6, EM FAVOR DE FÁBIO LEANDRO GUARIERO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30971/2025 R$ 8.264,94
2025 06115 14042025 PP SB 035206/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA SANDRA LICIA LOPES DE LIMA, MATRICULA 4.787-5, EM FAVOR DE RYAN SAVORDELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB35206/2025 R$ 8.472,93
2025 05150 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 693.884,00
2025 05151 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.450,00
2025 05152 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 54.550,00
2025 05153 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 82.816,00
2025 05154 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 78.876,00
2025 05155 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.828,00
2025 05156 14032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 34.075,00
2025 05157 14032025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A012,AF:322/2025 PROCESSO DIGITAL: PC13/2025 R$ 720,00
2025 05158 14032025 PP SB 054109/2020 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA, REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000171348393.PPSB54109/2020 R$ 14.700,00
2025 05159 14032025 PC 002659/2023 202300737 SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA 01550933000115 SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. 1º PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 042/2025 EM FLS.1010/1016 R$ 634.134,81
2025 05160 14032025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 18.000,00
2025 05161 14032025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 12.000,00
2025 05162 17032025 PP SB 011042/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO ROMÃO DE LIMA, MATRICULA 12.119-2, EM FAVOR DE FRANCISCA BILRO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 11042/2025 R$ 2.209,11
2025 05163 17032025 PP SB 011019/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO GERSON DE ASCENÇÃO ROSA, MATRICULA 3.523-6, EM FAVOR DE IANE DA SILVA ASCENÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 11019/2025 R$ 3.318,85
2025 05164 17032025 PP SB 013406/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ BONIFACIO DOS SANTOS, MATRICULA No 4333-4, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13406/2025 R$ 4.040,05
2025 05165 17032025 PP SB 022148/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALMIR APARECIDO COSTA, MATRICULA No 28277-4, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA RUSSO COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB22148/2025 R$ 4.391,02
2025 05166 17032025 PP SB 007551/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO AMILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, MATRICULA 11.500-4, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA BRUMATTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 7551/2025 R$ 4.363,70
2025 05167 17032025 PP SB 012655/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO MAURO SELINGARDI, MATRICULA 2.184-9, EM FAVOR DE MARY APARECIDA DE SOUZA SANCHES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 12655/2025 R$ 2.864,64
2025 05168 17032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 210.596,00
2025 05169 17032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 64.492,00
2025 05170 17032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 192.515,00
2025 05171 17032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 142.664,00
2025 05172 17032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 128.093,00
2025 05173 17032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 84.007,00
2025 05174 17032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 59.051,00
2025 05175 17032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 4.500,00
2025 05176 17032025 PP SB 014764/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO VITOR PIVA, MATRICULA 2.182-3, EM FAVOR DE MARIA EMILIA PIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 14764/2025 R$ 2.543,73
2025 05177 17032025 PP SB 016248/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ELZA TERRA COTRIM, MATRICULA 9.533-1, EM FAVOR DE AUGUSTO COTRIM, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 16248/2025 R$ 11.613,82
2025 05178 17032025 PC 000071/2025 202500002 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 02794555000501 AQUISICAO DE INSUMOS PARA TRAQUEOSTOMIA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC71/2025,AF:320/2025. R$ 205.590,46
2025 05524 26032025 PP SB 070985/2021 000000000 APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC 05861941000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00029/2025 R$ 15.549,76
2025 05525 26032025 PP SB 070985/2021 000000000 APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC 05861941000133 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00029/2025 R$ 91.497,97
2025 05526 26032025 PP SB 070987/2021 000000000 APM DA EMEB BRUNO MASSONE 06131628000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00030/2025 R$ 14.503,12
2025 05527 26032025 PP SB 070987/2021 000000000 APM DA EMEB BRUNO MASSONE 06131628000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00030/2025 R$ 60.484,51
2025 05528 26032025 PP SB 070989/2021 000000000 APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS 49522345000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00031/2025 R$ 5.290,76
2025 05529 26032025 PP SB 070989/2021 000000000 APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS 49522345000102 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00031/2025 R$ 24.547,69
2025 05530 26032025 PP SB 071006/2021 000000000 APM DA EMEB CARLOS GOMES 49524374000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00033/2025 R$ 5.346,16
2025 05531 26032025 PP SB 071006/2021 000000000 APM DA EMEB CARLOS GOMES 49524374000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00033/2025 R$ 43.247,04
2025 05532 26032025 PP SB 071022/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA 04208681000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025 R$ 12.147,94
2025 05533 26032025 PP SB 071022/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA 04208681000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025 R$ 45.685,93
2025 05534 26032025 PP SB 071024/2021 000000000 APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 27993309000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 R$ 1.746,56
2025 05535 26032025 PP SB 071024/2021 000000000 APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 27993309000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 R$ 7.782,77
2025 05536 26032025 PP SB 071024/2021 000000000 APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 27993309000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 R$ 7.488,81
2025 05537 26032025 PP SB 071024/2021 000000000 APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 27993309000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 R$ 33.370,47
2025 05538 26032025 PP SB 071026/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA 49521131000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00036/2025 R$ 8.609,73
2025 05539 26032025 PP SB 071026/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA 49521131000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00036/2025 R$ 42.691,52
2025 05540 26032025 PP SB 128513/2021 000000000 APM DA EMEB CASSIANO RICARDO 49522287000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00037/2025 R$ 3.812,67
2025 05796 26032025 PP SB 073057/2021 000000000 APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO 51126084000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00143/2025 R$ 2.937,37
2025 05797 26032025 PP SB 073057/2021 000000000 APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO 51126084000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00143/2025 R$ 32.305,91
2025 05798 26032025 PP SB 073058/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE 04115348000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 R$ 3.681,46
2025 05799 26032025 PP SB 073058/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE 04115348000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 R$ 2.825,75
2025 05800 26032025 PP SB 073058/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE 04115348000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 R$ 14.556,91
2025 05801 26032025 PP SB 073058/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE 04115348000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 R$ 27.946,06
2025 05802 26032025 PP SB 073060/2021 000000000 APM DA EMEB PAULO MORANDO 03547990000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00145/2025 R$ 5.733,96
2025 05803 26032025 PP SB 073060/2021 000000000 APM DA EMEB PAULO MORANDO 03547990000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00145/2025 R$ 26.600,26
2025 05804 26032025 PP SB 073061/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO 58143009000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00146/2025 R$ 10.319,30
2025 05805 26032025 PP SB 073061/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO 58143009000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00146/2025 R$ 54.363,37
2025 05806 26032025 PP SB 083831/2022 000000000 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE 47033666000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00147/2025 R$ 14.942,51
2025 05807 26032025 PP SB 083831/2022 000000000 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE 47033666000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00147/2025 R$ 78.930,74
2025 05808 26032025 PP SB 073065/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM 50146562000116 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00148/2025 R$ 6.588,77
2025 05809 26032025 PP SB 073065/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM 50146562000116 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00148/2025 R$ 72.593,48
2025 05810 26032025 PP SB 073071/2021 000000000 APM DA EMEB PEDRO MORASSI 43323880000140 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 R$ 691,97
2025 05811 26032025 PP SB 073071/2021 000000000 APM DA EMEB PEDRO MORASSI 43323880000140 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 R$ 1.838,72
2025 05812 26032025 PP SB 073071/2021 000000000 APM DA EMEB PEDRO MORASSI 43323880000140 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 R$ 4.621,85
2025 06135 14042025 PC 002237/2021 202100026 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. R$ 24.000,00
2025 06136 14042025 PP SB 008656/1998 000000000 CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS 38579581893 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 R$ 12.144,00
2025 06137 14042025 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019. R$ 22.770,00
2025 06138 14042025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 300.000,00
2025 06139 14042025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 200.000,00
2025 06140 14042025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 3.738.000,00
2025 06141 14042025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 65.000,00
2025 06142 14042025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 32.000,00
2025 06143 14042025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. R$ 15.000,00
2025 06144 14042025 PP SB 083117/2018 000000000 ROBEILDA QUARESMA DA SILVA 14027816870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 R$ 3.063,52
2025 06145 14042025 PP SB 110674/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025 R$ 1.496.178,05
2025 06146 14042025 PP SB 110664/2022 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025 R$ 1.869.824,97
2025 06147 14042025 PP SB 110677/2022 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025 R$ 1.294.895,10
2025 06148 14042025 PP SB 127476/2021 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025 R$ 3.883.788,92
2025 06149 14042025 PP SB 110249/2022 000000000 ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO 58932419000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025 R$ 2.309.169,70
2025 06150 14042025 PP SB 110325/2022 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025 R$ 1.682.689,42
2025 06151 14042025 PP SB 127466/2021 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025 R$ 3.851.515,98
2025 06152 14042025 PP SB 098964/2021 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT: R$ 527.241,86
2025 06153 14042025 PP SB 098964/2021 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT: R$ 6.000,00
2025 06154 14042025 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT: R$ 282.102,74
2025 06155 14042025 PP SB 134401/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857002007 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT: R$ 265.907,68
2025 05179 17032025 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 11.000,00
2025 05180 17032025 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 27.600,00
2025 05181 17032025 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 1324/1326. PPSB48066/2021, CONVENIO:4/2021-SAS R$ 41.904,00
2025 05182 17032025 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 10.000,00
2025 05183 17032025 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 8.982,53
2025 05184 17032025 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. R$ 49.498,83
2025 05185 17032025 PC 000600/2024 202400118 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA 01231358000198 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 R$ 20.000,00
2025 05186 17032025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. R$ 3.300,00
2025 05187 17032025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. R$ 1.800,00
2025 05188 17032025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. R$ 300,00
2025 05189 17032025 PP SB 018512/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA APARECIDA NICIA, MATRICULA No 8845-9, EM FAVOR DE IRANY DIONISIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB18512/2025 R$ 4.407,26
2025 05190 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621315 E ANULACAO 00047. -R$ 3.030,49
2025 05191 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621324 E ANULACAO 00048. -R$ 606,57
2025 05192 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621312 E ANULACAO 00049. -R$ 742,65
2025 05193 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621320 E ANULACAO 00050. -R$ 742,11
2025 05194 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621323 E ANULACAO 00051. -R$ 446,15
2025 05195 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621342 E ANULACAO 00052. -R$ 3.523,72
2025 05196 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00474, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621431 E ANULACAO 00053. -R$ 676,02
2025 05197 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621337 E ANULACAO 00054. -R$ 333,55
2025 05198 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621338 E ANULACAO 00055. -R$ 1.352,40
2025 05199 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621340 E ANULACAO 00056. -R$ 2.204,45
2025 05200 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621341 E ANULACAO 00057. -R$ 500,14
2025 05201 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621344 E ANULACAO 00058. -R$ 2.505,69
2025 05202 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 02250 - OP 02116, CONFORME GAM - 002621349 E ANULACAO 00059. -R$ 995,70
2025 05203 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00474, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621433 E ANULACAO 00060. -R$ 520,35
2025 05204 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00582, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621435 E ANULACAO 00061. -R$ 870,83
2025 05557 26032025 PP SB 071043/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE 06309858000119 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00043/2025 R$ 62.299,62
2025 05541 26032025 PP SB 128513/2021 000000000 APM DA EMEB CASSIANO RICARDO 49522287000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00037/2025 R$ 26.936,35
2025 05542 26032025 PP SB 071032/2021 000000000 APM DA EMEB CASTRO ALVES 49522931000149 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00038/2025 R$ 3.592,01
2025 05543 26032025 PP SB 071032/2021 000000000 APM DA EMEB CASTRO ALVES 49522931000149 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00038/2025 R$ 23.678,85
2025 05544 26032025 PP SB 071036/2021 000000000 APM DA EMEB CECILIA MEIRELES 49527260000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00039/2025 R$ 4.340,10
2025 05545 26032025 PP SB 071036/2021 000000000 APM DA EMEB CECILIA MEIRELES 49527260000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00039/2025 R$ 23.133,88
2025 05546 26032025 PP SB 071039/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY 04825914000142 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00040/2025 R$ 4.471,03
2025 05547 26032025 PP SB 071039/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY 04825914000142 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00040/2025 R$ 35.001,91
2025 05548 26032025 PP SB 071040/2021 000000000 APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 18840187000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 R$ 7.502,89
2025 05549 26032025 PP SB 071040/2021 000000000 APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 18840187000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 R$ 19.068,85
2025 05550 26032025 PP SB 071040/2021 000000000 APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 18840187000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 R$ 25.678,60
2025 05551 26032025 PP SB 071040/2021 000000000 APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL 18840187000105 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 R$ 99.645,03
2025 05552 26032025 PP SB 071041/2021 000000000 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO 03396684000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 R$ 3.323,34
2025 05553 26032025 PP SB 071041/2021 000000000 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO 03396684000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 R$ 6.245,92
2025 05554 26032025 PP SB 071041/2021 000000000 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO 03396684000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 R$ 16.450,00
2025 05555 26032025 PP SB 071041/2021 000000000 APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO 03396684000180 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 R$ 30.916,35
2025 05556 26032025 PP SB 071043/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE 06309858000119 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00043/2025 R$ 4.739,80
2025 05813 26032025 PP SB 073071/2021 000000000 APM DA EMEB PEDRO MORASSI 43323880000140 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 R$ 12.281,34
2025 05814 26032025 PP SB 073072/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES 50145192000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00150/2025 R$ 4.000,00
2025 05815 26032025 PP SB 073072/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES 50145192000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00150/2025 R$ 105.159,84
2025 05816 26032025 PP SB 073076/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II 18883063000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00152/2025 R$ 11.542,45
2025 05817 26032025 PP SB 073076/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II 18883063000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00152/2025 R$ 143.392,23
2025 05818 26032025 PP SB 073080/2021 000000000 APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO 04799442000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00153/2025 R$ 4.902,14
2025 05819 26032025 PP SB 073080/2021 000000000 APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO 04799442000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00153/2025 R$ 21.991,35
2025 05820 26032025 PP SB 073082/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS 04825912000153 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00155/2025 R$ 2.197,68
2025 05821 26032025 PP SB 073082/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS 04825912000153 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00155/2025 R$ 17.572,96
2025 05822 26032025 PP SB 073087/2021 000000000 APM DA EMEB RUI BARBOSA 49525728000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 R$ 622,02
2025 05823 26032025 PP SB 073087/2021 000000000 APM DA EMEB RUI BARBOSA 49525728000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 R$ 2.650,27
2025 05824 26032025 PP SB 073087/2021 000000000 APM DA EMEB RUI BARBOSA 49525728000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 R$ 4.070,95
2025 05825 26032025 PP SB 073087/2021 000000000 APM DA EMEB RUI BARBOSA 49525728000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 R$ 17.345,24
2025 05826 26032025 PP SB 073089/2021 000000000 APM DA EMEB SADAO HIGUCHI 12625560000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00157/2025 R$ 4.460,51
2025 05827 26032025 PP SB 073089/2021 000000000 APM DA EMEB SADAO HIGUCHI 12625560000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00157/2025 R$ 19.914,64
2025 05828 26032025 PP SB 073092/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI 55055008000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00158/2025 R$ 7.332,18
2025 05829 26032025 PP SB 073092/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI 55055008000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00158/2025 R$ 61.554,78
2025 06156 14042025 PP SB 134401/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857002007 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT: R$ 4.000,00
2025 06157 14042025 PP SB 075441/2021 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT: R$ 3.200,00
2025 06158 14042025 PP SB 098977/2021 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT: R$ 279.710,08
2025 06159 14042025 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT: R$ 324.001,12
2025 06160 14042025 PP SB 098977/2021 000000000 ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE 31719643000113 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06161 14042025 PP SB 075442/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH 00444286000102 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT: R$ 3.100,00
2025 06162 14042025 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT: R$ 444.201,76
2025 06163 14042025 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT: R$ 380.325,18
2025 06164 14042025 PP SB 075426/2021 000000000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- 35797364001958 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT: R$ 3.200,00
2025 06165 14042025 PP SB 075444/2021 000000000 CRECHE JESUS DE NAZARETH - II 00444286000285 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT: R$ 3.300,00
2025 06166 14042025 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT: R$ 734.219,82
2025 06167 14042025 PP SB 075429/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA 00513882000199 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT: R$ 6.500,00
2025 06168 14042025 PP SB 098981/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT: R$ 329.974,48
2025 06169 14042025 PP SB 098981/2021 000000000 ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO 00513882000270 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT: R$ 3.500,00
2025 06170 14042025 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT: R$ 1.666.315,96
2025 06171 14042025 PP SB 098984/2021 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000513 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT: R$ 21.847,46
2025 05205 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621309 E ANULACAO 00062. -R$ 667,53
2025 05206 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621310 E ANULACAO 00063. -R$ 427,77
2025 05207 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621317 E ANULACAO 00064. -R$ 490,34
2025 05208 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621335 E ANULACAO 00065. -R$ 809,37
2025 05209 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621347 E ANULACAO 00066. -R$ 3.004,05
2025 05210 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621314 E ANULACAO 00067. -R$ 138,48
2025 05211 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621322 E ANULACAO 00068. -R$ 454,87
2025 05212 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621339 E ANULACAO 00069. -R$ 3.081,96
2025 05213 18032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02888, CONSTANTE NO DP 02249 - OP 02110, CONFORME GAM - 002621357 E ANULACAO 00070. -R$ 1.664,47
2025 05214 18032025 PP SB 019127/2025 000000000 GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES 10414992806 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBO E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTAM CARATER DE URGENCIA. PPSB019127/2025. R$ 300,00
2025 05215 18032025 PP SB 019127/2025 000000000 GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES 10414992806 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB019127/2025 R$ 400,00
2025 05216 18032025 PP SB 019127/2025 000000000 GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES 10414992806 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB019127/2025 R$ 1.400,00
2025 05217 18032025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:312/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 R$ 220,00
2025 05218 18032025 PC 002455/2024 202400644 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVO MARCA ESENTA FRASCO COM 150ML. ARP N.23/2025. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2455/2024A001,AF:305/2025 PROCESSO DIGITAL: 181/2025 R$ 4.456,96
2025 05219 18032025 PC 002455/2024 202400644 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA MEPILEX® AG TAMANHO 20CM X 50CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 26/2025. PC2455/2024A004,AF:304/2025 PROCESSO DIGITAL: 184/2025 R$ 240.000,00
2025 05220 18032025 PC 001604/2024 202400431 DAKFILM COMERCIAL LTDA 61613881000100 AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 538/2024. PC1604/2024A002,AF:311/2025 PROCESSO DIGITAL: 2133/2024 R$ 8.294,00
2025 05221 18032025 PC 001604/2024 202400431 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML, SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 539/2024 PC1604/2024A003,AF:308/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 R$ 2.040,00
2025 05222 18032025 PC 001604/2024 202400431 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1604/2024A001,AF:310/2025, PROCESSO DIGITAL: 2132/2024 R$ 20.265,90
2025 05223 18032025 PC 001605/2024 202400427 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 572/2024 PC1605/2024A004,AF:309/2025 PROCESSO DIGITAL: 2333/2024 R$ 9.000,00
2025 05224 18032025 PC 000226/2024 202400002 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICO ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. ARP N. 178/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A003,AF:306/2025PROCESSO DIGITAL: 1224/2024 R$ 1.496,00
2025 05225 18032025 PP SB 082415/2018 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 DESPESA RELATIVA AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO COMPLEMENTAR (LABORAL)DE JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA, OFICIO REQUISITORIO 344/2025; ORDEM RPV-T 2024-0;AÇÃO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461. 1a VARA TRABALHISTA. PPSB82415/2018 R$ 0,03
2025 05226 18032025 PC 000576/2024 202400092 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 214/2024. POR ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC576/2024A001,AF:314/2025. PROCESSO DIGITAL: 1313/2024 R$ 34.538,40
2025 05227 18032025 PC 000932/2024 202400144 SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 14571126000120 AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. ARP N. 260/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC932/2024A001,AF:315/2025 PROCESSO DIGITAL: 1380/2024 R$ 32.850,00
2025 05228 18032025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE SEGURANÇACONTRATO: 123/2022 R$ 11.230,92
2025 05229 18032025 PC 002463/2022 202300001 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 17184037000110 DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº051/2025 EM FLS.468/472, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.482,CONTRATO: 28/2023, TD COJUL: 99991/2025, R$ 933,33
2025 05558 26032025 PP SB 071045/2021 000000000 APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA 55056907000164 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00044/2025 R$ 2.415,50
2025 05559 26032025 PP SB 071045/2021 000000000 APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA 55056907000164 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00044/2025 R$ 30.472,72
2025 05560 26032025 PP SB 071049/2021 000000000 APM DA EMEB CORA CORALINA 55058945000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 R$ 211,67
2025 05561 26032025 PP SB 071049/2021 000000000 APM DA EMEB CORA CORALINA 55058945000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 R$ 2.380,73
2025 05562 26032025 PP SB 071049/2021 000000000 APM DA EMEB CORA CORALINA 55058945000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 R$ 37.163,24
2025 05563 26032025 PP SB 071049/2021 000000000 APM DA EMEB CORA CORALINA 55058945000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 R$ 3.304,15
2025 05564 26032025 PP SB 071228/2021 000000000 APM DA EMEB DI CAVALCANTI 49527005000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00047/2025 R$ 5.780,44
2025 05565 26032025 PP SB 071228/2021 000000000 APM DA EMEB DI CAVALCANTI 49527005000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00047/2025 R$ 24.950,24
2025 05566 26032025 PP SB 071231/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO 04891418000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00048/2025 R$ 2.000,00
2025 05567 26032025 PP SB 071231/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO 04891418000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00048/2025 R$ 21.600,20
2025 05568 26032025 PP SB 071234/2021 000000000 APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE 04825526000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00049/2025 R$ 2.000,00
2025 05569 26032025 PP SB 071234/2021 000000000 APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE 04825526000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00049/2025 R$ 13.831,72
2025 05570 26032025 PP SB 071241/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI 03187328000157 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025 R$ 9.093,09
2025 05571 26032025 PP SB 071241/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI 03187328000157 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025 R$ 84.986,37
2025 05572 26032025 PP SB 071246/2021 000000000 APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA 49522295000155 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00052/2025 R$ 4.077,50
2025 05573 26032025 PP SB 071246/2021 000000000 APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA 49522295000155 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00052/2025 R$ 30.195,72
2025 05574 26032025 PP SB 071253/2021 000000000 APM DA EMEB FERNANDO PESSOA 00656392000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00053/2025 R$ 4.357,82
2025 05830 26032025 PP SB 073093/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS 04796861000189 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025 R$ 3.950,77
2025 05831 26032025 PP SB 073093/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS 04796861000189 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025 R$ 43.627,36
2025 05832 26032025 PP SB 073094/2021 000000000 APM DA EMEB SANTOS DUMONT 49526379000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025 R$ 2.212,74
2025 05833 26032025 PP SB 073094/2021 000000000 APM DA EMEB SANTOS DUMONT 49526379000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025 R$ 19.442,03
2025 05834 26032025 PP SB 073095/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ 06328880000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025 R$ 2.134,59
2025 05835 26032025 PP SB 073095/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ 06328880000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025 R$ 14.421,96
2025 05836 26032025 PP SB 073097/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS 04174691000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00162/2025 R$ 8.273,92
2025 05837 26032025 PP SB 073097/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS 04174691000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00162/2025 R$ 37.652,28
2025 05838 26032025 PP SB 073098/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI 43293646000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00163/2025 R$ 11.077,92
2025 05839 26032025 PP SB 073098/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI 43293646000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00163/2025 R$ 38.835,70
2025 05840 26032025 PP SB 073099/2021 000000000 APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL 11357245000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00164/2025 R$ 3.430,04
2025 05841 26032025 PP SB 073099/2021 000000000 APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL 11357245000197 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00164/2025 R$ 23.442,43
2025 05842 26032025 PP SB 073100/2021 000000000 APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA 55054258000162 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00165/2025 R$ 9.884,28
2025 05843 26032025 PP SB 073100/2021 000000000 APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA 55054258000162 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00165/2025 R$ 54.177,92
2025 05844 26032025 PP SB 073101/2021 000000000 APM DA EMEB TEREZA DELTA 00665940000108 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00166/2025 R$ 6.579,15
2025 05845 26032025 PP SB 073101/2021 000000000 APM DA EMEB TEREZA DELTA 00665940000108 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00166/2025 R$ 27.204,12
2025 05846 26032025 PP SB 073105/2021 000000000 APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA 04873399000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00168/2025 R$ 3.766,52
2025 06293 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 02251 - OP 02120, CONFORME GAM - 002706838 E ANULACAO 00120. -R$ 2.060,12
2025 06294 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03110, CONSTANTE NO DP 01507 - OP 01223, CONFORME GAM - 002706840 E ANULACAO 00121. -R$ 1.656,57
2025 06295 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00927, CONSTANTE NO DP 03287 - OP 03024, CONFORME GAM - 002706848 E ANULACAO 00122. -R$ 3.294,15
2025 06296 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03289 - OP 03026, CONFORME GAM - 002706796 E ANULACAO 00123. -R$ 1.140,33
2025 06297 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03021, CONSTANTE NO DP 03287 - OP 03024, CONFORME GAM - 002706783 E ANULACAO 00124. -R$ 2.157,40
2025 06298 16042025 PP SB 009447/2023 000000000 PEDRO HENRIQUE MOTTA SAMPAIO 33774543810 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 04/2025, EMITIDO EM 12/03/2025, FILE 17317, AÇÃO/AUTOS: Nº 1037558-63.2019.8.26.0053, 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 9447/2023 R$ 2.349,25
2025 06299 16042025 PC 000925/2024 202400474 ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE 45293736000133 AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 R$ 9.325,00
2025 06300 16042025 PC 000925/2024 202400474 ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE 45293736000133 ESTORNO TOTAL DA NE6299/2025 PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 -R$ 9.325,00
2025 06301 16042025 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. R$ 423.000,00
2025 06302 16042025 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. R$ 285.000,00
2025 06303 16042025 PP SB 016207/2021 000000000 WAGNER ALVES FARIAS DE ALMEIDA 22385212838 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 08/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 R$ 17.453,73
2025 06304 16042025 PP SB 061200/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. R$ 131.000,00
2025 06305 16042025 PC 000925/2024 202400474 ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE 45293736000133 AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 R$ 5.315,25
2025 06306 16042025 PP SB 000058/2021 000000000 MARCO ROBERTO BARRETO 08000291860 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 15349, AÇÃO: N.0010601-27.2020.8.26.0564 AUTOS:N.1021443-20.2018.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58/2021 R$ 8.207,49
2025 06307 16042025 PC 000925/2024 202400474 ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE 45293736000133 AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 R$ 2.051,50
2025 06308 16042025 PC 000925/2024 202400474 ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE 45293736000133 AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 R$ 1.958,25
2025 06309 16042025 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. R$ 596.000,00
2025 06310 16042025 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. R$ 424.000,00
2025 06311 16042025 PP SB 061217/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. R$ 162.000,00
2025 06312 16042025 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. R$ 320.000,00
2025 06313 16042025 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. R$ 119.000,00
2025 06314 16042025 PP SB 005628/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. R$ 47.000,00
2025 06315 16042025 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 R$ 229.000,00
2025 06316 16042025 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITALSB39308/2020 R$ 95.000,00
2025 06317 16042025 PP SB 010935/2007 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 R$ 42.000,00
2025 06318 16042025 PC 000176/2024 202400003 CIRURGICA UNIAO LTDA 04063331000121 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ARP N.267/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC176/2024A002,AF:397/2025 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024 R$ 252,98
2025 05230 18032025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 R$ 11.303,54
2025 05231 18032025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 R$ 4.362,77
2025 05232 18032025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 R$ 4.164,46
2025 05233 18032025 PP SB 025478/2025 000000000 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO 59149054000166 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (1415/2025) EM FLS. 127/131. PPSB25478/2025,CONVENIO:20/2025-SESP R$ 40.000,00
2025 05234 18032025 PP SB 025478/2025 000000000 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO 59149054000166 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (1415/2025) EM FLS. 127/131. PPSB25478/2025,CONVENIO:20/2025-SESP R$ 30.000,00
2025 05235 18032025 PC 001913/2022 202200543 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO) OU QR CODE, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE, ALÉM DE MONTAGEM, CORTE, BLOCAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE, DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SEFAZ. R$ 123.771,94
2025 05236 18032025 PP SB 135823/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 47109087000101 ESTORNO TOTAL DA NE.3774/2025, PPSB135823/2024 -R$ 3.900,00
2025 05237 18032025 PP SB 135823/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - 47109087000101 ESTORNO TOTAL DA NE.3775/2025, PPSB135823/2024 -R$ 2.600,00
2025 05238 18032025 PP SB 135823/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 00438795000114 PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 R$ 4.000,00
2025 05239 18032025 PP SB 135823/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 00438795000114 PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 R$ 2.500,00
2025 05240 18032025 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 201.017,47
2025 05241 18032025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE DE 36 MESES, ARP N.583/2024, PC1430/2024A008,AF:323/2025 PROCESSO DIGITAL: 9/2025 R$ 120,00
2025 05242 19032025 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. R$ 266.617,17
2025 05243 19032025 PC 000576/2024 202400092 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 215/24 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A002,AF:317/2025 R$ 15.750,00
2025 05244 19032025 PC 001288/2022 202310006 KIN ENGENHARIA LTDA 04517114000164 REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 3A PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 30 DIAS, SEM ONUS. ALTERACOES QUALI-QUANTITATIVAS NA ORDEM DE 8,35% E 4,31% RESPECTIVAMENTE E SUPRESSAO NA ORDEM DE -3,36%. MANIFESTACAO PGM.5 N.529/2024, EM FLS. 3294/3298,(959/963). R$ 460.295,04
2025 05245 19032025 PP SB 014516/2025 000000000 ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA 15548204000139 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TÊNIS/TÊNIS DE MESA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS. 137/141. PPSB14516/2025,CONVENIO:18/2025-SESP R$ 40.000,00
2025 05246 19032025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTAR - CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 1.200,00
2025 05247 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01045/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 1.058,00
2025 05248 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01046/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 1.348,00
2025 05249 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01048/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 1.332,00
2025 05250 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01051/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 987,00
2025 05251 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01062/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 674,00
2025 05252 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01063/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 1.645,00
2025 05253 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01064/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 329,00
2025 05254 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01066/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 1.469,00
2025 05255 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01067/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 439,00
2025 05256 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01068/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 709,00
2025 05257 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01069/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 569,00
2025 05575 26032025 PP SB 071253/2021 000000000 APM DA EMEB FERNANDO PESSOA 00656392000141 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00053/2025 R$ 40.497,71
2025 05576 26032025 PP SB 071256/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA 67176156000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00054/2025 R$ 9.841,02
2025 05577 26032025 PP SB 071256/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA 67176156000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00054/2025 R$ 49.534,72
2025 05578 26032025 PP SB 071261/2021 000000000 APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO 49520851000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00055/2025 R$ 7.653,18
2025 05579 26032025 PP SB 071261/2021 000000000 APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO 49520851000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00055/2025 R$ 61.492,19
2025 05580 26032025 PP SB 071268/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES 71531966000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00056/2025 R$ 7.384,58
2025 05581 26032025 PP SB 071268/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES 71531966000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00056/2025 R$ 61.755,91
2025 05582 26032025 PP SB 071271/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO 06339025000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00057/2025 R$ 4.991,18
2025 05583 26032025 PP SB 071271/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO 06339025000109 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00057/2025 R$ 39.899,92
2025 05584 26032025 PP SB 071273/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA 14053200000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00058/2025 R$ 2.000,00
2025 05585 26032025 PP SB 071273/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA 14053200000117 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00058/2025 R$ 29.071,46
2025 05586 26032025 PP SB 071280/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO MIELE 53709523000178 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00059/2025 R$ 6.581,03
2025 05587 26032025 PP SB 071280/2021 000000000 APM DA EMEB FRANCISCO MIELE 53709523000178 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00059/2025 R$ 30.252,29
2025 05588 26032025 PP SB 071283/2021 000000000 APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA 04806224000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00060/2025 R$ 4.018,88
2025 05589 26032025 PP SB 071283/2021 000000000 APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA 04806224000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00060/2025 R$ 18.269,05
2025 05590 26032025 PP SB 071284/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO 49256027000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00061/2025 R$ 4.000,00
2025 05591 26032025 PP SB 071284/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO 49256027000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00061/2025 R$ 40.309,30
2025 05847 26032025 PP SB 073105/2021 000000000 APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA 04873399000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00168/2025 R$ 16.271,20
2025 05848 26032025 PP SB 073107/2021 000000000 APM DA EMEB VALTER CARMONA 27882293000134 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025 R$ 3.430,04
2025 05849 26032025 PP SB 073107/2021 000000000 APM DA EMEB VALTER CARMONA 27882293000134 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025 R$ 26.064,16
2025 05850 26032025 PP SB 073109/2021 000000000 APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO 49522436000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025 R$ 2.385,58
2025 05851 26032025 PP SB 073109/2021 000000000 APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO 49522436000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025 R$ 28.396,87
2025 05852 26032025 PP SB 073112/2021 000000000 APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA 49525082000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025 R$ 7.149,31
2025 05853 26032025 PP SB 073112/2021 000000000 APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA 49525082000187 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025 R$ 42.671,96
2025 05854 26032025 PP SB 073114/2021 000000000 APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES 49522444000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025 R$ 4.770,00
2025 05855 26032025 PP SB 073114/2021 000000000 APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES 49522444000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025 R$ 21.677,97
2025 05856 26032025 PP SB 073115/2021 000000000 APM DA EMEB VIRIATO CORREIA 49529431000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025 R$ 14.572,31
2025 05857 26032025 PP SB 073115/2021 000000000 APM DA EMEB VIRIATO CORREIA 49529431000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025 R$ 60.922,65
2025 05858 26032025 PP SB 073116/2021 000000000 APM DA EMEB VITAL BRASIL 50143908000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025 R$ 3.134,59
2025 05859 26032025 PP SB 073116/2021 000000000 APM DA EMEB VITAL BRASIL 50143908000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025 R$ 20.044,73
2025 05860 26032025 PP SB 073118/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI 04036543000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025 R$ 14.745,30
2025 05861 26032025 PP SB 073118/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI 04036543000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025 R$ 59.642,01
2025 05862 26032025 PP SB 073119/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS 11197762000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025 R$ 2.281,80
2025 05863 26032025 PP SB 073119/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS 11197762000146 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025 R$ 22.543,03
2025 06188 14042025 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT: R$ 345.704,78
2025 06189 14042025 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT: R$ 279.607,98
2025 06190 14042025 PP SB 075452/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06191 14042025 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT: R$ 264.879,44
2025 06192 14042025 PP SB 099238/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. 55062111000890 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06193 14042025 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT: R$ 297.379,86
2025 06194 14042025 PP SB 099243/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. 55062111000971 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06195 14042025 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT: R$ 228.857,20
2025 06196 14042025 PP SB 075430/2021 000000000 ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL 06022136000260 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06197 14042025 PP SB 099245/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV 55062111001005 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06198 14042025 PP SB 098991/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT: R$ 226.227,48
2025 06199 14042025 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT: R$ 370.966,62
2025 06200 14042025 PP SB 098991/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000190 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06201 14042025 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT: R$ 225.122,28
2025 06202 14042025 PP SB 075453/2021 000000000 LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 44379667000112 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06203 14042025 PP SB 075431/2021 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH 69253813000351 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 05258 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01070/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 6.714,00
2025 05259 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01072/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 2.769,00
2025 05260 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01073/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 2.927,60
2025 05261 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01074/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 403,00
2025 05262 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01075/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 674,00
2025 05263 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01076/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 3.807,16
2025 05264 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01077/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 3.004,85
2025 05265 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01078/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 507,00
2025 05266 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01079/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 1.000,00
2025 05267 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01311/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 3.000,00
2025 05268 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01080/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 186,59
2025 05269 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01087/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 21.070,84
2025 05270 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01088/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 3.592,95
2025 05271 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01089/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 9.947,73
2025 05272 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01090/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 24.393,00
2025 05273 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01091/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 14.606,00
2025 05274 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01092/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 2.448,00
2025 05275 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01093/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 1.939,00
2025 05276 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01095/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 17.021,81
2025 05277 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01096/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 14.956,00
2025 05278 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01097/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 4.855,45
2025 05279 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01098/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 15.669,00
2025 05280 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01099/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 231,60
2025 05281 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01100/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 16.767,45
2025 05282 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01102/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 6.586,40
2025 05283 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01106/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 6.161,26
2025 05284 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01107/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 259,04
2025 05285 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01124/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 1.931,65
2025 05286 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01127/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 14.761,20
2025 05287 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01128/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 16.867,26
2025 05288 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01129/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 9.469,26
2025 05289 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01130/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 10.843,26
2025 05290 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01131/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 21.461,00
2025 05291 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01132/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 11.388,84
2025 05292 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01133/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 8.490,00
2025 05293 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01134/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 6.249,00
2025 05294 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01135/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 10.042,00
2025 05295 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01139/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 25.001,15
2025 05592 26032025 PP SB 071286/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA 11205300000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 R$ 1.660,47
2025 05593 26032025 PP SB 071286/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA 11205300000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 R$ 552,54
2025 05594 26032025 PP SB 071286/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA 11205300000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 R$ 14.280,27
2025 05595 26032025 PP SB 071286/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA 11205300000123 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 R$ 4.751,88
2025 05596 26032025 PP SB 071290/2021 000000000 APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS 04871812000163 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00063/2025 R$ 2.578,33
2025 05597 26032025 PP SB 071290/2021 000000000 APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS 04871812000163 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00063/2025 R$ 13.454,93
2025 05598 26032025 PP SB 079758/2023 000000000 APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES 49521123000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00064/2025 R$ 11.051,97
2025 05599 26032025 PP SB 079758/2023 000000000 APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES 49521123000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00064/2025 R$ 73.665,60
2025 05600 26032025 PP SB 071304/2021 000000000 APM DA EMEB GONCALVES DIAS 49527450000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00065/2025 R$ 3.861,44
2025 05601 26032025 PP SB 071304/2021 000000000 APM DA EMEB GONCALVES DIAS 49527450000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00065/2025 R$ 27.783,05
2025 05602 26032025 PP SB 071306/2021 000000000 APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS 50154863000191 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00066/2025 R$ 2.000,00
2025 05603 26032025 PP SB 071306/2021 000000000 APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS 50154863000191 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00066/2025 R$ 33.416,31
2025 05604 26032025 PP SB 071307/2021 000000000 APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA 10539014000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00067/2025 R$ 5.844,64
2025 05605 26032025 PP SB 071307/2021 000000000 APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA 10539014000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00067/2025 R$ 21.137,96
2025 05606 26032025 PP SB 071327/2021 000000000 APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS 49522253000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 R$ 576,81
2025 05607 26032025 PP SB 071327/2021 000000000 APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS 49522253000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 R$ 2.867,22
2025 05608 26032025 PP SB 071327/2021 000000000 APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS 49522253000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 R$ 3.832,16
2025 05864 26032025 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 R$ 10.000,00
2025 05865 26032025 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 R$ 130.000,00
2025 05866 26032025 PP SB 104095/2021 000000000 ELAINE APARECIDA CHIMURE THEODORO 05636925883 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21460, AÇÃO: N.0005652-18.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1024742-97.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB104095/2021 R$ 2.849,29
2025 05867 26032025 PP SB 138091/2023 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255 PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS R$ 7.866,00
2025 05868 26032025 PP SB 055794/2018 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 001/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, R$ 97.000,00
2025 05869 26032025 PP SB 055794/2018 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 001/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, R$ 96.450,00
2025 05870 26032025 PP SB 055794/2018 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 005/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, R$ 31.200,00
2025 05871 26032025 PP SB 055794/2018 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 005/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, R$ 52.000,00
2025 05872 26032025 PC 000046/2025 202500020 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 AQUISICAO DE AGUA MINERAL TIPO SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 510 ML, AGUA MINERAL TIPO COM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 510 ML E AGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO DE 200ML (MESA). PC46/2025,AF:335/2025 R$ 4.956,00
2025 05873 26032025 PP SB 010320/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 R$ 65,00
2025 05874 26032025 PC 000057/2022 202200127 BASIC ELEVADORES LTDA 02254737000166 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC57/2022,CONTRATO:40/2022 R$ 1.416,00
2025 05875 26032025 PP SB 058961/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, A FAVOR DO MESMO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/2014. PPSB58961/2022 R$ 130,00
2025 05876 26032025 PP SB 019950/2025 000000000 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 43776491000170 DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 R$ 4.442,40
2025 05877 26032025 PP SB 019950/2025 000000000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 43052497000102 DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 R$ 460,10
2025 05878 26032025 PP SB 019950/2025 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 R$ 592,80
2025 05879 26032025 PP SB 019950/2025 000000000 MUNICIPIO DE SAO PAULO 46395000000139 DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 R$ 529,71
2025 05880 26032025 PP SB 097893/2023 000000000 POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS 04595122000129 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 61/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 14362, ACAO: Nº 0015854-25.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1518651-07.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 97893/2023 R$ 2.009,14
2025 05881 26032025 PC 000211/2025 202500011 48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR 48959735000173 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54) R$ 2.622,00
2025 05882 26032025 PP SB 019605/2025 000000000 ODAIR GOMES FERREIRA 28228748833 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 12179, ACAO/AUTOS: Nº 0001348-51.2014.5.02.0044, 44ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB 19605/2025 R$ 13.387,77
2025 05883 26032025 PC 000212/2025 202500010 PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 33109218000138 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/BAIXO/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(37/40),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(51/52) R$ 2.451,00
2025 05884 26032025 PC 000201/2025 202500009 ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 27021160000173 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(47/49), PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.51/53. MANIFESTACAO PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(61/62) R$ 2.052,00
2025 05885 26032025 PC 000210/2025 202500005 MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA 56007045000142 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/ BANDA SINFÔNICA CLM NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(48/51), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(62/63)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 R$ 1.824,00
2025 06240 15042025 PC 001937/2024 202400551 LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIO 49542190000168 AQUISIÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, E PRODUTOS PARA USO VETERINÁRIO. ARP N.700/2024, RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC1937/2024A001,AF:393/2025 PROCESSO DIGITAL: 2759/2024 R$ 8.588,18
2025 06241 15042025 PP SB 109739/2024 000000000 MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA 27967066804 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11824, AÇÃO: Nº0005581-16.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0512047-33.2005.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB109739/2024 R$ 1.011,42
2025 06242 15042025 PP SB 073633/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 R$ 770.000,00
2025 06243 15042025 PP SB 073633/2022 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 R$ 388.000,00
2025 06244 15042025 PP SB 023838/2025 000000000 ALEXANDRE SABARIEGO ALVES 25940630880 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 2/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11164, ACAO: Nº 0005808-79.2019.8.26.0564, AUTOS N° 0055815-08.2001.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23838/2025 R$ 1.059,93
2025 06245 15042025 PP SB 114671/2022 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22679, AÇÃO: Nº1024647-33.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº1024647-33.2022.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB114671/2022 R$ 1.153,94
2025 06246 15042025 PP SB 066978/2021 000000000 ANDRE ALVES LOPES 42758398893 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 05/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20961, ACAO: Nº 0009077-87.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1015614-53.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 66978/2021 R$ 1.204,00
2025 06247 15042025 PP SB 024838/2025 000000000 ESTADO DE SAO PAULO 46379400000150 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 03/2025, EMITIDO EM 11/03/2025, FILE 4970, ACAO: Nº 0009265-46.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0029638-50.2014.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 024838/2025 R$ 2.239,36
2025 06248 15042025 PP SB 076179/2020 000000000 GUSTAVO LIMA FERNANDES 42441248880 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20252, AÇÃO: Nº0007750-10.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1008121-59.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB76179/2020 R$ 1.341,45
2025 06249 15042025 PC 000347/2023 202300513 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 347/2023 R$ 8.772,00
2025 06250 15042025 PC 000347/2023 202300513 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 347/2023 R$ 5.994,20
2025 06251 15042025 PC 001152/2024 202400301 OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11003061000129 AQUISICAO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS. ARP N. 357/2024. PC1152/2024A002,AF:432/2025 PROCESSO DIGITAL: 1812/2024 R$ 23.685,00
2025 06252 15042025 PC 001130/2024 202400285 DIPELL COMERCIAL LTDA 45423554000130 AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ARP N. 448/2024. PC1130/2024A001,AF:430/2025 PROCESSO DIGITAL: 2193/2024 R$ 108.766,00
2025 06253 15042025 PC 003100/2023 202300694 FORLID PECAS LTDA 30549614000198 AQUISICAO DE PENEIRA PARA CHA,EM PLASTICO RESISTENTE ATOXICO. ARP N.163/2024 PC3100/2023A002,AF:435/2025 PROCESSO DIGITAL: 959/2024 R$ 218,75
2025 06254 15042025 PC 003100/2023 202300694 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS. ARP N.162/2024. PC3100/2023A001,AF:431/2025 PROCESSO DIGITAL: 956/2024 R$ 3.900,15
2025 06255 15042025 PC 002537/2024 202400677 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15631315000104 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ARP N.46/2025. PC2537/2024A001,AF:388/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 R$ 2.573,55
2025 06256 15042025 PC 000929/2024 202400162 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO, PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE PARA 12 LITROS E PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE PARA 20 LITROS. ARP N. 325/2024. PC929/2024A001,AF:384/2025 PROCESSO DIGITAL: 1697/2024 R$ 25.002,00
2025 06257 15042025 PC 002537/2024 202400677 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15631315000104 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ARP N.46/2025. PC2537/2024A001,AF:388/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 R$ 993,30
2025 06258 15042025 PC 002537/2024 202400677 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15631315000104 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ARP N.46/2025. PC2537/2024A001,AF:388/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 R$ 948,15
2025 06259 15042025 PC 000102/2021 202110006 PUXE COMUNICACAO EIRELI 05022978000178 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 R$ 2.500.000,00
2025 06260 15042025 PC 000102/2021 202110006 BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. R$ 2.800.000,00
2025 06261 15042025 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 R$ 7.050.000,00
2025 06262 15042025 PP SB 028749/2016 000000000 BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 04389228000176 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 R$ 7.533.000,00
2025 06263 15042025 PC 001941/2024 202400518 REJUVI ATACADISTA LTDA 53824879000152 AQUISICAO DE DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES EM PLASTICO DURO RESISTENTE E PLACA EM ALTILENO, PARA PICAR CARNE E LEGUMES. ARP N. 695/2024. PC1941/2024A003,AF:428/2025 PROCESSO DIGITAL: 29/2025 R$ 4.068,45
2025 05296 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01140/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 22.461,00
2025 05297 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01141/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 2.378,00
2025 05298 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01142/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 11.308,00
2025 05299 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01143/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 9.678,95
2025 05300 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01144/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 4.296,04
2025 05301 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01147/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 2.753,72
2025 05302 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01148/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 6.133,57
2025 05303 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01149/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 5.593,04
2025 05304 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01152/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 52.232,53
2025 05305 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01153/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 16.885,10
2025 05306 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01154/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 8.894,57
2025 05307 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01155/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 19.646,00
2025 05308 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01156/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 2.091,96
2025 05309 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01157/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 20.986,19
2025 05310 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01158/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 25.348,55
2025 05311 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01160/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 30.945,25
2025 05312 19032025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01161/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 -R$ 5.080,11
2025 05313 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627453 E ANULACAO 00071. -R$ 1.328,16
2025 05314 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627476 E ANULACAO 00072. -R$ 566,24
2025 05315 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627479 E ANULACAO 00073. -R$ 527,19
2025 05316 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627484 E ANULACAO 00074. -R$ 1.820,97
2025 05317 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627455 E ANULACAO 00075. -R$ 438,56
2025 05318 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627477 E ANULACAO 00076. -R$ 472,60
2025 05319 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627496 E ANULACAO 00077. -R$ 1.152,76
2025 05320 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627475 E ANULACAO 00078. -R$ 343,12
2025 05321 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627450 E ANULACAO 00079. -R$ 409,47
2025 05322 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627460 E ANULACAO 00080. -R$ 799,50
2025 05323 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627466 E ANULACAO 00081. -R$ 425,64
2025 05324 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627469 E ANULACAO 00082. -R$ 1.098,87
2025 05325 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627472 E ANULACAO 00083. -R$ 1.207,15
2025 05326 20032025 PP SB 020158/2025 000000000 AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI 11971422827 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL,DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEP., COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS R$ 6.000,00
2025 05327 20032025 PP SB 020158/2025 000000000 AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI 11971422827 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTOS E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB20158/2025 R$ 6.000,00
2025 05609 26032025 PP SB 071327/2021 000000000 APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS 49522253000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 R$ 19.049,09
2025 05610 26032025 PP SB 071340/2021 000000000 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA 02193853000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 R$ 9.735,44
2025 05611 26032025 PP SB 071340/2021 000000000 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA 02193853000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 R$ 4.435,82
2025 05612 26032025 PP SB 071340/2021 000000000 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA 02193853000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 R$ 31.907,70
2025 05613 26032025 PP SB 071340/2021 000000000 APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA 02193853000112 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 R$ 41.319,18
2025 05614 26032025 PP SB 129006/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA 30955112000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00070/2025 R$ 3.003,13
2025 05615 26032025 PP SB 129006/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA 30955112000167 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00070/2025 R$ 26.000,73
2025 05616 26032025 PP SB 071342/2021 000000000 APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA 43336643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00071/2025 R$ 3.744,96
2025 05617 26032025 PP SB 071342/2021 000000000 APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA 43336643000113 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00071/2025 R$ 31.381,45
2025 05618 26032025 PP SB 071346/2021 000000000 APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN 05911506000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00072/2025 R$ 20.139,55
2025 05619 26032025 PP SB 071346/2021 000000000 APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN 05911506000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00072/2025 R$ 99.242,85
2025 05620 26032025 PP SB 071357/2021 000000000 APM DA EMEB ITALO DAMIANI 01579773000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00073/2025 R$ 6.666,67
2025 05621 26032025 PP SB 071357/2021 000000000 APM DA EMEB ITALO DAMIANI 01579773000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00073/2025 R$ 29.324,60
2025 05622 26032025 PP SB 071359/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA 04521103000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00074/2025 R$ 5.948,90
2025 05623 26032025 PP SB 071359/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA 04521103000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00074/2025 R$ 32.006,66
2025 05624 26032025 PP SB 071360/2021 000000000 APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI 13726873000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00075/2025 R$ 4.355,36
2025 05625 26032025 PP SB 071360/2021 000000000 APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI 13726873000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00075/2025 R$ 20.147,73
2025 05886 27032025 PC 000600/2024 202400118 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02430968000183 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 R$ 705,00
2025 05887 27032025 PC 000203/2025 202500004 JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 19969354000177 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(37/40), PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.41/43.MANIFESTACAO PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017) R$ 3.904,50
2025 05888 27032025 PC 000206/2025 202500008 DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 34279357000172 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 43/2018 (SB72102/2017), EM FLS.50/51. (39/41) MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 339/2018 (SB72102/2017), EMFLS 82/82v(53/54) R$ 1.824,00
2025 05889 27032025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.76 PPSB6018/2025 R$ 204.055,16
2025 05890 27032025 PC 000693/2024 202400055 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 PROCESSO DIGITAL: 1155/2024 R$ 337.045,32
2025 05891 27032025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2025,CONFORME GUIA JUDICIAL EM FSL.76 PPSB6018/2025 R$ 666.654,30
2025 05892 27032025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.76 PPSB6018/2025 R$ 3.056.978,30
2025 05893 27032025 PC 000208/2025 202500006 17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA 17555033000109 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM / CORAL JOVEM / CORAL 45+. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(41/44), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(55/56)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 R$ 1.567,50
2025 05894 27032025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 R$ 36.369,38
2025 05895 27032025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 R$ 118.819,86
2025 05896 27032025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 R$ 544.854,72
2025 05897 27032025 PC 000234/2025 202500015 GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 40163994000181 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(46/48), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(60/61)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 R$ 2.878,50
2025 05898 27032025 PC 000207/2025 202500007 WILTON ALVES SANTOS 33550466803 46561763000102 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/ CAMERATA DE ACORDEON, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(38/41),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(52/53) R$ 1.653,00
2025 05899 27032025 PC 000226/2025 202500014 17.469.014 ADRIANO RIBEIRO 17469014000151 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 R$ 1.225,50
2025 05900 27032025 PC 000231/2025 202500012 47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA 47029980000119 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 R$ 3.648,00
2025 05901 27032025 PP SB 127237/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB127237/2023 R$ 65,00
2025 05902 27032025 PP SB 014865/2016 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIA MARQUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA. PROCESSO DIGITAL:SB 121970/2023PPSB14865/2016 R$ 650,00
2025 05903 28032025 PP SB 086974/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA, CONFORME FLS.531, REFERENTE A ETAPA 3 DO TC 0426.467-58 - MANANCIAIS PPSB86974/2020 R$ 1.192,00
2025 05904 28032025 PC 001435/2021 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REF.A EMPRESA BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. NOTA FISCAL N.15908.CONTRATO 114/2021. PROCESSO DIGITAL 2297/2021. PC1435/2021 R$ 1.292,68
2025 06319 16042025 PC 001941/2024 202400518 44.066.233 MELISSA SELEM SILVA 44066233000162 AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA E GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 750ML. ARP N.693/2024. PC1941/2024A001,AF:429/2025 PROCESSO DIGITAL: 27/2025 R$ 16.047,50
2025 06320 16042025 PP SB 028349/2023 000000000 ALEXANDRE SABARIEGO ALVES 25940630880 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 06/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 14846, AÇÃO: Nº0009634-74.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023763-14.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB028349/2023. R$ 1.903,20
2025 06321 16042025 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB R$ 2.080.000,00
2025 06322 16042025 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB R$ 1.476.000,00
2025 06323 16042025 PP SB 061220/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB R$ 566.000,00
2025 06324 16042025 PP SB 017516/2025 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, PPSB17516/2025 R$ 41.500,00
2025 06325 16042025 PP SB 028349/2023 000000000 RODRIGO DEMARCHI RUSSI 31404342869 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 14846, AÇÃO: Nº0009634-74.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023763-14.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB028349/2023. R$ 9.515,99
2025 06326 16042025 PC 000419/2024 202400035 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:387/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1565/2024 R$ 9.480,00
2025 06327 16042025 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 356.000,00
2025 06328 16042025 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 48.000,00
2025 06329 16042025 PP SB 005623/2008 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. R$ 17.000,00
2025 06330 16042025 PP SB 083860/2021 000000000 ALVINEIDE MARQUES SALOMAO PEREIRA 19258670809 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21288, AÇÃO: Nº0005769-09.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1019963-02.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB083860/2021. R$ 3.806,01
2025 06331 16042025 PC 000449/2024 202400119 VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 44328371000172 AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:385/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1659/2024 R$ 42.818,40
2025 06332 16042025 PC 000449/2024 202400119 VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 44328371000172 AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:385/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1659/2024 R$ 16.526,40
2025 06333 16042025 PP SB 083860/2021 000000000 ALEXANDRE SABARIEGO ALVES 25940630880 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21288, AÇÃO: Nº0005769-09.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1019963-02.2021.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB083860/2021. R$ 570,90
2025 06334 16042025 PC 000449/2024 202400119 VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 44328371000172 AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:385/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1659/2024 R$ 15.775,20
2025 06335 16042025 PP SB 053266/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 R$ 105.000,00
2025 06336 16042025 PP SB 053266/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 R$ 155.000,00
2025 06337 16042025 PP SB 053266/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 R$ 80.000,00
2025 06338 16042025 PC 000102/2021 202110006 MWORKS COMUNICACAO LTDA 04690161000105 SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (PC102/2021),CONTRATO:79/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021. R$ 1.000.000,00
2025 06339 16042025 PP SB 076132/2023 000000000 LARISSA SOUZA MESQUITA 38001018822 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23952, AÇÃO: Nº0007821-75.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1016137-94.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB76132/2023. R$ 1.204,01
2025 06340 16042025 PP SB 006606/2024 000000000 ANTILIA DA MONTEIRA REIS 17235739819 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 125/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24924, AÇÃO: Nº 0017258-43.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1032288-38.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 6606/2024 R$ 527,84
2025 06341 16042025 PC 002241/2020 202000529 AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 10777333000185 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONTRATO:146/2020. PC2241/2020. R$ 2.076,00
2025 06342 16042025 PC 002241/2020 202000529 AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 10777333000185 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONTRATO:146/2020. PC2241/2020. R$ 2.076,00
2025 06343 16042025 PP SB 025348/2024 000000000 RAFAELA DA SILVA RIBEIRO 21708678808 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 25069, ACAO / AUTOS: Nº1003263-43.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB25348/2024. R$ 143,88
2025 05328 20032025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:326/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2287/2024 R$ 120,00
2025 05329 20032025 PP SB 011925/2025 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA REPAROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES. PPSB11925/2025 R$ 6.000,00
2025 05330 20032025 PP SB 011925/2025 000000000 REGINA MAURA DE MARTINO 11293956856 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES. PPSB11925/2025 R$ 6.000,00
2025 05331 20032025 PP SB 003525/2025 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR). PPSB3525/2025 R$ 12.500,00
2025 05332 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 16.210,03
2025 05333 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 33.340,00
2025 05334 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 5.779,00
2025 05335 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.651,00
2025 05336 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 96.412,00
2025 05337 20032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 260,00
2025 05338 21032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03110, CONSTANTE NO DP 02249 - OP 02110, CONFORME GAM - 002633903 E ANULACAO 00084. -R$ 1.185,34
2025 05339 21032025 PC 001810/2019 201900032 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA GPGM. N. 30/2025 EM FLS. 1068/1070TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1097. R$ 16.666,66
2025 05340 21032025 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. R$ 39.000,00
2025 05341 21032025 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 19.699,05
2025 05342 21032025 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 161.800,95
2025 05343 21032025 PP SB 138019/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS R$ 21.465,00
2025 05344 21032025 PP SB 138019/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS R$ 2.679,00
2025 05345 21032025 PC 001622/2024 202400446 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03772965000190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 R$ 435,00
2025 05346 21032025 PC 002396/2024 202400624 ROUTTE LTDA 37023254000135 AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME TREINO E CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ARP No 18/2025. PC2396/2024A001,AF:334/2025 PROCESSO DIGITAL: 130/2025 R$ 24.920,00
2025 05347 21032025 PC 002396/2024 202400624 ROUTTE LTDA 37023254000135 AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME TREINO E CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ARP No 18/2025. PC2396/2024A001,AF:334/2025 PROCESSO DIGITAL: 130/2025 R$ 39.410,00
2025 05348 21032025 PP SB 122992/2024 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. R$ 28.180,04
2025 05349 21032025 PC 001492/2024 202400386 ROUTTE LTDA 37023254000135 AQUISICAO DE KIT PASSEIO COMPOSTO DE CAMISETA E BERMUDA. ARP N. 522/2024. PC1492/2024A002,AF:333/2025 PROCESSO DIGITAL: 2395/2024 R$ 5.810,00
2025 05350 21032025 PC 001492/2024 202400386 ROUTTE LTDA 37023254000135 AQUISICAO DE KIT PASSEIO COMPOSTO DE CAMISETA E BERMUDA. ARP N. 522/2024. PC1492/2024A002,AF:333/2025 PROCESSO DIGITAL: 2395/2024 R$ 5.810,00
2025 05351 21032025 PP SB 025216/2025 000000000 MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 01(UMA) UNIDADE DE RESGATE(UR-8210 - PLACA CBS7091) E 01(UMA) UNIDADE DE MOTO AQUATICA(MA-08201 - INSC NA MARINHA DO BRASIL 401M2022010112. PPSB25216/2025 R$ 976,00
2025 05352 21032025 PP SB 025216/2025 000000000 MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE SERVIÇO QUE OPERAM NO MSBC, SENDO 01(UMA) UNIDADE DE RESGATE(UR-8210 - PLACA CBS7091) E 01(UMA) UNIDADE DE MOTO AQUATICA(MA-08201 - INSC NA MARINHA DO BRASIL 401M2022010112. PPSB25216/2025 R$ 8.770,00
2025 05626 26032025 PP SB 071363/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO 55051601000115 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00076/2025 R$ 4.556,63
2025 05627 26032025 PP SB 071363/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO 55051601000115 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00076/2025 R$ 51.184,60
2025 05628 26032025 PP SB 071365/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES 00831616000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00077/2025 R$ 17.157,57
2025 05629 26032025 PP SB 071365/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES 00831616000104 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00077/2025 R$ 98.163,32
2025 05630 26032025 PP SB 071368/2021 000000000 APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO 00692934000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 R$ 695,78
2025 05631 26032025 PP SB 071368/2021 000000000 APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO 00692934000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 R$ 5.865,35
2025 05632 26032025 PP SB 071368/2021 000000000 APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO 00692934000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 R$ 3.136,27
2025 05633 26032025 PP SB 071368/2021 000000000 APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO 00692934000131 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 R$ 26.438,27
2025 05634 26032025 PP SB 071370/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA 14053215000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00079/2025 R$ 6.482,94
2025 05635 26032025 PP SB 071370/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA 14053215000185 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00079/2025 R$ 27.356,10
2025 05636 26032025 PP SB 071373/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS 04878106000143 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00080/2025 R$ 5.028,32
2025 05637 26032025 PP SB 071373/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS 04878106000143 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00080/2025 R$ 22.390,93
2025 05638 26032025 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 R$ 3.181,33
2025 05639 26032025 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 R$ 2.966,69
2025 05640 26032025 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 R$ 2.574,11
2025 05641 26032025 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 R$ 18.967,88
2025 05642 26032025 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 R$ 9.737,30
2025 05905 28032025 PC 003399/2023 202310049 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 2296(134/136), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO R$ 321.541,98
2025 05906 28032025 PP SB 027313/2025 000000000 LEILA MORGADO DA SILVA 13998616896 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE UM SSD SANDISK PLUS 1 TB PARA O COMPUTADOR DA FUNCIONÁRIA PRISCILLA NISHIKAWA GANDEN, MATRÍCULA Nº 45.073-5, CPU DE PATRIMÔNIO Nº 308.302. PPSB27313/2025 R$ 700,00
2025 05907 28032025 PP SB 027313/2025 000000000 LEILA MORGADO DA SILVA 13998616896 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS SIMONE APARECIDA P. RODRIGUES, MATRÍCULA Nº 33.154-7 E LETÍCIA RITA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 45.442-0 NO EVENTO PRESENCIAL PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL PARA AMPLIAR O CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE AS PRÁTICAS DO TCESP QUANTO AO PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL.PPSB27313/2025 R$ 300,00
2025 05908 28032025 PP SB 032227/2025 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB032227/2025 R$ 600,00
2025 05909 28032025 PP SB 032227/2025 000000000 VIVIANE MARQUES DOS ANJOS 14938223813 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART),CERTIDOES, ESTACIONAMENTOS,ETC. PPSB032227/2025 R$ 800,00
2025 05910 31032025 PP SB 128839/2024 000000000 OSMAR LEANDRO 02232658880 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ARATAS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA. AUTOS Nº 1004920-83.2025.8.26.0564 - 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA. FILE 26760 PPSB 128839/2024 R$ 4.000,00
2025 05911 31032025 PP SB 104474/2024 000000000 PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO 46523239000147 AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI R$ 180.495,00
2025 05912 31032025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:352/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2750/2024 R$ 240,00
2025 05913 31032025 PC 000180/2023 202310033 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 ESTORNO TOTAL DA NE4595/2025. ACERTO ORCAMENTARIO. PC180/2023A025,CONTRATO:25/2025 -R$ 55.437,33
2025 05914 31032025 PC 000180/2023 202310033 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, PARA AS NOVAS INSTALACOES DO CADASTRO UNICO NO ESPACO DA SEDESC. RESOLUCAO CMAS Nº686/2025 FLS 162/163. ACERTO ORCAMENTARIO. CONTRATO 25/2025. PC180/2023A025.PROCESSO DIGITAL PC:180/2025 R$ 55.437,33
2025 05915 31032025 PC 000314/2024 202400063 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO COPA DE FUTEBOL JOSE ROSSI E COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL E PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL SOCIETY. ARP No 211/2024 PC314/2024A001,AF:346/2025 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 R$ 241.050,00
2025 05916 31032025 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 5ª PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 73/2025 EM FLS. R$ 4.202.159,05
2025 05917 31032025 PC 000654/2024 202400113 SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 66644840000103 AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS ARP N. 219/2024 PC654/2024A001,AF:345/2025 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 R$ 25.386,20
2025 05918 31032025 PC 001205/2024 202400297 AMPHIBIA CONFECCOES LTDA 00505068000122 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (ADULTO, 100% POLIÉSTER) PARA O CAMPEONATO TAÇA DAS FAVELAS. ARP N. 458/2024. PC1205/2024A002,AF:344/2025 PROCESSO DIGITAL: 2160/2024 R$ 25.600,00
2025 05919 31032025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:356/2025PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 R$ 3.120,00
2025 05920 31032025 PC 002172/2024 202500003 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03434334000161 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MARCA PAMPERS CONFORT SEC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2172/2024,AF:341/2025 R$ 4.104,00
2025 05921 31032025 PC 003320/2023 202300749 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ARP N.074/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC3320/2023A003,AF:51/2025. PROCESSO DIGITAL: 354/2024. R$ 800,00
2025 05922 31032025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:349/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 R$ 220,00
2025 05923 31032025 PC 002998/2023 202310041 ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA 11380698000134 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024. R$ 100.000,00
2025 05924 31032025 PC 001831/2023 202310038 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08183516000120 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - COMPLEMENTAR. PC1831/2023,CONTRATO:81/2024 R$ 400.000,00
2025 05925 31032025 PC 001915/2021 202110034 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM R$ 300.000,00
2025 05926 31032025 PC 001915/2021 202110034 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 143/2022 R$ 900.000,00
2025 05927 01042025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 1.130.960,41
2025 06204 14042025 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT: R$ 250.559,38
2025 06205 14042025 PP SB 075454/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT: R$ 3.120,00
2025 06206 14042025 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT: R$ 273.497,34
2025 06207 14042025 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT: R$ 328.205,40
2025 06208 14042025 PP SB 075433/2021 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT: R$ 3.100,00
2025 06209 14042025 PP SB 099262/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II 43322189000575 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT: R$ 5.800,00
2025 06210 14042025 PP SB 075435/2021 000000000 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT: R$ 210.442,52
2025 06211 14042025 PP SB 099264/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT: R$ 240.659,36
2025 06212 14042025 PP SB 075435/2021 000000000 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL 04730949001331 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06213 14042025 PP SB 099264/2021 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III 43322189000656 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06214 14042025 PP SB 075455/2021 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT: R$ 311.750,16
2025 06215 14042025 PP SB 075438/2021 000000000 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT: R$ 261.923,16
2025 06216 14042025 PP SB 075455/2021 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT: R$ 5.460,00
2025 06217 14042025 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT: R$ 313.628,28
2025 06218 14042025 PP SB 099019/2021 000000000 ASSOCIACAO LAPIDAR 33237048000177 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06219 14042025 PP SB 075439/2021 000000000 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT: R$ 324.746,80
2025 05353 21032025 PC 001492/2024 202400386 DANIEL HENRIQUE LAURINDO 00134145000185 FORNECIMENTO DE KIT UNIFORME (KIMONO DE JUDÔ COMPOSTO POR JAQUETA, CALÇA E FAIXA). ARP N. 521/2024. PC1492/2024A001,AF:332/2025 PROCESSO DIGITAL: 2393/2024 R$ 58.100,00
2025 05354 21032025 PP SB 138088/2023 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 260-262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS R$ 14.175,00
2025 05355 21032025 PP SB 004743/2019 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 R$ 42.000,00
2025 05356 21032025 PP SB 015841/2025 000000000 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 43776491000170 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 12360, ACAO: Nº 0028990-31.2018.8.26.0564, AUTOS N° 0026117-05.2011.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 15841/2025 R$ 3.073,74
2025 05357 21032025 PP SB 023823/2025 000000000 THAIS PIECHOTTKA 35205950870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 10731, AÇÃO: N.0008509-08.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0044846-60.2003.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23823/2025 R$ 1.731,08
2025 05358 21032025 PP SB 015859/2025 000000000 FRANCISCO FERREIRA NETO 02019051834 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº64/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 15135, AÇÃO Nº0001175-54.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1516356-94.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB15859/2025 R$ 751,34
2025 05359 21032025 PP SB 023836/2025 000000000 ALINE TONDATO DEMARCHI 26893602847 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 14221, AÇÃO: N.0016704-16.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0520507-91.2014.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB23836/2025 R$ 1.721,96
2025 05360 21032025 PP SB 060624/2020 000000000 PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº63/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 17094, AÇÃO Nº0015989-08.2020.8.26.0564, AUTOS Nº0518142-64.2014.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB60624/2020 R$ 3.303,74
2025 05361 21032025 PP SB 066978/2021 000000000 NEUSA ALVES 04347144881 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20961, AÇÃO: N.0009077-87.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1015614-53.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB66978/2021 R$ 1.102,29
2025 05362 21032025 PP SB 060624/2020 000000000 SERGIO CANESTRELLI 02196550817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº119/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 17094, AÇÃO Nº0015989-08.2020.8.26.0564, AUTOS Nº0518142-64.2014.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB60624/2020 R$ 450,18
2025 05363 21032025 PP SB 019276/2025 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, ACAO: Nº 5002209-90.2018.4.03.6114, AUTOS N° 1505784-79.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 19276/2025 R$ 279,15
2025 05364 21032025 PP SB 050390/2020 000000000 ADVOCACIA FERREIRA NETO 67160887000156 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº55/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14452 , AÇÃO Nº0001185-98.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1515905-69.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB50390/2020 R$ 2.634,28
2025 05365 21032025 PP SB 053990/2022 000000000 MARCONI HOLANDA MENDES 04217060823 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 7043, AÇÃO: N.0016787-32.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0041631-76.2003.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA, REF HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB53990/2022 R$ 881,50
2025 05366 21032025 PP SB 139545/2021 000000000 ADRIANA HELENA SOARES INGLE 28255095829 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº60/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 7381 , AÇÃO Nº0008107-87.2023.8.26.0564 AUTOS Nº0000925-41.2009.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB139545/2021 R$ 3.817,07
2025 05367 21032025 PP SB 014915/2025 000000000 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA 16774794858 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº15/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 19035, AÇÃO/AUTOS Nº1001556-49.2019.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB14915/2025 R$ 2.526,66
2025 05368 21032025 PP SB 004552/2023 000000000 MARY LINETE DOS SANTOS TUCCI 08396692831 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº52/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14656 , AÇÃO Nº0016763-04.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1501699-50.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB4552/2023 R$ 1.055,18
2025 05369 24032025 PP SB 031656/2022 000000000 S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C 68472703000156 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 54/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 12896, ACAO: Nº 0008314-23.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1009752-77.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 31656/2022 R$ 4.032,47
2025 05370 24032025 PP SB 076343/2021 000000000 VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES 28855394886 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 71/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 21027, ACAO: Nº 0017920-41.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016562-92.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 76343/2021 R$ 2.630,40
2025 05371 24032025 PP SB 057685/2020 000000000 ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA 02496848889 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14304, AÇÃO: N.0011097-90.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1503605-07.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB57685/2020 R$ 4.844,84
2025 05372 24032025 PP SB 008329/2021 000000000 ROGERIO APARECIDO ROSA 27738287802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº11/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 13145, AÇÃO/AUTOS Nº1001107-33.2015.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB8329/2021 R$ 2.423,52
2025 05373 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 36.208,00
2025 05374 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 38.147,00
2025 05375 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 51.111,00
2025 05643 26032025 PP SB 071378/2021 000000000 APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ 06969551000144 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 R$ 23.298,47
2025 05644 26032025 PP SB 071380/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE CATALDI 06926138000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00082/2025 R$ 6.711,90
2025 05645 26032025 PP SB 071380/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE CATALDI 06926138000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00082/2025 R$ 50.941,27
2025 05646 26032025 PP SB 071390/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR 49522410000191 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00083/2025 R$ 4.834,45
2025 05647 26032025 PP SB 071390/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR 49522410000191 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00083/2025 R$ 23.991,98
2025 05648 26032025 PP SB 071394/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA 49522337000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00084/2025 R$ 7.128,61
2025 05649 26032025 PP SB 071394/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA 49522337000158 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00084/2025 R$ 28.255,53
2025 05650 26032025 PP SB 071399/2021 000000000 APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO 49528706000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00085/2025 R$ 4.445,71
2025 05651 26032025 PP SB 071399/2021 000000000 APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO 49528706000110 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00085/2025 R$ 41.212,06
2025 05652 26032025 PP SB 071407/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO 55034490000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00086/2025 R$ 5.402,25
2025 05653 26032025 PP SB 071407/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO 55034490000139 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00086/2025 R$ 60.052,74
2025 05654 26032025 PP SB 071411/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA 05761074000164 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00088/2025 R$ 7.758,24
2025 05655 26032025 PP SB 071411/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA 05761074000164 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00088/2025 R$ 84.536,89
2025 05656 26032025 PP SB 071415/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO 43338615000135 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00089/2025 R$ 3.209,94
2025 05657 26032025 PP SB 071415/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO 43338615000135 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00089/2025 R$ 22.423,65
2025 05658 26032025 PP SB 071416/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO 11258646000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00090/2025 R$ 2.418,50
2025 05659 26032025 PP SB 071416/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO 11258646000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00090/2025 R$ 31.548,79
2025 05928 01042025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 130.675,35
2025 05929 01042025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 46.797,45
2025 05930 01042025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 562.500,00
2025 05931 01042025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 200.955,04
2025 05932 01042025 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]EMPENHO COMPLEMENTAR. R$ 10.000,00
2025 05933 01042025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 1.285.285,01
2025 05934 01042025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 35.257,33
2025 05935 01042025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 7.224.657,15
2025 05936 01042025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 1.073.514,33
2025 05937 01042025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 5.765.477,13
2025 05938 01042025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 14.595.999,45
2025 05939 01042025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 ESTORNO DE SALDO DA NE 1303/2025. PC3332/2022,CONVENIO:1/2022-CG -R$ 10.217,44
2025 05940 01042025 PP SB 122992/2024 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS R$ 134.431,34
2025 05941 01042025 PC 001167/2024 202400294 MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:351/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 R$ 6.607,44
2025 05942 01042025 PC 001167/2024 202400294 MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:351/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 R$ 2.550,24
2025 05943 01042025 PC 001167/2024 202400294 MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:351/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 R$ 2.434,32
2025 05944 01042025 PP SB 030553/2013 000000000 PROGRAMA AUXILIO MORADIA 46523239000147 PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, R$ 11.025,00
2025 05945 01042025 PC 000068/2019 201900081 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO 44/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 R$ 250.000,00
2025 05946 01042025 PC 001922/2023 202300629 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 ESTORNO DO SALDO DA NE 2228/2025. PC1922/2023,CONTRATO:32/2024 -R$ 5.518,05
2025 05947 01042025 PC 001922/2023 202300629 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 ESTORNO PARCIAL DA NE 3377/2025. PC1922/2023,CONTRATO:32/2024 -R$ 244.481,95
2025 05948 01042025 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 39.000,00
2025 05949 01042025 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 19.699,05
2025 05950 01042025 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 161.800,95
2025 06264 15042025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 R$ 316.000,00
2025 06265 15042025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 R$ 272.000,00
2025 06266 15042025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 R$ 2.180.000,00
2025 06267 15042025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 R$ 95.000,00
2025 06268 15042025 PC 000551/2023 202300162 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1468/2023 R$ 1.036.910,52
2025 06269 15042025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 R$ 14.000,00
2025 06270 15042025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 R$ 7.500,00
2025 06271 15042025 PC 000551/2023 202300162 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1468/2023 R$ 241.862,31
2025 06272 15042025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:436/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 R$ 120,00
2025 06273 15042025 PC 001941/2024 202400518 REJUVI ATACADISTA LTDA 53824879000152 AQUISICAO DE DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES, EM PLASTICO DURO RESISTENTE E E PLACA EM ALTILENO, PARA PICAR CARNE E LEGUMES. ARP N.695/2024. PC1941/2024A003,AF:428/2025 PROCESSO DIGITAL: 29/2025 R$ 255,05
2025 06274 16042025 PC 003100/2023 202300694 J GUILHERME PAVAO LTDA 51190667000135 AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA,COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2,5 A 3,0 LITROS E JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ARP N. 164/2024. PC3100/2023A003,AF:434/2025 PROCESSO DIGITAL: 960/2024 R$ 4.578,25
2025 06275 16042025 PC 003100/2023 202300694 NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA 46478018000102 AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA. ARP N. 165/2024 PC3100/2023A004,AF:383/2025 PROCESSO DIGITAL: 961/2024 R$ 49.998,30
2025 06276 16042025 PC 001015/2024 202400239 TERESA GAGLIARDI HARA LTDA 58450446000106 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS E CÃES FILHOTES. ARP N.639/2024,RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE29/10/2024, PC1015/2024A001,AF:390/2025 PROCESSO DIGITAL: 2562/2024 R$ 2.778,00
2025 06277 16042025 PC 000603/2024 202400082 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:382/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 R$ 2.806,91
2025 06278 16042025 PC 000603/2024 202400082 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:382/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 R$ 1.083,37
2025 06279 16042025 PC 000603/2024 202400082 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:382/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 R$ 1.034,12
2025 06280 16042025 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE SAUDE,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. R$ 16.500,00
2025 06281 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 03289 - OP 03026, CONFORME GAM - 002706791 E ANULACAO 00111. -R$ 1.186,39
2025 06282 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03289 - OP 03026, CONFORME GAM - 002706794 E ANULACAO 00112. -R$ 1.210,11
2025 06283 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 02251 - OP 02120, CONFORME GAM - 002706824 E ANULACAO 00113. -R$ 2.332,77
2025 06284 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 02251 - OP 02120, CONFORME GAM - 002706832 E ANULACAO 00114. -R$ 2.113,11
2025 06285 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00474, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002706835 E ANULACAO 00115. -R$ 3.187,93
2025 06286 16042025 PC 001721/2024 202400476 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ARP N.12/2025. PC1721/2024A002,AF:426/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 R$ 1.700,31
2025 06287 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 02250 - OP 02116, CONFORME GAM - 002706836 E ANULACAO 00116. -R$ 947,27
2025 06288 16042025 PC 001721/2024 202400476 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ARP N.12/2025. PC1721/2024A002,AF:426/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 R$ 656,26
2025 06289 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03289 - OP 03026, CONFORME GAM - 002706789 E ANULACAO 00117. -R$ 1.220,33
2025 06290 16042025 PC 001721/2024 202400476 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ARP N.12/2025. PC1721/2024A002,AF:426/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 R$ 626,43
2025 06291 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 02251 - OP 02120, CONFORME GAM - 002706829 E ANULACAO 00118. -R$ 2.311,41
2025 06292 16042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00487, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002706837 E ANULACAO 00119. -R$ 4.680,99
2025 05376 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.748,00
2025 05377 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 13.122,00
2025 05378 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 23.931,00
2025 05379 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 76.466,00
2025 05380 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 14.907,00
2025 05381 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 11.196,00
2025 05382 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 16.793,00
2025 05383 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.659,00
2025 05384 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 245.532,00
2025 05385 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 28,00
2025 05386 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.811,00
2025 05387 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.217,00
2025 05388 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 23.605,00
2025 05389 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 24.668,00
2025 05390 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 37.500,00
2025 05391 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 104.166,00
2025 05392 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.672,00
2025 05393 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 22.649,00
2025 05394 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 33.971,00
2025 05395 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.150,00
2025 05396 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 23.629,00
2025 05397 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 30.370,00
2025 05398 24032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 107.734,00
2025 05399 24032025 PP SB 023849/2025 000000000 ALEXANDRE SABARIEGO ALVES 25940630880 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 97/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11405, ACAO: Nº 0011074-42.2022.8.26.0564, AUTOS N° 0599458-41.2010.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23849/2025 R$ 1.737,45
2025 05400 24032025 PP SB 058896/2022 000000000 DANIELLA MARTINS FERNANDES JABBUR SUPPIONI 25903555802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 18884, AÇÃO: N.0016712-90.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1506376-89.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB58896/2022 R$ 633,78
2025 05401 24032025 PP SB 014888/2025 000000000 AGNES ALVES PEGO 37970651836 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº3/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 22941, AÇÃO/AUTOS Nº1000003-07.2023.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB14888/2025 R$ 2.975,67
2025 05402 24032025 PP SB 019212/2025 000000000 LETICIA MESQUITA ROSSITO 06661727900 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 73/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 9071, ACAO: Nº 0004918-09.2020.8.26.0564, AUTOS N° 0005672-63.2011.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 19212/2025 R$ 1.143,47
2025 05403 24032025 PP SB 055968/2020 000000000 S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C 68472703000156 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2025, EMITIDO EM 05/02/2025, FILE 103181, AÇÃO/AUTOS: N.0000195-36.1986.8.26.0564 4ª VARA CIVEL ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB55968/2020 R$ 15.146,52
2025 05404 24032025 PP SB 012658/2025 000000000 PRISCILA DE SOUZA RAMOS 30880570814 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 24213, AÇÃO/AUTOS: N.1000900-44.2023.5.02.0465 5ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB12658/2025 R$ 2.773,74
2025 05405 24032025 PP SB 041942/2024 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2025, EMITIDO EM 05/02/2025, FILE 6460, AÇÃO/AUTOS: N.0038971-31.2011.8.26.0564 4ª VARA CIVEL ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB41942/24 R$ 7.263,47
2025 05406 24032025 PP SB 011370/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT´ANNA. CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS. SB011370/2022 R$ 65,00
2025 05660 26032025 PP SB 071420/2021 000000000 APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO 04814457000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00091/2025 R$ 4.313,30
2025 05661 26032025 PP SB 071420/2021 000000000 APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO 04814457000190 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00091/2025 R$ 19.141,79
2025 05662 26032025 PP SB 071424/2021 000000000 APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS 50148212000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00092/2025 R$ 9.372,93
2025 05663 26032025 PP SB 071424/2021 000000000 APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS 50148212000199 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00092/2025 R$ 88.731,19
2025 05664 26032025 PP SB 071426/2021 000000000 APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT 07358921000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 R$ 5.171,36
2025 05665 26032025 PP SB 071426/2021 000000000 APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT 07358921000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 R$ 2.388,14
2025 05666 26032025 PP SB 071426/2021 000000000 APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT 07358921000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 R$ 21.292,49
2025 05667 26032025 PP SB 071426/2021 000000000 APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT 07358921000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 R$ 35.006,36
2025 05668 26032025 PP SB 071429/2021 000000000 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA 14053206000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 R$ 3.378,62
2025 05669 26032025 PP SB 071429/2021 000000000 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA 14053206000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 R$ 4.189,80
2025 05670 26032025 PP SB 071429/2021 000000000 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA 14053206000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 R$ 19.414,86
2025 05671 26032025 PP SB 071429/2021 000000000 APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA 14053206000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 R$ 73.631,78
2025 05672 26032025 PP SB 071430/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA 49521065000171 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00095/2025 R$ 5.999,58
2025 05673 26032025 PP SB 071430/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA 49521065000171 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00095/2025 R$ 38.586,02
2025 05674 26032025 PP SB 071437/2021 000000000 APM DA EMEB LAURO GOMES 49256316000138 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00096/2025 R$ 6.392,21
2025 05675 26032025 PP SB 071437/2021 000000000 APM DA EMEB LAURO GOMES 49256316000138 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00096/2025 R$ 23.879,62
2025 05676 26032025 PP SB 071439/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI 04221177000179 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00097/2025 R$ 11.973,40
2025 05951 01042025 PP SB 020158/2025 000000000 AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI 11971422827 SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB20158/2025 R$ 6.000,00
2025 05952 01042025 PP SB 138019/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS R$ 21.465,00
2025 05953 01042025 PP SB 138019/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS R$ 2.679,00
2025 05954 01042025 PP SB 009728/2025 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº65/2025 EM FLS.109/121, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.129,PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS R$ 27.000,00
2025 05955 01042025 PP SB 009728/2025 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº65/2025 EM FLS.109/121, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.129,PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS R$ 45.000,00
2025 05956 02042025 PP SB 138088/2023 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 260/262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS R$ 14.175,00
2025 05957 02042025 PC 001595/2024 202400455 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. ARP No 565/2024 PC1595/2024A003,AF:353/2025 PROCESSO DIGITAL: 176/2025 R$ 2.036,00
2025 05958 02042025 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 10.000,00
2025 05959 02042025 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 11.000,00
2025 05960 02042025 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 8.982,53
2025 05961 02042025 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 27.600,00
2025 05962 02042025 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 41.904,00
2025 05963 02042025 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 201.017,47
2025 05964 02042025 PP SB 014499/2025 000000000 LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 43336379000118 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 5/2025 (SB 1415/2025) EM FLS. 140/144. PPSB14499/2025,CONVENIO:12/2025-SESP R$ 60.000,00
2025 05965 02042025 PP SB 148726/2022 000000000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- 33657248000189 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 R$ 100.000,00
2025 05966 02042025 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. R$ 49.498,83
2025 05967 02042025 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. R$ 266.617,17
2025 05968 02042025 PC 002754/2024 202500011 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG-MARCA PAMPERS CONFORT SEC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2754/2024,AF:359/2025 R$ 1.908,00
2025 05969 02042025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES, VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N.583/2024 PC1430/2024A017,AF:361/2025 PROCESSO DIGITAL: PC53/2025 R$ 220,00
2025 05970 02042025 PC 000081/2025 202500021 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC81/2025,AF:362/2025 R$ 50.999,52
2025 05971 02042025 PC 001336/2024 202400354 PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 27443748000115 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N. 443/2024. PC1336/2024A002,AF:360/2025 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 R$ 67.500,00
2025 06172 14042025 PP SB 083568/2023 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000866 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT: R$ 240.524,48
2025 06173 14042025 PP SB 083568/2023 000000000 ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS 45878840000866 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT: R$ 4.098,32
2025 06174 14042025 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT: R$ 315.723,84
2025 06175 14042025 PP SB 075447/2021 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE 02732586000104 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT: R$ 4.800,00
2025 06176 14042025 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT: R$ 549.570,76
2025 06177 14042025 PP SB 075448/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA 02588425000270 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT: R$ 7.600,00
2025 06178 14042025 PP SB 075449/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT: R$ 204.736,46
2025 06179 14042025 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT: R$ 390.357,98
2025 06180 14042025 PP SB 075449/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II 02588425000350 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06181 14042025 PP SB 098989/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000184 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT: R$ 3.200,00
2025 06182 14042025 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT: R$ 365.198,74
2025 06183 14042025 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT: R$ 580.983,60
2025 06184 14042025 PP SB 099031/2021 000000000 INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III 02588425000784 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT: R$ 3.500,00
2025 06185 14042025 PP SB 122203/2021 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS 30329974000265 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT: R$ 5.000,00
2025 06186 14042025 PP SB 075450/2021 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT: R$ 397.628,64
2025 06187 14042025 PP SB 075450/2021 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 05407 24032025 PP SB 023395/2024 000000000 ERON PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 18481011000104 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº72/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 11592, AÇÃO Nº0009070-95.2023.8.26.0564, AUTOS N°3009013-75.2013.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23395/2024 R$ 2.493,65
2025 05408 24032025 PP SB 016207/2021 000000000 CONRADO JOSE DE ALMEIDA 06400152806 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 20639, AÇÃO: N.0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1002534-22.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB16207/2021 R$ 17.318,18
2025 05409 24032025 PP SB 072870/2021 000000000 VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES 28855394886 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 21000, AÇÃO: N.0017769-75.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1016559-40.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB72870/2021 R$ 2.863,23
2025 05410 24032025 PP SB 060952/2020 000000000 MARCELO EDUARDO CALVO ROQUE 33124192800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº74/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 15560, AÇÃO Nº0009651-13.2023.8.26.0564, AUTOS N°1000904-67.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB60952/2020 R$ 6.782,42
2025 05411 24032025 PP SB 018546/2025 000000000 MADI E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11657127000102 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 19846, AÇÃO: N.0009643-36.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1026388-79.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB18546/2025 R$ 853,72
2025 05412 24032025 PP SB 023835/2025 000000000 MIRNA MENACHO 18125917802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 13466, AÇÃO: N.0011071-87.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0542789-75.2004.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23835/2025 R$ 1.179,00
2025 05413 24032025 PP SB 096963/2022 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº85/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22531, AÇÃO/AUTOS Nº1020686-84.2022.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTURDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96963/2022 R$ 1.155,00
2025 05414 24032025 PP SB 091596/2022 000000000 JOAO CARLOS DA SILVA 02273955812 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21791, AÇÃO: N.0012944-54.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1011613-88.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB91596/2022 R$ 5.475,56
2025 05415 24032025 PP SB 114529/2022 000000000 VALTER JOSE LOPES 16168485880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 18484, AÇÃO: N.0015263-63.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1024694-12.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB114529/2022 R$ 2.381,50
2025 05416 24032025 PP SB 108280/2021 000000000 ALCIANA FERREIRA DA SILVA 40089607830 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº121/2025, EMITIDO EM 28/02/2025, FILE 21502, AÇÃO Nº 0005631-42.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1021746-29.2021.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB108280/2021 R$ 5.912,67
2025 05417 24032025 PP SB 012931/2025 000000000 EDILCE DOS SANTOS 12447672802 AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.411, REF. À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS R$ 38.000,00
2025 05418 24032025 PP SB 012931/2025 000000000 EDILCE DOS SANTOS 12447672802 AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.411, REF. À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS R$ 164.000,00
2025 05419 24032025 PP SB 038118/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.119/120) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020 R$ 1.200,00
2025 05420 24032025 PP SB 132607/2023 000000000 RODRIGO DALL IGNA MANETTI 19275753890 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº87/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 9390, AÇÃO Nº 0009147-07.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 0033132-59.2010.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB132607/2023 R$ 14.206,34
2025 05421 24032025 PC 001594/2024 202400398 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO, ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL. ARP N.669/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1594/2024A003,AF:329/2025 PROCESSO DIGITAL: 2674/2024 R$ 145.541,80
2025 05422 24032025 PP SB 014268/2023 000000000 PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42425500000115 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23024, AÇÃO: N.0007822-60.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1035419-55.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB14268/2023 R$ 1.176,31
2025 05423 24032025 PC 000108/2025 202500016 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO GRANDE. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC108/2025,AF:327/2025 R$ 2.304,00
2025 05424 24032025 PP SB 057300/2020 000000000 INES STUCHI CRUZ 44741731804 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 16476, AÇÃO: N.0016222-97.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1028198-94.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB57300/2020 R$ 2.787,28
2025 05425 24032025 PP SB 076116/2023 000000000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA 13886096000189 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23951, AÇÃO: N.0015640-63.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1010771-74.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB76116/2023 R$ 611,31
2025 05426 24032025 PP SB 062243/2019 000000000 GUSTAVO LIMA FERNANDES 42441248880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 18547, AÇÃO: N.0000579-65.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1012092-86.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB62243/2019 R$ 1.317,91
2025 05427 24032025 PP SB 001886/2025 000000000 PEDRO CREVATIN SHELDON 36863051869 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº33/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13373, AÇÃO Nº 0003409-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 0505080-35.2006.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB1886/2025 R$ 9.906,45
2025 05677 26032025 PP SB 071439/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI 04221177000179 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00097/2025 R$ 46.359,80
2025 05678 26032025 PP SB 071442/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES 49525710000124 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00098/2025 R$ 3.296,36
2025 05679 26032025 PP SB 071442/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES 49525710000124 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00098/2025 R$ 21.905,11
2025 05680 26032025 PP SB 071686/2021 000000000 APM DA EMEB LOPES TROVAO 50146554000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00099/2025 R$ 6.513,47
2025 05681 26032025 PP SB 071686/2021 000000000 APM DA EMEB LOPES TROVAO 50146554000170 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00099/2025 R$ 45.840,89
2025 05682 26032025 PP SB 071688/2021 000000000 APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI 04000746000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 R$ 4.766,76
2025 05683 26032025 PP SB 071688/2021 000000000 APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI 04000746000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 R$ 3.299,84
2025 05684 26032025 PP SB 071688/2021 000000000 APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI 04000746000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 R$ 19.237,79
2025 05685 26032025 PP SB 071688/2021 000000000 APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI 04000746000156 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 R$ 32.440,16
2025 05686 26032025 PP SB 071699/2021 000000000 APM DA EMEB LOURENCO FILHO 49524366000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00101/2025 R$ 2.000,00
2025 05687 26032025 PP SB 071699/2021 000000000 APM DA EMEB LOURENCO FILHO 49524366000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00101/2025 R$ 25.877,29
2025 05688 26032025 PP SB 071702/2021 000000000 APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA 04873389000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00102/2025 R$ 4.586,69
2025 05689 26032025 PP SB 071702/2021 000000000 APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA 04873389000130 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00102/2025 R$ 20.921,98
2025 05690 26032025 PP SB 071708/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN 21504674000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 R$ 2.413,72
2025 05691 26032025 PP SB 071708/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN 21504674000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 R$ 6.855,38
2025 05692 26032025 PP SB 071708/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN 21504674000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 R$ 18.450,69
2025 05693 26032025 PP SB 071708/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN 21504674000101 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 R$ 52.403,05
2025 05972 02042025 PP SB 014535/2025 000000000 ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB 30380122000111 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTACAO PGM.5 N.005/2025 EM FLS. 117/121 (SB001415/20250 PPSB14535/2025,CONVENIO:19/2025-SESP R$ 40.000,00
2025 05973 03042025 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 57.872,63
2025 05974 03042025 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 43.647,37
2025 05975 03042025 PP SB 086798/2014 000000000 BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU 46523239000147 AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 R$ 30.645,00
2025 05976 03042025 PC 001059/2024 202400199 CAFE COLISEU LTDA 42619993000124 AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ARP N. 332/2024. PC1059/2024A001,AF:355/2025 PROCESSO DIGITAL: 1877/2024 R$ 33.105,00
2025 05977 03042025 PC 000216/2025 202500024 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL 18097272000117 AQUISICAO DE ESPESSANTE ALIMENTAR A BASE DE GOMA. PC216/2025,AF:357/2025 R$ 16.480,17
2025 05978 03042025 PC 002706/2021 202200005 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.029/2025 EM FLS. 923/925 TERMO DE APROVACAO EM FLS.934.HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.935. R$ 17.165,64
2025 05979 03042025 PC 000054/2025 202500004 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 ESTORNO DO SALDO DA NE 4413/2025 PC54/2025,AF:273/2025 -R$ 8,80
2025 05980 04042025 PC 000253/2025 202500026 COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA 26528446000187 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL PARA UTILIZAÇÃO NA 7a. EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CAMBUCI DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC253/2025,AF:368/2025 R$ 9.096,80
2025 05981 04042025 PP SB 003525/2025 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE FARMACOS E SUPLEMENTOS ESPECIFICOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. PPSB3525/2025 R$ 655,20
2025 05982 04042025 PP SB 071047/2021 000000000 APM DA EMEB COELHO NETO 49526098000104 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE R$ 14.089,86
2025 05983 04042025 PP SB 071047/2021 000000000 APM DA EMEB COELHO NETO 49526098000104 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE R$ 5.949,38
2025 05984 04042025 PP SB 071047/2021 000000000 APM DA EMEB COELHO NETO 49526098000104 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE R$ 4.625,96
2025 05985 04042025 PP SB 073081/2021 000000000 APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI 51116663000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00193/2022SE PPSB.073081/2021 R$ 23.396,35
2025 05986 04042025 PP SB 073081/2021 000000000 APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI 51116663000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00193/2022SE PPSB.073081/2021 R$ 4.133,08
2025 05987 04042025 PP SB 071003/2021 000000000 APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI 49524283000160 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE R$ 20.207,29
2025 05988 04042025 PP SB 071003/2021 000000000 APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI 49524283000160 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE R$ 10.418,88
2025 05989 04042025 PP SB 071003/2021 000000000 APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI 49524283000160 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE R$ 5.780,44
2025 05990 04042025 PP SB 073074/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I 18594897000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021 R$ 63.968,38
2025 05991 04042025 PP SB 073074/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I 18594897000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021 R$ 40.621,76
2025 05992 04042025 PP SB 073074/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I 18594897000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021 R$ 12.742,97
2025 05993 04042025 PP SB 073074/2021 000000000 APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I 18594897000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021 R$ 8.092,15
2025 05994 04042025 PP SB 071240/2021 000000000 APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO 04165492000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:0088/2022SE PPSB.071240/2021 R$ 74.238,02
2025 05995 04042025 PP SB 071240/2021 000000000 APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO 04165492000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:0088/2022SE PPSB.071240/2021 R$ 13.707,90
2025 05996 04042025 PC 002685/2024 202500019 FUNDACAO JOAO PINHEIRO 17464652000180 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS. PARECER GPGM N.014/2025 EM FLS. 217/219, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 279, TERMO DE HOMOLOGACAO (RETIFICACAO) EM FLS.284.PC2685/2024,TD.COJUL:2685/2025 R$ 55.259,00
2025 06220 14042025 PP SB 075439/2021 000000000 ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL 47282991000106 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT: R$ 3.000,00
2025 06221 14042025 PP SB 128525/2023 000000000 ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA 18539090000310 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT: R$ 588.287,18
2025 06222 14042025 PP SB 128525/2023 000000000 ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA 18539090000310 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT: R$ 3.600,00
2025 06223 14042025 PP SB 075438/2021 000000000 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA 44352870000103 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT: R$ 3.020,00
2025 06224 14042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTAR CONTRATO: 144/2021. PC2139/2021 PROCESSO DIGITAL: 33/2022 R$ 486,30
2025 06225 14042025 PP SB 091701/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS R$ 5.000,00
2025 06226 15042025 PP SB 001174/2025 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03059, CONSTANTE NO DP 01349 - OP 01138, CONFORME GAM - 002706315 E ANULACAO 00110. -R$ 71,78
2025 06227 15042025 PP SB 001594/2025 000000000 MARCOS HENRIQUE FERNANDES 15775125886 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025 R$ 4.000,00
2025 06228 15042025 PP SB 001594/2025 000000000 MARCOS HENRIQUE FERNANDES 15775125886 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025 R$ 4.000,00
2025 06229 15042025 PP SB 123108/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. R$ 70.000,00
2025 06230 15042025 PC 003389/2022 202300524 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022 R$ 2.250,00
2025 06231 15042025 PP SB 056499/2023 000000000 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,EMPENHO COMPLEMENTAR. R$ 8.471,33
2025 06232 15042025 PP SB 146219/2022 000000000 ALEXANDRE ANDREOZA 14048661833 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21986, AÇÃO: Nº0012690-81.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1033288-10.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB146219/2022 R$ 1.682,34
2025 06233 15042025 PC 000176/2024 202400003 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03434334000161 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.266/2024. PC176/2024A001,AF:399/2025 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 R$ 2.163,42
2025 06234 15042025 PP SB 131503/2021 000000000 ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS 07355335553 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA E OUTRO, AUTOS No.0005497-15.2024.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE.1197, PPSB131503/2021. R$ 4.503,53
2025 06235 15042025 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 R$ 2.746.000,00
2025 06236 15042025 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 R$ 2.594.000,00
2025 06237 15042025 PP SB 052482/2014 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 R$ 1.081.000,00
2025 06238 15042025 PC 001015/2024 202400239 REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA 06878489000347 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ARP N.641/2024, RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC1015/2024A003,AF:391/2025 PROCESSO DIGITAL: 2565/2024 R$ 13.290,00
2025 06239 15042025 PP SB 023814/2025 000000000 SAVEN COMERCIAL E IMOVEIS LTDA 74623307000185 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 7826, AÇÃO: Nº0002326-21.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº0512104-51.2005.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB23814/2025 R$ 1.019,71
2025 05428 24032025 PC 000080/2025 202500017 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS 15329061000174 AQUISICAO DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG CÁPSULA GASTRO RESISTENTE (MANIPULADO). EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC80/2025,AF:330/2025 R$ 276,30
2025 05429 24032025 PP SB 001886/2025 000000000 SERGIO CANESTRELLI 02196550817 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº109/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13373, AÇÃO Nº 0003409-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 0505080-35.2006.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB1886/2025 R$ 192,51
2025 05430 24032025 PC 000080/2025 202500017 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE L-CARNITINA 100MG/ML PARACETAMOL + 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINA MAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA 20MG, DEXPANTENOL 50MG/G E UREIA 3%. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC80/2025,AF:331/2025 R$ 3.056,40
2025 05431 24032025 PP SB 010185/2025 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALERIA APARECIDA CORREIA. PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025 R$ 390,00
2025 05432 24032025 PP SB 089262/2023 000000000 ANDREA PRISCILA ROLOF MENEGASSO 15139391813 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº123/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24159, AÇÃO Nº 0015631-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1019346-71.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB89262/2023 R$ 398,37
2025 05433 24032025 PP SB 010110/2023 000000000 PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42425500000115 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº81/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22995, AÇÃO Nº 0007827-82.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1032801-40.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB10110/2023 R$ 1.195,92
2025 05434 25032025 PC 000107/2025 202500001 CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- 36515667000174 AQUISICAO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000MG FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC107/2025,AF:328/2025 R$ 1.710,98
2025 05435 25032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024 R$ 4.000,00
2025 05436 25032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024 R$ 4.000,00
2025 05437 25032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024 R$ 10.000,00
2025 05438 25032025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024 R$ 10.000,00
2025 05439 25032025 PP SB 073012/2021 000000000 VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES 28855394886 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 21001, AÇÃO: N.0017765-38.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1016553-33.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB73012/2021 R$ 3.227,62
2025 05440 25032025 PP SB 094645/2020 000000000 MARIA APARECIDA VERZEGNASSI GINEZ 63557665887 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20464, AÇÃO: N.0014361-42.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1023092-49.2020.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB94645/2020 R$ 782,16
2025 05441 25032025 PP SB 030089/2021 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20817, AÇÃO: N.0012725-41.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1007000-59.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB30089/2021 R$ 1.122,73
2025 05442 25032025 PC 003399/2023 202310049 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BIBLIOTECA MANUEL BANDEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134/136) CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO R$ 327.986,16
2025 05443 25032025 PP SB 014769/2025 000000000 MARCOS GABRIEL DA ROCHA FRANCO 08789269845 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 7088, AÇÃO: N.0000919-48.2020.8.26.0564 AUTOS: N.0056403-15.2001.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB14769/2025 R$ 6.004,47
2025 05444 25032025 PP SB 038112/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022 R$ 65,00
2025 05445 25032025 PP SB 051284/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023 R$ 65,00
2025 05446 25032025 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 57.872,63
2025 05447 25032025 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 43.647,37
2025 05448 25032025 PP SB 065852/2023 000000000 RODRIGUEZ GONCALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 17339876000160 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 13702, AÇÃO: N.0008804-45.2022.8.26.0564, AUTOS: N.1003340-33.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB65852/2023 R$ 9.816,49
2025 05449 25032025 PC 001535/2023 202300757 ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA 42639166000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 N. 66/2025, EM FLS. 430/432, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 437, PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 TD.COJUL: 99991/2025 R$ 3.208,34
2025 05450 25032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634779 E ANULACAO 00085. -R$ 1.163,13
2025 05451 25032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634789 E ANULACAO 00086. -R$ 1.140,33
2025 05694 26032025 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 R$ 1.521,80
2025 05695 26032025 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 R$ 8.915,12
2025 05696 26032025 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 R$ 14.477,61
2025 05697 26032025 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 R$ 6.604,13
2025 05698 26032025 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 R$ 27.410,32
2025 05699 26032025 PP SB 071709/2021 000000000 APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS 28338966000152 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 R$ 74.107,02
2025 05700 26032025 PP SB 071716/2021 000000000 APM DA EMEB MANOEL DE BARROS 27814876000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00105/2025 R$ 5.469,95
2025 05701 26032025 PP SB 071716/2021 000000000 APM DA EMEB MANOEL DE BARROS 27814876000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00105/2025 R$ 26.370,85
2025 05702 26032025 PP SB 071720/2021 000000000 APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA 04832037000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00106/2025 R$ 3.913,73
2025 05703 26032025 PP SB 071720/2021 000000000 APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA 04832037000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00106/2025 R$ 17.203,53
2025 05704 26032025 PP SB 071727/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA 49527658000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 R$ 599,56
2025 05705 26032025 PP SB 071727/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA 49527658000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 R$ 5.040,48
2025 05706 26032025 PP SB 071727/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA 49527658000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 R$ 3.508,90
2025 05707 26032025 PP SB 071727/2021 000000000 APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA 49527658000145 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 R$ 29.499,19
2025 05708 26032025 PP SB 071730/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO 14566887000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00108/2025 R$ 3.545,71
2025 05709 26032025 PP SB 071730/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO 14566887000194 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00108/2025 R$ 24.514,95
2025 05710 26032025 PP SB 071736/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS 03533910000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 R$ 3.733,47
2025 05997 04042025 PP SB 034613/2025 000000000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03353358000196 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 940013/2022, CONFORME COTA ANEXA EM FL. 37 PPSB34613/2025 R$ 752.279,84
2025 05998 04042025 PP SB 094140/2023 000000000 RUY BATALHA DE CAMARGO 39625818804 HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1026025-87.2023.8.26.0564) - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA-FILE 24261) PPSB94140/2023. R$ 6.970,00
2025 05999 04042025 PC 002195/2024 202400596 SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N.009/2025, PC2195/2024A001,AF:373/2025 PROCESSO DIGITAL: 318/2025 R$ 3.220,00
2025 06000 07042025 PP SB 001907/2025 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 R$ 843,78
2025 06001 07042025 PC 002377/2024 202500009 TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 48566347000122 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO, MEDINDO DE 50 A 80 CM CINTURA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2377/2024,AF:369/2025 R$ 3.132,00
2025 06002 07042025 PC 002008/2020 202110004 CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO 41774168000131 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),(EMPENHO COMPLEMENTAR) R$ 300.000,00
2025 06003 07042025 PC 002598/2021 202200139 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 040/2025 EM FLS. 1200/1202, R$ 1.802.770,45
2025 06004 07042025 PC 002378/2024 202500012 DROGARIA EFARMA LTDA 34330426000125 AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON 500MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2378/2024,AF:367/2025 R$ 1.350,00
2025 06005 07042025 PC 000095/2025 202500022 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 06354628000171 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC95/2025,AF:342/2025 R$ 3.494,10
2025 06006 07042025 PC 000095/2025 202500022 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 06354628000171 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC95/2025,AF:342/2025 R$ 1.287,30
2025 06007 07042025 PC 000095/2025 202500022 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 06354628000171 DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC95/2025,AF:342/2025 R$ 1.348,60
2025 06008 07042025 PP SB 011853/2009 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 225/227, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 R$ 11.730,00
2025 06009 07042025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 R$ 500,00
2025 06010 07042025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 R$ 500,00
2025 06011 07042025 PP SB 030546/2025 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025 R$ 3.500,00
2025 06012 07042025 PP SB 030546/2025 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025 R$ 2.000,00
2025 06013 07042025 PP SB 030546/2025 000000000 VANILDA NUNES DA SILVA LINS 13167435860 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025 R$ 2.000,00
2025 06014 07042025 PC 002438/2019 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45046, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 372/2020. R$ 11,35
2025 06015 08042025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03285, CONSTANTE NO DP 01466 - OP 01547, CONFORME GAM - 002651875 E ANULACAO 00094. -R$ 237,12
2025 06016 08042025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03286, CONSTANTE NO DP 01466 - OP 01547, CONFORME GAM - 002651875 E ANULACAO 00095. -R$ 922,90
2025 06017 08042025 PC 002396/2020 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 3976 E 4185 DA EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 446/2021 PC2396/2020 R$ 1.340,39
2025 06018 08042025 PP SB 080103/2022 000000000 RICARDO LOPES VIEITES 04865325859 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, FUNDAÇÃO CRIANÇA E SERGIO EDUARDO DUARTE. AUTOS Nº 1000770-94.2022.5.02.0463 - FILE 22373 - 3ª VARA DO TRABALHO. PPSB 80103/2022 R$ 3.500,00
2025 06019 08042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTAR CONTRATO: 144/2021. PC2139/2021. PROCESSO DIGITAL: 36/2022 R$ 10.000,00
2025 06020 08042025 PC 001336/2024 202400354 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:347/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 R$ 126.072,80
2025 06021 08042025 PC 001336/2024 202400354 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:347/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 R$ 126.072,80
2025 06022 08042025 PC 000660/2024 202400107 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:354/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 R$ 85.288,00
2025 05001 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00977/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 1.282,50
2025 05002 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01458/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 0,74
2025 05003 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00979/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 23.137,73
2025 05004 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00980/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 554,39
2025 05005 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00981/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 28.602,28
2025 05006 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00982/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 2.816,45
2025 05007 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00983/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 17.307,69
2025 05008 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00984/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 13.993,00
2025 05009 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01459/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 0,25
2025 05010 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00987/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 6.116,98
2025 05011 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00988/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 18.368,26
2025 05012 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00989/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 12.737,73
2025 05013 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00990/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 12.554,32
2025 05014 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00991/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 85,19
2025 05015 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00992/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 86.259,28
2025 05016 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00993/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 13.562,00
2025 05017 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01221/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 1.027,62
2025 05018 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01460/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 0,44
2025 05019 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00996/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 1,80
2025 05020 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01461/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 590,43
2025 05021 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00998/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 63.603,90
2025 05022 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 00999/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 211,00
2025 05023 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01000/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 42.779,51
2025 05024 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01001/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 19.349,42
2025 05025 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01462/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 0,44
2025 05026 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01463/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 0,68
2025 05027 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01004/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 2.579,00
2025 05028 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01006/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 2.493,46
2025 05000 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01220/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 977,30
2025 05029 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01465/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 0,39
2025 05030 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01008/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 672,00
2025 05031 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01466/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 1.925,27
2025 05032 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01011/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 1.863,00
2025 05033 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01012/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 0,01
2025 05034 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01468/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 613,67
2025 05035 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01015/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 338,00
2025 05036 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01016/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 5.695,00
2025 05037 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01469/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 0,05
2025 05038 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01018/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 1.883,77
2025 05452 25032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634781 E ANULACAO 00087. -R$ 1.163,13
2025 05453 25032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634786 E ANULACAO 00088. -R$ 1.520,37
2025 05454 25032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634788 E ANULACAO 00089. -R$ 1.520,37
2025 05455 25032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634783 E ANULACAO 00090. -R$ 1.550,77
2025 05456 25032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634784 E ANULACAO 00091. -R$ 1.140,33
2025 05457 25032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634787 E ANULACAO 00092. -R$ 912,24
2025 05458 25032025 PC 001717/2018 201910023 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.781/784.PC 1717/2018, R$ 7.908.401,37
2025 05459 25032025 PP SB 017424/2025 000000000 ELIZETE BELINTANI SILVA 12743943840 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04184, CONSTANTE NO DP 02226 - OP 02440, CONFORME GAM - 002634056 E ANULACAO 00093. -R$ 1.500,00
2025 05460 25032025 PC 001928/2023 202300677 HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 31039820000110 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 043/2025 EM FLS. 525/528, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 534. PC1928/2023,CONTRATO: 52/2024 TD.COJUL: 99991/2025 R$ 2.888,60
2025 05461 25032025 PC 002795/2018 201900003 MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL 18097272000117 DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs: 802/223372744, 802/232735501 E 802/243079008. PC2795/2018,CONTRATO:25/2019, PC DIGITAL: 714/2019 R$ 1.180,50
2025 05462 25032025 PP SB 001592/2025 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 R$ 600,00
2025 05463 25032025 PP SB 001592/2025 000000000 WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA 13127898835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 R$ 3.000,00
2025 05464 26032025 PP SB 066105/2021 000000000 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ 11983300000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025 R$ 5.091,41
2025 05465 26032025 PP SB 066105/2021 000000000 APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ 11983300000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025 R$ 22.711,63
2025 05466 26032025 PP SB 070894/2021 000000000 APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS 14585876000151 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025 R$ 3.318,58
2025 05467 26032025 PP SB 070894/2021 000000000 APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS 14585876000151 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025 R$ 30.658,17
2025 05468 26032025 PP SB 070911/2021 000000000 APM DA EMEB ALDINO PINOTTI 49522303000163 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025 R$ 3.741,78
2025 05469 26032025 PP SB 070911/2021 000000000 APM DA EMEB ALDINO PINOTTI 49522303000163 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025 R$ 39.703,64
2025 05470 26032025 PP SB 070924/2021 000000000 APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI 49253412000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025 R$ 4.664,49
2025 05471 26032025 PP SB 070924/2021 000000000 APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI 49253412000122 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025 R$ 57.280,75
2025 05472 26032025 PP SB 070929/2021 000000000 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI 06317445000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025 R$ 4.916,86
2025 05711 26032025 PP SB 071736/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS 03533910000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 R$ 10.180,53
2025 05712 26032025 PP SB 071736/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS 03533910000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 R$ 16.950,96
2025 05713 26032025 PP SB 071736/2021 000000000 APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS 03533910000128 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 R$ 46.222,48
2025 05714 26032025 PP SB 071741/2021 000000000 APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO 28106705000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00110/2025 R$ 3.926,22
2025 05715 26032025 PP SB 071741/2021 000000000 APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO 28106705000107 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00110/2025 R$ 42.817,02
2025 05716 26032025 PP SB 071744/2021 000000000 APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA 03196955000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00111/2025 R$ 8.426,56
2025 05717 26032025 PP SB 071744/2021 000000000 APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA 03196955000154 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00111/2025 R$ 71.971,80
2025 05718 26032025 PP SB 071745/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE 49521313000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00112/2025 R$ 9.114,48
2025 05719 26032025 PP SB 071745/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE 49521313000184 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00112/2025 R$ 45.362,37
2025 05720 26032025 PP SB 128517/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI 31707450000142 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00113/2025 R$ 7.358,08
2025 05721 26032025 PP SB 128517/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI 31707450000142 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00113/2025 R$ 44.227,90
2025 05722 26032025 PP SB 071751/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA 04868631000188 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00114/2025 R$ 2.189,27
2025 05723 26032025 PP SB 071751/2021 000000000 APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA 04868631000188 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00114/2025 R$ 18.510,89
2025 05724 26032025 PP SB 071754/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE 71540330000118 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00115/2025 R$ 4.039,91
2025 05725 26032025 PP SB 071754/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE 71540330000118 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00115/2025 R$ 29.095,99
2025 05726 26032025 PP SB 071794/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO 49522261000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00116/2025 R$ 6.737,34
2025 05727 26032025 PP SB 071794/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO 49522261000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00116/2025 R$ 47.563,83
2025 06023 08042025 PC 000660/2024 202400107 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:354/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 R$ 85.288,00
2025 06024 08042025 PP SB 122992/2024 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 7/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS R$ 950.000,00
2025 06025 08042025 PP SB 122992/2024 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 8/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS R$ 200.000,00
2025 06026 08042025 PC 002438/2019 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023. R$ 444,00
2025 06027 08042025 PC 002438/2019 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023. R$ 171,36
2025 06028 08042025 PC 002438/2019 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023. R$ 163,58
2025 06029 08042025 PC 002960/2022 202300004 CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 18628083000204 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, R$ 9.099,40
2025 06030 09042025 PC 001288/2022 202310006 KIN ENGENHARIA LTDA 04517114000164 REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, CONTRATO 86/2023 PC1288/2022. PROCESSO DIGITAL PC1858/2023. R$ 887.512,21
2025 06031 09042025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A018,AF:375/2025 PROCESSO DIGITAL: PC58/2025 R$ 120,00
2025 06032 09042025 PP RR 002180/1993 000000000 VALDIR NEMESIO CESARIO 29477227870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 R$ 6.072,00
2025 06033 09042025 PP SB 066714/2023 000000000 ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO 39831982878 INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 R$ 668,32
2025 06034 09042025 PP SB 038118/2020 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA(FLS.157/158) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020 R$ 3.600,00
2025 06035 09042025 PP SB 035153/2025 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO(FLS.23) REFERENTE AO APF: 0633.970-43 (JARDIM CLAUDIA FGTS - PRO MORADIA). PPSB35153/2025 R$ 3.000,00
2025 06036 09042025 PP SB 062048/2020 000000000 ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS 07355335553 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA NA QUAL CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JOABE BERGES FELIPE E OUTROS. AUTOS Nº 0004874-48.2024.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE 20094PPSB 62048/2020 R$ 2.147,16
2025 06037 09042025 PP SB 003587/1988 000000000 SERGIO PERRETTI 56243030849 INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 R$ 51.184,96
2025 06038 09042025 PC 000524/2024 202410003 CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA 36602661000134 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS AVENIDAS DR. JOSÉ FORNARI E GENERAL BARRETO DE MENEZES, NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 146/2024 EM FLS.188/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1300, CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 167/2024 NO PNCP EM FLS. 1304/1305.PC524/2024,TD.COJUL:524/2025 R$ 372.674,42
2025 06039 09042025 PC 000524/2024 202410003 CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA 36602661000134 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS AVENIDAS DR. JOSÉ FORNARI E GENERAL BARRETO DE MENEZES, NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 146/2024 EM FLS.188/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1300, CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 167/2024 NO PNCP EM FLS. 1304/1305.PC524/2024,TD.COJUL:524/2025 R$ 456.220,93
2025 06040 09042025 PC 000524/2024 202410003 CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA 36602661000134 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS AVENIDAS DR. JOSÉ FORNARI E GENERAL BARRETO DE MENEZES, NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 146/2024 EM FLS.188/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1300, CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 167/2024 NO PNCP EM FLS. 1304/1305.CONTRATO DE REPASSE N. 947588/2023 MCIDADES/CAIXA R$ 2.281.104,65
2025 06041 09042025 PP SB 148281/2022 000000000 IRENE ARAUJO SALES DIVETTA 09336324870 INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 R$ 8.742,56
2025 06042 09042025 PP SB 065578/2020 000000000 CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 R$ 2.000,00
2025 06043 09042025 PP SB 052171/2013 000000000 NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO 16144730800 INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 R$ 1.821,60
2025 06044 09042025 PP SB 001241/2006 000000000 VINICIUS DA SILVA RIBEIRO 47621122838 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 R$ 1.518,00
2025 05040 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01020/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 38.674,49
2025 05041 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01021/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 3.482,71
2025 05042 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01022/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 1.084,38
2025 05043 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01023/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 1.699,00
2025 05044 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01024/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 11.751,15
2025 05045 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01025/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 33.492,61
2025 05046 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01026/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 2.283,22
2025 05047 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01027/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 25.313,32
2025 05048 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01028/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 606,08
2025 05049 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01029/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 55.173,00
2025 05050 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01030/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 7.329,00
2025 05051 12032025 PC 000206/2025 202500008 DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 34279357000172 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, DE MARÇO A DEZEMBRO 2025, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 43/2018 (SB72102/2017), EM FLS. 39/42. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 339/2018 (SB72102/2017), EMFLS 53/54 R$ 1.824,00
2025 05052 12032025 PC 000176/2024 202400003 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03434334000161 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 266/2024. PC176/2024A001,AF:283/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1483/2024 R$ 4.326,84
2025 05053 12032025 PC 000285/2024 202400059 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC285/2024A001,AF:287/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1801/2024 R$ 32.618,00
2025 05054 12032025 PC 000108/2021 202110006 AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S 41396359000107 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, PC108/2021, CONTRATO: 7/2022, PROCESSO DIGITAL: PC240/2022 R$ 99.600,00
2025 05055 12032025 PC 000468/2024 202410002 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08183516000120 EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RIACHO GRANDE. CONTRATO 7/2025 PC468/2024, R$ 1.161.012,06
2025 05056 12032025 PC 000468/2024 202410002 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08183516000120 EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RIACHO GRANDE. CONTRATO 7/2025 PC468/2024, R$ 45.000,00
2025 05057 12032025 PC 001361/2024 202400359 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 56998701003484 AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.411/2024. PC1361/2024A001,AF:284/2024 PROCESSO DIGITAL: PC1863/2024 R$ 349,90
2025 05058 12032025 PC 000468/2024 202410002 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08183516000120 EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RIACHO GRANDE. CONTRATO 7/2025 PC468/2024, R$ 4.840.856,69
2025 05059 12032025 PC 001603/2024 202400435 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL TENA SLEEP DERMA CARE, TAM M E TAM G TENA SLIP (NORTUNA S/ FITA HOT MELT). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 553/2024. PC1603/2024A001,AF:280/2025PROCESSO DIGITAL: PC2317/2024 R$ 5.794,94
2025 05060 12032025 PC 001205/2024 202400297 BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDA 01237548000112 AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, 100% POLIAMIDA. ARP N. 457/2024. PC1205/2024A001,AF:316/2025 PROCESSO DIGITAL: 2159/2024 R$ 4.195,80
2025 05061 12032025 PP SB 011853/2009 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 214-215, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 R$ 11.730,00
2025 05062 12032025 PC 002652/2024 202400711 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE ALCOOL ISOPROPILICO 70% EM COMPRESSA DE TECIDO E CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6X10CM. PARA ATENDER A DETERMICACAO JUDICIAL. PC2652/2024,AF:291/2025 R$ 1.672,20
2025 05063 12032025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, R$ 935,91
2025 05064 12032025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 8.400,00
2025 05065 12032025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:319/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 R$ 120,00
2025 05039 12032025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ESTORNO DO SALDO DA NE: 01470/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 -R$ 1.356,42
2025 05066 12032025 PC 001594/2024 202400398 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) PARA NUTRICAO COMPLETA E FORMULA PEDIASURE. ARP N. 667/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A001,AF:260/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2672/2024 R$ 1.503,84
2025 05067 12032025 PC 000206/2025 202500008 DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 34279357000172 ESTORNO TOTAL DA NE 5051/2025 PC206/2025,TD.COJUL:206/2025 -R$ 1.824,00
2025 05473 26032025 PP SB 070929/2021 000000000 APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI 06317445000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025 R$ 74.575,02
2025 05474 26032025 PP SB 070934/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES 03565566000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025 R$ 3.746,85
2025 05475 26032025 PP SB 070934/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES 03565566000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025 R$ 30.660,15
2025 05476 26032025 PP SB 128475/2021 000000000 APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO 49522238000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 R$ 5.206,82
2025 05477 26032025 PP SB 128475/2021 000000000 APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO 49522238000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 R$ 10.193,42
2025 05478 26032025 PP SB 128475/2021 000000000 APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO 49522238000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 R$ 24.575,51
2025 05479 26032025 PP SB 128475/2021 000000000 APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO 49522238000176 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 R$ 48.111,63
2025 05480 26032025 PP SB 070942/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA 27971989000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 R$ 2.192,58
2025 05481 26032025 PP SB 070942/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA 27971989000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 R$ 4.587,27
2025 05482 26032025 PP SB 070942/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA 27971989000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 R$ 15.214,55
2025 05483 26032025 PP SB 070942/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA 27971989000137 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 R$ 31.831,62
2025 05484 26032025 PP SB 070943/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM 69255396000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00010/2025 R$ 2.546,24
2025 05485 26032025 PP SB 070943/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM 69255396000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00010/2025 R$ 38.861,21
2025 05486 26032025 PP SB 070946/2021 000000000 APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC 43336262000134 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025 R$ 3.576,09
2025 05487 26032025 PP SB 070946/2021 000000000 APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC 43336262000134 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025 R$ 29.062,22
2025 05488 26032025 PP SB 070947/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA 55039127000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00012/2025 R$ 7.138,28
2025 05489 26032025 PP SB 070947/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA 55039127000106 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00012/2025 R$ 84.193,45
2025 05728 26032025 PP SB 071796/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA 05808732000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00117/2025 R$ 6.684,43
2025 05729 26032025 PP SB 071796/2021 000000000 APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA 05808732000126 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00117/2025 R$ 107.151,23
2025 05730 26032025 PP SB 071818/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA 49521099000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00118/2025 R$ 8.167,07
2025 05731 26032025 PP SB 071818/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA 49521099000166 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00118/2025 R$ 68.680,80
2025 05732 26032025 PP SB 072083/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA 00889181000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00119/2025 R$ 6.656,56
2025 05733 26032025 PP SB 072083/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA 00889181000159 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00119/2025 R$ 26.885,01
2025 05734 26032025 PP SB 072099/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55056949000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 R$ 355,31
2025 05735 26032025 PP SB 072099/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55056949000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 R$ 2.392,93
2025 05736 26032025 PP SB 072099/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55056949000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 R$ 3.613,28
2025 05737 26032025 PP SB 072099/2021 000000000 APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE 55056949000103 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 R$ 24.334,47
2025 05738 26032025 PP SB 072100/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE 67180885000129 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00121/2025 R$ 15.259,20
2025 05739 26032025 PP SB 072100/2021 000000000 APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE 67180885000129 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00121/2025 R$ 61.563,11
2025 05740 26032025 PP SB 072108/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE 49522311000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 R$ 2.934,65
2025 05741 26032025 PP SB 072108/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE 49522311000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 R$ 1.065,35
2025 05742 26032025 PP SB 072108/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE 49522311000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 R$ 15.594,65
2025 05743 26032025 PP SB 072108/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE 49522311000100 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 R$ 31.372,66
2025 05744 26032025 PP SB 072111/2021 000000000 APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA 49253404000186 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00123/2025 R$ 4.841,56
2025 06045 09042025 PC 003389/2022 202300524 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO 186/2023; PC3389/2022 R$ 620,00
2025 06046 09042025 PP SB 144404/2024 000000000 PAULO CERQUEIRA CITINO 69681708504 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA NA QUAL CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X NORMA MIELE TAMEIRÃO AUTOS Nº 0000073-96.1981.8.26.0564 - 3ª VARA CÍVEL.PPSB 144404/2024 R$ 1.500,00
2025 06047 09042025 PC 000211/2022 202200101 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 3ªREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,44%,COM INCIDÊNCIA E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2025. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº86/2025 EMFLS.640/645. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.651 R$ 21.516,00
2025 06048 09042025 PC 000211/2022 202200101 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2025. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº86/2025 EMFLS.640/645. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.651 R$ 2.030.865,67
2025 06049 10042025 PC 000817/2023 202310016 CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II 54396256000199 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, R$ 20.000,00
2025 06050 10042025 PC 000817/2023 202310016 CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II 54396256000199 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, R$ 80.000,00
2025 06051 10042025 PC 000817/2023 202310016 CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II 54396256000199 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, R$ 400.000,00
2025 06052 10042025 PC 000817/2023 202310016 CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II 54396256000199 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, R$ 1.600.000,00
2025 06053 10042025 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. R$ 161.787,71
2025 06054 10042025 PP SB 115118/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 R$ 4.400,00
2025 06055 10042025 PP SB 000180/2025 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.20/21. PPSB180/2025 R$ 3.143,28
2025 06056 10042025 PC 001594/2024 202400398 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) PARA NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICO, SABOR BAUNILHA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 667/2024 PC1594/2024A001,AF:374/2025 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024 R$ 3.571,62
2025 06057 10042025 PP SB 000184/2025 000000000 4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 43297282000143 DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DAS LAVRATURAS DA PROCURACAO E DO SUBSTABELECIMENTO OUTORGADAS PELO MUNICIPIO, EM 19/FEV/25. CONFORME DOCUMENTO EM FLS.10/11. PPSB184/2025 R$ 1.263,80
2025 06058 10042025 PC 001605/2024 202400427 ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 571/2024 PC1605/2024A003,AF:377/2025 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024 R$ 38.720,00
2025 06059 10042025 PP SB 135814/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 R$ 2.500,00
2025 06060 10042025 PC 000611/2024 202400203 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 ESTORNO DO SALDO DA NE 3501/2025. PC611/2024A001,AF:4374/2024 PROCESSO DIGITAL: 1710/2024 -R$ 7,35
2025 06061 10042025 PC 001603/2024 202400435 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M E FRALDA DESCARTÁVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.533/2024.PC1603/2024A001,AF:381/2025 R$ 2.253,80
2025 06062 10042025 PC 002379/2024 202500005 MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA 22949063000121 AQUISICAO DE REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2379/2024,AF:380/2025 R$ 650,00
2025 06063 10042025 PC 001603/2024 202400435 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO 10267695000126 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC1603/2024A002,AF:378/2025 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 R$ 5.993,20
2025 06064 10042025 PP SB 000178/2025 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SETENÇA REFERENTE AO PROCESSO SB 13937/2011 (DOCUMENTO EM FLS. 10/11). PPSB178/2025 R$ 2.292,96
2025 06065 10042025 PC 001608/2024 202400436 BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 03075426000100 AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, PACOTE COM 50 UNIDADES. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.563/2024 PC1608/2024A001,AF:376/2025 PROCESSO DIGITAL: 2141/2024 R$ 998,40
2025 05069 13032025 PC 001622/2024 202400446 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03772965000190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 R$ 2.610,00
2025 05070 13032025 PC 001622/2024 202400446 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03772965000190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 R$ 435,00
2025 05071 13032025 PC 001622/2024 202400446 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03772965000190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 R$ 290,00
2025 05072 13032025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERÍODO 36 MESES ARP N.583/2024. PC1430/2024A006, AF:281/2025 PROCESSO DIGITAL: 7/2025 R$ 600,00
2025 05073 13032025 PC 000576/2024 202400092 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 35067853000125 AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 216/24 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A003,AF:301/2025 R$ 30.885,30
2025 05074 13032025 PC 001081/2024 202400211 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 293/2024. PC1081/2024A002,AF:300/2025PROCESSO DIGITAL: 1577/2024 R$ 6.170,30
2025 05075 13032025 PC 001605/2024 202400427 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 569/2024. PC1605/2024A001,AF:298/2025 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024 R$ 27.499,58
2025 05076 13032025 PC 002455/2024 202400644 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 17,5CM X 17,5CM. ARP Nº24/2025. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2455/2024A002,AF:302/2025 PROCESSO DIGITAL: 182/2025 R$ 94.500,00
2025 05077 13032025 PC 001594/2024 202400398 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A 05912018000183 AQUISICAO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A002,AF:299/2025 ARP N. 688/2024, PROCESSO DIGITAL: 2673/2024 R$ 38.048,00
2025 05078 13032025 PC 001607/2024 202400625 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09944371000368 AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 698/2024 PC1607/2024A002,AF:303/2025 PROCESSO DIGITAL: 42/2025 R$ 29,40
2025 05079 13032025 PC 002455/2024 202400644 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 57532343000114 AQUISICAO DE CURATIVO DIVERSOS E GEL COM PHBM. ARP Nº25/2025. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2455/2024A003,AF:297/2025 PROCESSO DIGITAL: 183/2025 R$ 168.120,00
2025 05080 13032025 PP SB 009665/2025 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, PROPORCIONAL ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS R$ 72.000,00
2025 05081 13032025 PP SB 122992/2024 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. R$ 39.802,23
2025 05082 13032025 PP SB 014500/2025 000000000 LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO 55059091000122 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL MENOR, ADULTO E SENIOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 143/147. PPSB14500/2025,CONVENIO:13/2025-SESP R$ 175.000,00
2025 05083 13032025 PP SB 014512/2025 000000000 ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO 08574011000197 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 123/127 PPSB14512/2025,CONVENIO:16/2025-SESP R$ 50.000,00
2025 05084 13032025 PP SB 013767/2025 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO NOSSO SONHO COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI) RESOLUÇÃO CMDPI Nº111/2023 (70/2021-CMDPI) EM FLS. 141 - COM DELIBERAÇÃO CMDPI N. 09/2024 E RESOLUÇÃO CMDPI N. 146/2024 EM FLS. 142. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS236/239. R$ 184.000,00
2025 05085 13032025 PC 002998/2023 202310041 ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA 11380698000134 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024. R$ 200.000,00
2025 05086 13032025 PC 000445/2024 202400417 CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 R$ 1.533.656,00
2025 05087 13032025 PP SB 091701/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS R$ 60.000,00
2025 05088 13032025 PP SB 115118/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 R$ 4.400,00
2025 05068 13032025 PC 001622/2024 202400446 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03772965000190 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 R$ 3.480,00
2025 06441 22042025 PC 001823/2023 202300530 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 R$ 980,00
2025 06442 22042025 PC 001823/2023 202300530 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 R$ 731,54
2025 06443 22042025 PP SB 070590/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA]. PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 R$ 2.460.000,00
2025 06444 22042025 PP SB 070590/2023 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 R$ 7.164.000,00
2025 06445 22042025 PC 000256/2020 202000164 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 R$ 81.712,50
2025 06446 22042025 PP SB 025925/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. R$ 120.000,00
2025 06447 22042025 PP SB 025925/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. R$ 570.000,00
2025 06448 22042025 PC 000256/2020 202000164 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 R$ 15.750,00
2025 06449 22042025 PP SB 123430/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS. R$ 218.400,00
2025 06450 22042025 PC 000256/2020 202000164 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 R$ 355.133,00
2025 06451 22042025 PC 000256/2020 202000164 CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- 30584194000180 FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 R$ 104.867,00
2025 06452 22042025 PC 002342/2021 202200282 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022 R$ 4.129,65
2025 06453 22042025 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. R$ 197.995,32
2025 06454 22042025 PP SB 038908/2022 000000000 LAR ESCOLA PEQUENO LEAO 43330125000192 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. R$ 1.066.468,68
2025 06455 22042025 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE, R$ 276.398,48
2025 06456 22042025 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE, R$ 3.000,00
2025 06457 22042025 PP SB 138019/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS R$ 85.860,00
2025 06458 22042025 PP SB 138019/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS R$ 10.716,00
2025 06459 22042025 PP SB 038844/2022 000000000 ASSOCIACAO SAO LUIZ 45947942000110 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS. R$ 396.080,00
2025 06460 22042025 PP SB 048060/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024, EM FLS.1262/1264 PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS, R$ 312.000,00
2025 07583 20052025 PC 002513/2023 202300691 BIOVETOR SERVICOS LTDA 11072886000103 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 106/2025 EM FLS 1118/1121, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1125, CONTRATO: 152/2024PC2513/2023,TD.COJUL:99991/2025 R$ 160.000,00
2025 07584 20052025 PP SB 024902/2024 000000000 BRUNA GONCALVES FILIPUTTI 42341452892 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 200/2025 EMITIDO EM 24/04/2025, FILE 25064, AÇÃO/AUTOS:N.1000199-46.2024.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB024902/2024. R$ 5.887,63
2025 07585 20052025 PP SB 023150/2022 000000000 GUSTAVO MUFF MACHADO 13088886860 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 140/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 21413, ACAO: Nº 0017833-85.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1001095-39.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 23150/2022 R$ 263,98
2025 07586 20052025 PP SB 062299/2022 000000000 SIMONE DE CICCO 14927662837 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 21640, AÇÃO: Nº 0016038-44.2023.8.26.0564, AUTOS: Nº 1012100-58.2022.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB62299/2022 R$ 3.939,36
2025 07587 20052025 PP SB 024902/2024 000000000 RENATO FELIX PEREIRA OTERO 26421634826 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 199/2025 EMITIDO EM 24/04/2025, FILE 25064, AÇÃO/AUTOS:N.1000199-46.2024.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB024902/2024. R$ 3.173,68
2025 07588 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 2.986,00
2025 07589 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 3.106,00
2025 07590 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 100,00
2025 07591 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 00360305000104 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 802,00
2025 07592 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 52.720,00
2025 07593 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 30.106,00
2025 07594 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 7.888,00
2025 07595 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 68.233,00
2025 07596 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 84.049,00
2025 07597 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 33.125,00
2025 07598 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 28.079,00
2025 07599 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 16.741,00
2025 07600 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 6.528,00
2025 07601 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 16.954,00
2025 07602 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 110.918,00
2025 07603 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 77.545,00
2025 07604 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 2.895,00
2025 07605 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 13.284,00
2025 07606 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 17.108,00
2025 07607 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 7.290,00
2025 07608 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 11.519,00
2025 07609 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 18.680,00
2025 07610 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 7.201,00
2025 07611 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 32.394,00
2025 07612 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 11.200,00
2025 07613 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 16.615,00
2025 07614 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 866,00
2025 07615 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 33.278,00
2025 07616 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 12.709,00
2025 07617 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 20.980,00
2025 07618 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 29.316,00
2025 06540 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.389,00
2025 06541 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 28.140,00
2025 06542 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.419,00
2025 06543 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 50.091,00
2025 06544 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.451,00
2025 06545 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.251,00
2025 06546 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.940,00
2025 06547 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 67.222,00
2025 06548 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 53.775,00
2025 06549 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 27.087,00
2025 06550 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.591,00
2025 06551 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 46.356,00
2025 06552 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 21.784,00
2025 06553 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.220,00
2025 06554 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 49.449,00
2025 06555 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 29.528,00
2025 06556 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.296,00
2025 06557 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 21.085,00
2025 06558 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 17.558,00
2025 06559 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 108.416,00
2025 06539 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 57.559,00
2025 06560 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 295.279,00
2025 06561 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 54.797,00
2025 06562 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 28.114,00
2025 06563 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.779,00
2025 06564 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.058,00
2025 06565 22042025 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020 R$ 31.234,28
2025 06566 22042025 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020 R$ 127.333,32
2025 06567 22042025 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020 R$ 127.333,32
2025 06568 22042025 PC 000349/2025 202500021 24620078 EMERSON LUIZ DE ANDRADE 24620078000177 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(40/43), PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.44/46. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.57,PC349/2025,TD.COJUL:349/2025 R$ 456,00
2025 06569 22042025 PP SB 110762/2024 000000000 FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- 50844794000229 TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS R$ 1.600.076,60
2025 06570 22042025 PP SB 099027/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE. R$ 336.378,50
2025 06913 29042025 PC 001182/2024 202400058 ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - 44283295000126 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE LARANJA INDIVIDUAL INTEGRAL, PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO 00011/2025 PC1182/2024 R$ 526.000,00
2025 06914 29042025 PC 001182/2024 202400058 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO 10792350000191 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO INDIVIDUAL DE UVA TINTO INTEGRAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO CONTRATO 00013/2025PC1182/2024 R$ 435.540,00
2025 06915 29042025 PC 001182/2024 202400058 ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES RURAIS FRUTOS 49904723000104 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 00012/2025 PC1182/2024 R$ 500.540,00
2025 06916 29042025 PP SB 000180/2025 000000000 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297464000114 DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO, AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORME RECIBOS EM FLS. 30-32. PPSB180/2025 R$ 4.829,46
2025 06917 29042025 PC 002150/2020 202110007 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 R$ 250.000,00
2025 06918 29042025 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03339, CONSTANTE NO DP 01720 - OP 01448, CONFORME GAM - 002725883 E ANULACAO 00154. -R$ 68,51
2025 06919 29042025 PC 002150/2020 202110007 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 R$ 3.200.000,00
2025 06920 29042025 PP SB 008281/2025 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03076, CONSTANTE NO DP 01356 - OP 01157, CONFORME GAM - 002725334 E ANULACAO 00155. -R$ 1.068,87
2025 06921 29042025 PP SB 008281/2025 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03080, CONSTANTE NO DP 01356 - OP 01157, CONFORME GAM - 002725334 E ANULACAO 00156. -R$ 532,65
2025 06922 29042025 PP SB 008281/2025 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03083, CONSTANTE NO DP 01356 - OP 01157, CONFORME GAM - 002725334 E ANULACAO 00157. -R$ 387,80
2025 06923 29042025 PP SB 008281/2025 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03082, CONSTANTE NO DP 01356 - OP 01157, CONFORME GAM - 002725334 E ANULACAO 00158. -R$ 2.621,42
2025 06924 29042025 PC 000947/2022 202200141 COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. 04455745000104 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 R$ 250.000,00
2025 06925 29042025 PC 001717/2018 201910023 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 ,COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.817/818. R$ 7.969.067,55
2025 06926 29042025 PC 001151/2024 202400079 HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA 00000618000151 PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024. R$ 597.332,41
2025 06927 29042025 PC 000947/2022 202200141 COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. 04455745000104 FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 31/2025, EM FLS. 920/922.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 928. R$ 470.000,00
2025 06928 29042025 PC 000481/2021 202110017 CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 ESTORNO PARCIAL DA NE. 4501/2025, PROCESSO DIGITAL PC633/2022, PC481/2021,CONTRATO:26/2022 -R$ 17.554,93
2025 06929 29042025 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 R$ 1.839.346,36
2025 06930 29042025 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 R$ 660.653,64
2025 06931 29042025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 R$ 2.089,40
2025 06932 29042025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 R$ 17,41
2025 06933 29042025 PC 001216/2024 202400415 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. R$ 38.143,09
2025 06934 29042025 PC 001216/2024 202400415 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. R$ 14.721,89
2025 06935 29042025 PC 001216/2024 202400415 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. R$ 14.052,72
2025 07183 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 539.429,62
2025 07184 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 18.316.664,00
2025 07185 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 14.316.332,00
2025 07186 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 25.169.664,00
2025 07187 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 26.898.000,00
2025 07188 02052025 PC 002005/2021 202100506 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021 R$ 1.367.040,28
2025 07189 02052025 PC 002005/2021 202100506 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021 R$ 150,00
2025 07190 05052025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 28.000,00
2025 07191 06052025 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014. PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 R$ 65,00
2025 07192 06052025 PP SB 010320/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA, A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 R$ 65,00
2025 07193 06052025 PC 000551/2023 202300162 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 76/2025 EM FLS. 2193/2196- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2232. R$ 4.662.792,29
2025 07194 06052025 PC 000551/2023 202300162 D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA 07360766000126 FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 76/2025 EM FLS. 2193/2196- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2232. R$ 2.220.377,28
2025 07195 06052025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SESEG.CONTRATO: 123/2022 R$ 14.974,56
2025 07196 06052025 PC 000126/2024 202400024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 182/2024. PC126/2024A002,AF:416/2025 PROCESSO DIGITAL: 1327/2024 R$ 10.170,00
2025 07197 07052025 PP SB 130852/2023 000000000 RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM 12069810000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. TA 01/2025 - ADITA VIGENCIA. PARECER GPGM N° 37/2025 EM FLS. 405-409. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA. R$ 210.000,00
2025 07198 07052025 PC 000425/2024 202400067 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA 03576719000163 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:493/2025 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024 R$ 9.464,00
2025 07199 07052025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06009, CONSTANTE NO DP 04461 - OP 04680, CONFORME GAM - 002738526 E ANULACAO 00160. -R$ 21,19
2025 06461 22042025 PP SB 038312/2024 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA 06136011000180 TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. R$ 18.900,00
2025 07200 07052025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06010, CONSTANTE NO DP 04461 - OP 04680, CONFORME GAM - 002738526 E ANULACAO 00161. -R$ 118,70
2025 07201 07052025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:477/2025 PROCESSO DIGITAL: PC10/2025 R$ 120,00
2025 07202 07052025 PC 001201/2024 202400313 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 ESTORNO DO SALDO DA NE 4164/2025. PC1201/2024A001,AF:44/2025 PROCESSO DIGITAL: 1853/2024 -R$ 145,96
2025 07203 07052025 PC 000381/2025 202500025 59.286.495 JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA 59286495000100 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023. PARECER GPGM S/N° (PC2889/2023 FLS. 2915-2917) EM FLS. 25-27. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 36. PC381/2025,TD.COJUL:381/2025 R$ 14.820,00
2025 07204 07052025 PC 002165/2021 202200688 AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 R$ 155.809,08
2025 07619 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 3.098,00
2025 07620 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 6.562,00
2025 07621 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 5.060,00
2025 07622 20052025 PP SB 135820/2024 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 R$ 18.389,00
2025 07623 20052025 PP SB 026048/2020 000000000 DANIEL ANTICO 19262058802 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 138/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 18930, AÇÃO: Nº 0005698-07.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1026539-79.2019.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB26048/2020 R$ 8.677,25
2025 07624 20052025 PP SB 028143/2023 000000000 LEANDRO APARECIDO DE ARAUJO 26948802826 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 14/2025, EMITIDO EM 31/03/2025, FILE 22131, AÇÃO: Nº 0022111-76.2024.8.26.0053, AUTOS: Nº 1006621-31.2023.8.26.0053, VARA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB28143/2023 R$ 2.209,49
2025 07625 20052025 PP SB 090434/2024 000000000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 15/2025, EMITIDO EM 30/04/2025, FILE 4512, ACAO/AUTOS: Nº 0017652-50.2004.4.03.6182, 1ª VARA FEDERAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 90434/2024 R$ 1.697,30
2025 07626 20052025 PP SB 079780/2024 000000000 GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA 47522263832 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 25672, AÇÃO: Nº0015636-26.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1017907-88.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,PPSB079780/2024 R$ 1.309,63
2025 07627 20052025 PP SB 075051/2023 000000000 KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA 32540413803 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 23939, AÇÃO/AUTOS: N.1000735-03.2023.5.02.0463 3ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB75051/2023 R$ 219,00
2025 07628 20052025 PP SB 052112/2024 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2025, EMITIDO EM 14/04/2024, FILE 25333, AÇÃO: Nº0002208-40.2025.8.26.0564 AUTOS:Nº1008245-03.2024.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB052112/2024. R$ 1.129,76
2025 07629 20052025 PP SB 062189/2020 000000000 ANNE MARYLIN ESVERZUTHE BARBOSA 15598165899 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 20096, ACAO: Nº 0010011-79.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1020983-96.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 62189/2020 R$ 9.496,66
2025 07630 20052025 PP SB 032875/2021 000000000 CASCIONE E BOULOS -SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10844817000108 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 20843, AÇÃO: Nº0004653-65.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº1007347-92.2021.8.26.0564, 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,PPSB032875/2021 R$ 819,38
2025 07631 20052025 PP SB 079505/2021 000000000 FERNANDO STRACIERI 90449282872 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 13950, AÇÃO: Nº0001945-76.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1001632-45.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB079505/2021. R$ 6.533,80
2025 07632 20052025 PP SB 004834/2024 000000000 ALINE INES COSTA 32040313818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 494/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 15420, ACAO: Nº1002494-34.2016.5.02.0467, AUTOS:Nº1002494-34.2016.5.02.0467. 7a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB004834/2024. R$ 14.057,67
2025 07633 20052025 PC 000654/2024 202400113 SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 66644840000103 AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL E CAMPEONATO PAULISTA DE SKATE PARK. ARP N. 219/2024. PC654/2024A001,AF:578/2025 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 R$ 10.500,00
2025 07634 20052025 PC 002459/2024 202400648 DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 04236531000139 AQUISIÇÃO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1 LITRO. ARP N. 52/2025. PC2459/2024A002,AF:575/2025 PROCESSO DIGITAL: 357/2025 R$ 4.456,00
2025 07635 20052025 PP SB 013714/2021 000000000 CILENE DEJAVITE 09722419811 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2025, EMITIDO EM 31/03/2025, FILE 20615, AÇÃO/AUTOS: Nº5006103-06.2020.4.03.6114 3a VARA FEDERAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB13714/2021 R$ 8.191,96
2025 07636 20052025 PC 000675/2021 202100266 INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.CONTRATO: 74/2021 PROCESSO DIGITAL: PC675/2021 R$ 19.020,24
2025 07637 20052025 PC 001101/2022 202200182 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO: 74/2022.PC: 1101/2022. PC DIGITAL: 1782/2022. R$ 14.133,20
2025 07638 20052025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). VALIDADE 36 MESES. ARP No 583/2024 PC1430/2024A016,AF:570/2025 PROCESSO DIGITAL: 48/2025 R$ 120,00
2025 07639 21052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 003231617 E ANULACAO 00176. -R$ 1.200,19
2025 07640 21052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 003233255 E ANULACAO 00177. -R$ 1.238,78
2025 07641 21052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 003230665 E ANULACAO 00178. -R$ 550,00
2025 07642 21052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 003235605 E ANULACAO 00179. -R$ 1.543,36
2025 06571 22042025 PP SB 099027/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II 03048749000792 FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE. R$ 3.000,00
2025 06572 22042025 PP SB 117974/2024 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS R$ 196.360,00
2025 06573 22042025 PP SB 117974/2024 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS R$ 50.000,00
2025 06574 22042025 PC 000347/2025 202500022 CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 43861710000119 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO / VIOLA / CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(47/50), PARECER GPGM S/Nº SB72102/2017) EM FLS.51/53. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 64, R$ 1.938,00
2025 06575 22042025 PP SB 117974/2024 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS R$ 92.040,00
2025 06576 22042025 PC 001015/2024 202400239 COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA 57526881000104 AQUISIÇÃO DE RACÕES, FENO, GRANULADO SANITÁRIO E SAIS MINERAIS. ARP N.640/2024. RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC1015/2024A002,AF:392/2025 PROCESSO DIGITAL: 2563/2024 R$ 20.501,90
2025 06577 22042025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 R$ 3.400.000,00
2025 06578 22042025 PP SB 027790/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. R$ 240.800,00
2025 06579 22042025 PP SB 027790/2023 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. R$ 103.200,00
2025 06580 22042025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. R$ 31.015,60
2025 06581 22042025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. R$ 11.970,93
2025 06582 22042025 PP SB 138076/2023 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA 06136011000180 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS R$ 29.388,00
2025 06583 22042025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. R$ 11.426,80
2025 06584 22042025 PP SB 099826/2024 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 (FL. 690). PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS R$ 182.400,00
2025 06585 23042025 PP SB 109997/2024 000000000 SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO 19994967000164 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO. RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS R$ 21.867,68
2025 06586 23042025 PP SB 138072/2023 000000000 GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA 06011430000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS R$ 114.660,00
2025 06587 23042025 PP SB 038309/2024 000000000 CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. R$ 18.900,00
2025 06588 23042025 PP SB 099028/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE. R$ 280.615,48
2025 06589 23042025 PP SB 099028/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III 03048749000873 FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE. R$ 3.000,00
2025 06590 23042025 PP SB 138051/2023 000000000 CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA 17257510000737 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS R$ 10.080,00
2025 06591 23042025 PP SB 038315/2024 000000000 INSTITUTO GERACAO FUTURA 07574330000130 TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. R$ 18.900,00
2025 06936 29042025 PC 001216/2024 202400415 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. R$ 79.800,00
2025 06937 29042025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. R$ 570,00
2025 06938 29042025 PC 001216/2024 202400415 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. R$ 30.800,00
2025 06939 29042025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. R$ 220,00
2025 06940 29042025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. R$ 210,00
2025 06941 29042025 PC 001216/2024 202400415 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. R$ 29.400,00
2025 06942 29042025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. R$ 81.626,00
2025 06943 29042025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. R$ 680,22
2025 06944 29042025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. R$ 31.504,80
2025 06945 29042025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. R$ 262,54
2025 06946 29042025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. R$ 30.072,76
2025 06947 29042025 PC 002438/2019 201900025 ELEVADORES SAO PAULO LTDA 05209385000115 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. R$ 250,60
2025 06948 29042025 PC 002374/2022 202300605 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA 08133583000130 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. R$ 640.000,00
2025 06949 29042025 PC 002216/2022 202200622 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13524344000141 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 R$ 66.240,00
2025 06950 29042025 PC 002216/2022 202200622 DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13524344000141 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 R$ 62.312,60
2025 06951 29042025 PC 003275/2022 202200717 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. CONTRATO:18/2023, PC3275/2022 R$ 15.548.085,30
2025 06952 29042025 PC 000012/2020 202000008 COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T 05047086000121 FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020,PC12/2020. R$ 630.000,00
2025 06953 29042025 PC 001831/2023 202310038 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08183516000120 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - EMPENHO COMPLEMENTAR PC1831/2023,CONTRATO:81/2024 R$ 1.480.000,00
2025 06954 29042025 PC 001831/2023 202310038 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08183516000120 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023,CONTRATO:81/2024 R$ 3.600.000,00
2025 06955 29042025 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 R$ 43.320,00
2025 06956 29042025 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 R$ 32.680,00
2025 06957 29042025 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 R$ 7.818.368,55
2025 06958 29042025 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 R$ 529.939,22
2025 07205 07052025 PC 002165/2021 202200688 AGRICOL DIESEL LTDA 51193118000114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 R$ 90.921,72
2025 07206 07052025 PC 001567/2023 202300596 SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA 24144040000175 SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 R$ 1.753.145,68
2025 07207 07052025 PC 002022/2023 202300538 PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023 R$ 120.000,00
2025 07208 07052025 PC 003056/2022 202310026 CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 R$ 100.000,00
2025 07209 07052025 PC 003056/2022 202310026 CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 R$ 100.000,00
2025 07210 07052025 PC 003056/2022 202310026 CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO 53742114000173 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 R$ 285.000,00
2025 07211 07052025 PP SB 003525/2025 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR). PPSB3525/2025 R$ 12.500,00
2025 07212 07052025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 16.000,00
2025 07213 07052025 PC 001336/2024 202400354 PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 27443748000115 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N. 443/2024. PC1336/2024A002,AF:476/2025 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 R$ 11.250,00
2025 07214 07052025 PC 001336/2024 202400354 PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 27443748000115 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N. 443/2024. PC1336/2024A002,AF:476/2025 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 R$ 11.250,00
2025 07215 07052025 PC 000374/2022 202210011 CONSORCIO MALHA VIARIA SBC 47096865000167 ESTORNO DO SALDO DA NE 1784/2025 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE FORNECEDOR CONFORME TA N. 40/2025 EM FLS. 1294/1295. PC374/2022,CONTRATO:102/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022 -R$ 822,05
2025 07216 07052025 PC 000374/2022 202210011 CONSORCIO MALHA VIARIA SBC 47096865000167 ESTORNO DO SALDO DA NE 3808/2025 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE FORNECEDOR CONFORME TA N. 40/2025 EM FLS. 1294/1295. PC374/2022,CONTRATO:102/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022 -R$ 1.111.701,61
2025 07217 07052025 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIDO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819. R$ 361.085,07
2025 07218 07052025 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIDO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819. R$ 37.822,20
2025 07219 07052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 27.192,00
2025 07220 07052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 118.831,00
2025 07221 07052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 542.000,00
2025 07222 07052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 90.462,00
2025 07223 07052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 45.793,00
2025 07224 07052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.620,00
2025 07225 07052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 100.355,00
2025 07226 07052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.518,00
2025 07227 07052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 233.185,00
2025 07228 07052025 PC 000374/2022 202210011 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08183516000120 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3808/2025 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE FORNECEDOR CONFORME TA N. 40/2025 EM FLS. 1294/1295. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.056/2025 EM FLS.1431/1438 CONTRATO 102/2022,PC374/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022 R$ 1.111.701,61
2025 07229 08052025 PP SB 059469/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03067, CONSTANTE NO DP 01347 - OP 01144, CONFORME GAM - 002775354 E ANULACAO 00162. -R$ 256,00
2025 07230 08052025 PP SB 001907/2025 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025 R$ 16.600.000,00
2025 07643 21052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 003230666 E ANULACAO 00180. -R$ 580,00
2025 07644 21052025 PC 000308/2025 202500020 INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 27883894000161 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 4 PROCURADORES MUNICIPAIS, QUE SÃO ATUANTES N PGM-5, NO 7o CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PC308/2025,AF:579/2025 R$ 19.160,00
2025 07645 21052025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), VALIDADE 6 MESES E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP No 583/2024 PC1430/2024A005,AF:574/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 R$ 220,00
2025 07646 21052025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 68.578,50
2025 07647 21052025 PP SB 000884/2021 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGACAO DE VIGENCIA DO TC: 0352.785-28 - CAPELINHA COCAIA EM FLS. 169. PPSB884/2021 R$ 3.150,00
2025 07648 22052025 PC 000371/2023 202300044 FORJAS TAURUS S.A. 92781335000102 AQUISIÇÃO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 101/2025 EM FLS 337/339 TERMO DE RERRATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 346. CONVÊNIO 936059/2022 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA EM FLS. 98/107. PC371/2023,TD.COJUL:371/2025 R$ 193.957,75
2025 07649 22052025 PC 000371/2023 202300044 FORJAS TAURUS S.A. 92781335000102 AQUISIÇÃO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 101/2025 EM FLS 337/339 TERMO DE RERRATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 346. CONVÊNIO 936059/2022 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA EM FLS. 98/107. PC371/2023,TD.COJUL:371/2025 R$ 28.026,75
2025 07650 22052025 PP SB 025216/2025 000000000 MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE 01(UMA)VIATURA DE INCENDIO, PLACA EBO-7799,PREFIXO ABS-08201 PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DE SBC. PPSB25216/2025 R$ 3.000,00
2025 07651 22052025 PP SB 025216/2025 000000000 MILENA DO NASCIMENTO SANTOS 13132291803 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PECAS PARA 01(UMA) VIATURA DE INCENDIO, PLACA EBO-7799, PREFIXO ABS-0820 PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DE SBC.PPSB25216/2025 R$ 8.796,00
2025 07652 22052025 PC 000481/2021 202110017 CONSORCIO DESCONTAMINA SBC 45455861000100 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL R$ 201.870,65
2025 07653 22052025 PC 002460/2022 202300005 ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA 04334666000137 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO) - PLANEJAMENTO MUNICIPAL, EM PLATAFORMA WEB. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,(APENAS A CESSÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA EXCLUSIVA - 70 PONTOS DE FUNÇÃO).MANIFESTACAO PGM.5 N.128/2025 EM FLS.767/772. R$ 193.270,00
2025 07654 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.350,00
2025 07655 22052025 PP SB 048966/2025 000000000 SERGIO EDUARDO DUARTE 25193623832 INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PROCESSO TRT/SP: 1000770-94.2022.5.02.0463 PROCESSO DIGITAL:SB48966/2025 R$ 429,95
2025 07656 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 51.575,00
2025 07657 22052025 PP SB 048966/2025 000000000 SERGIO EDUARDO DUARTE 25193623832 INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PROCESSO TRT/SP: 1000770-94.2022.5.02.0463 PROCESSO DIGITAL:SB48966/2025 R$ 1.289,85
2025 07658 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 14.364,00
2025 07659 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 214.212,00
2025 07660 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 143.194,42
2025 07661 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 04709 - OP 04840, CONFORME GAM - 003241463 E ANULACAO 00181. -R$ 1.259,03
2025 07662 22052025 PP SB 010185/2025 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05431, CONSTANTE NO DP 03715 - OP 03905, CONFORME GAM - 003241447 E ANULACAO 00182. -R$ 32,81
2025 07663 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 003241462 E ANULACAO 00183. -R$ 931,04
2025 07664 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003241438 E ANULACAO 00184. -R$ 2.507,30
2025 07665 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03033, CONSTANTE NO DP 03801 - OP 03792, CONFORME GAM - 003241448 E ANULACAO 00185. -R$ 3.157,41
2025 07666 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003241431 E ANULACAO 00186. -R$ 2.045,70
2025 07667 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 003241433 E ANULACAO 00187. -R$ 951,69
2025 06592 23042025 PP SB 015671/2023 000000000 JULIANA SILVEIRA TETTI 29563745833 HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NOS AUTOS DE PRODUCAO ANTECIPADA DE PROVA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO E AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS. AUTOS Nº 5003054-49.2023.4.03.6114 - 1ª VARA FEDERAL DE SBC, FLS 407.PPSB 15671/2023 R$ 41.040,00
2025 06593 23042025 PP SB 138053/2023 000000000 CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA 55039101000168 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS R$ 18.900,00
2025 06594 23042025 PC 000937/2023 202300351 FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA 11068349000181 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS FUNERÁRIOS. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023. R$ 1.164.150,00
2025 06595 23042025 PP SB 138079/2023 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS R$ 149.404,00
2025 06596 23042025 PP SB 110007/2024 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA 06136011000180 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS R$ 19.692,00
2025 06597 23042025 PP SB 138079/2023 000000000 INSTITUTO CATIVAR 21595443000142 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS R$ 33.260,00
2025 06598 23042025 PP SB 110009/2024 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS R$ 25.200,00
2025 06599 23042025 PP SB 038306/2024 000000000 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ 06942440000144 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS R$ 18.900,00
2025 06600 23042025 PC 002602/2020 202110001 VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 PROCESSO DIGITAL PC:1142/2021 R$ 155.169,72
2025 06601 23042025 PP SB 117686/2024 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS R$ 612.000,00
2025 06602 23042025 PP SB 117686/2024 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS R$ 100.000,00
2025 06603 23042025 PC 001546/2021 202110006 CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI 69119782000189 SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021 R$ 4.800,00
2025 06604 23042025 PP SB 138059/2023 000000000 CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA 69117349000104 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS R$ 113.400,00
2025 06605 23042025 PC 002677/2021 202100034 DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE R$ 3.434.422,64
2025 06606 23042025 PC 002677/2021 202100034 DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG 23097104000404 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE R$ 585.208,20
2025 06607 23042025 PC 000517/2020 202000181 COMFLORES COMERCIAL EIRELI 21719908000120 FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020. R$ 60.000,00
2025 06608 23042025 PP SB 138084/2023 000000000 INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE 07839450000111 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS R$ 67.188,00
2025 06609 23042025 PC 000600/2024 202400118 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA 01231358000198 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 R$ 34.000,00
2025 06610 23042025 PC 000600/2024 202400118 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA 01231358000198 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 R$ 34.000,00
2025 06611 23042025 PC 000600/2024 202400118 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02430968000183 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 R$ 34.000,00
2025 06612 23042025 PC 000600/2024 202400118 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02430968000183 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 R$ 34.000,00
2025 06613 23042025 PP SB 138033/2023 000000000 ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES 50938877000104 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS R$ 66.780,00
2025 06960 29042025 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 R$ 195.240,77
2025 06961 29042025 PC 001678/2024 202400151 AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA 08899603000189 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONTRATO 190/2024 PC1678/2024 R$ 9.006,00
2025 06962 29042025 PC 000900/2023 202310052 CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 55272915000148 ESTORNO PARCIAL DA NE.2007/2025 PC900/2023,CONTRATO:164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024 -R$ 187.018,57
2025 06963 29042025 PC 000900/2023 202310052 CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 55272915000148 ESTORNO TOTAL DA NE.4514/2025 PC900/2023,CONTRATO:164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024 -R$ 260.000,00
2025 06964 30042025 PC 001818/2021 202200173 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. R$ 208.651,00
2025 06965 30042025 PC 001818/2021 202200173 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 R$ 560.000,00
2025 06966 30042025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 ESTORNO TOTAL DA NE: 01901/2025. CONTRATO 00006/2021-IM. PROCESSO DIGITAL - PC 002120/2021. -R$ 7.000,00
2025 06967 30042025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 ESTORNO PARCIAL DA NE: 01942/2025 CONTRATO 00006/2021-IM. PROCESSO DIGITAL - PC 002120/2021. -R$ 5.331,93
2025 06968 30042025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 ESTORNO PARCIAL DA NE: 02252/2025 CONTRATO 00006/2021-IM. PROCESSO DIGITAL - PC 002120/2021. -R$ 940.614,30
2025 06969 30042025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 ESTORNO PARCIAL DA NE: 02254/2025 CONTRATO 00006/2021-IM. PROCESSO DIGITAL - PC 002120/2021. -R$ 118.414,55
2025 06970 30042025 PC 002845/2019 201900541 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S 05872814000130 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 R$ 14.455,23
2025 06971 30042025 PC 002845/2019 201900541 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S 05872814000130 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 R$ 40.000,00
2025 06972 30042025 PC 002356/2023 202300711 ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - 64917818000156 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024,PROCESSO DIGITAL: 650/2024 R$ 6.000,00
2025 06973 30042025 PC 002356/2023 202300711 ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - 64917818000156 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024, PROCESSO DIGITAL: 650/2024 R$ 16.000,00
2025 06974 30042025 PC 001679/2024 202400144 JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 22625886000100 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONTRATO 191/2024, PC1679/2024 R$ 8.550,00
2025 06975 30042025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. R$ 154.347,44
2025 06976 30042025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. R$ 44.004,06
2025 06977 30042025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. R$ 71.769,80
2025 06978 30042025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. R$ 27.700,61
2025 06979 30042025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. R$ 26.441,49
2025 06959 29042025 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 R$ 204.537,94
2025 06980 30042025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 ESTORNO DO SALDO DA NE 2136/2025. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 -R$ 2.219,66
2025 07232 08052025 PP SB 001907/2025 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 R$ 34.000,00
2025 07233 08052025 PP SB 001907/2025 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 R$ 5.200,00
2025 07234 08052025 PP SB 001907/2025 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 R$ 400,00
2025 07235 08052025 PP SB 001907/2025 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 R$ 10.000,00
2025 07236 08052025 PP SB 001907/2025 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 R$ 1.600,00
2025 07237 08052025 PP SB 001907/2025 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 R$ 12.800,00
2025 07238 08052025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCIEIRO DA NE 06010/2025 E OP 04680/2025 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. CONFORME MINUTA DE GAM N° 179/2025 EM FL. 79. PPSB6089/2025 R$ 50,00
2025 07239 08052025 PC 001607/2024 202400625 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20202872000220 AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG E TRIMETAZIDINA 35MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 699/2024 PC1607/2024A003,AF:488/2025 PROCESSO DIGITAL: 43/2025 R$ 2.628,60
2025 07240 08052025 PP SB 130846/2023 000000000 COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE 23039752000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. TA-2/2025- ADITA VIGÊNCIA. PARECER GPGM nº 37/2025 EM FLS. 396/400 PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA R$ 257.000,00
2025 07241 08052025 PC 000578/2024 202400084 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 173/2024. PC578/2024A002,AF:492/2025 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 R$ 10.531,80
2025 07242 08052025 PC 001603/2024 202400435 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 535/2024 PC1603/2024A003,AF:491/2025 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024 R$ 121,94
2025 07243 08052025 PP SB 001174/2025 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES. R$ 6.000,00
2025 07244 08052025 PC 002794/2019 201900540 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020. R$ 600.000,00
2025 07245 08052025 PP SB 129140/2024 000000000 CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 47865597000109 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(5ª,6ª E 7ª PARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO R$ 1.500.000,00
2025 07246 08052025 PP SB 129140/2024 000000000 CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 47865597000109 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(5ª,6ª E 7ª PARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO R$ 1.500.000,00
2025 07231 08052025 PP SB 001907/2025 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 R$ 504.000,00
2025 07247 08052025 PC 000226/2024 202400002 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 05793185000152 AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.177/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC226/2024A002,AF:487/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1223/2024. R$ 1.483.241,00
2025 07248 08052025 PC 002195/2024 202400596 SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A002,AF:495/2025 PROCESSO DIGITAL: 319/2025 R$ 5.000,00
2025 07249 08052025 PC 000176/2024 202400003 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03434334000161 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. ARP N. 266/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC176/2024A001,AF:490/2025 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 R$ 2.193,72
2025 07250 08052025 PC 000098/2024 202400006 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11260846000187 AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRÃO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:489/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1767/2024. R$ 11.054,82
2025 07251 08052025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A023,AF:479/2025 PROCESSO DIGITAL: PC324/2025 R$ 1.200,00
2025 07252 08052025 PC 001721/2024 202400476 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:467/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 R$ 2.707,50
2025 07253 08052025 PC 001721/2024 202400476 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:467/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 R$ 1.045,00
2025 07254 08052025 PC 001721/2024 202400476 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:467/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 R$ 997,50
2025 07669 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 003241449 E ANULACAO 00189. -R$ 551,00
2025 07670 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02880, CONSTANTE NO DP 03801 - OP 03792, CONFORME GAM - 003241450 E ANULACAO 00190. -R$ 829,30
2025 07671 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003241441 E ANULACAO 00191. -R$ 2.204,46
2025 07672 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02998, CONSTANTE NO DP 03287 - OP 03024, CONFORME GAM - 003241460 E ANULACAO 00192. -R$ 1.470,96
2025 07673 22052025 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05091, CONSTANTE NO DP 03336 - OP 03174, CONFORME GAM - 003241445 E ANULACAO 00193. -R$ 171,27
2025 07674 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003241436 E ANULACAO 00194. -R$ 2.355,63
2025 07675 22052025 PP SB 002122/2025 000000000 DENISE GRASTIQUINE ALVES 29021563835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03748, CONSTANTE NO DP 01892 - OP 01815, CONFORME GAM - 003241368 E ANULACAO 00195. -R$ 283,33
2025 07676 22052025 PP SB 002122/2025 000000000 DENISE GRASTIQUINE ALVES 29021563835 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03749, CONSTANTE NO DP 01892 - OP 01815, CONFORME GAM - 003241368 E ANULACAO 00196. -R$ 350,00
2025 07677 22052025 PC 000267/2025 202500030 MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 02779178000108 SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E USO DO SISTEMA,SUSTENTACAO E MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA PARA A PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.107/2025 EM FLS. 252/259.TERMO DE ADJUDICACAO/APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS. R$ 102.152,16
2025 07678 22052025 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989, R$ 73.898,30
2025 07679 22052025 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989, R$ 67.436,87
2025 07680 22052025 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989, R$ 26.028,28
2025 07681 22052025 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989, R$ 24.845,13
2025 07682 23052025 PC 000900/2023 202310052 CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 55272915000148 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; DESPESA A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO EM COMPLEMENTO A OP 5645/2025, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EMULTAS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA R$ 698,06
2025 07683 23052025 PC 002251/2024 202400591 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:555/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 R$ 16.728,00
2025 07668 22052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003241432 E ANULACAO 00188. -R$ 1.900,16
2025 07684 23052025 PC 002251/2024 202400591 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:555/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 R$ 16.072,00
2025 07685 23052025 PC 002227/2024 202400592 RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28247277000132 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:553/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 R$ 25.494,90
2025 07686 23052025 PC 001069/2024 202400332 ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA 17102421000126 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 465/2024 PC1069/2024A001,AF:528/2025 PROCESSO DIGITAL: 2358/2024 R$ 1.607,40
2025 07687 23052025 PC 002227/2024 202400592 RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28247277000132 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:553/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 R$ 24.495,10
2025 07688 23052025 PC 001069/2024 202400332 ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA 17102421000126 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 465/2024 PC1069/2024A001,AF:528/2025 PROCESSO DIGITAL: 2358/2024 R$ 620,40
2025 07689 23052025 PC 001069/2024 202400332 ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA 17102421000126 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 465/2024 PC1069/2024A001,AF:528/2025 PROCESSO DIGITAL: 2358/2024 R$ 592,20
2025 07690 23052025 PC 001069/2024 202400332 BORTOLOTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANCA LTDA 37485592000199 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 466/2024 PC1069/2024A002,AF:542/2025 PROCESSO DIGITAL: 2359/2024 R$ 1.539,00
2025 07691 23052025 PC 001069/2024 202400332 BORTOLOTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANCA LTDA 37485592000199 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 466/2024 PC1069/2024A002,AF:542/2025 PROCESSO DIGITAL: 2359/2024 R$ 594,00
2025 07692 23052025 PC 001069/2024 202400332 BORTOLOTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANCA LTDA 37485592000199 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 466/2024 PC1069/2024A002,AF:542/2025 PROCESSO DIGITAL: 2359/2024 R$ 567,00
2025 06614 23042025 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 R$ 58.597,33
2025 06615 23042025 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 R$ 22.616,51
2025 06616 23042025 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 R$ 21.588,49
2025 06617 23042025 PP SB 138088/2023 000000000 LAR DA CRIANCA EMMANUEL 59122721000117 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 260/262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS R$ 56.700,00
2025 06618 23042025 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 156.000,00
2025 06619 23042025 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 78.796,20
2025 06620 23042025 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 647.203,80
2025 06621 23042025 PP SB 138091/2023 000000000 OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO 43322189000141 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255 PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS R$ 10.488,00
2025 06622 23042025 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 231.490,52
2025 06623 23042025 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 130.942,11
2025 06624 23042025 PP SB 038831/2022 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS R$ 240.000,00
2025 06625 23042025 PP SB 038831/2022 000000000 ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI 67187484000109 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS R$ 72.000,00
2025 06626 23042025 PP SB 138093/2023 000000000 SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE 05162747000160 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS R$ 29.388,00
2025 06627 23042025 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1239/2022 R$ 39.823,33
2025 06628 23042025 PC 000600/2024 202400118 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02430968000183 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 R$ 36.665,28
2025 06629 23042025 PC 000600/2024 202400118 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02430968000183 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 R$ 36.665,28
2025 06630 23042025 PC 000600/2024 202400118 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA 01231358000198 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 R$ 40.000,00
2025 06631 23042025 PC 000600/2024 202400118 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA 01231358000198 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 R$ 40.000,00
2025 06632 23042025 PP SB 019127/2025 000000000 GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES 10414992806 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDÕES, ETC. PPSB019127/2025 R$ 3.000,00
2025 06633 23042025 PC 000805/2023 202300294 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A 02491558000142 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL METROPOLITANA. PC805/2023, CONTRATO: 165/2023. R$ 851.666,64
2025 06634 23042025 PP SB 138096/2023 000000000 SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO 05634011000147 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS R$ 67.188,00
2025 06635 23042025 PC 002676/2021 202100035 DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS R$ 2.362.278,76
2025 06981 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. R$ 38.000,00
2025 06982 30042025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. R$ 20.480,09
2025 06983 30042025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. R$ 33.294,96
2025 06984 30042025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. R$ 33.294,96
2025 06985 30042025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. R$ 419.482,67
2025 06986 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. R$ 1.900,00
2025 06987 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 R$ 1.299,13
2025 06988 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 R$ 501,42
2025 06989 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 R$ 478,63
2025 06990 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 R$ 2.050,06
2025 06991 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 R$ 791,25
2025 06992 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 R$ 755,29
2025 06993 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 R$ 18.868,94
2025 06994 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 R$ 7.282,75
2025 06995 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 R$ 6.951,71
2025 06996 30042025 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), R$ 24.800,00
2025 06997 30042025 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE R$ 80.000,00
2025 06998 30042025 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE R$ 2.000.000,00
2025 06999 30042025 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE R$ 2.000.000,00
2025 07000 30042025 PP SB 122992/2024 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS R$ 895.748,00
2025 07001 30042025 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), EMPENHO COMPLEMENTAR.PC715/2021, CONTRATO:88/2021, R$ 1.500,00
2025 07255 08052025 PC 000226/2024 202400002 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICO ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. ARP N. 178/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A003,AF:494/2025PROCESSO DIGITAL: PC1224/2024 R$ 464,00
2025 07256 08052025 PC 000603/2024 202400082 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:474/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 R$ 5.397,90
2025 07257 08052025 PC 000603/2024 202400082 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:474/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 R$ 2.083,40
2025 07258 08052025 PC 000603/2024 202400082 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:474/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 R$ 1.988,70
2025 07259 08052025 PC 000419/2024 202400035 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:475/2025 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 R$ 11.850,00
2025 07260 08052025 PC 000284/2024 202400017 SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 33615509000106 AQUISICAO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED. ARP N. 169/2024. PC284/2024A002,AF:468/2025 PROCESSO DIGITAL: 225/2025 R$ 2.935,50
2025 07261 08052025 PC 000284/2024 202400017 SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 33615509000106 AQUISICAO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED. ARP N. 169/2024. PC284/2024A002,AF:468/2025 PROCESSO DIGITAL: 225/2025 R$ 1.133,00
2025 07262 08052025 PC 000284/2024 202400017 SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 33615509000106 AQUISICAO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED. ARP N. 169/2024. PC284/2024A002,AF:468/2025 PROCESSO DIGITAL: 225/2025 R$ 1.081,50
2025 07263 08052025 PC 001341/2024 202400361 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO. ARP N. 562/2024. PC1341/2024A002,AF:470/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 R$ 3.294,60
2025 07264 08052025 PC 001341/2024 202400361 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO. ARP N. 562/2024. PC1341/2024A002,AF:470/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 R$ 1.271,60
2025 07265 08052025 PC 001341/2024 202400361 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO. ARP N. 562/2024. PC1341/2024A002,AF:470/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 R$ 1.213,80
2025 07266 08052025 PC 000425/2024 202400067 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA 03576719000163 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:463/2025 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024 R$ 24.080,00
2025 07267 08052025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- VALIDADE DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A024,AF:469/2025 PROCESSO DIGITAL: 371/2025 R$ 1.200,00
2025 07268 08052025 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 ESTORNO TOTAL DA NE 7217/2025 PC17/2022,CONTRATO:47/2022 -R$ 361.085,07
2025 07269 08052025 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 ESTORNO TOTAL DA NE 7218/2025. PC17/2022,CONTRATO:47/2022 -R$ 37.822,20
2025 07270 09052025 PP SB 135821/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 R$ 373.481,00
2025 07271 09052025 PP SB 135821/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 R$ 3.710.473,00
2025 07272 09052025 PP SB 135821/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 R$ 826.988,00
2025 07273 09052025 PP SB 135821/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 R$ 1.340.532,00
2025 07274 09052025 PP SB 135821/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 R$ 99.382,00
2025 07275 09052025 PP SB 135821/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 R$ 5.110,00
2025 07276 09052025 PP SB 135821/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 R$ 39.462,00
2025 07277 09052025 PP SB 135821/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 R$ 24.961,00
2025 07278 09052025 PC 000381/2025 202500025 59.286.495 JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA 59286495000100 ESTORNO TOTAL DA NE 7203/2025. PC381/2025,TD.COJUL:381/2025 -R$ 14.820,00
2025 07279 09052025 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819. R$ 37.822,20
2025 07280 09052025 PC 002251/2024 202400591 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:480/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 R$ 5.018,40
2025 07281 09052025 PC 002251/2024 202400591 TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 64650583000189 AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:480/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 R$ 4.821,60
2025 07282 09052025 PC 000017/2022 202200164 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 06344497000141 SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819. R$ 361.085,07
2025 07283 09052025 PC 002053/2024 202400554 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA 7,5 LITROS. ARP N. 665/2024. PC2053/2024A001,AF:481/2025 PROCESSO DIGITAL: 2711/2024 R$ 218,92
2025 07284 09052025 PC 002227/2024 202400592 RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28247277000132 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:484/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 R$ 15.296,94
2025 07285 09052025 PC 002227/2024 202400592 RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 28247277000132 AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:484/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 R$ 14.697,06
2025 07693 23052025 PC 000460/2025 202500014 59.343.925 LEANDRO FRANCO 59343925000188 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ASTEROIDES TRIO, NO PAÇO MUNICIPAL. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC460/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70013/2025 R$ 1.500,00
2025 07694 23052025 PC 003321/2022 202310009 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA, EM SUBSTITUIÇÃO A NE10895/2023 EMITIDA DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NF1470. PROCESSO DIGITAL:PC2057/2023, PC3321/2022,CONTRATO:103/2023 R$ 108.311,53
2025 07695 23052025 PC 000456/2025 202500015 27.045.360 JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA 27045360000166 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA JOE AND WET RAGS NO PAÇO MUNICIPAL. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC456/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70014/2025 R$ 1.000,00
2025 07696 23052025 PC 000458/2025 202500010 LEONARDO BORGES OLIVEIRA 42574582837 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL - EM ARTES LEO BENEVENUTO, NO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS. APROVACAO NR.70009/2025 EM FLS64. PROCESSO DIGITAL: PC458/2025. R$ 800,00
2025 07697 23052025 PC 000458/2025 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEONARDO BORGES DE OLIVEIRA. PROCESSO DIGITAL: PC458/2025. R$ 160,00
2025 07698 23052025 PC 000472/2025 202500012 ADRIANO DA SILVA 23105173803 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, BANDA MAROLADO, NO DIA 25/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL PC472/2025,TERMO DE APROVACAO:70011/2025 R$ 1.000,00
2025 07699 23052025 PC 000472/2025 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADRIANO DA SILVA. PROCESSO DIGITAL: PC472/2025. R$ 200,00
2025 07864 03062025 PC 002027/2024 202400573 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ARP N. 678/2024. PC2027/2024A001,AF:587/2025 PROCESSO DIGITAL: 2621/2024 R$ 1.104,44
2025 07865 03062025 PC 003310/2023 202300754 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ARP N. 249/2024. PC3310/2023A004,AF:588/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1538/2024 R$ 8.925,00
2025 07866 03062025 PC 000498/2024 202400099 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ARP N. 302/2024. PC498/2024A001,AF:636/2025 PROCESSO DIGITAL: 1676/2024 R$ 13.740,00
2025 07867 03062025 PC 003310/2023 202300754 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ARP N. 249/2024. PC3310/2023A004,AF:588/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1538/2024 R$ 17.325,00
2025 07868 03062025 PC 000227/2024 202400101 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 02881877000407 AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL. ARP N.422/2024. PC227/2024A001,AF:644/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1849/2024. R$ 1.463,00
2025 07869 03062025 PC 001019/2024 202400260 SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 33615509000106 AQUISICAO DE LAMPADA LED, DE 30W E DE 12W. ARP N. 369/2024. PC1019/2024A002,AF:671/2025 PROCESSO DIGITAL: 1865/2024 R$ 4.450,00
2025 07870 03062025 PC 001075/2024 202400256 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05216859000156 AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, 12 E 14 DESCARTAVEL. ARP N. 306/2024. PC1075/2024A001,AF:631/2025 PROCESSO DIGITAL: 1646/2024 R$ 10.054,80
2025 07871 03062025 PC 003337/2023 202300731 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 59309302000199 AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGIA, DESCATAVEL, TRIPLA. ARP N.430/2024. PC656/2025A003,AF:656/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1891/2024. R$ 2.500,00
2025 07872 03062025 PC 000919/2024 202400182 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML, ACOMPANHADO DE VALVULA DOSADODORA. ARP N. 301/2024. PC919/2024A001,AF:637/2025 PROCESSO DIGITAL: 1677/2024 R$ 1.158,00
2025 07873 03062025 PC 001005/2024 202400304 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR. ARP N.345/2024. PC1005/2024A001,AF:678/2025 PROCESSO DIGITAL: 1705/2024 R$ 10.450,00
2025 07874 03062025 PC 000781/2024 202400145 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC 06923493000118 AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA, COM CERDAS ARREDONDADAS, CABO RETO E FLEXÍVEL. ARP N.416/2024. PC781/2024A001,AF:659/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1958/2024. R$ 3.062,50
2025 07875 03062025 PC 001417/2024 202400397 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M 42639607000166 AQUISICAO DE LOWENSTEIN JENSEN. ARP N.527/2024. PC1417/2024A001,AF:599/2025 PROCESSO DIGITAL: 2307/2024 R$ 10.950,00
2025 07876 03062025 PC 000781/2024 202400145 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08528442000117 AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENDO 90G. ARP N.417/2024. PC781/2024A002,AF:663/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1960/2024. R$ 1.488,00
2025 07877 03062025 PC 000907/2024 202400173 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ARP N. 276/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC907/2024A001,AF:681/2025 PROCESSO DIGITAL: 1452/2024 R$ 10.665,00
2025 07878 03062025 PP SB 032170/2022 000000000 MARINA DAPRA 34648075846 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 245/2022, EMITIDO EM 30/05/2025, FILE 7489, AÇÃO: N.0002450-09.2019.8.26.0564 AUTOS: N.0028729-18.2008.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB32170/2022 R$ 5.787,38
2025 07879 03062025 PC 000659/2023 202310010 DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40858206000171 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. EM SUBSTITUIÇÃO À NE 18004/2024, EMITIDA DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. CONTRATO: 51/2024 PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023 R$ 243.088,34
2025 07880 03062025 PP SB 123297/2022 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: POP RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS R$ 105.000,00
2025 07881 03062025 PC 000517/2020 202000181 COMFLORES COMERCIAL EIRELI 21719908000120 FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. 5A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº125/2025 EM FLS.540/544 (1153/1162). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICACAO EM FLS550(1169). TD COJUL Nº99992/2025; R$ 300.000,00
2025 06636 23042025 PC 002676/2021 202100035 DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA 55055198000100 SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS R$ 654.216,80
2025 06637 23042025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 R$ 3.800.000,00
2025 06638 23042025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. ATA Nº43 FUNDIP DE 02/04/2025 EM FLS.226/230 PPSB445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 R$ 3.000.000,00
2025 06639 23042025 PC 000600/2024 202400118 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02430968000183 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 R$ 4.400,00
2025 06640 23042025 PC 000600/2024 202400118 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA 01231358000198 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 R$ 300.000,00
2025 06641 23042025 PC 000600/2024 202400118 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02430968000183 FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 R$ 45.000,00
2025 06642 23042025 PP SB 124468/2022 000000000 MARCELO RUBINSTEIN 18275401844 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JEAN CARLO ROCHA CORREA. AUTOS Nº 1020006-65.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 124468/2022 R$ 5.600,00
2025 06643 23042025 PC 000787/2021 202100399 IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA 25968112000161 SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021. R$ 6.000,00
2025 06644 23042025 PP SB 022819/2023 000000000 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE 43054154000179 HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR LEANDRO DOS SANTOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS Nº 1001459-74.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. FILE 23095 PPSB 22819/2023 R$ 599,98
2025 06645 23042025 PC 001535/2023 202300757 ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA 42639166000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 R$ 11.000,00
2025 06646 23042025 PC 001535/2023 202300757 ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA 42639166000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 R$ 11.000,00
2025 06647 23042025 PC 000675/2021 202100266 INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021 R$ 206.901,94
2025 06648 23042025 PC 001286/2020 202000329 GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 11352787000177 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 R$ 5.600,00
2025 06649 24042025 PC 000989/2023 202310005 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023.PROCESSO DIGITAL: PC2650/2023 R$ 610.000,00
2025 06650 24042025 PC 000989/2023 202310005 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2650/2023 R$ 11.200.000,00
2025 06651 24042025 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 R$ 6.042,12
2025 06652 24042025 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O)E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 R$ 5.286,85
2025 06653 24042025 PC 001601/2020 202000258 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. R$ 2.000,00
2025 06654 24042025 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 R$ 27.248,00
2025 06655 24042025 PC 001601/2020 202000258 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. R$ 1.850,00
2025 06656 24042025 PC 002615/2022 202200063 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 06013305000114 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 R$ 23.534,58
2025 06657 24042025 PC 001602/2020 202000257 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. R$ 2.000,00
2025 07002 30042025 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE R$ 2.000.000,00
2025 07003 30042025 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. R$ 32.000,00
2025 07004 30042025 PP SB 122992/2024 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS R$ 1.354.010,64
2025 07005 30042025 PC 000974/2022 202210017 CONSORCIO SBC LUZ 47944840000176 EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE R$ 160.000,00
2025 07006 30042025 PC 000728/2021 202100016 SISGRAPH LTDA 54512587000147 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. R$ 21.476,01
2025 07007 30042025 PC 000728/2021 202100016 SISGRAPH LTDA 54512587000147 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. R$ 60.000,00
2025 07008 30042025 PC 001021/2024 202400280 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA JARDIM E DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA PIA. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 R$ 2.220,00
2025 07009 30042025 PC 001021/2024 202400280 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 ESTORNO TOTAL DA NE 7008/2025 PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 -R$ 2.220,00
2025 07010 30042025 PC 001021/2024 202400280 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA JARDIM E DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA PIA. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 R$ 1.265,40
2025 07011 30042025 PC 001021/2024 202400280 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA JARDIM E DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA PIA. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 R$ 488,40
2025 07012 30042025 PC 001021/2024 202400280 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA JARDIM E DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA PIA. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 R$ 466,20
2025 07013 30042025 PC 002396/2020 202100012 ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 85240869000166 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. R$ 5.900,82
2025 07014 30042025 PC 002396/2020 202100012 ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 85240869000166 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). R$ 400.000,00
2025 07015 30042025 PC 000238/2025 202500031 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10,8MG, DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML, DE INSULINA GLARGINA 3 00UI/ML E DE TRILEPTAL 300MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC238/2025,AF:464/2025 R$ 18.325,80
2025 07016 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. R$ 1.155,54
2025 07017 30042025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. R$ 70.538,64
2025 07018 30042025 PC 001291/2023 202300368 UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA 26061667000198 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. R$ 11.264,56
2025 07019 30042025 PC 000211/2025 202500011 48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR 48959735000173 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC211/2025, CONTRATO:34/2025 R$ 7.581,00
2025 07020 30042025 PC 000441/2023 202310012 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS, EM SUBSTITUIÇÃO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 346/2024. ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE Á NF 18.131 DE 23/12/2024 (MEDIÇÃO 06/03/2024 A 05/10/2024).CONTRATO 153/2023 R$ 2.006,44
2025 07021 30042025 PC 000203/2025 202500004 JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 19969354000177 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC203/2025, CONTRATO: 32/2025 R$ 10.459,50
2025 07022 30042025 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 500.000,00
2025 07286 09052025 PC 001167/2024 202400294 MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:471/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 R$ 6.607,44
2025 07287 09052025 PC 001167/2024 202400294 MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:471/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 R$ 2.550,24
2025 07288 09052025 PC 001167/2024 202400294 MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:471/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 R$ 2.434,32
2025 07289 09052025 PC 003072/2022 202310007 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. R$ 160.000,00
2025 07290 09052025 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº115/2025 EM FLS.353 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020 R$ 960.000,00
2025 07291 09052025 PC 000690/2024 202400243 TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA 31953767000169 AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR ORGANIZADOR VERTICAL DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR. ARP N. 419/2024. PC690/2024A001,AF:482/2025 PROCESSO DIGITAL: 1932/2024 R$ 300,00
2025 07292 09052025 PP SB 001096/1988 000000000 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020 R$ 2.880.000,00
2025 07293 09052025 PC 000417/2024 202400046 MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:486/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. R$ 1.866,75
2025 07294 09052025 PC 000417/2024 202400046 MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:486/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. R$ 720,50
2025 07295 09052025 PC 000417/2024 202400046 MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:486/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. R$ 687,75
2025 07296 09052025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:504/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 R$ 120,00
2025 07297 09052025 PC 002396/2020 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE AO CÁLCULO EM FLS.678 E NF.4412. DA EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021, PC2396/2020 PROCESSO DIGITAL: PC446/2021 R$ 407,22
2025 07298 09052025 PC 000314/2024 202400063 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO COPA DE FUTEBOL JOSE ROSSI E COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO. ARP N. 211/2024. PC314/2024A001,AF:511/2025 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 R$ 28.257,00
2025 07299 09052025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:501/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 R$ 720,00
2025 07300 09052025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:519/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 R$ 85.872,78
2025 07301 09052025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:519/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 R$ 33.143,88
2025 07302 09052025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:519/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 R$ 31.637,34
2025 07303 09052025 PC 001605/2024 202400427 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO ÚNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ARP N. 570/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A002,AF:485/2025PROCESSO DIGITAL: 2331/2024 R$ 38.653,50
2025 07304 09052025 PC 000088/2025 202500032 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS EM FRASCO COM NO MÍNIMO 120 ML. PC88/2025,AF:483/2025 R$ 28.440,00
2025 07305 09052025 PC 001151/2024 202400079 HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA 00000618000151 PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR. R$ 10.125,00
2025 07306 09052025 PC 000285/2025 202500027 ANSELMO ANTONIO DA SILVA, ADELAIDE RIOS DA SILVA, 09289146826 LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. MANIFESTACAO PGM-5 N.098/2025 EM FLS. 235/244. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 248/249. PC285/2025,TD COJUL: 285/2025 R$ 87.361,68
2025 07307 09052025 PP SB 038895/2022 000000000 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE 55054738000123 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. R$ 43.647,37
2025 07308 09052025 PC 000374/2022 202210011 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA 08183516000120 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO. CONTRATO 102/2022, PC374/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022 R$ 7.666.000,00
2025 07309 09052025 PC 002195/2024 202400596 SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A012,AF:478/2025 PROCESSO DIGITAL: 355/2025 R$ 2.840,00
2025 07310 09052025 PC 000422/2025 202500028 PRISCILLA SILVA ORIGUELLA 35183361851 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. AF 524/2025, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 58 PC422/2025 R$ 1.000,00
2025 07727 26052025 PC 002598/2022 202310001 KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 33696917000121 EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. ACERTO ORCAMENTARIO(RECURSO), EM SUBSTITUICAO A NE 4462/2025,EMITIDA DENTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, R$ 2.660,68
2025 07728 26052025 PP SB 043033/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ATIVO SILVANO DE ALENCAR SILVA, MATRICULA No 32047-5, EM FAVOR DE SERGIO DE ALENCAR SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43033/2025 R$ 3.552,49
2025 07729 26052025 PP SB 030767/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA EPONINA DE ANDRADE SBRAVATE, MATRICULA 581-3, EM FAVOR DE CLIZETE APARECIDA SBRAVATE MARTINS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30767/2025 R$ 3.318,85
2025 07730 26052025 PP SB 045519/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO TADEU GOMES, MATRICULA No 2807-9, EM FAVOR DE BARBARA ALBINA GAINHÃO DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB45519/2025 R$ 7.955,82
2025 07731 26052025 PP SB 041136/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ MARIA LINO, MATRICULA 3.248-2, EM FAVOR DE MARIA ELZA LINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41136/2025 R$ 2.929,72
2025 07732 26052025 PP SB 044321/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA TEREZA DE MATOS NEVES, MATRICULA No 81-3, EM FAVOR DE MARIANY MOREIRA NEVES ANISIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB44321/2025 R$ 6.017,81
2025 07733 26052025 PP SB 038784/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO CELSO KOIJI SUGANO, MATRICULA 5857-3, EM FAVOR DE SUELY DE FÁTIMA FREDERICO SUGANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 38784/2025 R$ 11.376,47
2025 07734 26052025 PC 002459/2024 202400648 DOMINUS QUIMICA LTDA 07694393000120 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ELEVADOR DE PH E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ARP No 51/2025 PC2459/2024A001,AF:576/2025 PROCESSO DIGITAL: 356/2025 R$ 41.898,00
2025 07735 26052025 PP SB 044345/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO EDGAR MIGUEL CAMARGO BUENO, MATRICULA 7037-7, EM FAVOR DE ANA RITA LUKESIC CAMARGO BUENO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 044345/2025 R$ 12.725,37
2025 07736 26052025 PP SB 041043/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA CREUSA BARBOSA GOMES, MATRICULA 189-3, EM FAVOR DE CRISTINA BARBOSA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41043/2025 R$ 2.575,13
2025 07737 26052025 PP SB 041192/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA MAURA ZAMBONI DONELLI, MATRICULA 51-2, EM FAVOR DE IRINEU APPARECIDO DONELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41192/2025 R$ 1.598,05
2025 07738 26052025 PC 003357/2022 202310001 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA 16804449000142 CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 R$ 180.000,01
2025 07739 26052025 PP SB 041060/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO EDGAR BENTO, MATRICULA 2557-6, EM FAVOR DE ADELINO VIEIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41060/2025 R$ 2.834,03
2025 07740 26052025 PP SB 041860/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA ANGELICA ASENCIO, MATRICULA 27.464-2, EM FAVOR DE SAMUEL RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41860/2025 R$ 5.481,21
2025 07741 26052025 PP SB 044312/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA JOSE SILVA PERNAMBUCO, MATRICULA 5424-4, EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS SILVA PERNAMBUCO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 44312/2025 R$ 11.962,90
2025 07742 26052025 PP SB 041308/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA ATIVA SILVIA REGINA VALOTTA, MATRICULA 54.584-9, EM FAVOR DE KAIO RAFFAEL VALOTTA BEZERRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41308/2025 R$ 4.876,66
2025 07743 26052025 PP SB 042672/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO HUMBERTO PEGO MARQUES, MATRICULA 5.275-5, EM FAVOR DE BERNARDETE DE ALMEIDA MELCHERT MARQUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 42672/2025 R$ 30.995,62
2025 07744 26052025 PC 002602/2020 202110001 VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA 02785261000190 SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 115/2025 EM FLS.1281/1282 (318/319), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃOEM FL. 1288 (321), R$ 1.050.000,00
2025 07745 26052025 PP SB 008281/2025 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARACTER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADE DE DEPTO . AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS. AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS. PPSB008281/2025 R$ 600,00
2025 07746 26052025 PP SB 008281/2025 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AUXILIO FINANCEIRO, EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DEPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIO. PPSB008281/2025 R$ 5.000,00
2025 07747 26052025 PP SB 008281/2025 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO, EM CARACTER EMERGENCIAL, DE PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOES OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB008281/2025 R$ 5.000,00
2025 07748 26052025 PP SB 008281/2025 000000000 VANDERLENE RAMOS DIAS 88456943649 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATACAO, CARACTER EMERGENCIAL, EM SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB008281/2025 R$ 1.400,00
2025 06658 24042025 PC 001602/2020 202000257 BANCO DO BRASIL S/A 00000000042781 PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. R$ 1.850,00
2025 06659 24042025 PC 002008/2020 202110004 CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO 41774168000131 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),CONTRATO:29/2021 R$ 633.333,33
2025 06660 24042025 PC 002659/2023 202300737 SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA 01550933000115 SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS (BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC2659/2023,CONTRATO:94/2024 R$ 1.758.000,68
2025 06661 24042025 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 ESTORNO TOTAL DA NE 6456/2025. PPSB99024/2021,CONVENIO:24/2025-SE -R$ 3.000,00
2025 06662 24042025 PC 000655/2022 202200444 NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 22036348000171 FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2867/2022 R$ 298.699,96
2025 06663 24042025 PC 000655/2022 202200444 NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 22036348000171 FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2867/2022 R$ 102.055,82
2025 06664 24042025 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 44.000,00
2025 06665 24042025 PC 002452/2023 202300715 FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA 43894036000179 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 R$ 21.072,36
2025 06666 24042025 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 110.400,00
2025 06667 24042025 PC 002452/2023 202300715 FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA 43894036000179 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 R$ 21.072,36
2025 06668 24042025 PP SB 048066/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS R$ 167.616,00
2025 06669 24042025 PP SB 123482/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS R$ 238.000,00
2025 06670 24042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 R$ 37.631,32
2025 06671 24042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 R$ 14.524,40
2025 06672 24042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 R$ 13.864,16
2025 06673 24042025 PC 001101/2022 202200182 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022 R$ 120.000,00
2025 06674 24042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3 - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. R$ 64.473,50
2025 06675 24042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2683/2021 R$ 10.400,00
2025 06676 24042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. R$ 48.000,00
2025 07023 30042025 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 23.256,00
2025 07024 30042025 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 8.976,00
2025 07025 30042025 PC 001019/2024 202400260 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA 27927653000177 AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W E 100W, BRANCO FRIO IP66. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A005,AF:460/2025 PROCESSO DIGITAL: 227/2025 R$ 3.839,69
2025 07026 30042025 PC 001019/2024 202400260 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA 27927653000177 AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W E 100W, BRANCO FRIO IP66. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A005,AF:460/2025 PROCESSO DIGITAL: 227/2025 R$ 1.481,99
2025 07027 30042025 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 8.568,00
2025 07028 30042025 PC 001019/2024 202400260 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA 27927653000177 AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W E 100W, BRANCO FRIO IP66. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A005,AF:460/2025 PROCESSO DIGITAL: 227/2025 R$ 1.414,63
2025 07029 30042025 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE/ REDE, CONFORME NOTAS TECNICAS 384469901/384557103 LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA MARECHAL DEODORO, 1058 CENTRO - REMOÇÃO DE REDE. LOCAL DE EXECUÇÃO: AV. NOVA LIONS, 1580 RUDGE RAMOS - REMOÇÃO DE POSTE BOLETO EM FLS.683 E 687PPSB38248/2020 R$ 61.986,26
2025 07030 30042025 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 490.000,00
2025 07031 30042025 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - MT, CONFORME NOTA TECNICA 382759354, LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA DOS INDUSTRIÁRIOS,17 VILA UNIÃO. BOLETO EM FLS.677 PPSB38248/2020 R$ 19.178,43
2025 07032 30042025 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS (VEICULOS LEVES E MEDIOS). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 R$ 3.401,56
2025 07033 30042025 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 R$ 2.423,16
2025 07034 30042025 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 R$ 935,24
2025 07035 30042025 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 R$ 892,72
2025 07036 30042025 PC 002282/2021 202210001 GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA 12919365000101 ESTORNO DO SALDO DA NE 4464/2025. PC2282/2021,CONTRATO:65/2022 PROCESSO DIGITAL: 1482/2022 -R$ 9.922,24
2025 07037 30042025 PC 002282/2021 202210001 GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA 12919365000101 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 R$ 29.790,43
2025 07038 30042025 PP SB 003300/2001 000000000 BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. R$ 350.829,60
2025 07039 30042025 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAÚSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº100/2025 EM FLS.3291/3292 R$ 9.427.117,67
2025 07040 30042025 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAÚSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº100/2025 EM FLS.3291/3292 R$ 3.638.536,64
2025 07041 30042025 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAÚSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº100/2025 EM FLS.3291/3292 R$ 3.473.148,62
2025 07042 30042025 PC 002297/2022 202200638 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 22713728000101 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS) PC2297/2022, CONTRATO 22/2023 R$ 17.833,32
2025 07043 30042025 PC 002297/2022 202200638 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 57441008000100 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 R$ 20.000,00
2025 07311 09052025 PC 000422/2025 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PRISCILLA SILVA ORIGUELLA. PC 422/2025 R$ 200,00
2025 07312 12052025 PP SB 041614/2025 000000000 PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS 46523239000147 DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB41614/2025 R$ 171.428,52
2025 07313 12052025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 8.700,00
2025 07314 12052025 PC 002195/2024 202400596 SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 R$ 6.440,00
2025 07315 12052025 PC 002195/2024 202400596 SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. DELIBERAÇÃO CMDPI Nº 04/2025 DE 17/04/2025 EM FLS. 47. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 R$ 34.500,00
2025 07316 12052025 PC 002195/2024 202400596 SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 R$ 2.392,00
2025 07317 12052025 PC 002195/2024 202400596 SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 R$ 17.500,00
2025 07318 12052025 PC 001391/2023 202310035 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. RESOLUÇÃO CMS N° 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1029/2024. PC1391/2023. R$ 8.403.536,54
2025 07319 12052025 PC 001603/2024 202400435 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 533/2024 PC1603/2024A001,AF:508/2025 PROCESSO DIGITAL: 2317/2024 R$ 488,96
2025 07320 12052025 PC 001603/2024 202400435 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO 10267695000126 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, MARCA BIGFRAL PLUS TAMANHO M E NOTURNA, AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 534/2024 PC1603/2024A002,AF:515/2025PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 R$ 4.605,20
2025 07321 12052025 PC 001361/2024 202400359 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 56998701003484 AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. ARP N.411/2024POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1361/2024A001,AF:503/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1863/2024 R$ 349,90
2025 07322 12052025 PC 001605/2024 202400427 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 569/2024 PC1605/2024A001,AF:498/2025 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024 R$ 27.499,58
2025 07323 12052025 PC 000578/2024 202400084 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA- 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 171/2024 PC578/2024A001,AF:514/2025 PROCESSO DIGITAL: 1143/2024 R$ 8.633,00
2025 07324 12052025 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. R$ 153.511,01
2025 07325 12052025 PP SB 115118/2022 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 46523239000147 AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 R$ 2.200,00
2025 07326 12052025 PC 003399/2023 202310049 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIO DE ANDRADE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO R$ 137.574,80
2025 07327 12052025 PC 003399/2023 202310049 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFa ALICE DO LAGO GONÇALVES SALVADOR. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134/136) R$ 136.620,29
2025 07328 12052025 PC 003399/2023 202310049 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO R$ 259.466,05
2025 07329 12052025 PC 001604/2024 202400431 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1604/2024A001,AF:500/2025, PROCESSO DIGITAL: 2132/2024 R$ 5.655,60
2025 07330 12052025 PC 001604/2024 202400431 DAKFILM COMERCIAL LTDA 61613881000100 AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 538/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1604/2024A002,AF:499/2025. PROCESSO DIGITAL: 2133/2024 R$ 4.524,00
2025 07331 12052025 PC 001604/2024 202400431 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML,FRASCO COM 10ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ARP N. 539/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1604/2024A003,AF:502/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 R$ 7.831,25
2025 07332 12052025 PC 001605/2024 202400427 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISICAO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP N. 572/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A004,AF:506/2025 PROCESSO DIGITAL: 2333/2024 R$ 4.500,00
2025 07333 12052025 PC 001594/2024 202400398 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE FORMULA PEDIASURE, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 400 GRAMAS. ARP N. 667/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1594/2024A001,AF:510/2025 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024 R$ 11.278,40
2025 07796 29052025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE ABRIL/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 R$ 338.155,64
2025 07797 29052025 PC 000590/2024 202400117 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA 56966823000120 AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12 VOLTS, 100 AMPERES, PARA MICROONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 213/2024. PC590/2024A001,AF:586/2025 PROCESSO DIGITAL: 1709/2024 R$ 3.710,00
2025 07798 29052025 PC 001238/2024 202400372 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 57532343000114 AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10CM E 10,0 X 20,0CM. ARP N. 555/2024. PC1238/2024A001,AF:605/2025 PROCESSO DIGITAL: 2309/2024 R$ 3.880,00
2025 07799 29052025 PC 001248/2024 202400365 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO. ARP N. 647/2024. PC1248/2024A002,AF:629/2025 PROCESSO DIGITAL: 2634/2024 R$ 5.489,88
2025 07800 29052025 PC 001017/2024 202400287 MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI 51048656000115 AQUISICAO DE CABOS FLEXIVEIS DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS. ARP N. 415/2024. PC1017/2024A001,AF:593/2025, PROCESSO DIGITAL: 1851/2024 R$ 42.280,00
2025 07801 29052025 PC 002459/2024 202400648 NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA 11015846000111 AQUISICAO DE ALGICIDA DE CHOQUE E DE MANUTENCAO PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ARP N. 53/2025. PC2459/2024A003,AF:600/2025 PROCESSO DIGITAL: 358/2025 R$ 3.016,50
2025 07802 29052025 PP SB 049344/2022 000000000 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE 43054154000179 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR DANIEL URSINI DO AMARAL X MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS No 1009273-74.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22132. PPSB49344/2022 R$ 599,98
2025 07803 29052025 PC 001897/2024 202400522 RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA 27263162000179 AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA SUPER REFORÇADA DE 220V, 5500W, COM 4 TEMPERATURAS, PARA TORNEIRA DA MARCA HYDRALAR. ARP N. 614/2024. PC1897/2024A001,AF:596/2025 PROCESSO DIGITAL: 2473/2024 R$ 5.794,00
2025 07804 29052025 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC357/2019,CONTRATO:56/2019. PC DIGITAL: 1461/2019. R$ 42.703,00
2025 07805 29052025 PC 000738/2023 202310017 CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES 54397001000140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. R$ 640.000,00
2025 07806 29052025 PC 003206/2023 202400068 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 35638331000136 AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A001,AF:594/2025 PROCESSO DIGITAL: 2150/2024 R$ 23.520,00
2025 07807 29052025 PP SB 122992/2024 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. R$ 64.701,08
2025 07808 29052025 PC 002598/2021 202200139 RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA 20002779000191 ESTORNO DE SALDO DA NE 02224/2025. PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 -R$ 207.473,61
2025 07809 29052025 PP SB 051410/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 R$ 65,00
2025 07810 29052025 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), R$ 90.500,00
2025 07811 29052025 PC 002821/2019 202010002 CONSORCIO ASSIST/LBR 39941991000142 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), R$ 1.940.000,00
2025 07812 29052025 PC 000578/2024 202400084 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 173/2024. PC578/2024A002,AF:400/2025 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 R$ 7.021,20
2025 07813 29052025 PC 000578/2024 202400084 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07752236000123 ESTORNO PC578/2024A002,AF:400/2025 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 -R$ 7.021,20
2025 07814 30052025 PP SB 012900/2025 000000000 SERGIO PINTO 46886249134 AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 70.989 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS R$ 46.000,00
2025 07815 30052025 PP SB 012900/2025 000000000 SERGIO PINTO 46886249134 AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 70.989 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS R$ 164.000,00
2025 07816 30052025 PP SB 021981/2025 000000000 JOSE NILTON DE ANDRADE 87795086853 AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 53.647 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS R$ 54.000,00
2025 06677 24042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. R$ 6.400,00
2025 06678 24042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. R$ 28.000,00
2025 06679 24042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. R$ 4.000,00
2025 06680 24042025 PC 001730/2023 202300706 GRAND TECH ELEVADORES LTDA 43295239000149 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023 CONTRATO: 37/2024 R$ 3.599,00
2025 06681 24042025 PC 001730/2023 202300706 GRAND TECH ELEVADORES LTDA 43295239000149 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023 CONTRATO: 37/2024 R$ 3.599,00
2025 06682 24042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 2684/2021 R$ 9.950,76
2025 06683 24042025 PP SB 070082/2020 000000000 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 46523239000147 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA, UTILIZADA A MAIOR, PARA A CONTA DO TESOURO (TC0421.269-40 - PAC RISCO) CONTRATO Nº99/2022. PPSB70082/2020 R$ 597.372,16
2025 06684 24042025 PC 002161/2023 202300056 MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARES DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONTRATO: 191/2023 PC2161/2023 R$ 50.464,68
2025 06685 24042025 PP SB 003847/1990 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 R$ 21.435,04
2025 06686 24042025 PC 002161/2023 202300056 MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA 50277375000171 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARES DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONTRATO: 191/2023 PC2161/2023 R$ 45.418,21
2025 06687 24042025 PP SB 003847/1990 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS 46523239000147 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 R$ 15.860,64
2025 06688 24042025 PP SB 025480/2025 000000000 SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE 01717504000190 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOCKEY. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 136/140. PPSB25480/2025,CONVENIO:21/2025-SESP R$ 30.000,00
2025 06689 24042025 PP SB 009173/2025 000000000 PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL 46523239000147 DESPESA DECORRENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB9173/2025 R$ 285.714,00
2025 06690 24042025 PP SB 105082/2022 000000000 MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE JANEIRO A ABRIL. PPSB105082/2022 R$ 653,76
2025 06691 24042025 PP SB 105082/2022 000000000 MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA 42017474843 INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 R$ 7.571,80
2025 06692 24042025 PC 000322/2021 202100291 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74400052000191 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 R$ 155.800,00
2025 06693 24042025 PC 002229/2020 202000563 DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 R$ 8.800,00
2025 06694 24042025 PC 002229/2020 202000563 DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 R$ 70.000,00
2025 06695 24042025 PC 002229/2020 202000563 DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI 37510354000196 FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 R$ 70.000,00
2025 06696 24042025 PC 002227/2023 202300624 IBEC ENGENHARIA LTDA 04556242000117 FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO: 24/2024, PC2227/2023. R$ 40.000,00
2025 06697 24042025 PC 002227/2023 202300624 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR 06316654000105 FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. CONTRATO: 25/2024, PC2227/2023. R$ 60.200,00
2025 06698 24042025 PC 002433/2023 202300656 NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 15038327000120 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023 R$ 2.360,00
2025 06699 24042025 PC 002433/2023 202300656 NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 15038327000120 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023 R$ 2.360,00
2025 06700 24042025 PC 002599/2022 202200003 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 ESTORNO DO SALDO DA NE 6507/2025. PC2599/2022,CONTRATO:199/2022 -R$ 480.000,00
2025 06701 24042025 PC 000641/2022 202200035 CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 R$ 15.800,00
2025 07044 30042025 PP SB 122209/2021 000000000 ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- 58166281000137 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TA 00177/2025 - ADITA VALOR E VIGÊNCIA PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE R$ 146.482,48
2025 07045 30042025 PC 001815/2021 202200116 TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 60924040000151 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. R$ 7.000,00
2025 07046 30042025 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 15.000,00
2025 07047 30042025 PC 000664/2020 202000220 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05340639000130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 R$ 50.000,00
2025 07048 30042025 PC 000830/2022 202210022 CONSORCIO GESTOR LMC 49747444000184 ESTORNO PARCIAL DA NE 4512/2025. PC830/2022,CONTRATO:57/2023. PROCESSO DIGITAL PC 1413/2023 -R$ 623.087,86
2025 07049 30042025 PP SB 000889/2025 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 R$ 200.000,00
2025 07050 30042025 PP SB 000889/2025 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 R$ 40.000,00
2025 07051 30042025 PC 000830/2022 202210022 CONSORCIO GESTOR LMC 49747444000184 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETOLTDA). EMPENHO COMPLEMENTAR. R$ 550.000,00
2025 07052 30042025 PC 000830/2022 202210022 CONSORCIO GESTOR LMC 49747444000184 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETOLTDA). R$ 2.200.000,00
2025 07053 30042025 PP SB 135823/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 08434600000170 PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 R$ 7.133,00
2025 07054 30042025 PP SB 135823/2024 000000000 CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES 01778583000149 PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 R$ 305,00
2025 07055 30042025 PP SB 135823/2024 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 00438795000114 PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 R$ 316,00
2025 07056 30042025 PP SB 135823/2024 000000000 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV 09041213000136 PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 R$ 10.610,00
2025 07057 30042025 PP SB 130852/2023 000000000 RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM 12069810000183 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA R$ 15.000,00
2025 07058 30042025 PP SB 130846/2023 000000000 COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE 23039752000161 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA R$ 20.000,00
2025 07059 30042025 PC 001435/2021 202100474 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03022122000177 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 R$ 364.958,76
2025 07060 30042025 PC 001011/2023 202300367 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 ESTORNO DO SALDO DA NE 2107/2025. PC1011/2023,CONTRATO:105/2023 -R$ 606,69
2025 07061 30042025 PC 000445/2024 202400417 CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 R$ 197.504,00
2025 07062 30042025 PP SB 109970/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 R$ 65,00
2025 07063 30042025 PC 001435/2021 202100474 BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 03022122000177 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 R$ 152.080,63
2025 07064 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. R$ 1.247,88
2025 07065 30042025 PC 000445/2024 202400417 CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024, R$ 410.192,00
2025 07334 12052025 PC 003399/2023 202310049 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECAO DE MANUTENCAO-SU.214. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO R$ 208.407,22
2025 07335 12052025 PC 001336/2024 202400354 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:496/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 R$ 75.336,40
2025 07336 12052025 PC 001336/2024 202400354 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:496/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 R$ 75.336,40
2025 07337 12052025 PC 003399/2023 202310049 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO VIVEIRO MUNICIPAL. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2296(134), R$ 181.467,15
2025 07338 12052025 PC 000660/2024 202400107 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:497/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 R$ 59.444,00
2025 07339 12052025 PC 000660/2024 202400107 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:497/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 R$ 59.444,00
2025 07340 12052025 PC 000629/2024 202400087 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA 23552212000268 AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO, CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E ÂNGULO DE INSERÇÃO A 90GRUS PARA MINIBOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU-CHEK SOLO COM ADESIVOS DE FIXAÇÃO E MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLO PUMP BASE PARA INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA.ARP N. 259/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. R$ 31.560,00
2025 07341 13052025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06010, CONSTANTE NO DP 04461 - OP 04680, CONFORME GAM - 002785881 E ANULACAO 00163. -R$ 50,00
2025 07342 13052025 PC 000576/2024 202400092 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 215/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC576/2024A002,AF:509/2025PROCESSO DIGITAL: 1314/2024 R$ 2.625,00
2025 07343 13052025 PC 000576/2024 202400092 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR 35067853000125 AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 216/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC576/2024A003,AF:507/2025PROCESSO DIGITAL: 1315/2024 R$ 5.580,00
2025 07344 13052025 PP SB 071409/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN 58162884000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE R$ 46.141,11
2025 07345 13052025 PP SB 071409/2021 000000000 APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN 58162884000160 TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE R$ 9.494,68
2025 07346 13052025 PC 001154/2024 202400290 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ARP N. 525/2024. PC1154/2024A003,AF:516/2025 PROCESSO DIGITAL: 2230/2024 R$ 2.236,00
2025 07347 13052025 PP SB 024239/2021 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A TA VIGÊNCIA ATÉ 30/12/2025 DO TC 0233.651-94/2007, ESPERANÇA. PPSB24239/2021 R$ 1.000,00
2025 07348 13052025 PP SB 073102/2021 000000000 APM DA EMEB THALES DE ANDRADE 49524382000141 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00167/2025 R$ 31.099,47
2025 07349 13052025 PP SB 073102/2021 000000000 APM DA EMEB THALES DE ANDRADE 49524382000141 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00167/2025 R$ 4.179,24
2025 07350 13052025 PP SB 000282/2021 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB282/2021 R$ 3.150,00
2025 07351 13052025 PP SB 004743/2019 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 R$ 99.000,00
2025 07352 13052025 PP SB 119378/2024 000000000 ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL 00117694000494 FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E fINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE R$ 272.948,32
2025 07353 13052025 PP SB 119378/2024 000000000 ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL 00117694000494 FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E fINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE R$ 3.600,00
2025 07354 13052025 PC 002396/2020 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 ESTORNO TOTAL DA NE7297/2025. PC2396/2020 -R$ 407,22
2025 07355 13052025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 960.000,00
2025 07356 13052025 PC 003399/2023 202310049 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GCM. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO R$ 124.389,09
2025 07883 04062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.058,00
2025 07884 04062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.078,00
2025 07885 04062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.465,00
2025 07886 04062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 5.197,00
2025 07887 04062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 100,00
2025 07888 04062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 18.990,00
2025 07889 04062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 207,00
2025 07890 04062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 465,00
2025 07891 04062025 PC 002015/2024 202400553 ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA 05070948000137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024 PC2015/2024A001,AF:691/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 R$ 15.675,00
2025 07892 04062025 PC 002015/2024 202400553 ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA 05070948000137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024 PC2015/2024A001,AF:691/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 R$ 6.050,00
2025 07893 04062025 PC 002015/2024 202400553 ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA 05070948000137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024 PC2015/2024A001,AF:691/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 R$ 5.775,00
2025 07894 04062025 PC 001125/2024 202410004 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024, CONTRATO:223/2024. R$ 344.486,85
2025 07895 04062025 PC 001125/2024 202410004 DR3 ENGENHARIA LTDA 31106680000156 CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024, CONTRATO:223/2024. R$ 694.181,97
2025 07896 04062025 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023. R$ 1.260.788,92
2025 07897 04062025 PC 000139/2024 202400021 VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA 12419620000149 AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 204/2024 PC139/2024A004,AF:601/2025 PROCESSO DIGITAL: 1383/2024 R$ 20.916,00
2025 07898 04062025 PC 001832/2018 201800531 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 R$ 700.000,00
2025 07899 04062025 PC 001786/2024 202400507 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 28857335000140 AQUISIÇÃO DE PORTA MATRIZ, TIPO IVORY 0,7MM. ARP N. 628/2024. PC1786/2024A002,AF:666/2025 PROCESSO DIGITAL: 2545/2024 R$ 181,00
2025 07900 04062025 PC 001789/2024 202400506 ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO PP, MODELO PHILADELFIA. ARP No 602/2024. PC1789/2024A001,AF:662/2025 PROCESSO DIGITAL: 2449/2024 R$ 1.340,00
2025 07901 04062025 PC 001760/2024 202400484 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISIÇÃO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA. ARP No 589/2024. PC1760/2024A001,AF:677/2025 PROCESSO DIGITAL: 2569/2024 R$ 49,40
2025 07902 04062025 PC 001989/2018 201810005 VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 ESTORNO DO SALDO DA NE 4518/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1330/2019. PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 -R$ 51.492,09
2025 07882 04062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.650,00
2025 07903 04062025 PC 001233/2024 202400340 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE 28857335000140 AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CARPULE, 30G CURTA, E DE EUGENOL, EM FRASCOS COM 20ML. ARP N. 517/2024. PC1233/2024A002,AF:612/2025 PROCESSO DIGITAL: 2315/2024 R$ 1.425,00
2025 07904 04062025 PC 001229/2024 202400351 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3145, PARA ALTA ROTACAO. ARP N. 409/2024. PC1229/2024A005,AF:583/2025 PROCESSO DIGITAL: 1965/2024 R$ 558,00
2025 07905 04062025 PC 001229/2024 202400351 DENTAL UNIVERSO EIRELI 26395502000152 AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 50, PARA CANAL, CONE SECUNDARIO N. R8. ARP No 407/2024. PC1229/2024A003,AF:679/2025 PROCESSO DIGITAL: 1963/2024 R$ 187,70
2025 07906 04062025 PC 001989/2018 201810005 VICTORIANE ENGENHARIA LTDA 08518288000100 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. ATA DE REUNIAO ORDINARIA N.30/2025 DE 29/04/2025 DO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS.738/751. PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 R$ 408.795,09
2025 07907 04062025 PC 001781/2024 202400486 PONTUAL COMERCIAL LTDA 01854654000145 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM. ARP N. 608/2024. PC1781/2024A001,AF:632/2025 PROCESSO DIGITAL: 2710/2024 R$ 395,00
2025 07908 04062025 PC 001238/2024 202400372 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04514207000135 AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG, MEDINDO 80MM X 90MM X 25M. ARP N. 556/2024. PC1238/2024A002,AF:652/2025 PROCESSO DIGITAL: 2310/2024 R$ 373,40
2025 07909 04062025 PC 001777/2024 202400491 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31498120000194 AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR (PEBDL), 100% IMPERMEAVEL, NA COR PRETA OU CINZA. ARP N. 664/2024. PC1777/2024A001,AF:665/2025 PROCESSO DIGITAL: 2536/2024 R$ 898,50
2025 07910 04062025 PC 002409/2024 202400620 ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. 05325362000176 AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR COM GAVETEIRO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E DE MESA AUXILIAR PARA EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. RESOLUÇÃO CMS N. 34, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, EM FL. 275. PC2409/2024,AF:685/2025 R$ 32.110,00
2025 06702 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 55.360,00
2025 06703 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.992,00
2025 06704 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 18.443,00
2025 06705 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 27.196,00
2025 06706 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.243,00
2025 06707 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 26.061,00
2025 06708 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 39.092,00
2025 06709 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 170.443,00
2025 06710 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 998,00
2025 06711 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 826,00
2025 06712 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 19.803,00
2025 06713 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 29.703,00
2025 06714 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 29.090,00
2025 06715 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 43.515,00
2025 06716 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 15.767,00
2025 06717 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.422,00
2025 06718 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 18.632,00
2025 06719 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.877,00
2025 06720 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 16.314,00
2025 06721 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.433,00
2025 06722 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 62.366,00
2025 06723 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.350,00
2025 06724 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 15.477,00
2025 06725 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.330,00
2025 06726 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 73.426,00
2025 06727 24042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 116.620,00
2025 06728 24042025 PC 000642/2022 202200034 CIA DE GAS DE SAO PAULO 61856571000117 FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 R$ 28.500,00
2025 06729 24042025 PC 003342/2023 202300736 EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS 08348938000109 SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024 R$ 159.500,00
2025 06730 24042025 PC 000212/2025 202500010 PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 33109218000138 ESTORNO TOTAL DA NE 5883/2025. PC212/2025,TD.COJUL:212/2025 -R$ 2.451,00
2025 06731 24042025 PC 000693/2024 202400055 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 PROCESSO DIGITAL: 1155/2024 R$ 63.664,11
2025 06732 24042025 PC 000272/2025 202500033 ECR ENGENHARIA LTDA 42161372000140 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E AMBIENTAL, PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL E OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR DOS COUROS. MANIFESTAÇÃO GPGM N. 35/2025 EM FLS.605/616,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 420 E 627, R$ 1.436.056,20
2025 06733 24042025 PC 000057/2022 202200127 BASIC ELEVADORES LTDA 02254737000166 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.94/2025 EM FLS.813/814, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.817, TD COJUL N.99991/2025,PC57/2022,CONTRATO:40/2022 R$ 5.664,00
2025 07066 30042025 PC 000445/2024 202400417 CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024 R$ 683.224,80
2025 07067 30042025 PC 001011/2023 202300367 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A 33608308000173 SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023. R$ 33.687,94
2025 07068 30042025 PC 000445/2024 202400417 CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024 R$ 263.700,80
2025 07069 30042025 PC 000445/2024 202400417 CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024 R$ 251.714,40
2025 07070 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SDETJ.CONTRATO: 123/2022 R$ 1.247,88
2025 07071 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SDETJ.CONTRATO: 123/2022 R$ 1.247,88
2025 07072 30042025 PC 001615/2024 202400468 MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CIPROTERONA 50MG - COMPRIMIDO. ARP N. 564/2024 PC1615/2024A001,AF:425/2025 PROCESSO DIGITAL: 2541/2024 R$ 5.760,00
2025 07073 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIADE SAUDE. R$ 40.764,08
2025 07074 30042025 PP SB 104474/2024 000000000 PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO 46523239000147 AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI R$ 721.980,00
2025 07075 30042025 PC 000669/2024 202400200 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 476/2024. PC669/2024A001,AF:402/2025 PROCESSO DIGITAL: 2114/2024 R$ 5.740,41
2025 07076 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS. R$ 8.000,00
2025 07077 30042025 PC 000984/2024 202400190 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12889035000293 AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 547/2024 PC984/2024A006,AF:414/2025 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024 R$ 3.615,30
2025 07078 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIASECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. R$ 7.487,28
2025 07079 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SA.4.CONTRATO: 123/2022 R$ 37.573,68
2025 07080 30042025 PC 001616/2024 202400478 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 03485572000104 AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG - CAPSULA. ARP N. 591/2024. PC1616/2024A001,AF:420/2025 PROCESSO DIGITAL: 2560/2024 R$ 4.125,00
2025 07081 30042025 PC 000838/2021 202100326 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50735505000172 SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 R$ 57.000,00
2025 07082 30042025 PC 001739/2023 202310032 CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS 53285231000155 ESTORNO PARCIAL DA NE 4513/25. PC1739/2023,CONTRATO:39/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024. -R$ 2.274.929,06
2025 07083 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER. R$ 4.991,52
2025 07084 30042025 PC 001739/2023 202310032 CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS 53285231000155 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020. ATA FMSAI N.29/2024 DE 12/09/2024, EM FLS 784/786.ATA FMSAI N.08/2024 DE 11/12/2024, R$ 2.274.929,06
2025 07085 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE GESTÃODE PESSOAS. R$ 4.991,52
2025 07357 13052025 PC 003399/2023 202310049 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO COI. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2296(134), R$ 318.841,75
2025 07358 13052025 PP SB 045403/2025 000000000 SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 46377800000127 DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-284/21 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MODENIZAÇÃO DA GCM DE SBC, DARE No 250190018653724, EM FLS. 13 PPSB45403/2025 R$ 110.368,95
2025 07359 13052025 PP SB 046176/2025 000000000 SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 46377800000127 DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-218/22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA USO DA GCM DE SBC, DARE No 250190018658540, EM FLS. 15 PPSB46176/2025 R$ 17.865,91
2025 07360 13052025 PP SB 046186/2025 000000000 SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 46377800000127 DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO GSSP-ATP 361/2021, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SP. - AQUISICAO DE 05 VEICULOS (BASE COMUNITARIA MOVEL), PARA INCREMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.DARE Nº 250190018663841, EM FLS. 16 R$ 820.882,84
2025 07361 13052025 PP SB 046199/2025 000000000 SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 46377800000127 DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-349/21 AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIATURAS - MOTOCICLETAS EQUIPADAS, DESTINADAS À GUARDA MUNICIPAL. DARE N. 250190018665230, EM FL. 14. PPSB46199/2025 R$ 62.461,13
2025 07362 13052025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 144.407,00
2025 07363 13052025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 435.200,00
2025 07364 13052025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 94.808,00
2025 07365 13052025 PP SB 046235/2025 000000000 SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 46377800000127 DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-319/21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS, DO TIPO MOTOCICLATAS, DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL. DARE N. 250190018675398, EM FL. 16. PPSB46235/2025 R$ 31.253,98
2025 07366 13052025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 177.122,00
2025 07367 13052025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 95.854,00
2025 07368 13052025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 13.649,00
2025 07369 13052025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 66.897,00
2025 07370 13052025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 16.012.676,00
2025 07371 13052025 PC 002120/2021 202100545 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A 44649812034466 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM R$ 240.000,00
2025 07372 14052025 PC 000249/2024 202400009 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 168/2024. PC249/2024A001,AF:513/2025 PROCESSO DIGITAL: 1157/2024 R$ 13.459,80
2025 07373 14052025 PC 001605/2024 202400427 ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. ARP N. 571/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A003,AF:530/2025 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024 R$ 21.120,00
2025 07374 14052025 PC 003063/2023 202300679 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 ESTORNO DO SALDO DA NE2273/2025. PC3063/2023A002,AF:4415/2024 PROCESSO DIGITAL: 395/2024 -R$ 18,50
2025 07375 14052025 PC 000576/2024 202400092 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 214/2024. POR ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC576/2024A001,AF:517/2025. PROCESSO DIGITAL: 1313/2024 R$ 5.756,40
2025 07376 14052025 PC 001594/2024 202400398 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 01107391001263 AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP). ARP N. 669/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1594/2024A003,AF:527/2025 PROCESSO DIGITAL: 2674/2024 R$ 54.207,00
2025 07377 14052025 PC 001154/2024 202400290 CANTARES MAGAZINE LTDA 07831740000119 AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 KG. ARP N. 523/2024. PC1154/2024A001,AF:532/2025 PROCESSO DIGITAL: 2228/2024 R$ 7.686,00
2025 07378 14052025 PC 001152/2024 202400301 TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA. 43837380000126 AQUISICAO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ARP N. 356/2024. PC1152/2024A001,AF:535/2025 PROCESSO DIGITAL: 1811/2024 R$ 44.672,00
2025 07379 14052025 PC 001130/2024 202400285 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ARP N. 657/2024. PC1130/2024A002,AF:529/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2646/2024 R$ 18.352,00
2025 07380 14052025 PC 001066/2024 202400168 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N. 294/2024. PC1066/2024A001,AF:536/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024 R$ 9.057,30
2025 07381 14052025 PC 000343/2024 202400052 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:539/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1136/2024 R$ 1.681,50
2025 07749 26052025 PC 001595/2024 202400455 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES. ARP N.565/2024. PC1595/2024A001,AF:597/2025 PROCESSO DIGITAL: 2187/2024 R$ 5.090,00
2025 07750 26052025 PC 000441/2023 202310012 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA 55996615000101 EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DOS DEMAIS IMPOSTOS, EM SUBSTITUIÇÃO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 346/2024. ACERTO ORÇAMENTARIO REFERENTE A NF 18.131DE 23/12/2024 (MEDIÇÃO 06/03/2024 A 05/10/2024). R$ 33.456,13
2025 07751 26052025 PC 002461/2022 202300003 INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 33211785000109 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELOPERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. R$ 375.075,00
2025 07752 26052025 PC 002461/2022 202300003 INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 33211785000109 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELOPERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. R$ 22.995,00
2025 07753 27052025 PP SB 001174/2025 000000000 HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS 28415333870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03903, CONSTANTE NO DP 02088 - OP 02082, CONFORME GAM - 003248879 E ANULACAO 00204. -R$ 2.539,77
2025 07754 27052025 PC 000074/2025 202500005 DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS 15329061000174 ESTORNO PARCIAL DA NE 04345/2025. PC74/2025,AF:246/2025 -R$ 121,20
2025 07755 27052025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP No 583/2024. PC1430/2024A009,AF:673/2025 PROCESSO DIGITAL: 10/2025 R$ 480,00
2025 07756 27052025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 R$ 1.659.270,00
2025 07757 27052025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 R$ 640.420,00
2025 07758 27052025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 R$ 611.310,00
2025 07759 27052025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 567.435,00
2025 07760 27052025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 219.010,00
2025 07761 27052025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 209.055,00
2025 07762 27052025 PC 000475/2025 202500040 NO NIVEL - SERVICOS PARA OBRAS DE ARTE LTDA 04623664000168 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEU DE ARTE - PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC475/2025,AF:670/2025 R$ 5.265,00
2025 07763 27052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00582, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 003249854 E ANULACAO 00205. -R$ 1.377,46
2025 07764 27052025 PP SB 017698/2025 000000000 PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO 15599606805 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04328, CONSTANTE NO DP 02299 - OP 02589, CONFORME GAM - 003249436 E ANULACAO 00206. -R$ 245,90
2025 07765 27052025 PP SB 017698/2025 000000000 PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO 15599606805 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04326, CONSTANTE NO DP 02299 - OP 02589, CONFORME GAM - 003249436 E ANULACAO 00207. -R$ 1.073,25
2025 07766 27052025 PP SB 017698/2025 000000000 PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO 15599606805 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04331, CONSTANTE NO DP 02299 - OP 02589, CONFORME GAM - 003249436 E ANULACAO 00208. -R$ 164,31
2025 07767 27052025 PP SB 049983/2025 000000000 ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS 07355335553 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X CLIMAX PARTICIPACOES LTDA, AUTOS No.0005169-18.2006.8.26.0564 - 8a.VARA CÍVEL, FILE.5.804, PPSB049983/2025. R$ 3.500,00
2025 07768 27052025 PC 000039/2024 202400012 JCPP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 18787248000100 AQUISICAO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 25MM E 50MM. ARP N. 188/2024. PC39/2024A001,AF:581/2025 PROCESSO DIGITAL: 1180/2024 R$ 11.289,00
2025 07769 28052025 PC 003275/2022 202200717 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 09445502000109 ESTORNO DO SALDO DA NE 1715/2025. PC3275/2022,CONTRATO:18/2023 -R$ 321.617,30
2025 07770 28052025 PP SB 008964/2025 000000000 MINISTERIO DO ESPORTE 02961362000174 DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE OBTV, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE No 917456/2021/MCIDADANIA/CAIXA, REGISTRADO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, CUJO OBJETO TRATA DAS OBRAS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SELECTA.PPSB8964/2025 R$ 427.149,51
2025 07771 28052025 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 R$ 7.575.362,41
2025 07772 28052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 3.000.000,00
2025 06734 24042025 PC 000057/2022 202200127 BASIC ELEVADORES LTDA 02254737000166 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.94/2025 EM FLS.813/814, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.817, TD COJUL N.99991/2025,PC57/2022,CONTRATO:40/2022 R$ 5.664,00
2025 06735 25042025 PP SB 077855/2022 000000000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. R$ 178.717,80
2025 06736 25042025 PP SB 077855/2022 000000000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. R$ 66.000,00
2025 06737 25042025 PP SB 045608/2023 000000000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 R$ 1.016.231,16
2025 06738 25042025 PP SB 045608/2023 000000000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 R$ 301.000,00
2025 06739 25042025 PP SB 061672/2013 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 R$ 726.794,44
2025 06740 25042025 PP SB 061672/2013 000000000 PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- 00394460005887 PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 R$ 643.000,00
2025 06741 25042025 PC 001416/2024 202400374 BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA 05905525000190 AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS. ARP N.418/2024, PC1416/2024A001,AF:394/2025 PROCESSO DIGITAL: 1845/2024 R$ 9.500,00
2025 06742 25042025 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. R$ 4.788,00
2025 06743 25042025 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. R$ 1.848,00
2025 06744 25042025 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. R$ 1.764,00
2025 06745 25042025 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. R$ 319,20
2025 06746 25042025 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. R$ 123,20
2025 06747 25042025 PC 000715/2021 202110002 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. R$ 117,60
2025 06748 25042025 PC 002106/2023 202300043 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. R$ 1.000.000,00
2025 06749 25042025 PP SB 078483/2022 000000000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. R$ 478.068,44
2025 06750 25042025 PP SB 078483/2022 000000000 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00394460005887 DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. R$ 128.000,00
2025 06751 25042025 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO PARCIAL DA NE 6402/2025 PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 PROCESSO DIGITAL SB39345/2020 -R$ 670.000,00
2025 06752 25042025 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 ESTORNO PARCIAL DA NE 6403/2025 PROC DIGITAL SB39345/2020. -R$ 45.000,00
2025 06753 25042025 PP SB 034779/2025 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO QUALIDADE DE VIDA E LOCOMOÇÃO, COM RECURSOS DO FMDPI. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº22/2023(SB 134664/2022)EM FLS.263/266, INSTRUÇÃO PGM.5(PA 127230/2022)EM FLS.267/268, TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS.273. RESOLUÇÃO CMDPI Nº121/2024 EM FLS.177,DELIBERAÇÃO CMDPI Nº02/2025 EM FLS.178, R$ 75.745,50
2025 07087 30042025 PC 003204/2023 202400071 ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE 45293736000133 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA (AGUA DE LAVADEIRA. ARP N. 170/2024. PC3204/2023A001,AF:461/2025 PROCESSO DIGITAL: 1142/2024 R$ 7.320,00
2025 07088 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, R$ 10.399,00
2025 07089 30042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00620, CONSTANTE NO DP 02255 - OP 02125, CONFORME GAM - 002737286 E ANULACAO 00159. -R$ 5.086,39
2025 07090 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SEDESC R$ 1.247,88
2025 07091 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SEDESC. R$ 1.247,88
2025 07092 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA AS UNIDADES AFETASÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. R$ 53.583,52
2025 07093 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA AS UNIDADES AFETASÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. R$ 20.681,36
2025 07094 30042025 PC 001172/2022 202200416 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA AS UNIDADES AFETASÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. R$ 19.741,28
2025 07095 30042025 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO PC357/2019,CONTRATO:56/2019. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC DIGITAL: 1461/2019. R$ 31.712,50
2025 07096 30042025 PC 000357/2019 201900006 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO PC357/2019,CONTRATO:56/2019. PC DIGITAL: 1461/2019. R$ 30.667,00
2025 07097 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 120,00
2025 07098 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 1.916,66
2025 07099 30042025 PC 001201/2024 202400313 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 387/2024. PC1201/2024A006,AF:411/2025 PROCESSO DIGITAL: 1858/2024 R$ 1.936,00
2025 07100 30042025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A001,AF:459/2025 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 R$ 66.950,00
2025 07101 30042025 PC 000244/2024 202400016 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B=. ARP N. 185/2024. PC244/2024A001,AF:404/2025 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024 R$ 5.813,77
2025 07102 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 4.221,56
2025 07103 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 10.965,66
2025 07086 30042025 PC 000697/2024 202400122 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G - CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ARP N. 232/2024, PC697/2024A005,AF:419/2025 PROCESSO DIGITAL: 1466/2024 R$ 9.450,00
2025 07104 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 4.232,36
2025 07105 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 4.039,97
2025 07106 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 50.719,08
2025 07107 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 10.486,84
2025 07108 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 21.953,76
2025 07109 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 3.577,28
2025 07382 14052025 PC 001066/2024 202400168 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N. 294/2024. PC1066/2024A001,AF:536/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024 R$ 3.495,80
2025 07383 14052025 PC 000343/2024 202400052 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:539/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1136/2024 R$ 649,00
2025 07384 14052025 PC 001066/2024 202400168 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA 19214320000172 AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N. 294/2024. PC1066/2024A001,AF:536/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024 R$ 3.336,90
2025 07385 14052025 PC 001747/2024 202400457 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH. ARP N. 566/2024. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024 R$ 2.274,30
2025 07386 14052025 PC 001747/2024 202400457 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH. ARP N. 566/2024. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024 R$ 877,80
2025 07387 14052025 PC 001747/2024 202400457 LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 50784315000145 AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH. ARP N. 566/2024. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024 R$ 837,90
2025 07388 14052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 002823168 E ANULACAO 00164. -R$ 216,24
2025 07389 14052025 PC 000343/2024 202400052 DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA 31983081000110 AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:539/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1136/2024 R$ 619,50
2025 07390 14052025 PC 001020/2024 202400240 CLARO S.A. 40432544000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03908, CONSTANTE NO DP 06169 - OP 05634, CONFORME GAM - 002837731 E ANULACAO 00165. -R$ 15,69
2025 07391 14052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 002823169 E ANULACAO 00166. -R$ 958,93
2025 07392 14052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 002833755 E ANULACAO 00167. -R$ 850,22
2025 07393 14052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 002833756 E ANULACAO 00168. -R$ 1.495,42
2025 07394 15052025 PC 000434/2021 202110035 CONSORCIO DG SBC 50014271000174 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).ATA DE DELIBERACAO DO FMHIS EM FLS. 591/593 R$ 560.000,00
2025 07395 15052025 PC 001352/2024 202400598 FUJIFILM DO BRASIL LTDA. 60397874000903 AQUISICAO E INSTALACAO DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 N.364/2024 EM FLS. 284/289. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4594/4595. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29/10/2024 EM FLS.4609. CONFORME PUBLICACAO DO EDITAL PE 598/2024 NO PNCPEM FLS. 4604/4605. R$ 1.529.000,00
2025 07396 15052025 PC 002396/2020 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 4412 DA EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 446/2021 PC2396/2020 R$ 603,08
2025 07397 15052025 PP SB 010185/2025 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALERIA APARECIDA CORREIA. PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025 R$ 65,00
2025 07398 15052025 PP SB 021639/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 R$ 65,00
2025 07399 15052025 PC 000629/2024 202400087 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSÃO, LANCETA, TIRAS REAGENTES, CARTUCHO PLÁSTICO ACCUCHEK E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ARP N. 258/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:538/2025PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 R$ 58.757,49
2025 07400 15052025 PC 000293/2025 202500030 JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14779687000110 AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC293/2025,AF:465/2025 R$ 791,10
2025 07401 15052025 PC 000293/2025 202500030 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC293/2025,AF:466/2025 R$ 6.436,56
2025 07402 15052025 PC 000176/2024 202400003 CIRURGICA UNIAO LTDA 04063331000121 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ARP N.267/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC176/2024A002,AF:537/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1484/2024 R$ 252,98
2025 07403 15052025 PP SB 000178/2025 000000000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- 43297514000163 DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBACAO, ABERTURA,REGISTRO E CERTIDAO DE MATRICULA REFERENTE AO PROCESSO SB 15.187/1978 (DOCUMENTO EM FLS. 20). PPSB178/2025 R$ 4.051,42
2025 07404 15052025 PC 001076/2024 202400247 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP No 399/2024 PC1076/2024A004,AF:534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 R$ 1.972,20
2025 07405 15052025 PC 001076/2024 202400247 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP No 399/2024 PC1076/2024A004,AF:534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 R$ 761,20
2025 07406 15052025 PC 001076/2024 202400247 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP No 399/2024 PC1076/2024A004,AF:534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 R$ 726,60
2025 07407 15052025 PC 000407/2025 202500034 PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA 51910821000104 AQUISIÇÃO DE IMPRESSO (BOLETIM DE OCORRÊNCIA), EM PACOTES DE 100 FOLHAS. PC407/2025,AF:560/2025 R$ 6.800,00
2025 07408 15052025 PC 001722/2024 202400498 ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX 51533372000114 AQUISICAO DE ACUCAR, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO. ARP N. 619/2024. PC1722/2024A002,AF:549/2025 PROCESSO DIGITAL: 2447/2024 R$ 15.001,00
2025 07817 30052025 PP SB 021981/2025 000000000 JOSE NILTON DE ANDRADE 87795086853 AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 53.647 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS R$ 164.000,00
2025 07818 30052025 PP SB 022011/2025 000000000 CAIO RODRIGUES DOS ANJOS 36559991865 AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 176.636 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS R$ 68.000,00
2025 07819 30052025 PP SB 022011/2025 000000000 CAIO RODRIGUES DOS ANJOS 36559991865 AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 176.636 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS R$ 150.000,00
2025 07820 30052025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 R$ 600,00
2025 07821 30052025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 R$ 600,00
2025 07822 30052025 PP SB 023093/2025 000000000 CAUE LEITE SANCHES 35260697863 AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS R$ 27.000,00
2025 07823 30052025 PP SB 023093/2025 000000000 CAUE LEITE SANCHES 35260697863 AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS R$ 82.000,00
2025 07824 30052025 PP SB 023093/2025 000000000 KAIQUE LEITE SANCHES 43403688810 AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS R$ 27.000,00
2025 07825 30052025 PP SB 023093/2025 000000000 KAIQUE LEITE SANCHES 43403688810 AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS R$ 82.000,00
2025 07826 30052025 PC 000197/2025 202500026 BOMBARDI & SILVA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFOR 10265340000106 FORNECIMENTO DE FERRAMENTA WORKWITHPLUS FOR WEB E RESPECTIVAS LICENÇAS DE USO. DISPENSA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA CONFORME DECRETO 22.260/2023 E LEI FEDERAL 14.133/2021. TERMO DE AUTORIZAÇÃO EM FLS. 179. PC197/2025,TD.COJUL:197/2025 R$ 12.168,00
2025 07827 30052025 PP SB 130846/2023 000000000 COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE 23039752000161 ESTORNO DE SALDO DA NE 1896/2025. PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA -R$ 8.986,63
2025 07828 30052025 PC 001717/2018 201910023 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 ,COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.860. R$ 7.899.561,79
2025 07829 30052025 PP SB 130852/2023 000000000 RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM 12069810000183 ESTORNO DO SALDO DA NE 1895/2025. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA -R$ 10.669,20
2025 07830 30052025 PC 001015/2023 202310047 VILA EMA CONSTRUCOES LTDA 01175716000192 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. - 1a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS E ALTERAÇÕES QUALI-QUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 075/2025 EM FLS. 884/887 (200/206)TD COJUL Nº 013/2025 EM FLS. 906/910 (208/212), R$ 475.349,79
2025 07831 30052025 PC 001096/2021 202110013 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. 04998285000152 EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 PROCESSO DIGITAL: 847/2024 R$ 211.497,72
2025 07832 30052025 PC 001096/2021 202110013 CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. 04998285000152 EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 PROCESSO DIGITAL: 847/2024 R$ 216.402,28
2025 07833 30052025 PP SB 043161/2025 000000000 APM DA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA - 60523419000150 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 929/2021 DO SB66105/2021, EM FLS. 102-105. PPSB43161/2025,CONVENIO:41/2025-SE R$ 92.321,24
2025 07834 30052025 PP SB 043161/2025 000000000 APM DA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA - 60523419000150 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 929/2021 DO SB66105/2021, EM FLS. 102-105. PPSB43161/2025,CONVENIO:41/2025-SE R$ 21.607,53
2025 07835 02062025 PP SB 002122/2025 000000000 DENISE GRASTIQUINE ALVES 29021563835 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 03748/2025 E DA OP 1815/2025, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. CONFORME MINUTA DE GAM 227/2025 EM FL. 106. PPSB2122/2025 R$ 1.050,00
2025 07836 02062025 PP SB 010017/2024 000000000 PAULO DE ALBUQUERQUE TUONO 50924478772 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2025 EMITIDO EM 22/05/2025, FILE 8046, AÇÃO/AUTOS:N.0040200-64.2008.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB010017/2024. R$ 3.565,55
2025 06754 25042025 PC 002107/2023 202300042 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO, SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO R$ 220.000,00
2025 06755 25042025 PC 002107/2023 202300042 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO, SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO R$ 220.000,00
2025 06756 25042025 PC 002889/2023 202300001 CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 35051034000190 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024 PROCESSO DIGITAL:754/2024. R$ 14.975,00
2025 06757 25042025 PC 001697/2019 201900319 99 TECNOLOGIA LTDA 18033552000161 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 R$ 109.440,00
2025 06758 25042025 PC 001697/2019 201900319 99 TECNOLOGIA LTDA 18033552000161 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 R$ 42.240,00
2025 06759 25042025 PC 001697/2019 201900319 99 TECNOLOGIA LTDA 18033552000161 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 R$ 40.320,00
2025 06760 25042025 PC 001697/2019 201900319 99 TECNOLOGIA LTDA 18033552000161 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 R$ 400.000,00
2025 06761 25042025 PC 001090/2019 201900286 MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L 22104571000109 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, RESOLUÇÃO CMAS N.686 DE 17/01/2025 EM FLS. 1960/1961. PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, PROCESSO DIGITAL: 2329/2019 R$ 336.014,08
2025 06762 25042025 PC 002889/2023 202300001 JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 22625886000100 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024 R$ 37.138,00
2025 06763 25042025 PC 002889/2023 202300001 JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 28454616000151 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 756/2024, PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024 R$ 18.468,00
2025 06764 25042025 PC 001662/2024 202400150 DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA 43121160000100 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN.001/2023, CONTTRATO N.188/2024 PC1662/2024 R$ 8.550,00
2025 06765 25042025 PC 002889/2023 202300001 MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 30394359000151 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024 R$ 19.168,00
2025 06766 25042025 PP SB 099024/2021 000000000 ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL 03048749000601 FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE, R$ 3.000,00
2025 06767 25042025 PC 002889/2023 202300001 ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 41865289000199 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:751/2024 PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024 R$ 14.975,00
2025 06768 25042025 PC 001680/2024 202400147 CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA 26135278000160 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; CONTRATO 193/2024, PC1680/2024 R$ 18.468,00
2025 06769 25042025 PC 002889/2023 202300001 VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 28292174000194 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024 PROCESSO DIGITAL: 766/2024, R$ 18.012,00
2025 06770 25042025 PC 001146/2024 202400096 GENTE SEGURADORA SA 90180605000102 CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024 R$ 80,00
2025 06771 25042025 PC 001146/2024 202400096 GENTE SEGURADORA SA 90180605000102 CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024 R$ 27,33
2025 06772 25042025 PP SB 000888/2025 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO REFERENTE À FREQUÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 R$ 42.000,00
2025 06773 25042025 PP SB 000888/2025 000000000 GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB 46523239000147 GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 R$ 4.000,00
2025 06774 25042025 PC 001681/2024 202400145 31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS 31671354000191 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; CONTRATO 192/2024 PC1681/2024. R$ 18.012,00
2025 06775 25042025 PC 000350/2025 202500024 32.593.120 MASSIMO DE MATTEO 32593120000136 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(39/42), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.43/45. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 58, R$ 712,50
2025 07110 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 784,08
2025 07111 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 8.330,68
2025 07112 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 5.750,00
2025 07113 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 1.258,52
2025 07114 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 4.708,20
2025 07115 30042025 PC 000634/2021 202100365 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL 32727217000194 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. R$ 2.793,00
2025 07116 30042025 PC 000208/2025 202500006 17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA 17555033000109 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM / CORAL JOVEM / CORAL 45+. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC208/2025,CONTRATO 28/2025. R$ 5.386,50
2025 07117 30042025 PC 002903/2019 202010004 COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 09033330000158 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, EM FLS. 190-200. PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 R$ 660.000,00
2025 07118 30042025 PC 000207/2025 202500007 WILTON ALVES SANTOS 33550466803 46561763000102 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/ CAMERATA DE ACORDEON, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC207/2025,CONTRATO 37/2025. R$ 5.472,00
2025 07119 30042025 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).EMPENHO COMPLEMENTAR. R$ 1.550.000,00
2025 07120 30042025 PC 001410/2021 202110003 CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE 43461064000100 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, R$ 23.500.000,00
2025 07121 30042025 PC 000871/2023 202310027 TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC.RESOLUÇÃO FMSAI Nº8/2024 EM FLS.230/238. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024PC871/2023. CONTRATO: 82/2024 R$ 589.351,89
2025 07122 30042025 PC 000871/2023 202310027 TETO CONSTRUTORA S.A. 13034156000135 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023. CONTRATO: 82/2024 R$ 500.000,00
2025 07123 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO DO SALDO DA NE.01862/2025, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 75.155,95
2025 07124 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 4.000,00
2025 07125 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 4.000,00
2025 07126 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 1.200,00
2025 07127 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 1.200,00
2025 07128 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 1.800,00
2025 07129 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 1.800,00
2025 07130 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 4.500,00
2025 07131 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 4.500,00
2025 07132 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 20.400,00
2025 07133 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 20.400,00
2025 07134 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 1.000.000,00
2025 07135 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 4.000,00
2025 07136 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 4.000,00
2025 07137 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 4.800,00
2025 07409 15052025 PC 001815/2021 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 23816 DA EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., CONTRATO No 75/2022. PC 1815/2021. PROCESSO DIGITAL 2432/22 R$ 791,93
2025 07410 15052025 PC 001815/2021 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 23816 DA EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., CONTRATO No 75/2022. PC 1815/2021. PROCESSO DIGITAL 2432/22 R$ 305,65
2025 07411 15052025 PC 001815/2021 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 23816 DA EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., CONTRATO No 75/2022. PC 1815/2021. PROCESSO DIGITAL 2432/22 R$ 291,76
2025 07412 15052025 PC 003399/2023 202310049 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 21941290000148 ESTORNO TOTAL DA NE 2776/2025 PC3399/2023A039 PROCESSO DIGITAL 59/2025 -R$ 306.512,20
2025 07413 15052025 PC 001059/2024 202400199 CAFE COLISEU LTDA 42619993000124 AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS. ARP N.332/2024, PC1059/2024A002,AF:551/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2024. R$ 49.988,55
2025 07414 15052025 PC 000695/2023 202310015 HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 62533278000181 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 R$ 500.000,00
2025 07415 15052025 PP SB 000889/2025 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 ESTORNO TOTAL DA NE 7049/2025 PPSB889/2025 -R$ 200.000,00
2025 07416 15052025 PP SB 000889/2025 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 ESTORNO TOTAL DA NE 7050/2025 PPSB889/2025 -R$ 40.000,00
2025 07417 15052025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:569/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 R$ 240,00
2025 07418 16052025 PC 003310/2023 202300754 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 61610283000188 AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M,215MM X 30M,216MM X 30M, PAPEL MILIMETRADO. ARP N.250/2024, PC3310/2023A005,AF:564/2025PROCESSO DIGITAL: 1539/2024 R$ 7.640,00
2025 07419 16052025 PC 000478/2024 202400053 BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 40083861000103 AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. ARP N. 175/2024 PC478/2024A001,AF:557/2025 PROCESSO DIGITAL: 1191/2024 R$ 2.500,00
2025 07420 16052025 PC 000338/2024 202400041 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ARP N. 172/2024 PC338/2024A001,AF:558/2025 PROCESSO DIGITAL: 1196/2024 R$ 2.040,00
2025 07421 16052025 PP SB 000889/2025 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 R$ 200.000,00
2025 07422 16052025 PP SB 000889/2025 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 R$ 40.000,00
2025 07423 16052025 PC 000318/2024 202400033 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 02881877000407 AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ARP N. 212/2024. PC318/2024A001, AF:559/2025, PROCESSO DIGITAL: 1317/2024 R$ 6.000,00
2025 07424 16052025 PP SB 113323/2024 000000000 VITORIA DO PRADO NOVAIS 26073516851 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 500/2025, EMITIDO EM 06/05/2025, FILE 7187, ACAO / AUTOS:0364500-10.2005.5.02.0466- 6a VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB113323/2024. R$ 2.578,17
2025 07425 16052025 PC 002459/2024 202400648 DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 04236531000139 AQUISIÇÃO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 01 LITRO. ARP N.52/2025, PC2459/2024A004,AF:525/2025 PROCESSO DIGITAL: 421/2025 R$ 222,80
2025 07426 16052025 PC 002459/2024 202400648 DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 04236531000139 AQUISIÇÃO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA. ARP N. 52/2025. PC2459/2024A004,AF:525/2025 PROCESSO DIGITAL: 421/2025 R$ 222,80
2025 07427 16052025 PC 002459/2024 202400648 DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 04236531000139 ESTORNO PC2459/2024A004,AF:525/2025 PROCESSO DIGITAL: 421/2025 -R$ 222,80
2025 07428 16052025 PC 001154/2024 202400290 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL 23556435000112 AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS, 110V, E DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, POTÊNCIA MÍNIMA 750W, COM 2 VELOCIDADES. ARP N. 524/2024. PC1154/2024A002,AF:546/2025 PROCESSO DIGITAL: 2229/2024 R$ 19.516,00
2025 07429 16052025 PC 000180/2023 202310033 NET TELECOM INFORMATICA LTDA 04597289000129 ESTORNO TOTAL DA NE4596/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1570/2024. PC180/2023A019,TD.COJUL:180/2025 -R$ 239.143,45
2025 07430 16052025 PC 002010/2024 202400538 COMERCIAL HERZOG LTDA 02048610000271 AQUISIÇÃO DE GARFO COMUM, PARA MESA, TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. ARP N. 56/2025. PC2010/2024A003,AF:526/2025 PROCESSO DIGITAL: 312/2025 R$ 2.658,00
2025 07431 16052025 PP SB 003525/2025 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 5981/2025 E OP 4547/2025 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE PEQUENO VULTO E CARÁTER EMERGENCIAL. CONFORME MINUTA DE GAM N° 187/2025 EM FL. 114. PPSB3525/2025 R$ 156,00
2025 07432 16052025 PC 002008/2020 202110004 CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO 41774168000131 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME R$ 4.966.666,67
2025 07433 16052025 PC 002010/2024 202400538 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA E DE FACA DE CORTE PARA COZINHA, EM AÇO INOXIDÁVEL. ARP N. 55/2025. PC2010/2024A002,AF:548/2025 PROCESSO DIGITAL: 311/2025 R$ 3.473,78
2025 07700 23052025 PC 000471/2025 202500013 WESLEI XAVIER LOURENCO 29873830880 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, BANDA ECOLOGIA, NO DIA 24/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA ´PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE SBC. PC471/2025,TERMO DE APROVACAO:70012/2025 R$ 1.800,00
2025 07701 23052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02996, CONSTANTE NO DP 04707 - OP 04838, CONFORME GAM - 003248904 E ANULACAO 00197. -R$ 706,10
2025 07702 23052025 PC 000471/2025 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WESLEI XAVIER LOURENÇO PROCESSO DIGITAL: PC471/2025. R$ 360,00
2025 07703 23052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00501, CONSTANTE NO DP 04709 - OP 04840, CONFORME GAM - 003248903 E ANULACAO 00198. -R$ 1.196,41
2025 07704 23052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02942, CONSTANTE NO DP 04707 - OP 04838, CONFORME GAM - 003248898 E ANULACAO 00199. -R$ 723,59
2025 07705 23052025 PC 000474/2025 202500011 ADILSON CARLOS GOMES 11193363845 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL BANDA BODY ELETRIC, NO VIVA O PAÇO. APROVACAO NR.70010/2025 EM FLS49. PROCESSO DIGITAL: PC474/2025. R$ 1.200,00
2025 07706 23052025 PP SB 012726/2025 000000000 RODRIGO JACOBSEN MARTINS 36974817894 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04327, CONSTANTE NO DP 02229 - OP 02574, CONFORME GAM - 003241414 E ANULACAO 00200. -R$ 1.796,16
2025 07707 23052025 PP SB 012726/2025 000000000 RODRIGO JACOBSEN MARTINS 36974817894 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04329, CONSTANTE NO DP 02229 - OP 02574, CONFORME GAM - 003241414 E ANULACAO 00201. -R$ 1.796,17
2025 07708 23052025 PP SB 012726/2025 000000000 RODRIGO JACOBSEN MARTINS 36974817894 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04330, CONSTANTE NO DP 02229 - OP 02574, CONFORME GAM - 003241414 E ANULACAO 00202. -R$ 1.000,00
2025 07709 23052025 PP SB 012726/2025 000000000 RODRIGO JACOBSEN MARTINS 36974817894 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04332, CONSTANTE NO DP 02229 - OP 02574, CONFORME GAM - 003241414 E ANULACAO 00203. -R$ 1.000,00
2025 07710 23052025 PC 000474/2025 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADILSON CARLOS GOMES. PROCESSO DIGITAL: PC474/2025. R$ 240,00
2025 07711 23052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.075,00
2025 07712 23052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 350,00
2025 07713 23052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.466,00
2025 07714 23052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 11.590,00
2025 07715 23052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 17.384,00
2025 07716 23052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.365,00
2025 07717 23052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.555,00
2025 07718 23052025 PC 000473/2025 202500009 RICARDO DA SILVA LEIVA 21301929808 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL - BANDA ESTONIA NO VIVA O PAÇO. APROVACAO NR.70008/2025 EM FLS44. PROCESSO DIGITAL: PC473/2025. R$ 650,00
2025 07719 23052025 PC 000473/2025 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO DA SILVA LEIVA. PROCESSO DIGITAL: PC473/2025. R$ 130,00
2025 07720 23052025 PC 000443/2025 202500038 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 60509015000101 FORNECIMENTO DE ASSINATURA ELETRONICA PARA ACESSO AOS PACOTES DE PRODUTOS TECNICOS, TABELAS DE PRECOS E CATALOGOS FDE. ASSINATURA BIANUAL VÁLIDA POR 730 DIAS. PC443/2025,AF:580/2025 R$ 3.500,00
2025 07721 23052025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 1.600.000,00
2025 07722 23052025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 55.200,00
2025 07723 23052025 PC 000454/2025 202500032 WAGNER CREORUSKA JUNIOR 31855135841 17255765000175 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA O BARDO E O BANJO, NO DIA 23/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMACAO VIVA A CIDADE. PC454/2025,AF:584/2025 R$ 4.000,00
2025 07724 23052025 PC 000455/2025 202500031 TC7 Producoes Ltda 33526159000101 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GOLPE DE ESTADO NO DIA 25/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL. PC455/2025,AF:582/2025 R$ 8.050,00
2025 07725 26052025 PP SB 017516/2025 000000000 AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS 46523239000147 CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, EM FLS 17,18. PPSB17516/2025 R$ 41.500,00
2025 07726 26052025 PC 002598/2022 202310001 KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 33696917000121 ESTORNO DO SALDO DA NE 4462/2025. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO) PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 PC2598/2022,CONTRATO:53/2023 -R$ 2.660,68
2025 06776 25042025 PC 000339/2023 202300028 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. R$ 5.969,83
2025 06777 25042025 PC 001682/2024 202400146 56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA 56004893000106 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; CONTRATO 189/2024, PC1682/2024 R$ 14.975,00
2025 06778 25042025 PC 000339/2023 202300028 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. R$ 15.271,74
2025 06779 25042025 PC 002889/2023 202300001 TADEU ALVES ZVIR 31022609858 18072091000136 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 774/2024, PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024 R$ 26.562,00
2025 06780 25042025 PC 000339/2023 202300028 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. R$ 4.623,15
2025 06781 25042025 PC 002889/2023 202300001 AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA 08899603000189 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 777/2024, PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024 R$ 17.556,00
2025 06782 25042025 PC 000350/2025 202500024 32.593.120 MASSIMO DE MATTEO 32593120000136 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(39/42), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.43/45. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 58, R$ 3.420,00
2025 06783 25042025 PC 001915/2021 202110034 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, R$ 400.000,00
2025 06784 25042025 PC 001915/2021 202110034 HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 09185931000186 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, R$ 1.200.000,00
2025 06785 25042025 PC 000201/2025 202500009 ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 27021160000173 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC201/2025,CONTRATO 27/2025 R$ 5.472,00
2025 06786 25042025 PC 002998/2023 202310041 ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA 11380698000134 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024. PROCESSO DIGITAL PC1512/2024. R$ 200.000,00
2025 06787 25042025 PC 001629/2019 201900022 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 R$ 212.334,00
2025 06788 25042025 PC 000206/2025 202500008 DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 34279357000172 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. PC206/2025,CONTRATO 30/2025. R$ 4.845,00
2025 06789 25042025 PP SB 016802/2025 000000000 ALEXANDRA REGINA MACHTURA 29647593830 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISIÇÕES DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025 R$ 500,00
2025 06790 25042025 PP SB 016802/2025 000000000 ALEXANDRA REGINA MACHTURA 29647593830 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025 R$ 1.700,00
2025 06791 25042025 PC 002567/2023 202300059 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59456277000176 SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE. CONTRATO N.002/2024. PC2567/2023. R$ 242.992,24
2025 06792 25042025 PC 002187/2023 202300058 ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA 05614306000151 AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO. PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024 R$ 43.900,40
2025 06793 25042025 PC 002599/2022 202200003 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO R$ 480.000,00
2025 06794 25042025 PC 002112/2024 202400587 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:450/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 R$ 5.682,62
2025 06795 25042025 PC 002112/2024 202400587 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:450/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 R$ 2.193,28
2025 06796 25042025 PC 002112/2024 202400587 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:450/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 R$ 2.093,60
2025 06797 25042025 PP SB 016802/2025 000000000 ALEXANDRA REGINA MACHTURA 29647593830 ESTORNO TOTAL DA NE 6790/2025. PPSB16802/2025 -R$ 1.700,00
2025 06798 25042025 PC 000348/2025 202500023 CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 43861710000119 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO E CONTRABAIXO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(47/50), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.51/53. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 66, R$ 6.327,00
2025 06799 25042025 PP SB 016802/2025 000000000 ALEXANDRA REGINA MACHTURA 29647593830 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM SERVIÇOS DIVERSOS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025 R$ 1.700,00
2025 06800 25042025 PC 002016/2024 202400536 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:451/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 R$ 24.945,80
2025 07138 30042025 PP SB 056499/2023 000000000 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S 62577929000135 CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE R$ 2.000,00
2025 07139 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 200,00
2025 07140 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 200,00
2025 07141 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 2.000,00
2025 07142 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. R$ 2.000,00
2025 07143 30042025 PC 002139/2021 202200001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316003129 ESTORNO DO SALDO DA NE.1880/2025, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 -R$ 266,90
2025 07144 30042025 PC 002889/2023 202300001 GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 14300038000194 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024 R$ 14.975,00
2025 07145 30042025 PC 002889/2023 202300001 RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 26000666000133 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 753/2024, PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024 R$ 14.975,00
2025 07146 30042025 PC 001216/2024 202400415 AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. 01067342000191 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SPO. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA N.10/2025 EM FLS. 140/142. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2407/2024 R$ 524.502,35
2025 07147 02052025 PC 000957/2023 202310012 SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA 10746408000160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 R$ 39.167,68
2025 07148 02052025 PC 000957/2023 202310012 SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA 10746408000160 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 R$ 360.502,62
2025 07149 02052025 PC 000445/2024 202400417 CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC 57952159000123 SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 R$ 3.200.000,00
2025 07150 02052025 PP SB 025800/2011 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, R$ 72.000,00
2025 07151 02052025 PP SB 025800/2011 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, R$ 72.000,00
2025 07152 02052025 PP SB 030553/2013 000000000 PROGRAMA AUXILIO MORADIA 46523239000147 PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, R$ 44.100,00
2025 07153 02052025 PP SB 030553/2013 000000000 PROGRAMA AUXILIO MORADIA 46523239000147 PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, R$ 44.100,00
2025 07154 02052025 PP SB 009728/2025 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS R$ 108.000,00
2025 07155 02052025 PP SB 009728/2025 000000000 INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - 59150318001092 TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS R$ 180.000,00
2025 07156 02052025 PP SB 034787/2025 000000000 C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO COBRINDO DE CONFORTO-PROJETO TELHADO NOVO COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI) RESOLUÇÃO CMDPI N. 111/2023 EM FLS. 141, DELIBERAÇÃO CMDPI Nº01/2025 DE 13/03/2025 EM FLS.171.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS R$ 135.230,00
2025 07157 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 22.125.200,00
2025 07158 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 2.584.000,00
2025 07159 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 27.300.000,00
2025 07434 16052025 PC 000693/2024 202400055 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREJUSTE DE PREÇOS - REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. MANIFESTAÇÃOGPGM Nº40/2025 EM FLS.361/362, TERMO DE R$ 34.015,63
2025 07435 16052025 PC 001041/2024 202400253 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA, E CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A002,AF:545/2025PROCESSO DIGITAL: 224/2025 R$ 6.465,80
2025 07436 16052025 PC 001041/2024 202400253 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA, E CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A002,AF:545/2025PROCESSO DIGITAL: 224/2025 R$ 2.495,57
2025 07437 16052025 PC 001041/2024 202400253 PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 57506495000142 AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA, E CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A002,AF:545/2025PROCESSO DIGITAL: 224/2025 R$ 2.382,13
2025 07438 16052025 PC 000693/2024 202400055 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃOGPGM Nº40/2025 EM FLS.361/362, TERMO DE R$ 453.592,69
2025 07439 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 16.404,00
2025 07440 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.655,00
2025 07441 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.090,00
2025 07442 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 93.944,00
2025 07443 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 808,00
2025 07444 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.173,00
2025 07445 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 436.948,00
2025 07446 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 5.529.663,00
2025 07447 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.737,00
2025 07448 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 130.299,00
2025 07449 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 422.148,00
2025 07450 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 21.113.455,00
2025 07451 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.166,00
2025 07452 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.262,00
2025 07453 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.489,00
2025 07454 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 112.999,00
2025 07455 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.438.782,00
2025 07456 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 41.709,00
2025 07457 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 19.053,00
2025 07458 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 68.050,00
2025 07459 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.009,00
2025 07460 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 69.060,00
2025 07461 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 407.040,00
2025 07462 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.555,00
2025 07463 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.714,00
2025 07464 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.570,00
2025 07465 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 174.525,00
2025 07773 28052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 3.665.048,35
2025 07774 28052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 3.400.000,00
2025 07775 28052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 15.201.333,33
2025 07776 28052025 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 R$ 2.923.824,09
2025 07777 28052025 PC 000344/2020 202000001 DIASTUR TURISMO LTDA 48424774000176 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 R$ 2.790.923,00
2025 07778 29052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003258919 E ANULACAO 00209. -R$ 1.066,67
2025 07779 29052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003258915 E ANULACAO 00210. -R$ 2.571,86
2025 07780 29052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003258918 E ANULACAO 00211. -R$ 2.074,61
2025 07781 29052025 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06053, CONSTANTE NO DP 05172 - OP 04966, CONFORME GAM - 003258889 E ANULACAO 00212. -R$ 479,56
2025 07782 29052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003258917 E ANULACAO 00213. -R$ 1.536,86
2025 07783 29052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00474, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003258922 E ANULACAO 00214. -R$ 1.077,51
2025 07784 29052025 PP SB 019127/2025 000000000 GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES 10414992806 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05216, CONSTANTE NO DP 03337 - OP 03480, CONFORME GAM - 003249859 E ANULACAO 00215. -R$ 107,09
2025 07785 29052025 PP SB 019127/2025 000000000 GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES 10414992806 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05215, CONSTANTE NO DP 03337 - OP 03480, CONFORME GAM - 003249859 E ANULACAO 00216. -R$ 400,00
2025 07786 29052025 PP SB 019127/2025 000000000 GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES 10414992806 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05214, CONSTANTE NO DP 03337 - OP 03480, CONFORME GAM - 003249859 E ANULACAO 00217. -R$ 300,00
2025 07787 29052025 PP SB 019127/2025 000000000 GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES 10414992806 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06632, CONSTANTE NO DP 05354 - OP 05682, CONFORME GAM - 003249861 E ANULACAO 00218. -R$ 3.000,00
2025 07788 29052025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.114. PPSB6018/2025 R$ 220.060,67
2025 07789 29052025 PC 000900/2023 202310052 CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 55272915000148 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07682, CONSTANTE NO DP 06821 - OP 07229, CONFORME GAM - 003258996 E ANULACAO 00219. -R$ 698,06
2025 07790 29052025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.114. PPSB6018/2025 R$ 718.944,77
2025 07791 29052025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.114. PPSB6018/2025 R$ 3.296.759,02
2025 07792 29052025 PC 000383/2025 202500037 NAGA MEDICAL LTDA 45188118000123 AQUISICAO DE TOXINA BOTULINICA (BOTOX) A 100UI, PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC383/2025,AF:655/2025 R$ 1.430,00
2025 07793 29052025 PC 000383/2025 202500037 GABRIEL DA GAMA GALACHE 33318076000119 AQUISICAO DE FREMANEZUMABE (AJOVY) 225 MG/1,5ML, SOLUÇÃO INJETA VEL, EM CANETA-PREENCHIDA OU SERINGA-PREENCHIDA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC383/2025,AF:654/2025 R$ 4.560,00
2025 07794 29052025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE ABRIL/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 R$ 22.572,10
2025 07795 29052025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE ABRIL/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 R$ 73.743,71
2025 06801 25042025 PC 000348/2025 202500023 CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 43861710000119 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO E CONTRABAIXO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(47/50), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.51/53. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 66, R$ 912,00
2025 06802 25042025 PC 000210/2025 202500005 MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA 56007045000142 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/ BANDA SINFÔNICA CLM NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC210/2025,CONTRATO 33/2025. R$ 5.073,00
2025 06803 25042025 PC 002654/2019 201910004 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 53174058000118 SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO. R$ 1.562.484,36
2025 06804 25042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725312 E ANULACAO 00138. -R$ 833,58
2025 06805 25042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725311 E ANULACAO 00139. -R$ 2.905,42
2025 06806 25042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725315 E ANULACAO 00140. -R$ 659,43
2025 06807 25042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725308 E ANULACAO 00141. -R$ 833,58
2025 06808 25042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725324 E ANULACAO 00142. -R$ 615,14
2025 06809 25042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725322 E ANULACAO 00143. -R$ 1.211,03
2025 06810 25042025 PC 000226/2025 202500014 17.469.014 ADRIANO RIBEIRO 17469014000151 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC226/2025,CONTRATO 26/2025. R$ 5.500,50
2025 06811 25042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725323 E ANULACAO 00144. -R$ 999,99
2025 06812 25042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725313 E ANULACAO 00145. -R$ 963,73
2025 06813 25042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725318 E ANULACAO 00146. -R$ 1.165,98
2025 06814 25042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725317 E ANULACAO 00147. -R$ 1.795,40
2025 06815 28042025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:453/2025 PROCESSO DIGITAL: PC6/2025 R$ 220,00
2025 06816 28042025 PC 002706/2021 202200005 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. CONTRATO: 21/2022 PC2706/2021 R$ 73.567,04
2025 06817 28042025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. R$ 26.400,00
2025 06818 28042025 PC 001436/2024 202400218 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 R$ 200,00
2025 06819 28042025 PC 001436/2024 202400218 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 R$ 3.756,00
2025 06820 28042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. R$ 120.000,00
2025 06821 28042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 ESTORNO DO SALDO DA NE 1897/2025. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 -R$ 1.265,78
2025 06822 28042025 PC 000684/2022 202200047 XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 R$ 12.320,00
2025 06823 28042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEHABPC1357/2019, CONTRATO:095/2019. R$ 20.000,00
2025 06824 28042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. R$ 8.000,00
2025 06825 28042025 PC 001357/2019 201900280 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA 00495124000195 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. R$ 1.000,00
2025 07160 02052025 PP SB 011875/2004 000000000 BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A 34051080000126 DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 R$ 14.400.000,00
2025 07161 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 6.982.800,00
2025 07162 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 7.289.844,17
2025 07163 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 4.964.000,00
2025 07164 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 14.165.121,60
2025 07165 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 1.916.000,00
2025 07166 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 15.332.645,10
2025 07167 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 10.015.970,80
2025 07168 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 9.760.000,00
2025 07169 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 2.525.608,80
2025 07170 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 200.000,00
2025 07171 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 2.141.520,91
2025 07172 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 962.500,00
2025 07173 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 1.084.666,68
2025 07174 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 621.280,00
2025 07175 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 3.002.333,32
2025 07176 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 368.000,00
2025 07177 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 11.671.065,03
2025 07178 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 12.716.161,52
2025 07179 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 8.192.148,25
2025 07180 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 24.555.581,71
2025 07181 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 41.873.203,10
2025 07182 02052025 PC 003332/2022 202200562 FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE 57571275002570 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG R$ 781.242,40
2025 07467 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 35.360,00
2025 07468 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.705,00
2025 07469 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.213,00
2025 07470 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 23.594,00
2025 07471 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 16.814,00
2025 07472 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 27.216,00
2025 07473 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 44.911,00
2025 07474 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 25.524,00
2025 07475 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 17.110,00
2025 07476 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 13.358,00
2025 07477 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 22.072,00
2025 07478 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 17.955,00
2025 07479 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.254,00
2025 07480 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 230.473,00
2025 07481 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.479,00
2025 07482 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 28.936,00
2025 07483 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.449,00
2025 07466 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 44.144,00
2025 07484 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 73.548,00
2025 07485 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 15.516,00
2025 07486 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 11.182,00
2025 07487 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.532,00
2025 07488 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 84.214,00
2025 07489 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 81.015,00
2025 07490 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 27.805,00
2025 07491 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.385,00
2025 07492 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.416,00
2025 07493 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.765,00
2025 07494 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 23.917,00
2025 07495 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 35.350,00
2025 07496 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 195.366,00
2025 07497 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 105.382,00
2025 07498 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.454,00
2025 07499 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 76.522,00
2025 07500 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 77.563,00
2025 07501 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.709,00
2025 07502 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.714,00
2025 07837 02062025 PP SB 046305/2014 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. R$ 65,00
2025 07838 02062025 PP SB 116217/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. PPSB116217/2021 R$ 260,00
2025 07839 02062025 PP SB 000889/2025 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 R$ 160.000,00
2025 07840 02062025 PP SB 000889/2025 000000000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO 46384111000140 DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 R$ 30.000,00
2025 07841 02062025 PC 002730/2021 202300248 CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO 50851705000190 ESTORNO DO SALDO DA NE 6957/2025. PC2730/2021,CONTRATO:84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023. -R$ 261.435,62
2025 07842 02062025 PP SB 059798/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 R$ 390,00
2025 07843 02062025 PC 001020/2024 202400240 CLARO S.A. 40432544000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03908, CONSTANTE NO DP 06962 - OP 06256, CONFORME GAM - 003266584 E ANULACAO 00220. -R$ 64,03
2025 07844 02062025 PC 001167/2024 202400294 MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI 22735965000165 CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA O EVENTO AUDIENCIAS PUBLICAS DESCENTRALIZADAS DO PLANO PLURIANUAL. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A003,AF:683/2025 PROCESSO DIGITAL: 500/2025 R$ 4.347,00
2025 07845 02062025 PC 000084/2025 202500023 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSIVEL 127G. MARCA CETAPHIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC84/2025,AF:613/2025 R$ 1.020,00
2025 07846 02062025 PC 000442/2025 202500039 DROGARIA LIDIANA LTDA 55264320000140 AQUISIÇÃO DE CATETER URINARIO HIDROFILICO, FLEXIVEL E TUBULAR, ESTÉRIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC442/2025,AF:680/2025 R$ 21.560,40
2025 07847 02062025 PP SB 016802/2025 000000000 ALEXANDRA REGINA MACHTURA 29647593830 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR (ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO (ALLAN MARINHO DE ASSIS E ALINE MELO DE ABREU), NO FORUM NACIONAL DAS TRANSPARENCIAS E PARCERIAS DA UNIAO, EM BRASILIA. PPSB16802/2025 R$ 5.826,20
2025 07848 02062025 PP SB 038248/2020 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE, CONFORME NOTA TECNICA 384833945, EM FLS.694. LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA PADRE LÉO COMISSARI, 261 MONTANHÃO. BOLETO EM FLS.695 ATA DE REUNIÃO CMIP No 43 EM FLS. 699/703. PPSB38248/2020 R$ 18.544,72
2025 07849 02062025 PC 001005/2024 202400304 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO, 02 CHAVES, ESPELHOS E MACANETA. ARP N. 345/2024. PC1005/2024A002,AF:625/2025 PROCESSO DIGITAL: 150/2025 R$ 1.786,95
2025 07850 02062025 PC 001005/2024 202400304 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO, 02 CHAVES, ESPELHOS E MACANETA. ARP N. 345/2024. PC1005/2024A002,AF:625/2025 PROCESSO DIGITAL: 150/2025 R$ 689,70
2025 07851 02062025 PC 001005/2024 202400304 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO, 02 CHAVES, ESPELHOS E MACANETA. ARP N. 345/2024. PC1005/2024A002,AF:625/2025 PROCESSO DIGITAL: 150/2025 R$ 658,35
2025 07852 03062025 PC 003337/2023 202300731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ARP N. 428/2024 PC3337/2023A001,AF:651/2025 PROCESSO DIGITAL: 1889/2024 R$ 9.975,00
2025 07853 03062025 PC 001006/2024 202400174 MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG 48939276000166 AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE. ARP No 446/2024. PC1006/2024A001,AF:660/2025 PROCESSO DIGITAL: 1959/2024 R$ 8.681,40
2025 07854 03062025 PC 001024/2024 202400194 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, DESCARTAVEL, NÚMERO 8,0. ARP N.412/2024. PC1024/2024A001,AF:648/2025 PROCESSO DIGITAL: 1884/2024 R$ 904,00
2025 07855 03062025 PC 001049/2024 202400360 JUARES LIMA DOS SANTOS 12991532000117 AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES, EQUIVALENTE A COR A3. ARP No 504/2024. PC1049/2024A001,AF:592/2025 PROCESSO DIGITAL: 2042/2024 R$ 3.411,00
2025 07856 03062025 PC 001021/2024 202400280 WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL 15521062000116 AQUISICAO DE TORNEIRAS DE PRESSAO. ARP N.440/2024. PC1021/2024A001,AF:591/2025 PROCESSO DIGITAL: 1943/2024 R$ 5.800,00
2025 07857 03062025 PC 003310/2023 202300754 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ARP N. 248/2024. PC3310/2023A003,AF:622/2025 PROCESSO DIGITAL: 1537/2024 R$ 739,50
2025 07858 03062025 PC 001233/2024 202400340 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 34412925000161 AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO HEDSTROEN E KEER. ARP No 518/2024. PC1233/2024A003,AF:614/2025 PROCESSO DIGITAL: 2316/2024 R$ 131,88
2025 07859 03062025 PC 001243/2024 202400347 DENTAL UNIVERSO EIRELI 26395502000152 AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3. ARP N. 377/2024. PC1243/2024A001,AF:645/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1859/2024 R$ 78,20
2025 07860 03062025 PC 001772/2024 202400499 MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA 61051942000193 AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL. ARP No 631/2024 PC1772/2024A001,AF:604/2025 PROCESSO DIGITAL: 2608/2024 R$ 1.450,00
2025 07861 03062025 PC 000679/2024 202400153 PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA 53901591000134 AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL. ARP N. 253/2024. PC679/2024A001,AF:606/2025 PROCESSO DIGITAL: 1394/2024 R$ 2.308,50
2025 07862 03062025 PC 002027/2024 202400573 AIRMED LTDA 23637718000199 AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ARP N. 678/2024. PC2027/2024A001,AF:587/2025 PROCESSO DIGITAL: 2621/2024 R$ 7.778,56
2025 07863 03062025 PC 000239/2024 202400127 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ARP N. 344/2024 PC239/2024A001,AF:643/2025 PROCESSO DIGITAL: 1810/2024 R$ 3.645,00
2025 06826 28042025 PC 003389/2022 202300524 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC3389/2022, CONTRATO 186/2023. R$ 1.481,90
2025 06827 28042025 PC 003389/2022 202300524 ALGAR TELECOM S/A 71208516000174 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC3389/2022, CONTRATO 186/2023. R$ 16.000,00
2025 06828 28042025 PC 000102/2025 202500018 HM MEDICAMENTOS LTDA. 36278717000147 AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. CONFORME MANIFESTACOES JURIFICAS: PGM.5 N.91/2022 EM FLS.39/44, PGM.5 N.246/2022 EM FLS.45/48 E PGM.5 N.289/2022 EM FLS.49/51. POR DETERMINACAO JUDICIAL,PC102/2025,AF:452/2025. R$ 16.200,00
2025 06829 28042025 PC 001833/2023 202300505 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L 06984836000154 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. R$ 49.404,64
2025 06830 28042025 PC 001717/2021 202100025 XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 41298274000196 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 R$ 26.000,00
2025 06831 28042025 PC 000642/2024 202400020 PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04687157000198 SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.95/2024 EM FLS.336/337, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.341, TD COJUL N.99991/2025, CONTRATO:132/2024PC642/2024, R$ 160.666,66
2025 06832 28042025 PC 000186/2025 202500027 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO MARCA BIGFRAL, TAM.G. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC186/2025,AF:455/2025. R$ 3.168,00
2025 06833 28042025 PC 000642/2024 202400020 SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 04740801000144 SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.95/2024 EM FLS.336/337, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.341, TD COJUL N.99991/2025, CONTRATO:132/2024PC642/2024, R$ 158.666,66
2025 06834 28042025 PC 000202/2025 202500029 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 20CM 8FR. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC202/2025,AF:456/2025. R$ 23.088,00
2025 06835 28042025 PC 002144/2021 202200002 ELON MURILO CASTRO ALVES 15487780000113 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 R$ 50.476,96
2025 06836 28042025 PC 000237/2025 202500019 GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA 29245929000162 AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUCAO ORAL 1.000MG COM 10ML E 6.000MG - FRASCO COM 60ML. CONFORME MANIFESTACOES JURIDICAS: PGM.5 N.246/2022 EM FLS.65/68 E PGM.5 N.91/2022 EM FLS.69/74, PGM.5 N.289/2022 EM FLS.75/77.POR DETERMINACAO JUDICIAL, R$ 16.279,64
2025 06837 28042025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 567.435,00
2025 06838 28042025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 219.010,00
2025 06839 28042025 PP SB 000445/2009 000000000 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- 61695227000193 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 R$ 209.055,00
2025 06840 28042025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 134.000,00
2025 06841 28042025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 77.049,99
2025 06842 28042025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 520.000,00
2025 06843 28042025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 8.335,34
2025 06844 28042025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 47.425,16
2025 06845 28042025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 200.000,00
2025 06344 16042025 PP SB 082298/2023 000000000 RITA ADRIANA DE OLIVEIRA 35287296860 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24065, AÇÃO: Nº1015645-05.2023.8.26.0564, AUTOS:Nº1015645-05.2023.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB82298/2023. R$ 6.267,78
2025 06345 16042025 PP SB 084043/2023 000000000 MARIA APARECIDA DE MELO 31617134864 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24087, ACAO / AUTOS: Nº1078243-44.2021.8.26.0053 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB84043/2023. R$ 2.175,96
2025 06346 16042025 PP SB 095529/2024 000000000 GUSTAVO LIMA FERNANDES 42441248880 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 25892, AÇÃO: Nº0017259-28.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1022125-62.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB95529/2024. R$ 1.085,19
2025 06347 16042025 PP SB 122235/2021 000000000 BIANCA MARFIL DIAS 39199474875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2025, EMITIDO EM 20/03/2025, FILE 21597, ACAO: Nº0003878-50.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1015056-81.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB122235/2021 R$ 1.285,35
2025 06348 16042025 PC 000297/2025 202500028 FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA 43086200000111 AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE. PC297/2025,AF:440/2025 R$ 62.550,00
2025 06349 16042025 PP SB 135814/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 R$ 7.000,00
2025 06350 16042025 PP SB 135814/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 R$ 14.000,00
2025 06351 16042025 PP SB 131992/2023 000000000 DIMAS DA COSTA PEREIRA 02360022873 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 703/2025, EMITIDO EM 21/03/2025, FILE 12757, ACAO / AUTOS: Nº1000703-67.2015.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB131992/2023 R$ 4.292,80
2025 06352 16042025 PP SB 094577/2022 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 09/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 8668, AÇÃO: Nº 0023005-47.2019.8.26.0564, AUTOS: Nº 0016962-46.2009.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB94577/2022 R$ 4.135,85
2025 06353 17042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711333 E ANULACAO 00125. -R$ 466,66
2025 06354 17042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711294 E ANULACAO 00126. -R$ 955,84
2025 06355 17042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711304 E ANULACAO 00127. -R$ 1.121,97
2025 06356 17042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711310 E ANULACAO 00128. -R$ 3.068,11
2025 06357 17042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711290 E ANULACAO 00129. -R$ 325,93
2025 06358 17042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711302 E ANULACAO 00130. -R$ 3.079,18
2025 06359 17042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711314 E ANULACAO 00131. -R$ 2.119,15
2025 06360 17042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711299 E ANULACAO 00132. -R$ 706,42
2025 06361 17042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711305 E ANULACAO 00133. -R$ 3.222,32
2025 06362 17042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711335 E ANULACAO 00134. -R$ 2.669,65
2025 06363 17042025 PP SB 003525/2025 000000000 JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA 31336916869 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05331, CONSTANTE NO DP 03521 - OP 03583, CONFORME GAM - 002706665 E ANULACAO 00135. -R$ 66,00
2025 06364 17042025 PP SB 072636/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23914, AÇÃO/AUTOS: Nº 1017306-19.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 72636/2023 R$ 1.043,79
2025 06365 17042025 PP SB 023785/2025 000000000 DEUSDETE DAS NEVES SANTOS JUNIOR 04962077503 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 331/2025, EMITIDO EM 07/03/2025, FILE 23250, ACAO / AUTOS: Nº1000331-55.2023.5.02.0461, 1a VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB23785/2025. R$ 2.777,40
2025 06366 17042025 PP SB 109027/2022 000000000 ALEXANDRE SABARIEGO ALVES 25940630880 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 11/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 22634, AÇÃO: Nº 0002870-38.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1022163-45.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 109027/2022 R$ 1.806,41
2025 06367 17042025 PP SB 085030/2023 000000000 GUSTAVO LIMA FERNANDES 42441248880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24102, AÇÃO: Nº 0010462-36.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1018287-48.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB85030/2023. R$ 1.138,86
2025 06368 17042025 PP SB 138949/2021 000000000 RICARDO AUGUSTO SALEMME 33468679866 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 96/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 9643, AÇÃO: Nº 0003656-19.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0009746-63.2011.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 138949/2021 R$ 13.225,24
2025 06369 17042025 PC 000811/2020 202000208 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08329433000105 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO:75/2020, PC811/2020. R$ 178.000,00
2025 07503 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.499,00
2025 07504 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 18.935,00
2025 07505 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 153.857,00
2025 07506 16052025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 174.108,00
2025 07507 16052025 PC 001721/2024 202400476 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:561/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 R$ 3.249,00
2025 07508 16052025 PC 001721/2024 202400476 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:561/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 R$ 1.254,00
2025 07509 16052025 PC 001721/2024 202400476 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 04013164000104 AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:561/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 R$ 1.197,00
2025 07510 16052025 PC 000431/2025 202500029 55.421.223 RENATO EVANGELISTA DE ALMEIDA 55421223000114 CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS EM ARTES - BANDA HEY JUDE. APRESENTACAO MUSICAL NO PACO MUNICIPAL - PROGRAMACAO VIVA A CIDADE. PC431/2025,AF:572/2025 R$ 5.000,00
2025 07511 16052025 PC 000958/2023 202300001 E. L. CORREA LTDA 15284363000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 81/2025 EM FLS. 1960-1961 (438-440), TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1968 (447), R$ 22.556.800,00
2025 07512 16052025 PC 000958/2023 202300001 E. L. CORREA LTDA 15284363000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 81/2025 EM FLS. 1960-1961 (438-440), TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1968 (447), R$ 8.706.133,33
2025 07513 16052025 PC 000958/2023 202300001 E. L. CORREA LTDA 15284363000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 81/2025 EM FLS. 1960-1961 (438-440), TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1968 (447), R$ 8.310.400,00
2025 07514 16052025 PC 000434/2025 202500035 MARCOS SIMAO INACIO 29304603854 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM ARTES - DJ SIMÃO MALUNGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO VIVA A CIDADE. PC434/2025,/AF:00573/2025 R$ 1.500,00
2025 07515 16052025 PC 000434/2025 000000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29979036000140 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR MARCOS SIMÃO INACIO PC 434/2025 R$ 300,00
2025 07516 19052025 PC 000929/2024 202400162 ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 20692359000184 AQUISICAO DE COLHER DE CHA, PARA USO DE PESSOAS COM ESPASTICIDADE OU COM POBRE CONTROLE MANUAL, ARP N. 325/2024. PC929/2024A001,AF:547/2025 PROCESSO DIGITAL: 1697/2024 R$ 1.287,00
2025 07517 19052025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03370, CONSTANTE NO DP 06262 - OP 05050, CONFORME GAM - 003079871 E ANULACAO 00169. -R$ 30,31
2025 07518 19052025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02153, CONSTANTE NO DP 06261 - OP 06150, CONFORME GAM - 003075037 E ANULACAO 00170. -R$ 37,63
2025 07519 19052025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01907, CONSTANTE NO DP 06225 - OP 02933, CONFORME GAM - 003081016 E ANULACAO 00171. -R$ 37,63
2025 07520 19052025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:540/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 R$ 85.129,50
2025 07521 19052025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:540/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 R$ 32.857,00
2025 07522 19052025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:540/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 R$ 31.363,50
2025 07523 19052025 PC 001185/2024 202400369 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 250ML - SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSA PLASTICA FLEXIVEL TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO ROTULO OU NA PROPRIA EMBALAGEM. ARP N. 482/2024 PC1185/2024A005,AF:412/2025PROCESSO DIGITAL: 2111/2024 R$ 98.000,00
2025 07524 19052025 PC 002016/2024 202400536 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:543/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 R$ 19.941,00
2025 07525 19052025 PC 002016/2024 202400536 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA 04901508000111 AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:543/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 R$ 19.159,00
2025 07526 19052025 PC 001665/2024 202400463 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ARP N. 610/2024 PC1665/2024A001,AF:424/2025 PROCESSO DIGITAL: 2525/2024 R$ 82.777,50
2025 07527 19052025 PC 001185/2024 202400369 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 478/2024. PC1185/2024A001,AF:396/2025 PROCESSO DIGITAL: 2107/2024 R$ 35.100,00
2025 07528 19052025 PC 003206/2023 202400068 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 35638331000136 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:544/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 R$ 2.234,40
2025 07529 19052025 PC 003206/2023 202400068 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 35638331000136 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:544/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 R$ 862,40
2025 07530 19052025 PC 003206/2023 202400068 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 35638331000136 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:544/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 R$ 823,20
2025 06462 22042025 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 R$ 6.649,16
2025 06463 22042025 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 R$ 1.178,33
2025 06464 22042025 PC 000979/2022 202200372 BENEFICIOS UPS LTDA 17359884000178 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 R$ 3.703,33
2025 06465 22042025 PP SB 038881/2022 000000000 C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR 08516990000127 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. R$ 717.408,00
2025 06466 22042025 PC 002202/2020 202000029 IMPRENSA NACIONAL 04196645000100 SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONTRATO:135/2020. PC2202/2020. R$ 1.300,00
2025 06467 22042025 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 R$ 744.000,00
2025 06468 22042025 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 R$ 308.000,00
2025 06469 22042025 PP SB 008914/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 R$ 118.000,00
2025 06470 22042025 PP SB 138042/2023 000000000 SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO 19994967000164 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS R$ 37.800,00
2025 06471 22042025 PC 001592/2020 202000024 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. PROCESSO DIGITAL PC 1980/2020 R$ 79.433,36
2025 06472 22042025 PC 001592/2020 202000024 CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA 09665176000137 SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. PROCESSO DIGITAL PC 1980/2020 R$ 15.886,67
2025 06473 22042025 PP SB 138069/2023 000000000 CRIANCA VIDA NOVA 04233639000178 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS R$ 18.900,00
2025 06474 22042025 PP SB 110000/2024 000000000 CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA 69117349000104 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS R$ 21.210,84
2025 06475 22042025 PP SB 001436/2025 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- 46523239000147 DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025 R$ 900,00
2025 06476 22042025 PC 000763/2021 202100012 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021 R$ 8.793,03
2025 06477 22042025 PP SB 001436/2025 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- 46523239000147 DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025 R$ 900,00
2025 06478 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 R$ 6.894,00
2025 06479 22042025 PP SB 138062/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS R$ 18.900,00
2025 06480 22042025 PC 002654/2019 201910004 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA 53174058000118 ESTORNO DO SALDO DA NE 117/25. PC2654/2019,CONTRATO:2/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 38/2020. -R$ 20.559,03
2025 06481 22042025 PP SB 138066/2023 000000000 CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE 12876633000147 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS R$ 94.500,00
2025 06482 22042025 PP SB 110005/2024 000000000 GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA 06011430000195 TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS R$ 25.620,00
2025 06483 22042025 PP SB 003175/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS R$ 234.480,00
2025 06484 22042025 PP SB 055141/2023 000000000 JAQUES GERAB JUNIOR 10125915810 HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC E TITO LÍVIO MARTINS NETO E OUTROS, AUTOS Nº1020649-23.2023.8.26.056 - 1ª VFP, PPSB55141/2023 R$ 14.525,00
2025 06846 28042025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 106.205,64
2025 06847 28042025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 61.068,24
2025 06848 28042025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 140.000,00
2025 06849 28042025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 R$ 1.659.270,00
2025 06850 28042025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 R$ 640.420,00
2025 06851 28042025 PP SB 011384/2009 000000000 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 43776517000180 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 R$ 611.310,00
2025 06852 28042025 PC 001545/2021 202100547 NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU 00327180000110 FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 R$ 185.000,00
2025 06853 28042025 PC 001922/2023 202300629 BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA 19045330000121 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. CONTRATO 32/2024, PC1922/2023 R$ 575.000,00
2025 06854 28042025 PC 001941/2024 202400518 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE BACIAS, CAIXAS DIVERSAS, ESTRADOS E MAMADEIRAS. ARP N. 21/2025. PC1941/2024A004,AF:438/2025 PROCESSO DIGITAL: 110/2025 R$ 30.474,39
2025 06855 28042025 PC 002889/2023 202300001 DOUGLAS ALVES FERREIRA 08883168000102 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024 R$ 27.474,00
2025 06856 28042025 PC 003407/2022 202300145 A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. R$ 2.795.000,00
2025 06857 28042025 PC 002889/2023 202300001 G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA 23374609000126 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024 PROCESSO DIGITAL: 762/2024 R$ 9.462,00
2025 06858 28042025 PC 002889/2023 202300001 FT LADISLAU LTDA 45687917000144 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024 R$ 17.556,00
2025 06859 28042025 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1187/2023 R$ 14.322,66
2025 06860 28042025 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1187/2023 R$ 5.528,03
2025 06861 28042025 PC 002837/2019 202000064 ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 07606963000182 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1187/2023 R$ 5.276,77
2025 06862 28042025 PC 002889/2023 202300001 STIPP FILMES LTDA 41772026000135 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024 R$ 26.106,00
2025 06863 28042025 PC 002889/2023 202300001 RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 22457102000173 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024. PROCESSO DIGITAL: 764/2024. R$ 26.106,00
2025 06864 28042025 PC 000903/2023 202300550 B & M FROTAS E SERVICOS LTDA 15102832000196 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA. PC903/2023,CONTRATO 177/2024. R$ 342.486,00
2025 06865 29042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00596, CONSTANTE NO DP 02255 - OP 02125, CONFORME GAM - 002725610 E ANULACAO 00148. -R$ 3.755,23
2025 06866 29042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00546, CONSTANTE NO DP 02250 - OP 02116, CONFORME GAM - 002725626 E ANULACAO 00149. -R$ 3.342,74
2025 06867 29042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 02251 - OP 02120, CONFORME GAM - 002725633 E ANULACAO 00150. -R$ 1.725,49
2025 06868 29042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 02251 - OP 02120, CONFORME GAM - 002725619 E ANULACAO 00151. -R$ 2.684,04
2025 06370 17042025 PP SB 059798/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 R$ 65,00
2025 06371 17042025 PP SB 023882/2018 000000000 GRAZIELA CRISTINA MARTOTTI 24785597810 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 21780, AÇÃO: Nº 0012205-18.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1000436-30.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23882/2018 R$ 4.568,83
2025 06372 17042025 PP SB 001447/2025 000000000 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO 00394494007149 REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025 R$ 600.000,00
2025 06373 17042025 PP SB 064427/2023 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB 64427/2023. R$ 325,00
2025 06374 17042025 PP SB 046419/2022 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 83/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22123, AÇÃO/AUTOS: Nº 1005598-06.2022.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 46419/2022 R$ 1.216,66
2025 06375 17042025 PC 000106/2025 202500025 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE 2 PLUS. EM ATENDIMETO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC106/2025,AF:427/2025 R$ 10.296,00
2025 06376 17042025 PC 000629/2024 202400087 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA 23552212000268 AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E ÂNGULO DE INSERÇÃO A 90GRUS PARA MINIBOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU-CHEK SOLO COM ADESIVOS DE FIXAÇÃO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.259/2024.PC629/2024A002,AF:421/2025 R$ 10.368,00
2025 06377 17042025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A018,AF:445/2025 PROCESSO DIGITAL: PC322/2025 R$ 120,00
2025 06378 17042025 PC 000629/2024 202400087 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48791685000168 AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSÃO, LANCETA, TIRAS REAGENTES, CARTUCHO PLÁSTICO ACCUCHEK E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ARP N. 258/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:401/2025PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 R$ 78.738,59
2025 06379 17042025 PC 000098/2024 202400006 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P 02786436000183 AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL 1,2KCAL/ML NORMOCALORICA E FORMULA PADRAO NUTRICAO ENTERAL E ORAL COM 15G DE FIBRAS. ARP N.289/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:439/2025PROCESSO DIGITAL: 1831/2024 R$ 5.300,10
2025 06380 17042025 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 909.000,00
2025 06381 17042025 PC 000615/2021 202100003 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS R$ 11.429,75
2025 06382 17042025 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 530.000,00
2025 06383 17042025 PP SB 023953/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 R$ 244.000,00
2025 06384 17042025 PC 001166/2024 202400296 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650002693 AQUISICAO DE LENVATINIBE MESILATO 10MG E 4MG. ARP N.424/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1166/2024A001,AF:398/2025 PROCESSO DIGITAL: 1992/2024 R$ 42.844,20
2025 06385 17042025 PC 000589/2021 202100010 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A 82845322000104 DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024 R$ 107.135,51
2025 06386 17042025 PC 000675/2021 202100266 INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD 23167170000160 SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021 R$ 14.389,10
2025 06387 17042025 PC 000285/2024 202400059 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. 01772798000233 AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC285/2024A001,AF:409/2025 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 R$ 834.621,00
2025 06388 17042025 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, R$ 1.194.000,00
2025 06389 17042025 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 R$ 575.000,00
2025 06390 17042025 PP SB 007860/2009 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 R$ 264.000,00
2025 06391 17042025 PC 000907/2024 202400173 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 03951140000133 AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 276/2024. PC907/2024A001,AF:406/2025 PROCESSO DIGITAL: 1452/2024 R$ 10.665,00
2025 06392 17042025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:448/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 R$ 85.129,50
2025 07532 19052025 PC 001273/2024 202400334 FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA 43086200000111 AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:550/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024 R$ 7.606,76
2025 07533 19052025 PC 001273/2024 202400334 FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA 43086200000111 AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:550/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024 R$ 7.308,44
2025 07534 19052025 PC 001616/2024 202400478 SP HOSPITALAR LTDA 27817504000155 AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 592/2024. PC1616/2024A002,AF:403/2025 PROCESSO DIGITAL: 2561/2024 R$ 18.172,00
2025 07535 19052025 PC 000243/2024 202400019 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ARP N.196/2024. PC243/2024A001,AF:415/2025, PROCESSO DIGITAL: 1555/2024 R$ 23.850,00
2025 07536 19052025 PC 000993/2024 202400271 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 495/2024. PC993/2024A001,AF:417/2025 PROCESSO DIGITAL: 2295/2024 R$ 30.833,40
2025 07537 19052025 PC 000243/2024 202400019 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ARP N. 198/2024. PC243/2024A003,AF:422/2025 PROCESSO DIGITAL: 1557/2024 R$ 17.784,00
2025 07538 19052025 PC 000125/2024 202400045 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30526342000100 AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ARP N. 243/2024. PC125/2024A003,AF:413/2025 PROCESSO DIGITAL: 1587/2024 R$ 60.807,36
2025 07539 19052025 PC 000127/2024 202400049 PORTAL LTDA 05005873000100 AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ARP N. 193/2024 PC127/2024A003,AF:405/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1237/2024. R$ 9.196,00
2025 07540 19052025 PC 001187/2024 202400314 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISICAO DE ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO. ARP N. 383/2024. PC1187/2024A002,AF:454/2025 PROCESSO DIGITAL: 2046/2024 R$ 8.715,00
2025 07541 19052025 PC 001202/2024 202400323 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60665981000975 AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG-COMPRIMIDO REVESTIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER COM, NO MAXIMO 30 COMPRIMIDO. ARP N.514/2024. PC1202/2024A002,AF:418/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2102/2024. R$ 30.438,00
2025 07542 19052025 PC 000783/2024 202400165 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ARP N.274/2024. PC783/2024A001,AF:566/2025 PROCESSO DIGITAL: 1425/2024 R$ 6.840,00
2025 07543 19052025 PP SB 046748/2025 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO, R$ 4.000,00
2025 07544 19052025 PC 000603/2024 202400082 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:563/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 R$ 5.397,90
2025 07545 19052025 PC 000603/2024 202400082 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:563/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 R$ 2.083,40
2025 07546 19052025 PC 000603/2024 202400082 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:563/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 R$ 1.988,70
2025 07547 19052025 PP SB 046748/2025 000000000 EVANDRO BRANDAO SECCO 30099783835 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB046748/2025. R$ 4.000,00
2025 07548 19052025 PC 000425/2024 202400067 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA 03576719000163 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:541/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 R$ 3.192,00
2025 07531 19052025 PC 000663/2024 202400120 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 236/2024. PC663/2024A003,AF:408/2025 PROCESSO DIGITAL: 1369/2024 R$ 40.050,00
2025 07549 19052025 PC 000425/2024 202400067 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA 03576719000163 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:541/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 R$ 1.232,00
2025 07550 19052025 PC 000425/2024 202400067 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA 03576719000163 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:541/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 R$ 1.176,00
2025 07551 19052025 PC 000230/2024 202400058 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 61610283000188 AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS, DESCARTAVEIS, CALIBRE 30 X 7,0 E CALIBRE 40 X 12. ARP N. 264/2024. PC230/2024A002,AF:565/2025 PROCESSO DIGITAL: 1523/2024 R$ 8.422,00
2025 07552 19052025 PC 000419/2024 202400035 TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24155164000156 AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:554/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1565/2024. R$ 11.850,00
2025 07553 19052025 PC 001043/2024 202400223 T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS 10696932000174 AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ARP N. 316/2024. PC1043/2024A001,AF:562/2025 PROCESSO DIGITAL: 1713/2024 R$ 4.130,00
2025 07554 19052025 PP SB 011853/2009 000000000 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE 33484825000188 DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.232, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 R$ 11.730,00
2025 07555 19052025 PC 002112/2024 202400587 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:556/2025 PROCESSO DIGITAL: PC93/2025 R$ 7.239,00
2025 07556 19052025 PC 000993/2024 202400271 CIMED INDUSTRIA S.A. 02814497000700 AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL 150MG + 5.000UI + 900UI/G ARP N. 501/2024 PC993/2024A007,AF:423/2025 PROCESSO DIGITAL: 2301/2024 R$ 29.750,00
2025 07557 19052025 PC 002112/2024 202400587 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:556/2025. PROCESSO DIGITAL: PC93/2025. R$ 2.794,00
2025 07558 19052025 PC 002112/2024 202400587 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:556/2025 PROCESSO DIGITAL: PC93/2025 R$ 2.667,00
2025 06485 22042025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. R$ 18.000,00
2025 06486 22042025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (POLICIA MILITAR E CIVIL). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. R$ 1.800,00
2025 06487 22042025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CORPO DE BOMBEIROS). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. R$ 900,00
2025 06488 22042025 PC 001937/2021 202200054 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157000162 PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TIRO DE GUERRA). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. R$ 300,00
2025 06489 22042025 PP SB 038892/2022 000000000 CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS 44354710000195 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS R$ 554.976,00
2025 06490 22042025 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 R$ 4.192.000,00
2025 06491 22042025 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 R$ 845.000,00
2025 06492 22042025 PP SB 075893/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 R$ 544.000,00
2025 06493 22042025 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 6.930.000,00
2025 06494 22042025 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 1.423.000,00
2025 06495 22042025 PP SB 075901/2022 000000000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO 14337579000197 DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 R$ 905.000,00
2025 06496 22042025 PC 002513/2023 202300691 BIOVETOR SERVICOS LTDA 11072886000103 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 1150/2024. R$ 40.000,00
2025 06497 22042025 PP SB 052002/2021 000000000 LAR ESCOLA JESUE FRANTZ 55062111000114 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.952/954 PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS R$ 338.000,00
2025 06498 22042025 PC 003124/2022 202300034 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 62577929011412 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 R$ 112.000,00
2025 06499 22042025 PC 003124/2022 202300034 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 62577929011412 PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 R$ 112.000,00
2025 06500 22042025 PC 000255/2023 202300135 PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT 09172931000141 LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO:115/2023, PC255/2023 R$ 6.281,25
2025 06501 22042025 PC 001775/2023 202300039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 R$ 500,00
2025 06502 22042025 PC 000347/2023 202300513 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. R$ 9.520,00
2025 06503 22042025 PC 001775/2023 202300039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 R$ 2.000,00
2025 06504 22042025 PC 000347/2023 202300513 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. R$ 6.505,34
2025 06505 22042025 PC 000347/2023 202300513 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. R$ 19.040,00
2025 06869 29042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00582, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725498 E ANULACAO 00152. -R$ 655,72
2025 06870 29042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02942, CONSTANTE NO DP 03801 - OP 03792, CONFORME GAM - 002725524 E ANULACAO 00153. -R$ 623,30
2025 06871 29042025 PC 001653/2024 202400148 G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA 23374609000126 CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; PC1653/2024 CONTRATO 186/2024 R$ 9.462,00
2025 06872 29042025 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 R$ 7.147,68
2025 06873 29042025 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 R$ 2.758,76
2025 06874 29042025 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 R$ 2.633,36
2025 06875 29042025 PC 000010/2020 202000009 COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO 01112137000109 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. R$ 401.000,00
2025 06876 29042025 PC 002505/2021 202200141 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA 04874748000174 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 R$ 10.556,90
2025 06877 29042025 PC 002239/2021 202200151 LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.90/2025 EM FLS.1683/1685, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1687,TD COJUL Nº99991/2025, R$ 11.646,20
2025 06878 29042025 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM.PARA UNIDADES AFETAS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. R$ 219.865,93
2025 06879 29042025 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. R$ 84.860,54
2025 06880 29042025 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. R$ 81.003,23
2025 06881 29042025 PC 001138/2021 202210004 CONSORCIO INFRASUP 11355881000180 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL SB 4871/2025 R$ 100.000,00
2025 06882 29042025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.95 PPSB6018/2025 R$ 217.688,24
2025 06883 29042025 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, R$ 318.813,76
2025 06884 29042025 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, R$ 123.050,92
2025 06885 29042025 PC 001081/2021 202100447 G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. 59057992000136 SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, R$ 117.457,72
2025 06886 29042025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.95 PPSB6018/2025 R$ 711.193,98
2025 06887 29042025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.95 PPSB6018/2025 R$ 3.261.217,34
2025 06888 29042025 PC 000009/2020 202000005 ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA 44306157000115 FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 R$ 274.000,00
2025 06889 29042025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MARÇO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 R$ 24.107,03
2025 06890 29042025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MARÇO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 R$ 78.758,39
2025 06394 17042025 PC 001774/2023 202300040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 R$ 12.000,00
2025 06395 17042025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:448/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 R$ 31.363,50
2025 06396 17042025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 ESTORNO TOTAL DA NE6377/2025. PC1430/2024A022,AF:445/2025 PROCESSO DIGITAL: 322/2025 -R$ 120,00
2025 06397 17042025 PC 001236/2023 202300038 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 02038232000164 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 R$ 3.200,00
2025 06398 17042025 PC 001236/2023 202300038 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 02038232000164 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 R$ 3.200,00
2025 06399 17042025 PC 002657/2023 202300046 ITAU UNIBANCO S/A 60701190000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023, CONTRATO:171/2023 R$ 60.000,00
2025 06400 17042025 PC 002657/2023 202300046 ITAU UNIBANCO S/A 60701190000104 SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023, CONTRATO:171/2023 R$ 60.000,00
2025 06401 17042025 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. R$ 375.000,00
2025 06402 17042025 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. R$ 1.066.000,00
2025 06403 17042025 PP SB 023960/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. R$ 200.000,00
2025 06404 17042025 PC 002374/2024 202500008 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09944371000368 AQUISICAO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, COM 120 DOSES E FORMOTEROL 12MCG+ BUDESONIDA 400MCG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2374/2024,AF:446/2025 R$ 610,74
2025 06405 17042025 PC 002374/2024 202500008 CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31321329000188 AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 10MG E VALSARTANA 320MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2374/2024,AF:447/2025 R$ 1.003,50
2025 06406 17042025 PC 001081/2024 202400211 CM HOSPITALAR S.A. 12420164000157 AQUISICAO DE PALIPERIDORA 525MG SUSPENSÃO INJETÁVEL LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 292/2024. PC1081/2024A001,AF:407/2025 PROCESSO DIGITAL: 1576/2024 R$ 33.494,55
2025 06407 17042025 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. R$ 1.618.000,00
2025 06408 17042025 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. R$ 1.066.000,00
2025 06409 17042025 PP SB 023958/2010 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ENCARGOS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. R$ 409.000,00
2025 06410 17042025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:449/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 R$ 68.391,54
2025 06393 17042025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:448/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 R$ 32.857,00
2025 06411 17042025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:449/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 R$ 26.396,73
2025 06412 17042025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:449/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 R$ 25.196,88
2025 06413 17042025 PP SB 136130/2024 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.559/2024/PFN [PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CAF - PROINFRA II]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 136130/2024,CONTRATO: 36130/2024 R$ 6.000,00
2025 06414 17042025 PC 002195/2024 202400596 SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A008,AF:444/2025 PROCESSO DIGITAL: 333/2025 R$ 2.392,00
2025 06415 17042025 PP SB 136130/2024 000000000 CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO 05843088000127 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.559/2024/PFN [PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CAF - PROINFRA II]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 136130/2024,CONTRATO: 36130/2024 R$ 4.272.000,00
2025 06416 17042025 PP SB 123108/2021 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. R$ 480.000,00
2025 06417 22042025 PP SB 124113/2021 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01822, CONSTANTE NO DP 00896 - OP 00601, CONFORME GAM - 002711902 E ANULACAO 00136. -R$ 6,20
2025 07559 19052025 PC 000417/2024 202400046 MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:568/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. R$ 6.358,35
2025 07560 19052025 PC 001550/2024 202400439 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG + 500 MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. ARP N. 520/2024. PC1550/2024A001,AF:410/2025, PROCESSO DIGITAL: 2091/2024 R$ 10.764,00
2025 07561 19052025 PC 000417/2024 202400046 MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:568/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. R$ 2.454,10
2025 07562 19052025 PC 002118/2024 202400611 IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO 30597921000144 AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO AUTOCONTIDO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR COM TEMPO DE LEITURA NO FINAL DE, NO MAXIMO, 08 OITO) HORAS, CADA KIT DEVERA CONTER, NO MINIMO, 10 FLACONETES. ARP N.717/2024.PC2118/2024A001,AF:108/2025 R$ 12.640,00
2025 07563 19052025 PC 000417/2024 202400046 MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 17513707000102 AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL E E LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:568/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. R$ 2.342,55
2025 07564 19052025 PC 001187/2024 202400314 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. 56998701003301 AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG - CAPSULA GELATINOSA ACONDICIONADO EM BLISTER OU FRASCO COM MAXIMO 60 CAPSULAS/COMPRIMIDOS. ARP N.382/2024. PC1187/2024A001,AF:395/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2045/2024. R$ 36.297,00
2025 07565 20052025 PP SB 006118/2025 000000000 GISELA ADRIANA CORREA 10775849898 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03743, CONSTANTE NO DP 01878 - OP 01845, CONFORME GAM - 003023147 E ANULACAO 00172. -R$ 300,00
2025 07566 20052025 PP SB 006118/2025 000000000 GISELA ADRIANA CORREA 10775849898 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03744, CONSTANTE NO DP 01878 - OP 01845, CONFORME GAM - 003023147 E ANULACAO 00173. -R$ 1.245,20
2025 07567 20052025 PP SB 002298/2025 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03411, CONSTANTE NO DP 01683 - OP 01705, CONFORME GAM - 003081010 E ANULACAO 00174. -R$ 95,40
2025 07568 20052025 PP SB 002298/2025 000000000 MARINA MARTINS MAGNO 25323762870 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03412, CONSTANTE NO DP 01683 - OP 01705, CONFORME GAM - 003081010 E ANULACAO 00175. -R$ 169,15
2025 07569 20052025 PC 001722/2024 202400498 ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX 51533372000114 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ARP N. 619/2024. PC1722/2024A001,AF:571/2025 PROCESSO DIGITAL: 2446/2024 R$ 14.000,00
2025 07570 20052025 PC 002195/2024 202400596 SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A013,AF:552/2025 PROCESSO DIGITAL: 382/2025 R$ 6.000,00
2025 07571 20052025 PC 000411/2025 202500036 KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUNICACAO E 03399856000170 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AO CMDPI PARA A REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. DELIBERACAO N.03/2025 DO CMDPI EM FLS. 128. PC411/2025,AF:577/2025 R$ 36.700,00
2025 07572 20052025 PP SB 038732/2025 000000000 MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA 04092960824 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 373, ACAO/AUTOS: Nº 0000138-52.1985.8.26.0564, 3ª VARA CÍVEL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 38732/2025 R$ 1.815,74
2025 07573 20052025 PP SB 032593/2025 000000000 ISABEL CRISTINA ROTTA 09706742875 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 14292, AÇÃO: N.0009674-27.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1014898-02.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB32593/2025 R$ 5.170,33
2025 07574 20052025 PP SB 034592/2025 000000000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA 13886096000189 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 26964, AÇÃO/AUTOS: N.1003646-84.2025.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB34592/2025 R$ 15.202,31
2025 07575 20052025 PP SB 051992/2020 000000000 KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO 25318251854 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2025, EMITIDO EM 22/04/2025, FILE 12930, AÇÃO: N.0016790-55.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1009635-23.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB51992/2020 R$ 2.216,73
2025 07576 20052025 PP SB 043956/2021 000000000 FIDELIS PEREIRA SOBRINHO 41654269620 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 137/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 10061, ACAO: Nº 0004553-13.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1028758-31.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 43956/2021 R$ 11.376,93
2025 07577 20052025 PP SB 049332/2023 000000000 RENATA CRISTINE DE ALMEIDA FRANGIOTTI 18022479802 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 23446, AÇÃO: N.0004414-61.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1006287-16.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49332/2023 R$ 1.166,12
2025 07578 20052025 PP SB 032339/2025 000000000 DENIS ERICK LUNDGREN 10756131839 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 135/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 7156, AÇÃO: Nº 0005531-87.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 0028998-57.2008.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB32339/2025 R$ 6.227,59
2025 07579 20052025 PP SB 081400/2023 000000000 CAIO CESAR MARCOLINO 26464735837 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 22344, AÇÃO: Nº 0005788-15.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1501765-83.2023.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB81400/2023 R$ 2.717,32
2025 07580 20052025 PP SB 131281/2023 000000000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA 13886096000189 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2025 EMITIDO EM 26/03/2025, FILE 14342, AÇÃO:N.0016402-16.2023.8.26.0564, AUTOS:N.1015790-08.2016.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB131281/2023. R$ 1.826,12
2025 07581 20052025 PP SB 065905/2020 000000000 CLAUDIA ANTONIA BESERRA 17234498818 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 20157, AÇÃO: N.0011140-85.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1032854-26.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB65905/2020 R$ 10.315,67
2025 07582 20052025 PP SB 065905/2020 000000000 KLEBER BISPO DOS SANTOS 27323886880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 20157, AÇÃO: N.0011140-85.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1032854-26.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB65905/2020 R$ 1.237,88
2025 06506 22042025 PC 000347/2023 202300513 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07432517000107 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. R$ 13.010,67
2025 06507 22042025 PC 002599/2022 202200003 BANCO BRADESCO S/A 60746948000112 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO R$ 480.000,00
2025 06508 22042025 PP SB 004115/1991 000000000 CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020 R$ 1.200,00
2025 06509 22042025 PP SB 004115/1991 000000000 CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN 50940394000136 DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020 R$ 1.200,00
2025 06510 22042025 PC 002673/2019 201900519 COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO 07995986000126 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020 R$ 31.234,28
2025 06511 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.696,00
2025 06512 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.866,00
2025 06513 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 121.080,00
2025 06514 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.192,00
2025 06515 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.317,00
2025 06516 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 27.987,00
2025 06517 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 62.929,00
2025 06518 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.824,00
2025 06519 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 69.488,00
2025 06520 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 807.253,00
2025 06521 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 50.901,00
2025 06522 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 29.986,78
2025 06523 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 237,00
2025 06524 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 354,00
2025 06525 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 22.166,00
2025 06526 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 481.313,00
2025 06527 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.255,00
2025 06528 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 60.211,00
2025 06529 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 29.411,00
2025 06530 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 48.200,00
2025 06531 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 51.484,00
2025 06532 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 13.224,00
2025 06533 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 213.424,00
2025 06534 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.473,00
2025 06535 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.010,00
2025 06536 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 14.613,00
2025 06537 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.426,00
2025 06538 22042025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 35.590,00
2025 06891 29042025 PP SB 006018/2025 000000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA 51174001000193 OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MARÇO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 R$ 361.150,76
2025 06892 29042025 PC 001928/2023 202300677 HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 31039820000110 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. PC1928/2023,CONTRATO: 52/2024 PROCESSO DIGITAL: 833/2024 R$ 13.332,00
2025 06893 29042025 PC 002239/2021 202200151 LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI 20453838000148 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.90/2025 EM FLS.1683/1685, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1687,TD COJUL Nº99991/2025, R$ 11.646,20
2025 06894 29042025 PC 000191/2024 202410001 CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES 57131902000184 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024 R$ 43.400.000,00
2025 06895 29042025 PC 000231/2025 202500012 47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA 47029980000119 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC231/2025, CONTRATO:36/2025 R$ 10.032,00
2025 06896 29042025 PC 000234/2025 202500015 GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 40163994000181 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC234/2025, CONTRATO:31/2025 R$ 6.897,00
2025 06897 29042025 PC 000016/2020 202000007 ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI 25531292000110 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020. R$ 208.000,00
2025 06898 29042025 PC 000018/2020 202000004 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA 83294215000190 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: MAÇÃ GALA. CONTRATO:12/2020,PC18/2020 R$ 264.500,00
2025 06899 29042025 PC 000401/2023 202300671 LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA 21866894000177 SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024 R$ 42.473,80
2025 06900 29042025 PC 000958/2023 202300001 E. L. CORREA LTDA 15284363000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 R$ 2.979.200,00
2025 06901 29042025 PC 000958/2023 202300001 E. L. CORREA LTDA 15284363000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 R$ 1.149.866,67
2025 06902 29042025 PC 000958/2023 202300001 E. L. CORREA LTDA 15284363000173 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 R$ 1.097.600,00
2025 06903 29042025 PC 000019/2020 202000003 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA 11402980000175 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. - PC19/2020, CONTRATO:11/2020. R$ 355.000,00
2025 06904 29042025 PC 001038/2021 202100482 GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT 59519603000147 SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021 R$ 247.978,92
2025 06905 29042025 PP SB 086798/2014 000000000 BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU 46523239000147 AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 R$ 985.320,00
2025 06906 29042025 PC 001020/2024 202400240 CLARO S.A. 40432544000147 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. PC1020/2024, CONTRATO:06/2025 R$ 8.996,76
2025 06907 29042025 PP SB 000182/2025 000000000 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER 43297324000146 DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA, AUTENTICAÇÃO E XEROX, CONFORME RECIBO EM FL. 011. PPSB182/2025 R$ 267,87
2025 06908 29042025 PC 002598/2022 202310001 KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 33696917000121 ESTORNO TOTAL DA NE.1754/2025, PROCESSO DIGITAL PC1256/2023, PC2598/2022,CONTRATO:53/2023 -R$ 4.201,08
2025 06909 29042025 PC 002598/2022 202310001 KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 33696917000121 ESTORNO PARCIAL DA NE.4462/2025. PROCESSO DIGITAL PC1256/2023, PC2598/2022,CONTRATO:53/2023 -R$ 12.989,47
2025 06910 29042025 PC 001586/2024 202400549 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00331788002324 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. CONTRATO: 239/2024.PROCESSO DIGITAL: PC1586/2024. R$ 665.000,00
2025 06911 29042025 PC 001752/2023 202300591 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 R$ 327.085,00
2025 06912 29042025 PC 001752/2023 202300591 TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 54892252000100 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 R$ 1.400.000,00
2025 06418 22042025 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03339, CONSTANTE NO DP 01720 - OP 01448, CONFORME GAM - 002711905 E ANULACAO 00137. -R$ 171,27
2025 06419 22042025 PP SB 091701/2023 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS R$ 95.000,00
2025 06420 22042025 PP SB 101523/2024 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 R$ 2.454.000,00
2025 06421 22042025 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. R$ 663.000,00
2025 06422 22042025 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. R$ 471.000,00
2025 06423 22042025 PP SB 061199/2012 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. R$ 181.000,00
2025 06424 22042025 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020 R$ 15.212.000,00
2025 06425 22042025 PP SB 048754/2020 000000000 BANCO DO BRASIL S/A. 00000000000191 CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020 R$ 12.259.000,00
2025 06426 22042025 PP SB 123435/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS R$ 111.960,00
2025 06427 22042025 PP SB 123435/2022 000000000 CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN 58157710000100 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS R$ 411.757,50
2025 06428 22042025 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 R$ 4.878.000,00
2025 06429 22042025 PP SB 138047/2023 000000000 CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL 43345917000130 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS R$ 56.700,00
2025 06430 22042025 PC 003206/2023 202400068 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 35638331000136 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:386/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 R$ 2.234,40
2025 06431 22042025 PC 003206/2023 202400068 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 35638331000136 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:386/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 R$ 862,40
2025 06432 22042025 PC 003206/2023 202400068 BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 35638331000136 AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:386/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 R$ 823,20
2025 06433 22042025 PP SB 066671/2018 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO PPSB66671/2018, CONTRATO:66671/2018, PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 R$ 3.448.000,00
2025 06434 22042025 PP SB 007293/2000 000000000 ANA FERREIRA DA SILVA 73554618691 INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 R$ 20.826,96
2025 06435 22042025 PP SB 138038/2023 000000000 ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- 04422261000150 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266. PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS R$ 37.800,00
2025 06436 22042025 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 40.000,00
2025 06437 22042025 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 35.930,12
2025 06438 22042025 PP SB 127230/2022 000000000 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL 02653857000993 TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS R$ 804.069,88
2025 06439 22042025 PC 001660/2021 202100243 FUNDACAO DO ABC - FUABC 57571275000100 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021 R$ 424.518,04
2025 06440 22042025 PC 000911/2020 202000257 ELEVADORES OTIS LTDA. 29739737005252 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020, CONTRATO:96/2020. R$ 56.000,00
2025 08518 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 69.177,00
2025 08519 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 210.905,00
2025 08520 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 140.290,00
2025 08521 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.199,00
2025 08522 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 13.058,00
2025 08523 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 144.134,00
2025 08524 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 14.763,00
2025 08525 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 406.058,00
2025 08526 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 68.955,00
2025 08527 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.187.539,00
2025 08528 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 100.254,00
2025 08529 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 84.444,00
2025 08530 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 128.128,00
2025 08531 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 115.757,00
2025 08532 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 77.075,00
2025 08533 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 592.618,00
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2025 08865 16062025 PC 002540/2024 202500002 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 12047164000153 AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG E DE PROPAFENONA 300MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 71/2025. PC2540/2024A007,AF:936/2025 PROCESSO DIGITAL: 575/2025 R$ 396,00
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2025 08867 16062025 PP SB 122992/2024 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 12/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 150/2025 EM FLS. 1335/1340.TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1385/1388. R$ 300.000,00
2025 08868 16062025 PP SB 122992/2024 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 9/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 150/2025 EM FLS. 1335/1340.TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1385/1388. R$ 300.000,00
2025 08869 16062025 PP SB 122992/2024 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 10/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 150/2025 EM FLS. 1335/1340.TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1385/1388. R$ 300.000,00
2025 08870 16062025 PP SB 122992/2024 000000000 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 47708771000100 TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 11/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 150/2025 EM FLS. 1335/1340.TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1385/1388. R$ 200.000,00
2025 08871 16062025 PC 002540/2024 202500002 C.M. HOSPITALAR S.A. 12420164000580 AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOGILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, E DE DUPILUMABE 300MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 72/2025. PC2540/2024A008,AF:935/2025 PROCESSO DIGITAL: 576/2025 R$ 46.362,24
2025 08872 16062025 PC 002540/2024 202500002 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT 81706251000198 AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ARP N.66/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A002,AF:931/2025 PROCESSO DIGITAL: 570/2025 R$ 12.992,64
2025 08873 16062025 PP SB 021639/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 R$ 260,00
2025 08874 16062025 PC 001617/2024 202400458 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.573/2024. PC1617/2024A001,AF:759/2025 PROCESSO DIGITAL: 2266/2024 R$ 172,00
2025 08875 16062025 PC 001617/2024 202400458 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 ESTORNO TOTAL DA NE 8874/2025. PC1617/2024A001,AF:759/2025 PROCESSO DIGITAL: 2266/2024 -R$ 172,00
2025 08876 16062025 PP SB 102346/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 24287, AÇÃO: N.0002186-79.2025.8.26.0564. AUTOS: N.1017311-41.2023.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB102346/2023. R$ 1.080,45
2025 08877 16062025 PC 002540/2024 202500002 ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 04307650001298 AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG E RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. ARP N. 69/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A005,AF:946/2025 PROCESSO DIGITAL: 573/2025 R$ 278.279,28
2025 08878 16062025 PP SB 066084/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 23777, AÇÃO: N.0002185-94.2025.8.26.0564. AUTOS: N.1014761-73.2023.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB66084/2023. R$ 1.454,99
2025 08879 16062025 PP SB 079472/2022 000000000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA 13886096000189 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2025, EMITIDO EM 28/05/2025, FILE 22364, ACAO: Nº 0003014-75.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1002297-51.2022.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 79472/2022 R$ 1.280,46
2025 08880 16062025 PC 001015/2023 202310047 VILA EMA CONSTRUCOES LTDA 01175716000192 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. PPPC1015/2023.CONTRATO 180/2024. PROCESSO DIGITAL: 1731/2024 R$ 1.594.502,54
2025 08881 16062025 PC 001015/2023 202310047 VILA EMA CONSTRUCOES LTDA 01175716000192 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. PPPC1015/2023.CONTRATO 180/2024. PROCESSO DIGITAL: 1731/2024 R$ 616.502,58
2025 08882 16062025 PC 000102/2021 202110006 BENJAMIM COMUNICACAO LTDA 26877893000141 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. R$ 1.000.000,00
2025 08883 16062025 PP SB 108392/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 24374, AÇÃO: N.0002189-34.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1017989-56.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB108392/2023. R$ 1.474,73
2025 08884 16062025 PP SB 149940/2022 000000000 NEY JOSE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO 28095600997 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2025, EMITIDO EM 19/05/2025, FILE 13379, AÇÃO: N.0007930-26.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0505284-79.2006.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB149940/2022. R$ 16.188,50
2025 08885 16062025 PP SB 103683/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 24306, AÇÃO: N.0002188-49.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1026434-63.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB103683/2023. R$ 1.179,79
2025 08556 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 945,00
2025 08886 16062025 PP SB 045084/2024 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25236, AÇÃO: N.0002209-25.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1008768-15.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB45084/2024. R$ 1.142,14
2025 08887 16062025 PP SB 101456/2024 000000000 GUSTAVO LIMA FERNANDES 42441248880 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2025, EMITIDO EM 28/05/2025, FILE 25984, ACAO: Nº 0003012-08.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1024227-57.2024.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 101456/2024 R$ 1.081,52
2025 08888 16062025 PP SB 023602/2024 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25051, AÇÃO: N.0002202-33.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1002247-54.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB23602/2024. R$ 1.160,75
2025 08889 16062025 PP SB 018040/2023 000000000 AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS 05814764000134 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2025, EMITIDO EM 08/05/2025, FILE 17885, AÇÃO: N.0006952-15.2024.8.26.0564, AUTOS: N.1032009-28.2018.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB018040/2023. R$ 1.689,81
2025 08890 16062025 PP SB 051939/2020 000000000 ELVIA DE PAULA GONCALVES 10755167813 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2025, EMITIDO EM 19/05/2025, FILE 10417, AÇÃO: N.0022358-23.2017.8.26.0564 AUTOS: N.0024124-87.2012.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB51939/2020. R$ 8.732,48
2025 08891 16062025 PP SB 019265/2024 000000000 FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 59984963000110 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 19399, AÇÃO: N.0000631-61.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1031273-73.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB19265/2024. R$ 617,57
2025 08892 16062025 PP SB 019265/2024 000000000 PLATINUM INCORPORADORA LTDA 21520207000167 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 19399, AÇÃO: N.0000630-76.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1031273-73.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB19265/2024. R$ 3.438,08
2025 08893 16062025 PP SB 041988/2024 000000000 ELISANGELA VIEIRA SILVA HORSCHUTZ 90920074553 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 19506, AÇÃO: N.0009239-48.2024.8.26.0564, AUTOS: N.0006426-19.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB041988/2024. R$ 1.298,72
2025 08894 16062025 PP SB 131939/2022 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 22802, AÇÃO: N.0002178-05.2025.8.26.0564. AUTOS: N.1017141-06.2022.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB131939/2022. R$ 1.481,99
2025 08895 16062025 PP SB 090525/2020 000000000 ANDRE LUIS DE SOUZA GOMES 16356421835 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2025, EMITIDO EM 05/05/2025, FILE 20394, ACAO: Nº 0011143-40.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1017488-10.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 90525/2020 R$ 7.016,14
2025 08896 16062025 PP SB 090525/2020 000000000 KLEBER BISPO DOS SANTOS 27323886880 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 32/2025, EMITIDO EM 05/05/2025, FILE 20394, ACAO: Nº 0011143-40.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1017488-10.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 90525/2020 R$ 701,61
2025 08897 17062025 PP SB 011370/2022 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT´ANNA. CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS. SB011370/2022 R$ 65,00
2025 08898 17062025 PC 001729/2024 202400571 TELTEX TECNOLOGIA S.A 73442360000389 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 410/2024 EM FLS. 277-346. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1841. CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº PE 571/2024 NO PNCP EM FL. 1851.PC1729/2024,TD.COJUL:1729/2025 R$ 1.620.000,00
2025 08899 17062025 PP SB 090528/2020 000000000 SANDRA MARIA FIBRA GOMES DA SILVA 03271860890 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2025, EMITIDO EM 15/05/2025, FILE 20395, AÇÃO: N.0017696-06.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1024801-22.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB90528/2020. R$ 4.564,08
2025 08900 17062025 PP SB 090528/2020 000000000 JHARLLEN DOUGLAS SILVA DE SOUSA 35940850820 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2025, EMITIDO EM 15/05/2025, FILE 20395, AÇÃO: N.0017696-06.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1024801-22.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB90528/2020. R$ 1.913,83
2025 08901 17062025 PC 001729/2024 202400571 TELTEX TECNOLOGIA S.A 73442360000389 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 410/2024 EM FLS. 277-346. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1841. CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº PE 571/2024 NO PNCP EM FL. 1851.PC1729/2024,TD.COJUL:1729/2025 R$ 180.000,00
2025 08902 17062025 PP SB 095227/2024 000000000 ENRICO MARQUESINI REIGOTA 47692004803 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2025, EMITIDO EM 28/05/2025, FILE 25884, AÇÃO: N.0002162-51.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1022380-20.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB95227/2024. R$ 2.169,75
2025 08903 17062025 PP SB 052575/2023 000000000 GUSTAVO LIMA FERNANDES 42441248880 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2025, EMITIDO EM 28/05/2025, FILE 23498, AÇÃO: N.0014358-87.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1009440-57.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB52575/2023. R$ 985,68
2025 08904 17062025 PP SB 082290/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 24063, AÇÃO: N.0002182-42.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1019282-61.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB82290/2023. R$ 1.091,24
2025 08905 17062025 PP SB 089549/2024 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25799, AÇÃO: N.0002210-10.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1021725-48.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB89549/2024. R$ 1.107,01
2025 08906 17062025 PP SB 048516/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 23344, AÇÃO: N.0002179-87.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1005259-13.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB48516/2023. R$ 1.101,37
2025 08907 17062025 PP SB 078825/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 23988, ACAO: Nº 0002187-64.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1017991-26.2023.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 78825/2023 R$ 1.190,29
2025 08908 17062025 PP SB 023390/2025 000000000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA 13886096000189 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 26785, AÇÃO: N.1003642-47.2025.8.26.0564. AUTOS: N.1003642-47.2025.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB23390/2025. R$ 15.568,61
2025 08909 17062025 PP SB 112231/2023 000000000 ANTONIO BARBOSA DE LIMA SOBRINHO 01380872880 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 10704, AÇÃO: N.0003311-24.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0041178-66.2012.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB112231/2023. R$ 7.400,14
2025 08910 17062025 PP SB 078692/2024 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25658, AÇÃO: N.0002190-19.2025.8.26.0564. AUTOS: N.1018692-50.2024.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB78692/2024. R$ 1.115,32
2025 08911 17062025 PP SB 064893/2024 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 54/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25472, ACAO: Nº 0002191-04.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1014875-75.2024.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 64893/2024 R$ 1.124,04
2025 08912 17062025 PP SB 048208/2024 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25280, AÇÃO: N.0002207-55.2025.8.26.0564. AUTOS: N.1007292-39.2024.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB48208/2024. R$ 1.142,14
2025 08913 17062025 PP SB 059386/2024 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25418, ACAO: Nº 0002192-86.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1013776-70.2024.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 59386/2024 R$ 1.124,04
2025 08914 17062025 PP SB 075170/2019 000000000 PRISCILA DIAS SILVA MONTE 34967983863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2025, EMITIDO EM 19/05/2025, FILE 18779, AÇÃO: N.0009378-34.2023.8.26.0564, AUTOS: N.1019676-10.2019.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB075170/2019. R$ 2.962,00
2025 08915 17062025 PP SB 021999/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 60/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 23066, ACAO: Nº 0002177-20.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1000432-56.2023.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB21999/2023 R$ 1.223,74
2025 08916 17062025 PP SB 050032/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MARIA HELENA DE SOUZA COELHO, MATRICULA No 22930-4, EM FAVOR DE DANIELA DE SOUZA COELHO FERRAZ. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB50032/2025. R$ 1.812,57
2025 08917 17062025 PP SB 125493/2021 000000000 VANDIR DO NASCIMENTO KRASOVESKY 52899110810 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 14844, AÇÃO: N.0008948-53.2021.8.26.0564, AUTOS: N.1029819-63.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB125493/2021. R$ 1.538,82
2025 08918 17062025 PP SB 090982/2022 000000000 JAQUELINE DO NASCIMENTO SOUSA 22009897846 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 145/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 22439, ACAO: Nº 0007825-15.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1014381-84.2022.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 90982/2022 R$ 716,27
2025 08919 17062025 PP SB 049744/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARENY MORAES, MATRICULA No 8.394-6, EM FAVOR DE JOSÉ RENATO BOIA ROCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB49744/2025. R$ 10.058,31
2025 08920 17062025 PP SB 125493/2021 000000000 EDILAINE DOS SANTOS LIMA 37808411850 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 149/2025, EMITIDO EM 15/05/2025, FILE 14844, AÇÃO: N.0008948-53.2021.8.26.0564, AUTOS: N.1029819-63.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB125493/2021. R$ 10.718,74
2025 08921 17062025 PP SB 049319/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA HILDA LACERDA DE OLIVEIRA, MATRICULA No 30.902-5, EM FAVOR DE ROSI MARINA CANDIDO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB49319/2025. R$ 3.253,90
2025 08922 17062025 PP SB 127704/2023 000000000 MARCELA KREMPEL MATSUNAGA 13697029738 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 150/2025, EMITIDO EM 22/05/2025, FILE 19734, AÇÃO: N.0017849-39.2023.8.26.0564, AUTOS: N.1008508-74.2020.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB127704/2023. R$ 7.478,57
2025 08923 17062025 PP SB 050039/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO GERALDO BENTO LINO, MATRICULA 996-4, EM FAVOR DE MARCELINO DA SILVA LINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 50039/2025 R$ 6.862,89
2025 08924 17062025 PC 002195/2024 202400596 LB PARRILLA RESTAURANTE LTDA 48731177000194 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ARP N. 11/2025. RESOLUÇÃO CMS N. 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, EM FL. 33. PC2195/2024A010,AF:747/2025 PROCESSO DIGITAL: 337/2025 R$ 8.178,00
2025 08925 17062025 PP SB 137615/2021 000000000 EDIMAR HIDALGO RUIZ 12420227832 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 541/2025, EMITIDO EM 15/04/2025, FILE 21721, AÇÃO/AUTOS: N.1001539-30.2021.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB137615/2021. R$ 741,11
2025 08926 17062025 PP SB 137615/2021 000000000 ROBEILDA QUARESMA DA SILVA 14027816870 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 21721, AÇÃO/AUTOS: N.1001539-30.2021.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB137615/2021. R$ 8.428,75
2025 08927 17062025 PP SB 044107/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ LINO DA SILVA, MATRICULA 2098-2, EM FAVOR DE JÓ LINO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 044107/2025. R$ 1.336,51
2025 08928 17062025 PP SB 050051/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ BORGES DA COSTA. MATRICULA 3423-0, EM FAVOR DE EXPEDITA DO NASCIMENTO COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 50051/2025 R$ 3.178,20
2025 08929 17062025 PP SB 048669/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA IRACI FERRAZ DE OLIVEIRA. MATRICULA 30.138-6, EM FAVOR DE JULIO BIBIANO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48669/2025 R$ 3.012,01
2025 08930 17062025 PP SB 050046/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JORGE FELIX DE CAMARGO MATRICULA 15141-8, EM FAVOR DE ROSA MARIA CAMARGO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 50046/2025 R$ 9.473,29
2025 08931 17062025 PP SB 054363/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DO PILAR, MATRICULA 54240-1, EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ FORTUNATTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 54363/2025 R$ 1.812,18
2025 08932 17062025 PP SB 048005/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ATIVO CLAUDIO JOSÉ MOREIRA SANTOS. MATRICULA 45.338-5, EM FAVOR DE JANICE BARBOSA BARROS MOREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48005/2025 R$ 2.353,69
2025 08933 17062025 PC 001024/2024 202400194 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47869078000453 AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, NÚMEROS 7,5 E 8,0. ARP N.412/2024. PC1024/2024A001,AF:783/2025 PROCESSO DIGITAL: 1884/2024 R$ 4.068,00
2025 08934 17062025 PC 001617/2024 202400458 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 56081482000106 AQUISIÇÃO DE MAGNÉSIO 10%, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 575/2024. PC1617/2024A003,AF:755/2025 PROCESSO DIGITAL: 2268/2024 R$ 960,00
2025 08935 17062025 PC 000542/2025 202500051 M & A ESPORTES LTDA 22866187000143 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO 67º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC542/2025,AF:949/2025 R$ 60.000,00
2025 08936 17062025 PP SB 056410/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ATIVO RONALDO BARROS VELOSO. MATRICULA 31.773-3, EM FAVOR DE TERESINHA DE BARROS VELOSO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB56410/2025 R$ 15.372,89
2025 08937 17062025 PP SB 046627/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ATIVO WALTER CLEMENTE DAMASIO, MATRICULA 23.302-6, EM FAVOR DE PATRICIA GOUVEA DAMASIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB046627/2025. R$ 6.214,78
2025 08938 17062025 PP SB 055861/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIA APOSENTADA ANA MARIA PANDOLFO BISCA MATRICULA 5903-2, EM FAVOR DE GILBERTO BISCA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 55861/2025 R$ 10.770,15
2025 08939 17062025 PC 000543/2025 202500052 PGS SERVICOS GERAIS LTDA 10013519000168 LOCACAO DE TAPETES ESPORTIVOS E AREAS DE TATAMES ESPORTIVAS PARA O EVENTO 67º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIAO ESPORTIVA DE SAO PAULO. PC543/2025,AF:956/2025 R$ 60.000,00
2025 08940 17062025 PP SB 057062/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO OLDEMAR DA SILVA NICO, MATRICULA 5.678-3, EM FAVOR DE MARIA CECILIA FLAQUER NICO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB57062/2025 R$ 20.403,15
2025 08941 17062025 PP SB 056062/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ATIVO FLORISVALDO FELIX FATECHA. MATRICULA 37623-0, EM FAVOR DE MAGDA LUCIA PEREIRA FATECHA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 56062/2025 R$ 3.043,29
2025 08942 17062025 PC 000699/2024 202400130 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 281/2024. PC699/2024A005,AF:739/2025, PROCESSO DIGITAL: 1631/2024 R$ 121.620,48
2025 08943 17062025 PC 001187/2024 202400314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 384/2024 PC1187/2024A003,AF:746/2025, PROCESSO DIGITAL: 2047/2024 R$ 20.160,00
2025 08944 17062025 PC 001336/2024 202400354 POTIGUA NUNES BAR LTDA 01852216000148 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024. PC1336/2024A001,AF:929/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 R$ 180.480,00
2025 08945 17062025 PP SB 046443/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ROSANA FALZONI DO AMARAL SABATINI,MATRICULA 8.997-6, EM FAVOR DE MAURICIO SERGIO SABATINI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB046443/2025. R$ 4.339,36
2025 08946 17062025 PP SB 046428/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA EMILIA ANTONIA SOARES, MATRICULA 8.548-5, EM FAVOR DE VALDIR LOURENCO CARREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB046428/2025. R$ 3.801,17
2025 08947 17062025 PC 001205/2024 202400297 AMPHIBIA CONFECCOES LTDA 00505068000122 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (ADULTO, 100% POLIÉSTER) PARA O COMITÊ ORGANIZADOR E GRUPO DE APOIO/VOLUNTÁRIOS PARA OS 67º JOGOS REGIONAIS DA PRIMEIRA REGIÃO ESPORTIVA. ARP N. 458/2024. PC1205/2024A002,AF:959/2025 PROCESSO DIGITAL: 2160/2024 R$ 9.600,00
2025 08948 17062025 PC 001228/2024 202400331 ROSICLER CIRURGICA LTDA 57365116000141 AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%. ARP N. 515/2024 PC1228/2024A001,AF:801/2025, PROCESSO DIGITAL: 2093/2024 R$ 15.888,96
2025 08949 17062025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:942/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 R$ 733.875,00
2025 08950 17062025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:942/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 R$ 283.250,00
2025 08951 17062025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:942/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 R$ 270.375,00
2025 08952 17062025 PC 001019/2024 202400260 ALBERTH DANIEL BONFIM 24702843000106 AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA. ARP No 371/2024. PC1019/2024A006,AF:941/2025 PROCESSO DIGITAL: 545/2025 R$ 3.773,40
2025 08953 17062025 PP SB 047360/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO TADEU MARCHIONI, MATRICULA 5.741-2, EM FAVOR DE FABIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB047360/2025. R$ 2.716,29
2025 08954 17062025 PP SB 071742/2013 000000000 AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06053, CONSTANTE NO DP 05172 - OP 04966, CONFORME GAM - 003301043 E ANULACAO 00239. -R$ 102,77
2025 08955 17062025 PC 000990/2024 202400192 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ARP N. 337/2024. PC990/2024A001,AF:751/2024, PROCESSO DIGITAL: 1733/2024 R$ 50.440,00
2025 08956 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 06236 - OP 06339, CONFORME GAM - 003301195 E ANULACAO 00240. -R$ 3.784,00
2025 08957 17062025 PP SB 006089/2025 000000000 PATRICIA PAULINO DOS SANTOS 26851257874 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07821, CONSTANTE NO DP 07630 - OP 07789, CONFORME GAM - 003301036 E ANULACAO 00241. -R$ 492,10
2025 08958 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003301468 E ANULACAO 00242. -R$ 1.186,39
2025 08959 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 06236 - OP 06339, CONFORME GAM - 003301485 E ANULACAO 00243. -R$ 877,37
2025 08960 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003301486 E ANULACAO 00244. -R$ 1.186,39
2025 08961 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003301487 E ANULACAO 00245. -R$ 930,48
2025 08962 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003301488 E ANULACAO 00246. -R$ 1.163,13
2025 08963 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03015, CONSTANTE NO DP 06235 - OP 06338, CONFORME GAM - 003301388 E ANULACAO 00247. -R$ 10.072,73
2025 08964 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00474, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003301396 E ANULACAO 00248. -R$ 1.408,69
2025 08965 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05131, CONSTANTE NO DP 06235 - OP 06338, CONFORME GAM - 003301480 E ANULACAO 00249. -R$ 5.583,58
2025 08966 17062025 PC 001595/2024 202400455 C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 01664908000162 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. ARP No 565/2024. PC1595/2024A001,AF:926/2025 PROCESSO DIGITAL: 2187/2024 R$ 12.725,00
2025 08967 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003301484 E ANULACAO 00250. -R$ 1.163,13
2025 08968 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 00179 - OP 00139, CONFORME GAM - 003301489 E ANULACAO 00251. -R$ 4.047,43
2025 08969 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03113, CONSTANTE NO DP 05536 - OP 05736, CONFORME GAM - 003301390 E ANULACAO 00252. -R$ 5.923,41
2025 08970 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00663, CONSTANTE NO DP 06238 - OP 06341, CONFORME GAM - 003301474 E ANULACAO 00253. -R$ 3.425,62
2025 08971 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05131, CONSTANTE NO DP 06235 - OP 06338, CONFORME GAM - 003301476 E ANULACAO 00254. -R$ 2.102,97
2025 08972 17062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02956, CONSTANTE NO DP 06235 - OP 06338, CONFORME GAM - 003301483 E ANULACAO 00255. -R$ 2.509,33
2025 08973 17062025 PC 000984/2024 202400190 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA 07118264000193 AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 400MG. ARP No 543/2024. PC984/2024A003,AF:791/2025 PROCESSO DIGITAL: 2282/2024 R$ 18.194,71
2025 08974 17062025 PP SB 047828/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO TARCISIO ANTONIO NORA CORREA DE MATTOS,MATRICULA 21.774-9, EM FAVOR DE MARIA VIRTUDES SOBRAL AROSA DE MATTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB047828/2025. R$ 10.880,55
2025 08975 17062025 PC 001665/2024 202400463 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 15145035000196 AQUISIÇÃO DE TIORIDAZINA 50MG. ARP No 611/2024. PC1665/2024A002,AF:764/2025 PROCESSO DIGITAL: 2526/2024 R$ 4.916,80
2025 08976 17062025 PC 000990/2024 202400192 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - 50MG/ML - LOÇÃO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 341/2024. PC990/2024A005,AF:752/2025, PROCESSO DIGITAL: 1737/2024 R$ 6.147,90
2025 08977 17062025 PC 001201/2024 202400313 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML E AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML. ARP No 385/2024. PC1201/2024A001,AF:794/2025 PROCESSO DIGITAL: 1853/2024 R$ 3.053,65
2025 08978 17062025 PC 001241/2024 202400346 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49228695000152 AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA. ARP No 434/2024. PC1241/2024A001,AF:797/2025 PROCESSO DIGITAL: 1930/2024 R$ 9.760,00
2025 08979 17062025 PC 001617/2024 202400458 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML, AMPOLA 5ML. ARP No 576/2024. PC1617/2024A004,AF:756/2025 PROCESSO DIGITAL: 2269/2024 R$ 180,00
2025 08980 17062025 PC 001826/2024 202400514 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML, AMPOLA 1ML. ARP No 644/2024. PC1826/2024A002,AF:763/2025 PROCESSO DIGITAL: 2649/2024 R$ 3.120,00
2025 08981 17062025 PP SB 047856/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE DOS SANTOS ALVES, MATRICULA 11.107-6, EM FAVOR DE LUZIA PALMEIRA ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB047856/2025. R$ 5.081,15
2025 08982 17062025 PC 001874/2024 202400530 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03945035000191 AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG. ARP No 701/2024. PC1874/2024A001,AF:758/2025 PROCESSO DIGITAL: 22/2025 R$ 8.737,92
2025 08983 17062025 PC 000243/2024 202400019 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG. ARP No 196/2024. PC243/2024A001,AF:918/2025 PROCESSO DIGITAL: 1555/2024 R$ 31.801,59
2025 08984 17062025 PC 000990/2024 202400192 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL 100%, SOLUCAO EM FRASCO COM 100ML. ARP N. 342/2024. PC990/2024A006,AF:748/2025, PROCESSO DIGITAL: 1739/2024 R$ 16.740,00
2025 08985 17062025 PC 001430/2024 202400413 LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 32258056000137 AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)-VALIDADE DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A022,AF:987/2025 PROCESSO DIGITAL: 322/2025 R$ 360,00
2025 08986 17062025 PC 001200/2024 202400312 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 12418191000195 AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E DE PERMETRINA 1% - 10MG/G. ARP N. 426/2024. PC1200/2024A002,AF:749/2025. PROCESSO DIGITAL: 1994/2024. R$ 70.785,00
2025 08987 17062025 PC 001186/2024 202400315 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, COMPRIMIDO. ARP N. 489/2024 PC1186/2024A002,AF:754/2025, PROCESSO DIGITAL: 2143/2024 R$ 25.872,00
2025 08988 18062025 PC 000697/2024 202400122 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG/ML - PO PARA RECONSTITUICAO COM DILUENTE. ARP N. 233/2024. PC697/2024A006,AF:734/2025 PROCESSO DIGITAL: 1468/2024 R$ 14.328,00
2025 08989 18062025 PC 000699/2024 202400130 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - AMPOLA 20ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 277/2024. PC699/2024A001,AF:730/2025 PROCESSO DIGITAL: 1626/2024 R$ 1.248,00
2025 08990 18062025 PC 001666/2024 202400469 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML AMPOLA 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 529/2024. PC1666/2024A001,AF:813/2025 PROCESSO DIGITAL: 2291/2024 R$ 3.850,00
2025 08991 18062025 PC 003205/2023 202400005 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39357755000183 AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A001,AF:980/2025 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 R$ 66.950,00
2025 08992 18062025 PC 001666/2024 202400469 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 15145035000196 AQUISIÇÃO DE AMPICILINA SODICA 1G - PÓ PARA RECONSTITUIÇÃO. ARP No 532/2024. PC1666/2024A004,AF:814/2025 PROCESSO DIGITAL: 2294/2024 R$ 658,50
2025 08993 18062025 PC 002118/2024 202400611 IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO 30597921000144 AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO AUTOCONTIDO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR COM TEMPO DE LEITURA NO FINAL DE, NO MAXIMO, 08 (OITO) HORAS, CADA KIT DEVERA CONTER, NO MINIMO, 10 FLACONETES. ARP N.717/2024.PC2118/2024A001,AF:757/2025 R$ 5.530,00
2025 08994 18062025 PC 001185/2024 202400369 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 49324221001690 AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 482/2024. PC1185/2024A005,AF:806/2025 PROCESSO DIGITAL: 2111/2024 R$ 98.000,00
2025 08995 18062025 PC 000669/2024 202400200 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 04027894000750 AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 50000UI+10000UI/ML. ARP No 477/2024. PC669/2024A002,AF:808/2025 PROCESSO DIGITAL: 2115/2024 R$ 55.400,00
2025 08996 18062025 PC 001027/2024 202400196 NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20956481000110 AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUAÇÃO DE 1000ML. ARP N. 295/2024. PC1027/2024A001,AF:774/2025 PROCESSO DIGITAL: 1658/2024 R$ 3.229,20
2025 08997 18062025 PC 001186/2024 202400315 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. 05399786000770 AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG. ARP No 492/2024. PC1186/2024A005,AF:810/2025 PROCESSO DIGITAL: 2146/2024 R$ 45.900,00
2025 08998 18062025 PC 000425/2024 202400067 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA 03576719000163 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:948/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 R$ 89.376,00
2025 08999 18062025 PC 000425/2024 202400067 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA 03576719000163 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:948/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 R$ 34.496,00
2025 09000 18062025 PC 000425/2024 202400067 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA 03576719000163 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:948/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 R$ 32.928,00
2025 09001 18062025 PC 002549/2024 202400691 SGRAFICA LTDA 07337342000140 SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE BRANCO NOS FORMATOS A4 E A3. ARP N. 62/2025. PC2549/2024A002,AF:979/2025 PROCESSO DIGITAL: 551/2025 R$ 25.854,76
2025 09002 18062025 PC 002549/2024 202400691 SGRAFICA LTDA 07337342000140 SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE BRANCO NOS FORMATOS A4 E A3. ARP N. 62/2025. PC2549/2024A002,AF:979/2025 PROCESSO DIGITAL: 551/2025 R$ 9.979,03
2025 09003 18062025 PC 002549/2024 202400691 SGRAFICA LTDA 07337342000140 SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE BRANCO NOS FORMATOS A4 E A3. ARP N. 62/2025. PC2549/2024A002,AF:979/2025 PROCESSO DIGITAL: 551/2025 R$ 9.525,44
2025 09004 18062025 PC 000546/2025 202500050 RF MEDICAMENTOS LTDA 50367482000190 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO G. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC546/2025,AF:962/2025 R$ 3.624,00
2025 09005 18062025 PC 000546/2025 202500050 DROGARIA LIDIANA LTDA 55264320000140 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO P E M. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC546/2025,AF:963/2025 R$ 4.716,00
2025 09006 18062025 PP SB 057727/2025 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 PAGAMENTO DA TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO (CE 476/2025-CT0639.858-04). PPSB57727/2025 R$ 3.000,00
2025 09007 18062025 PC 000840/2024 202400143 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15631315000104 AQUISICÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, FRAGRÂNCIA ERVA DOCE, PH NEUTRO. ARP N. 284/2024. PC840/2024A001,AF:776/2025 PROCESSO DIGITAL: 1707/2024 R$ 6.451,65
2025 09008 18062025 PP SB 057847/2025 000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104 PAGAMENTO DA TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO (CE 475/2025 - CT 0639.857-91). PPSB057847/2025. R$ 3.000,00
2025 09009 18062025 PC 001617/2024 202400458 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISIÇÃO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 573/2024. PC1617/2024A001,AF:759/2025 PROCESSO DIGITAL: 2266/2024 R$ 172,00
2025 09010 18062025 PC 001083/2024 202400295 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37140339000101 AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZMÁTICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ARP N. 451/2024. PC1083/2024A001,AF:795/2025 PROCESSO DIGITAL: 1925/2024 R$ 6.764,00
2025 09011 18062025 PC 001826/2024 202400514 FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT 19517578000148 AQUISIÇÃO DE TIORIDAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 645/2024. PC1826/2024A003,AF:762/2025 PROCESSO DIGITAL: 2651/2024 R$ 7.360,00
2025 09012 18062025 PC 000990/2024 202400192 IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 00376959000126 AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL EM ENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATÉ 29 GRAMAS. ARP N. 340/2024. PC990/2024A004,AF:778/2025 PROCESSO DIGITAL: 1736/2024 R$ 32.558,00
2025 09013 18062025 PC 000243/2024 202400019 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 197/2024. PC243/2024A002,AF:838/2025 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 R$ 2.288,00
2025 09014 18062025 PC 000243/2024 202400019 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 197/2024. PC243/2024A002,AF:838/2025 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 R$ 38.000,00
2025 09015 18062025 PC 000985/2024 202400210 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05847630000110 AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 84MG/ML - 250ML, HIDROCORTISONA 500MG - PO PARA RECONSTITUICAO E HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML - AMPOLA 0,25ML. ARP N. 296/2024. PC985/2024A001,AF:738/2025 PROCESSO DIGITAL: 1647/2024 R$ 62.995,00
2025 09016 18062025 PC 001230/2024 202400339 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 21570824000177 AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO TAMANHO M, G E XG. ARP No 552/2024. PC1230/2024A001,AF:790/2025 PROCESSO DIGITAL: 2137/2024 R$ 199.361,12
2025 09017 18062025 PC 001550/2024 202400439 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 21681325000157 AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG + 500MG/ML, AMPOLA 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 520/2024. PC1550/2024A001,AF:786/2025 PROCESSO DIGITAL: 2091/2024 R$ 21.528,00
2025 09018 18062025 PC 001186/2024 202400315 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG. ARP No 488/2024. PC1186/2024A001,AF:792/2025 PROCESSO DIGITAL: 2142/2024 R$ 25.800,00
2025 09019 18062025 PC 001201/2024 202400313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 386/2024. PC1201/2024A002,AF:743/2025 PROCESSO DIGITAL: 1854/2024 R$ 3.100,00
2025 09020 18062025 PC 001825/2024 202400513 GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS 28547190000180 AQUISIÇÃO DE VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG. ARP No 595/2024. PC1825/2024A001,AF:815/2025 PROCESSO DIGITAL: 2354/2024 R$ 9.524,76
2025 09021 18062025 PC 001075/2024 202400256 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05216859000156 AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 6,10, 12 E 14 DESCARTAVEL. ARP N. 306/2024. PC1075/2024A001,AF:842/2025 PROCESSO DIGITAL: 1646/2024 R$ 25.831,50
2025 09022 18062025 PC 001250/2024 202400357 HO HOSPITALAR LTDA 15736240000126 AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM. ARP N. 473/2024. PC1250/2024A005,AF:811/2025, PROCESSO DIGITAL: 2180/2024 R$ 1.104,00
2025 09023 18062025 PC 000985/2024 202400210 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24826631000122 AQUISICAO DE RINGER COM LACTATO - 500ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.298/2024. PC985/2024A002,AF:844/2025 PROCESSO DIGITAL: 1648/2024 R$ 8.336,00
2025 09024 18062025 PC 001201/2024 202400313 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000491 AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML -AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 390/2024. PC1201/2024A005,AF:732/2025 PROCESSO DIGITAL: 1857/2024 R$ 17.145,00
2025 09025 18062025 PC 003310/2023 202300754 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 61610283000188 AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL. ARP No 250/2024. PC3310/2023A005,AF:836/2025 PROCESSO DIGITAL: 1539/2024 R$ 6.264,00
2025 09026 18062025 PP SB 056818/2025 000000000 REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL 46523239000147 REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO JOÃO NASCIMENTO, MATRICULA 24.010-2, EM FAVOR DE ROMILDA CAROLINA DA SILVA NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB56818/2025 R$ 4.195,42
2025 09027 18062025 PP SB 014566/1993 000000000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC 58151580000106 DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 R$ 3.421.181,76
2025 09028 18062025 PP SB 135818/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS 46523239000147 PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024 R$ 25.904,00
2025 09029 18062025 PP SB 135818/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS 46523239000147 PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024 R$ 135.095,00
2025 09030 18062025 PC 000125/2024 202400045 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30526342000100 AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ARP N. 243/2024. PC125/2024A003,AF:970/2025 PROCESSO DIGITAL: 1587/2024 R$ 81.076,48
2025 09031 18062025 PP SB 135815/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135815/2024 R$ 77.715,00
2025 09032 18062025 PP SB 135815/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135815/2024 R$ 628.850,00
2025 09033 18062025 PC 001186/2024 202400315 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03652030000170 AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 490/2024. PC1186/2024A003,AF:809/2025 PROCESSO DIGITAL: 2144/2024 R$ 4.620,00
2025 09034 18062025 PP SB 135819/2024 000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 46523239000147 PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135819/2024 R$ 5.463,00
2025 09035 18062025 PP SB 135819/2024 000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 46523239000147 PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135819/2024 R$ 10.974,00
2025 09036 18062025 PC 000569/2023 202310010 CONSTRUTORA NORBEX EIRELI 53182432000127 CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC569/2023, CONTRATO 106/2023, PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 R$ 662.014,55
2025 09037 18062025 PP SB 135816/2024 000000000 AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E 46523239000147 PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024 R$ 2.470,00
2025 08705 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 345.817,00
2025 08706 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 97.212,00
2025 08707 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.620.745,00
2025 08708 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 311.330,00
2025 08709 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 154.321,00
2025 08710 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 83.581,00
2025 08711 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 533.189,00
2025 08712 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 35.549,00
2025 08713 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 80.819,00
2025 08714 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.235.988,00
2025 08715 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 174.005,00
2025 08716 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.411.091,00
2025 08717 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 19.679,00
2025 08718 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 24.729,00
2025 08719 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 110,00
2025 08720 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 464.135,00
2025 08721 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 313.180,00
2025 08722 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 259.559,00
2025 08723 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 70.204,00
2025 08724 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 112.295,00
2025 08725 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 53.300,00
2025 08726 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.766,00
2025 08727 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 27.190,00
2025 08728 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 18.128,00
2025 08729 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 35.041,00
2025 08730 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.055,00
2025 08731 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 13.590,00
2025 08732 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.908,00
2025 08733 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 162.655,00
2025 08734 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 572.520,00
2025 08735 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 305.302,00
2025 08736 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 164.675,00
2025 08737 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.209.051,00
2025 08738 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 94.157,00
2025 08739 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 30.249,00
2025 08740 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.179,00
2025 08741 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 262.614,00
2025 09038 18062025 PP SB 135816/2024 000000000 AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E 46523239000147 PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024 R$ 2.288,00
2025 09039 18062025 PP SB 019127/2025 000000000 GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES 10414992806 SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDÕES, ETC. PPSB019127/2025 R$ 1.000,00
2025 09040 18062025 PP SB 059798/2020 000000000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA 46523239000147 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 R$ 65,00
2025 09041 18062025 PC 000699/2024 202400130 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. 44734671002286 AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100 MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADA EM CAIXAS COM, NO MAXIMO 50 AMPOLAS. ARP N. 278/2024. PC699/2024A002,AF:741/2025 PROCESSO DIGITAL: 1628/2024 R$ 122,50
2025 09042 18062025 PP SB 056676/2025 000000000 BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA CONECTA SAO BERNARDO 46523239000147 BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA CONECTA SAO BERNARDO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 7393/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA COM EXPERIÊNCIA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL EDUCACIONAL/CULTURAL. PPSB56676/2025 R$ 120.000,00
2025 08742 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 41.531,00
2025 08743 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 14.720,00
2025 08744 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 128.128,00
2025 08745 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 352.727,00
2025 08746 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 54.275,00
2025 08747 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 249.305,00
2025 08748 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 30.414,00
2025 08749 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 153.911,00
2025 08750 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.738,00
2025 08751 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 136.078,00
2025 08752 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 22.700,00
2025 08753 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.066.846,00
2025 08754 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 31.256,00
2025 08755 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 49.488,00
2025 08756 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 316.215,00
2025 08757 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 95.984,00
2025 08758 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 165.015,00
2025 08759 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.492.739,00
2025 08760 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 38.213,00
2025 08761 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 30.351,00
2025 08762 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 240.704,00
2025 08763 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.081,00
2025 08764 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 76.992,00
2025 08765 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 117.931,00
2025 08766 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 263.922,00
2025 08767 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 21.958,00
2025 08768 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 92.225,00
2025 08769 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 283.942,00
2025 08770 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.471,00
2025 08771 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 366.509,00
2025 08772 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 447,00
2025 08773 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 33.084,00
2025 08774 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 146.964,00
2025 08775 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 726.919,00
2025 08776 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 102.675,00
2025 08777 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 94.207,00
2025 08778 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 56.624,00
2025 08779 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 389.900,00
2025 08780 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 705.860,00
2025 08781 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 139.995,00
2025 08782 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 15.380,00
2025 08783 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 128.128,00
2025 08784 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 26.492,00
2025 08785 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.143,00
2025 08786 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 14.205,00
2025 08787 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.100,00
2025 08788 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 131.082,00
2025 08789 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 13.640,00
2025 08790 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 139.276,00
2025 08791 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 42.123,00
2025 08792 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 34.349,00
2025 08793 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 259.349,00
2025 08794 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 58.125,00
2025 08795 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 106.877,00
2025 08796 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 96.807,00
2025 08797 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 76.522,00
2025 08798 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 195,00
2025 08799 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 491.326,00
2025 08800 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 797,00
2025 08801 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 80.348,00
2025 08802 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 558.278,00
2025 08803 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 438.757,00
2025 08804 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 335.610,00
2025 08805 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 24.523,00
2025 08806 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 483.152,00
2025 08807 13062025 PC 000243/2024 202400019 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73856593000166 AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ARP N. 198/2024. PC243/2024A003,AF:840/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1557/2024 R$ 17.784,00
2025 08808 13062025 PC 002471/2024 202400634 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE 30 LITROS. ARP N. 16/2025. PC2471/2024A003,AF:890/2025 PROCESSO DIGITAL: 261/2025 R$ 5.684,24
2025 08809 13062025 PC 002471/2024 202400634 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE 30 LITROS. ARP N. 16/2025. PC2471/2024A003,AF:890/2025 PROCESSO DIGITAL: 261/2025 R$ 2.193,91
2025 08810 13062025 PC 002471/2024 202400634 NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA 17550572000147 AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE 30 LITROS. ARP N. 16/2025. PC2471/2024A003,AF:890/2025 PROCESSO DIGITAL: 261/2025 R$ 2.094,19
2025 08811 13062025 PC 000459/2025 202500042 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10480433000145 AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA, COM RESISTENCIA, MANGUEIRA E CHUVEIRO, COM 03 TEMPERATURAS, E 220V, 5200W. PC459/2025,AF:925/2025 R$ 36.990,00
2025 08812 13062025 PC 002195/2024 202400596 SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA 09534317000182 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I PARA O EVENTO 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, A REALIZAR-SE NO DIA 15/06/2025. ARP N. 9/2025. PC2195/2024A011,AF:939/2025PROCESSO DIGITAL: 339/2025 R$ 3.900,00
2025 08813 13062025 PP SB 135814/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 R$ 57.860,00
2025 08814 13062025 PP SB 135814/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 R$ 97.688,00
2025 08815 13062025 PP SB 135814/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 R$ 1.150,00
2025 08816 13062025 PP SB 135814/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 R$ 14.588,00
2025 08817 13062025 PP SB 135814/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 R$ 30.984,00
2025 08818 13062025 PP SB 135814/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 R$ 2.557,00
2025 08819 13062025 PP SB 135814/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS 46523239000147 DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 R$ 5.676,00
2025 08820 13062025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA,NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:819/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 R$ 23.615,01
2025 08821 13062025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:819/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 R$ 9.114,57
2025 08822 13062025 PC 000423/2024 202400073 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64088214000144 AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:819/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 R$ 8.700,27
2025 08823 13062025 PC 002537/2024 202400677 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15631315000104 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ARP N. 46/2025. PC2537/2024A001,AF:889/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 R$ 4.558,86
2025 08824 13062025 PC 002537/2024 202400677 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15631315000104 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ARP N. 46/2025. PC2537/2024A001,AF:889/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 R$ 1.759,56
2025 08825 13062025 PC 002537/2024 202400677 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15631315000104 AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ARP N. 46/2025. PC2537/2024A001,AF:889/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 R$ 1.679,58
2025 08826 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00522, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296006 E ANULACAO 00227. -R$ 550,00
2025 08827 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00522, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296003 E ANULACAO 00228. -R$ 493,00
2025 08828 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00522, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296004 E ANULACAO 00229. -R$ 638,00
2025 08829 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296092 E ANULACAO 00230. -R$ 2.547,08
2025 08830 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003296107 E ANULACAO 00231. -R$ 2.998,44
2025 08831 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003296133 E ANULACAO 00232. -R$ 1.558,55
2025 08832 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296077 E ANULACAO 00233. -R$ 1.507,72
2025 08833 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 06236 - OP 06339, CONFORME GAM - 003296078 E ANULACAO 00234. -R$ 2.558,96
2025 08834 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 06236 - OP 06339, CONFORME GAM - 003296088 E ANULACAO 00235. -R$ 867,25
2025 08835 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296094 E ANULACAO 00236. -R$ 1.344,22
2025 08836 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296000 E ANULACAO 00237. -R$ 604,06
2025 08837 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03113, CONSTANTE NO DP 06235 - OP 06338, CONFORME GAM - 003296017 E ANULACAO 00238. -R$ 5.334,74
2025 08838 16062025 PP SB 076116/2023 000000000 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA 13886096000189 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 144/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 23951, AÇÃO: N.0015642-33.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1010771-74.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB76116/2023 R$ 629,77
2025 08839 16062025 PP SB 052556/2020 000000000 MOACIR SEIZI GIOTOKO 03035221863 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2025, EMITIDO EM 19/05/2025, FILE 13459, AÇÃO: N.0003455-66.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1024834-85.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB52556/2020 R$ 4.866,25
2025 08840 16062025 PP SB 013395/2024 000000000 ELAINE CRISTINA CARNEIRO ROMANO 26271609821 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 155/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 24962, AÇÃO: N.0001065-16.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1026070-91.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB13395/2024. R$ 1.197,90
2025 08841 16062025 PP SB 006709/2021 000000000 EVELIN CAMPOS FERRARI 35144883800 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 20578, AÇÃO: N.0012710-43.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1000862-76.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB006709/2021 R$ 2.741,55
2025 08842 16062025 PP SB 029203/2024 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25104, AÇÃO: N.0002201-48.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1000703-31.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB29203/2024. R$ 1.160,75
2025 08843 16062025 PP SB 049334/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 23448, AÇÃO: N.0002183-27.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1007783-80.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49334/2023. R$ 1.212,49
2025 08844 16062025 PP SB 049227/2023 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 61/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 23433, AÇÃO: N.0002180-72.2025.8.26.0564, AUTOS: N.1002989-16.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49227/2023. R$ 1.212,49
2025 08845 16062025 PP SB 125087/2023 000000000 MARTINS E SERRANO CAVASSANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12109387000106 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2025, EMITIDO EM 19/05/2025, FILE 11859, AÇÃO: N.0004729-26.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0584814-64.2008.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB125087/2023. R$ 1.577,59
2025 08846 16062025 PP SB 101770/2022 000000000 ESTADO DE SAO PAULO 46379400000150 LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2025, EMITIDO EM 08/05/2025, FILE 17803, AÇÃO: N.0007014-55.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1023219-55.2018.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB101770/2022. R$ 576,59
2025 08847 16062025 PP SB 116137/2024 000000000 GUSTAVO LIMA FERNANDES 42441248880 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 26201, AÇÃO: N.0003013-90.2025.8.26.0564, AUTOS: N.1028369-07.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB116137/2024. R$ 1.087,51
2025 08848 16062025 PP SB 046058/2025 000000000 SINVALDO DE OLIVEIRA DIAS 80348203853 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 37/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 14652, ACAO: Nº 0016696-39.2021.8.26.0564, AUTOS N° 1517553-84.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 46058/2025 R$ 2.022,44
2025 08849 16062025 PP SB 043188/2024 000000000 CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 30568850000151 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25224, AÇÃO: N.0002204-03.2025.8.26.0564, AUTOS: N.1006419-39.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB43188/2024. R$ 1.142,14
2025 08850 16062025 PP SB 049021/2025 000000000 KEVIN GIRATTO HENRIQUE 43473213845 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2025, EMITIDO EM 19/05/2025, FILE 14392, ACAO: Nº 0005822-87.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1012006-52.2018.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 49021/2025 R$ 5.302,55
2025 08851 16062025 PC 003407/2022 202300145 A CASSIA ALIMENTOS LTDA 14037573000102 ESTORNO PARCIAL DA NE 1881/2025. PROCESSO DIGITAL PC 3407/2022. PC3407/2022,CONTRATO:69/2023 -R$ 7.814,85
2025 08852 16062025 PC 000102/2021 202110006 MWORKS COMUNICACAO LTDA 04690161000105 ESTORNO TOTAL DA NE 6338/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 1950/2021 PC102/2021,CONTRATO:79/2021 -R$ 1.000.000,00
2025 08853 16062025 PP SB 110627/2023 000000000 RAFAELA DE OLIVEIRA MENDES 36238978848 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 26/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 24400, ACAO: Nº 0002169-43.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1007811-48.2023.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 110627/2023 R$ 1.341,55
2025 08854 16062025 PP SB 045087/2025 000000000 ODAIR ROBERTO VERTAMATTI 04191870815 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2025, EMITIDO EM 08/05/2025, FILE 6087, AÇÃO: N.0016289-62.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0042103-77.2003.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB045087/2025. R$ 9.608,39
2025 08855 16062025 PC 000947/2022 202200141 COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. 04455745000104 ESTORNO PARCIAL DA NE 6924/2025. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 -R$ 15.142,65
2025 08856 16062025 PP SB 062299/2022 000000000 ANA LUCIA FREDERICO DAMACENO 12854673883 LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 48/2025, EMITIDO EM 22/05/2025, FILE 21640, ACAO: Nº 0016038-44.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1012100-58.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB62299/2022 R$ 403,34
2025 08857 16062025 PC 002163/2024 202400595 RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02377937000106 AQUISICAO DE MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR. RESOLUCAO CMS N. 34 DE 29/10/2024. PC2163/2024,AF:879/2025 R$ 6.500,00
2025 08858 16062025 PP SB 051094/2025 000000000 MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA 04092960824 LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 49/2025, EMITIDO EM 26/05/2025, FILE 716, AÇÃO: N.0057761-34.2009.8.26.0564 AUTOS: N.0000192-13.1988.8.26.0564 4ª VARA CÍVEL. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB51094/2025. R$ 754,43
2025 08859 16062025 PC 002163/2024 202400595 RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02377937000106 AQUISICAO DE MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR. PC2163/2024,AF:879/2025 R$ 6.500,00
2025 08860 16062025 PC 002163/2024 202400595 RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02377937000106 AQUISICAO DE MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR. RESOLUCAO CMS N. 34 DE 29/10/2024. PC2163/2024,AF:879/2025 R$ 18.850,00
2025 08861 16062025 PC 002540/2024 202500002 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28123417000160 AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 68/2025. PC2540/2024A003,AF:933/2025 PROCESSO DIGITAL: 571/2025 R$ 2.511,00
2025 08862 16062025 PC 002540/2024 202500002 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO 04307650002502 AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA OU CANETA APLICADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 70/2025. PC2540/2024A006,AF:947/2025 PROCESSO DIGITAL: 574/2025 R$ 31.700,00
2025 08863 16062025 PC 002540/2024 202500002 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 08231734000193 AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 67/2025. PC2540/2024A004,AF:934/2025 PROCESSO DIGITAL: 572/2025 R$ 246,16
2025 08864 16062025 PC 002540/2024 202500002 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 43295831000140 AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1 ML. ARP N.65/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A001,AF:932/2025 PROCESSO DIGITAL: 569/2025 R$ 71.862,72
2025 08369 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.338.759,00
2025 08370 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 24.609,00
2025 08371 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 23.672,00
2025 08372 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 214.131,00
2025 08373 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.395,00
2025 08374 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 18.171,00
2025 08375 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 131.234,00
2025 08376 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.131.326,00
2025 08377 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 15.074,00
2025 08378 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 167.495,00
2025 08379 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.004,00
2025 08380 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 25.123,00
2025 08381 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 53.821,00
2025 08382 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 342.949,00
2025 08383 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.092,00
2025 08384 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 59.244,00
2025 08385 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.315,00
2025 08386 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 89.070,00
2025 08387 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.732.640,00
2025 08388 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 16.894,00
2025 08389 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.824,00
2025 08390 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 23.815,00
2025 08391 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 66.160,00
2025 08392 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 780,00
2025 08393 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.709,00
2025 08394 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 59.461,00
2025 08395 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 134.539,00
2025 08396 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 242.342,00
2025 08397 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 790,00
2025 08398 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 43.592,00
2025 08399 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 594.226,00
2025 08400 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 23.538,00
2025 08401 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 70.059,00
2025 08402 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.534.274,00
2025 08403 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 22.362,00
2025 08404 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 190.817,00
2025 08405 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.002,00
2025 08557 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.430.123,00
2025 08558 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 21.693,00
2025 08559 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 29.923,00
2025 08560 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 414.531,00
2025 08561 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 116.292,00
2025 08562 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 93.526,00
2025 08563 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 128.128,00
2025 08564 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 862.252,00
2025 08565 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 271.300,00
2025 08566 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.294.900,00
2025 08567 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.764,00
2025 08568 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.574,00
2025 08569 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 170.686,00
2025 08570 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 31.447,00
2025 08571 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 47.007,00
2025 08572 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 126.944,00
2025 08573 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 121.395,00
2025 08574 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 490.483,00
2025 08575 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.296,00
2025 08576 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 113.180,00
2025 08577 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 21.746,00
2025 08578 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 21.090,00
2025 08579 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 92.610,00
2025 08580 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 56.145,00
2025 08581 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 300.159,00
2025 08582 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.502,00
2025 08583 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 30.796,00
2025 08584 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 51.237,00
2025 08585 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 27.875,00
2025 08586 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 345.177,00
2025 08587 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.597,00
2025 08588 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 11.880,00
2025 08589 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 37.319,00
2025 08590 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 16.895,00
2025 08591 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.001.645,00
2025 08592 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 19.641,00
2025 08593 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 28.259,00
2025 08406 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 14.443,00
2025 08407 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 142.284,00
2025 08408 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 85.536,00
2025 08409 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 114.982,00
2025 08410 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 318.547,00
2025 08411 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 4.685.394,00
2025 08412 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 36.297,00
2025 08413 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 39.169,00
2025 08414 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 425.760,00
2025 08415 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 85.716,00
2025 08416 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 284.170,00
2025 08417 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 96.533,00
2025 08418 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 14.885,00
2025 08419 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 19.122,00
2025 08420 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 33.518,00
2025 08421 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.943.284,00
2025 08422 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 34.379,00
2025 08423 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.712,00
2025 08424 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 76.172,00
2025 08425 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 125.641,00
2025 08426 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 154.799,00
2025 08427 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 78.150,00
2025 08428 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.264.196,00
2025 08429 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 179.459,00
2025 08430 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 149.798,00
2025 08431 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.098.178,00
2025 08432 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 259.268,00
2025 08433 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 83.758,00
2025 08434 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 884.871,00
2025 08435 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 251.271,00
2025 08436 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.845.620,00
2025 08437 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 16.679,00
2025 08438 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 61.458,00
2025 08439 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 38.159,00
2025 08440 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 105.487,00
2025 08441 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 128.128,00
2025 08442 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 139.031,00
2025 08594 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 274.934,00
2025 08595 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 26.109,00
2025 08596 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 40.137,00
2025 08597 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 52.155,00
2025 08598 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 128.128,00
2025 08599 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 637.568,00
2025 08600 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 142.100,00
2025 08601 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 19.352.797,00
2025 08602 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 116.893,00
2025 08603 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 76.626,00
2025 08604 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 778.161,00
2025 08605 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.120.561,00
2025 08606 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 576.105,00
2025 08607 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 538.829,00
2025 08608 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 600.100,00
2025 08609 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.143,00
2025 08610 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 224.964,00
2025 08611 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.800.275,00
2025 08612 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.315.469,00
2025 08613 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.650,00
2025 08614 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 26.912,00
2025 08615 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 273.071,00
2025 08616 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 21.156,00
2025 08617 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 64.812,00
2025 08618 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 47.172,00
2025 08619 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.217,00
2025 08620 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.915,00
2025 08621 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 9.900,00
2025 08622 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 361.185,00
2025 08623 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 80.082,00
2025 08624 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 128.128,00
2025 08625 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 159.179,00
2025 08626 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 57.445,00
2025 08627 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 116.684,00
2025 08628 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 56.242,00
2025 08629 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 387.331,00
2025 08630 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 984,00
2025 08443 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 135.040,00
2025 08444 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 428.245,00
2025 08445 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.715,00
2025 08446 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 140.391,00
2025 08447 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 25.902,00
2025 08448 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 15.055,00
2025 08449 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 170.072,00
2025 08450 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.979,00
2025 08451 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 185.075,00
2025 08452 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.551,00
2025 08453 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 862.875,00
2025 08454 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 123.143,00
2025 08455 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 138.595,00
2025 08456 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 32.555,00
2025 08457 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 761.107,00
2025 08458 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.153,00
2025 08459 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.117,00
2025 08460 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 104.894,00
2025 08461 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 49.628,00
2025 08462 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 29.202,00
2025 08463 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 77.846,00
2025 08464 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 176.847,00
2025 08465 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 66.255,00
2025 08466 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.016,00
2025 08467 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 287.746,00
2025 08468 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.857,00
2025 08469 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 43.756,00
2025 08470 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.825,00
2025 08471 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 598.918,00
2025 08472 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 66.964,00
2025 08473 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 916.647,00
2025 08474 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 92.411,00
2025 08475 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 68.684,00
2025 08476 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.468,00
2025 08477 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 104.250,00
2025 08478 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 3.300,00
2025 08479 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.290,00
2025 08480 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 571.773,00
2025 08631 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 25.374,00
2025 08632 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 88.287,00
2025 08633 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 476.845,00
2025 08634 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 234.480,00
2025 08635 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 164.823,00
2025 08636 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 8.699,00
2025 08637 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 178.710,00
2025 08638 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 34.778,00
2025 08639 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 247,00
2025 08640 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.943,00
2025 08641 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 75.217,00
2025 08642 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 47.241,00
2025 08643 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 64.103,00
2025 08644 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 17.021,00
2025 08645 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 19.715,00
2025 08646 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 61.737,00
2025 08647 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 26.826,00
2025 08648 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 45.788,00
2025 08649 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 357.572,00
2025 08650 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 80.214,00
2025 08651 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 62.758,00
2025 08652 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 315.139,00
2025 08653 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 64.720,00
2025 08654 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 128.128,00
2025 08655 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 63.310,00
2025 08656 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 579.331,00
2025 08657 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.386,00
2025 08658 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 56.988,00
2025 08659 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.251,00
2025 08660 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 176.651,00
2025 08661 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 39.520,00
2025 08662 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 40.823,00
2025 08663 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 27.495,00
2025 08664 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 73.814,00
2025 08665 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 16.998,00
2025 08666 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 31.540,00
2025 08667 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 688.586,00
2025 08481 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 10.670,00
2025 08482 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 182.883,00
2025 08483 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 6.190,00
2025 08484 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 370.748,00
2025 08485 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 29.414,00
2025 08486 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 100.842,00
2025 08487 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 67.227,00
2025 08488 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 120.372,00
2025 08489 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 37.698,00
2025 08490 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 21.945,00
2025 08491 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 37.122,00
2025 08492 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 20.075,00
2025 08493 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 119.028,00
2025 08494 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 12.048,00
2025 08495 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 130.971,00
2025 08496 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 137.237,00
2025 08497 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 46.780,00
2025 08498 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 7.416.283,00
2025 08499 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 61.966,00
2025 08500 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 167.383,00
2025 08501 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 975.876,00
2025 08502 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 236.514,00
2025 08503 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 51.993,00
2025 08504 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 258.711,00
2025 08505 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 416.665,00
2025 08506 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 2.059.483,00
2025 08507 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 119.948,00
2025 08508 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 390.007,00
2025 08509 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 599,00
2025 08510 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 226.353,00
2025 08511 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 132.100,00
2025 08512 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 1.206.474,00
2025 08513 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 54.609,00
2025 08514 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 27.125,00
2025 08515 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 252.942,00
2025 08516 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 509,00
2025 08517 13062025 PP SB 135813/2024 000000000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 46523239000147 CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 R$ 52.352,00