| 2025 |
04017 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 9.840,00 |
| 2025 |
04018 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 12.735,00 |
| 2025 |
04019 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 11.565,00 |
| 2025 |
04020 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 10.295,00 |
| 2025 |
04021 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 13.640,00 |
| 2025 |
04022 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 12.515,00 |
| 2025 |
04023 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 12.365,00 |
| 2025 |
04024 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 5.270,00 |
| 2025 |
04025 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 12.710,00 |
| 2025 |
04026 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.845,00 |
| 2025 |
04027 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 7.710,00 |
| 2025 |
04028 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 7.500,00 |
| 2025 |
04029 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 14.775,00 |
| 2025 |
04030 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 5.865,00 |
| 2025 |
04031 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 17.545,00 |
| 2025 |
04032 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 26.790,00 |
| 2025 |
04033 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 36.550,00 |
| 2025 |
04034 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 5.455,00 |
| 2025 |
04035 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.900,00 |
| 2025 |
04036 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 34.330,00 |
| 2025 |
04037 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 11.900,00 |
| 2025 |
04038 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 10.150,00 |
| 2025 |
04039 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 9.550,00 |
| 2025 |
04040 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 10.620,00 |
| 2025 |
04041 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.985,00 |
| 2025 |
04042 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 9.550,00 |
| 2025 |
04043 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 13.845,00 |
| 2025 |
04044 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 19.095,00 |
| 2025 |
04045 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 9.550,00 |
| 2025 |
04046 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 18.120,00 |
| 2025 |
04047 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 37.640,00 |
| 2025 |
04048 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 9.615,00 |
| 2025 |
04049 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 23.185,00 |
| 2025 |
04050 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 7.385,00 |
| 2025 |
04051 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 19.320,00 |
| 2025 |
04052 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 19.320,00 |
| 2025 |
04053 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.865,00 |
| 2025 |
04054 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.865,00 |
| 2025 |
04055 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 25.115,00 |
| 2025 |
04056 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 25.115,00 |
| 2025 |
04057 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 25.115,00 |
| 2025 |
04058 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 28.755,00 |
| 2025 |
04059 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 125.805,00 |
| 2025 |
04060 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 83.225,00 |
| 2025 |
04061 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 20.695,00 |
| 2025 |
04062 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 10.070,00 |
| 2025 |
04063 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.260,00 |
| 2025 |
04064 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 198.860,00 |
| 2025 |
04065 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 108.515,00 |
| 2025 |
04066 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 118.330,00 |
| 2025 |
04067 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 83.800,00 |
| 2025 |
04068 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 106.460,00 |
| 2025 |
04069 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 40.580,00 |
| 2025 |
04070 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 46.565,00 |
| 2025 |
04071 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 46.530,00 |
| 2025 |
04072 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 27.030,00 |
| 2025 |
04073 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 138.305,00 |
| 2025 |
04074 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 69.755,00 |
| 2025 |
04075 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 44.120,00 |
| 2025 |
04076 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 63.245,00 |
| 2025 |
04077 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 77.275,00 |
| 2025 |
04078 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 79.060,00 |
| 2025 |
04079 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 54.095,00 |
| 2025 |
04080 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 111.360,00 |
| 2025 |
04081 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 55.750,00 |
| 2025 |
03976 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 148.379,00 |
| 2025 |
03977 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 222.566,00 |
| 2025 |
03978 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.692,00 |
| 2025 |
03979 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.415,00 |
| 2025 |
03980 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.121,00 |
| 2025 |
03981 |
24022025 |
PC |
|
002513/2023 |
202300691 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024 |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
03982 |
24022025 |
PC |
|
001730/2023 |
202300706 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO: 37/2024 PROCESSO DIGITAL PC 1730/2023 |
R$ 899,75 |
| 2025 |
03983 |
24022025 |
PC |
|
000673/2023 |
202300405 |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
21108507000133 |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 |
R$ 14.720,00 |
| 2025 |
03984 |
24022025 |
PC |
|
000673/2023 |
202300405 |
SUCESSIONAL AGROECOLOGIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD |
21108507000133 |
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AGROFLORESTAL EM COMUNIDADES INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC673/2023,CONTRATO: 121/2023 |
R$ 49.280,00 |
| 2025 |
03985 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 4.095,00 |
| 2025 |
03986 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.305,00 |
| 2025 |
03987 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.410,00 |
| 2025 |
03988 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.410,00 |
| 2025 |
03989 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 685,00 |
| 2025 |
03990 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 685,00 |
| 2025 |
03991 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 4.435,00 |
| 2025 |
03992 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 4.435,00 |
| 2025 |
03993 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 4.435,00 |
| 2025 |
03994 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 5.075,00 |
| 2025 |
03995 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 22.205,00 |
| 2025 |
03996 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 14.690,00 |
| 2025 |
03997 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.655,00 |
| 2025 |
03998 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.780,00 |
| 2025 |
03999 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.460,00 |
| 2025 |
04000 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 35.095,00 |
| 2025 |
04001 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 19.150,00 |
| 2025 |
04002 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 20.885,00 |
| 2025 |
04003 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 14.790,00 |
| 2025 |
04004 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 18.790,00 |
| 2025 |
04005 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 7.165,00 |
| 2025 |
04007 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.215,00 |
| 2025 |
04008 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 4.770,00 |
| 2025 |
04009 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 24.410,00 |
| 2025 |
04010 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 12.310,00 |
| 2025 |
04011 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 7.790,00 |
| 2025 |
04012 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 11.165,00 |
| 2025 |
04006 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.220,00 |
| 2025 |
04013 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 13.640,00 |
| 2025 |
04014 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 13.955,00 |
| 2025 |
04015 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 9.550,00 |
| 2025 |
04016 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 19.655,00 |
| 2025 |
09634 |
08072025 |
PP |
SB |
001594/2025 |
000000000 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PARA OS JOGOS REGIONAIS2025 (JR2025). PPSB1594/2025 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
09635 |
08072025 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03267, CONSTANTE NO DP 03325 - OP 03309, CONFORME GAM - 003347212 E ANULACAO 00268. |
-R$ 7.200.000,00 |
| 2025 |
09636 |
08072025 |
PC |
|
001835/2024 |
202400508 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA, CONE INVERTIDO. ARP No 637/2024. PC1835/2024A001,AF:1038/2025 PROCESSO DIGITAL: 2555/2024 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
09637 |
08072025 |
PC |
|
001241/2024 |
202400346 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML, SEM AGULHA. ARP No 435/2024. PC1241/2024A002,AF:799/2025 PROCESSO DIGITAL: 1931/2024 |
R$ 27.713,40 |
| 2025 |
09638 |
08072025 |
PC |
|
002037/2024 |
202400576 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO KEER. ARP No 680/2024. PC2037/2024A002,AF:1059/2025 PROCESSO DIGITAL: 19/2025 |
R$ 1.978,20 |
| 2025 |
09639 |
08072025 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO - EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO 102/2022. PC374/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022 |
R$ 1.800.000,00 |
| 2025 |
09640 |
08072025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SPO. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA N. 10/2025 DE 17 DE ABRIL DE 2025 E ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 12/2025 DE 12 DE JUNHO DE 2025. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024.PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 497.447,56 |
| 2025 |
09641 |
08072025 |
PC |
|
001234/2024 |
202400338 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE IODOFORMIO EM FRASCOS DE 10 GRAMAS, MATERIAL OBTURADOR DE CANAL, MATRIZ DE AÇO INOXIDAVEL, SPRAY REFRIGERANTE E TIRA MATRIZ DE POLIESTER. ARP No 379/2024. PC1234/2024A001,AF:1066/2025 PROCESSO DIGITAL: 1829/2024 |
R$ 14.934,60 |
| 2025 |
09642 |
08072025 |
PP |
SB |
001594/2025 |
000000000 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PARA OS JOGOS REGIONAIS 2025 (JR2025). PPSB1594/2025 |
R$ 7.500,00 |
| 2025 |
09643 |
08072025 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA, UTILIZADA A MAIOR, PARA A CONTA DO TESOURO (TC Nº 0527.411-37/2020 - PARQUE IMIGRANTES) CONTRATO Nº60/2022. PPSB70082/2020 |
R$ 1.462.122,76 |
| 2025 |
09644 |
08072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.924,00 |
| 2025 |
09645 |
08072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.920,00 |
| 2025 |
09646 |
08072025 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. 3a. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERIODO DE 120 DIAS COM ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES QUALI-QUANTITATIVAS NA ORDEM DE 7,19%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº141/2025 EM FLS. 936/940 (245/249); TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 947/948(254/255); TD COJUL:23/2025; |
R$ 64.998,30 |
| 2025 |
09647 |
08072025 |
PP |
SB |
057481/2025 |
000000000 |
BOLSA DO PROGRAMA DIREITO AO FUTURO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO DA FACULDADE SÃO BERNARDO, CLASSIFICADOS NO PROGRAMA DIREITO AO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 7414/2025. PPSB57481/2025 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
09648 |
08072025 |
PP |
SB |
057481/2025 |
000000000 |
BOLSA DO PROGRAMA DIREITO AO FUTURO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO DA FACULDADE SÃO BERNARDO, CLASSIFICADOS NO PROGRAMA DIREITO AO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 7414/2025. PPSB57481/2025 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
09649 |
10072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003361296 E ANULACAO 00269. |
-R$ 2.419,48 |
| 2025 |
09650 |
10072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003361297 E ANULACAO 00270. |
-R$ 1.696,55 |
| 2025 |
09651 |
10072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003361301 E ANULACAO 00271. |
-R$ 1.821,21 |
| 2025 |
09652 |
10072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003361302 E ANULACAO 00272. |
-R$ 2.491,08 |
| 2025 |
09653 |
10072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00487, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003361307 E ANULACAO 00273. |
-R$ 1.690,85 |
| 2025 |
09654 |
10072025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03370, CONSTANTE NO DP 09465 - OP 07722, CONFORME GAM - 003361308 E ANULACAO 00274. |
-R$ 37,63 |
| 2025 |
09655 |
10072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003361298 E ANULACAO 00275. |
-R$ 1.386,56 |
| 2025 |
09656 |
10072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003361299 E ANULACAO 00276. |
-R$ 890,04 |
| 2025 |
09657 |
10072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003361300 E ANULACAO 00277. |
-R$ 2.855,17 |
| 2025 |
09658 |
10072025 |
PP |
SB |
037747/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGINA DE SOUZA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB37747/2014.PROCESSO DIGITAL:SB132798/2021 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
09659 |
10072025 |
PC |
|
000506/2025 |
202500049 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE BISGLICINATO FERROSO 300MG EM COMPRIMIDO, E DE SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRADA 50MG EM COMPRIMIDO REVESTIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC506/2025,AF:1083/2025 |
R$ 759,60 |
| 2025 |
09660 |
10072025 |
PC |
|
000506/2025 |
202500049 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISIÇÃO DE METILFENIDATO 10MG, DE TRAZODONA 50MG COMPRIMIDO E DE METILFENIDATO 18MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC506/2025,AF:1084/2025 |
R$ 1.176,30 |
| 2025 |
09661 |
10072025 |
PC |
|
001607/2024 |
202400625 |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000220 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, LISDEXANFETAMINA 50MG E TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP N. 699/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC1607/2024A003,AF:1077/2025 |
R$ 964,20 |
| 2025 |
09662 |
10072025 |
PC |
|
001081/2024 |
202400211 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE PALIPERIDORA 525MG SUSPENSÃO INJETÁVEL LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 292/2024. PC1081/2024A001,AF:1078/2025, PROCESSO DIGITAL: 1576/2024 |
R$ 33.494,55 |
| 2025 |
09663 |
10072025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMA CARE, ADULTO, TAMANHO M. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N.533/2024. PC1603/2024A001,AF:1076/2025, PROCESSO DIGITAL: 2317/2024 |
R$ 1.466,88 |
| 2025 |
09664 |
10072025 |
PC |
|
001535/2023 |
202300757 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 3769/2025. PC1535/2023,CONTRATO:41/2024 |
-R$ 2.834,66 |
| 2025 |
09665 |
10072025 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO GPGM No 70/2025, EM FLS.1733/1734V (253/256), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.1741 (260),TD COJUL Nº25/2025,CONTRATO 102/2022, |
R$ 10.539.170,79 |
| 2025 |
09666 |
11072025 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022. REF AO MES DE JULHO /2025 RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.441,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 2.200,00 |
| 2025 |
09667 |
11072025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR COUROS. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA). ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 29/2024 DE 12/09/2024. CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOAMBIENTAL - FMSAI, |
R$ 135.322,60 |
| 2025 |
09668 |
11072025 |
PP |
SB |
090739/2019 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA, ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES, REF. AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2025, PROCESSO: 0005862-69.2024.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, MOVIDA PORALEX LEITE DE ARAÚJO EM FACE DO MUNICIPIO DE |
R$ 4.554,00 |
| 2025 |
09669 |
11072025 |
PP |
SB |
046969/2023 |
000000000 |
VALDETE DE MORAES |
02884914838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº229/2025, EMITIDO EM 08/07/2025, FILE 23300, AÇÃO/AUTOS Nº1000229-24.2023.5.02.0464, 4ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB46969/2023 |
R$ 1.465,35 |
| 2025 |
09716 |
16072025 |
PC |
|
000465/2025 |
202500056 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO COM ÓLEO DE GÉRMEM DE TRIGO 5% E VITAMINA E 3%, EM FRASCO COM 500ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC465/2025,AF:1092/2025 |
R$ 232,80 |
| 2025 |
09717 |
16072025 |
PC |
|
000464/2025 |
202500057 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC464/2025,AF:1089/2025 |
R$ 820,80 |
| 2025 |
09718 |
16072025 |
PC |
|
000468/2025 |
202500060 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO GRANDE, DE FRALDA GERIÁTRICA HIPOALÉRGICA BIGFRAL NOTURNA TAMANHO XG E DE LENÇO UMEDECIDO BIGFRAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC468/2025,AF:1093/2025 |
R$ 5.761,05 |
| 2025 |
09719 |
16072025 |
PC |
|
000468/2025 |
202500060 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA TENA PANTS COMFORT TAMANHO XG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC468/2025,AF:1094/2025 |
R$ 982,80 |
| 2025 |
09720 |
16072025 |
PC |
|
001151/2024 |
202400079 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
00000618000151 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 7305/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2050/2024, PC1151/2024,CONTRATO:203/2024 |
-R$ 3,89 |
| 2025 |
09721 |
16072025 |
PC |
|
000903/2023 |
202300550 |
B & M FROTAS E SERVICOS LTDA |
15102832000196 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. - 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 178/2025EM FLS. 1610-1613. TERMO DE APROVAÇÃO E |
R$ 570.810,00 |
| 2025 |
09722 |
16072025 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1752/2025. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020 PROCESSO DIGITAL: 2640/2020. |
-R$ 2.824,07 |
| 2025 |
09723 |
16072025 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1753/2025. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020 PROCESSO DIGITAL: 2640/2020. |
-R$ 25.993,00 |
| 2025 |
09724 |
16072025 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA) - |
R$ 2.824,07 |
| 2025 |
09725 |
16072025 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA) - |
R$ 25.993,00 |
| 2025 |
09726 |
16072025 |
PP |
SB |
046474/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 1371-1373. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 DO SB138069/2023, EM FLS. 265-267 (1374-1376). TA:003/2025 - ADITA VALOR E VIGÊNCIA. PPSB46474/2024, CONVENIO:18/2024-SAS |
R$ 28.560,00 |
| 2025 |
09727 |
16072025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016 - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2461/2022,CONTRATO:141/2024 |
R$ 66.576,60 |
| 2025 |
09728 |
16072025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016 - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2461/2022,CONTRATO:141/2024 |
R$ 6.737,40 |
| 2025 |
09729 |
16072025 |
PC |
|
002155/2024 |
202400610 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
FORNECIMENTO DE PLACA ADESIVADA EM PS E ADESIVO. ARP N. 79/2025. PC2155/2024A001,AF:1087/2025 PROCESSO DIGITAL: 587/2202 |
R$ 1.692,78 |
| 2025 |
09730 |
17072025 |
PC |
|
002522/2024 |
202400686 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL, BANCO ARTICULADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MESA REDONDA EM MADEIRA MACIÇA E MESA RETA (1200 X 600 X 750MM) MESA RETA. PC2522/2024,AF:1097/2025 |
R$ 79.886,00 |
| 2025 |
09731 |
17072025 |
PC |
|
002522/2024 |
202400686 |
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
26510981000100 |
AQUISICAO DE ARMARIO ALTO COMPOSTO DE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS INTERNAS, BANCO PARA VESTIÁRIO, BANCO PARA VESTIARIO COM 04 LUGARES, BANQUETA PARA USO INTERNO E EXTERNO, CADEIRA FIXA EM MADEIRA, CADEIRA FIXA EMPILHAVEL ECADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS. |
R$ 100.562,60 |
| 2025 |
09732 |
17072025 |
PC |
|
002522/2024 |
202400686 |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO. PC2522/2024,AF:1099/2025 |
R$ 12.012,00 |
| 2025 |
09733 |
17072025 |
PC |
|
000633/2025 |
202500041 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS 3000 MG FULL SPECTRUM ÓLEO CBD 0,3% THC - PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 30ML. CONFORME MANIFESTAÇÕES JURIDICAS: PGM.5 Nº091/2022 EM FLS. 47/52; PGM.5 Nº246/2022 EM FLS. 53/56 E PGM.5 Nº289/2022 EM FLS. 57/59 POR DETERMINAÇÃOJUDICIAL. |
R$ 4.089,12 |
| 2025 |
09734 |
17072025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:1086/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 8.259,30 |
| 2025 |
09735 |
17072025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:1086/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 3.187,80 |
| 2025 |
09736 |
17072025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:1086/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 3.042,90 |
| 2025 |
09737 |
17072025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N.12/2025, PC1721/2024A001,AF:1095/2025 PROCESSO DIGITAL: 124/2025 |
R$ 19.000,00 |
| 2025 |
09738 |
17072025 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC.ATA DE REUNIAO ORDINARIA Nº30/2025 DO FMSAI EM FLS 258/271. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024PC871/2023. CONTRATO: 82/2024 |
R$ 408.795,09 |
| 2025 |
09739 |
17072025 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022 |
R$ 1.750.000,00 |
| 2025 |
09740 |
17072025 |
PP |
SB |
001456/2023 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/0655/22, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, OBJETIVANDO PROMOVER A URBANIZAÇÃO INTEGRADA, A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E NOVAS MORADIAS PARA REASSENTAMENTO NA ÁREA DEPROPRIEDADE DA CDHU, DENOMINADA SÃO BERNARDO DO |
R$ 822.343,47 |
| 2025 |
09741 |
17072025 |
PP |
SB |
011925/2025 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA REPAROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES. PPSB11925/2025 |
R$ 8.000,00 |
| 2025 |
09742 |
17072025 |
PP |
SB |
011925/2025 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES. PPSB11925/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
09743 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003372960 E ANULACAO 00278. |
-R$ 1.284,21 |
| 2025 |
09744 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003372962 E ANULACAO 00279. |
-R$ 1.186,39 |
| 2025 |
09745 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00533, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003372988 E ANULACAO 00280. |
-R$ 24,00 |
| 2025 |
09746 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 07020 - OP 07242, CONFORME GAM - 003372991 E ANULACAO 00281. |
-R$ 1.585,94 |
| 2025 |
09747 |
18072025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. |
R$ 28.895,85 |
| 2025 |
09748 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003372961 E ANULACAO 00282. |
-R$ 1.186,39 |
| 2025 |
09749 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00927, CONSTANTE NO DP 06235 - OP 06338, CONFORME GAM - 003372965 E ANULACAO 00283. |
-R$ 4.560,50 |
| 2025 |
09750 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00609, CONSTANTE NO DP 07022 - OP 07244, CONFORME GAM - 003372982 E ANULACAO 00284. |
-R$ 1.744,18 |
| 2025 |
09751 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03113, CONSTANTE NO DP 06235 - OP 06338, CONFORME GAM - 003372969 E ANULACAO 00285. |
-R$ 3.117,82 |
| 2025 |
09752 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003372974 E ANULACAO 00286. |
-R$ 1.008,02 |
| 2025 |
09753 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00582, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003372983 E ANULACAO 00287. |
-R$ 680,35 |
| 2025 |
09754 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00447, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003372984 E ANULACAO 00288. |
-R$ 628,93 |
| 2025 |
09755 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00526, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003372986 E ANULACAO 00289. |
-R$ 150,00 |
| 2025 |
09756 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08411/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 56.021,32 |
| 2025 |
09757 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08498/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 626.166,43 |
| 2025 |
09670 |
11072025 |
PC |
|
000655/2022 |
202200444 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1228/2025, PC655/2022,CONTRATO:166/2022 |
-R$ 8.297,22 |
| 2025 |
09671 |
11072025 |
PC |
|
000655/2022 |
202200444 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3706/2025, PC655/2022,CONTRATO:166/2022 |
-R$ 24.891,66 |
| 2025 |
09672 |
11072025 |
PC |
|
000601/2025 |
202500062 |
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
13328409000183 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ENGECAD PBP, PARA PLOTTER, 75G, FORMATO 914MM X 50M, COM TUBO DE 2POL, PC601/2025,AF:1085/2025 |
R$ 1.272,60 |
| 2025 |
09673 |
14072025 |
PP |
SB |
014504/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VÔLEI. REF SEGUNDA PARCELA. PPSB14504/2025,CONVENIO:14/2025-SESP |
R$ 34.000,00 |
| 2025 |
09674 |
14072025 |
PP |
SB |
014504/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VÔLEI. REF SEGUNDA PARCELA. PPSB14504/2025,CONVENIO:14/2025-SESP |
R$ 66.000,00 |
| 2025 |
09675 |
14072025 |
PP |
SB |
014499/2025 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. PPSB14499/2025,CONVENIO:12/2025-SESP |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
09676 |
14072025 |
PP |
SB |
014499/2025 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. PPSB14499/2025,CONVENIO:12/2025-SESP |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
09677 |
14072025 |
PP |
SB |
009791/2025 |
000000000 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC). PPSB009791/2025. CONVENIO: 003/2025-SESP. |
R$ 126.000,00 |
| 2025 |
09678 |
14072025 |
PP |
SB |
009791/2025 |
000000000 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC). PPSB009791/2025. CONVENIO: 003/2025-SESP. |
R$ 64.000,00 |
| 2025 |
09679 |
14072025 |
PP |
SB |
014512/2025 |
000000000 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. REF SEGUNDA PARCELA. PPSB14512/2025,CONVENIO:16/2025-SESP |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
09680 |
14072025 |
PP |
SB |
014512/2025 |
000000000 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. REF SEGUNDA PARCELA. PPSB14512/2025,CONVENIO:16/2025-SESP |
R$ 35.000,00 |
| 2025 |
09681 |
14072025 |
PP |
SB |
014497/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CAMPEÕES DA VIDA. PPSB14497/2025,CONVENIO:11/2025-SESP |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
09682 |
14072025 |
PP |
SB |
014497/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CAMPEÕES DA VIDA. PPSB14497/2025,CONVENIO:11/2025-SESP |
R$ 35.000,00 |
| 2025 |
09683 |
14072025 |
PP |
SB |
014492/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO AS EQUIPES DE LUTAS. PPSB014492/2025. CONVENIO: 0010/2025-SESP. |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
09684 |
14072025 |
PP |
SB |
014492/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO AS EQUIPES DE LUTAS. PPSB014492/2025. CONVENIO: 0010/2025-SESP. |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
09685 |
14072025 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7906/2025. PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL: 1330/2019 |
-R$ 408.795,09 |
| 2025 |
09686 |
14072025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1799/2025. PC3399/2023A036,CONTRATO:230/2024, PROCESSO DIGITAL: PC2527/2024 |
-R$ 130.400,29 |
| 2025 |
09687 |
14072025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1811/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2528/2024. PC3399/2023A037,CONTRATO:231/2024 |
-R$ 31.945,71 |
| 2025 |
09688 |
14072025 |
PC |
|
000820/2023 |
202300001 |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2175/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1330/2024. PC820/2023,CONTRATO:161/2024 |
-R$ 45.878,16 |
| 2025 |
09689 |
14072025 |
PC |
|
000820/2023 |
202300001 |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2176/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1330/2024. PC820/2023,CONTRATO:161/2024 |
-R$ 412.902,00 |
| 2025 |
09690 |
14072025 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2042/2025 PROCESSO DIGITAL: SB81655/2022 PC1755/2020,CONTRATO:124/2022 |
-R$ 1.318,92 |
| 2025 |
09691 |
14072025 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.244, REF A JUN/2025, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 11.730,00 |
| 2025 |
09692 |
14072025 |
PC |
|
000607/2025 |
202500061 |
PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPE |
42424189000190 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGANCIA ERVA-DOCE, PH NEUTRO. PC607/2025,AF:1088/2025 |
R$ 26.676,00 |
| 2025 |
09693 |
14072025 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP N. 442/2024. PC1336/2024A001,AF:1074/2025, PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 245.682,00 |
| 2025 |
09694 |
14072025 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP N. 442/2024. PC1336/2024A001,AF:1074/2025, PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 245.682,00 |
| 2025 |
09695 |
14072025 |
PP |
SB |
065399/2025 |
000000000 |
MARIA D APARECIDA DA SILVA |
12505552134 |
TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 008/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÃO CULTURAL CONTEMPLADA PELO EDITAL Nº GSC 006/2025 NOS TERMOS DO MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA (LEI 14.903/2024) EM FAVOR DA PESSOA IDOSA. PPSB65399/2025 |
R$ 25.000,00 |
| 2025 |
09696 |
14072025 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO: 24/2024, PC2227/2023. |
R$ 30.340,00 |
| 2025 |
09697 |
14072025 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 580.000,00 |
| 2025 |
09698 |
14072025 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO: 25/2024, PC2227/2023. |
R$ 85.000,00 |
| 2025 |
09699 |
14072025 |
PC |
|
000607/2025 |
202500061 |
PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPE |
42424189000190 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGANCIA ERVA-DOCE, PH NEUTRO. PC607/2025,AF:1088/2025 |
R$ 10.296,00 |
| 2025 |
09700 |
14072025 |
PC |
|
000607/2025 |
202500061 |
PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPE |
42424189000190 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGANCIA ERVA-DOCE, PH NEUTRO. PC607/2025,AF:1088/2025 |
R$ 9.828,00 |
| 2025 |
09701 |
15072025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013), REF A JULHO/2025,RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
R$ 154.233,26 |
| 2025 |
09702 |
15072025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. PPSB3525/2025 |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
09703 |
15072025 |
PP |
SB |
003552/2025 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO QUE TRANSPORTA TRÊS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA QUE ASSISTIRÃO O 14º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA - SGESP A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2025 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP.PPSB3552/2025 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
09704 |
15072025 |
PP |
SB |
003552/2025 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA O VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ TRÊS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA QUE ASSISTIRÃO O 14º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA - SGESP A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2025 NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - SP.DANILO FRANCHINI DE SOUSA, |
R$ 600,00 |
| 2025 |
09705 |
15072025 |
PP |
SB |
003552/2025 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDORES PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB3552/2025 |
R$ 3.981,42 |
| 2025 |
09706 |
15072025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA - SGESP A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2025 NA CIDADE DE RIBEIRÃOPRETO - SP. |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
09707 |
15072025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA O VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ DOIS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 14º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA - SGESP A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2025 NA CIDADE DE RIBEIRÃOPRETO - SP. |
R$ 600,00 |
| 2025 |
09708 |
15072025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDORES PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICÍPIO. PPSB1592/2025 |
R$ 2.648,28 |
| 2025 |
09709 |
15072025 |
PP |
SB |
000538/2025 |
000000000 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTÓRIOS E DESPESAS REPROGRAFICAS NECESSÁRIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB538/2025 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
09710 |
15072025 |
PP |
SB |
030546/2025 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025 |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
09711 |
15072025 |
PP |
SB |
030546/2025 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
09712 |
15072025 |
PP |
SB |
030546/2025 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
09713 |
16072025 |
PP |
SB |
063289/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO,A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB63289/2019PROCESSO DIGITAL:PPSB74120/2020 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
09714 |
16072025 |
PC |
|
000465/2025 |
202500056 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE LOÇÃO HIDRATANTE CETAPHIL AD E DE SHAMPOO INFANTIL EM EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC465/2025,AF:1090/2025 |
R$ 674,25 |
| 2025 |
09715 |
16072025 |
PC |
|
000465/2025 |
202500056 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE CETAPHIL AD. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC465/2025,AF:1091/2025 |
R$ 408,00 |
| 2025 |
09573 |
04072025 |
PP |
SB |
057405/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB REGINA DULCE |
61174804000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 96-99. PPSB57405/2025,CONVENIO:42/2025-SE |
R$ 104.261,98 |
| 2025 |
09574 |
04072025 |
PP |
SB |
057405/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB REGINA DULCE |
61174804000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº929/2021 (SB66105/2021) EM FLS. 96-99. PPSB57405/2025,CONVENIO:42/2025-SE |
R$ 21.462,98 |
| 2025 |
09575 |
04072025 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 (COMPLEMENTAR), COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 - CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS. 897. PC 1717/2018,PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 5.065.769,93 |
| 2025 |
09576 |
04072025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. 5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 202.139,17 |
| 2025 |
09577 |
07072025 |
PC |
|
001872/2024 |
202400524 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 621/2024. PC1872/2024A002,AF:807/2025 PROCESSO DIGITAL: 2486/2024 |
R$ 69.760,00 |
| 2025 |
09578 |
07072025 |
PC |
|
000432/2025 |
202500037 |
ANUC LTDA |
44090307000104 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML FITO - FRASCO COM 3000MG THC FREE - FRASCO COM 30ML. CONFORME MANIFESTAÇÕES JURIDICAS: PGM.5 Nº091/2022 EM FLS. 111/116; PGM.5 Nº246/2022 EM FLS. 107/110 E PGM.5 Nº289/2022 EM FLS. 117/119POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, |
R$ 45.750,25 |
| 2025 |
09579 |
07072025 |
PC |
|
001747/2024 |
202400457 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7385/2025. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024 |
-R$ 2.274,30 |
| 2025 |
09580 |
07072025 |
PC |
|
001747/2024 |
202400457 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7386/2025. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024 |
-R$ 877,80 |
| 2025 |
09581 |
07072025 |
PP |
SB |
045759/2021 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X LUCIANO CASSIMIRO DE OLIVEIRA. AUTOS Nº 1011592-49.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA. FILE 20984 PPSB 45759/2021 |
R$ 9.720,00 |
| 2025 |
09582 |
07072025 |
PC |
|
001747/2024 |
202400457 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7387/2025. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024 |
-R$ 837,90 |
| 2025 |
09583 |
07072025 |
PP |
SB |
057705/2020 |
000000000 |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X RODOLFO NAEGALI FILHO E OUTROS AUTOS Nº 0019272-93.2007.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA. FILE 7709 PPSB 57705/2020 |
R$ 5.400,00 |
| 2025 |
09584 |
07072025 |
PC |
|
000440/2025 |
202500039 |
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA |
43728245000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTANDE PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NA 14a. EDIÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2025, PROMOVIDA PELO SEBRAE-SP. PC440/2025,AF:1039/2025 |
R$ 15.890,00 |
| 2025 |
09585 |
07072025 |
PC |
|
000469/2025 |
202500058 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUBO COM 30G, DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG CÁPSULA GASTRO RESISTENTE, E DE PARACETAMOL 300MG + DIOFOSFATO DE CLOROQUINA MAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE.PC469/2025,AF:1044/2025 |
R$ 643,50 |
| 2025 |
09586 |
07072025 |
PC |
|
000466/2025 |
202500059 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL SARCOPEN SEM COPEN. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC466/2025,AF:1064/2025 |
R$ 833,40 |
| 2025 |
09587 |
07072025 |
PC |
|
000098/2024 |
202400006 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LIQUIDA E EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 288/2024. PC98/2024A001,AF:1060/2025 PROCESSO DIGITAL: 1767/2024 |
R$ 16.085,11 |
| 2025 |
09588 |
07072025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E GEL COM PHMB. ARP No 25/2025. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2455/2024A003,AF:1067/2025 PROCESSO DIGITAL: 183/2025 |
R$ 84.292,00 |
| 2025 |
09589 |
07072025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML FRASCO COM 10ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 539/2024. PC1604/2024A003,AF:1058/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 |
R$ 7.357,50 |
| 2025 |
09590 |
07072025 |
PC |
|
001081/2024 |
202400211 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 293/2024. PC1081/2024A002,AF:1045/2025PROCESSO DIGITAL: 1577/2024 |
R$ 12.340,60 |
| 2025 |
09591 |
07072025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 535/2024. PC1603/2024A003,AF:1050/2025 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024 |
R$ 269,36 |
| 2025 |
09592 |
07072025 |
PC |
|
000285/2024 |
202400059 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N.313/2024. PC285/2024A001,AF:1063/2025, PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 |
R$ 274.783,00 |
| 2025 |
09593 |
07072025 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO. CONFORME MINUTA DE GAM Nº00283/2025 EM FL.611.PPSB42568/2020 |
R$ 7.200.000,00 |
| 2025 |
09594 |
07072025 |
PP |
SB |
029770/2025 |
000000000 |
IG - INSTITUTO GESTAO |
14570260000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTOAMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO |
R$ 662.000,00 |
| 2025 |
09595 |
07072025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 569/2024. PC1605/2024A001,AF:1048/2025 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024 |
R$ 54.999,16 |
| 2025 |
09596 |
07072025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PEDIASURE EM LATA CONTENDO 400 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 667/2024. PC1594/2024A001,AF:1040/2025 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024 |
R$ 16.112,00 |
| 2025 |
09597 |
07072025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 537/2024, PC1604/2024A001,AF:1068/2025, PROCESSO DIGITAL: 2132/2024 |
R$ 8.797,60 |
| 2025 |
09598 |
07072025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD) EM PÓ. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 668/2024. PC1594/2024A002,AF:1057/2025 PROCESSO DIGITAL: 2673/2024 |
R$ 10.496,00 |
| 2025 |
09599 |
07072025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ (APTAMIL SOJA 2 E NEOCATE LCP), ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 669/2024. PC1594/2024A003,AF:1042/2025 PROCESSO DIGITAL: 2674/2024 |
R$ 69.906,10 |
| 2025 |
09600 |
07072025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 538/2024. PC1604/2024A002,AF:1047/2025. PROCESSO DIGITAL: 2133/2024 |
R$ 12.365,60 |
| 2025 |
09601 |
07072025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. RESOLUÇÃO CMS No 34 DE 29/10/2024. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA). |
R$ 2.684,09 |
| 2025 |
09602 |
07072025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
09603 |
07072025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
09604 |
07072025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
10267695000126 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO, MARCA BIGFRAL PLUS TAMANHOS M E M NOTURNA, E AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024 PC1603/2024A002,AF:1049/2025,PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 |
R$ 12.650,80 |
| 2025 |
09605 |
07072025 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20,13%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº158/2025 EM FLS 551/554, |
R$ 23.770,25 |
| 2025 |
09606 |
07072025 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20,13%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº158/2025 EM FLS 551/554, |
R$ 40.460,00 |
| 2025 |
09607 |
07072025 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20,13%.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº158/2025 EM FLS 551/554, |
R$ 11.227,65 |
| 2025 |
09608 |
07072025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO ÚNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ARP N. 570/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A002,AF:1046/2025,PROCESSO DIGITAL: 2331/2024 |
R$ 23.192,10 |
| 2025 |
09609 |
07072025 |
PC |
|
001607/2024 |
202400625 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1UI/MG PO LIOFILIZADO INJETÁVEL + SERINGA COM 1ML DE SOLUÇÃO DILUENTE. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 697/2024. PC1607/2024A001,AF:1043/2025 PROCESSO DIGITAL: 41/2025 |
R$ 250,00 |
| 2025 |
09610 |
07072025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 17,5CM X 17,5CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP Nº24/2025. PC2455/2024A002,AF:1065/2025 PROCESSO DIGITAL: 182/2025 |
R$ 37.800,00 |
| 2025 |
09611 |
07072025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA MEPILEX® AG TAMANHO 20CM X 50CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 26/2025. PC2455/2024A004,AF:1069/2025, PROCESSO DIGITAL: 184/2025 |
R$ 96.000,00 |
| 2025 |
09612 |
07072025 |
PC |
|
000467/2025 |
202500055 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8 E REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 6. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC467/2025,AF:1052/2025 |
R$ 24.087,60 |
| 2025 |
09613 |
07072025 |
PC |
|
000467/2025 |
202500055 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE AGULHA 6MM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CANETA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC467/2025,AF:1053/2025 |
R$ 252,00 |
| 2025 |
09614 |
07072025 |
PC |
|
000467/2025 |
202500055 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC467/2025,AF:1053/2025 |
R$ 92.190,30 |
| 2025 |
09615 |
07072025 |
PC |
|
000467/2025 |
202500055 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1,2CM SONDA TIPO (BOTTON) PARA DIETA ENTERAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC467/2025,AF:1054/2025 |
R$ 8.400,00 |
| 2025 |
09616 |
07072025 |
PC |
|
000467/2025 |
202500055 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC467/2025,AF:1055/2025 |
R$ 60.060,00 |
| 2025 |
09617 |
07072025 |
PC |
|
000467/2025 |
202500055 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA CONSTITUIDA POR ELASTANO RECOBERTA POR FIOS DE ALGODAO EM ROLO MEDINDO 5 METROS X 5CM E FITA TRANSPORE MEDINDO 100MM X 4,5M EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC467/2025,AF:1055/2025 |
R$ 622,20 |
| 2025 |
09618 |
07072025 |
PC |
|
000467/2025 |
202500055 |
CJC MEDICAL - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE |
47756703000108 |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY- CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC467/2025,AF:1056/2025 |
R$ 44.000,00 |
| 2025 |
09619 |
08072025 |
PP |
SB |
030546/2025 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06011, CONSTANTE NO DP 04511 - OP 04786, CONFORME GAM - 003346655 E ANULACAO 00265. |
-R$ 2.705,61 |
| 2025 |
09620 |
08072025 |
PP |
SB |
030546/2025 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06012, CONSTANTE NO DP 04511 - OP 04786, CONFORME GAM - 003346655 E ANULACAO 00266. |
-R$ 2.000,00 |
| 2025 |
09621 |
08072025 |
PP |
SB |
030546/2025 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06013, CONSTANTE NO DP 04511 - OP 04786, CONFORME GAM - 003346655 E ANULACAO 00267. |
-R$ 2.000,00 |
| 2025 |
09622 |
08072025 |
PC |
|
002478/2024 |
202400655 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PO, ACONDICIONADO EM LATAS COM 400 GRAMAS. ARP N. 22/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2478/2024A001,AF:1041/2025 PROCESSO DIGITAL: 345/2025 |
R$ 1.732,50 |
| 2025 |
09623 |
08072025 |
PC |
|
001607/2024 |
202400625 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ARP N. 698/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1607/2024A002,AF:1062/2025 PROCESSO DIGITAL: 42/2025 |
R$ 58,80 |
| 2025 |
09624 |
08072025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7930/2025. PC802/2024A001,AF:693/2025 PROCESSO DIGITAL: 2128/2024 |
-R$ 13.000,00 |
| 2025 |
09625 |
08072025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE |
40613881000130 |
AQUISIÇÃO DE FIBRA ALIMENTAR 5G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 670/2024. PC1594/2024A004,AF:1051/2025 PROCESSO DIGITAL: 2675/2024 |
R$ 409,20 |
| 2025 |
09626 |
08072025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:1073/2025, PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
09627 |
08072025 |
PP |
SB |
113323/2024 |
000000000 |
FABIANA DOS SANTOS BORGES |
17849263880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 501/2025, EMITIDO EM 04/07/2025, FILE 7187, AÇÃO/AUTOS: N.0364500-10.2005.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB113323/2024. |
R$ 353,68 |
| 2025 |
09628 |
08072025 |
PC |
|
002459/2024 |
202400648 |
NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
11015846000111 |
AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1 LITRO. ARP N. 53/2025. PC2459/2024A006,AF:1072/2025 PROCESSO DIGITAL: 505/2025 |
R$ 1.279,00 |
| 2025 |
09629 |
08072025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVO MARCA ESENTA- FRASCO COM 150ML. ARP N. 23/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2455/2024A001,AF:1061/2025 PROCESSO DIGITAL: 181/2025 |
R$ 6.406,88 |
| 2025 |
09630 |
08072025 |
PC |
|
000073/2025 |
202500009 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4333/2025. PC73/2025,AF:243/2025 |
-R$ 94,08 |
| 2025 |
09631 |
08072025 |
PP |
SB |
014500/2025 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL MENOR, ADULTO E SENIOR. PPSB14500/2025,CONVENIO:13/2025-SESP |
R$ 175.000,00 |
| 2025 |
09632 |
08072025 |
PC |
|
002459/2024 |
202400648 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 65% DE CLORO ATIVO, CLORO GRANULADO, COMPOSTO POR HIPOCLORITO DE CALCIO, SAL INORGANICO OBTIDO ATRAVES DA CLORAÇÃO DE CAL HIDRATADA. ARP N. 51/2025. PC2459/2024A005,AF:1071/2025 PROCESSO DIGITAL: 504/2025 |
R$ 19.487,00 |
| 2025 |
09633 |
08072025 |
PC |
|
002460/2024 |
202400646 |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE ESPUMA DENSIDADE D28. RESOLUÇÃO CMS No 34 DE 29/10/2024. PC2460/2024,AF:617/2025 |
R$ 2.799,90 |
| 2025 |
02250 |
30012025 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N.075/2024, PC3320/2023A004,AF:4373/2024 PROCESSO DIGITAL: 355/2024 |
R$ 3.900,00 |
| 2025 |
02251 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 94.827,00 |
| 2025 |
02252 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 7.500.000,00 |
| 2025 |
02253 |
30012025 |
PP |
SB |
038309/2024 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . TERMO DE ADITAMENTO No 43/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 224/226. PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
02254 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
02255 |
30012025 |
PC |
|
003323/2023 |
202300721 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG POR AMPOLA DE 2ML DE DE SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 63/2024. PC3323/2023A002,AF:4409/2024 PROCESSO DIGITAL: 311/2024 |
R$ 9.520,00 |
| 2025 |
02256 |
30012025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 9.069,84 |
| 2025 |
02257 |
30012025 |
PP |
SB |
038312/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N°02/2024-SAS, TERMO DE ADITAMENTO No 44/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 273/275. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269.PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
02258 |
30012025 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ARP N.055/2024, PC3306/2023A004,AF:104/2025 PROCESSO DIGITAL: 330/2024 |
R$ 940,00 |
| 2025 |
02259 |
30012025 |
PC |
|
002768/2023 |
202300613 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 10CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, ARP N.066/2024 PC2768/2023A003,AF:4458/2024 PROCESSO DIGITAL: 297/2024 |
R$ 26.010,00 |
| 2025 |
02260 |
30012025 |
PP |
SB |
038315/2024 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. EDITAL CHAMAMENTO N°02/2024-SAS . TERMO DE ADITAMENTO No 45/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 206/208. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202.PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
02261 |
30012025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
R$ 152.862,60 |
| 2025 |
02262 |
30012025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
R$ 58.999,60 |
| 2025 |
02263 |
30012025 |
PP |
SB |
138096/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 41/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 329/331. |
R$ 16.797,00 |
| 2025 |
02264 |
30012025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
R$ 56.317,80 |
| 2025 |
02265 |
30012025 |
PC |
|
002390/2023 |
202300640 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº475/2024 EM FLS.871/873, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO M FLS.888,TD COJUl Nº99991/2025, |
R$ 1.120,00 |
| 2025 |
02266 |
30012025 |
PP |
SB |
110000/2024 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS |
R$ 5.302,71 |
| 2025 |
02267 |
30012025 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022 |
R$ 1.190,00 |
| 2025 |
02268 |
30012025 |
PP |
SB |
004115/1991 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. |
R$ 8.000,00 |
| 2025 |
02269 |
30012025 |
PC |
|
003303/2023 |
202300739 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO. ARP N. 81/2024. PC3303/2023A001,AF:4410/2024 PROCESSO DIGITAL: 321/2024 |
R$ 14.625,00 |
| 2025 |
02270 |
30012025 |
PP |
SB |
110005/2024 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS |
R$ 6.405,00 |
| 2025 |
02271 |
30012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A019,AF:169/2025 PROCESSO DIGITAL: PC85/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
02272 |
30012025 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023; PC3389/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
02273 |
30012025 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ARP N. 84/2024. PC3063/2023A002,AF:4415/2024 PROCESSO DIGITAL: 395/2024 |
R$ 666,00 |
| 2025 |
02274 |
30012025 |
PP |
SB |
025800/2011 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, |
R$ 18.500,00 |
| 2025 |
02275 |
30012025 |
PC |
|
002769/2023 |
202300627 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL, EM ROLOS MEDINDO 80MM DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO. ARP N.049/2024, PC2769/2023A001,AF:128/2025 PROCESSO DIGITAL: 312/2024 |
R$ 12.090,00 |
| 2025 |
02276 |
30012025 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ARP N. 442/2024. PC1336/2024A001,AF:171/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 126.072,80 |
| 2025 |
02277 |
30012025 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ARP N. 442/2024. PC1336/2024A001,AF:171/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 126.072,80 |
| 2025 |
02278 |
31012025 |
PP |
SB |
001790/2025 |
000000000 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2014 - TJSP. PPSB1795/2025 |
R$ 35.000,00 |
| 2025 |
02279 |
31012025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.514/2024 EM FLS.1035/1037. TERMO DE ADITAMENTO Nº 14/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 57.872,63 |
| 2025 |
02280 |
31012025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 551/2023 |
R$ 6.550.000,00 |
| 2025 |
02281 |
31012025 |
PP |
SB |
138088/2023 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 38/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.266/268,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.260/262 |
R$ 14.175,00 |
| 2025 |
02282 |
31012025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTAÇAO PGM.5 N.514/2024 EM FLS.1035/1037. TERMO DE ADITAMENTO Nº 14/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031.PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 43.647,37 |
| 2025 |
02283 |
31012025 |
PP |
SB |
099826/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS |
R$ 45.600,00 |
| 2025 |
02284 |
31012025 |
PP |
SB |
138091/2023 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 39/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.259/261,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255 |
R$ 2.622,00 |
| 2025 |
02285 |
31012025 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE |
R$ 3.434.422,64 |
| 2025 |
02286 |
31012025 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
R$ 16.893,00 |
| 2025 |
02287 |
31012025 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE |
R$ 584.128,20 |
| 2025 |
02288 |
31012025 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO No 13/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024, EM FLS. 949/951. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
R$ 138.744,00 |
| 2025 |
02289 |
31012025 |
PP |
SB |
138093/2023 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 40/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.257/259,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 |
R$ 7.347,00 |
| 2025 |
02290 |
31012025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE SAUDE,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 16.000,00 |
| 2025 |
02291 |
31012025 |
PP |
SB |
110009/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS |
R$ 6.300,00 |
| 2025 |
02292 |
31012025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 4.788,00 |
| 2025 |
02320 |
31012025 |
PC |
|
002342/2021 |
202200282 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022, TD 116/2024. |
R$ 1.179,90 |
| 2025 |
02321 |
31012025 |
PP |
SB |
117686/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS |
R$ 278.000,00 |
| 2025 |
02322 |
31012025 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
R$ 127.536,98 |
| 2025 |
02323 |
31012025 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZONICA DA CIDADE DA CRIANÇA. PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
02324 |
31012025 |
PC |
|
000090/2025 |
202500006 |
ADAILTON ANTONIO GOMES |
29003581835 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ADAILTON ANTÔNIO GOMES (EM ARTES DJ MAGRÃO), PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC90/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70005/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
02325 |
31012025 |
PC |
|
000090/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADAILTON ANTÔNIO GOMES, PC 90/2025 |
R$ 100,00 |
| 2025 |
02326 |
31012025 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. EMPENHO COMPLEMENTAR PC728/2021.CONTRATO:90/2021. |
R$ 9.602,09 |
| 2025 |
02327 |
31012025 |
PC |
|
000092/2025 |
202500007 |
VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
12433529816 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL VALÉRIA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA, EM ARTES DUO FERRIGATO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC92/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70007/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
02328 |
31012025 |
PC |
|
000092/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR VALÉRIA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA PC 90/2025 |
R$ 200,00 |
| 2025 |
02329 |
31012025 |
PC |
|
000660/2024 |
202400107 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024. PC660/2024A001,AF:172/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 85.288,00 |
| 2025 |
02330 |
31012025 |
PC |
|
000660/2024 |
202400107 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP N. 252/2024. PC660/2024A001,AF:172/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 85.288,00 |
| 2025 |
02331 |
31012025 |
PC |
|
000097/2025 |
202500008 |
PINHA PRESIDENTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
47954330000180 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL JOÃO SERGIO FERREIRA DA SILVA, EM ARTES PINHA PRESIDENTE, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC97/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70006/2025 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
02332 |
31012025 |
PC |
|
000086/2025 |
202500005 |
PAULO ROGERIO MACEDO CORREA |
11408941880 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM ARTES DJ LORD, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC86/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70004/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
02333 |
31012025 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21.PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
R$ 113.333,33 |
| 2025 |
02334 |
31012025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS. 1214/1215 RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213.PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 23.010,00 |
| 2025 |
02335 |
31012025 |
PC |
|
000086/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO ROGERIO MACEDO CORREA, PC 86/2025 |
R$ 100,00 |
| 2025 |
02336 |
31012025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS. 1214/1215 RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213.PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 111.590,00 |
| 2025 |
02337 |
31012025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024, |
R$ 26.320,27 |
| 2025 |
02338 |
31012025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024, |
R$ 10.158,69 |
| 2025 |
02339 |
31012025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PARA O NOVO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024, |
R$ 9.696,94 |
| 2025 |
02340 |
31012025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO, PARA ELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DA NOVA EMEB CECILIA MEIRELES. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA). |
R$ 135.710,37 |
| 2025 |
02341 |
31012025 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
02342 |
31012025 |
PC |
|
002464/2024 |
202400698 |
EXPANSAO E-COMMERCE LTDA |
29122044000176 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL. PC2464/2024,AF:166/2025 |
R$ 9.189,00 |
| 2025 |
02293 |
31012025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 1.848,00 |
| 2025 |
02294 |
31012025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 1.764,00 |
| 2025 |
02295 |
31012025 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021 |
R$ 106.129,51 |
| 2025 |
02296 |
31012025 |
PP |
SB |
038306/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 02/2024-SAS, TERMO DE ADITAMENTO 42/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/ 2023), EM FLS.227/229,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
02297 |
31012025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE EDUCACAO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.CONTRATO 00234/2024, |
R$ 694.342,08 |
| 2025 |
02298 |
31012025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024 PC445/2024 |
R$ 267.991,68 |
| 2025 |
02299 |
31012025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024 |
R$ 255.810,24 |
| 2025 |
02300 |
31012025 |
PC |
|
002452/2023 |
202300715 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 |
R$ 5.268,09 |
| 2025 |
02301 |
31012025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024 |
R$ 1.466.344,00 |
| 2025 |
02302 |
31012025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 8.000,00 |
| 2025 |
02303 |
31012025 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. |
R$ 7.808,57 |
| 2025 |
02304 |
31012025 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 |
R$ 77.194,55 |
| 2025 |
02305 |
31012025 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. |
R$ 31.833,33 |
| 2025 |
02306 |
31012025 |
PC |
|
001151/2024 |
202400079 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
00000618000151 |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024. |
R$ 597.332,40 |
| 2025 |
02307 |
31012025 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, TD 146/2024. |
R$ 84.003,52 |
| 2025 |
02308 |
31012025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
R$ 447.189,96 |
| 2025 |
02309 |
31012025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
R$ 172.599,64 |
| 2025 |
02310 |
31012025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
R$ 164.754,20 |
| 2025 |
02311 |
31012025 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. PC3320/2023A006,AF:106/2025 PROCESSO DIGITAL: 357/2024 |
R$ 10.773,00 |
| 2025 |
02312 |
31012025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823 RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
02313 |
31012025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823 RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 8.982,53 |
| 2025 |
02314 |
31012025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. TERMO DE ADITAMENTO No 16/2024 - VALOR E VIGENCIA MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 821/823 RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 201.017,47 |
| 2025 |
02315 |
31012025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024, |
R$ 410.192,00 |
| 2025 |
02316 |
31012025 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, |
R$ 11.025,00 |
| 2025 |
02317 |
31012025 |
PC |
|
003072/2022 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
R$ 140.000,00 |
| 2025 |
02318 |
31012025 |
PP |
SB |
109997/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO. RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS |
R$ 5.466,92 |
| 2025 |
02319 |
31012025 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, COM AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.761/766 PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 5.274.787,24 |
| 2025 |
02180 |
30012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:173/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 |
R$ 220,00 |
| 2025 |
02181 |
30012025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.(CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), |
R$ 24.800,00 |
| 2025 |
02182 |
30012025 |
PP |
SB |
138066/2023 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 32/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 325/327. |
R$ 23.625,00 |
| 2025 |
02183 |
30012025 |
PC |
|
002698/2023 |
202300579 |
FKM CONSTRUTORA LTDA |
50231514000126 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO,TIPO DE INSTALAÇÃO. ARP N.45/2024, PC2698/2023A001,AF:167/2025 PROCESSO DIGITAL: 229/2024 |
R$ 1.181,29 |
| 2025 |
02184 |
30012025 |
PP |
SB |
066714/2023 |
000000000 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REF. A DIFERENÇA APONTADA PELO NUCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARATER CONTINUADO DE ABRIL 2024 A FEVEIRO 2025 - FLS,149 PPSB66714/2023 |
R$ 111,97 |
| 2025 |
02185 |
30012025 |
PP |
SB |
138069/2023 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 33/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 265/267. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
02186 |
30012025 |
PP |
SB |
066714/2023 |
000000000 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, EMPENHO COMPLEMENTAR ESTIMATIVO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025. PPSB66714/2023 |
R$ 24,90 |
| 2025 |
02187 |
30012025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022; |
R$ 188.103,04 |
| 2025 |
02188 |
30012025 |
PC |
|
003248/2023 |
202300680 |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000698 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE, VOLTAGEM 110 VOLTS, CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 410 LITROS. ARP N. 99/2024. PC3248/2023A001,AF:162/2025PROCESSO DIGITAL: 377/2024 |
R$ 12.080,00 |
| 2025 |
02189 |
30012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A010,AF:174/2025 PROCESSO DIGITAL: 11/2025 |
R$ 240,00 |
| 2025 |
02190 |
30012025 |
PP |
SB |
001795/2025 |
000000000 |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 28/2014 - TJSP. PPSB1795/2025 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
02191 |
30012025 |
PP |
SB |
138072/2023 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, TERMO DE ADITAMENTO No 35/2023 - VIGENCIA E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 256/258. |
R$ 28.665,00 |
| 2025 |
02192 |
30012025 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025 |
R$ 2.998.142,28 |
| 2025 |
02193 |
30012025 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025 |
R$ 3.785.766,36 |
| 2025 |
02194 |
30012025 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025 |
R$ 2.679.726,20 |
| 2025 |
02195 |
30012025 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025 |
R$ 7.786.674,76 |
| 2025 |
02196 |
30012025 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025 |
R$ 4.631.308,28 |
| 2025 |
02197 |
30012025 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025 |
R$ 3.415.522,84 |
| 2025 |
02198 |
30012025 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025 |
R$ 7.920.715,16 |
| 2025 |
02199 |
30012025 |
PP |
SB |
138076/2023 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 35/2024 - VIGENCIA E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 326/328. |
R$ 7.347,00 |
| 2025 |
02200 |
30012025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 36/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 403/405. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 37.351,00 |
| 2025 |
02201 |
30012025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 36/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 403/405. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 8.315,00 |
| 2025 |
02202 |
30012025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL |
23556435000112 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS 110 V. ARP N. 524/2024. PC1154/2024A002,AF:156/2025 PROCESSO DIGITAL: 2229/2024 |
R$ 2.830,00 |
| 2025 |
02203 |
30012025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] ARP N. 167/2024 PC3399/2023A010, PC DIGITAL 1574/2024 |
R$ 9.587,78 |
| 2025 |
02204 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1959/2025. PPSB2120/2021 |
-R$ 243.899,00 |
| 2025 |
02205 |
30012025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. [EMEB JARDIM NAZARETH] ARP N. 167/2024 PC3399/2023A010, PC DIGITAL 1574/2024 |
R$ 9.211,79 |
| 2025 |
02206 |
30012025 |
PP |
SB |
138084/2023 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 37/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 352/354. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
R$ 16.797,00 |
| 2025 |
02207 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1959/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 128.188,00 |
| 2025 |
02208 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1960/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 1.127.891,00 |
| 2025 |
02209 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1960/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 565.609,00 |
| 2025 |
02210 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1961/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 277.553,00 |
| 2025 |
02211 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1961/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 140.419,00 |
| 2025 |
02212 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1962/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 547.807,00 |
| 2025 |
02213 |
30012025 |
PC |
|
003100/2023 |
202300694 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA. ARP N. 165/2024. PC3100/2023A004,AF:161/2025 PROCESSO DIGITAL: 961/2024 |
R$ 4.578,00 |
| 2025 |
02214 |
30012025 |
PP |
SB |
006918/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025) EM FLS.124/128, PPSB6918/2025,CONVENIO:2/2025-SESP |
R$ 95.000,00 |
| 2025 |
02215 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1962/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 270.605,00 |
| 2025 |
02216 |
30012025 |
PP |
SB |
006918/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025) EM FLS.124/128, PPSB6918/2025,CONVENIO:2/2025-SESP |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
02217 |
30012025 |
PC |
|
001130/2024 |
202400285 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ARP N. 657/2024. PC1130/2024A002,AF:160/2025 PROCESSO DIGITAL: 2646/2024 |
R$ 18.352,00 |
| 2025 |
02218 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1963/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 250.040,00 |
| 2025 |
02219 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1963/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 124.119,00 |
| 2025 |
02220 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1964/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 49.218,00 |
| 2025 |
02221 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1964/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 25.139,00 |
| 2025 |
02222 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1965/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 187.121,00 |
| 2025 |
02223 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1964/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 94.827,00 |
| 2025 |
02224 |
30012025 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
R$ 900.000,00 |
| 2025 |
02225 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1966/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 7.500.000,00 |
| 2025 |
02226 |
30012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO TOTAL DA NE1967/25. PPSB2120/2021 |
-R$ 300.000,00 |
| 2025 |
02227 |
30012025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ARP N. 525/2024. PC1154/2024A003,AF:155/2025 PROCESSO DIGITAL: 2230/2024 |
R$ 2.795,00 |
| 2025 |
02228 |
30012025 |
PC |
|
001922/2023 |
202300629 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. PC1922/2023, CONTRATO 32/2024 |
R$ 205.000,00 |
| 2025 |
02229 |
30012025 |
PC |
|
001210/2024 |
202400299 |
ROSILENE APARECIDA HERNANDES LTDA |
08148745000104 |
AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO. ARP N. 550/2024. PC1210/2024A003,AF:163/2025 PROCESSO DIGITAL: 2306/2024 |
R$ 7.170,00 |
| 2025 |
02230 |
30012025 |
PP |
SB |
110007/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS |
R$ 4.923,00 |
| 2025 |
02231 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 243.899,00 |
| 2025 |
02232 |
30012025 |
PC |
|
001152/2024 |
202400301 |
TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA. |
43837380000126 |
AQUISICAO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ARP N. 356/2024. PC1152/2024A001,AF:154/2025 PROCESSO DIGITAL: 1811/2024 |
R$ 9.772,00 |
| 2025 |
02233 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 128.188,00 |
| 2025 |
02234 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 1.127.891,00 |
| 2025 |
02235 |
30012025 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 3.750.000,00 |
| 2025 |
02236 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 565.609,00 |
| 2025 |
02237 |
30012025 |
PC |
|
001781/2023 |
202300416 |
CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICA |
03772503000173 |
AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ARP N.46/2024, PC1781/2023A001,AF:4343/2024 PROCESSO DIGITAL: 293/2024 |
R$ 2.880,00 |
| 2025 |
02238 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 277.553,00 |
| 2025 |
02239 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 140.419,00 |
| 2025 |
02240 |
30012025 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ARP N.073/2024, PC3320/2023A002,AF:4406/2024 PROCESSO DIGITAL: 353/2024 |
R$ 20.344,50 |
| 2025 |
02241 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 547.807,00 |
| 2025 |
02242 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 270.605,00 |
| 2025 |
02243 |
30012025 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ARP N.074/2024, PC3320/2023A003,AF:51/2025 PROCESSO DIGITAL: 354/2024 |
R$ 208.000,00 |
| 2025 |
02244 |
30012025 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 3.000.000,00 |
| 2025 |
02245 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 250.040,00 |
| 2025 |
02246 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 124.119,00 |
| 2025 |
02247 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 49.218,00 |
| 2025 |
02248 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 25.139,00 |
| 2025 |
02249 |
30012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO - PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM. |
R$ 187.121,00 |
| 2025 |
09802 |
21072025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA EM CONFORMIDADE COM O PLANEJAMENTO TÉCNICO ELABORADO EM AÇÕES ESPECÍFICAS, ALINHADAS E COMPLEMENTARES AO PLANODE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA. |
R$ 1.000.000,00 |
| 2025 |
09803 |
21072025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA EM CONFORMIDADE COM O PLANEJAMENTO TÉCNICO ELABORADO EM AÇÕES ESPECÍFICAS, ALINHADAS E COMPLEMENTARES AO PLANODE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA. |
R$ 2.000.000,00 |
| 2025 |
09804 |
21072025 |
PP |
SB |
096918/2021 |
000000000 |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
03642289000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 157/2025, EMITIDO EM 09/06/2025, FILE 21164, AÇÃO: Nº0007093-34.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1022456-49.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB096918/2021 |
R$ 15.776,63 |
| 2025 |
09805 |
21072025 |
PC |
|
000602/2025 |
202500068 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE SOMATROPINA 30UI - PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL - REFIL CANETA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC602/2025,AF:1108/2025 |
R$ 8.100,00 |
| 2025 |
09806 |
21072025 |
PP |
SB |
073070/2022 |
000000000 |
CINTHIA INOUE |
28627232822 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 81/2025, EMITIDO EM 18/06/2025, FILE 22308, AÇÃO Nº: 0012846-69.2024.8.26.0564, AUTOS Nº: 1014119-37.2022.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73070/2022 |
R$ 4.481,78 |
| 2025 |
09807 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 219.511,74 |
| 2025 |
09808 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.605,11 |
| 2025 |
09809 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 322,32 |
| 2025 |
09810 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.057,26 |
| 2025 |
09811 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.983,15 |
| 2025 |
09812 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.118,00 |
| 2025 |
09813 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 107.457,13 |
| 2025 |
09814 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 436.040,44 |
| 2025 |
09815 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.673,66 |
| 2025 |
09816 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.520,34 |
| 2025 |
09817 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 101.012,49 |
| 2025 |
09818 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.168,02 |
| 2025 |
09819 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 80.762,29 |
| 2025 |
09820 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 174.543,19 |
| 2025 |
09821 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 890,58 |
| 2025 |
09822 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.310,79 |
| 2025 |
09823 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.530,10 |
| 2025 |
09824 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.123,40 |
| 2025 |
09825 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.094,57 |
| 2025 |
09826 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.138,11 |
| 2025 |
09827 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 424.965,21 |
| 2025 |
09828 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.241,68 |
| 2025 |
09829 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.481,59 |
| 2025 |
09830 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.131,32 |
| 2025 |
09831 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.118,00 |
| 2025 |
09832 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.412,31 |
| 2025 |
09833 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 440.656,32 |
| 2025 |
09834 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.779,64 |
| 2025 |
09835 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.211,09 |
| 2025 |
09836 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.290,02 |
| 2025 |
09837 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.891,25 |
| 2025 |
09838 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 699.271,17 |
| 2025 |
09839 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.590,66 |
| 2025 |
09926 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.068,88 |
| 2025 |
09927 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18,20 |
| 2025 |
09928 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 74.241,30 |
| 2025 |
09929 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.058,80 |
| 2025 |
09930 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.993,05 |
| 2025 |
09931 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 217.987,35 |
| 2025 |
09932 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.037,57 |
| 2025 |
09933 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.306,33 |
| 2025 |
09934 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 194,32 |
| 2025 |
09935 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 40.368,73 |
| 2025 |
09936 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.925,40 |
| 2025 |
09937 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.118,00 |
| 2025 |
09938 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 40.714,52 |
| 2025 |
09939 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 241.894,24 |
| 2025 |
09940 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.476,99 |
| 2025 |
09941 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.668,20 |
| 2025 |
09942 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.276,31 |
| 2025 |
09943 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.330,90 |
| 2025 |
09944 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.302,48 |
| 2025 |
09945 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 241.295,87 |
| 2025 |
09946 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.294,30 |
| 2025 |
09947 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.571,80 |
| 2025 |
09948 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 62.181,26 |
| 2025 |
09949 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.734,05 |
| 2025 |
09950 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 81.834,35 |
| 2025 |
09951 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 271.919,14 |
| 2025 |
09952 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.758,48 |
| 2025 |
09953 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.026,40 |
| 2025 |
09954 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.373,67 |
| 2025 |
09955 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 79.367,08 |
| 2025 |
09956 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.717,35 |
| 2025 |
09957 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.068,29 |
| 2025 |
09958 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 81.654,83 |
| 2025 |
09959 |
21072025 |
PP |
SB |
094726/2022 |
000000000 |
RICARDO ALBINO GIL |
32670545831 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 160/2025, EMITIDO EM 13/06/2025, FILE 21802, AÇÃO: Nº1018947-76.2022.8.26.0564, AUTOS:Nº1018947-76.2022.8.26.0564. 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB94726/2022 |
R$ 9.135,39 |
| 2025 |
09960 |
21072025 |
PC |
|
000602/2025 |
202500068 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
ESTORNO TOTAL DA NE9805/2025. PC602/2025,AF:1108/2025 |
-R$ 8.100,00 |
| 2025 |
09840 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.413,53 |
| 2025 |
09841 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 169.501,69 |
| 2025 |
09842 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 54.281,10 |
| 2025 |
09843 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.118,00 |
| 2025 |
09844 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 101.709,07 |
| 2025 |
09845 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 315.565,27 |
| 2025 |
09846 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.689,81 |
| 2025 |
09847 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 926,19 |
| 2025 |
09848 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.394,89 |
| 2025 |
09849 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.118,00 |
| 2025 |
09850 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.255,45 |
| 2025 |
09851 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.921.192,27 |
| 2025 |
09852 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.385,54 |
| 2025 |
09853 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.517,04 |
| 2025 |
09854 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 162.391,79 |
| 2025 |
09855 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.093,48 |
| 2025 |
09856 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.256,27 |
| 2025 |
09857 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
09858 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 247.363,79 |
| 2025 |
09859 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.536,11 |
| 2025 |
09860 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.091,37 |
| 2025 |
09861 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 66.757,12 |
| 2025 |
09862 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.698,53 |
| 2025 |
09863 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.017,27 |
| 2025 |
09864 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 254.694,11 |
| 2025 |
09865 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.734,99 |
| 2025 |
09866 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.928,89 |
| 2025 |
09867 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.469,76 |
| 2025 |
09868 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.823,35 |
| 2025 |
09869 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 324.697,88 |
| 2025 |
09870 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.834,39 |
| 2025 |
09871 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.924,73 |
| 2025 |
09872 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 66.796,44 |
| 2025 |
09873 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.166,81 |
| 2025 |
09874 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.118,00 |
| 2025 |
09875 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 96.270,75 |
| 2025 |
09876 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 254.464,19 |
| 2025 |
09877 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.026,76 |
| 2025 |
09878 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.560,78 |
| 2025 |
09879 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.311,91 |
| 2025 |
09880 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.187,60 |
| 2025 |
09881 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.463,57 |
| 2025 |
09882 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.706,88 |
| 2025 |
09883 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 236.313,39 |
| 2025 |
09884 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.297,85 |
| 2025 |
09885 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.229,77 |
| 2025 |
09886 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 42.593,66 |
| 2025 |
09887 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.326,24 |
| 2025 |
09888 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.118,00 |
| 2025 |
09889 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.707,03 |
| 2025 |
09890 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.841.226,84 |
| 2025 |
09891 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.056,25 |
| 2025 |
09892 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.073,56 |
| 2025 |
09893 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 125.473,69 |
| 2025 |
09894 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 352.415,46 |
| 2025 |
09895 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 131.540,79 |
| 2025 |
09896 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 457.385,45 |
| 2025 |
09897 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.114,83 |
| 2025 |
09898 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.468,47 |
| 2025 |
09899 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.750,36 |
| 2025 |
09900 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.487,45 |
| 2025 |
09901 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 244.817,37 |
| 2025 |
09902 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.077,69 |
| 2025 |
09903 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.806,14 |
| 2025 |
09904 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.250,25 |
| 2025 |
09905 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.054,59 |
| 2025 |
09906 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 62.289,26 |
| 2025 |
09907 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 209.121,50 |
| 2025 |
09908 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.199,70 |
| 2025 |
09909 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.476,99 |
| 2025 |
09910 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 54.708,55 |
| 2025 |
09911 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.549,81 |
| 2025 |
09912 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.345,05 |
| 2025 |
09913 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 226.745,05 |
| 2025 |
09914 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.429,27 |
| 2025 |
09915 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 64.569,96 |
| 2025 |
09916 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.311,50 |
| 2025 |
09917 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.894,37 |
| 2025 |
09918 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 192.975,08 |
| 2025 |
09919 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 247.655,01 |
| 2025 |
09920 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.466,15 |
| 2025 |
09921 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.474,34 |
| 2025 |
09922 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 83.474,11 |
| 2025 |
09923 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.331,45 |
| 2025 |
09924 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 141.380,33 |
| 2025 |
09925 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 318.612,89 |
| 2025 |
09758 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08506/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 12.672,29 |
| 2025 |
09759 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08591/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 79.804,94 |
| 2025 |
09760 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08601/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.467.312,43 |
| 2025 |
09761 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 02998/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 341.132,27 |
| 2025 |
09762 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08734/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 41.000,00 |
| 2025 |
09763 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08746/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 6.000,00 |
| 2025 |
09764 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 08753/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 102.208,72 |
| 2025 |
09765 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 03033/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 155.505,22 |
| 2025 |
09766 |
18072025 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA. - |
R$ 12.231,33 |
| 2025 |
09767 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.865,00 |
| 2025 |
09768 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.517,00 |
| 2025 |
09769 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.797,00 |
| 2025 |
09770 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.132,00 |
| 2025 |
09771 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
09772 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.846,00 |
| 2025 |
09773 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.446,00 |
| 2025 |
09774 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
09775 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 74.494,00 |
| 2025 |
09776 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.777,00 |
| 2025 |
09777 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.241,00 |
| 2025 |
09778 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.000,00 |
| 2025 |
09779 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
09780 |
18072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.924,20 |
| 2025 |
09781 |
18072025 |
PC |
|
000493/2025 |
202500069 |
K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
04002964000120 |
AQUISICAO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA. PC493/2025,AF:1107/2025 |
R$ 1.800,00 |
| 2025 |
09782 |
18072025 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ACRESCIMOS QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,21% EQUALITATIVO NA ORDEM DE 0,85%.3ª PRORROGACAO DO |
R$ 374.275,96 |
| 2025 |
09783 |
18072025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA),PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, PELO PERÍODO DE 06 MESES E ALTERAÇÕES QUALITANTITATIVAS NA ORDEM DE 17,86% E5,78%(TOTAL 23,64%),MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº168/2025 |
R$ 20.239.744,71 |
| 2025 |
09784 |
21072025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:1109/2025 PROCESSO DIGITAL: 10/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
09785 |
21072025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07745, CONSTANTE NO DP 07136 - OP 07444, CONFORME GAM - 003372968 E ANULACAO 00290. |
-R$ 73,69 |
| 2025 |
09786 |
21072025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07746, CONSTANTE NO DP 07136 - OP 07444, CONFORME GAM - 003372968 E ANULACAO 00291. |
-R$ 33,07 |
| 2025 |
09787 |
21072025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07747, CONSTANTE NO DP 07136 - OP 07444, CONFORME GAM - 003372968 E ANULACAO 00292. |
-R$ 1.845,08 |
| 2025 |
09788 |
21072025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07748, CONSTANTE NO DP 07136 - OP 07444, CONFORME GAM - 003372968 E ANULACAO 00293. |
-R$ 801,81 |
| 2025 |
09789 |
21072025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2799/2025. PPSB119378/2024,CONVENIO:9/2025-SE |
-R$ 272.468,32 |
| 2025 |
09790 |
21072025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2827/2025. PPSB119378/2024,CONVENIO:9/2025-SE |
-R$ 600,00 |
| 2025 |
09791 |
21072025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7352/2025. PPSB119378/2024,CONVENIO:9/2025-SE |
-R$ 272.948,32 |
| 2025 |
09792 |
21072025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7353/2025. PPSB119378/2024,CONVENIO:9/2025-SE |
-R$ 3.600,00 |
| 2025 |
09793 |
21072025 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 01814/2025. PC2459/2022,CONTRATO:170/2023 |
-R$ 2.275,00 |
| 2025 |
09794 |
21072025 |
PP |
SB |
094149/2022 |
000000000 |
GABRIEL PEREIRA LACERDA |
37301874812 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 159/2025, EMITIDO EM 13/06/2025, FILE 21800, AÇÃO: Nº 0003312-67.2025.8.26.0564, AUTOS: Nº 1019949-81.2022.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB94149/2022 |
R$ 6.844,69 |
| 2025 |
09795 |
21072025 |
PP |
SB |
010486/2022 |
000000000 |
EMILIO ALFREDO RIGAMONTI |
05069646800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2025, EMITIDO EM 18/06/2025, FILE 7996, AÇÃO: Nº0005575-09.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0511053-63.2009.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB010486/2022 |
R$ 2.169,74 |
| 2025 |
09796 |
21072025 |
PP |
SB |
095211/2024 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 25882, AÇÃO Nº: 0005658-88.2025.8.26.0564, AUTOS Nº: 1017791-82.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB95211/2024 |
R$ 1.053,10 |
| 2025 |
09797 |
21072025 |
PP |
SB |
057352/2023 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 153/2025, EMITIDO EM 28/05/2025, FILE 23567, AÇÃO: Nº 0003003-46.2025.8.26.0564, AUTOS: Nº 1009922-05.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB57352/2023 |
R$ 2.433,62 |
| 2025 |
09798 |
21072025 |
PP |
SB |
056581/2025 |
000000000 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2025, EMITIDO EM 09/06/2025, FILE 13581, AÇÃO: Nº0005780-38.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0517647-64.2007.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB056581/2025 |
R$ 9.249,83 |
| 2025 |
09799 |
21072025 |
PP |
SB |
004705/2023 |
000000000 |
RODRIGUES E SIQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
27325820000100 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2025, EMITIDO EM 09/06/2025, FILE 22056, AÇÃO Nº: 0035550-57.2024.8.26.0053, AUTOS Nº: 1000692-17.2023.8.26.0053, FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB4705/2023 |
R$ 1.793,68 |
| 2025 |
09800 |
21072025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA EM CONFORMIDADE COM O PLANEJAMENTO TÉCNICO ELABORADO EM AÇÕES ESPECÍFICAS, ALINHADAS E COMPLEMENTARES AO PLANODE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA. |
R$ 2.000.000,00 |
| 2025 |
09801 |
21072025 |
PP |
SB |
064480/2023 |
000000000 |
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL |
65654303000173 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2025, EMITIDO EM 09/06/2025, FILE 19340, AÇÃO: Nº0009266-31.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1004588-34.2016.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB064480/2023 |
R$ 721,09 |
| 2025 |
02146 |
29012025 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS, CONFORME ORCAMENTO EM FLS.1604 E TERMO DE APROVACAO DE DESPESA EM FLS. 1622. PC2239/2021. CONTRATO: 43/2022 |
R$ 3.250,00 |
| 2025 |
02147 |
29012025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 15/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.976/978.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, |
R$ 49.498,83 |
| 2025 |
02148 |
29012025 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). |
R$ 130.439,97 |
| 2025 |
02149 |
29012025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 15/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.976/978.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 970/972, |
R$ 266.617,17 |
| 2025 |
02150 |
29012025 |
PP |
SB |
123430/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. TERMO DE ADITAMENTO N° 20/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EMFLS.1195/1197. |
R$ 54.600,00 |
| 2025 |
02151 |
29012025 |
PC |
|
002187/2023 |
202300058 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 7/2025, EM FLS. 466/468. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 474. |
R$ 10.975,10 |
| 2025 |
02152 |
29012025 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020 |
R$ 19.858,34 |
| 2025 |
02153 |
29012025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
R$ 84.588,00 |
| 2025 |
02154 |
29012025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2022 |
R$ 91.900,00 |
| 2025 |
02155 |
29012025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
R$ 32.648,00 |
| 2025 |
02156 |
29012025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
R$ 31.164,00 |
| 2025 |
02157 |
29012025 |
PC |
|
001823/2023 |
202300530 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
R$ 245,00 |
| 2025 |
02158 |
29012025 |
PC |
|
001125/2024 |
202410004 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024,CONTRATO: 223/2024. |
R$ 48.705,02 |
| 2025 |
02159 |
29012025 |
PC |
|
001182/2024 |
202400058 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - |
44283295000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE LARANJA INTEGRAL. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 137/2024 DO SB24414/2024 EM FLS. 262-270. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1125-1126 PC1182/2024,TD.COJUL:1182/2025 |
R$ 472.000,00 |
| 2025 |
02160 |
29012025 |
PC |
|
001182/2024 |
202400058 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO |
10792350000191 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 137/2024 DO SB24414/2024 EM FLS. 262-270. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1125-1126 PC1182/2024,TD.COJUL:1182/2025 |
R$ 240.000,00 |
| 2025 |
02161 |
29012025 |
PC |
|
001182/2024 |
202400058 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES RURAIS FRUTOS |
49904723000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 137/2024 DO SB24414/2024 EM FLS. 262-270. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1125-1126 PC1182/2024,TD.COJUL:1182/2025 |
R$ 478.000,00 |
| 2025 |
02162 |
29012025 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.279/2024. PC699/2024A003,AF:23/2025 PROCESSO DIGITAL: 1629/2024 |
R$ 103,44 |
| 2025 |
02163 |
29012025 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022 |
R$ 67.066,60 |
| 2025 |
02164 |
29012025 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020. |
R$ 177.683,33 |
| 2025 |
02165 |
29012025 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 17/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.1400/1402.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. |
R$ 27.990,00 |
| 2025 |
02166 |
29012025 |
PP |
SB |
000180/2025 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ABERTURA DE MATRICULAS, AVERBAÇÕES, REGISTROS E CERTIDÕES. PPSB180/2025 |
R$ 12.961,97 |
| 2025 |
02167 |
29012025 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 17/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.1400/1402.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. |
R$ 82.617,00 |
| 2025 |
02168 |
29012025 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024 |
R$ 73.000,00 |
| 2025 |
02169 |
29012025 |
PC |
|
000781/2023 |
202310003 |
CONSORCIO PAVIMENTACAO POS-BALSA |
55537623000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS DA SABESP PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DE ÁGUA NA REGIÃO DO PÓS BALSA - PROGRAMA PROSABS/CAF (COMPOPOSTO PELAS EMPRESAS CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA E OBRAMIX LTDA). PC781/2023,CONTRATO 171/2024PC DIGITAL 1513/2024 |
R$ 927.000,00 |
| 2025 |
02170 |
29012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:157/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 |
R$ 220,00 |
| 2025 |
02171 |
29012025 |
PP |
SB |
006118/2025 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DIVERSO,EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL, PPSB006118/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
02172 |
29012025 |
PP |
SB |
138059/2023 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO No 30/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 292/294. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
R$ 28.350,00 |
| 2025 |
02173 |
29012025 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 |
R$ 3.065,68 |
| 2025 |
02174 |
29012025 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 |
R$ 27.591,17 |
| 2025 |
02175 |
30012025 |
PC |
|
000820/2023 |
202300001 |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONTRATO 00161/2024 PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024 |
R$ 45.878,16 |
| 2025 |
02176 |
30012025 |
PC |
|
000820/2023 |
202300001 |
INMOV INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA |
12230109000102 |
CONTRATAÇÃO PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS, NA MODALIDADE SAAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONTRATO 00161/2024 PC820/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1330/2024 |
R$ 412.902,00 |
| 2025 |
02177 |
30012025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II, EXPEDIENTE DO SAS-1, EXPEDIENTE DO SAS-2, SAS-011, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
02178 |
30012025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O SAS-3, CRI (CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO) E CONSELHOS MUNICIPAIS. PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
02179 |
30012025 |
PP |
SB |
138062/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. TERMO DE ADITAMENTO No 31/2024 - VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 341/343. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
01920 |
24012025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 17.600,00 |
| 2025 |
01921 |
24012025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 16.800,00 |
| 2025 |
01922 |
24012025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - SOPE. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 270.000,00 |
| 2025 |
01923 |
24012025 |
PC |
|
000066/2025 |
202500002 |
21.851.578 FABRICIO RAMOS LEANDRO |
21851578000121 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL FABRÍCIO RAMOS LEANDRO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC66/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.001/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
01924 |
24012025 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 266/2024. PC176/2024A001,AF:127/2025 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 |
R$ 6.490,26 |
| 2025 |
01925 |
24012025 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023. |
R$ 3.189.200,00 |
| 2025 |
01926 |
24012025 |
PC |
|
003193/2023 |
202300693 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, FRASCO -AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 43/2024. PC3193/2023A003,AF:4439/2024 PROCESSO DIGITAL: 203/2024 |
R$ 24.090,00 |
| 2025 |
01927 |
24012025 |
PC |
|
000067/2025 |
202500003 |
BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
00193966000192 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ROYCE TODOVERTO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC67/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.002/2025 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
01928 |
24012025 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
39906592000140 |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20ML. ARP N. 57/2024. PC3308/2023A002,AF:4429/2024 PROCESSO DIGITAL: 303/2024 |
R$ 29.235,00 |
| 2025 |
01929 |
24012025 |
PP |
SB |
106576/2024 |
000000000 |
EURO ABC - EDICOES CULTURAIS LTDA |
03418139000148 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 848/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 13486, AÇÃO: Nº0006848-23.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1001517-87.2017.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB106576/2024 |
R$ 13.450,81 |
| 2025 |
01930 |
24012025 |
PC |
|
000064/2025 |
202500004 |
ARLISON PEREIRA DIAS |
27647743899 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, NO DIA 26/01/2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC64/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.003/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
01931 |
24012025 |
PC |
|
000064/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ARLISON PEREIRA DIAS . PC 64/2025 |
R$ 300,00 |
| 2025 |
01932 |
24012025 |
PP |
SB |
137364/2024 |
000000000 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12988, AÇÃO: Nº0006957-37.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0631522-75.2008.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB137364/2024 |
R$ 10.878,38 |
| 2025 |
01933 |
24012025 |
PC |
|
001161/2024 |
202400291 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. ARP N.381/2024, PC1161/2024A002,AF:165/2025 PROCESSO DIGITAL: 1792/2024 |
R$ 5.448,00 |
| 2025 |
01934 |
24012025 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
R$ 50.400,00 |
| 2025 |
01935 |
24012025 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
R$ 1.149.600,00 |
| 2025 |
01936 |
24012025 |
PC |
|
000780/2023 |
202310021 |
CONSORCIO RIO ACIMA |
53044170000134 |
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA REGIÃO DO POS- BALSA E OBRAS DA SABESP PARA IMPLANTACAO DE REDES DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DE ÁGUA(MATERIAL E MÃO DE OBRA). PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,(COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCAO LTDA E CLD CONSTRUTORALAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA), |
R$ 5.749.279,14 |
| 2025 |
01937 |
24012025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021 |
R$ 37.292,28 |
| 2025 |
01938 |
24012025 |
PP |
SB |
137364/2024 |
000000000 |
EMATEL EMPRESA AUXILIAR DE TERRENOS LTDA |
60883485000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12988, AÇÃO: Nº0006957-37.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0631522-75.2008.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB137364/2024 |
R$ 700,21 |
| 2025 |
01939 |
24012025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021 |
R$ 14.393,52 |
| 2025 |
01940 |
24012025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 2505/2021 |
R$ 13.739,24 |
| 2025 |
01941 |
24012025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 |
R$ 10.556,90 |
| 2025 |
01942 |
27012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
01943 |
27012025 |
PC |
|
000684/2022 |
202200047 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
R$ 3.520,00 |
| 2025 |
01944 |
27012025 |
PP |
SB |
102040/2022 |
000000000 |
ERICA CRISTINA TREVIZAN ANDRAUS LARROUDE |
27515159839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21829, AÇÃO: Nº0018859-21.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022492-57.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB102040/2022 |
R$ 607,80 |
| 2025 |
01945 |
27012025 |
PP |
SB |
102040/2022 |
000000000 |
ELIANA TERESINHA PINCHIARO DARDES |
03207018831 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21829, AÇÃO: Nº0018859-21.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022492-57.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB102040/2022 |
R$ 6.078,09 |
| 2025 |
01946 |
27012025 |
PC |
|
002513/2023 |
202300691 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024 |
R$ 83.000,00 |
| 2025 |
01947 |
27012025 |
PP |
SB |
074201/2023 |
000000000 |
JUVENIZ JR, ROLIM FERRAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS |
06130668000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2024, EMITIDO EM 13/11/2024, FILE 20750, AÇÃO: Nº0003393-50.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1007729-85.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB074201/2023 |
R$ 2.410,57 |
| 2025 |
01948 |
27012025 |
PC |
|
000937/2023 |
202300351 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023. |
R$ 298.500,00 |
| 2025 |
01949 |
27012025 |
PP |
SB |
126464/2024 |
000000000 |
COLENCI ADVOGADOS |
08887880000171 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 15685, AÇÃO: Nº0016208-16.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023193-91.2017.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB126464/2024 |
R$ 2.192,38 |
| 2025 |
01950 |
27012025 |
PC |
|
000919/2023 |
202310005 |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
R$ 7.276,42 |
| 2025 |
01951 |
27012025 |
PC |
|
000919/2023 |
202310005 |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ABORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
R$ 66.972,77 |
| 2025 |
01952 |
27012025 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
R$ 665.000,00 |
| 2025 |
01953 |
27012025 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
R$ 200.898,10 |
| 2025 |
01954 |
27012025 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
R$ 84.101,90 |
| 2025 |
01955 |
27012025 |
PP |
SB |
056059/2022 |
000000000 |
EDSON ANTONIO JORQUERA JUNIOR |
27298404865 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21587, AÇÃO: Nº0004473-49.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1010420-38.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB056059/2022 |
R$ 2.899,49 |
| 2025 |
01956 |
27012025 |
PP |
SB |
056059/2022 |
000000000 |
ROBERTA NEVES PEREIRA JORQUERA |
70414211200 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21587, AÇÃO: Nº0004473-49.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1010420-38.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB056059/2022 |
R$ 2.899,49 |
| 2025 |
01957 |
27012025 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT ;C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT). |
R$ 550.000,00 |
| 2025 |
01958 |
27012025 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 350.000,00 |
| 2025 |
01959 |
27012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
R$ 372.087,00 |
| 2025 |
01960 |
27012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
R$ 1.693.500,00 |
| 2025 |
01961 |
27012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
R$ 417.972,00 |
| 2025 |
01962 |
27012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
R$ 818.412,00 |
| 2025 |
01963 |
27012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
R$ 374.159,00 |
| 2025 |
01964 |
27012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
R$ 74.357,00 |
| 2025 |
01965 |
27012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
R$ 281.948,00 |
| 2025 |
01966 |
27012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
R$ 7.500.000,00 |
| 2025 |
01967 |
27012025 |
PP |
SB |
002120/2021 |
000000000 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
CONTRIBUICAO - PLANOS DE SAUDE DO FUNCIO NALISMO - A RESTITUIR EXERCICIO 2025 - PPSB2120/2021 |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
01968 |
27012025 |
PC |
|
002202/2020 |
202000029 |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº237/2024 EM FLS.0568/574, PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
R$ 6.700,00 |
| 2025 |
01969 |
27012025 |
PP |
SB |
090784/2022 |
000000000 |
ANDRE ALVES LOPES |
42758398893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21781, AÇÃO: Nº0007843-36.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013557-28.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB090784/2022 |
R$ 1.973,91 |
| 2025 |
01970 |
27012025 |
PP |
SB |
090784/2022 |
000000000 |
LOCAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
04422091000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21781, AÇÃO: Nº0007843-36.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013557-28.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB090784/2022 |
R$ 9.869,59 |
| 2025 |
01971 |
27012025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS. PC600/2024,CONTRATO: 153/2024, PROCESSO DIGITAL: PC 1295/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
01972 |
27012025 |
PP |
SB |
138047/2023 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO 27/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023) EM FLS.260/262,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. |
R$ 14.175,00 |
| 2025 |
01973 |
27012025 |
PC |
|
000957/2023 |
202310012 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
R$ 1.034,35 |
| 2025 |
01974 |
27012025 |
PC |
|
000957/2023 |
202310012 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
R$ 9.520,22 |
| 2025 |
01975 |
27012025 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270. |
R$ 78.000,00 |
| 2025 |
01976 |
27012025 |
PP |
SB |
138051/2023 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO 28/2024 - ADITA VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº514/2024(SB138069/2023) EM FLS.342/344,RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. |
R$ 2.520,00 |
| 2025 |
01977 |
27012025 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
R$ 269.560,87 |
| 2025 |
01978 |
27012025 |
PP |
SB |
138053/2023 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. MANIFESTACAO PGM .5 N. 514/2024 EM FL.269/271 TERMO DE ADITAMENTO 29/2024 - ADITA VIGENCIA E VALORPPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
01979 |
27012025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 399/401.TERMO DE ADITAMENTO 23/2024 - ADITA VALOR E |
R$ 21.465,00 |
| 2025 |
01980 |
27012025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 514/2024 EM FLS. 399/401.TERMO DE ADITAMENTO 23/2024 - ADITA VALOR E |
R$ 2.679,00 |
| 2025 |
01981 |
27012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
01982 |
27012025 |
PP |
SB |
138033/2023 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282.TERMO DE ADITAMENTO 24/2024 - ADITA VALOR E |
R$ 16.695,00 |
| 2025 |
01983 |
27012025 |
PC |
|
000696/2023 |
202310013 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
URBANIZACAO DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS COM SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONSTRUCAO DE UNIDADES NAO RESIDENCIAIS E ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO PARQUE IMIGRANTES - LOTE 2 (CT.0527. 411-37/2020 - FGTS/PROMORADIA). MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 185/2023, EM FLS.1204/ 1206 (DIGITAL 24-28), TERMO DEHOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FL. 4398 (DIGITAL 51). |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
01984 |
27012025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA. |
R$ 11.000,00 |
| 2025 |
01985 |
27012025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA. |
R$ 27.600,00 |
| 2025 |
01986 |
27012025 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITARIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. |
R$ 17.670,57 |
| 2025 |
01987 |
27012025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 08/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA. |
R$ 41.904,00 |
| 2025 |
01988 |
27012025 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. ADITA VALOR E VIGENCIA 21/2024 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
01989 |
27012025 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
R$ 701.659,20 |
| 2025 |
01990 |
27012025 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. ADITA VALOR E VIGENCIA 21/2024 PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 142.500,00 |
| 2025 |
01991 |
27012025 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS |
R$ 2.362.278,76 |
| 2025 |
01992 |
27012025 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS |
R$ 654.216,80 |
| 2025 |
01993 |
27012025 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITÁRIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. |
R$ 350.466,31 |
| 2025 |
01994 |
27012025 |
PP |
SB |
138038/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.ADITA VALOR E VIGENCIA 25/2024 |
R$ 9.450,00 |
| 2025 |
01995 |
27012025 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. ADITA VALOR E VIGENCIA 22/2024. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 60.200,00 |
| 2025 |
01996 |
27012025 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. ADITA VALOR E VIGENCIA 22/2024. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 25.800,00 |
| 2025 |
01997 |
27012025 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
R$ 811.967,61 |
| 2025 |
01998 |
27012025 |
PC |
|
002252/2024 |
202400649 |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
45847352000115 |
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECEITUARIO E DE EXAME CITOPATOLOGICO. EM SUBSTITUIÇÃO À NE 18634/2024. PC2252/2024, AF:4272/2024 |
R$ 681,00 |
| 2025 |
01999 |
27012025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
R$ 875.000,00 |
| 2025 |
02000 |
27012025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
R$ 81.626,00 |
| 2025 |
02001 |
27012025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 2.625.000,00 |
| 2025 |
02002 |
27012025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
R$ 31.504,80 |
| 2025 |
02003 |
27012025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
R$ 30.072,76 |
| 2025 |
02004 |
27012025 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023) |
R$ 84.500,00 |
| 2025 |
02005 |
27012025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
R$ 522,35 |
| 2025 |
02006 |
27012025 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. TERMO DE ADITAMENTO N. 09/2024-SAS-ADITAMENTO DEVALOR E VIGENCIA. |
R$ 58.620,00 |
| 2025 |
02007 |
27012025 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023, |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
02008 |
27012025 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023, |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
02009 |
27012025 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
R$ 463.037,50 |
| 2025 |
02010 |
27012025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 1.980.000,00 |
| 2025 |
02011 |
27012025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 1.620.000,00 |
| 2025 |
02012 |
27012025 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
R$ 89.250,00 |
| 2025 |
02013 |
27012025 |
PP |
SB |
138042/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. ADITA VALOR E VIGENCIA 26/2024. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
R$ 9.450,00 |
| 2025 |
02014 |
27012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:164/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
02015 |
27012025 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786. |
R$ 99.020,00 |
| 2025 |
02016 |
27012025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
01778583000149 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 305,73 |
| 2025 |
02017 |
27012025 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 3.126.661,83 |
| 2025 |
02018 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 109.432,88 |
| 2025 |
02019 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.458,71 |
| 2025 |
02020 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.429,68 |
| 2025 |
02021 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 60.621,04 |
| 2025 |
02022 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.798,50 |
| 2025 |
02023 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.539,21 |
| 2025 |
02024 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.027,60 |
| 2025 |
02025 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.299,69 |
| 2025 |
02026 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.308,86 |
| 2025 |
02027 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.470,07 |
| 2025 |
02028 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 42.629,37 |
| 2025 |
02030 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.849,15 |
| 2025 |
02031 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.256,89 |
| 2025 |
02032 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.349,72 |
| 2025 |
02033 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.320,33 |
| 2025 |
02034 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.203,09 |
| 2025 |
02035 |
27012025 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
R$ 1.290.521,63 |
| 2025 |
02036 |
27012025 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
R$ 207.907,29 |
| 2025 |
02037 |
27012025 |
PC |
|
002374/2022 |
202300605 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
R$ 699.626,50 |
| 2025 |
02038 |
27012025 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
02039 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA AS UNIDADESDA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
R$ 55.994,80 |
| 2025 |
02040 |
27012025 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
R$ 15.500,00 |
| 2025 |
02041 |
27012025 |
PC |
|
002734/2024 |
202400239 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M; MARCA BIGFRAL DERMA PLUS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC2734/2024,AF:126/2025 |
R$ 2.376,00 |
| 2025 |
02042 |
27012025 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
R$ 234.500,00 |
| 2025 |
02043 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA UNIDADES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
R$ 21.612,04 |
| 2025 |
02044 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA AS UNIDADES DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
R$ 20.629,68 |
| 2025 |
02045 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 4.991,52 |
| 2025 |
02046 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 9.393,42 |
| 2025 |
02047 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 326,03 |
| 2025 |
02048 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 2.599,75 |
| 2025 |
02029 |
27012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.855,38 |
| 2025 |
02049 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 1.871,82 |
| 2025 |
02050 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 1.247,88 |
| 2025 |
02051 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 311,97 |
| 2025 |
02052 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 311,97 |
| 2025 |
02053 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 2.183,79 |
| 2025 |
02054 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 3.743,64 |
| 2025 |
02055 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 325,00 |
| 2025 |
02056 |
27012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 325,00 |
| 2025 |
02057 |
28012025 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 19.545,00 |
| 2025 |
02058 |
28012025 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 130.455,00 |
| 2025 |
02059 |
28012025 |
PC |
|
002670/2024 |
202400241 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE COLAGENO NAO HIDROLISADO UC II 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPLEMENTO DA NE 1886/2025. PC2670/2024,AF:63/2025 |
R$ 45,00 |
| 2025 |
02060 |
28012025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 33.449,66 |
| 2025 |
02061 |
28012025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 59.399,30 |
| 2025 |
02062 |
28012025 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021 |
R$ 489.089,24 |
| 2025 |
02063 |
28012025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 18.569,71 |
| 2025 |
02064 |
28012025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 11.856,29 |
| 2025 |
02065 |
28012025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 26.551,41 |
| 2025 |
02066 |
28012025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 1.776.239,32 |
| 2025 |
02067 |
28012025 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
R$ 2.193,00 |
| 2025 |
02068 |
28012025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 55.200,00 |
| 2025 |
02069 |
28012025 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL)PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
R$ 7.140,00 |
| 2025 |
02070 |
28012025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 46.429,75 |
| 2025 |
02071 |
28012025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 2.570,68 |
| 2025 |
02072 |
28012025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 992,20 |
| 2025 |
02073 |
28012025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 947,12 |
| 2025 |
02074 |
28012025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 22.509,28 |
| 2025 |
02075 |
28012025 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. |
R$ 10.234,00 |
| 2025 |
02076 |
28012025 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. |
R$ 26.180,00 |
| 2025 |
02077 |
28012025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 8.687,80 |
| 2025 |
02078 |
28012025 |
PP |
SB |
123482/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. ADITA VALOR E VIGENCIA 18/2024. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
R$ 59.500,00 |
| 2025 |
02079 |
28012025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 8.292,92 |
| 2025 |
02080 |
28012025 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. |
R$ 7.925,40 |
| 2025 |
02081 |
28012025 |
PC |
|
000865/2023 |
202310029 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
R$ 50.522,88 |
| 2025 |
02082 |
28012025 |
PC |
|
000865/2023 |
202310029 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRAFEGO PARA ELABORAÇÃO DE CONTAGEM VOLUMETRICA CLASSIFICADA, ORIGEM/DESTINO DE VEICULOS E DESENVOLVIMENTO DA ANALISE TECNICA DOS RESULTADOS, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILID ADE DA REGIAO DO POS BALSA E ENTORNOS DA REPRESA BILLINGS, PROSABS. COMPOSTO PELAS EMPRESAS(PLANALENGENHARIA; COMAP CONSULTORIA MARKETING E PLANEJAM |
R$ 465.016,77 |
| 2025 |
02083 |
28012025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 6.879,59 |
| 2025 |
02084 |
28012025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
02085 |
28012025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019. |
R$ 36.685,00 |
| 2025 |
02086 |
28012025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO(COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
02087 |
28012025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019. |
R$ 91.080,00 |
| 2025 |
02088 |
28012025 |
PP |
SB |
001415/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 EM FLS. 166/170. PPSB1415/2025,CONVENIO:1/2025-SESP |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
02089 |
28012025 |
PC |
|
000434/2021 |
202110035 |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023 |
R$ 280.000,00 |
| 2025 |
02090 |
28012025 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
02091 |
28012025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 |
R$ 28.610,93 |
| 2025 |
02092 |
28012025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 |
R$ 93.472,76 |
| 2025 |
02093 |
28012025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 |
R$ 428.624,23 |
| 2025 |
02094 |
28012025 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, TERMO DE ADITAMENTO N° 12/2024-SAS- ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.945/947.RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. |
R$ 179.352,00 |
| 2025 |
02095 |
28012025 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020, CONTRATO: 14/2020. |
R$ 191.000,00 |
| 2025 |
02096 |
28012025 |
PC |
|
000825/2024 |
202400188 |
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE |
60633674000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. PC825/2024 |
R$ 109.182,14 |
| 2025 |
02097 |
28012025 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021;CONVENIO:2/2021-SESP; |
R$ 357.000,00 |
| 2025 |
02098 |
28012025 |
PC |
|
001730/2023 |
202300706 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO: 37/2024 PROCESSO DIGITAL 1730/2023 |
R$ 899,75 |
| 2025 |
02099 |
28012025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 |
R$ 208.162,89 |
| 2025 |
02100 |
28012025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 |
R$ 680.074,37 |
| 2025 |
02101 |
28012025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024. PPSB6018/2025 |
R$ 3.118.516,76 |
| 2025 |
02102 |
28012025 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 ADITAMENTO: 2/2024 |
R$ 304.000,00 |
| 2025 |
02103 |
28012025 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
M D G COMERCIAL LTDA. |
19423875000124 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO, EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ARP N. 58/2024. PC3308/2023A003,AF:4411/2024PROCESSO DIGITAL: 304/2024 |
R$ 24.512,12 |
| 2025 |
02104 |
28012025 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.863/865.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
02105 |
28012025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01572, CONSTANTE NO DP 00493 - OP 00321, CONFORME GAM - 002535307 E ANULACAO 00004. |
-R$ 35,00 |
| 2025 |
02106 |
28012025 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.863/865.RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. |
R$ 18.000,00 |
| 2025 |
02107 |
28012025 |
PC |
|
001011/2023 |
202300367 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023. |
R$ 10.331,92 |
| 2025 |
02108 |
28012025 |
PC |
|
002338/2024 |
202400605 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SOLUCAO PADRAO DE CONDUTIVIDADE, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML E SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100PPM (ION SELETIVO). PC2338/2024,AF:4447/2024 |
R$ 592,00 |
| 2025 |
02109 |
28012025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 682,02 |
| 2025 |
02110 |
28012025 |
PC |
|
003306/2023 |
202300707 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250ML E BOLSA COM 500 ML. ARP N. 54/2024. PC3306/2023A003,AF:4440/2024 PROCESSO DIGITAL: 329/2024 |
R$ 8.560,00 |
| 2025 |
02111 |
28012025 |
PC |
|
002338/2024 |
202400605 |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE ALCA CALIBRADA DE 10MICROLITROS, TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO E TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12X75MM. PC2338/2024,AF:4449/2024 |
R$ 2.518,00 |
| 2025 |
02112 |
28012025 |
PC |
|
002338/2024 |
202400605 |
MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA |
04724729000161 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA MICROBIOLOGICA DE AGUA E PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA. PC2338/2024,AF:4447/2024 |
R$ 1.490,00 |
| 2025 |
02113 |
28012025 |
PC |
|
001567/2023 |
202300596 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
R$ 1.490.173,81 |
| 2025 |
02114 |
28012025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS À SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC 2229/2020, CONTRATO: 13/2021 PC DIGITAL 453/2021 |
R$ 22.240,57 |
| 2025 |
02115 |
28012025 |
PC |
|
003308/2023 |
202300709 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 56/2024. PC3308/2023A001,AF:4408/2024 PROCESSO DIGITAL: 302/2024 |
R$ 31.500,00 |
| 2025 |
02116 |
28012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 40.764,08 |
| 2025 |
02117 |
28012025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
R$ 411.593,16 |
| 2025 |
02118 |
28012025 |
PC |
|
002329/2024 |
202400608 |
MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPIT |
00647935000164 |
AQUISICAO DE TESTE QUALITATIVO DE IDENTIFICACAO IMUNOCROMATOGRAFICA RAPIDA PARA O COMPLEXO M E KIT DE V.D.R.L. PC2339/2024,AF:55/2025 |
R$ 8.960,00 |
| 2025 |
02119 |
28012025 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 29/2024 -FMSAI EM FLS.592/600. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 312.058,75 |
| 2025 |
02120 |
28012025 |
PC |
|
002329/2024 |
202400608 |
MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA |
11958200000178 |
AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H.PYLORI. ANTIGENO PARA AMOSTRA FECAL. PC2339/2024,AF:56/2025 |
R$ 4.025,00 |
| 2025 |
02121 |
28012025 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
R$ 92.774,38 |
| 2025 |
02122 |
28012025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
R$ 195.735,80 |
| 2025 |
02123 |
28012025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
R$ 75.547,12 |
| 2025 |
02124 |
28012025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022, |
R$ 72.113,16 |
| 2025 |
02125 |
28012025 |
PC |
|
001436/2024 |
202400218 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 |
R$ 939,00 |
| 2025 |
02126 |
28012025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PROCESSO DIGITAL: PPSB4871/2025PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
R$ 129.920,55 |
| 2025 |
02127 |
28012025 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI,EM FOLHAS 503/516 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 313.978,00 |
| 2025 |
02128 |
28012025 |
PC |
|
002716/2024 |
202400238 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE DEIONIZADOR DE AGUA, COM CARACTERISTICAS MINIMAS: COLUNA DE PVC COM SOLDAGEM TERMOPLASTICA. PC2716/2024,AF:4438/2024 |
R$ 985,00 |
| 2025 |
02129 |
29012025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
R$ 10.913,21 |
| 2025 |
02130 |
29012025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
02131 |
29012025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 159.730,96 |
| 2025 |
02132 |
29012025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
02133 |
29012025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
R$ 29.336,04 |
| 2025 |
02134 |
29012025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE.02063/2025. REDUZIDA INCORRETA PC615/2021,CONTRATO:119/2021 |
-R$ 18.569,71 |
| 2025 |
02135 |
29012025 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO APOSTILAMENTO 68/2023, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024- FMSAI, EM FLS. 317/325. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
R$ 153.220,95 |
| 2025 |
02136 |
29012025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
R$ 22.196,64 |
| 2025 |
02137 |
29012025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 18.569,71 |
| 2025 |
02138 |
29012025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
R$ 22.196,64 |
| 2025 |
02139 |
29012025 |
PC |
|
002660/2021 |
202210002 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS:CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - FASE 2 (PAC-RISCO 2), LOTE 1 - OBRA 12, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°08/2024- FMSAI, EM FLS. 408/413. DELIBERACAO DO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS.414/416 |
R$ 1.259.737,80 |
| 2025 |
02140 |
29012025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
02141 |
29012025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
R$ 310.727,90 |
| 2025 |
02142 |
29012025 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024 - FMSAI, EM FLS. 508/516. DELIBERACAODO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS. 517/521. |
R$ 250.000,00 |
| 2025 |
02143 |
29012025 |
PP |
SB |
055071/2023 |
000000000 |
VALTER LEONETI VALENTINI |
39152946835 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIAAUTOS N.1020471-74.2023.8.26.0564. |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
02144 |
29012025 |
PP |
SB |
100532/2021 |
000000000 |
ANTONIO FERNANDO LOPES ROZANTI |
70347042872 |
HONORARIOS PERICIAIS DEFINITIVOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X LUZIA MONTAGNINI DE SOUZA E OUTROS.AUTOS 1003285-72.2022.8.26.0564, |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
02145 |
29012025 |
PC |
|
000477/2024 |
202400667 |
SOLUCOES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A |
28249206000179 |
SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 5 (CINCO) MÁQUINAS DE CARTÃO, EM REGIME DE COMODATO, PARA TRANSAÇÕES NA MODALIDADE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO, PARA COBRANÇA DE INGRESSOS DE ACESSO AO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL (VIRGÍLIO SIMIONATO) E ESTACIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº164/2024 EM FLS.458/510,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.869/870, |
R$ 2.264,18 |
| 2025 |
11320 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08275, CONSTANTE NO DP 08705 - OP 09055, CONFORME GAM - 003446167 E ANULACAO 00357. |
-R$ 378,00 |
| 2025 |
11321 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003446209 E ANULACAO 00358. |
-R$ 661,50 |
| 2025 |
11322 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08265, CONSTANTE NO DP 09798 - OP 09938, CONFORME GAM - 003446217 E ANULACAO 00359. |
-R$ 1.550,78 |
| 2025 |
11323 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08270, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003446217 E ANULACAO 00360. |
-R$ 1.046,98 |
| 2025 |
11324 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07450, CONSTANTE NO DP 07840 - OP 08137, CONFORME GAM - 003446222 E ANULACAO 00361. |
-R$ 1.530,80 |
| 2025 |
11325 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07450, CONSTANTE NO DP 07840 - OP 08137, CONFORME GAM - 003446219 E ANULACAO 00362. |
-R$ 1.163,13 |
| 2025 |
11326 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08275, CONSTANTE NO DP 08705 - OP 09055, CONFORME GAM - 003446156 E ANULACAO 00363. |
-R$ 3.855,78 |
| 2025 |
11327 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00522, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003446185 E ANULACAO 00364. |
-R$ 440,00 |
| 2025 |
11328 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00546, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003446199 E ANULACAO 00365. |
-R$ 1.901,67 |
| 2025 |
11329 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00522, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003446160 E ANULACAO 00366. |
-R$ 346,50 |
| 2025 |
11330 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08275, CONSTANTE NO DP 08705 - OP 09055, CONFORME GAM - 003446171 E ANULACAO 00367. |
-R$ 1.411,45 |
| 2025 |
11331 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003446179 E ANULACAO 00368. |
-R$ 693,00 |
| 2025 |
11332 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03015, CONSTANTE NO DP 11345 - OP 11678, CONFORME GAM - 003458120 E ANULACAO 00369. |
-R$ 3.117,81 |
| 2025 |
11333 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03015, CONSTANTE NO DP 07018 - OP 07240, CONFORME GAM - 003458136 E ANULACAO 00370. |
-R$ 1.018,71 |
| 2025 |
11334 |
28082025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06817, CONSTANTE NO DP 11981 - OP 10899, CONFORME GAM - 003458168 E ANULACAO 00371. |
-R$ 44,06 |
| 2025 |
11335 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03005, CONSTANTE NO DP 09796 - OP 09936, CONFORME GAM - 003458117 E ANULACAO 00372. |
-R$ 4.143,66 |
| 2025 |
11336 |
28082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03003, CONSTANTE NO DP 11345 - OP 11678, CONFORME GAM - 003458123 E ANULACAO 00373. |
-R$ 678,44 |
| 2025 |
11337 |
28082025 |
PP |
SB |
135815/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03088, CONSTANTE NO DP 09801 - OP 09941, CONFORME GAM - 003458139 E ANULACAO 00374. |
-R$ 2.383,00 |
| 2025 |
11338 |
28082025 |
PC |
|
000751/2025 |
202500053 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA TEMATICA AVALIACAO DE IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS RODOVIARIAS: PARTICIPACAO DA SERVIDORA CLAUDIA H.KOTINDA DO PRADO. PC751/2025,AF:1368/2025 |
R$ 450,00 |
| 2025 |
11339 |
28082025 |
PC |
|
000613/2025 |
202500050 |
VIA AMBIENTAL EDUCACAO LTDA. |
34109969000117 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL COM A TEMATICA: APLICAÇÃO DAS REGRAS LEGAIS E TECNICAS DE RECURSOS NATURAIS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC613/2025,AF:1384/2025 |
R$ 34.600,00 |
| 2025 |
11340 |
29082025 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, |
R$ 145.000,00 |
| 2025 |
11341 |
29082025 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, |
R$ 330.000,00 |
| 2025 |
11342 |
29082025 |
PC |
|
001096/2021 |
202110013 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.7832/2025,PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSO FINANCEIRO, PROCESSO DIGITAL PC847/2024 PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 |
-R$ 17.135,49 |
| 2025 |
11343 |
29082025 |
PC |
|
001096/2021 |
202110013 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSO FINANCEIRO. EM SUBSTITUIÇÃO À NE.7832/2025, EMITIDA DENTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL PC1096/2021,CONTRATO:109/2024PROCESSO DIGITAL: 847/2024 |
R$ 17.135,49 |
| 2025 |
11344 |
29082025 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, RESOLUÇÃO CMAS N.686 DE 17/01/2025 EM FLS. 1960/1961. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, |
R$ 2.520,10 |
| 2025 |
11345 |
29082025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1195/2025. PC1430/2024A007,AF:35/2025 PROCESSO DIGITAL: 8/2025 |
-R$ 120,00 |
| 2025 |
10390 |
04082025 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 155.267,49 |
| 2025 |
10391 |
04082025 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 120.381,43 |
| 2025 |
10392 |
04082025 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 191.874,61 |
| 2025 |
10393 |
04082025 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 130.942,58 |
| 2025 |
10394 |
04082025 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 60,00 |
| 2025 |
10395 |
04082025 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 173.669,89 |
| 2025 |
10396 |
04082025 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 400,00 |
| 2025 |
10397 |
04082025 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 125.063,23 |
| 2025 |
10398 |
04082025 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 149.291,67 |
| 2025 |
10399 |
04082025 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
10400 |
05082025 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 211/2025 EM FLS. 1629/1631, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1894.TD COJUL Nº 99991/2025. |
R$ 237.800,00 |
| 2025 |
10401 |
05082025 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.952/954 PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
R$ 84.500,00 |
| 2025 |
10402 |
05082025 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 60.200,00 |
| 2025 |
10403 |
05082025 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024, EM FLS.1262/1264 PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS, |
R$ 78.000,00 |
| 2025 |
10404 |
05082025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 11.000,00 |
| 2025 |
10405 |
05082025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 27.600,00 |
| 2025 |
10682 |
12082025 |
PP |
SB |
009728/2025 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS |
R$ 108.000,00 |
| 2025 |
10683 |
12082025 |
PP |
SB |
009728/2025 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS |
R$ 180.000,00 |
| 2025 |
10684 |
12082025 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). |
R$ 324.395,50 |
| 2025 |
10685 |
12082025 |
PP |
SB |
017516/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, EM FLS. 37-38. PPSB17516/2025 |
R$ 64.640,00 |
| 2025 |
10686 |
12082025 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020. |
R$ 205.000,00 |
| 2025 |
10687 |
12082025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 569/2024. PC1605/2024A001,AF:1241/2025 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024 |
R$ 54.999,16 |
| 2025 |
10688 |
12082025 |
PC |
|
001166/2024 |
202400296 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650002693 |
AQUISIÇÃO DE LENVATINIBE DE 10 MG E 40 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 424/2024. PC1166/2024A001,AF:1211/2025 PROCESSO DIGITAL: 1992/2024 |
R$ 85.688,40 |
| 2025 |
10689 |
12082025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 538/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1604/2024A002,AF:1223/2025PROCESSO DIGITAL: 2133/2024 |
R$ 6.635,20 |
| 2025 |
10690 |
12082025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLA NA REGIAO DO POS-BALSA. PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 970/2022. |
R$ 148.200,00 |
| 2025 |
10691 |
12082025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLA NA REGIAO DO POS-BALSA. PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 970/2022. |
R$ 57.200,00 |
| 2025 |
10692 |
12082025 |
PC |
|
000682/2025 |
202500043 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. CONFORME MANIFESTAÇÕES JURIDICAS: PGM.5 Nº091/2022 EM FLS. 24/29; PGM.5 Nº246/2022 EM FLS. 30/33 E PGM.5 Nº289/2022 EM FLS. 34/36POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, |
R$ 16.200,00 |
| 2025 |
10693 |
12082025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLA NA REGIAO DO POS-BALSA. PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 970/2022. |
R$ 54.600,00 |
| 2025 |
10694 |
12082025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 386.000,00 |
| 2025 |
10695 |
12082025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 614.000,00 |
| 2025 |
10696 |
12082025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 414.000,00 |
| 2025 |
10697 |
12082025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 159.000,00 |
| 2025 |
10698 |
12082025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE6120/25. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL PC970/2022 |
-R$ 299.719,60 |
| 2025 |
10699 |
12082025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE6121/25. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL PC970/2022 |
-R$ 115.681,25 |
| 2025 |
10700 |
12082025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO PARCIAL DA NE6122/25. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 PROCESSO DIGITAL PC970/2022 |
-R$ 110.423,01 |
| 2025 |
10701 |
12082025 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2057/2025. PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022. PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 |
-R$ 9.262,05 |
| 2025 |
10702 |
12082025 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4402/2025. PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022. PC2549/2020,CONTRATO:11/2022 |
-R$ 58.635,00 |
| 2025 |
10703 |
12082025 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
10704 |
12082025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 413.000,00 |
| 2025 |
10681 |
12082025 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023. |
R$ 350.000,00 |
| 2025 |
10994 |
18082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 28.000,00 |
| 2025 |
10995 |
18082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 57.839,85 |
| 2025 |
10996 |
18082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 11.674,21 |
| 2025 |
10997 |
18082025 |
PC |
|
000684/2025 |
202500047 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC684/2025,AF:1291/2025 |
R$ 89.065,28 |
| 2025 |
10998 |
18082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 23.682,84 |
| 2025 |
10999 |
18082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 4.006,19 |
| 2025 |
11000 |
18082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 1.393,33 |
| 2025 |
11001 |
18082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 812,79 |
| 2025 |
11002 |
18082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 1.541,48 |
| 2025 |
11003 |
19082025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE |
40613881000130 |
AQUISICAO DE FIBRA ALIMENTAR 5G. ARP N. 670/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1594/2024A004,AF:1317/2025 PROCESSO DIGITAL: 2675/2024 |
R$ 409,20 |
| 2025 |
11004 |
19082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 10.400,00 |
| 2025 |
11005 |
19082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08252, CONSTANTE NO DP 10371 - OP 10595, CONFORME GAM - 003437100 E ANULACAO 00339. |
-R$ 1.924,60 |
| 2025 |
11006 |
19082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08270, CONSTANTE NO DP 10371 - OP 10595, CONFORME GAM - 003437104 E ANULACAO 00340. |
-R$ 1.467,17 |
| 2025 |
11007 |
19082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08270, CONSTANTE NO DP 10371 - OP 10595, CONFORME GAM - 003437105 E ANULACAO 00341. |
-R$ 2.393,20 |
| 2025 |
11008 |
19082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CENFORPE. 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EMFLS.2546. |
R$ 11.542,80 |
| 2025 |
11009 |
19082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08252, CONSTANTE NO DP 10371 - OP 10595, CONFORME GAM - 003437101 E ANULACAO 00342. |
-R$ 1.577,60 |
| 2025 |
11010 |
19082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08252, CONSTANTE NO DP 10371 - OP 10595, CONFORME GAM - 003437102 E ANULACAO 00343. |
-R$ 1.654,65 |
| 2025 |
11011 |
19082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08270, CONSTANTE NO DP 10371 - OP 10595, CONFORME GAM - 003437103 E ANULACAO 00344. |
-R$ 1.945,02 |
| 2025 |
11012 |
19082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CENFORPE. 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EMFLS.2546. |
R$ 4.455,12 |
| 2025 |
11013 |
19082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CENFORPE. 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EMFLS.2546. |
R$ 4.252,60 |
| 2025 |
11014 |
19082025 |
PP |
SB |
118015/2024 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [PRINCIPAL]. CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024 |
R$ 926.000,00 |
| 2025 |
11346 |
29082025 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10%. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº221/2025 EM FLS.1344/1347(342/345), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICACAO EM FLS1353(337). |
R$ 177.109,33 |
| 2025 |
11347 |
29082025 |
PC |
|
000697/2025 |
202500101 |
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA |
02480417000124 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED. PC697/2025,AF:1404/2025 |
R$ 18.500,00 |
| 2025 |
11348 |
29082025 |
PC |
|
000651/2025 |
202500100 |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO ( SACO ALVEJADO ). PC651/2025,AF:1405/2025 |
R$ 23.920,00 |
| 2025 |
11349 |
29082025 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. |
R$ 365.000,00 |
| 2025 |
11350 |
29082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00582, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003461709 E ANULACAO 00375. |
-R$ 53,43 |
| 2025 |
11351 |
29082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08343, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003461707 E ANULACAO 00376. |
-R$ 8,00 |
| 2025 |
11352 |
29082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08328, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003461711 E ANULACAO 00377. |
-R$ 50,00 |
| 2025 |
11353 |
29082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08265, CONSTANTE NO DP 11347 - OP 11680, CONFORME GAM - 003461764 E ANULACAO 00378. |
-R$ 1.564,51 |
| 2025 |
11354 |
29082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08337, CONSTANTE NO DP 10371 - OP 10595, CONFORME GAM - 003461719 E ANULACAO 00379. |
-R$ 1.154,61 |
| 2025 |
11355 |
29082025 |
PP |
SB |
066183/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DEVIDA, ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES, REF. AO MES DE SETEMBRO. PROCESSO: 0005862-69.2024.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, MOVIDA PORALEX LEITE DE ARAÚJO EM FACE DO MUNICIPIO DE |
R$ 759,00 |
| 2025 |
11356 |
29082025 |
PC |
|
000655/2025 |
202500092 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC655/2025,AF:1408/2025 |
R$ 29.244,00 |
| 2025 |
11357 |
29082025 |
PC |
|
000655/2025 |
202500092 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO MEDICO E HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL |
R$ 181.382,44 |
| 2025 |
11358 |
29082025 |
PC |
|
000655/2025 |
202500092 |
CJC MEDICAL - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE |
47756703000108 |
AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSAGRO JEJUNAL MICKEY-CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC655/2025,AF:1410/2025 |
R$ 8.800,00 |
| 2025 |
11359 |
29082025 |
PC |
|
000655/2025 |
202500092 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS MEPILEX AG NOS TAMANHOS 15CM X 15CM E 20CM X 20CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC655/2025,AF:1406/2025 |
R$ 170.000,00 |
| 2025 |
11360 |
29082025 |
PC |
|
000655/2025 |
202500092 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO AQUACEL FOAM 15 X 15CM, DE ÁGUA PURIFICADA, GLICERAL HIDROXIETILCELULOSE, 0,1%, AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA (POLIHEZANIDA)(0,1%), E DE CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM - 6 X 10CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC655/2025,AF:1407/2025 |
R$ 14.551,60 |
| 2025 |
11361 |
29082025 |
PP |
SB |
046969/2023 |
000000000 |
ALCILEIA SILVA GOMES |
19262775890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 230/2025, EMITIDO EM 15/08/2025, FILE 23300, AÇÃO/AUTOS N.: 1000229-24.2023.5.02.0464. 4ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB46969/2023. |
R$ 9.083,55 |
| 2025 |
11362 |
29082025 |
PP |
SB |
046969/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - PARTE EMPREGADA ALCILEIA SILVA GOMES, REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 230/2025, EMITIDO EM 15/08/2025, FILE 23300, AÇÃO/AUTOS N.: 1000229-24.2023.5.02.0464. 4ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB46969/2023. |
R$ 636,78 |
| 2025 |
11363 |
29082025 |
PP |
SB |
073142/2025 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO CONECTANDO GERACOES-INCLUSAO DIGITAL DA PESSOA IDOSA, COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI), EDITAL 002/2025 SEDESC-CMI, RESOLUÇÃO CMDPI Nº178/2025 - DELIBERACAO DA HOMOLOGACAO EM FLS.05,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº89/2025(SB35058/2025) EM FLS |
R$ 19.000,00 |
| 2025 |
11364 |
29082025 |
PC |
|
003402/2023 |
202310050 |
LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
47089438000151 |
REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS BAIRROS: JERUSALÉM E BAETA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. - EM SUBSTITUIÇÃO A NE 18046/2024. PC3402/2023,CONTRATO:10/2025,PC DIGITAL: 145/2025 |
R$ 76.956,34 |
| 2025 |
11365 |
29082025 |
PC |
|
000654/2024 |
202400113 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉU PARA OS JOGOS ESCOLARES,INTERCRECS,COPA KIDS E COPA JOSE ROSSI, ARP No 219/2024 - TA 13/2025 PRORROGAÇÃO DE PRAZO PC654/2024A001,AF:1413/2025 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
R$ 98.926,50 |
| 2025 |
11366 |
29082025 |
PC |
|
001010/2024 |
202400266 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PAREDE, FOSCA, À BASE DE PVA (LÁTEX), PARA INTERIORES E EXTERIORES, NA COR BRANCA, 18L. ARP N. 391/2024. PC1010/2024A003,AF:1415/2025 PROCESSO DIGITAL: 796/2025 |
R$ 10.500,00 |
| 2025 |
11367 |
29082025 |
PC |
|
000101/2025 |
202510001 |
CONSORCIO GERENCIADOR AVANCA PROINFRA |
62390296000151 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROINFRA II/CAF. CONSORCIO CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS: PROGETTO ENGENHARIA LTDA, CAA COMPANY CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DEEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E |
R$ 197.857,87 |
| 2025 |
11368 |
29082025 |
PC |
|
000743/2025 |
202500055 |
RODRIGO ALVES CAMARGO |
31489963804 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO-AREA ENGENHARIA. ACAO ANULATORIA,ONDE CONSTAM COMO PARTES RIACHO GRANDE GOLF CLUBE E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO-AUTOS Nº 1008665-42.2023.8.26.0564 - 1a VFP-PA - SB 43306/2023 - MO 16108/2025-FILE 22195.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) |
R$ 15.500,00 |
| 2025 |
11369 |
29082025 |
PC |
|
001752/2023 |
202300591 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
R$ 700.000,00 |
| 2025 |
10406 |
05082025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 41.904,00 |
| 2025 |
10407 |
05082025 |
PP |
SB |
123482/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
R$ 59.500,00 |
| 2025 |
10408 |
05082025 |
PC |
|
000179/2025 |
202500014 |
APRENDER EDUCACAO LTDA |
10259928000149 |
AQUISICAO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA INCLUSAO DA EDUCACAO FINANCEIRA NA PARTE DIVERSIFICADA DO CURRICULO NAS TURMAS DE ANOS INICIAIS (DE 1º AO 5º ANO) DO ENSINO FUNDAMENTAL. ARP N. 60/2025. PC179/2025A001,AF:640/2025PROCESSO DIGITAL: 418/2025 |
R$ 26.062.086,02 |
| 2025 |
10409 |
05082025 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS |
R$ 58.620,00 |
| 2025 |
10410 |
05082025 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
10411 |
05082025 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 18.000,00 |
| 2025 |
10412 |
05082025 |
PP |
SB |
138062/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2025 |
10413 |
05082025 |
PP |
SB |
138091/2023 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255 PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
R$ 2.622,00 |
| 2025 |
10414 |
05082025 |
PP |
SB |
123430/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS. |
R$ 54.600,00 |
| 2025 |
10415 |
05082025 |
PP |
SB |
138066/2023 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
R$ 94.500,00 |
| 2025 |
10416 |
05082025 |
PP |
SB |
138093/2023 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
R$ 7.347,00 |
| 2025 |
10417 |
05082025 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS. |
R$ 99.020,00 |
| 2025 |
10418 |
05082025 |
PP |
SB |
138096/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
R$ 16.797,00 |
| 2025 |
10419 |
05082025 |
PP |
SB |
138069/2023 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
10420 |
05082025 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
10421 |
05082025 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 142.500,00 |
| 2025 |
10422 |
05082025 |
PP |
SB |
038306/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
10423 |
05082025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 21.465,00 |
| 2025 |
10424 |
05082025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 2.679,00 |
| 2025 |
10425 |
05082025 |
PP |
SB |
138072/2023 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
R$ 114.660,00 |
| 2025 |
10705 |
12082025 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N°30/2025 - FMSAI, EM FLS 634/647.PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, |
R$ 54.000,00 |
| 2025 |
10706 |
12082025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 266.000,00 |
| 2025 |
10707 |
12082025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 123.000,00 |
| 2025 |
10708 |
12082025 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 683.000,00 |
| 2025 |
10709 |
12082025 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 460.000,00 |
| 2025 |
10710 |
12082025 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 176.000,00 |
| 2025 |
10711 |
12082025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 223.937,00 |
| 2025 |
10712 |
12082025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 55.984,74 |
| 2025 |
10713 |
12082025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 338.502,66 |
| 2025 |
10714 |
13082025 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 367.000,00 |
| 2025 |
10715 |
13082025 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 42.000,00 |
| 2025 |
10716 |
13082025 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 16.000,00 |
| 2025 |
10717 |
13082025 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 178.717,80 |
| 2025 |
10718 |
13082025 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 69.959,33 |
| 2025 |
10719 |
13082025 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025 RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.452,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 1.100,00 |
| 2025 |
10720 |
13082025 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, |
R$ 1.223.000,00 |
| 2025 |
10721 |
13082025 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 |
R$ 559.000,00 |
| 2025 |
10722 |
13082025 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 |
R$ 258.000,00 |
| 2025 |
10723 |
13082025 |
PP |
SB |
003552/2025 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09542, CONSTANTE NO DP 09401 - OP 09706, CONFORME GAM - 003419397 E ANULACAO 00336. |
-R$ 366,00 |
| 2025 |
10724 |
13082025 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
R$ 764.000,00 |
| 2025 |
10725 |
13082025 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
R$ 296.000,00 |
| 2025 |
10726 |
13082025 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
R$ 113.000,00 |
| 2025 |
10727 |
13082025 |
PP |
SB |
130852/2023 |
000000000 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
R$ 210.000,00 |
| 2025 |
11015 |
19082025 |
PP |
SB |
118015/2024 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024 |
R$ 2.101.000,00 |
| 2025 |
11016 |
19082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 2.083,33 |
| 2025 |
11017 |
19082025 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA]. PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
R$ 4.916.000,00 |
| 2025 |
11018 |
19082025 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
R$ 7.171.000,00 |
| 2025 |
11019 |
19082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 6.250,00 |
| 2025 |
11020 |
19082025 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10650/2025. PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL SB42570/2020 |
-R$ 516.662,89 |
| 2025 |
11021 |
19082025 |
PC |
|
000348/2025 |
202500023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO E CONTRABAIXO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. CONTRATO: 35/2025 PC348/2025. |
R$ 6.441,00 |
| 2025 |
11022 |
19082025 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6262/2025. PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 PROCESSO DIGITAL SB42570/2020 |
-R$ 750.395,74 |
| 2025 |
11023 |
19082025 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020 |
R$ 15.209.000,00 |
| 2025 |
11024 |
19082025 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020 |
R$ 11.888.000,00 |
| 2025 |
11025 |
19082025 |
PC |
|
000350/2025 |
202500024 |
32.593.120 MASSIMO DE MATTEO |
32593120000136 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. CONTRATO: 44/2025 PC350/2025 |
R$ 3.448,50 |
| 2025 |
11026 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 5.673,00 |
| 2025 |
11027 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.196,00 |
| 2025 |
11028 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.584,00 |
| 2025 |
11029 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.171,00 |
| 2025 |
11030 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.436,00 |
| 2025 |
11031 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.521,00 |
| 2025 |
11032 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 59.055,00 |
| 2025 |
11033 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 67.512,00 |
| 2025 |
11034 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 5.296,00 |
| 2025 |
11035 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 21,00 |
| 2025 |
11036 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 21.291,00 |
| 2025 |
11037 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 7.875,00 |
| 2025 |
11038 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.666,00 |
| 2025 |
11039 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 75.417,00 |
| 2025 |
11040 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 37.166,00 |
| 2025 |
11041 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 6.471,00 |
| 2025 |
11042 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 19.583,00 |
| 2025 |
11043 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.387,00 |
| 2025 |
11044 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.538,00 |
| 2025 |
11045 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.799,00 |
| 2025 |
11046 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 21.870,00 |
| 2025 |
11047 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 17.094,00 |
| 2025 |
11370 |
29082025 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA, UTILIZADA A MAIOR, PARA A CONTA DO TESOURO (TC0233.651-94 - ESPERANÇA) CONTRATO Nº82/2024. PPSB70082/2020 |
R$ 502.837,01 |
| 2025 |
11371 |
29082025 |
PC |
|
000743/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ALVES CAMARGO. |
R$ 3.100,00 |
| 2025 |
11372 |
29082025 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA, UTILIZADA A MAIOR, PARA A CONTA DO TESOURO (TC0421.269-40 - PAC RISCO) CONTRATO Nº99/2022. PPSB70082/2020 |
R$ 1.800.467,67 |
| 2025 |
11373 |
29082025 |
PC |
|
000806/2025 |
202500056 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM |
04484842000117 |
DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PATICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO. TEMATICA: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM AMBIENTE E SOCIEDADE. PC806/2025,AF:1442/2025 |
R$ 490,00 |
| 2025 |
11374 |
29082025 |
PC |
|
000262/2025 |
202500017 |
DANIELLI & JEISON DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA |
07298464000175 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ARP N. 89/2025. PC262/2025A004,AF:1433/2025 PROCESSO DIGITAL: 675/2025 |
R$ 11.178,00 |
| 2025 |
11375 |
29082025 |
PC |
|
000820/2025 |
202500104 |
MARTINEZ PRODUCOES LTDA |
20501685000167 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNTO À EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TEMPORÁRIA E SUPORTE TÉCNICO, COMPREENDENDO:COBERTURA METÁLICA OU TENDAS QUE ATENDAM AS DIMENSÕES DE 20X10 METROS; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO COM REFLETORES ADEQUADOS AO PORTE DO EVENTO,SISTEMA DESONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE,INCLUINDO MICROFONES, |
R$ 32.900,00 |
| 2025 |
11376 |
29082025 |
PC |
|
000777/2025 |
202500102 |
X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
38597881000142 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL SSL/TLS DO TIPO OV WILDCARD. VALIDADE DE 12 MESES. PC777/2025,AF:1412/2025 |
R$ 1.150,00 |
| 2025 |
11377 |
29082025 |
PP |
SB |
001790/2025 |
000000000 |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO. CONFORME PROVIMENTO DO CORREGEDOR GERAL Nº 27/2023 - TJSP. PPSB1790/2025 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
11378 |
01092025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
JULIANO DE COSTA LTDA |
72150550000106 |
AQUISICAO DE CONE SECUNDARIO N. R8. BROCA DIAMANTADA. ARP N.410/2024. PC1229/2024A006,AF:1358/2025 PROCESSO DIGITAL: 1966/2024 |
R$ 350,00 |
| 2025 |
11379 |
01092025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA - MANIFESTAÇÃO PGM-5 |
R$ 27.400,00 |
| 2025 |
11380 |
01092025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, N. CIRURGICO 5-0 E IMOBILIZADOR DE CABECA - ADULTO, CONFECCIONADO EM ESPUMA. ARP N.469/2024. PC1250/2024A001,AF:1387/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2174/2024 |
R$ 4.748,00 |
| 2025 |
11381 |
01092025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ARP N. 473/2024. PC1250/2024A005,AF:1273/2025, PROCESSO DIGITAL: 2180/2024 |
R$ 1.766,40 |
| 2025 |
11382 |
01092025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº |
R$ 4.468,80 |
| 2025 |
11383 |
01092025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA - MANIFESTAÇÃO PGM-5 |
R$ 1.724,80 |
| 2025 |
11384 |
01092025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. |
05399786000770 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG - CAPSULA ACONDICIONADA EM BLISTER COM NO MAXIMO,16 CAPSULAS. ARP N. 492/2024. PC1186/2024A005,AF:1231/2025 PROCESSO DIGITAL: 2146/2024 |
R$ 56.100,00 |
| 2025 |
11385 |
01092025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO,(LOTE 1)- 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA - MANIFESTAÇÃO PGM-5 |
R$ 1.646,40 |
| 2025 |
11386 |
01092025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G (INTRAVENOSA) - PO PARA RECONSTITUICAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.480/2024. PC1185/2024A003,AF:1289/2025 PROCESSO DIGITAL: 2109/2024 |
R$ 67.800,00 |
| 2025 |
11387 |
01092025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL, SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO, (LOTE 1). - 4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃODE CLÁUSULA RESOLUTIVA - MANIFESTAÇÃO PGM-5 |
R$ 11.100,00 |
| 2025 |
11388 |
01092025 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 3.600.000,00 |
| 2025 |
11389 |
01092025 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE1748/2025. ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020. PPSB11875/2004 |
-R$ 310.173,60 |
| 2025 |
11390 |
01092025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM N° 93/2025 EM FLS. 4888/4888V(2695/2697). |
R$ 965.339,10 |
| 2025 |
11391 |
01092025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP N. 482/2024. PC1185/2024A005,AF:1341/2025 PROCESSO DIGITAL: 2111/2024 |
R$ 122.500,00 |
| 2025 |
10426 |
05082025 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
R$ 179.352,00 |
| 2025 |
10427 |
05082025 |
PP |
SB |
138033/2023 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
R$ 16.695,00 |
| 2025 |
10428 |
05082025 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
R$ 138.744,00 |
| 2025 |
10429 |
05082025 |
PP |
SB |
038309/2024 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
10430 |
05082025 |
PP |
SB |
138038/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266. PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
R$ 37.800,00 |
| 2025 |
10431 |
05082025 |
PP |
SB |
138076/2023 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
R$ 7.347,00 |
| 2025 |
10432 |
05082025 |
PP |
SB |
038312/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
10433 |
05082025 |
PP |
SB |
138042/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
R$ 37.800,00 |
| 2025 |
10434 |
05082025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 57.872,63 |
| 2025 |
10435 |
05082025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 43.647,37 |
| 2025 |
10436 |
05082025 |
PP |
SB |
038315/2024 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
10437 |
05082025 |
PP |
SB |
138047/2023 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS |
R$ 56.700,00 |
| 2025 |
10438 |
05082025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 37.351,00 |
| 2025 |
10439 |
05082025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 8.315,00 |
| 2025 |
10440 |
05082025 |
PP |
SB |
138051/2023 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
R$ 10.080,00 |
| 2025 |
10441 |
05082025 |
PP |
SB |
138084/2023 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
R$ 16.797,00 |
| 2025 |
10442 |
05082025 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº225/2025/2025 EM FLS.661/663,TERMO DE APROV/HOMOL E RATIF EM FLS.667, |
R$ 13.064,41 |
| 2025 |
10443 |
05082025 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
R$ 31.375,00 |
| 2025 |
10444 |
05082025 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº225/2025/2025 EM FLS.661/663,TERMO DE APROV/HOMOL E RATIF EM FLS.667, |
R$ 1.810,53 |
| 2025 |
10445 |
05082025 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº225/2025/2025 EM FLS.661/663,TERMO DE APROV/HOMOL E RATIF EM FLS.667, |
R$ 5.040,99 |
| 2025 |
10446 |
05082025 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. |
R$ 124.000,00 |
| 2025 |
10729 |
13082025 |
PC |
|
000639/2025 |
202500044 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000MG FRASCO COM 30ML. CONFORME MANIFESTACOES JURIDICAS: PGM.5 N.91/2022 EM FLS.48/53, PGM.5 N.246/2022 EM FLS.54/57 E PGM.5 N.289/2022 EM FLS.58/60.POR DETERMINACAO JUDICIAL, |
R$ 4.702,93 |
| 2025 |
10730 |
13082025 |
PC |
|
000642/2022 |
202200034 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 |
R$ 28.300,00 |
| 2025 |
10731 |
13082025 |
PC |
|
001922/2023 |
202300629 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. CONTRATO 32/2024, PC1922/2023 |
R$ 230.000,00 |
| 2025 |
10732 |
13082025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10694/2025. PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 |
-R$ 386.000,00 |
| 2025 |
10733 |
13082025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10704/2025. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 |
-R$ 413.000,00 |
| 2025 |
10734 |
13082025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10706/2025. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 |
-R$ 266.000,00 |
| 2025 |
10735 |
13082025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10707/2025. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 |
-R$ 123.000,00 |
| 2025 |
10736 |
13082025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 413.000,00 |
| 2025 |
10737 |
13082025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 266.000,00 |
| 2025 |
10738 |
13082025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 123.000,00 |
| 2025 |
10739 |
13082025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 386.000,00 |
| 2025 |
10740 |
13082025 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020 |
R$ 9.115.000,00 |
| 2025 |
10741 |
13082025 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020 |
R$ 254.000,00 |
| 2025 |
10742 |
13082025 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO. 2a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ACRÉSCIMO QUALITATIVONA ORDEM DE 9.03%. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA |
R$ 1.200.000,00 |
| 2025 |
10728 |
13082025 |
PC |
|
000641/2022 |
202200035 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 |
R$ 12.380,00 |
| 2025 |
10743 |
13082025 |
PP |
SB |
003552/2025 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09703, CONSTANTE NO DP 09788 - OP 10154, CONFORME GAM - 003414422 E ANULACAO 00337. |
-R$ 623,34 |
| 2025 |
10744 |
13082025 |
PP |
SB |
003552/2025 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09704, CONSTANTE NO DP 09788 - OP 10154, CONFORME GAM - 003414422 E ANULACAO 00338. |
-R$ 409,10 |
| 2025 |
10745 |
13082025 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 328.000,00 |
| 2025 |
10746 |
13082025 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 114.000,00 |
| 2025 |
10747 |
13082025 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 42.000,00 |
| 2025 |
10748 |
13082025 |
PC |
|
001833/2023 |
202300505 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. |
R$ 24.702,48 |
| 2025 |
10749 |
13082025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
WA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
43232006000105 |
AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML. ARP N. 73/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A009,AF:1198/2025 PROCESSO DIGITAL: 577/2025 |
R$ 2.334,00 |
| 2025 |
10750 |
13082025 |
PC |
|
000985/2024 |
202400210 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3498/2025. PC985/2024A003,AF:4391/2024 PROCESSO DIGITAL: 1649/2024 |
-R$ 13,80 |
| 2025 |
10751 |
13082025 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 13.916.000,00 |
| 2025 |
10752 |
13082025 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 746.000,00 |
| 2025 |
11048 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 61.076,00 |
| 2025 |
11049 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 65.139,00 |
| 2025 |
11050 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 143.082,00 |
| 2025 |
11051 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 67.786,00 |
| 2025 |
11052 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 16.631,00 |
| 2025 |
11053 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 114.878,00 |
| 2025 |
11054 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 22.716,00 |
| 2025 |
11055 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 29.935,00 |
| 2025 |
11056 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 110.514,00 |
| 2025 |
11057 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 12.568,00 |
| 2025 |
11058 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.511,00 |
| 2025 |
11059 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 32.600,00 |
| 2025 |
11060 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 34.140,00 |
| 2025 |
11061 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.438,00 |
| 2025 |
11062 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.538,00 |
| 2025 |
11063 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 106.522,00 |
| 2025 |
11064 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 32.814,00 |
| 2025 |
11065 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 19.562,00 |
| 2025 |
11066 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 15.509,00 |
| 2025 |
11067 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 40.254,00 |
| 2025 |
11068 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.422,00 |
| 2025 |
11069 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 11.135,00 |
| 2025 |
11070 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 45.788,00 |
| 2025 |
11071 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 21.584,00 |
| 2025 |
11072 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 42.305,00 |
| 2025 |
11073 |
19082025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 83.958,00 |
| 2025 |
11074 |
19082025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 6.302.000,00 |
| 2025 |
11075 |
19082025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 70.000,00 |
| 2025 |
11076 |
19082025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 46.000,00 |
| 2025 |
11077 |
19082025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4513/2025 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024. PC1739/2023,CONTRATO:39/2024 |
-R$ 103.461,50 |
| 2025 |
11078 |
19082025 |
PC |
|
003342/2023 |
202300736 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024 PC656/2024. |
R$ 158.000,00 |
| 2025 |
11079 |
19082025 |
PP |
SB |
135816/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024 |
R$ 2.661,50 |
| 2025 |
11080 |
19082025 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2025, |
R$ 800.000,00 |
| 2025 |
11081 |
19082025 |
PC |
|
000013/2020 |
202000006 |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2095/2025. PC13/2020,CONTRATO:14/2020 |
-R$ 2.050,00 |
| 2025 |
11392 |
01092025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 4a PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº93/2025(PC102/2021)EM FLS.4888/4888v(1053/1555), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ |
R$ 965.339,10 |
| 2025 |
11393 |
01092025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO + BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3MG + 3MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 479/2024, PC1185/2024A002,AF:1218/2025, PROCESSO DIGITAL: 2108/2024 |
R$ 1.066,50 |
| 2025 |
11394 |
01092025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 481/2024. PC1185/2024A004,AF:1290/2025, PROCESSO DIGITAL: 2110/2024 |
R$ 8.467,20 |
| 2025 |
11395 |
01092025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM-5 Nº93/2025 EM FLS. 4888/4888V.(2324/2326), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ |
R$ 965.339,10 |
| 2025 |
11396 |
01092025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 490/2024. PC1186/2024A003,AF:1209/2025 PROCESSO DIGITAL: 2144/2024 |
R$ 8.085,00 |
| 2025 |
11397 |
01092025 |
PC |
|
001008/2024 |
202400212 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ARP N. 483/2024. PC1008/2024A001,AF:1272/2025, PROCESSO DIGITAL: 2119/2024 |
R$ 57.375,00 |
| 2025 |
11398 |
01092025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. ARP N. 470/2024. PC1250/2024A002,AF:1276/2025 PROCESSO DIGITAL: 2175/2024 |
R$ 1.618,00 |
| 2025 |
11399 |
02092025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG. ARP N.488/2024. PC1186/2024A001,AF:1292/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2142/2024 |
R$ 12.900,00 |
| 2025 |
11400 |
02092025 |
PC |
|
001773/2024 |
202400485 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, EM PLASTICO ATOXICO, COM ENCAIXE COMPATIVEL EM CANULAS DE ASPIRACAO ODONTOLOGICAS, ESTERILIZADO POR PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. ARP N. 623/2024. PC1773/2024A001,AF:1425/2025PROCESSO DIGITAL: 2469/2024 |
R$ 703,80 |
| 2025 |
11401 |
02092025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04143, CONSTANTE NO DP 06600 - OP 06386, CONFORME GAM - 003462124 E ANULACAO 00380. |
-R$ 8.091,54 |
| 2025 |
11402 |
02092025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01922, CONSTANTE NO DP 04733 - OP 04374, CONFORME GAM - 003462121 E ANULACAO 00381. |
-R$ 36.160,33 |
| 2025 |
11403 |
02092025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01922, CONSTANTE NO DP 04976 - OP 04378, CONFORME GAM - 003462122 E ANULACAO 00382. |
-R$ 7.606,51 |
| 2025 |
11404 |
02092025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04143, CONSTANTE NO DP 06462 - OP 06384, CONFORME GAM - 003462122 E ANULACAO 00383. |
-R$ 241.976,32 |
| 2025 |
11405 |
02092025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01922, CONSTANTE NO DP 03082 - OP 02987, CONFORME GAM - 003462123 E ANULACAO 00384. |
-R$ 226.233,16 |
| 2025 |
11406 |
02092025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04143, CONSTANTE NO DP 04734 - OP 04379, CONFORME GAM - 003462126 E ANULACAO 00385. |
-R$ 191.603,12 |
| 2025 |
11407 |
02092025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MÁXIMO DE 44CM. ARP N.475/2024. PC1250/2024A007,AF:1286/2025, PROCESSO DIGITAL: PC2183/2024 |
R$ 3.996,00 |
| 2025 |
11408 |
02092025 |
PC |
|
000669/2024 |
202400200 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 10 ML. ARP N. 477/2024. PC669/2024A002,AF:1219/2025 PROCESSO DIGITAL: 2115/2024 |
R$ 44.243,91 |
| 2025 |
11409 |
02092025 |
PC |
|
000669/2024 |
202400200 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 50.000UI + 10.000UI/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 10 ML. ARP N. 477/2024. PC669/2024A002,AF:1219/2025 PROCESSO DIGITAL: 2115/2024 |
R$ 25.560,09 |
| 2025 |
11410 |
02092025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 535/2024. PC1603/2024A003,AF:1420/2025, PROCESSO DIGITAL: 2319/2024 |
R$ 176,54 |
| 2025 |
11411 |
02092025 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020 |
R$ 960.000,00 |
| 2025 |
11412 |
02092025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000220 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML - CANETA DESCARTAVEL OU REFIL COM 3ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 540/2024. PC1604/2024A004,AF:1440/2025 PROCESSO DIGITAL: 2135/2024 |
R$ 2.263,50 |
| 2025 |
11413 |
02092025 |
PC |
|
000441/2023 |
202310012 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 153/2023, PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 |
R$ 6.479,59 |
| 2025 |
11414 |
02092025 |
PC |
|
000441/2023 |
202310012 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 153/2023, PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 |
R$ 147.796,44 |
| 2025 |
11415 |
02092025 |
PP |
SB |
017698/2025 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS DE COMBUSTÍVEL. PPSB17698/2025 |
R$ 650,00 |
| 2025 |
11416 |
02092025 |
PP |
SB |
017698/2025 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PEDAGIO. PPSB17698/2025 |
R$ 250,00 |
| 2025 |
11417 |
02092025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 569/2024. PC1605/2024A001,AF:1421/2025 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024 |
R$ 54.999,16 |
| 2025 |
10447 |
05082025 |
PP |
SB |
138088/2023 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 260/262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
R$ 56.700,00 |
| 2025 |
10448 |
05082025 |
PC |
|
001826/2024 |
202400514 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE TROLAMINA + HIDROXIQUINOLINA 140MG + 0,40MG, SOLUCAO OTOLOGICA. ARP N. 643/2024. PC1826/2024A001,AF:1142/2025, PROCESSO DIGITAL: 2648/2024 |
R$ 12.601,50 |
| 2025 |
10449 |
05082025 |
PC |
|
001187/2024 |
202400314 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO EM CLORPROMAZINA 25MG. ARP No 384/2024. PC1187/2024A003,AF:1160/2025 PROCESSO DIGITAL: 2047/2024 |
R$ 25.200,00 |
| 2025 |
10450 |
05082025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
R$ 49.498,83 |
| 2025 |
10451 |
05082025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
R$ 266.617,17 |
| 2025 |
10452 |
05082025 |
PC |
|
001665/2024 |
202400463 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ARP N. 610/2024, PC1665/2024A001,AF:1120/2025, PROCESSO DIGITAL: 2525/2024 |
R$ 110.371,69 |
| 2025 |
10453 |
05082025 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. ARP No 414/2024. PC138/2024A005,AF:1182/2025 PROCESSO DIGITAL: 1919/2024 |
R$ 271.875,00 |
| 2025 |
10454 |
05082025 |
PP |
SB |
110762/2024 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS |
R$ 800.038,30 |
| 2025 |
10455 |
05082025 |
PC |
|
001417/2024 |
202400397 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISICAO DE LOWENSTEIN JENSEN. ARP N.527/2024. PC1417/2024A001,AF:1134/2025, PROCESSO DIGITAL: 2307/2024 |
R$ 10.950,00 |
| 2025 |
10456 |
05082025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG, COMPRIMIDO, PROPILTIOURACIL 100MG E ACIDO FOLICO 5MG. ARP No 547/2024. PC984/2024A006,AF:1183/2025 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024 |
R$ 40.248,60 |
| 2025 |
10457 |
05082025 |
PP |
SB |
099826/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 EM FLS.690 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS |
R$ 45.600,00 |
| 2025 |
10458 |
05082025 |
PC |
|
001567/2023 |
202300596 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
R$ 876.572,84 |
| 2025 |
10459 |
05082025 |
PC |
|
001722/2024 |
202400498 |
ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX |
51533372000114 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, REFINADO. ARP N. 619/2024. PC1722/2024A003,AF:1079/2025 PROCESSO DIGITAL: 2448/2024 |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
10460 |
05082025 |
PC |
|
001823/2024 |
202400512 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX) 150MG, CAPSULA OU COMPRIMIDO. ARP No 606/2024. PC1823/2024A001,AF:1185/2025 PROCESSO DIGITAL: 2415/2024 |
R$ 8.460,00 |
| 2025 |
10461 |
05082025 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. ARP N. 530/2024, PC1666/2024A002,AF:1128/2025, PROCESSO DIGITAL: 2292/2024 |
R$ 84.480,00 |
| 2025 |
10462 |
05082025 |
PC |
|
001722/2024 |
202400498 |
ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX |
51533372000114 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR. ARP No 619/2024. PC1722/2024A001,AF:1147/2025 PROCESSO DIGITAL: 2446/2024 |
R$ 28.000,00 |
| 2025 |
10463 |
05082025 |
PP |
SB |
110005/2024 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS |
R$ 12.810,00 |
| 2025 |
10464 |
05082025 |
PC |
|
001875/2024 |
202400526 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, EMULSAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML. ARP N. 625/2024. PC1875/2024A001,AF:1136/2025, PROCESSO DIGITAL: 2456/2024 |
R$ 1.440,00 |
| 2025 |
10465 |
05082025 |
PP |
SB |
110005/2024 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
ESTORNO TOTAL DA NE.0463/2025 PPSB110005/2024,CONVENIO:25/2024-SAS |
-R$ 12.810,00 |
| 2025 |
10466 |
05082025 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 2.500.000,00 |
| 2025 |
10467 |
05082025 |
PP |
SB |
117686/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS |
R$ 178.000,00 |
| 2025 |
10468 |
05082025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 495/2024. PC993/2024A001,AF:1130/2025, PROCESSO DIGITAL: 2295/2024 |
R$ 77.063,40 |
| 2025 |
10469 |
05082025 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 386/2024. PC1201/2024A002,AF:1131/2025, PROCESSO DIGITAL: 1854/2024 |
R$ 1.550,00 |
| 2025 |
10470 |
05082025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 61.590,00 |
| 2025 |
10471 |
05082025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 23.010,00 |
| 2025 |
10753 |
13082025 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 2.821.000,00 |
| 2025 |
10754 |
13082025 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 2.561.000,00 |
| 2025 |
10755 |
13082025 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 1.067.000,00 |
| 2025 |
10756 |
13082025 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 64.000,00 |
| 2025 |
10757 |
13082025 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 98.000,00 |
| 2025 |
10758 |
13082025 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 48.000,00 |
| 2025 |
10759 |
13082025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL, DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 2,5ML - SOLUCAO INJETAVEL E CLORETO DE SODIO 0,9% - AMPOLA 10 ML - SOLUCAO INJETAVEL.ARP N. 478/2024. |
R$ 106.696,00 |
| 2025 |
10760 |
13082025 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO. |
R$ 781.242,18 |
| 2025 |
10761 |
13082025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013), REF A AGOSTO/2025,RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
R$ 161.395,92 |
| 2025 |
10762 |
13082025 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 385/2024. PC1201/2024A001,AF:1201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1853/2024 |
R$ 547,35 |
| 2025 |
10763 |
13082025 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 460.000,00 |
| 2025 |
10764 |
13082025 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013. PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
R$ 20.677.000,00 |
| 2025 |
10765 |
13082025 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
R$ 12.695.000,00 |
| 2025 |
10766 |
13082025 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),(PRINCIPAL) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
R$ 29.878.000,00 |
| 2025 |
10767 |
13082025 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS). PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
R$ 14.467.000,00 |
| 2025 |
10768 |
13082025 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 859.000,00 |
| 2025 |
10769 |
13082025 |
PC |
|
001760/2024 |
202400484 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CADARCO COM 14MM DE LARGURA, COMPOSICAO DE, NO MINIMO, 90% DE ALGODAO. ARP N. 589/2024. PC1760/2024A001,AF:1199/2025 PROCESSO DIGITAL: 2569/2024 |
R$ 148,20 |
| 2025 |
10770 |
13082025 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 501.000,00 |
| 2025 |
10771 |
13082025 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 931.000,00 |
| 2025 |
10772 |
13082025 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 519.000,00 |
| 2025 |
10773 |
13082025 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 239.000,00 |
| 2025 |
10774 |
13082025 |
PC |
|
000441/2023 |
202310012 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 153/2023, PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 |
R$ 7.106,10 |
| 2025 |
11082 |
19082025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:1323/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
11083 |
19082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 11.760,00 |
| 2025 |
11084 |
19082025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 7194/2025. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
-R$ 1.117.968,85 |
| 2025 |
11085 |
19082025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 1.117.968,85 |
| 2025 |
11086 |
19082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 5.153,75 |
| 2025 |
11087 |
19082025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 2.220.377,28 |
| 2025 |
11088 |
19082025 |
PP |
SB |
050931/2023 |
000000000 |
FERNANDES E PARENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS |
08769521000110 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 23483, AÇÃO: N.0005653-66.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1007666-89.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB50931/2023 |
R$ 15.842,77 |
| 2025 |
11089 |
19082025 |
PP |
SB |
005897/2023 |
000000000 |
MARIA CAROLINA GARCIA DA COSTA |
27700187878 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 187/2025, EMITIDO EM 07/07/2025, FILE 22970, AÇÃO: N.0007609-54.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1037496-37.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB5897/2023 |
R$ 835,04 |
| 2025 |
11090 |
19082025 |
PP |
SB |
054729/2020 |
000000000 |
NORMA DOS SANTOS MATOS VASCONCELOS |
14044940819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 189/2025, EMITIDO EM 11/07/2025, FILE 12089, ACAO: Nº 0005184-93.2020.8.26.0564, AUTOS N° 1014099-27.2014.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 54729/2020 |
R$ 3.656,55 |
| 2025 |
11091 |
19082025 |
PP |
SB |
093057/2024 |
000000000 |
EMANUELLE GAMBERA DOS SANTOS |
27864982875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 25847, AÇÃO: N.0017256-73.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1022852-21.2024.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB93057/2024. |
R$ 6.784,09 |
| 2025 |
11092 |
19082025 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT. ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET. DE |
R$ 146.302,05 |
| 2025 |
11093 |
19082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 2.947,50 |
| 2025 |
11094 |
19082025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
APARECIDA NEVES SAMPAIO |
26405799832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 20639, AÇÃO: N.0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1002534-22.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB16207/2021. |
R$ 16.610,32 |
| 2025 |
11095 |
19082025 |
PP |
SB |
054720/2023 |
000000000 |
NEUSA DOMINGUES DE OLIVEIRA |
26482970818 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 23515, AÇÃO: N. 0005145-23.2025.8.26.0564, AUTOS: N. 1011948-73.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB54720/2023. |
R$ 13.888,77 |
| 2025 |
11096 |
19082025 |
PP |
SB |
028648/2020 |
000000000 |
MARCELO GIANNOBILE MARINO |
11604593806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2025, EMITIDO EM 09/06/2025, FILE 19390, AÇÃO: N.0008644-83.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0008506-53.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB28648/2020. |
R$ 2.106,66 |
| 2025 |
11097 |
19082025 |
PP |
SB |
070297/2018 |
000000000 |
CAMILA DE CARVALHO MEDEIROS |
28626837879 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 190/2025, EMITIDO EM 11/07/2025, FILE 17333, ACAO: Nº 0005488-53.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1007759-28.2018.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 70297/2018 |
R$ 6.233,25 |
| 2025 |
11098 |
19082025 |
PP |
SB |
111851/2023 |
000000000 |
VELLOZA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
71714208000110 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 15631, AÇÃO: N. 0015835-19.2022.8.26.0564, AUTOS: N. 1000064-23.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB111851/2023. |
R$ 2.578,75 |
| 2025 |
11099 |
19082025 |
PP |
SB |
049030/2023 |
000000000 |
JOAO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO |
15251062877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO N. 05/2025, EMITIDO EM 07/07/2025, FILE 23417, AÇÃO: N.0011885-31.2024.8.26.0564, AUTOS: N.1010891-20.2023.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB049030/2023 |
R$ 6.774,00 |
| 2025 |
11100 |
19082025 |
PP |
SB |
093784/2024 |
000000000 |
ANDREA RIBEIRO DE SOUZA LIMA |
13476286819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 191/2025, EMITIDO EM 21/07/2025, FILE 23181, AÇÃO: N. 0006082-14.2025.8.26.0053, AUTOS: N. 1017322-36.2024.8.26.0564, FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB93784/2024. |
R$ 7.387,80 |
| 2025 |
11101 |
19082025 |
PP |
SB |
008376/2024 |
000000000 |
BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA |
22666064840 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 24935, AÇÃO: N.0004528-63.2025.8.26.0564, AUTOS: N.1039876-96.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB008376/2024 |
R$ 1.863,84 |
| 2025 |
11102 |
19082025 |
PP |
SB |
109027/2022 |
000000000 |
RENIZIO HONORIO DA SILVA |
09315373804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 136/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 22634, ACAO: Nº 0002870-38.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1022163-45.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 109027/2022 |
R$ 17.753,01 |
| 2025 |
11418 |
02092025 |
PP |
SB |
017698/2025 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS EMERGENCIAIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, GASTOS COM ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGENS, REFEIÇOES E SERVIÇOS DE CARTÓRIO, PPSB17698/2025 |
R$ 2.400,00 |
| 2025 |
11419 |
02092025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML (FRASCO COM 10ML) E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML. ARP N. 539/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1604/2024A003,AF:1422/2025PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 |
R$ 22.477,50 |
| 2025 |
11420 |
02092025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMA CARE, ADULTO, TAMANHO M. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N.533/2024. PC1603/2024A001,AF:1416/2025, PROCESSO DIGITAL: PC2317/2024 |
R$ 977,92 |
| 2025 |
11421 |
02092025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
10267695000126 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTAVEL NOTURNA ADULTO TAMANHO M E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC1603/2024A002,AF:1419/2025, PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 |
R$ 12.661,20 |
| 2025 |
11422 |
02092025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG E PROPAFENONA 300 MG. ARP N. 71/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A007,AF:1417/2025 PROCESSO DIGITAL: 575/2025 |
R$ 158,40 |
| 2025 |
11423 |
02092025 |
PC |
|
000537/2025 |
202510003 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE-UBS TRES MARIAS, RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC537/2025.CONTRATO 64/2025. |
R$ 346.552,46 |
| 2025 |
11424 |
02092025 |
PC |
|
001608/2024 |
202400436 |
BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
03075426000100 |
AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ARP N. 563/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1608/2024A001,AF:1414/2025, PROCESSO DIGITAL: 2141/2024 |
R$ 764,80 |
| 2025 |
11425 |
02092025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 228.000,00 |
| 2025 |
11426 |
02092025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 1.002.000,00 |
| 2025 |
11427 |
02092025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 1.800.000,00 |
| 2025 |
11428 |
02092025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 2.400.000,00 |
| 2025 |
11429 |
02092025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1604/2024A001,AF:1424/2025, PROCESSO DIGITAL: 2132/2024 |
R$ 37.704,00 |
| 2025 |
11430 |
02092025 |
PC |
|
001607/2024 |
202400625 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ARP N. 698/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1607/2024A002,AF:1428/2025 PROCESSO DIGITAL: 42/2025 |
R$ 117,60 |
| 2025 |
11431 |
02092025 |
PC |
|
001607/2024 |
202400625 |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000220 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG E TRIMETAZIDINA 35MG. ARP N.699/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1607/2024A003,AF:1430/2025 PROCESSO DIGITAL: PC43/2025 |
R$ 3.776,40 |
| 2025 |
11432 |
02092025 |
PP |
SB |
104474/2024 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
R$ 261.372,00 |
| 2025 |
11433 |
02092025 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 - CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.955-995. PC 1717/2018,PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 7.105.952,48 |
| 2025 |
11434 |
02092025 |
PC |
|
000703/2025 |
202500097 |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR ELASTICA, POOLFIX, 10 M CALIBRE 5.8. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC703/2025,AF:1434/2025 |
R$ 5.273,40 |
| 2025 |
11435 |
02092025 |
PC |
|
000703/2025 |
202500097 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO MEPILEX TRANSFER TAMANHO 20 CM X 50 CM MOLNLYCKE. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC703/2025,AF:1435/2025 |
R$ 99.000,00 |
| 2025 |
11436 |
02092025 |
PC |
|
000703/2025 |
202500097 |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE CURATIVO AQUACEL FOAM (TAMANHO 10 CM X 10 CM), CURATIVO AQUACEL AG+EXTRA (TAMANHO 15 CM X 15 CM) E BARREIRA PROTETORA SPRAY ESENTA,EM FRASCO COM 50ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC703/2025,AF:1436/2025 |
R$ 8.010,00 |
| 2025 |
11437 |
02092025 |
PC |
|
000703/2025 |
202500097 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC703/2025,AF:1437/2025 |
R$ 149.349,00 |
| 2025 |
11438 |
02092025 |
PC |
|
000703/2025 |
202500097 |
URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPACOES LTDA. |
43346214000127 |
AQUISICAO DE CURATIVO URGOTUL AG, TAMANHO 20 CM X 40 CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC703/2025,AF:1438/2025 |
R$ 66.467,70 |
| 2025 |
11439 |
02092025 |
PC |
|
000703/2025 |
202500097 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISICAO DE HIFROGEL COM AGE, CURATEC, EM BISNAGA COM 30 GRS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC703/2025,AF:1439/2025 |
R$ 710,40 |
| 2025 |
10472 |
05082025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB2122/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
10473 |
05082025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS. PPSB2122/2025 |
R$ 200,00 |
| 2025 |
10474 |
05082025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PPSB2122/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
10475 |
05082025 |
PC |
|
001202/2024 |
202400323 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAM 5 MG, COMPRIMIDO. ARP N. 513/2024. PC1202/2024A001,AF:1123/2025, PROCESSO DIGITAL: 2101/2024 |
R$ 2.526,00 |
| 2025 |
10476 |
05082025 |
PC |
|
000267/2025 |
202500030 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E USO DO SISTEMA,SUSTENTACAO E MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA PARA A PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO: 57/2025.PC267/2025. |
R$ 123.820,80 |
| 2025 |
10477 |
05082025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3.EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 99.537,06 |
| 2025 |
10478 |
05082025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 28.750,00 |
| 2025 |
10479 |
05082025 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 27.990,00 |
| 2025 |
10480 |
05082025 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 109.713,50 |
| 2025 |
10481 |
05082025 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. |
R$ 38.236,87 |
| 2025 |
10482 |
05082025 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. |
R$ 12.556,58 |
| 2025 |
10483 |
06082025 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), CONTRATO 38/2021, PC 589/2021 |
R$ 291.717,08 |
| 2025 |
10484 |
06082025 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025 |
R$ 749.535,57 |
| 2025 |
10485 |
06082025 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025 |
R$ 946.441,59 |
| 2025 |
10486 |
06082025 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025 |
R$ 669.931,55 |
| 2025 |
10487 |
06082025 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025 |
R$ 1.946.668,69 |
| 2025 |
10488 |
06082025 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025 |
R$ 1.157.827,07 |
| 2025 |
10489 |
06082025 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025 |
R$ 853.880,71 |
| 2025 |
10490 |
06082025 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025 |
R$ 1.980.178,79 |
| 2025 |
10491 |
06082025 |
PP |
SB |
046474/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 1371-1373. PPSB46474/2024, CONVENIO:18/2024-SAS |
R$ 28.560,00 |
| 2025 |
10492 |
06082025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
10267695000126 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO M, FRALDA DESCARTAVEL NOTURNA ADULTO TAMANHO M E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 534/2024. PC1603/2024A002,AF:1191/2025 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 |
R$ 3.946,80 |
| 2025 |
10776 |
13082025 |
PC |
|
000537/2025 |
202510003 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE-UBS TRES MARIAS, MANIFESTAÇÃO GPGM Nº55/2025 EM FLS.599/605, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1554, CONF. PUBLICAÇÃO PNCP - EDITAL CP10.003/2025 EM FLS.1559/1560,RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024, PC537/2025,TD.COJUL:537/2025 |
R$ 341.337,07 |
| 2025 |
10777 |
13082025 |
PC |
|
000537/2025 |
202510003 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE-UBS TRES MARIAS, MANIFESTAÇÃO GPGM Nº55/2025 EM FLS.599/605, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1554, CONF. PUBLICAÇÃO PNCP - EDITAL CP10.003/2025 EM FLS.1559/1560, PC537/2025,TD.COJUL:537/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
10778 |
13082025 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023.PROCESSO DIGITAL: PC2650/2023 |
R$ 350.000,00 |
| 2025 |
10779 |
13082025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA. ARP N. 399/2024. PC1076/2024A004,AF:1259/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
R$ 619,50 |
| 2025 |
10780 |
13082025 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2650/2023 |
R$ 2.100.000,00 |
| 2025 |
10781 |
13082025 |
PC |
|
000805/2023 |
202300294 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL METROPOLITANA. PC805/2023, CONTRATO: 165/2023, PROCESSO DIGITAL: PC3350/2023. |
R$ 425.833,32 |
| 2025 |
10782 |
13082025 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE, GERIBELLO E ENGEPLAN) ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 11,55% E PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO PELO PERÍODO DE12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 119/2025 EM |
R$ 381.320,75 |
| 2025 |
10783 |
14082025 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 6.000.000,00 |
| 2025 |
10784 |
14082025 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, |
R$ 3.400.000,00 |
| 2025 |
10785 |
14082025 |
PC |
|
001455/2024 |
202400412 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR MACHO DISPOSITIVO EM MATERIAL PLASTICO, TIPO PLUG, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,5CM ARP N. 597/2024. PC1455/2024A001,AF:1220/2025 PROCESSO DIGITAL: 2654/2024 |
R$ 4.730,00 |
| 2025 |
10786 |
14082025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CONJUNTO PARA UMIDIFICACAO, NAO AQUECIDO. ARP N. 646/2024. PC1248/2024A001,AF:1221/2025 PROCESSO DIGITAL: 2633/2024 |
R$ 601,20 |
| 2025 |
10787 |
14082025 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISICAO DE CIPIONATO DE TESTOSTERONA 100MG/ML - AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 388/2024. PC1201/2024A003,AF:1213/2025 PROCESSO DIGITAL: 1855/2024 |
R$ 17.098,20 |
| 2025 |
10788 |
14082025 |
PC |
|
002374/2022 |
202300605 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
R$ 320.000,00 |
| 2025 |
10789 |
14082025 |
PC |
|
001874/2024 |
202400530 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (500MG DE CALCIO ELEMENTAR). ARP N. 701/2024. PC1874/2024A001,AF:1214/2025 PROCESSO DIGITAL: 22/2025 |
R$ 15.289,92 |
| 2025 |
10775 |
13082025 |
PC |
|
000441/2023 |
202310012 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 153/2023, PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 |
R$ 162.086,79 |
| 2025 |
10790 |
14082025 |
PC |
|
001187/2024 |
202400314 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG - CAPSULA GELATINOSA. ARP N.382/2024. PC1187/2024A001,AF:1226/2025 PROCESSO DIGITAL: 2045/2024 |
R$ 24.198,00 |
| 2025 |
10791 |
14082025 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E PERMETRINA 1% - 10MG/G- LOCAO EM FRASCO COM 60ML. ARP N. 426/2024. PC1200/2024A002,AF:1208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1994/2024 |
R$ 87.035,00 |
| 2025 |
10792 |
14082025 |
PC |
|
001045/2024 |
202400306 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ARP N. 463/2024. PC1045/2024A001,AF:1215/2025 PROCESSO DIGITAL: 2099/2024 |
R$ 20.542,50 |
| 2025 |
10793 |
14082025 |
PC |
|
001045/2024 |
202400306 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ARP N. 463/2024. PC1045/2024A001,AF:1215/2025 PROCESSO DIGITAL: 2099/2024 |
R$ 41.857,50 |
| 2025 |
10794 |
14082025 |
PC |
|
002513/2023 |
202300691 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONTRATO: 152/2024 PC2513/2023. |
R$ 155.000,00 |
| 2025 |
10795 |
14082025 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 2.139.000,00 |
| 2025 |
10796 |
14082025 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.444.000,00 |
| 2025 |
10797 |
14082025 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 554.000,00 |
| 2025 |
11103 |
19082025 |
PP |
SB |
039891/2019 |
000000000 |
DANIELA DA COSTA |
27002238884 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 184/2025, EMITIDO EM 07/07/2025, FILE 18068, AÇÃO: N.0017119-96.2021.8.26.0564, AUTOS: N.1008979-27.2019.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB039891/2019 |
R$ 921,13 |
| 2025 |
11104 |
19082025 |
PP |
SB |
098727/2022 |
000000000 |
JEOMIR RIBAS |
40030871867 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 185/2025, EMITIDO EM 07/07/2025, FILE 21819, AÇÃO: N. 0008132-66.2024.8.26.0564, AUTOS: N. 1000864-46.2022.8.26.0294, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB98727/2022. |
R$ 6.202,19 |
| 2025 |
11105 |
19082025 |
PP |
SB |
032105/2020 |
000000000 |
VALDOMIRO FERNANDES DA ROCHA JUNIOR |
22225619816 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 03/2025, EMITIDO EM 07/07/2025, FILE 19467, ACAO: Nº 0009712-05.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1004652-05.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 32105/2020 |
R$ 216,70 |
| 2025 |
11106 |
19082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 16.000,00 |
| 2025 |
11107 |
19082025 |
PP |
SB |
078076/2023 |
000000000 |
ELAINE NUNES |
04784493808 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 01/2025, EMITIDO EM 03/07/2025, FILE 14983, AÇÃO: N. 0018337-62.2021.8.26.0564, AUTOS: N. 1502383-04.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB78076/2023. |
R$ 2.310,24 |
| 2025 |
11108 |
19082025 |
PP |
SB |
069499/2024 |
000000000 |
ALESSANDRA MACEDO URBANO FRANCO |
14046279877 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 168/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 11551, ACAO: Nº 0006973-88.2024.8.26.0564, AUTOS N° 3017022-26.2013.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 69499/2024 |
R$ 3.719,85 |
| 2025 |
11109 |
19082025 |
PC |
|
000201/2025 |
202500009 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC201/2025,CONTRATO 27/2025 |
R$ 5.871,00 |
| 2025 |
11110 |
19082025 |
PP |
SB |
122462/2023 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 24524, AÇÃO: N.0003000-91.2025.8.26.0564, AUTOS: N.1017856-14.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB122462/2023 |
R$ 683,09 |
| 2025 |
11111 |
19082025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO,CONFORME MINUTAS DE GAM Nº355 A 360 EM FLS.232/237. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA Nº10/2025DE 17/04/2025 EM FLS.238/240, |
R$ 711.670,98 |
| 2025 |
11112 |
19082025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG E USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ARP N. 69/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A005,AF:1212/2025 PROCESSO DIGITAL: 573/2025 |
R$ 97.421,60 |
| 2025 |
11113 |
19082025 |
PP |
SB |
096938/2021 |
000000000 |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
28855394886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 21166, AÇÃO: N.0004570-49.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1022461-71.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB96938/2021. |
R$ 3.847,84 |
| 2025 |
11114 |
19082025 |
PP |
SB |
080715/2021 |
000000000 |
ANA LUCIA FREDERICO DAMACENO |
12854673883 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 02/2025, EMITIDO EM 07/07/2025, FILE 21067, AÇÃO: N.0014285-52.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1019303-08.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB80715/2021. |
R$ 438,64 |
| 2025 |
11115 |
19082025 |
PP |
SB |
080715/2021 |
000000000 |
VANESSA CAMARA TAKEYA |
29269496856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2025, EMITIDO EM 07/07/2025, FILE 21067, AÇÃO: N.0014285-52.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1019303-08.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB80715/2021. |
R$ 2.924,32 |
| 2025 |
11116 |
19082025 |
PP |
SB |
121529/2022 |
000000000 |
VERA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES |
02840054000190 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 14657, AÇÃO: N.0022832-23.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1518750-74.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB121529/2022. |
R$ 1.450,21 |
| 2025 |
11117 |
19082025 |
PP |
SB |
040360/2022 |
000000000 |
DENIS PEIXOTO XAVIER |
33671937807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 179/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 22089, AÇÃO: N.0005776-98.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1006022-48.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB40360/2022. |
R$ 8.545,35 |
| 2025 |
11118 |
21082025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3083, PARA ALTA ROTACAO. ARP N. 405/2024. PC1229/2024A001,AF:1327/2025 PROCESSO DIGITAL: 1961/2024 |
R$ 36,80 |
| 2025 |
11119 |
21082025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 3.812.000,00 |
| 2025 |
11120 |
21082025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 43.000,00 |
| 2025 |
11121 |
21082025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 27.000,00 |
| 2025 |
11122 |
21082025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 2135, PARA ALTA ROTACAO E BROCA DIAMANTADA F.G. 2068, PARA ALTA ROTACAO. ARP N. 406/2024. PC1229/2024A002,AF:1299/2025 PROCESSO DIGITAL: 1962/2024 |
R$ 213,20 |
| 2025 |
10211 |
30072025 |
PC |
|
002510/2024 |
202400679 |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
51048656000115 |
AQUISICAO DE FIO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V. SECAO NOMINAL 2,5MM2 E 4MM2. ARP N. 20/2025. PC2510/2024A002,AF:1168/2025 PROCESSO DIGITAL: 123/2025 |
R$ 2.892,75 |
| 2025 |
10212 |
30072025 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A E SUPLEMENTO SAL MINERAL VITAMINADO PARA EQUINOS. ARP N. 640/2024. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC1015/2024A002,AF:1124/2025PROCESSO DIGITAL: 2563/2024 |
R$ 6.562,00 |
| 2025 |
10213 |
30072025 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS ARP N. 640/2024. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC1015/2024A002,AF:1124/2025 PROCESSO DIGITAL: 2563/2024 |
R$ 1.600,00 |
| 2025 |
10214 |
30072025 |
PC |
|
002510/2024 |
202400679 |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
51048656000115 |
AQUISICAO DE FIO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V. SECAO NOMINAL 2,5MM2 E 4MM2. ARP N. 20/2025. PC2510/2024A002,AF:1168/2025 PROCESSO DIGITAL: 123/2025 |
R$ 1.116,50 |
| 2025 |
10215 |
30072025 |
PC |
|
002510/2024 |
202400679 |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
51048656000115 |
AQUISICAO DE FIO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V. SECAO NOMINAL 2,5MM2 E 4MM2. ARP N. 20/2025. PC2510/2024A002,AF:1168/2025 PROCESSO DIGITAL: 123/2025 |
R$ 1.065,75 |
| 2025 |
10216 |
30072025 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10184/2025. PC1200/2024A001,AF:1135/2025 PROCESSO DIGITAL: 1993/2024 |
-R$ 2.200,00 |
| 2025 |
10217 |
30072025 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 425/2024. PC1200/2024A001,AF:1135/2025, PROCESSO DIGITAL: 1993/2024 |
R$ 2.220,00 |
| 2025 |
10218 |
30072025 |
PC |
|
001088/2024 |
202400327 |
RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA |
27263162000179 |
AQUISIÇÃO DE FITA IMPERMEAVEL AUTOADESIVA. ARP No 634/2024. PC1088/2024A003,AF:1164/2025 PROCESSO DIGITAL: 2590/2024 |
R$ 1.539,00 |
| 2025 |
10219 |
30072025 |
PC |
|
001088/2024 |
202400327 |
RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA |
27263162000179 |
AQUISIÇÃO DE FITA IMPERMEAVEL AUTOADESIVA. ARP No 634/2024. PC1088/2024A003,AF:1164/2025 PROCESSO DIGITAL: 2590/2024 |
R$ 594,00 |
| 2025 |
10220 |
30072025 |
PC |
|
001088/2024 |
202400327 |
RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA |
27263162000179 |
AQUISIÇÃO DE FITA IMPERMEAVEL AUTOADESIVA. ARP No 634/2024. PC1088/2024A003,AF:1164/2025 PROCESSO DIGITAL: 2590/2024 |
R$ 567,00 |
| 2025 |
10221 |
30072025 |
PC |
|
002016/2024 |
202400536 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO. ARP No 642/2024. PC2016/2024A001,AF:1166/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
R$ 33.899,70 |
| 2025 |
10222 |
30072025 |
PC |
|
002016/2024 |
202400536 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO. ARP No 642/2024. PC2016/2024A001,AF:1166/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
R$ 32.570,30 |
| 2025 |
10223 |
30072025 |
PP |
SB |
004743/2019 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N. 6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
R$ 116.800,00 |
| 2025 |
10224 |
30072025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL |
23556435000112 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS. ARP No 524/2024. PC1154/2024A002,AF:1157/2025 PROCESSO DIGITAL: 2229/2024 |
R$ 1.734,60 |
| 2025 |
10225 |
30072025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL |
23556435000112 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS. ARP No 524/2024. PC1154/2024A002,AF:1157/2025 PROCESSO DIGITAL: 2229/2024 |
R$ 5.057,40 |
| 2025 |
10226 |
30072025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 1.733.370,00 |
| 2025 |
10227 |
30072025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 669.020,00 |
| 2025 |
10228 |
30072025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 638.610,00 |
| 2025 |
10229 |
30072025 |
PC |
|
001033/2024 |
202400272 |
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA |
46945369000178 |
AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, MARROM, PONTA E BOLSA, DE 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 75MM DE DIÂMETRO E TUBO EM PVC RIGIDO PARA ESGOTO, ARP N. 374/2024. PC1033/2024A004,AF:1159/2025 PROCESSO DIGITAL: 556/2025 |
R$ 1.816,02 |
| 2025 |
10230 |
30072025 |
PC |
|
001033/2024 |
202400272 |
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA |
46945369000178 |
AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, MARROM, PONTA E BOLSA, DE 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 75MM DE DIÂMETRO E TUBO EM PVC RIGIDO PARA ESGOTO, ARP N. 374/2024. PC1033/2024A004,AF:1159/2025 PROCESSO DIGITAL: 556/2025 |
R$ 700,92 |
| 2025 |
10231 |
30072025 |
PC |
|
001033/2024 |
202400272 |
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA |
46945369000178 |
AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, MARROM, PONTA E BOLSA, DE 25MM, 32MM, 40MM, 50MM E 75MM DE DIÂMETRO E TUBO EM PVC RIGIDO PARA ESGOTO, ARP N. 374/2024. PC1033/2024A004,AF:1159/2025 PROCESSO DIGITAL: 556/2025 |
R$ 669,06 |
| 2025 |
10232 |
30072025 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023. |
R$ 7.826,85 |
| 2025 |
10210 |
30072025 |
PC |
|
000470/2025 |
202500070 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC470/2025,AF:1175/2025 |
R$ 31.898,46 |
| 2025 |
10233 |
30072025 |
PC |
|
001529/2024 |
202400391 |
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS |
21500755000125 |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 400KG, ARP N.485/2024, PC1529/2024A001,AF:1171/2025 PROCESSO DIGITAL: 1989/2024 |
R$ 2.781,60 |
| 2025 |
10234 |
30072025 |
PC |
|
001529/2024 |
202400391 |
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS |
21500755000125 |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 400KG, ARP N.485/2024, PC1529/2024A001,AF:1171/2025 PROCESSO DIGITAL: 1989/2024 |
R$ 1.073,60 |
| 2025 |
10235 |
30072025 |
PC |
|
001529/2024 |
202400391 |
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS |
21500755000125 |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE 400KG, ARP N.485/2024, PC1529/2024A001,AF:1171/2025 PROCESSO DIGITAL: 1989/2024 |
R$ 1.024,80 |
| 2025 |
10493 |
06082025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I A SER ENTREGUE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC NO DIA 07/08/2025. ARP N. 09/2025. DELIBERACAO CMDCA N. 03/2025, EM FL. 122. PC2195/2024A005,AF:1203/2025, PROCESSO DIGITAL: 327/2025 |
R$ 17.940,00 |
| 2025 |
10494 |
06082025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
10495 |
06082025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 8.982,53 |
| 2025 |
10496 |
06082025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08003, CONSTANTE NO DP 09574 - OP 08279, CONFORME GAM - 003404081 E ANULACAO 00325. |
-R$ 2.168,07 |
| 2025 |
10497 |
06082025 |
PP |
SB |
001174/2025 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07243, CONSTANTE NO DP 06153 - OP 06287, CONFORME GAM - 003404025 E ANULACAO 00326. |
-R$ 84,41 |
| 2025 |
10498 |
06082025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04558, CONSTANTE NO DP 03025 - OP 03165, CONFORME GAM - 003404270 E ANULACAO 00327. |
-R$ 500,00 |
| 2025 |
10499 |
06082025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04585, CONSTANTE NO DP 03025 - OP 03165, CONFORME GAM - 003404270 E ANULACAO 00328. |
-R$ 3.300,00 |
| 2025 |
10500 |
06082025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04587, CONSTANTE NO DP 03025 - OP 03165, CONFORME GAM - 003404270 E ANULACAO 00329. |
-R$ 6.325,93 |
| 2025 |
10501 |
06082025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04586, CONSTANTE NO DP 03025 - OP 03165, CONFORME GAM - 003404270 E ANULACAO 00330. |
-R$ 1.200,00 |
| 2025 |
10502 |
06082025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07748, CONSTANTE NO DP 07136 - OP 07444, CONFORME GAM - 003404271 E ANULACAO 00331. |
-R$ 31,89 |
| 2025 |
10503 |
06082025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 201.017,47 |
| 2025 |
10504 |
06082025 |
PP |
SB |
110005/2024 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS |
R$ 6.405,00 |
| 2025 |
10505 |
06082025 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
R$ 368,45 |
| 2025 |
10506 |
06082025 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
R$ 54.400,00 |
| 2025 |
10507 |
06082025 |
PC |
|
002187/2023 |
202300058 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024 |
R$ 5.242,00 |
| 2025 |
10508 |
06082025 |
PC |
|
002187/2023 |
202300058 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO. PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024 |
R$ 28.081,60 |
| 2025 |
10509 |
06082025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:1228/2025, PROCESSO DIGITAL: 10/2025 |
R$ 240,00 |
| 2025 |
10510 |
06082025 |
PP |
SB |
017587/2025 |
000000000 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DE EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CUSTEAR DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS E OU VIRUTALIZAÇÃO DE PEÇAS DEPROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
10511 |
06082025 |
PP |
SB |
110009/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS |
R$ 6.300,00 |
| 2025 |
10512 |
06082025 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO: 21/2022 PC2706/2021 |
R$ 1.226,12 |
| 2025 |
10513 |
06082025 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. CONTRATO: 21/2022 PC2706/2021 |
R$ 73.567,04 |
| 2025 |
10514 |
06082025 |
PP |
SB |
110000/2024 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS |
R$ 5.302,71 |
| 2025 |
10515 |
06082025 |
PP |
SB |
109997/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO. RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS |
R$ 5.466,92 |
| 2025 |
10516 |
06082025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. ARP N. 571/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A003,AF:1188/2025 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024 |
R$ 29.920,00 |
| 2025 |
10517 |
06082025 |
PC |
|
000423/2025 |
202500065 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE POWER BI. PC423/2025,AF:1141/2025 |
R$ 18.501,82 |
| 2025 |
10798 |
14082025 |
PP |
SB |
001447/2025 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
10799 |
14082025 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.250, REFERENTE A AGOSTO/2025. PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 11.730,00 |
| 2025 |
10800 |
14082025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 79.800,00 |
| 2025 |
10801 |
14082025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 30.800,00 |
| 2025 |
10802 |
14082025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 29.400,00 |
| 2025 |
10803 |
14082025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
R$ 49.376,00 |
| 2025 |
10804 |
14082025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
R$ 309.900,00 |
| 2025 |
10805 |
14082025 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 950.000,00 |
| 2025 |
10806 |
14082025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
R$ 341.612,40 |
| 2025 |
10807 |
14082025 |
PC |
|
002927/2023 |
202300718 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS, COM IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GESTÃO E ANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 30/2024.PC2927/2023 |
R$ 11.074,00 |
| 2025 |
10808 |
14082025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
R$ 131.850,40 |
| 2025 |
10809 |
14082025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
R$ 125.857,20 |
| 2025 |
10810 |
14082025 |
PC |
|
000272/2025 |
202500033 |
ECR ENGENHARIA LTDA |
42161372000140 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E AMBIENTAL, PARA A CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL E OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR DOS COUROS. PC272/2025,CONTRATO:46/2025, PROCESSO DIGITAL: PC515/2025 |
R$ 359.014,05 |
| 2025 |
10811 |
14082025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR.CONTRATO 00234/2024, |
R$ 2.940.000,00 |
| 2025 |
10812 |
14082025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2025 |
10813 |
14082025 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS |
R$ 450.000,00 |
| 2025 |
10814 |
14082025 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
10815 |
14082025 |
PC |
|
001025/2024 |
202400283 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000233 |
AQUISIÇÃO DE CAT GUT SIMPLES, AGULHA CILINDRICA E FIO DE SUTURA. ARP No 350/2024. PC1025/2024A001,AF:1269/2025 PROCESSO DIGITAL: 1818/2024 |
R$ 650,16 |
| 2025 |
10816 |
14082025 |
PC |
|
000239/2024 |
202400127 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS-30, COM REPELENTE. ARP N. 344/2024. PC239/2024A001,AF:1270/2025, PROCESSO DIGITAL: 1810/2024 |
R$ 6.075,00 |
| 2025 |
10817 |
14082025 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.629.000,00 |
| 2025 |
10818 |
14082025 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.001.000,00 |
| 2025 |
11123 |
21082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 9.950,76 |
| 2025 |
11124 |
21082025 |
PP |
SB |
076998/2025 |
000000000 |
ALAN JONAS DE FREITAS SILVA |
31687819831 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB76998/2025 |
R$ 2.950,00 |
| 2025 |
11125 |
21082025 |
PP |
SB |
076998/2025 |
000000000 |
ALAN JONAS DE FREITAS SILVA |
31687819831 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB76998/2025 |
R$ 5.050,00 |
| 2025 |
11126 |
21082025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL. ARP N. 431/2024. PC3337/2023A004,AF:1295/2025 PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 |
R$ 582.050,00 |
| 2025 |
11127 |
21082025 |
PC |
|
000664/2025 |
202500084 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA EVENTO NO PARQUE SALVADOR ARENA NOS DIAS 4 E 5 DE OUTUBRO. PC664/2025,AF:1313/2025 |
R$ 14.800,01 |
| 2025 |
11128 |
21082025 |
PP |
SB |
072921/2025 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025-SC, REDE MUNICIPAL DE PONTOS DE CULTURA DE SBC - CULTURA VIVA DO TAMANHO DO BRASIL - FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTOS DE CULTURA, COM BASE NAS LEIS FEDERAIS Nº13.018/14(PNCV) E 14.399/2022(PNAB),DECRETOS FEDERAIS Nº11.453/23 E Nº11.740/23, |
R$ 360.000,00 |
| 2025 |
11129 |
21082025 |
PC |
|
000227/2024 |
202400101 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL DESCARTÁVEL. ARP N. 422/2024. PC227/2024A001,AF:1274/2025 PROCESSO DIGITAL: 1849/2024 |
R$ 5.120,50 |
| 2025 |
11130 |
21082025 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
R$ 350.829,60 |
| 2025 |
11131 |
21082025 |
PC |
|
001024/2024 |
202400194 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, NÚMEROS 7,0, 7,5 E 8,0. ARP N.412/2024. PC1024/2024A001,AF:1275/2025 PROCESSO DIGITAL: 1884/2024 |
R$ 10.622,00 |
| 2025 |
11132 |
21082025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ARP N.428/2024. PC3337/2023A001,AF:1281/2025 PROCESSO DIGITAL: 1889/2024 |
R$ 28.785,00 |
| 2025 |
11133 |
21082025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, TRIPLA. ARP N. 430/2024. PC3337/2023A003,AF:1293/2025 PROCESSO DIGITAL: 1891/2024 |
R$ 4.800,00 |
| 2025 |
11134 |
21082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00526, CONSTANTE NO DP 08705 - OP 09055, CONFORME GAM - 003441488 E ANULACAO 00345. |
-R$ 550,00 |
| 2025 |
11135 |
21082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08252, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003441490 E ANULACAO 00346. |
-R$ 1.480,10 |
| 2025 |
11136 |
21082025 |
PC |
|
001241/2024 |
202400346 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, BICO LUER-LOCK, DESCARTAVEL. ARP N. 435/2024. PC1241/2024A002,AF:1282/2025 PROCESSO DIGITAL: 1931/2024 |
R$ 40.121,44 |
| 2025 |
11137 |
21082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08270, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003441496 E ANULACAO 00347. |
-R$ 185,32 |
| 2025 |
11138 |
21082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00526, CONSTANTE NO DP 08705 - OP 09055, CONFORME GAM - 003441491 E ANULACAO 00348. |
-R$ 967,98 |
| 2025 |
11139 |
21082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08265, CONSTANTE NO DP 09798 - OP 09938, CONFORME GAM - 003441492 E ANULACAO 00349. |
-R$ 1.840,56 |
| 2025 |
11140 |
21082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00526, CONSTANTE NO DP 08705 - OP 09055, CONFORME GAM - 003441495 E ANULACAO 00350. |
-R$ 661,50 |
| 2025 |
11141 |
21082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08252, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003441497 E ANULACAO 00351. |
-R$ 11,28 |
| 2025 |
11142 |
21082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08265, CONSTANTE NO DP 09798 - OP 09938, CONFORME GAM - 003441499 E ANULACAO 00352. |
-R$ 2.154,80 |
| 2025 |
11143 |
21082025 |
PC |
|
000705/2025 |
202500093 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES ORNAMENTAIS (TIPO CARPA). PC705/2025,AF:1356/2025 |
R$ 56.760,00 |
| 2025 |
11144 |
21082025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ARP N. 429/2024. PC3337/2023A002,AF:1288/2025 PROCESSO DIGITAL: 1890/2024 |
R$ 174.286,00 |
| 2025 |
11145 |
21082025 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 4a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 214/2025 EM FLS. 1155/1156TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM |
R$ 70.950,60 |
| 2025 |
11146 |
22082025 |
PP |
SB |
002909/2022 |
000000000 |
RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA |
27471204818 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 17297, AÇÃO: N.0015889-82.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1500824-80.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB2909/2022. |
R$ 1.496,71 |
| 2025 |
10236 |
30072025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 139.080,00 |
| 2025 |
10237 |
30072025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 53.680,00 |
| 2025 |
10238 |
30072025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 51.240,00 |
| 2025 |
10239 |
30072025 |
PC |
|
001113/2024 |
202400215 |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (ÔNIBUS) E CUSTAS DO QUILÔMETRO RODADO. ARP N. 291/2024 - TA 27/2025. PC1113/2024A001,AF:1146/2025 PROCESSO DIGITAL: 1613/2024 |
R$ 11.321,00 |
| 2025 |
10240 |
30072025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SPO. ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA N. 10/2025 DE 17 DE ABRIL DE 2025 E ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 12/2025 DE 12 DE JUNHO DE 2025. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024.PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 497.447,56 |
| 2025 |
10241 |
30072025 |
PP |
SB |
013206/2010 |
000000000 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010, PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
R$ 6.072,00 |
| 2025 |
10242 |
30072025 |
PP |
SB |
008656/1998 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
R$ 12.144,00 |
| 2025 |
10243 |
30072025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO. ARP No 399/2024. PC1076/2024A004,AF:1158/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
R$ 740,00 |
| 2025 |
10244 |
30072025 |
PC |
|
001273/2024 |
202400334 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ARP No 456/2024. PC1273/2024A001,AF:1151/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024 |
R$ 25.785,60 |
| 2025 |
10245 |
30072025 |
PC |
|
001273/2024 |
202400334 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISIÇÃO DE EDREDOM INFANTIL. ARP No 456/2024. PC1273/2024A001,AF:1151/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024 |
R$ 24.774,40 |
| 2025 |
10246 |
30072025 |
PC |
|
000690/2024 |
202400243 |
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
31953767000169 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR ORGANIZADOR VERTICAL. ARP No 419/2024. PC690/2024A001,AF:1165/2025 PROCESSO DIGITAL: 1932/2024 |
R$ 100,00 |
| 2025 |
10247 |
30072025 |
PP |
SB |
020403/2019 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E EDIFÍCIO CONDOMÍNIO CÓRDOBA E OUTROS. AUTOS Nº 1005634-53.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE 17779 PPSB 20403/2019 |
R$ 3.090,00 |
| 2025 |
10248 |
30072025 |
PC |
|
001152/2024 |
202400301 |
OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
11003061000129 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 4 PLANOS. ARP No 357/2024. PC1152/2024A002,AF:1152/2025 PROCESSO DIGITAL: 1812/2024 |
R$ 6.316,00 |
| 2025 |
10249 |
30072025 |
PC |
|
001152/2024 |
202400301 |
TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA. |
43837380000126 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E ALTA. ARP No 356/2024. PC1152/2024A001,AF:1176/2025 PROCESSO DIGITAL: 1811/2024 |
R$ 14.658,00 |
| 2025 |
10250 |
30072025 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 6.072,00 |
| 2025 |
10251 |
30072025 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a VARA CIVEL. PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
R$ 3.036,00 |
| 2025 |
10252 |
31072025 |
PP |
SB |
148281/2022 |
000000000 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 8.742,56 |
| 2025 |
10253 |
31072025 |
PC |
|
000619/2025 |
202500042 |
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA |
01645409000390 |
AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT-7910W1, COMPATÍVEL COM BOMBA 780G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC619/2025,AF:1181/2025 |
R$ 67.860,00 |
| 2025 |
10254 |
31072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00523, CONSTANTE NO DP 05538 - OP 05738, CONFORME GAM - 003397832 E ANULACAO 00319. |
-R$ 525,00 |
| 2025 |
10255 |
31072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003397828 E ANULACAO 00320. |
-R$ 1.474,71 |
| 2025 |
10256 |
31072025 |
PC |
|
002227/2024 |
202400592 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:1162/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
R$ 25.494,90 |
| 2025 |
10257 |
31072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 05538 - OP 05738, CONFORME GAM - 003397830 E ANULACAO 00321. |
-R$ 2.737,47 |
| 2025 |
10258 |
31072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 033978279 E ANULACAO 00322. |
-R$ 1.390,05 |
| 2025 |
10259 |
31072025 |
PC |
|
002227/2024 |
202400592 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:1162/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
R$ 24.495,10 |
| 2025 |
10260 |
31072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03289 - OP 03026, CONFORME GAM - 003397837 E ANULACAO 00323. |
-R$ 1.362,80 |
| 2025 |
10261 |
31072025 |
PP |
SB |
048966/2025 |
000000000 |
SERGIO EDUARDO DUARTE |
25193623832 |
INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PROCESSO TRT/SP: 1000770-94.2022.5.02.0463 PROCESSO DIGITAL:SB48966/2025 |
R$ 1.719,80 |
| 2025 |
10262 |
31072025 |
PC |
|
002390/2023 |
202300640 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
10518 |
06082025 |
PP |
SB |
110007/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS |
R$ 4.923,00 |
| 2025 |
10519 |
06082025 |
PP |
SB |
135824/2024 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024 |
R$ 6.294,00 |
| 2025 |
10520 |
06082025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 950.000,00 |
| 2025 |
10521 |
07082025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 4.888.751,00 |
| 2025 |
10522 |
07082025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 49.081,00 |
| 2025 |
10523 |
07082025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 2.413.782,00 |
| 2025 |
10524 |
07082025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 9.863,00 |
| 2025 |
10525 |
07082025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 289.529,00 |
| 2025 |
10526 |
07082025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 1.124,00 |
| 2025 |
10527 |
07082025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 7.626,00 |
| 2025 |
10528 |
07082025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 293.712,00 |
| 2025 |
10529 |
07082025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 13.165,00 |
| 2025 |
10530 |
07082025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 21.549,00 |
| 2025 |
10531 |
07082025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E GEL COM PHMB. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 25/2025. PC2455/2024A003,AF:1190/2025 PROCESSO DIGITAL: 183/2025 |
R$ 33.624,00 |
| 2025 |
10532 |
07082025 |
PC |
|
002478/2024 |
202400655 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PO, ACONDICIONADO EM LATAS COM 400 GRAMAS. ARP N. 22/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2478/2024A001,AF:1187/2025, PROCESSO DIGITAL: 345/2025 |
R$ 1.732,50 |
| 2025 |
10533 |
07082025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA MEPILEX® AG TAMANHO 20CM X 50CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 26/2025. PC2455/2024A004,AF:1189/2025, PROCESSO DIGITAL: 184/2025 |
R$ 48.000,00 |
| 2025 |
10534 |
07082025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISICAO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO INSTANTANEA, PARA O USO ORAL OU ENTERAL. ARP N. 668/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1594/2024A002,AF:1196/2025PROCESSO DIGITAL: 2673/2024 |
R$ 10.496,00 |
| 2025 |
10535 |
07082025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVO MARCA ESENTA- FRASCO COM 150ML. ARP N. 23/2025. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2455/2024A001,AF:1200/2025, PROCESSO DIGITAL: 181/2025 |
R$ 2.507,04 |
| 2025 |
10536 |
07082025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FORMULA PEDIASURE, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 400 GRAMAS. ARP N. 667/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1594/2024A001,AF:1197/2025 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024 |
R$ 3.021,00 |
| 2025 |
10537 |
07082025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 17,5CM X 17,5CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 24/2025. PC2455/2024A002,AF:1194/2025, PROCESSO DIGITAL: 182/2025 |
R$ 18.900,00 |
| 2025 |
10538 |
07082025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 669/2024. PC1594/2024A003,AF:1186/2025 PROCESSO DIGITAL: 2674/2024 |
R$ 53.647,10 |
| 2025 |
10539 |
07082025 |
PC |
|
000588/2025 |
202500078 |
CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
18354557000196 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA (AGUA DE LAVADEIRA). SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO. PC588/2025,AF:1180/2025 |
R$ 25.740,00 |
| 2025 |
10540 |
07082025 |
PC |
|
000669/2025 |
202500076 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC669/2025,AF:1227/2025 |
R$ 12.180,00 |
| 2025 |
10541 |
07082025 |
PP |
SB |
094952/2019 |
000000000 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X ALAOR PINTO FERREIRA. AUTOS Nº 0018849-11.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA. FILE 19038 PPSB 94952/2019 |
R$ 4.503,53 |
| 2025 |
10542 |
07082025 |
PC |
|
000787/2021 |
202100399 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. 3º REAJUSTE DE PRECO, NA ORDEM DE 4,5%, COM INCIDENCIA EM 24/08/2024 E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2025. MANIFESTACAO PGM-5 199/2025 EM FLS.569/572.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.578. |
R$ 489,60 |
| 2025 |
10543 |
08082025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09706, CONSTANTE NO DP 09789 - OP 10155, CONFORME GAM - 003414421 E ANULACAO 00332. |
-R$ 671,55 |
| 2025 |
10544 |
08082025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09707, CONSTANTE NO DP 09789 - OP 10155, CONFORME GAM - 003414421 E ANULACAO 00333. |
-R$ 418,00 |
| 2025 |
10545 |
08082025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 539/2024. PC1604/2024A003,AF:1192/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 |
R$ 17.370,00 |
| 2025 |
10819 |
14082025 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ENCARGOS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 367.000,00 |
| 2025 |
10820 |
14082025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEHABPC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
10821 |
14082025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. |
R$ 4.266,66 |
| 2025 |
10822 |
14082025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS DO SEDESC-3, CRI (CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO) E CONSELHOS MUNICIPAIS. PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. |
R$ 533,28 |
| 2025 |
10823 |
15082025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. |
R$ 57.115,80 |
| 2025 |
10824 |
15082025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CALUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM No 82/2025 EM FLS. 10449/10451. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 10457. |
R$ 296.000,00 |
| 2025 |
10825 |
15082025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CALUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM No 82/2025 EM FLS. 10449/10451. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 10457. |
R$ 1.076.000,00 |
| 2025 |
10826 |
15082025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CALUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM No 82/2025 EM FLS. 10449/10451. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 10457. |
R$ 260.400,00 |
| 2025 |
10827 |
15082025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CALUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM No 82/2025 EM FLS. 10449/10451. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 10457. |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
10828 |
15082025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CALUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM No 82/2025 EM FLS. 10449/10451. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 10457. |
R$ 217.960,00 |
| 2025 |
10829 |
15082025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CALUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM No 82/2025 EM FLS. 10449/10451. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 10457. |
R$ 48.000,00 |
| 2025 |
10830 |
15082025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CALUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM No 82/2025 EM FLS. 10449/10451. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 10457. |
R$ 194.000,00 |
| 2025 |
10831 |
15082025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO CMIP No 43 DE ABRIL DE 2025. 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CALUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM No 82/2025 EM FLS. 10449/10451.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM |
R$ 22.000,00 |
| 2025 |
10832 |
15082025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CALUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO GPGM No 82/2025 EM FLS. 10449/10451. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EMFLS. 10457. |
R$ 27.012.000,00 |
| 2025 |
10833 |
15082025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
10834 |
15082025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº191/2025 EM FLS.1159/1162, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1171 TD COJUL N.99991/2025,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
R$ 1.234,10 |
| 2025 |
10835 |
15082025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA). |
R$ 1.600,00 |
| 2025 |
10836 |
15082025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA). |
R$ 24.800,00 |
| 2025 |
11147 |
22082025 |
PP |
SB |
097101/2021 |
000000000 |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
28855394886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 21169, AÇÃO: N.0011015-83.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1022449-57.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB97101/2021. |
R$ 3.340,28 |
| 2025 |
11148 |
22082025 |
PP |
SB |
133164/2021 |
000000000 |
COLEHO E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
02198426000127 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 12354, AÇÃO: N.0010248-50.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1002671-14.2015.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB133164/2021. |
R$ 2.474,31 |
| 2025 |
11149 |
22082025 |
PP |
SB |
133164/2021 |
000000000 |
AUTO E PECAS PARTICIPACOES S.A |
43816248000138 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 12354, AÇÃO: N.0010248-50.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1002671-14.2015.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB133164/2021. |
R$ 281,40 |
| 2025 |
11150 |
22082025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA) - PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 103.461,50 |
| 2025 |
11151 |
22082025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS/PORTAS DAS UNIDADES DO DEPTO, COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS/COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDÍVEIS AOAO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS AFETOS AO SEDESC-1 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
11152 |
22082025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AUXILIO FINANCEIRO, EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DEPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIO. PPSB008281/2025 |
R$ 5.500,00 |
| 2025 |
11153 |
22082025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO, EM CARACTER EMERGENCIAL, DE PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOES OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB008281/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
11154 |
22082025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATACAO, CARACTER EMERGENCIAL, EM SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB008281/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
11155 |
22082025 |
PP |
SB |
009173/2025 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESA DECORRENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB9173/2025 |
R$ 142.857,00 |
| 2025 |
11156 |
22082025 |
PC |
|
000702/2025 |
202500082 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DO LEITO DA FERIDA GRANUDACYN 500 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC702/2025,AF:1331/2025 |
R$ 2.664,00 |
| 2025 |
11157 |
22082025 |
PP |
SB |
010070/2019 |
000000000 |
GABRIELA REGINA SARTORI |
28153386883 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2025, EMITIDO EM 26/06/2025, FILE 17623, AÇÃO/AUTOS: N.1001101-06.2018.5.02.0467 7ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB10070/2019. |
R$ 5.401,73 |
| 2025 |
11158 |
22082025 |
PP |
SB |
010070/2019 |
000000000 |
ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA |
17607091823 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2025, EMITIDO EM 26/06/2025, FILE 17623, AÇÃO/AUTOS: N.1001101-06.2018.5.02.0467 7ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB10070/2019. |
R$ 2.985,23 |
| 2025 |
11159 |
22082025 |
PC |
|
000658/2025 |
202500085 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE LEITE DESNATADO MOLICO LEITE EM PÓ DESNATADO COM VITAMINAS E MINERAIS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC658/2025,AF:1335/2025 |
R$ 448,00 |
| 2025 |
11160 |
22082025 |
PC |
|
000667/2025 |
202500089 |
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
13328409000183 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 (210 X 297MM). PC667/2025,AF:1322/2025 |
R$ 25.951,80 |
| 2025 |
11161 |
22082025 |
PP |
SB |
077543/2025 |
000000000 |
AMANDA CRISTIANE DE SOUZA |
28966337821 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 606/2025, EMITIDO EM 08/08/2025, FILE 12773, AÇÃO/AUTOS: N.1000606-73.2015.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB77543/2025. |
R$ 16.382,72 |
| 2025 |
11162 |
22082025 |
PC |
|
000656/2025 |
202500086 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO, (NUTRIDRINK PRO TEIN) EM PÓ, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC656/2025,AF:1337/2025 |
R$ 1.673,92 |
| 2025 |
11163 |
22082025 |
PC |
|
000656/2025 |
202500086 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBI DA NUTRICIONAL. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC656/2025,AF:1338/2025 |
R$ 179,00 |
| 2025 |
11164 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5599/5600 |
R$ 10.307.260,13 |
| 2025 |
11165 |
22082025 |
PC |
|
000734/2025 |
202500083 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE CETONA CAPILAR, FREESTYLE OPTIUM CETONA, EM CAIXA COM 10 UNIDADES,MONITOR DE CETONA CAPILAR FREESTYLE OPTIUM NEO,TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR FREESTYLE OPTIUM NEO, EM CAIXA COM 50 UNIDADES. EM ATENDIMENTO Á DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC734/2025,AF:1328/2025 |
R$ 1.012,00 |
| 2025 |
11166 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5599/5600 |
R$ 3.495.736,67 |
| 2025 |
11167 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5599/5600 |
R$ 3.730.695,65 |
| 2025 |
11168 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5599/5600 |
R$ 1.439.000,00 |
| 2025 |
10263 |
31072025 |
PC |
|
002251/2024 |
202400591 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:1153/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2755/2024 |
R$ 16.728,00 |
| 2025 |
10264 |
31072025 |
PC |
|
002251/2024 |
202400591 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:1153/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
R$ 16.072,00 |
| 2025 |
10265 |
31072025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ARP N.525/2024. PC1154/2024A003,AF:1177/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2230/2024 |
R$ 4.472,00 |
| 2025 |
10266 |
31072025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
CANTARES MAGAZINE LTDA |
07831740000119 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 KG. ARP N. 523/2024. PC1154/2024A001,AF:1155/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2228/2024 |
R$ 1.647,00 |
| 2025 |
10267 |
31072025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO. ARP N. 452/2024. PC802/2024A002,AF:1156/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2129/2024 |
R$ 2.964,00 |
| 2025 |
10268 |
31072025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO. ARP N. 452/2024. PC802/2024A002,AF:1156/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2129/2024 |
R$ 1.144,00 |
| 2025 |
10269 |
31072025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO. ARP N. 452/2024. PC802/2024A002,AF:1156/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2129/2024 |
R$ 1.092,00 |
| 2025 |
10270 |
31072025 |
PC |
|
000937/2023 |
202300351 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS FUNERÁRIOS. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 174/2025 EM FLS. 1042/1044. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1049. TD COJUL: 99992/2025.PC937/2023. CONTRATO: 124/2023. |
R$ 626.850,00 |
| 2025 |
10271 |
31072025 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 5916/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 950.000,00 |
| 2025 |
10272 |
31072025 |
PP |
SB |
142820/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO ORDINARIA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X TRATENGE ENGENHARIA LTDA. AUTOS Nº 1022327-83.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DAFAZENDA PUBLICA. PPSB 142820/2023. |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
10273 |
31072025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
LB PARRILLA RESTAURANTE LTDA |
48731177000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8155/2025. PC2195/2024A004,AF:920/2025 PROCESSO DIGITAL: 321/2025 |
-R$ 1.363,00 |
| 2025 |
10274 |
31072025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
ESTORNO TOTAL DA NE 9537/2025. PC2195/2024A002,AF:1032/2025 PROCESSO DIGITAL: 319/2025 |
-R$ 8.750,00 |
| 2025 |
10275 |
31072025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
R$ 5.050.241,61 |
| 2025 |
10276 |
31072025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
R$ 1.949.216,06 |
| 2025 |
10277 |
31072025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
R$ 1.860.615,33 |
| 2025 |
10278 |
31072025 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020 |
R$ 960.000,00 |
| 2025 |
10279 |
31072025 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1902/2025. PC3275/2022,CONTRATO:18/2023 PROCESSO DIGITAL: 3275/2022. |
-R$ 923.746,88 |
| 2025 |
10280 |
31072025 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
ESTORNO PARCIAL DA NE6951/2025. PC3275/2022,CONTRATO:18/2023 PROCESSO DIGITAL: 3275/2022. |
-R$ 351.382,66 |
| 2025 |
10281 |
31072025 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VILA SAO PEDRO,- BAIRRO MONTANHÃO NESTE MUNICÍPIO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 DIAS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 3,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 138/2025, EM FLS. 5333-5345 (3761-3774). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 3786-3787. TD COJUL: 32/2025,PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, |
R$ 44.394,58 |
| 2025 |
10282 |
31072025 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE, NA VILA SAO PEDRO,- BAIRRO MONTANHÃO NESTE MUNICÍPIO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR 90 DIAS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS NA ORDEM DE 3,86%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 138/2025, EM FLS. 5333-5345 (3761-3774). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 3786-3787. TD COJUL: 32/2025,MANIFESTAÇÃO PROSABS EM FLS. 5346-5348 |
R$ 243.135,12 |
| 2025 |
10283 |
31072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE8498/25. PPSB135813/2024 |
-R$ 4.062.086,02 |
| 2025 |
10284 |
31072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE8601/25. PPSB135813/2024 |
-R$ 12.000.000,00 |
| 2025 |
10285 |
31072025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 11.500.000,00 |
| 2025 |
10286 |
01082025 |
PP |
SB |
060852/2015 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04389, CONSTANTE NO DP 02727 - OP 02705, CONFORME GAM - 003397881 E ANULACAO 00324. |
-R$ 72,20 |
| 2025 |
10287 |
01082025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1723/2025. PROCESSO DIGITAL PC2653/2023. PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 |
-R$ 14.439,68 |
| 2025 |
10288 |
01082025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1724/2025. PROCESSO DIGITAL PC2653/2023. PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 |
-R$ 504.268,09 |
| 2025 |
10546 |
08082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.429,00 |
| 2025 |
10547 |
08082025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025 |
R$ 13.706.000,00 |
| 2025 |
10548 |
08082025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 480.000,00 |
| 2025 |
10549 |
08082025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 28.000,00 |
| 2025 |
10550 |
08082025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
10551 |
08082025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
10552 |
08082025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
10553 |
08082025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
10554 |
08082025 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA).EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 563.346,46 |
| 2025 |
10555 |
08082025 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
10556 |
08082025 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021 |
R$ 123.989,46 |
| 2025 |
10557 |
08082025 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021 |
R$ 106.129,51 |
| 2025 |
10558 |
08082025 |
PC |
|
000255/2023 |
202300135 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº220/2025 EM FLS.983/985, |
R$ 10.468,75 |
| 2025 |
10559 |
08082025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 286.000,00 |
| 2025 |
10560 |
08082025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 103.600,00 |
| 2025 |
10561 |
08082025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 1.323.000,00 |
| 2025 |
10562 |
08082025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 56.500,00 |
| 2025 |
10563 |
08082025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 7.600,00 |
| 2025 |
10564 |
08082025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 4.350,00 |
| 2025 |
10565 |
08082025 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC3389/2022, CONTRATO 186/2023. |
R$ 7.827,91 |
| 2025 |
10566 |
08082025 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC3389/2022, CONTRATO 186/2023. |
R$ 20.650,00 |
| 2025 |
10567 |
08082025 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022 |
R$ 2.625,00 |
| 2025 |
10568 |
08082025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: POP RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 39.000,00 |
| 2025 |
10569 |
08082025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: POP RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 19.699,05 |
| 2025 |
10570 |
08082025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: POP RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 56.800,95 |
| 2025 |
10837 |
15082025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.191/2025 EM FLS.1159/1162 TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1171, TD COJUL N.99991/2025,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
R$ 12.592,86 |
| 2025 |
10838 |
15082025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
C.M. HOSPITALAR S.A. |
12420164000580 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, ACONDICIONADO EM SERINGA PREENCHIDA COM 2ML COM SISTEMA DE SEGURANÇA. ARP N. 72/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A008,AF:1279/2025PROCESSO DIGITAL: 576/2025 |
R$ 42.518,85 |
| 2025 |
10839 |
15082025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO 1. ARP No 9/2025. PC2195/2024A008,AF:1271/2025 PROCESSO DIGITAL: 333/2025 |
R$ 2.990,00 |
| 2025 |
10840 |
15082025 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
R$ 338.000,00 |
| 2025 |
10841 |
15082025 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
R$ 588.000,00 |
| 2025 |
10842 |
15082025 |
PC |
|
000370/2025 |
202500022 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DE FRANGO E SUÍNA, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PARECER GPGM Nº48/2025 EM FLS.805/817, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1892/1893, PUBLICAÇÃO PNCP - EDITAL NºPE022/2025 EM FLS.1897,PC370/2025,TD.COJUL:370/2025 |
R$ 4.162.343,35 |
| 2025 |
10843 |
15082025 |
PC |
|
000370/2025 |
202500022 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DE FRANGO E SUÍNA, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PARECER GPGM Nº48/2025 EM FLS.805/817, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1892/1893, PUBLICAÇÃO PNCP - EDITAL NºPE022/2025 EM FLS.1897,PC370/2025,TD.COJUL:370/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
10844 |
15082025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO ÚNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ARP N. 570/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A002,AF:1277/2025PROCESSO DIGITAL: 2331/2024 |
R$ 38.653,50 |
| 2025 |
10845 |
15082025 |
PC |
|
000295/2025 |
202500018 |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL). ARP N. 92/2025. PC295/2025A001,AF:1280/2025 PROCESSO DIGITAL: 761/2025 |
R$ 509.109,00 |
| 2025 |
10846 |
15082025 |
PC |
|
000380/2025 |
202500021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE. ARP N. 91/2025. PC380/2025A001,AF:1314/2025 PROCESSO DIGITAL: 723/2025 |
R$ 249.991,50 |
| 2025 |
10847 |
15082025 |
PC |
|
000380/2025 |
202500021 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE. ARP N. 91/2025. PC380/2025A001,AF:1314/2025 PROCESSO DIGITAL: 723/2025 |
R$ 249.991,50 |
| 2025 |
10848 |
15082025 |
PC |
|
001679/2024 |
202400144 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. CONTRATO 191/2024. PC1679/2024 |
R$ 8.949,00 |
| 2025 |
10849 |
15082025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº191/2025 EM FLS.1159/1162,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1171,TD COJUL N.99991/2025, |
R$ 32.361,42 |
| 2025 |
10850 |
15082025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº191/2025 EM FLS.1159/1162,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1171,TD COJUL N.99991/2025, |
R$ 2.797,29 |
| 2025 |
10851 |
15082025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº191/2025 EM FLS.1159/1162,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1171, TD COJUL EM FLS.99991/2025,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 2.594,37 |
| 2025 |
10852 |
15082025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº191/2025 EM FLS.1159/1162, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1171, TD COJUL N.99991/2025,PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
R$ 1.001,35 |
| 2025 |
10853 |
15082025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:1315/2025, PROCESSO DIGITAL: 10/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
10854 |
15082025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº191/2025 EM FLS.1159/1162, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1171, TD COJUL N.99991/2025,PC1291/2023,CONTRATO:120/2023 |
R$ 955,80 |
| 2025 |
10855 |
15082025 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE TORNEIRAS DE PRESSAO. ARP N. 440/2024 PC1021/2024A002,AF:1250/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
R$ 2.553,60 |
| 2025 |
10856 |
15082025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº191/2025 EM FLS.1159/1162,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1171, TD COJUL N.99991/2025,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 23.881,69 |
| 2025 |
10857 |
15082025 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE TORNEIRAS DE PRESSAO. ARP N. 440/2024 PC1021/2024A002,AF:1250/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
R$ 985,60 |
| 2025 |
11169 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5599/5600 |
R$ 3.100.000,00 |
| 2025 |
11170 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.5599/5600 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
11171 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR.MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588, |
R$ 4.000.000,00 |
| 2025 |
11172 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 2.382.326,05 |
| 2025 |
11173 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 631.402,20 |
| 2025 |
11174 |
22082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 65.601,00 |
| 2025 |
11175 |
22082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.022,00 |
| 2025 |
11176 |
22082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 152.235,00 |
| 2025 |
11177 |
22082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.558,00 |
| 2025 |
11178 |
22082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.141,00 |
| 2025 |
11179 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
11180 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
11181 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 1.000.000,00 |
| 2025 |
11182 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 750.000,00 |
| 2025 |
11183 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 10.482.125,50 |
| 2025 |
11184 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 6.668.257,00 |
| 2025 |
11185 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 20.606.131,15 |
| 2025 |
11186 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 23.327.021,88 |
| 2025 |
11187 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 750.000,00 |
| 2025 |
11188 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 2.282.842,47 |
| 2025 |
10289 |
01082025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1725/2025. PROCESSO DIGITAL PC2653/2023. PC2911/2022,CONTRATO:138/2023 |
-R$ 183.364,22 |
| 2025 |
10290 |
01082025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E).EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1723/2025,EMITIDA DENTRO DO |
R$ 14.439,68 |
| 2025 |
10291 |
01082025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E).EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1724/2025,EMITIDA DENTRO DA |
R$ 504.268,09 |
| 2025 |
10292 |
01082025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E).EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1725/2025, EMITIDA DENTRO |
R$ 183.364,22 |
| 2025 |
10293 |
01082025 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 7.571,80 |
| 2025 |
10294 |
01082025 |
PP |
SB |
007293/2000 |
000000000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
R$ 26.033,70 |
| 2025 |
10295 |
01082025 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
R$ 736.355,50 |
| 2025 |
10296 |
01082025 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
R$ 1.828.222,10 |
| 2025 |
10297 |
01082025 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
ESTORNO DO SALDO DA NE1953/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 2067/2024. PC980/2023,CONTRATO:196/2024 |
-R$ 187.898,74 |
| 2025 |
10298 |
01082025 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
ESTORNO DO SALDO DA NE1954/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 2067/2024. PC980/2023,CONTRATO:196/2024 |
-R$ 27.495,08 |
| 2025 |
10299 |
01082025 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. EM SUBSTITUICAO A NE1953/2025, DEVIDO O ACERTO DE ORDENADORA.PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 |
R$ 187.898,74 |
| 2025 |
10300 |
01082025 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. EM SUBSTITUICAO A NE1954/2025, DEVIDO O ACERTO DE ORDENADORA.PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 |
R$ 27.495,08 |
| 2025 |
10301 |
01082025 |
PC |
|
002960/2022 |
202300004 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.CONTRATO:25/2023, |
R$ 7.855,60 |
| 2025 |
10302 |
01082025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
R$ 8.800,00 |
| 2025 |
10303 |
04082025 |
PC |
|
002598/2022 |
202310001 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NES 8320/2024, 15635/2024, 1754/2025 E 4462/2025, EMITIDAS DENTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL, TENDO EM VISTA AIMPOSSIBILIDADE NA UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE |
R$ 4.200,00 |
| 2025 |
10304 |
04082025 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 130,00 |
| 2025 |
10305 |
04082025 |
PP |
SB |
069152/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR OSVALDO PINEDA, MATRICULA No 24584-3, EM FAVOR DE CONCEIÇÃO MACHADO DA SILVA PINEDA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB69152/2025. |
R$ 5.037,41 |
| 2025 |
10306 |
04082025 |
PP |
SB |
064508/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR HILDEVALDO JOSÉ CALDEIRA, MATRICULA No 10192-6, EM FAVOR DE SILVANA AMADOR HENRIQUE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB64508/2025. |
R$ 12.655,11 |
| 2025 |
10307 |
04082025 |
PP |
SB |
058701/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR MARISA DE OLIVEIRA PELARIN, MATRICULA No 32016-6, EM FAVOR DE AGENOR GILDO PELARIN. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB58701/2025. |
R$ 4.864,85 |
| 2025 |
10308 |
04082025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1604/2024A001,AF:1184/2025 PROCESSO DIGITAL: 2132/2024 |
R$ 18.852,00 |
| 2025 |
10309 |
04082025 |
PP |
SB |
065620/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO SEBASTIAO MARTINS DA SILVA, MATRICULA 2.475-8, EM FAVOR DE LUZIA MARIA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 65620/2025 |
R$ 3.223,96 |
| 2025 |
10310 |
04082025 |
PP |
SB |
060429/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR ELEONIR CICCARELLI, MATRICULA No 8002-9, EM FAVOR DE NILDA ONGARO CICCARELLI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB60429/2025. |
R$ 9.955,65 |
| 2025 |
10571 |
08082025 |
PC |
|
001015/2023 |
202310047 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. (PAGAMENTO DA 3ªMEDIÇÃO PARCIAL - NF 21747 PPPC1015/2023.CONTRATO 180/2024. PROCESSO DIGITAL: 1731/2024 |
R$ 162.495,98 |
| 2025 |
10572 |
08082025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 186.400,00 |
| 2025 |
10573 |
08082025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 70.600,00 |
| 2025 |
10574 |
08082025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 2.229.000,00 |
| 2025 |
10575 |
08082025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 24.900,00 |
| 2025 |
10576 |
08082025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 13.000,00 |
| 2025 |
10577 |
08082025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 9.300,00 |
| 2025 |
10578 |
08082025 |
PP |
SB |
000178/2025 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBACAO, ABERTURA,REGISTRO E CERTIDAO DE MATRICULA REFERENTE AO PROCESSO SB 132.892/2024 (DOCUMENTO EM FLS. 29). PPSB178/2025 |
R$ 5.634,02 |
| 2025 |
10579 |
08082025 |
PP |
SB |
026944/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.10073/2025, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO. PPSB26944/2025,CONVENIO:20/2025-SEDESC |
-R$ 226.000,00 |
| 2025 |
10580 |
08082025 |
PP |
SB |
026944/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE VERIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, RECADASTRAMENTO E BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. RESOLUÇÃO CMAS N.692/2025, FLS. 318/319.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO |
R$ 226.000,00 |
| 2025 |
10581 |
08082025 |
PC |
|
000441/2023 |
202310012 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. CONTRATO 153/2023, PC441/2023, PROCESSO DIGITAL:PC2554/2023 |
R$ 7.106,10 |
| 2025 |
10582 |
08082025 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 1.016.231,16 |
| 2025 |
10583 |
08082025 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 261.000,00 |
| 2025 |
10584 |
08082025 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 178.717,80 |
| 2025 |
10585 |
08082025 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 726.794,44 |
| 2025 |
10586 |
08082025 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 632.847,97 |
| 2025 |
10587 |
11082025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09702, CONSTANTE NO DP 09869 - OP 10119, CONFORME GAM - 003414496 E ANULACAO 00334. |
-R$ 35,00 |
| 2025 |
10588 |
11082025 |
PC |
|
000341/2025 |
202500046 |
IPA - INSTITUTO PLANETA AZUL LTDA |
52162515000353 |
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E CUIDADOS INTEGRAIS DE TRATAMENTO AO PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO E COM COMPROMETIMENTO DE SUAS CAPACIDADES DE SOCIALIZAÇÃO, COMUNICAÇÃO E COMPORTAMENTAIS, COM ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LEI FEDERAL No 14133/2021.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 153/2025 EM FLS. 155/165. |
R$ 58.800,00 |
| 2025 |
10589 |
11082025 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO: 24/2024, PC2227/2023. |
R$ 37.800,00 |
| 2025 |
10590 |
11082025 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. CONTRATO: 25/2024, PC2227/2023. |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
10591 |
11082025 |
PC |
|
001774/2023 |
202300040 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 |
R$ 16.000,00 |
| 2025 |
10592 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 8.349.122,92 |
| 2025 |
10593 |
11082025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 1.250.000,00 |
| 2025 |
10594 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.745.700,00 |
| 2025 |
10595 |
11082025 |
PC |
|
002599/2022 |
202200003 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
R$ 240.000,00 |
| 2025 |
10858 |
15082025 |
PC |
|
000206/2025 |
202500008 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. PC206/2025,CONTRATO 30/2025. |
R$ 5.130,00 |
| 2025 |
10859 |
15082025 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE TORNEIRAS DE PRESSAO. ARP N. 440/2024 PC1021/2024A002,AF:1250/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
R$ 940,80 |
| 2025 |
10860 |
15082025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº191/2025 EM FLS.1159/1162,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1171, TD COJUL N.99991/2025,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 9.217,48 |
| 2025 |
10861 |
15082025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. 2a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº191/2025 EM FLS.1159/1162,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1171, TD COJUL N.99991/2025,PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 8.798,53 |
| 2025 |
10862 |
15082025 |
PC |
|
001088/2024 |
202400327 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE SELANTE PARA CALHAS E RUFOS. ARP N. 632/2024. PC1088/2024A001,AF:1252/2025 PROCESSO DIGITAL: 2588/2024 |
R$ 689,50 |
| 2025 |
10863 |
15082025 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO) - PLANEJAMENTO MUNICIPAL, EM PLATAFORMA WEB. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 3%, COM INCIDÊNCIA EM 26/01/2025 E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 03/04/2025. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº192/2025 EM FLS.844/848,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.860, |
R$ 7.448,13 |
| 2025 |
10864 |
15082025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:1254/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 3.351,60 |
| 2025 |
10865 |
15082025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:1254/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 1.293,60 |
| 2025 |
10866 |
15082025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:1254/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 1.234,80 |
| 2025 |
10867 |
15082025 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1255/2025. PARA FINS DE REMANEJAMENTO DE ORDENADORA. PC1697/2019,CONTRATO:85/2019 |
-R$ 73.268,68 |
| 2025 |
10868 |
15082025 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PARA FINS DE REMANEJAMENTO DE ORDENADORA.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
R$ 73.268,68 |
| 2025 |
10869 |
15082025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
R$ 205.796,58 |
| 2025 |
10870 |
15082025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
R$ 88.786,56 |
| 2025 |
10871 |
15082025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, |
R$ 88.786,56 |
| 2025 |
10872 |
15082025 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
R$ 36.489,12 |
| 2025 |
10873 |
15082025 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE, MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
10874 |
15082025 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 143/2022 |
R$ 600.000,00 |
| 2025 |
10875 |
15082025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.2141/2025, PARA FINS DE REMANEJAMENTO DE ORDENADORA. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
-R$ 31.072,79 |
| 2025 |
10876 |
15082025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA STMI. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
R$ 622.000,00 |
| 2025 |
10877 |
15082025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS -ATA DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE |
R$ 45.994,72 |
| 2025 |
10878 |
15082025 |
PC |
|
001088/2024 |
202400327 |
ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E S |
14770109000112 |
AQUISICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES E FACHADAS EXTERNAS ARP. 633/2024 PC1088/2024A002,AF:1253/2025 PROCESSO DIGITAL: 2589/2024 |
R$ 1.075,96 |
| 2025 |
10879 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024 |
R$ 37.696,00 |
| 2025 |
11189 |
22082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. TA N. 021/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 85/2025 EM FLS. 5587/5588,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS. |
R$ 3.000.000,00 |
| 2025 |
11190 |
22082025 |
PC |
|
001130/2024 |
202400285 |
DIPELL COMERCIAL LTDA |
45423554000130 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ARP N. 448/2024. PC1130/2024A001,AF:1325/2025 PROCESSO DIGITAL: 2193/2024 |
R$ 25.592,00 |
| 2025 |
11191 |
22082025 |
PC |
|
000191/2024 |
202410001 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
57131902000184 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024PROCESSO DIGITAL PC 2500/2024. |
R$ 28.750.000,00 |
| 2025 |
11192 |
22082025 |
PC |
|
000792/2025 |
202500099 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, DE AVISOS EDITAIS DE LICITAÇÕES PC792/2025,AF:1377/2025 |
R$ 17.760,00 |
| 2025 |
11193 |
25082025 |
PP |
SB |
077543/2025 |
000000000 |
AMANDA CRISTIANE DE SOUZA |
28966337821 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11161/2025. PPSB77543/2025 |
-R$ 16.382,72 |
| 2025 |
11194 |
25082025 |
PP |
SB |
077543/2025 |
000000000 |
AMANDA CRISTIANE DE SOUZA |
28966337821 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 606/2025, EMITIDO EM 08/08/2025, FILE 12773, AÇÃO/AUTOS: N.1000606-73.2015.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB77543/2025. |
R$ 16.468,54 |
| 2025 |
11195 |
25082025 |
PC |
|
000707/2025 |
202500087 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA RAIO X, PERIAPICAL. PC707/2025,AF:1340/2025 |
R$ 11.421,00 |
| 2025 |
11196 |
25082025 |
PC |
|
001210/2024 |
202400299 |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISICAO DE FOGÃO DOMICILIAR, EM AÇO ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM 4 BOCAS, PARA PISO. ARP N. 549/2024. PC1210/2024A002,AF:1324/2025 PROCESSO DIGITAL: 2305/2024 |
R$ 1.340,00 |
| 2025 |
11197 |
25082025 |
PC |
|
000781/2024 |
202400145 |
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC |
06923493000118 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ARP No 416/2024. PC781/2024A001,AF:1298/2025 PROCESSO DIGITAL: 1958/2024 |
R$ 11.025,00 |
| 2025 |
11198 |
25082025 |
PC |
|
000764/2025 |
202500051 |
FELIPE DE ALMEIDA SANCHES |
42576028802 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA ENGENHARIA, AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL, ONDE CONSTAM COMO PARTES MARIA ANGELINA CORAZZA E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - AUTOS Nº1014476-80.2023.8.26.0564 - 2ª VFP, PA SB 68349/2023 - MO 4312/2025, FILE 22297MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº593/2021(SB081460/2021) EM |
R$ 19.950,00 |
| 2025 |
11199 |
25082025 |
PC |
|
000764/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No 2110/2022, POR FELIPE DE ALMEIDA SANCHES, PC764/2025 |
R$ 3.990,00 |
| 2025 |
11200 |
25082025 |
PC |
|
000401/2023 |
202300671 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
21866894000177 |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024 |
R$ 10.618,45 |
| 2025 |
11201 |
25082025 |
PC |
|
001948/2024 |
202400535 |
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA |
20853918000190 |
ESTORNO PARCIAL DA NE8171/25. PC1948/2024A003,AF:886/2025 PROCESSO DIGITAL: 2758/2024 |
-R$ 156,64 |
| 2025 |
11202 |
25082025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP N. 660/2024. PC2015/2024A001,AF:1321/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 12.540,00 |
| 2025 |
11203 |
25082025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP N. 660/2024. PC2015/2024A001,AF:1321/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 4.840,00 |
| 2025 |
11204 |
25082025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP N. 660/2024. PC2015/2024A001,AF:1321/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 4.620,00 |
| 2025 |
11205 |
25082025 |
PC |
|
001948/2024 |
202400535 |
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA |
20853918000190 |
ESTORNO PARCIAL DA NE8173/25. PC1948/2024A003,AF:886/2025 PROCESSO DIGITAL: 2758/2024 |
-R$ 60,46 |
| 2025 |
11206 |
25082025 |
PC |
|
001948/2024 |
202400535 |
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA |
20853918000190 |
ESTORNO PARCIAL DA NE8176/25. PC1948/2024A003,AF:886/2025 PROCESSO DIGITAL: 2758/2024 |
-R$ 57,70 |
| 2025 |
11207 |
25082025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, PPSB889/2025 |
R$ 160.000,00 |
| 2025 |
11208 |
25082025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, PPSB889/2025 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
11209 |
25082025 |
PC |
|
001130/2024 |
202400285 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ARP N. 657/2024. PC1130/2024A002,AF:1320/2025 PROCESSO DIGITAL: 2646/2024 |
R$ 13.764,00 |
| 2025 |
11210 |
25082025 |
PC |
|
000740/2025 |
202500049 |
ANDERSON LACERDA RODRIGUES |
00549826939 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA NA AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO FISCAL - MSBC X COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA - AUTOS No 1004953-44.2023.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22141. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 593/2021, EM FLS. 117/120.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 107/2024, EM FLS. 121/124. |
R$ 16.460,00 |
| 2025 |
11211 |
25082025 |
PC |
|
000704/2025 |
202500090 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE COLAGENTEK PROTEIN SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ À BASE DE COLÁGENO HIDROLISADO E DE SIMFORT - SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO DE CINCO CEPAS PROBIÓTICAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC704/2025,AF:1352/2025 |
R$ 2.466,25 |
| 2025 |
11212 |
25082025 |
PC |
|
000740/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANDERSON LACERDA RODRIGUES. |
R$ 3.292,00 |
| 2025 |
11213 |
25082025 |
PC |
|
000693/2024 |
202400055 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 |
R$ 258.628,40 |
| 2025 |
10311 |
04082025 |
PP |
SB |
065618/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSE PAULO DOS SANTOS FILHO, MATRICULA 8.738-0, EM FAVOR DE NOEZIA SOUZA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 65618/2025 |
R$ 4.478,79 |
| 2025 |
10312 |
04082025 |
PC |
|
000604/2023 |
202310036 |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA UBS JARDIM PETRONI, NESTE MUNICIPIO. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC DIGITAL: 899/2024 PC604/2023, CONTRATO: 137/2024 |
R$ 180.300,83 |
| 2025 |
10313 |
04082025 |
PP |
SB |
065622/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA OLIVIA PAIOLI, MATRICULA No 2034-8, EM FAVOR DE ANA PAULA PAIOLI FARIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB65622/2025. |
R$ 2.699,53 |
| 2025 |
10314 |
04082025 |
PP |
SB |
060442/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR VANESSA ARAUJO DA SILVA, MATRICULA No 55232-3, EM FAVOR DE EDUARDO GONÇALVES NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB60442/2025. |
R$ 3.877,12 |
| 2025 |
10315 |
04082025 |
PP |
SB |
065615/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE DE OLIVEIRA, MATRICULA 1.165-0, EM FAVOR DE REINALDO DE SOUZA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 65615/2025 |
R$ 2.990,18 |
| 2025 |
10316 |
04082025 |
PP |
SB |
067930/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA NANCI FONTES VIANA, MATRICULA 24.266-7, EM FAVOR DE IVO DE LIMA VIANA JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 67930/2025 |
R$ 2.519,82 |
| 2025 |
10317 |
04082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.067,00 |
| 2025 |
10318 |
04082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 79.816,00 |
| 2025 |
10319 |
04082025 |
PP |
SB |
066295/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOAO GERALDO NUNES, MATRICULA 23.413-7, EM FAVOR DE CRISTIANE DOS SANTOS MOLLINA NUNES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 66295/2025 |
R$ 4.204,96 |
| 2025 |
10320 |
04082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.439,00 |
| 2025 |
10321 |
04082025 |
PP |
SB |
068543/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA JOANA FREDENHAGEM VICTORIA, MATRICULA 5717-9, EM FAVOR DE CAMILA FREDENHAGEM VICTORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 68543/2025 |
R$ 14.963,24 |
| 2025 |
10322 |
04082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.412,00 |
| 2025 |
10323 |
04082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.465,00 |
| 2025 |
10324 |
04082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.716,00 |
| 2025 |
10325 |
04082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.197,00 |
| 2025 |
10326 |
04082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.419,00 |
| 2025 |
10327 |
04082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
10328 |
04082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.764,00 |
| 2025 |
10329 |
04082025 |
PP |
SB |
069162/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR ARTUR PRADO MARSICANO, MATRICULA 33059-1, EM FAVOR DE ANA CAROLINA DENARI MARSICANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 69162/2025 |
R$ 2.811,14 |
| 2025 |
10330 |
04082025 |
PP |
SB |
069157/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR LUIZ MARIO DOS SANTOS, MATRICULA 3808-0, EM FAVOR DE ANA MARIA ALBANEZ DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 69157/2025 |
R$ 4.265,42 |
| 2025 |
10331 |
04082025 |
PP |
SB |
066692/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA MARIA IZABEL SANTOS OLIVEIRA, MATRICULA 30.848-5, EM FAVOR DE EDNALDO OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 66692/2025 |
R$ 2.487,60 |
| 2025 |
10332 |
04082025 |
PP |
SB |
061389/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR LAURINDO GASPAROTTO, MATRICULA 3566-8, EM FAVOR DE RUTH DE FREITAS GASPAROTTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 61389/2025 |
R$ 3.235,42 |
| 2025 |
10333 |
04082025 |
PP |
SB |
066779/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR JOAO DA SILVA, MATRICULA 2.077-0, EM FAVOR DE CIRLEI MUNIZ DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 66779/2025 |
R$ 6.642,16 |
| 2025 |
10334 |
04082025 |
PP |
SB |
060709/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR LILIAN GOMES ROMANHOLI, MATRICULA No 8567-1, EM FAVOR DE ROBERTA ROMANHOLI DEMARCHI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB60709/2025. |
R$ 12.445,89 |
| 2025 |
10335 |
04082025 |
PP |
SB |
067089/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR ANIBAL RODRIGUES, MATRICULA 7.340-6, EM FAVOR DE ELIANA BISAN DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 67089/2025 |
R$ 6.250,53 |
| 2025 |
10336 |
04082025 |
PP |
SB |
063193/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR GERALDO IZAIAS PEREIRA, MATRICULA 24664-5, EM FAVOR DE ESTELITA DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 63193/2025 |
R$ 4.078,36 |
| 2025 |
10596 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)- EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.241.000,00 |
| 2025 |
10597 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)- EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 479.000,00 |
| 2025 |
10598 |
11082025 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 478.068,44 |
| 2025 |
10599 |
11082025 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 138.856,75 |
| 2025 |
10600 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 2.440.000,00 |
| 2025 |
10601 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 631.402,20 |
| 2025 |
10602 |
11082025 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
R$ 270.000,00 |
| 2025 |
10603 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
10604 |
11082025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 93.002,80 |
| 2025 |
10605 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) - EMPENHO COMPLEMENTAR. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 266.795,52 |
| 2025 |
10606 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 242.994,04 |
| 2025 |
10607 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 160.908,00 |
| 2025 |
10608 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) - EMPENHO COMPLEMENTAR. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 207.124,43 |
| 2025 |
10609 |
11082025 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. |
R$ 270.000,00 |
| 2025 |
10610 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) - EMPENHO COMPLEMENTAR. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 109.257,33 |
| 2025 |
10611 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 4.579.166,00 |
| 2025 |
10612 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 3.579.083,00 |
| 2025 |
10613 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 6.292.416,00 |
| 2025 |
10614 |
11082025 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020,PC12/2020. |
R$ 595.000,00 |
| 2025 |
10615 |
11082025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 6.724.500,00 |
| 2025 |
10616 |
11082025 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. - PC19/2020, CONTRATO:11/2020. |
R$ 440.000,00 |
| 2025 |
10880 |
15082025 |
PC |
|
000203/2025 |
202500004 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC203/2025, CONTRATO: 32/2025 |
R$ 11.257,50 |
| 2025 |
10881 |
15082025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO AO CORPO DE BOMBEIROS, |
R$ 4.400,00 |
| 2025 |
10882 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024 |
R$ 19.456,00 |
| 2025 |
10883 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024 PROCESSO DIGITAL:754/2024. |
R$ 15.200,00 |
| 2025 |
10884 |
15082025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 89.000,00 |
| 2025 |
10885 |
15082025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
R$ 463.000,00 |
| 2025 |
10886 |
15082025 |
PC |
|
000207/2025 |
202500007 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/ CAMERATA DE ACORDEON, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC207/2025,CONTRATO 37/2025. |
R$ 5.586,00 |
| 2025 |
10887 |
15082025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS (VEICULOS LEVES E MEDIOS). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
R$ 3.401,56 |
| 2025 |
10888 |
15082025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
R$ 2.423,16 |
| 2025 |
10889 |
15082025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
R$ 935,24 |
| 2025 |
10890 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024 |
R$ 15.200,00 |
| 2025 |
10891 |
15082025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
R$ 892,72 |
| 2025 |
10892 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 756/2024, PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024 |
R$ 17.898,00 |
| 2025 |
10893 |
15082025 |
PC |
|
000208/2025 |
202500006 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM / CORAL JOVEM / CORAL 45+. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC208/2025,CONTRATO 28/2025. |
R$ 5.956,50 |
| 2025 |
10894 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024 |
R$ 26.847,00 |
| 2025 |
10895 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 753/2024, PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024 |
R$ 15.200,00 |
| 2025 |
10896 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024 PROCESSO DIGITAL: 762/2024 |
R$ 7.068,00 |
| 2025 |
10897 |
15082025 |
PC |
|
001680/2024 |
202400147 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; CONTRATO 193/2024, PC1680/2024 |
R$ 17.898,00 |
| 2025 |
10898 |
15082025 |
PC |
|
000210/2025 |
202500005 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
56007045000142 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/ BANDA SINFÔNICA CLM NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC210/2025,CONTRATO 33/2025. |
R$ 5.586,00 |
| 2025 |
10899 |
15082025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA STMI. EM SUBSTITUIÇÃO A NE.2141/2025 PARA FINS DE REMANEJAMENTO DE ORDENADORA.PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
R$ 31.072,79 |
| 2025 |
10900 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024 PROCESSO DIGITAL: 766/2024, |
R$ 17.898,00 |
| 2025 |
10901 |
15082025 |
PC |
|
000211/2025 |
202500011 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC211/2025, CONTRATO:34/2025 |
R$ 7.723,50 |
| 2025 |
10902 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 774/2024, PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024 |
R$ 26.847,00 |
| 2025 |
10903 |
15082025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1251/2025, PARA FINS DE REMANEJAMENTO DE ORDENADORA. PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 |
-R$ 1.000,00 |
| 2025 |
11214 |
25082025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09602, CONSTANTE NO DP 09473 - OP 09831, CONFORME GAM - 003437903 E ANULACAO 00353. |
-R$ 600,00 |
| 2025 |
11215 |
25082025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09603, CONSTANTE NO DP 09473 - OP 09831, CONFORME GAM - 003437903 E ANULACAO 00354. |
-R$ 600,00 |
| 2025 |
11216 |
25082025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4538/2025 PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023. PC2730/2021,CONTRATO:84/2023 |
-R$ 19.471,00 |
| 2025 |
11217 |
25082025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
ESTORNO TOTAL DA NE 9783/2025 PARA FINS DE AJUSTE ORÇAMENTARIO. PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023. PC2730/2021,CONTRATO:84/2023 |
-R$ 20.239.744,71 |
| 2025 |
11218 |
25082025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA) - PARA FINS DE AJUSTE ORÇAMENTARIO. PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 20.239.744,71 |
| 2025 |
11219 |
25082025 |
PC |
|
000726/2025 |
202500098 |
ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA |
33536785000170 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO: PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARINA AZEVEDO MARQUES STOCO NO CURSO TRANSFEREGOV - PASSO A PASSO COMPLETO - 100% PRÁTICO, A SER REALIZADO ONLINE E AO VIVO, DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 24H/AULA, VOLTADO À CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, INCLUINDOTODAS AS FASES DE CADASTRAMENTO,GESTÃO DE USUÁRIOS |
R$ 3.900,00 |
| 2025 |
11220 |
25082025 |
PP |
SB |
081635/2025 |
000000000 |
PROCOPIO JOSE DE OLIVEIRA |
00728600811 |
INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. 1a VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS: 0012834-55.2024.8.26.0564. REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2025. PPSB48365/2025. PROCESSO DIGITAL:SB81635/2025 |
R$ 2.573,46 |
| 2025 |
11221 |
25082025 |
PC |
|
000666/2025 |
202500088 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO (AAA) E PILHA DE LITIUM TAMANHO PEQUENA AA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC666/2025,AF:1375/2025 |
R$ 1.517,04 |
| 2025 |
11222 |
25082025 |
PC |
|
000666/2025 |
202500088 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA, PEQUENA (AA) DE 1,5V. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC666/2025,AF:1376/2025 |
R$ 567,00 |
| 2025 |
11223 |
25082025 |
PP |
SB |
068461/2025 |
000000000 |
EDITAL GSC N. 007/2025 OFICINAS CULTURAIS |
46523239000147 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO No 007/2025 - FOMENTO CULTURAL ATRAVES DE OFICINAS CULTURAIS EM ESPAÇOS MUNICIPAIS EM 2025, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM BASE NA LEI 14903/2024 - MARCO REGULATORIO DE FOMENTO À CULTURA, DE ACORDO COM PLANILHA DE PESSOA FISICA EM FLS. 112.MANIFESTAÇÃO GPGM No 51/2025(SB52413/2025) EM FLS. |
R$ 26.400,00 |
| 2025 |
11224 |
25082025 |
PC |
|
000657/2025 |
202500091 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE POROTETOR CUTÂNEO EM SPRAY DE BARREIRA, HIPOALERGÊNICO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC657/2025,AF:1351/2025 |
R$ 744,00 |
| 2025 |
11225 |
25082025 |
PP |
SB |
068461/2025 |
000000000 |
EDITAL GSC N. 007/2025 OFICINAS CULTURAIS |
46523239000147 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO No 007/2025 - FOMENTO CULTURAL ATRAVES DE OFICINAS CULTURAIS EM ESPAÇOS MUNICIPAIS EM 2025, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM BASE NA LEI 14903/2024 - MARCO REGULATORIO DE FOMENTO À CULTURA, DE ACORDO COM PLANILHA DE PESSOA JURIDICA EM FLS. 113.MANIFESTAÇÃO GPGM No 51/2025(SB52413/2025) EM FLS. |
R$ 19.800,00 |
| 2025 |
11226 |
25082025 |
PC |
|
000709/2025 |
202500081 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 40 MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA COM 0,4ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC709/2025,AF:1369/2025 |
R$ 5.928,00 |
| 2025 |
11227 |
25082025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
11228 |
25082025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 800.000,00 |
| 2025 |
11229 |
25082025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 290.000,00 |
| 2025 |
11230 |
25082025 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
R$ 219.742,64 |
| 2025 |
11231 |
25082025 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
R$ 708.437,30 |
| 2025 |
11232 |
25082025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
11233 |
25082025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
11234 |
25082025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8121/2025. PC802/2024A002,AF:826/2025 PROCESSO DIGITAL: 2129/2024 |
-R$ 1.704,30 |
| 2025 |
11235 |
25082025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8122/2025. PC802/2024A002,AF:826/2025 PROCESSO DIGITAL: 2129/2024 |
-R$ 657,80 |
| 2025 |
11236 |
25082025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8123/2025. PC802/2024A002,AF:826/2025 PROCESSO DIGITAL: 2129/2024 |
-R$ 627,90 |
| 2025 |
11237 |
25082025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10267/2025. PC802/2024A002,AF:1156/2025 PROCESSO DIGITAL: 2129/2024 |
-R$ 2.964,00 |
| 2025 |
11238 |
25082025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10268/2025. PC802/2024A002,AF:1156/2025 PROCESSO DIGITAL: 2129/2024 |
-R$ 1.144,00 |
| 2025 |
11239 |
25082025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10269/2025. PC802/2024A002,AF:1156/2025 PROCESSO DIGITAL: 2129/2024 |
-R$ 1.092,00 |
| 2025 |
11240 |
25082025 |
PP |
SB |
024829/2025 |
000000000 |
PAULA FRANCISCA FREITAS |
06605051696 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 65.471 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PUB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS,PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLI DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART.7º DA LEI N.8036/19. |
R$ 13.000,00 |
| 2025 |
10337 |
04082025 |
PP |
SB |
138053/2023 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2025 |
10338 |
04082025 |
PP |
SB |
060908/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR VALDEMAR JOÃO DA SILVA, MATRICULA No 4894-4, EM FAVOR DE ELISANGELA MARIA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB60908/2025. |
R$ 2.576,42 |
| 2025 |
10339 |
04082025 |
PP |
SB |
061300/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR IRENE MASCAGNA CAETANO, MATRICULA 505-9, EM FAVOR DE SÔNIA REGINA CAETANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 61300/2025 |
R$ 2.963,66 |
| 2025 |
10340 |
04082025 |
PP |
SB |
138059/2023 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
R$ 113.400,00 |
| 2025 |
10341 |
04082025 |
PP |
SB |
061305/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR DEVAIR SCURSEL CALBO, MATRICULA No 7043-2, EM FAVOR DE LUZIA VINTURINI SCURSEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB61305/2025. |
R$ 14.842,91 |
| 2025 |
10342 |
04082025 |
PP |
SB |
063180/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR RAFAEL DE BRITO, MATRICULA 40975-0, EM FAVOR DE RENATA GOMES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 63180/2025 |
R$ 6.539,11 |
| 2025 |
10343 |
04082025 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 273.397,92 |
| 2025 |
10344 |
04082025 |
PP |
SB |
063881/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR ANTÔNIO CATELANI, MATRICULA 9844-4, EM FAVOR DE LINA BARON, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 63881/2025 |
R$ 7.625,35 |
| 2025 |
10345 |
04082025 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 137.937,17 |
| 2025 |
10346 |
04082025 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 500,00 |
| 2025 |
10347 |
04082025 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 142.882,34 |
| 2025 |
10904 |
15082025 |
PC |
|
000226/2025 |
202500014 |
17.469.014 ADRIANO RIBEIRO |
17469014000151 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC226/2025,CONTRATO 26/2025. |
R$ 4.759,50 |
| 2025 |
10905 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 777/2024, PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024 |
R$ 17.898,00 |
| 2025 |
10906 |
15082025 |
PP |
SB |
079376/2025 |
000000000 |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL |
02030715000112 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CODIGO 4200, ANO DE 2025, CONFORME BOLETO EM FL.002. A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB79376/2025 |
R$ 615,35 |
| 2025 |
10907 |
15082025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
10908 |
15082025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 130.000,00 |
| 2025 |
10909 |
15082025 |
PP |
SB |
079376/2025 |
000000000 |
FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES |
02772704000108 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, CÓDIGO 1329,ANO 2025, CONFORME BOLETO EM FLS.003 BENEFICIÁRIO:AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. |
R$ 2.032,90 |
| 2025 |
10910 |
15082025 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
R$ 9.120,00 |
| 2025 |
10911 |
15082025 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
R$ 3.520,00 |
| 2025 |
10912 |
15082025 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
R$ 3.360,00 |
| 2025 |
10913 |
15082025 |
PC |
|
000231/2025 |
202500012 |
47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA |
47029980000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC231/2025, CONTRATO:36/2025 |
R$ 10.659,00 |
| 2025 |
10914 |
15082025 |
PC |
|
001681/2024 |
202400145 |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
31671354000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; CONTRATO 192/2024 PC1681/2024. |
R$ 17.898,00 |
| 2025 |
10915 |
15082025 |
PC |
|
000234/2025 |
202500015 |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC234/2025, CONTRATO:31/2025 |
R$ 6.697,50 |
| 2025 |
10916 |
15082025 |
PC |
|
001682/2024 |
202400146 |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
56004893000106 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; CONTRATO 189/2024. PC1682/2024 |
R$ 15.200,00 |
| 2025 |
10917 |
15082025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). PARA FINS DE REMANEJAMENTO DE ORDENADORA.PC2297/2022. CONTRATO: 22/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
10918 |
15082025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). PC2297/2022. CONTRATO: 22/2023 |
R$ 13.374,99 |
| 2025 |
10919 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024 |
R$ 26.847,00 |
| 2025 |
10920 |
15082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024. PROCESSO DIGITAL: 764/2024. |
R$ 26.847,00 |
| 2025 |
10921 |
15082025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) PC2297/2022, CONTRATO 21/2023. |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
10922 |
18082025 |
PC |
|
001653/2024 |
202400148 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; PC1653/2024 CONTRATO 186/2024 |
R$ 8.949,00 |
| 2025 |
11241 |
25082025 |
PP |
SB |
024829/2025 |
000000000 |
PAULA FRANCISCA FREITAS |
06605051696 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N.65.471, REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM.PUB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMOVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA) RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS.COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART.7º DA LEI N.8036/19, |
R$ 164.000,00 |
| 2025 |
11242 |
26082025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08003, CONSTANTE NO DP 09574 - OP 08279, CONFORME GAM - 003441840 E ANULACAO 00355. |
-R$ 2.305,09 |
| 2025 |
11243 |
26082025 |
PP |
SB |
027443/2025 |
000000000 |
ROBERTO SILVA NUNES |
70420254820 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 34.898 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 39.000,00 |
| 2025 |
11244 |
26082025 |
PP |
SB |
027443/2025 |
000000000 |
ROBERTO SILVA NUNES |
70420254820 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 34.898 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 164.000,00 |
| 2025 |
11245 |
26082025 |
PP |
SB |
037136/2025 |
000000000 |
GIDIAN FERREIRA DE OLINDA |
77116259104 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 53.764 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 54.000,00 |
| 2025 |
11246 |
26082025 |
PP |
SB |
037136/2025 |
000000000 |
GIDIAN FERREIRA DE OLINDA |
77116259104 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 53.764 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 164.000,00 |
| 2025 |
11247 |
26082025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 9800/2025. PC102/2021,CONTRATO:78/2021, PC DIGITAL: 1948/2021 |
-R$ 1.129.469,75 |
| 2025 |
11248 |
26082025 |
PP |
SB |
024930/2025 |
000000000 |
MARA ROSANA BOCCHI DOS SANTOS |
00323295800 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 26.305 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 14.666,67 |
| 2025 |
11249 |
26082025 |
PP |
SB |
024930/2025 |
000000000 |
MARA ROSANA BOCCHI DOS SANTOS |
00323295800 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 26.305 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 54.666,67 |
| 2025 |
11250 |
26082025 |
PP |
SB |
024930/2025 |
000000000 |
ROSANGELA DE ABREU BOCCHI |
06110269883 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 26.305 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 14.666,67 |
| 2025 |
11251 |
26082025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 9802/2025. PC DIGITAL: 1950/2021, PC102/2021,CONTRATO:79/2021 |
-R$ 608.416,15 |
| 2025 |
11252 |
26082025 |
PP |
SB |
024930/2025 |
000000000 |
ROSANGELA DE ABREU BOCCHI |
06110269883 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 26.305 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 54.666,66 |
| 2025 |
11253 |
26082025 |
PP |
SB |
024930/2025 |
000000000 |
ANDERSON DA SILVA BOCCHI |
15539390857 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 26.305 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 14.666,66 |
| 2025 |
11254 |
26082025 |
PP |
SB |
024930/2025 |
000000000 |
ANDERSON DA SILVA BOCCHI |
15539390857 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 26.305 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 54.666,67 |
| 2025 |
11255 |
26082025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 9803/2025. PC DIGITAL: 1952/2021, PC102/2021,CONTRATO:80/2021 |
-R$ 1.158.131,40 |
| 2025 |
11256 |
26082025 |
PP |
SB |
073120/2025 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO INOVACAO DOS ESPACOS DE CONVIVENCIA AREA INTERNA E EXTERNA, COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI), EDITAL 002/2025 SEDESC-CMI, RESOLUÇÃO CMDPI Nº178/2025 - DELIBERACAO DA HOMOLOGACAO EM FLS.05,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº89/2025(SB35058/2025) EM FLS |
R$ 70.000,00 |
| 2025 |
11257 |
26082025 |
PP |
SB |
024835/2025 |
000000000 |
MARIA APARECIDA BARRETO |
01421160846 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.392, REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 51.000,00 |
| 2025 |
10348 |
04082025 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 236.542,79 |
| 2025 |
10349 |
04082025 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 384.794,30 |
| 2025 |
10350 |
04082025 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 172.693,78 |
| 2025 |
10351 |
04082025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 142.663,12 |
| 2025 |
10352 |
04082025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 300,00 |
| 2025 |
10353 |
04082025 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 873.221,30 |
| 2025 |
10354 |
04082025 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 4.823,17 |
| 2025 |
10355 |
04082025 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 129.554,58 |
| 2025 |
10356 |
04082025 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 478,00 |
| 2025 |
10357 |
04082025 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 201.903,36 |
| 2025 |
10358 |
04082025 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 294.922,01 |
| 2025 |
10359 |
04082025 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
10360 |
04082025 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 181.073,55 |
| 2025 |
10361 |
04082025 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 100,00 |
| 2025 |
10617 |
11082025 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
R$ 345.000,00 |
| 2025 |
10618 |
11082025 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: MAÇÃ GALA. CONTRATO:12/2020,PC18/2020 |
R$ 255.000,00 |
| 2025 |
10619 |
11082025 |
PC |
|
000589/2025 |
202500079 |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO. PC589/2025,AF:1246/2025 |
R$ 54.675,00 |
| 2025 |
10620 |
11082025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 567.435,00 |
| 2025 |
10621 |
11082025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 219.010,00 |
| 2025 |
10622 |
11082025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 209.055,00 |
| 2025 |
10623 |
11082025 |
PC |
|
002659/2023 |
202300737 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS (BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC2659/2023,CONTRATO:94/2024 |
R$ 879.000,34 |
| 2025 |
10624 |
11082025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 829.635,00 |
| 2025 |
10625 |
11082025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 320.210,00 |
| 2025 |
10626 |
11082025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 305.655,00 |
| 2025 |
10627 |
11082025 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024, |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
10628 |
11082025 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024, |
R$ 32.000,00 |
| 2025 |
10629 |
11082025 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1766/2025. PC2356/2023,CONTRATO:36/2024 |
-R$ 3.050,00 |
| 2025 |
10630 |
11082025 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3209/2025. PC2356/2023,CONTRATO:36/2024 |
-R$ 6.983,95 |
| 2025 |
10631 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SESEG.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 14.974,56 |
| 2025 |
10632 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRET.DE SAUDE.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 40.764,08 |
| 2025 |
10633 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SDETJ.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 1.247,88 |
| 2025 |
10634 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SDETJ.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 1.247,88 |
| 2025 |
10635 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SA-01.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 1.247,88 |
| 2025 |
10636 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA STMI.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 7.487,28 |
| 2025 |
10637 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SEDESC.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 1.247,88 |
| 2025 |
10923 |
18082025 |
PC |
|
001662/2024 |
202400150 |
DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA |
43121160000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN.001/2023, CONTTRATO N.188/2024 PC1662/2024 |
R$ 8.949,00 |
| 2025 |
10924 |
18082025 |
PC |
|
000347/2025 |
202500022 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO / VIOLA / CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. CONTRATO 29/2025. PC347/2025. |
R$ 9.918,00 |
| 2025 |
10925 |
18082025 |
PC |
|
001678/2024 |
202400151 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONTRATO 190/2024 PC1678/2024 |
R$ 8.949,00 |
| 2025 |
10926 |
18082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024 |
R$ 17.898,00 |
| 2025 |
10927 |
18082025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:751/2024 PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024 |
R$ 15.200,00 |
| 2025 |
10928 |
18082025 |
PC |
|
000349/2025 |
202500021 |
24620078 EMERSON LUIZ DE ANDRADE |
24620078000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONTRATO 43/2025. PC349/2025. |
R$ 4.617,00 |
| 2025 |
10929 |
18082025 |
PC |
|
001717/2021 |
202100025 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
R$ 15.384,00 |
| 2025 |
10930 |
18082025 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA).CONTRATO:29/2021. PC2008/2020. |
R$ 1.400.000,00 |
| 2025 |
10931 |
18082025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 4A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº156/2025 EM FLS.2522/2524. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICACAO EM FLS.2546.PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 4.221,56 |
| 2025 |
10932 |
18082025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 9.710.496,24 |
| 2025 |
10933 |
18082025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 9.710.496,24 |
| 2025 |
10934 |
18082025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 2.702.974,03 |
| 2025 |
10935 |
18082025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
ESTORNO TOTAL DA NE.10129/2025, PARA FINS DE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO, PROCESSO DIGITAL PC612/2024, PC1739/2023,CONTRATO:39/2024 |
-R$ 178,00 |
| 2025 |
10936 |
18082025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). EM SUBSTIRUIÇÃO À NE 10129/2025, PARA FINS DE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 178,00 |
| 2025 |
10937 |
18082025 |
PC |
|
001928/2023 |
202300677 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. PC1928/2023,CONTRATO: 52/2024 PROCESSO DIGITAL: 833/2024 |
R$ 11.998,80 |
| 2025 |
10938 |
18082025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA COM SUPORTE E DE RODO PLÁSTICO 40 CM, COM LÂMINAS DUPLAS DE BORRACHA. ARP N. 396/2024. PC1076/2024A001,AF:1255/2025 PROCESSO DIGITAL: 1999/2024 |
R$ 894,25 |
| 2025 |
10939 |
18082025 |
PP |
SB |
101523/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
RECOMPOSIÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO 22.836 DE 09/01/2025, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III. [PRINCIPAL] PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
R$ 1.394.000,00 |
| 2025 |
10940 |
18082025 |
PP |
SB |
101523/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
RECOMPOSIÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO 22.836 DE 09/01/2025, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III. [JUROS] PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
R$ 196.000,00 |
| 2025 |
10941 |
18082025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:1251/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 8.259,30 |
| 2025 |
10942 |
18082025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:1251/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 3.187,80 |
| 2025 |
10943 |
18082025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:1251/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 3.042,90 |
| 2025 |
10944 |
18082025 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 4.877.000,00 |
| 2025 |
11258 |
26082025 |
PP |
SB |
024835/2025 |
000000000 |
MARIA APARECIDA BARRETO |
01421160846 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.392, REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 164.000,00 |
| 2025 |
11259 |
26082025 |
PP |
SB |
073103/2025 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO QUALIDADE EM FOCO,MODERNIZACAO E CONFORTO,COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI), RESOLUÇÃO CMDPI Nº178/2025 - DELIBERACAO DA HOMOLOGACAO EM FLS.05. EDITAL 002/2025-SEDESCMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº89/2025(SB35058/2025) EM FLS |
R$ 70.000,00 |
| 2025 |
11260 |
26082025 |
PC |
|
000769/2022 |
202200441 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 3a PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 200/2025 FLS 828/830, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 839. PC769/2022, CONTRATO: 135/2022. TD COJUL:99992/2025 |
R$ 3.266,00 |
| 2025 |
11261 |
26082025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:1388/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
11262 |
26082025 |
PP |
SB |
024868/2025 |
000000000 |
CARLENE PEREIRA DE MENDOCA SANTOS |
07090214885 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 91.516 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 46.000,00 |
| 2025 |
11263 |
26082025 |
PP |
SB |
024868/2025 |
000000000 |
CARLENE PEREIRA DE MENDOCA SANTOS |
07090214885 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 91.516 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 164.000,00 |
| 2025 |
11264 |
26082025 |
PP |
SB |
026423/2025 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO RODRIGUES |
00592085899 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 53.961 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 34.000,00 |
| 2025 |
11265 |
26082025 |
PP |
SB |
026423/2025 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO RODRIGUES |
00592085899 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 53.961 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 164.000,00 |
| 2025 |
11266 |
26082025 |
PP |
SB |
022349/2025 |
000000000 |
TANIA DA SILVA CONFESSOR |
26267831884 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 89.997 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 54.000,00 |
| 2025 |
11267 |
26082025 |
PP |
SB |
022349/2025 |
000000000 |
TANIA DA SILVA CONFESSOR |
26267831884 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 89.997 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 164.000,00 |
| 2025 |
11268 |
26082025 |
PP |
SB |
003552/2025 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO DEPARTAMENTO, ESPECIALMENTE NAS SITUAÇÕES EM QUE NÃO SEJA POSSIVEL ATENDER AS DEMANDAS POR MEIO DOS PROCESSOS REGULARES DE AQUISIÇÃO.PPSB3552/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
11269 |
26082025 |
PC |
|
001595/2024 |
202400455 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. ARP No 565/2024. PC1595/2024A001,AF:1389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2187/2024 |
R$ 3.461,20 |
| 2025 |
11270 |
26082025 |
PC |
|
001205/2024 |
202400297 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (ADULTO, 100% POLIÉSTER) PARA A CORRIDA NOS CORREMOS POR TODAS. ARP N. 458/2024. PC1205/2024A002,AF:1393/2025 PROCESSO DIGITAL: 2160/2024 |
R$ 33.280,00 |
| 2025 |
11271 |
26082025 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. CONTRATO:18/2023, PC3275/2022PROCESSO DIGITAL: PC 359/2023 |
R$ 14.109.000,00 |
| 2025 |
11272 |
26082025 |
PC |
|
000683/2025 |
202500075 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA |
42580092007855 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE INTERCONEXÃO BODY COMPUTER,PARA VEICULO AUTOMOTOR EM COMPLEMENTO A AF 1144/2025 COM ACRÉSCIMO DE 18,51% APÓS IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS. PC683/2025,AF:1370/2025 |
R$ 1.512,00 |
| 2025 |
11273 |
26082025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A002,AF:1381/2025, PROCESSO DIGITAL: 482/2025 |
R$ 724,50 |
| 2025 |
11274 |
26082025 |
PC |
|
001182/2024 |
202400058 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - |
44283295000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE LARANJA INDIVIDUAL INTEGRAL, PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO 00011/2025 PC1182/2024 |
R$ 551.000,00 |
| 2025 |
11275 |
26082025 |
PC |
|
001182/2024 |
202400058 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO |
10792350000191 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO INDIVIDUAL DE UVA TINTO INTEGRAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO CONTRATO 00013/2025 PC1182/2024 |
R$ 614.540,00 |
| 2025 |
11276 |
26082025 |
PC |
|
001182/2024 |
202400058 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES RURAIS FRUTOS |
49904723000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 00012/2025 PC1182/2024 |
R$ 193.000,00 |
| 2025 |
10362 |
04082025 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 117.361,03 |
| 2025 |
10363 |
04082025 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 117.553,45 |
| 2025 |
10364 |
04082025 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 142.420,20 |
| 2025 |
10365 |
04082025 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 106.586,59 |
| 2025 |
10366 |
04082025 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 123.904,28 |
| 2025 |
10367 |
04082025 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 163.213,90 |
| 2025 |
10368 |
04082025 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 200,00 |
| 2025 |
10369 |
04082025 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 170.573,99 |
| 2025 |
10370 |
04082025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 302.804,07 |
| 2025 |
10371 |
04082025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 588,60 |
| 2025 |
10372 |
04082025 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 148.791,74 |
| 2025 |
10373 |
04082025 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 118,59 |
| 2025 |
10374 |
04082025 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 169.224,77 |
| 2025 |
10375 |
04082025 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 100,00 |
| 2025 |
10638 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SEDESC.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 1.247,88 |
| 2025 |
10639 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SEGEP-1.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 4.991,52 |
| 2025 |
10640 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRET.DE CULTURA3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 10.399,00 |
| 2025 |
10641 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SESEG.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 4.991,52 |
| 2025 |
10642 |
11082025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
R$ 159.406,88 |
| 2025 |
10643 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SA-4.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 37.573,68 |
| 2025 |
10644 |
11082025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
R$ 61.525,46 |
| 2025 |
10645 |
11082025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
R$ 58.728,86 |
| 2025 |
10646 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SU.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 8.735,16 |
| 2025 |
10647 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRET.DE EDUCAÇÃO.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 54.030,05 |
| 2025 |
10648 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRET.DE EDUCAÇÃO.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 20.853,70 |
| 2025 |
10649 |
11082025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRET.DE EDUCAÇÃO.3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 19.905,79 |
| 2025 |
10650 |
11082025 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
R$ 1.050.000,00 |
| 2025 |
10651 |
11082025 |
PC |
|
002106/2023 |
202300043 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
10652 |
11082025 |
PC |
|
000608/2025 |
202500080 |
KGM ARTES GRAFICAS LTDA |
08982173000164 |
AQUISIÇÃO DE INGRESSOS DE BILHETERIA PARA O PARQUE ESTORIL, MEDINDO: 20 X 5CM, 4 X 0 CORES EM PAPEL OFF-SET 90G COM SERRILHA NO CANHOTO E 2 NÚMEROS BLOCADOS, BLOCO COM 100 UNIDADES. PC608/2025,AF:1245/2025 |
R$ 10.800,00 |
| 2025 |
10653 |
11082025 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
R$ 236.000,00 |
| 2025 |
10654 |
11082025 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITALSB39308/2020 |
R$ 90.000,00 |
| 2025 |
10655 |
11082025 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
R$ 38.000,00 |
| 2025 |
10656 |
11082025 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10584/2025. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022 |
-R$ 178.717,80 |
| 2025 |
10657 |
11082025 |
PC |
|
000441/2023 |
202310012 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10581/2025. PC441/2023,CONTRATO:153/2023 |
-R$ 7.106,10 |
| 2025 |
10945 |
18082025 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO PPSB66671/2018, CONTRATO:66671/2018, PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 3.350.000,00 |
| 2025 |
10946 |
18082025 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO, PARA ACONDICIOMENTO, MANUSEIO E TRANSPORTE DE ITENS. ARP N. 331/2024. TA N. 07/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC448/2024A001,AF:1265/2025, PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 |
R$ 3.801,90 |
| 2025 |
10947 |
18082025 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO, PARA ACONDICIOMENTO, MANUSEIO E TRANSPORTE DE ITENS. ARP N. 331/2024. TA N. 07/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC448/2024A001,AF:1265/2025, PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 |
R$ 1.467,40 |
| 2025 |
10948 |
18082025 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO MÉDIO, PARA ACONDICIOMENTO, MANUSEIO E TRANSPORTE DE ITENS. ARP N. 331/2024. TA N. 07/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC448/2024A001,AF:1265/2025, PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 |
R$ 1.400,70 |
| 2025 |
10949 |
18082025 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023,CONTRATO:81/2024 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2025 |
10950 |
18082025 |
PC |
|
001066/2024 |
202400168 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N.294/2024. TA N. 18/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC1066/2024A001,AF:1261/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2024 |
R$ 4.528,65 |
| 2025 |
10951 |
18082025 |
PC |
|
001066/2024 |
202400168 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N.294/2024. TA N. 18/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC1066/2024A001,AF:1261/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2024 |
R$ 1.747,90 |
| 2025 |
10952 |
18082025 |
PC |
|
001066/2024 |
202400168 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N.294/2024. TA N. 18/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC1066/2024A001,AF:1261/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2024 |
R$ 1.668,45 |
| 2025 |
10953 |
18082025 |
PP |
SB |
000888/2025 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
R$ 52.500,00 |
| 2025 |
10954 |
18082025 |
PP |
SB |
000888/2025 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
10955 |
18082025 |
PP |
SB |
136130/2024 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.559/2024/PFN [PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CAF - PROINFRA II]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 136130/2024,CONTRATO: 36130/2024 |
R$ 47.000,00 |
| 2025 |
10956 |
18082025 |
PP |
SB |
136130/2024 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.559/2024/PFN [PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CAF - PROINFRA II]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 136130/2024,CONTRATO: 36130/2024 |
R$ 587.000,00 |
| 2025 |
10957 |
18082025 |
PC |
|
000419/2024 |
202400035 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N.273/2024. TA N. 05/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC419/2024A001,AF:1263/2025 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 |
R$ 39.500,00 |
| 2025 |
10958 |
18082025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 46.429,75 |
| 2025 |
10959 |
18082025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. TA N. 19/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC417/2024A001,AF:1258/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 1.866,75 |
| 2025 |
10960 |
18082025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 18.294,83 |
| 2025 |
10961 |
18082025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. TA N. 19/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC417/2024A001,AF:1258/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 720,50 |
| 2025 |
10962 |
18082025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. TA N. 19/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC417/2024A001,AF:1258/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 687,75 |
| 2025 |
10963 |
18082025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 70.000,00 |
| 2025 |
10964 |
18082025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
10965 |
18082025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 82.143,70 |
| 2025 |
11277 |
26082025 |
PC |
|
001161/2024 |
202400291 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. - SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDART, COM SINALIZAÇÃO MASCULINO/FEMININO E OCUPADO/LIVRE. ARP N.381/2024, TA N. 29/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC1161/2024A002,AF:1401/2025, PROCESSO DIGITAL: 1792/2024 |
R$ 4.710,00 |
| 2025 |
11278 |
26082025 |
PP |
SB |
026129/2025 |
000000000 |
PAMELA DANTAS RODRIGUES |
22566206899 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 59.936 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 54.000,00 |
| 2025 |
11279 |
26082025 |
PP |
SB |
037287/2025 |
000000000 |
ANDERSON DE MORAIS SILVA |
22284020879 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 137.431, REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 65.000,00 |
| 2025 |
11280 |
26082025 |
PP |
SB |
037287/2025 |
000000000 |
ANDERSON DE MORAIS SILVA |
22284020879 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 137.431, REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
11281 |
26082025 |
PP |
SB |
026129/2025 |
000000000 |
PAMELA DANTAS RODRIGUES |
22566206899 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 59.936 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAM. PÚB. TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SBC,PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESP. PELA GESTÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS,COMPETÊNCIAS DEFINIDAS NO ART. 7º DA LEI N.8036/19 |
R$ 164.000,00 |
| 2025 |
11282 |
26082025 |
PC |
|
001227/2024 |
202400336 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, EM GALÃO COM 5 LITROS. ARP N. 376/2024. PC1227/2024A001,AF:1278/2025 PROCESSO DIGITAL: 1970/2024 |
R$ 1.396,00 |
| 2025 |
11283 |
26082025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 23.663,72 |
| 2025 |
11284 |
26082025 |
PP |
SB |
073130/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO SONORIDADES - MUSICOTERAPIA PARA A PESSOA IDOSA, COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI), RESOLUÇÃO CMDPI Nº178/2025 - DELIBERAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO EM FLS.05. EDITAL 002/2025-SEDESCMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº89/2025(SB35058/2025) EM FLS. |
R$ 11.197,00 |
| 2025 |
11285 |
26082025 |
PP |
SB |
073130/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO SONORIDADES - MUSICOTERAPIA PARA A PESSOA IDOSA, COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI), RESOLUÇÃO CMDPI Nº178/2025 - DELIBERAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO EM FLS.05. EDITAL 002/2025-SEDESCMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº89/2025(SB35058/2025) EM FLS. |
R$ 24.928,40 |
| 2025 |
11286 |
26082025 |
PP |
SB |
073136/2025 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO CLICK E ACESSO: INCLUSÃO DIGITAL PARA IDOSOS 60+, COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI), RESOLUÇÃO CMDPI Nº178/2025 - DELIBERAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO EM FLS.05. EDITAL 002/2025-SEDESCMANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº89/2025(SB35058/2025) EM FLS. |
R$ 22.675,60 |
| 2025 |
11287 |
26082025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
R$ 112.851,86 |
| 2025 |
11288 |
26082025 |
PC |
|
001083/2024 |
202400295 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37140339000101 |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ARP N. 451/2024. PC1083/2024A001,AF:1285/2025 PROCESSO DIGITAL: 1925/2024 |
R$ 7.120,00 |
| 2025 |
11289 |
26082025 |
PC |
|
001244/2024 |
202400390 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA PECA DE MAO ODONTOLOGICA DE BAIXA ROTACAO, COMPATIVEL COM O APARELHO DABIATLANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML E E, 70 GRAMAS DO PRODUTO. ARP N. 441/2024. PC1244/2024A001,AF:1297/2025PROCESSO DIGITAL: 1944/2024 |
R$ 2.261,00 |
| 2025 |
11290 |
26082025 |
PC |
|
001241/2024 |
202400346 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML E SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ARP N. 436/2024. PC1241/2024A003,AF:1296/2025 PROCESSO DIGITAL: 1933/2024 |
R$ 19.657,20 |
| 2025 |
11291 |
26082025 |
PC |
|
001241/2024 |
202400346 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ARP N. 434/2024. PC1241/2024A001,AF:1284/2025 PROCESSO DIGITAL: 1930/2024 |
R$ 9.840,00 |
| 2025 |
11292 |
26082025 |
PP |
SB |
063003/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS REFERENTES AS TARIFAS DE ANÁLISE DA PROPOSTA 0633.988-41 PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA À EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO NO BAIRRO MONTANHÃO, ATRAVÉS DO NOVO PAC - PROGRAMA PRÓ MORADIA. PPSB63003/2024 |
R$ 91.539,06 |
| 2025 |
11293 |
26082025 |
PP |
SB |
073142/2025 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO CONECTANDO GERACOES-INCLUSAO DIGITAL DA PESSOA IDOSA, COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI), EDITAL 002/2025 SEDESC-CMI, RESOLUÇÃO CMDPI Nº178/2025 - DELIBERACAO DA HOMOLOGACAO EM FLS.05,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº89/2025(SB35058/2025) EM FLS |
R$ 43.833,30 |
| 2025 |
11294 |
26082025 |
PP |
SB |
082890/2025 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS REFERENTES AS TARIFAS BANCÁRIAS DE ANÁLISE DE PROPOSTA DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO N. 0639.858-04 - CÓRREGO OURIVES E 0639.857-91 CÓRREGO SARACANTAN - (DRENAGEM URBANA MCID E 751 DE 25/07/2024). PPSB82890/2025 |
R$ 362.815,46 |
| 2025 |
11295 |
27082025 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG/5ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO CONTENDO, 100ML, ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5,0ML, 7,5ML E 10,0ML. ARP N. 427/2024. PC1200/2024A003,AF:1287/2025 PROCESSO DIGITAL: 1995/2024 |
R$ 27.870,00 |
| 2025 |
11296 |
27082025 |
PC |
|
001006/2024 |
202400174 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE, 100% ALGODAO, COR BRANCA. ARP N. 446/2024. PC1006/2024A001,AF:1357/2025 PROCESSO DIGITAL: 1959/2024 |
R$ 8.190,00 |
| 2025 |
10376 |
04082025 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 200.142,18 |
| 2025 |
10377 |
04082025 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 82,83 |
| 2025 |
10378 |
04082025 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 145.467,86 |
| 2025 |
10379 |
04082025 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 177.193,17 |
| 2025 |
10380 |
04082025 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 148.334,74 |
| 2025 |
10381 |
04082025 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 164.140,03 |
| 2025 |
10382 |
04082025 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 500,00 |
| 2025 |
10383 |
04082025 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 272.831,80 |
| 2025 |
10384 |
04082025 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
10385 |
04082025 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 106.073,93 |
| 2025 |
10386 |
04082025 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 191.780,85 |
| 2025 |
10387 |
04082025 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 200.240,32 |
| 2025 |
10388 |
04082025 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 143.833,52 |
| 2025 |
10389 |
04082025 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 138.438,21 |
| 2025 |
10658 |
11082025 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
ESTORNO TOTAL DA NE.2322/2025 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PROCESSO DIGITAL SB106287/2023, PC3357/2022,CONTRATO:133/2023 |
-R$ 127.536,98 |
| 2025 |
10659 |
11082025 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. EMPENHO PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
R$ 127.536,98 |
| 2025 |
10660 |
12082025 |
PC |
|
000590/2025 |
202500077 |
CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
18354557000196 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONAS COM 05 LITROS, COM TAMPA ROSQUEAVEL E ALCA. PC590/2025,AF:1243/2025 |
R$ 20.517,00 |
| 2025 |
10661 |
12082025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04587, CONSTANTE NO DP 03025 - OP 03165, CONFORME GAM - 003419044 E ANULACAO 00335. |
-R$ 674,07 |
| 2025 |
10662 |
12082025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPE |
42424189000190 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ARP No 400/2024. PC1076/2024A005,AF:1237/2025 PROCESSO DIGITAL: 2003/2024 |
R$ 706,80 |
| 2025 |
10663 |
12082025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPE |
42424189000190 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ARP No 400/2024. PC1076/2024A005,AF:1237/2025 PROCESSO DIGITAL: 2003/2024 |
R$ 272,80 |
| 2025 |
10664 |
12082025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPE |
42424189000190 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. ARP No 400/2024. PC1076/2024A005,AF:1237/2025 PROCESSO DIGITAL: 2003/2024 |
R$ 260,40 |
| 2025 |
10665 |
12082025 |
PP |
SB |
130846/2023 |
000000000 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
R$ 257.000,00 |
| 2025 |
10666 |
12082025 |
PC |
|
001436/2024 |
202400218 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 |
R$ 2.820,11 |
| 2025 |
10667 |
12082025 |
PP |
SB |
025800/2011 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020.- EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 3.766,67 |
| 2025 |
10668 |
12082025 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
R$ 754.374,94 |
| 2025 |
10669 |
12082025 |
PC |
|
002567/2023 |
202300059 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE. CONTRATO N.002/2024. PC2567/2023. |
R$ 242.992,24 |
| 2025 |
10670 |
12082025 |
PP |
SB |
063899/2025 |
000000000 |
PROGRAMA BOLSA TIRO DE GUERRA |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO A ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO TIRO DE GUERRA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7415/2025, ALTERADA PELA LEI 7435/2025 E DECRETO MUNICIPAL Nº 22934/2025. PPSB63899/2025 |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
10671 |
12082025 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.7059/2025, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021 |
-R$ 182.479,38 |
| 2025 |
10672 |
12082025 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
ESTORNO TOTAL DA NE.7063/2025, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021 |
-R$ 152.080,63 |
| 2025 |
10673 |
12082025 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020. |
R$ 46.000,00 |
| 2025 |
10674 |
12082025 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021 |
R$ 13.646,54 |
| 2025 |
10675 |
12082025 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021 |
R$ 168.832,84 |
| 2025 |
10676 |
12082025 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA.PC1435/2021,CONTRATO:114/2021 |
R$ 152.080,63 |
| 2025 |
10677 |
12082025 |
PC |
|
001020/2024 |
202400240 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. PC1020/2024, CONTRATO:06/2025 |
R$ 8.996,76 |
| 2025 |
10678 |
12082025 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022. |
R$ 290.000,00 |
| 2025 |
10679 |
12082025 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA)- EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
10680 |
12082025 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A STMI, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, 6ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO |
R$ 2.868.436,42 |
| 2025 |
10966 |
18082025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 168.567,94 |
| 2025 |
10967 |
18082025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 150.893,98 |
| 2025 |
10968 |
18082025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 168.567,94 |
| 2025 |
10969 |
18082025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 915.719,66 |
| 2025 |
10970 |
18082025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 80.288,06 |
| 2025 |
10971 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.005,00 |
| 2025 |
10972 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.191,00 |
| 2025 |
10973 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 136.365,38 |
| 2025 |
10974 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 166.330,00 |
| 2025 |
10975 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.601,00 |
| 2025 |
10976 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.508.477,00 |
| 2025 |
10977 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.699.919,57 |
| 2025 |
10978 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.196,46 |
| 2025 |
10979 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.459,00 |
| 2025 |
10980 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 104.532,00 |
| 2025 |
10981 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.758,00 |
| 2025 |
10982 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.122,00 |
| 2025 |
10983 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.242,00 |
| 2025 |
10984 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.746,00 |
| 2025 |
10985 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.009,00 |
| 2025 |
10986 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.894,00 |
| 2025 |
10987 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.793,00 |
| 2025 |
10988 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.450,00 |
| 2025 |
10989 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.850,00 |
| 2025 |
10990 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.536,00 |
| 2025 |
10991 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.943,00 |
| 2025 |
10992 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.972,00 |
| 2025 |
10993 |
18082025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.200,00 |
| 2025 |
11297 |
27082025 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03267, CONSTANTE NO DP 03325 - OP 03309, CONFORME GAM - 253458190 E ANULACAO 00356. |
-R$ 2.600.000,00 |
| 2025 |
11298 |
27082025 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. A TITULO DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO,CONFORME MINUTA DE GAM Nº368/2025 EM FL.621PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013. |
R$ 2.600.000,00 |
| 2025 |
11299 |
27082025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. PPSB3525/2025 |
R$ 11.500,00 |
| 2025 |
11300 |
27082025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A BASE DE FIPRONIL PARA CONTROLE DE ÁCAROS PARASITAS NAS SERPENTES DA COLEÇÃO (4 JIBOIAS E 2 PÍTONS). CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE ANIMAIS, TAMANHO E A FREQUÊNCIA DOS TRATAMENTOS SERÃO NECESSÁRIOS 2 FRASCOS DE FRONTLINE 65039, SPRAY DE 250 ML.PPSB3525/2025 |
R$ 404,00 |
| 2025 |
11301 |
27082025 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,40%, COMINCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS |
R$ 40.145,50 |
| 2025 |
11302 |
27082025 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,40%, COMINCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS |
R$ 10.718,85 |
| 2025 |
11303 |
27082025 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.06852/2025, PC1545/2021,CONTRATO:143/2021 |
-R$ 17.706,18 |
| 2025 |
11304 |
27082025 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.10602/2025, PC1545/2021,CONTRATO:143/2021 |
-R$ 53.293,82 |
| 2025 |
11305 |
27082025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICO, TAMANHO PEQUENO, NAO LUBRIFICADO. ARP N. 432/2024. PC3337/2023A005,AF:1372/2025 PROCESSO DIGITAL: 1893/2024 |
R$ 258,00 |
| 2025 |
11306 |
27082025 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.06003/2025, PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 200.000,00 |
| 2025 |
11307 |
27082025 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 271.000,00 |
| 2025 |
11308 |
27082025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I A SER ENTREGUE NO TEATRO ELIS REGINA, EM 28/08/2025. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:1402/2025, PROCESSO DIGITAL: 327/2025 |
R$ 8.970,00 |
| 2025 |
11309 |
27082025 |
PC |
|
000725/2025 |
202500095 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC725/2025,AF:1383/2025 |
R$ 5.177,76 |
| 2025 |
11310 |
27082025 |
PC |
|
000654/2025 |
202500094 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE TIRA REAGENTE PARA MEDICAO DE GLICEMIA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC654/2025,AF:1386/2025 |
R$ 850,00 |
| 2025 |
11311 |
27082025 |
PC |
|
000756/2025 |
202500054 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA TEMATICA GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS: PARTICIPACAO DA SERVIDORA CLAUDIA H.KOTINDA DO PRADO. PC756/2025,AF:1371/2025 |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
11312 |
28082025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL. 175. PPSB6018/2025 |
R$ 221.368,59 |
| 2025 |
11313 |
28082025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL. 175. PPSB6018/2025 |
R$ 723.217,77 |
| 2025 |
11314 |
28082025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL. 175. PPSB6018/2025 |
R$ 3.316.353,06 |
| 2025 |
11315 |
28082025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE JULHO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 20.583,72 |
| 2025 |
11316 |
28082025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE JULHO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 67.247,62 |
| 2025 |
11317 |
28082025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE JULHO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 308.367,47 |
| 2025 |
11318 |
28082025 |
PC |
|
000665/2025 |
202500096 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL, MARCA TENA DERMACARE SLIP, TAMANHO G POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC665/2025,AF:1390/2025 |
R$ 3.072,00 |
| 2025 |
11319 |
28082025 |
PC |
|
000665/2025 |
202500096 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO M; MARCA BIGFRAL DERMA PLUS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC665/2025,AF:1391/2025 |
R$ 1.112,40 |
| 2025 |
02343 |
31012025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA UBS JORDANÓPOLIS ARP N. 167/2024, PC3399/2023A035, CONTRATO: 229/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2502/2024 |
R$ 186.078,02 |
| 2025 |
02344 |
31012025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411. |
R$ 39.000,00 |
| 2025 |
02345 |
31012025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411. |
R$ 19.699,05 |
| 2025 |
02346 |
31012025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. TERMO DE ADITAMENTO No 19/2024 - VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.514/2024 FLS. 1409/1411. |
R$ 161.800,95 |
| 2025 |
02347 |
31012025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2025 |
02348 |
31012025 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ARP N.88/2024, PC3063/2023A006,AF:105/2025 PROCESSO DIGITAL: 399/2024 |
R$ 31.360,00 |
| 2025 |
02349 |
31012025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2025 |
02350 |
31012025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 70.000,00 |
| 2025 |
02351 |
31012025 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ARP N.072/2024, PC3320/2023A001,AF:4405/2024 PROCESSO DIGITAL: 352/2024 |
R$ 15.450,00 |
| 2025 |
02352 |
31012025 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ARP N.85/2024, PC3063/2023A003,AF:4417/2024 PROCESSO DIGITAL: 396/2024 |
R$ 32.104,80 |
| 2025 |
02353 |
31012025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024, |
R$ 49.376,00 |
| 2025 |
02354 |
31012025 |
PP |
SB |
039087/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR A UNIDADE DO RESTAURANTE BOM PRATO MUNICIPAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº7290, DE 27 DE MARÇO DE 2024. PPSB39087/2024,CONVENIO:17/2024-SAS |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
02355 |
31012025 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. - TERMO DE ADITAMENTO Nº177/2025-SE - ADITA VALOR E VIGÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.844/2022 EM FLS.1143/1145 |
R$ 292.964,96 |
| 2025 |
02356 |
06022025 |
PP |
SB |
148281/2022 |
000000000 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO. DIFERENÇA APONTADA PELO NÚCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO DE ABRIL/2024 A FEVEREIRO/2025(FLS. 179). PPSB148281/2022 |
R$ 1.302,11 |
| 2025 |
02357 |
06022025 |
PP |
SB |
148281/2022 |
000000000 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 325,80 |
| 2025 |
02358 |
06022025 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025 |
R$ 15.606,52 |
| 2025 |
02359 |
06022025 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025 |
R$ 7.752,00 |
| 2025 |
02360 |
06022025 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025 |
R$ 22.471,41 |
| 2025 |
02361 |
06022025 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025 |
R$ 9.440,00 |
| 2025 |
02362 |
06022025 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025 |
R$ 27.109,24 |
| 2025 |
02363 |
06022025 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025 |
R$ 7.614,85 |
| 2025 |
02364 |
06022025 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025 |
R$ 38.773,90 |
| 2025 |
02365 |
06022025 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025 |
R$ 8.551,55 |
| 2025 |
02366 |
06022025 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025 |
R$ 53.332,54 |
| 2025 |
02367 |
06022025 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025 |
R$ 10.830,35 |
| 2025 |
02368 |
06022025 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025 |
R$ 22.773,37 |
| 2025 |
02369 |
06022025 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025 |
R$ 4.103,72 |
| 2025 |
02370 |
06022025 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
R$ 32.042,89 |
| 2025 |
02371 |
06022025 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
R$ 5.468,06 |
| 2025 |
02372 |
06022025 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
R$ 10.704,86 |
| 2025 |
02373 |
06022025 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
R$ 16.367,58 |
| 2025 |
02374 |
06022025 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
R$ 10.003,65 |
| 2025 |
02375 |
06022025 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
R$ 20.929,46 |
| 2025 |
02376 |
06022025 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
R$ 3.077,39 |
| 2025 |
02377 |
06022025 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
R$ 6.438,48 |
| 2025 |
02378 |
06022025 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00010/2025 |
R$ 25.712,41 |
| 2025 |
02379 |
06022025 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00010/2025 |
R$ 7.266,70 |
| 2025 |
02380 |
06022025 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025 |
R$ 19.259,39 |
| 2025 |
02381 |
06022025 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025 |
R$ 5.177,80 |
| 2025 |
02382 |
06022025 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00012/2025 |
R$ 57.526,61 |
| 2025 |
02383 |
06022025 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00012/2025 |
R$ 12.539,45 |
| 2025 |
02384 |
06022025 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00013/2025 |
R$ 60.912,42 |
| 2025 |
02385 |
06022025 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00013/2025 |
R$ 12.254,60 |
| 2025 |
02386 |
06022025 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00014/2025 |
R$ 19.532,58 |
| 2025 |
02387 |
06022025 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00014/2025 |
R$ 4.103,72 |
| 2025 |
02388 |
06022025 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00015/2025 |
R$ 34.815,07 |
| 2025 |
02389 |
06022025 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00015/2025 |
R$ 7.697,00 |
| 2025 |
02390 |
06022025 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00016/2025 |
R$ 21.379,75 |
| 2025 |
02391 |
06022025 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00016/2025 |
R$ 6.222,25 |
| 2025 |
02392 |
06022025 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00017/2025 |
R$ 34.105,02 |
| 2025 |
02393 |
06022025 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00017/2025 |
R$ 7.697,00 |
| 2025 |
02394 |
06022025 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00018/2025 |
R$ 10.946,62 |
| 2025 |
02395 |
06022025 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00018/2025 |
R$ 5.220,00 |
| 2025 |
02396 |
06022025 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00019/2025 |
R$ 21.211,71 |
| 2025 |
02397 |
06022025 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00019/2025 |
R$ 6.222,25 |
| 2025 |
02398 |
06022025 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00020/2025 |
R$ 43.820,44 |
| 2025 |
02399 |
06022025 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00020/2025 |
R$ 8.460,63 |
| 2025 |
02400 |
06022025 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
R$ 4.275,83 |
| 2025 |
02401 |
06022025 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
R$ 23.201,48 |
| 2025 |
02402 |
06022025 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
R$ 1.009,62 |
| 2025 |
02403 |
06022025 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
R$ 5.478,40 |
| 2025 |
02404 |
06022025 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00022/2025 |
R$ 13.545,58 |
| 2025 |
02405 |
06022025 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00022/2025 |
R$ 6.064,00 |
| 2025 |
02406 |
06022025 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00023/2025 |
R$ 99.336,70 |
| 2025 |
02407 |
06022025 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00023/2025 |
R$ 20.515,25 |
| 2025 |
02408 |
06022025 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00024/2025 |
R$ 20.953,39 |
| 2025 |
02409 |
06022025 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00024/2025 |
R$ 10.284,00 |
| 2025 |
02410 |
06022025 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025 |
R$ 22.489,07 |
| 2025 |
02411 |
06022025 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025 |
R$ 6.222,25 |
| 2025 |
02412 |
06022025 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00026/2025 |
R$ 31.676,66 |
| 2025 |
02413 |
06022025 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00026/2025 |
R$ 7.127,30 |
| 2025 |
02414 |
06022025 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025 |
R$ 54.046,34 |
| 2025 |
02415 |
06022025 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025 |
R$ 12.254,60 |
| 2025 |
02416 |
06022025 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025 |
R$ 16.347,82 |
| 2025 |
02417 |
06022025 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025 |
R$ 7.752,00 |
| 2025 |
02418 |
06022025 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00029/2025 |
R$ 60.474,93 |
| 2025 |
02419 |
06022025 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00029/2025 |
R$ 13.394,00 |
| 2025 |
02420 |
06022025 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00030/2025 |
R$ 41.017,37 |
| 2025 |
02421 |
06022025 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00030/2025 |
R$ 7.606,08 |
| 2025 |
02422 |
06022025 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00031/2025 |
R$ 15.564,61 |
| 2025 |
02423 |
06022025 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00031/2025 |
R$ 4.481,50 |
| 2025 |
02424 |
06022025 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00032/2025 |
R$ 20.207,30 |
| 2025 |
02425 |
06022025 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00032/2025 |
R$ 4.103,72 |
| 2025 |
02426 |
06022025 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00033/2025 |
R$ 30.825,46 |
| 2025 |
02427 |
06022025 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00033/2025 |
R$ 7.963,00 |
| 2025 |
02428 |
06022025 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025 |
R$ 29.694,56 |
| 2025 |
02429 |
06022025 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025 |
R$ 6.181,83 |
| 2025 |
02430 |
06022025 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
R$ 5.021,98 |
| 2025 |
09974 |
21072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 2.000.000,00 |
| 2025 |
09975 |
21072025 |
PP |
SB |
043579/2024 |
000000000 |
ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI |
27893786817 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 92/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 25229, ACAO: Nº 0005667-50.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1007037-81.2024.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 43579/2024 |
R$ 324,41 |
| 2025 |
09976 |
21072025 |
PP |
SB |
067299/2022 |
000000000 |
ANDRE ALVES LOPES |
42758398893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2025, EMITIDO EM 07/07/2025, FILE 21659, AÇÃO: Nº0007097-71.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013544-29.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB067299/2022 |
R$ 518,98 |
| 2025 |
09977 |
21072025 |
PP |
SB |
067299/2022 |
000000000 |
FABIANA ROCHA MORATA REQUENA |
14001258803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 188/2025, EMITIDO EM 07/07/2025, FILE 21659, AÇÃO: Nº0007097-71.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013544-29.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB067299/2022 |
R$ 1.297,45 |
| 2025 |
09978 |
21072025 |
PP |
SB |
067299/2022 |
000000000 |
LUIZ CARLOS REQUENA |
09730633860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2025, EMITIDO EM 24/06/2025, FILE 21659, AÇÃO: Nº0007097-71.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1013544-29.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB067299/2022 |
R$ 1.297,45 |
| 2025 |
09979 |
21072025 |
PC |
|
001928/2023 |
202300677 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5460/2025. PC1928/2023,CONTRATO:52/2024 |
-R$ 353,37 |
| 2025 |
09980 |
21072025 |
PC |
|
001928/2023 |
202300677 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6892/2025. PC1928/2023,CONTRATO:52/2024 |
-R$ 1.333,20 |
| 2025 |
09981 |
22072025 |
PP |
SB |
080178/2019 |
000000000 |
DENIS HIRODHI KONNO |
36225335870 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 181/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 18804, ACAO: Nº 0014181-60.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1018149-23.2019.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 80178/2019 |
R$ 11.125,90 |
| 2025 |
09982 |
22072025 |
PC |
|
000598/2025 |
202500063 |
NOVA ASES GRAFICA LTDA |
53901786000184 |
AQUISICAO DE NOTIFICACAO DE RECEITA =B=, TALÃO DE 50 VIAS. PC598/2025,AF:1110/2025 |
R$ 2.480,00 |
| 2025 |
09983 |
22072025 |
PP |
SB |
130163/2022 |
000000000 |
PATRICIA ALESSANDRA TOCHETTI PERIN FERRAZ |
31479446890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 94/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 22789, ACAO: Nº 0000115-41.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1028995-94.2022.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 130163/2022 |
R$ 981,42 |
| 2025 |
09984 |
22072025 |
PP |
SB |
000282/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERACAO CONTRATUAL,REFERENTE Á DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO TC 0218.608-44(ALVARENGA) PPSB282/2021 |
R$ 3.150,00 |
| 2025 |
09985 |
22072025 |
PP |
SB |
023398/2025 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 176/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 26789, ACAO/AUTOS: Nº 1003649-39.2025.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 23398/2025 |
R$ 15.597,63 |
| 2025 |
09986 |
22072025 |
PP |
SB |
001174/2025 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZACOES, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS. ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTANDO PELO SR. PREFEITO. CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE OMUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E NAO FACA JUS A |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
09987 |
22072025 |
PP |
SB |
037406/2023 |
000000000 |
MARIA CELESTE MAGALHAES |
61119369487 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 183/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 23185, ACAO: Nº 0016070-15.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1007301-35.2023.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 37406/2023 |
R$ 11.965,50 |
| 2025 |
09988 |
22072025 |
PP |
SB |
076143/2023 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 175/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 23954, ACAO: Nº 0003016-45.2025.8.26.0564, AUTOS: Nº 1011831-82.2023.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 76143/2023 |
R$ 628,76 |
| 2025 |
09989 |
22072025 |
PP |
SB |
099128/2022 |
000000000 |
THIAGO HENRIQUE MACEDO DAS PAZES |
40680137807 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 182/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 22551, ACAO: Nº 0006844-83.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1021440-26.2022.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 99128/2022 |
R$ 2.861,25 |
| 2025 |
09990 |
22072025 |
PP |
SB |
099128/2022 |
000000000 |
MATHEUS BARUL |
40951706896 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 97/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 22551, ACAO: Nº 0006844-83.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1021440-26.2022.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 99128/2022 |
R$ 1.160,28 |
| 2025 |
09991 |
22072025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO E PARA SUPORTAR OS CUSTOS DE SERVIÇOS NA EMEB BOTUJURU, CONFORME OFICIO Nº55/2025 EM FLS.174. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EGERIBELLO ENGENHARIA LTDA). |
R$ 299.438,43 |
| 2025 |
09992 |
22072025 |
PP |
SB |
042962/2025 |
000000000 |
FLORINDA DE JESUS SILVA |
17842250880 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09350, CONSTANTE NO DP 08802 - OP 09181, CONFORME GAM - 003373019 E ANULACAO 00294. |
-R$ 222,00 |
| 2025 |
09993 |
22072025 |
PP |
SB |
028293/2020 |
000000000 |
ADVOCACIA SALOMONE |
06111931000143 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 78/2025, EMITIDO EM 09/06/2025, FILE 8082, ACAO: Nº 0008501-94.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0001125-14.2010.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 28293/2020 |
R$ 10.960,35 |
| 2025 |
09994 |
22072025 |
PP |
SB |
028293/2020 |
000000000 |
SAVEN COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
74623307000185 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 158/2025, EMITIDO EM 09/06/2025, FILE 8082, ACAO: Nº 0008501-94.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0001125-14.2010.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 28293/2020 |
R$ 10.178,65 |
| 2025 |
09995 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
49673898000158 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE (430 A 470 LITROS), COR BRANCA, CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER:100 LITROS. CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E REFRIGERADOR INDEPENDENTES. TERMOSTATO FIXO, APARENTE E REGULAVEL, COM NO MINIMO DE 05 (CINCO) NIVEIS E TEMPERATURA, COMPRESSORSILENCIOSO E QUE NAO UTILIZE GAS CFC. |
R$ 39.534,00 |
| 2025 |
09996 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO 60 A 65CM, OSCILANTE E BASCULANTE COM 03 (TRES) HELICES, CONTROLE DE VELOCIDADE REGULAVEL, EQUIPADO COM PROTETOR TEMICO. PC1720/2024,AF:1013/2025 |
R$ 9.390,60 |
| 2025 |
09997 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE FOGAO DOMICILIAR, EM ACO ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM 4 BOCAS, PARA PISO, ALIMENTADO POR GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO), CONVERSIVEL PARA GN, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, BIVOLT. RESOLUCAO CMS N.14 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC1720/2024,AF:1012/2025 |
R$ 4.197,00 |
| 2025 |
09998 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TELEVISOR TIPO LCD DE 32 POLEGADAS COM CONTROLE REMOTO COM SUPORTE E ACESSORIOS PARA FIXACAO EM PAREDE/MESA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: DUAS OU MAIS ENTRADAS HDMI, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. RESOLUCAO CMS N.14 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC1720/2024,AF:1012/2025 |
R$ 13.176,00 |
| 2025 |
09999 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE FOGAO DOMICILIAR, EM ACO ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM 4 BOCAS, PARA PISO, ALIMENTADO POR GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO), CONVERSIVEL PARA GN, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, BIVOLT. PC1720/2024,AF:1012/2025 |
R$ 1.399,00 |
| 2025 |
10000 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
49673898000158 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE (430 A 470 LITROS), COR BRANCA, CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER:100 LITROS. CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E REFRIGERADOR INDEPENDENTES. TERMOSTATO FIXO, APARENTE E REGULAVEL, COM NO MINIMO DE 05 (CINCO) NIVEIS E TEMPERATURA, COMPRESSORSILENCIOSO E QUE NAO UTILIZE GAS CFC. |
R$ 10.782,00 |
| 2025 |
10001 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO 60 A 65CM, OSCILANTE E BASCULANTE COM 03 (TRES) HELICES, CONTROLE DE VELOCIDADE REGULAVEL, EQUIPADO COM PROTETOR TEMICO. PC1720/2024,AF:1013/2025 |
R$ 1.998,00 |
| 2025 |
10002 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
49673898000158 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE (430 A 470 LITROS), COR BRANCA, CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER:100 LITROS. CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E REFRIGERADOR INDEPENDENTES. TERMOSTATO FIXO, APARENTE E REGULAVEL, COM NO MINIMO DE 05 (CINCO) NIVEIS E TEMPERATURA, COMPRESSORSILENCIOSO E QUE NAO UTILIZE GAS CFC. |
R$ 14.376,00 |
| 2025 |
10003 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
49673898000158 |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (NAO SENDO ACEITO SOLUCAO EXTERNA). RESOLUCAO MINIMA DE 1920X1080(FULLHD). PC1720/2024,AF:1014/2025 |
R$ 16.984,00 |
| 2025 |
10004 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO 60 A 65CM, OSCILANTE E BASCULANTE COM 03 (TRES) HELICES, CONTROLE DE VELOCIDADE REGULAVEL, EQUIPADO COM PROTETOR TEMICO. PC1720/2024,AF:1013/2025 |
R$ 7.392,60 |
| 2025 |
10005 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO 60 A 65CM, OSCILANTE E BASCULANTE COM 03 (TRES) HELICES, CONTROLE DE VELOCIDADE REGULAVEL, EQUIPADO COM PROTETOR TEMICO. PC1720/2024,AF:1013/2025 |
R$ 2.997,00 |
| 2025 |
10006 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
CB ELETRO E INFORMATICA LTDA |
49673898000158 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE (430 A 470 LITROS), COR BRANCA, CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER:100 LITROS. CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER E REFRIGERADOR INDEPENDENTES. TERMOSTATO FIXO, APARENTE E REGULAVEL, COM NO MINIMO DE 05 (CINCO) NIVEIS E TEMPERATURA, COMPRESSORSILENCIOSO E QUE NAO UTILIZE GAS CFC. |
R$ 10.782,00 |
| 2025 |
10007 |
22072025 |
PP |
SB |
099303/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JONAS ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA, PPSB099303/2020. |
R$ 65,00 |
| 2025 |
10008 |
22072025 |
PC |
|
001720/2024 |
202400475 |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR, FROST-FREE, CAPAC/TOTAL ENTRE 261 A 300 LITROS, COR BRANCA, CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER 25 LITROS. DEGELO SECO. COMPARTIMENTO EXTRA FRIO. PC1720/2024,AF:1011/2025 |
R$ 7.392,00 |
| 2025 |
10009 |
22072025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022,PROCESSO DIGITAL SB 4871/2025 |
R$ 353.108,83 |
| 2025 |
10010 |
22072025 |
PC |
|
000634/2025 |
202500066 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS |
42328708000116 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE PELA FILIAÇÃO À ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC, REF AO EXERCÍCIO DE 2025, PC634/2025,AF:1100/2025 |
R$ 27.562,56 |
| 2025 |
10011 |
22072025 |
PP |
SB |
016802/2025 |
000000000 |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
29647593830 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB016802/2025. |
R$ 400,00 |
| 2025 |
10012 |
22072025 |
PP |
SB |
016802/2025 |
000000000 |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
29647593830 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB016802/2025. |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
10013 |
22072025 |
PP |
SB |
049430/2025 |
000000000 |
VANESSA MOMESSO PITTA |
27533412818 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIÁRIAS A SEREM FORNECIDAS AO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ CARONE GARCIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA PROTEGENDO VIDAS SOBRE DUAS RODAS, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2025. PPSB49430/2025 |
R$ 2.837,44 |
| 2025 |
10014 |
23072025 |
PC |
|
000644/2025 |
202500072 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ELÉTRICA E FIBRA ÓTICA PARA READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGICA EXISTENTE PARA O NOVO PRÉDIO DA FACULDADE MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC644/2025,AF:1111/2025 |
R$ 59.252,92 |
| 2025 |
10015 |
23072025 |
PC |
|
000644/2025 |
202500072 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGICA EXISTENTE PARA O NOVO PRÉDIO DA FACULDADE MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC644/2025,AF:1111/2025 |
R$ 46.411,75 |
| 2025 |
10016 |
23072025 |
PC |
|
000644/2025 |
202500072 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGICA EXISTENTE PARA O NOVO PRÉDIO DA FACULDADE MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC644/2025,AF:1111/2025 |
R$ 14.256,70 |
| 2025 |
10017 |
23072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00447, CONSTANTE NO DP 05538 - OP 05738, CONFORME GAM - 003379615 E ANULACAO 00295. |
-R$ 2.341,09 |
| 2025 |
10018 |
23072025 |
PC |
|
001897/2024 |
202400522 |
RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA |
27263162000179 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7803/2025. PC1897/2024A001,AF:596/2025 PROCESSO DIGITAL: 2473/2024 |
-R$ 5.794,00 |
| 2025 |
10019 |
23072025 |
PC |
|
000600/2025 |
202500073 |
D. P. S. DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SE |
00461107000137 |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB E MODULO DE MEMORIA DD4 SDRAM (SODIMM). PC600/2025,AF:1119/2025 |
R$ 17.550,00 |
| 2025 |
10020 |
23072025 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1758/2025. PC2823/2019,CONTRATO:6/2021 PC DIGITAL: 194/2021 |
-R$ 3.449,99 |
| 2025 |
10021 |
23072025 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
ESTORNO DO SALDO DA NE1759/2025. PC2823/2019,CONTRATO:6/2021 PC DIGITAL: 194/2021 |
-R$ 31.753,95 |
| 2025 |
10022 |
23072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8591/2025. PPSB135813/2024 |
-R$ 76.513,00 |
| 2025 |
10023 |
23072025 |
PC |
|
000314/2024 |
202400063 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES DE FUTSAL, BASQUETEBOL, HANDEBOL, FUTEBOL SOCIETY, VOLEIBOL, ATLETISMO, XADREZ, DAMAS, GINÁSTICA ARTÍSTICA, GINÁSTICA RÍTMICA, JUDÔ, TÊNIS DE MESA E NATAÇÃO PARA OS CAMPEONATOS JOGOS ESCOLARES, ITERCRECS E COPA KIDS. ARP N.211/2024 - TA 16/2025.PC314/2024A001,AF:1030/2025 |
R$ 299.400,00 |
| 2025 |
10024 |
23072025 |
PC |
|
000449/2024 |
202400119 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N.299/2024, PC449/2024A001,AF:1104/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
R$ 29.991,66 |
| 2025 |
10025 |
24072025 |
PC |
|
002549/2024 |
202400691 |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 09001/2025, PC2549/2024A002,AF:979/2025 PROCESSO DIGITAL: 551/2025 |
-R$ 25.854,76 |
| 2025 |
10026 |
24072025 |
PC |
|
002549/2024 |
202400691 |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 09002/2025, PC2549/2024A002,AF:979/2025 PROCESSO DIGITAL: 551/2025 |
-R$ 9.979,03 |
| 2025 |
10027 |
24072025 |
PC |
|
002549/2024 |
202400691 |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 09003/2025, PC2549/2024A002,AF:979/2025 PROCESSO DIGITAL: 551/2025 |
-R$ 9.525,44 |
| 2025 |
10028 |
24072025 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 01918/2025, PROCESSO DIGITAL PC1094/2023, PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
-R$ 21.820,22 |
| 2025 |
10029 |
24072025 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 01925/2025, PROCESSO DIGITAL PC1094/2023 PC2130/2022,CONTRATO:49/2023 |
-R$ 330.118,88 |
| 2025 |
10030 |
24072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 171.464,00 |
| 2025 |
10031 |
24072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 197.806,00 |
| 2025 |
10032 |
24072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 52.359,00 |
| 2025 |
10033 |
24072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.688,00 |
| 2025 |
10034 |
24072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.513,00 |
| 2025 |
10035 |
24072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.733,00 |
| 2025 |
10036 |
24072025 |
PC |
|
003342/2023 |
202300736 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6729/2025. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024 |
-R$ 1.400,00 |
| 2025 |
10037 |
24072025 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO/ADITA VALOR, CONFORME MINUTA TA 265/2025-SE EM FLS.920/921 E MANIFESTAÇÃO GPGM Nº81/2025 EM FLS.929/930, CONVÊNIO:00193/2022SEPPSB.073081/2021 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
10038 |
24072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 05538 - OP 05738, CONFORME GAM - 003387604 E ANULACAO 00296. |
-R$ 2.074,86 |
| 2025 |
10039 |
24072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003387615 E ANULACAO 00297. |
-R$ 416,34 |
| 2025 |
10040 |
24072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 05538 - OP 05738, CONFORME GAM - 003387603 E ANULACAO 00298. |
-R$ 2.129,92 |
| 2025 |
10041 |
24072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00526, CONSTANTE NO DP 07020 - OP 07242, CONFORME GAM - 003387605 E ANULACAO 00299. |
-R$ 580,00 |
| 2025 |
10042 |
24072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003387617 E ANULACAO 00300. |
-R$ 400,00 |
| 2025 |
10043 |
24072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03055, CONSTANTE NO DP 05538 - OP 05738, CONFORME GAM - 003387618 E ANULACAO 00301. |
-R$ 64,00 |
| 2025 |
10044 |
24072025 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2024 - BANCO DO BRASIL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 876.834,27 |
| 2025 |
10045 |
24072025 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2025 A MAIO/2025 - BANCO DO BRASIL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 1.615.934,36 |
| 2025 |
10046 |
24072025 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - DENATRAN. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2024 - BANCO DO BRASIL. PPSB 19780/2012PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 87.297,98 |
| 2025 |
10047 |
24072025 |
PP |
SB |
019780/2012 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A MAIO/2025. PPSB 19780/2012 PROCESSO DIGITAL: SB 71171/2020 |
R$ 240.994,17 |
| 2025 |
10049 |
24072025 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1767/2025. PROCESSO DIGITAL: 2132/2023. PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 |
-R$ 17.919,73 |
| 2025 |
10050 |
24072025 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1768/2025. PROCESSO DIGITAL: 2132/2023. PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 |
-R$ 1.210.012,92 |
| 2025 |
10051 |
24072025 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1770/2025, PROCESSO DIGITAL: 2132/2023. PC2868/2022,CONTRATO:114/2023 |
-R$ 408.740,65 |
| 2025 |
10052 |
25072025 |
PC |
|
010925/2006 |
200900066 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
R$ 140.000,00 |
| 2025 |
10053 |
25072025 |
PC |
|
010925/2006 |
200900066 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
R$ 280.000,00 |
| 2025 |
10054 |
25072025 |
PC |
|
000683/2025 |
202500075 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA |
42580092007855 |
FORNECIMENTO DE CENTRAL DE INTERCONEXÃO BODY COMPUTER, PARA VEICULO AUTOMOTOR, PC683/2025,AF:1144/2025 |
R$ 3.747,48 |
| 2025 |
10055 |
25072025 |
PC |
|
000602/2025 |
202500068 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE SOMATROPINA 30UI - PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL - REFIL CANETA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC602/2025,AF:1108/2025 |
R$ 8.100,00 |
| 2025 |
10056 |
25072025 |
PC |
|
000683/2025 |
202500075 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA |
42580092007855 |
FORNECIMENTO DE CENTRAL DE INTERCONEXÃO BODY COMPUTER, PARA VEICULO AUTOMOTOR, PC683/2025,AF:1144/2025 |
R$ 1.446,39 |
| 2025 |
10057 |
25072025 |
PC |
|
000683/2025 |
202500075 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA |
42580092007855 |
FORNECIMENTO DE CENTRAL DE INTERCONEXÃO BODY COMPUTER, PARA VEICULO AUTOMOTOR, PC683/2025,AF:1144/2025 |
R$ 1.380,65 |
| 2025 |
10058 |
25072025 |
PC |
|
000670/2025 |
202500074 |
FERIANI ALMEIDA LTDA |
59132159000102 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. PASSAGEIRO FRANCISCO JOSÉ CARONE GARCIA. DE 29/07/2025 A 31/07/2025. DE SP/BRASÍLIA - E BRASILIA/SP. PC670/2025,AF:1143/2025 |
R$ 1.055,83 |
| 2025 |
10059 |
25072025 |
PP |
SB |
063899/2025 |
000000000 |
PROGRAMA BOLSA TIRO DE GUERRA |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO A ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO TIRO DE GUERRA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7415/2025, ALTERADA PELA LEI 7435/2025 E DECRETO MUNICIPAL Nº 22934/2025. PPSB63899/2025 |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
10060 |
25072025 |
PC |
|
000683/2025 |
202500075 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA |
42580092007855 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE INTERCONEXÃO BODY COMPUTER,PARA VEICULO AUTOMOTOR. PC683/2025,AF:1144/2025 |
R$ 909,72 |
| 2025 |
10061 |
25072025 |
PC |
|
000683/2025 |
202500075 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA |
42580092007855 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE INTERCONEXÃO BODY COMPUTER,PARA VEICULO AUTOMOTOR. PC683/2025,AF:1144/2025 |
R$ 351,12 |
| 2025 |
10062 |
25072025 |
PC |
|
000683/2025 |
202500075 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA |
42580092007855 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE INTERCONEXÃO BODY COMPUTER,PARA VEICULO AUTOMOTOR. PC683/2025,AF:1144/2025 |
R$ 335,16 |
| 2025 |
10063 |
25072025 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO) - PLANEJAMENTO MUNICIPAL, EM PLATAFORMA WEB - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2460/2022,CONTRATO:135/2024. PROCESSO DIGITAL: PC1147/2024 |
R$ 27.591,14 |
| 2025 |
10064 |
25072025 |
PC |
|
000285/2024 |
202400059 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE SISTEMA DE INFUSAO MINIMED 780G COM MONITORIZACAO CONTINUA DE GLICOSE E CARELINK USB ADAPTADOR AZUL ACC-1003911F CAIXA COM UMA UNIDADE. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N.313/2024.PC285/2024A001,AF:1122/2025, |
R$ 37.904,00 |
| 2025 |
10065 |
25072025 |
PC |
|
000661/2025 |
202500071 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERCALORICA (DENSIDADE CALORICA MINIMA DE 1.5KCAL/ML), HIPERPROTEICA. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC661/2025,AF:1127/2025 |
R$ 4.095,00 |
| 2025 |
10066 |
25072025 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA).EM SUBSTITUIÇÃO À NE 1767/2025. |
R$ 17.919,73 |
| 2025 |
10067 |
25072025 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA).EM SUBSTITUIÇÃO À NE 1768/2025. |
R$ 1.210.012,92 |
| 2025 |
10068 |
25072025 |
PP |
SB |
038118/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA FLS.205/207, REFERENTE A ETAPA DE AQUISICAO DE IMOVEIS PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES). PPSB38118/2020 |
R$ 10.800,00 |
| 2025 |
10069 |
25072025 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA).EM SUBSTITUIÇÃO À NE 1770/2025. |
R$ 408.740,65 |
| 2025 |
10048 |
24072025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO DO SALDO DA NE2343/2025. PC3399/2023A035,CONTRATO:229/2024 PC DIGITAL:2502/2024 |
-R$ 21.543,13 |
| 2025 |
10070 |
25072025 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6856/2025, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC3407/2022,CONTRATO:69/2023 |
-R$ 550.000,00 |
| 2025 |
10071 |
25072025 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EM SUBSTITUIÇÃO À NE 6856/2025 PARA FINS DEADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
R$ 550.000,00 |
| 2025 |
10072 |
25072025 |
PC |
|
000403/2022 |
202200094 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. REFERENTE AO PERIODO MAIO DE 2025, BEM COMO O PERÍODO DE 25 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2025. MANIFESTACAO PGM-5 N.79/25 FLS.709/713. |
R$ 13.832,26 |
| 2025 |
10073 |
25072025 |
PP |
SB |
026944/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE VERIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, RECADASTRAMENTO E BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. RESOLUÇÃO CMAS N.692/2025, FLS. 318/319.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº112/2025 EM FLS 309/316, |
R$ 350.000,00 |
| 2025 |
10074 |
25072025 |
PP |
SB |
026944/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE VERIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, RECADASTRAMENTO E BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. RESOLUÇÃO CMAS N.692/2025, FLS. 318/319.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº112/2025 EM FLS 309/316, |
R$ 106.150,00 |
| 2025 |
10075 |
25072025 |
PP |
SB |
026944/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE VERIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, RECADASTRAMENTO E BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. RESOLUÇÃO CMAS N.692/2025, FLS. 318/319.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº112/2025 EM FLS 309/316, |
R$ 386.000,00 |
| 2025 |
10076 |
25072025 |
PP |
SB |
026944/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE VERIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, RECADASTRAMENTO E BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. RESOLUÇÃO CMAS N.692/2025, FLS. 318/319.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº112/2025 EM FLS 309/316, |
R$ 84.700,00 |
| 2025 |
10077 |
25072025 |
PC |
|
000434/2021 |
202110035 |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).ATA DE DELIBERACAO DO FMHIS EM FLS. 625/627. |
R$ 588.000,00 |
| 2025 |
10078 |
25072025 |
PP |
SB |
026944/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE VERIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, RECADASTRAMENTO E BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. RESOLUÇÃO CMAS N.692/2025, FLS. 318/319.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº112/2025 EM FLS 309/316, |
R$ 308.000,00 |
| 2025 |
10079 |
25072025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
ESTORNO DO SALDO DA NE2280/25. ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
-R$ 857,00 |
| 2025 |
10080 |
25072025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
ESTORNO PARCIAL DA NE07193/25. ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
-R$ 949.143,00 |
| 2025 |
10081 |
25072025 |
PC |
|
001743/2024 |
202400481 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS MÉDIO E GRANDE. ARP N. 579/2024. PC1743/2024A002,AF:1129/2025, PROCESSO DIGITAL: 2517/2024 |
R$ 997,44 |
| 2025 |
10082 |
25072025 |
PC |
|
001743/2024 |
202400481 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS MÉDIO E GRANDE. ARP N. 579/2024. PC1743/2024A002,AF:1129/2025, PROCESSO DIGITAL: 2517/2024 |
R$ 384,98 |
| 2025 |
10083 |
25072025 |
PC |
|
001743/2024 |
202400481 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS MÉDIO E GRANDE. ARP N. 579/2024. PC1743/2024A002,AF:1129/2025, PROCESSO DIGITAL: 2517/2024 |
R$ 367,48 |
| 2025 |
10084 |
25072025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 900.000,00 |
| 2025 |
10085 |
25072025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
10086 |
25072025 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE05916/2025. ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 PROCESSO DIGITAL: 2380/2024. |
-R$ 700.000,00 |
| 2025 |
10087 |
25072025 |
PC |
|
002342/2021 |
202200282 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 204/2025 EM FLS. 1303/1305, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1309.TD COJUL: 99991/2025 |
R$ 5.309,55 |
| 2025 |
10088 |
25072025 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019,PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 700.000,00 |
| 2025 |
10089 |
25072025 |
PP |
SB |
014566/1993 |
000000000 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
R$ 855.295,44 |
| 2025 |
10090 |
25072025 |
PC |
|
003402/2023 |
202310050 |
LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
47089438000151 |
REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS BAIRROS: JERUSALÉM E BAETA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. PC3402/2023,CONTRATO:10/2025,PC DIGITAL: 145/2025 |
R$ 765.911,02 |
| 2025 |
10091 |
25072025 |
PC |
|
003402/2023 |
202310050 |
LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
47089438000151 |
REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL LOCALIZADOS NOS BAIRROS: JERUSALÉM E BAETA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. PC3402/2023,CONTRATO:10/2025,PC DIGITAL: 145/2025 |
R$ 1.511.964,08 |
| 2025 |
10092 |
28072025 |
PC |
|
000463/2025 |
202500067 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D 200UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC463/2025,AF:1139/2025 |
R$ 972,00 |
| 2025 |
10093 |
28072025 |
PC |
|
000463/2025 |
202500067 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON 500MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC463/2025,AF:1140/2025 |
R$ 337,50 |
| 2025 |
10094 |
28072025 |
PP |
SB |
064427/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB 64427/2023. |
R$ 65,00 |
| 2025 |
10095 |
28072025 |
PP |
SB |
005889/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE BIANCA DO AMARAL SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 A FAVOR DA MESMA. PPSB5889/2021 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
10096 |
28072025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8001/2025. PROCESSO DIGITAL: 1732/2022. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 50.000,00 |
| 2025 |
10185 |
30072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)- EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 2.152.668,79 |
| 2025 |
10186 |
30072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 4.417.794,71 |
| 2025 |
10187 |
30072025 |
PP |
SB |
003867/1993 |
000000000 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
R$ 2.428,80 |
| 2025 |
10188 |
30072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
10189 |
30072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 750.410,11 |
| 2025 |
10190 |
30072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 160.908,00 |
| 2025 |
10191 |
30072025 |
PP |
SB |
054847/2014 |
000000000 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
R$ 2.024,00 |
| 2025 |
10192 |
30072025 |
PC |
|
001941/2024 |
202400518 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA P/ 50L E EM CM 31AX35,5LX55C. ARP N. 21/2025. PC1941/2024A004,AF:1167/2025 PROCESSO DIGITAL: 110/2025 |
R$ 4.646,07 |
| 2025 |
10193 |
30072025 |
PC |
|
001487/2024 |
202400416 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4%, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ARP No 581/2024. PC1487/2024A002,AF:1125/2025, PROCESSO DIGITAL: 2182/2024 |
R$ 1.102,50 |
| 2025 |
10194 |
30072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.095.257,32 |
| 2025 |
10195 |
30072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 908.944,14 |
| 2025 |
10196 |
30072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.902.592,06 |
| 2025 |
10197 |
30072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.238.270,53 |
| 2025 |
10198 |
30072025 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS E CÃES FILHOTES. ARP N.639/2024,RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024, PC1015/2024A001,AF:1137/2025, PROCESSO DIGITAL: 2562/2024 |
R$ 4.367,00 |
| 2025 |
10199 |
30072025 |
PC |
|
001872/2024 |
202400524 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG - COMPRIMIDO. ARP N. 622/2024. PC1872/2024A003,AF:1121/2025, PROCESSO DIGITAL: 2487/2024 |
R$ 27.675,00 |
| 2025 |
10200 |
30072025 |
PC |
|
001056/2024 |
202400227 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES), EM SOLVENTE, MEDINDO 3,00 X 0,70M, COM MADEIRA NAS LATERAIS. ARP N.346/2024, PC1056/2024A001,AF:1179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1711/2024 |
R$ 17.493,30 |
| 2025 |
10201 |
30072025 |
PC |
|
001056/2024 |
202400227 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES), EM SOLVENTE, MEDINDO 3,00 X 0,70M, COM MADEIRA NAS LATERAIS. ARP N.346/2024, PC1056/2024A001,AF:1179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1711/2024 |
R$ 6.751,80 |
| 2025 |
10202 |
30072025 |
PC |
|
001056/2024 |
202400227 |
BARROS IMPRESSAO DIGITAL EIRELI |
04801606000187 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES), EM SOLVENTE, MEDINDO 3,00 X 0,70M, COM MADEIRA NAS LATERAIS. ARP N.346/2024, PC1056/2024A001,AF:1179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1711/2024 |
R$ 6.444,90 |
| 2025 |
10203 |
30072025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. ARP N. 489/2024. PC1186/2024A002,AF:1133/2025 PROCESSO DIGITAL: 2143/2024 |
R$ 25.872,00 |
| 2025 |
10204 |
30072025 |
PP |
SB |
096007/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO. PPSB96007/2021 |
R$ 585,00 |
| 2025 |
10205 |
30072025 |
PC |
|
000470/2025 |
202500070 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, EM ATNDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC470/2025,AF:1172/2025 |
R$ 11.983,38 |
| 2025 |
10206 |
30072025 |
PC |
|
000470/2025 |
202500070 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC470/2025,AF:1173/2025 |
R$ 24.703,80 |
| 2025 |
10207 |
30072025 |
PC |
|
000470/2025 |
202500070 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC470/2025,AF:1173/2025 |
R$ 60.831,99 |
| 2025 |
10208 |
30072025 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA |
06878489000347 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ARP N. 641/2024. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC1015/2024A003,AF:1126/2025 PROCESSO DIGITAL: 2565/2024 |
R$ 7.640,00 |
| 2025 |
10209 |
30072025 |
PC |
|
000470/2025 |
202500070 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC470/2025,AF:1174/2025 |
R$ 103.447,56 |
| 2025 |
10097 |
28072025 |
PC |
|
000684/2022 |
202200047 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. - 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 177/2025 EM FLS.655/657. TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS.662 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM FLS.663. |
R$ 16.240,00 |
| 2025 |
10098 |
28072025 |
PC |
|
002116/2021 |
202210027 |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA).PC 2116/2021, CONTRATO: 66/2023. |
R$ 178.524,78 |
| 2025 |
10099 |
28072025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 1.250.000,00 |
| 2025 |
10100 |
28072025 |
PC |
|
000581/2025 |
202500064 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISIÇÃO DE PEÇA DE ELEVADOR,RAMPA ECO 02C - 12L, 215MM DIREITO COM BLOQUEIO WITTUR. PC581/2025,AF:1138/2025 |
R$ 3.250,00 |
| 2025 |
10101 |
28072025 |
PP |
SB |
060852/2015 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021. |
R$ 130,00 |
| 2025 |
10102 |
28072025 |
PC |
|
001011/2023 |
202300367 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR 12(DOZE) MESES, MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 Nº207/2025 FLS.935/937,TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.940, |
R$ 44.000,00 |
| 2025 |
10103 |
28072025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
10104 |
28072025 |
PP |
SB |
020158/2025 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AUXÍLIO FINANCEIRO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERÁVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB20158/2025 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
10105 |
28072025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. ATA Nº43 FUNDIP DE 02/04/2025 EM FLS.226/230 PPSB445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2025 |
10106 |
28072025 |
PP |
SB |
020158/2025 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PÚBLICOS E TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS E |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
10107 |
28072025 |
PP |
SB |
020158/2025 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPATOS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB20158/2025 |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
10108 |
28072025 |
PC |
|
001391/2023 |
202310035 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. CONTRATO: 143/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 1029/2024. PC1391/2023. |
R$ 887.063,78 |
| 2025 |
10109 |
28072025 |
PC |
|
000371/2023 |
202300044 |
TAURUS ARMAS S.A. |
92781335000102 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7648/2025. PC371/2023,CONTRATO:58/2025 |
-R$ 5.093,34 |
| 2025 |
10110 |
28072025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
10111 |
28072025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 860.000,00 |
| 2025 |
10112 |
28072025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 1.200.000,00 |
| 2025 |
10113 |
28072025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 900.000,00 |
| 2025 |
10114 |
28072025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
10115 |
28072025 |
PP |
SB |
063289/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO,A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB74120/2020 |
R$ 130,00 |
| 2025 |
10139 |
29072025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08004, CONSTANTE NO DP 10247 - OP 09589, CONFORME GAM - 003391569 E ANULACAO 00309. |
-R$ 10.261,00 |
| 2025 |
10140 |
29072025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08006, CONSTANTE NO DP 10247 - OP 09589, CONFORME GAM - 003391569 E ANULACAO 00310. |
-R$ 3.960,38 |
| 2025 |
10141 |
29072025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08007, CONSTANTE NO DP 10247 - OP 09589, CONFORME GAM - 003391569 E ANULACAO 00311. |
-R$ 3.780,37 |
| 2025 |
10142 |
29072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003391441 E ANULACAO 00312. |
-R$ 56,13 |
| 2025 |
10143 |
29072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03015, CONSTANTE NO DP 08703 - OP 09052, CONFORME GAM - 003391403 E ANULACAO 00313. |
-R$ 1.617,53 |
| 2025 |
10144 |
29072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08270, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003391402 E ANULACAO 00314. |
-R$ 1.305,55 |
| 2025 |
10145 |
29072025 |
PP |
SB |
016802/2025 |
000000000 |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
29647593830 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06789, CONSTANTE NO DP 05558 - OP 05971, CONFORME GAM - 003391168 E ANULACAO 00315. |
-R$ 229,00 |
| 2025 |
10146 |
29072025 |
PP |
SB |
016802/2025 |
000000000 |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
29647593830 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06799, CONSTANTE NO DP 05558 - OP 05971, CONFORME GAM - 003391168 E ANULACAO 00316. |
-R$ 1.417,20 |
| 2025 |
10147 |
29072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08270, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003391719 E ANULACAO 00317. |
-R$ 1.152,47 |
| 2025 |
10148 |
29072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08270, CONSTANTE NO DP 08704 - OP 09053, CONFORME GAM - 003391720 E ANULACAO 00318. |
-R$ 3.256,40 |
| 2025 |
10149 |
29072025 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO PEQUENO, PARA ACONDICIOMENTO,MANUSEIO E TRANSPORTE DE ITENS. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:1163/2025 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 |
R$ 833,62 |
| 2025 |
10150 |
29072025 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO PEQUENO, PARA ACONDICIOMENTO,MANUSEIO E TRANSPORTE DE ITENS. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:1163/2025 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 |
R$ 321,75 |
| 2025 |
10173 |
29072025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA AS UNIDADES AFETASÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 25.854,76 |
| 2025 |
10174 |
29072025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA AS UNIDADES AFETASÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 9.979,03 |
| 2025 |
10175 |
29072025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA AS UNIDADES AFETASÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 9.525,44 |
| 2025 |
10176 |
29072025 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO. PPSB83117/2018, PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
R$ 3.063,52 |
| 2025 |
10177 |
30072025 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 63.981,20 |
| 2025 |
10178 |
30072025 |
PP |
SB |
057382/2014 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
R$ 6.072,00 |
| 2025 |
10179 |
30072025 |
PC |
|
001416/2024 |
202400374 |
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA |
05905525000190 |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS. ARP N.418/2024, PC1416/2024A001,AF:1132/2025, PROCESSO DIGITAL: 1845/2024 |
R$ 13.775,00 |
| 2025 |
10180 |
30072025 |
PC |
|
000654/2024 |
202400113 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE OURO, PRATA E BRONZE, PARA A COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL, ARP No 219/2024 - TA 13/2025. PC654/2024A001,AF:1149/2025 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
R$ 8.997,00 |
| 2025 |
10181 |
30072025 |
PC |
|
002010/2024 |
202400538 |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO, PREFERENCIALMENTE NA COR AMBAR OU TRANSPARENTE. ARP N.54/2025. PC2010/2024A001,AF:1178/2025 PROCESSO DIGITAL: 310/2025 |
R$ 26.005,80 |
| 2025 |
10182 |
30072025 |
PP |
SB |
017573/2005 |
000000000 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
R$ 6.072,00 |
| 2025 |
10183 |
30072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 6.500.000,00 |
| 2025 |
10184 |
30072025 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 425/2024. PC1200/2024A001,AF:1135/2025, PROCESSO DIGITAL: 1993/2024 |
R$ 2.200,00 |
| 2025 |
10151 |
29072025 |
PC |
|
000448/2024 |
202400032 |
DANIELA FRASSI EMBALAGENS LTDA |
15511938000143 |
AQUISICAO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO PEQUENO, PARA ACONDICIOMENTO,MANUSEIO E TRANSPORTE DE ITENS. ARP N. 331/2024. PC448/2024A001,AF:1163/2025 PROCESSO DIGITAL: 1699/2024 |
R$ 307,13 |
| 2025 |
10152 |
29072025 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 - CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS. 943-946. PC 1717/2018,PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 7.490.474,01 |
| 2025 |
10153 |
29072025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1999/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023. PC2730/2021,CONTRATO:84/2023 |
-R$ 471.159,83 |
| 2025 |
10154 |
29072025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2001/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 PC2730/2021,CONTRATO:84/2023 |
-R$ 2.566.000,00 |
| 2025 |
10155 |
29072025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1999/2025. PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
R$ 471.159,83 |
| 2025 |
10156 |
29072025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2001/2025. PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 2.566.000,00 |
| 2025 |
10157 |
29072025 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI). EMPENHOCOMPLEMENTAR. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
10158 |
29072025 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.EM SUBSTITUIÇÃO À NE.1918/2025,EMITIDA DENTRO |
R$ 21.820,22 |
| 2025 |
10159 |
29072025 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.EM SUBSTITUIÇÃO À NE.1925/2025, EMITIDA DENTRO |
R$ 330.118,88 |
| 2025 |
10160 |
29072025 |
PP |
SB |
046474/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 1371-1373. PPSB46474/2024, CONVENIO:18/2024-SAS |
R$ 28.560,00 |
| 2025 |
10161 |
29072025 |
PP |
SB |
052171/2013 |
000000000 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
R$ 1.821,60 |
| 2025 |
10162 |
29072025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP N. 660/2024. PC2015/2024A001,AF:1154/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 12.540,00 |
| 2025 |
10163 |
29072025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP N. 660/2024. PC2015/2024A001,AF:1154/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 4.840,00 |
| 2025 |
10164 |
29072025 |
PP |
SB |
066714/2023 |
000000000 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB66714/2023 |
R$ 668,32 |
| 2025 |
10165 |
29072025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP N. 660/2024. PC2015/2024A001,AF:1154/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 4.620,00 |
| 2025 |
10166 |
29072025 |
PC |
|
001072/2024 |
202400169 |
MARCIO SOARES LOUZADA DUARTE |
18025937000187 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/FACHADA. ARP N. 554/2024. PC1072/2024A001,AF:1170/2025 PROCESSO DIGITAL: 2285/2024 |
R$ 8.037,00 |
| 2025 |
10167 |
29072025 |
PP |
SB |
001241/2006 |
000000000 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 2025 |
10168 |
29072025 |
PC |
|
001072/2024 |
202400169 |
MARCIO SOARES LOUZADA DUARTE |
18025937000187 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/FACHADA. ARP N. 554/2024. PC1072/2024A001,AF:1170/2025 PROCESSO DIGITAL: 2285/2024 |
R$ 3.102,00 |
| 2025 |
10169 |
29072025 |
PC |
|
001072/2024 |
202400169 |
MARCIO SOARES LOUZADA DUARTE |
18025937000187 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, ESPESSURA DE 4MM EM JANELAS/FACHADA. ARP N. 554/2024. PC1072/2024A001,AF:1170/2025 PROCESSO DIGITAL: 2285/2024 |
R$ 2.961,00 |
| 2025 |
10170 |
29072025 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB73505/2020, PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 3.036,00 |
| 2025 |
10171 |
29072025 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB73505/2020, PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 3.036,00 |
| 2025 |
10172 |
29072025 |
PC |
|
001033/2024 |
202400272 |
JCPP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
18787248000100 |
AQUISICAO DE TUBO EM PVC RIGIDO, PARA ESGOTO COM VIROLA, PONTA E BOLSA, DE 100MM DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO. ARP N. 373/2024. PC1033/2024A003,AF:1161/2025 PROCESSO DIGITAL: 555/2025 |
R$ 760,80 |
| 2025 |
10116 |
28072025 |
PC |
|
000371/2023 |
202300044 |
TAURUS ARMAS S.A. |
92781335000102 |
AQUISIÇÃO DE 25 CARABINAS CT, PARA SEREM UTILIZADAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - CONVÊNIO 936059/2022 - MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA. PARA FINS DE AJUSTE DA PARIDADE DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO. PC371/2023,CONTRATO:58/2025 |
R$ 5.093,34 |
| 2025 |
10117 |
28072025 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA, CONFORME NOTA TECNICA 384982503, EM FLS. 707-710. LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA PADRE LÉO COMISSARI, 261 MONTANHÃO. BOLETO EM FLS. 711. ATA DE REUNIÃO CMIP No 43 EM FLS. 699/703. PPSB38248/2020 |
R$ 76.320,84 |
| 2025 |
10118 |
28072025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL.152 PPSB6018/2025 |
R$ 222.123,37 |
| 2025 |
10119 |
28072025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL.152 PPSB6018/2025 |
R$ 725.683,69 |
| 2025 |
10120 |
28072025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL.152 PPSB6018/2025 |
R$ 3.327.660,65 |
| 2025 |
10121 |
28072025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE JUNHO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 20.312,08 |
| 2025 |
10122 |
28072025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE JUNHO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 66.360,17 |
| 2025 |
10123 |
28072025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE JUNHO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 304.298,02 |
| 2025 |
10124 |
28072025 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014. PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 650,00 |
| 2025 |
10125 |
28072025 |
PP |
SB |
055136/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO EM FACE DE IASJI IAMAGUCHI . E OUTRO. AUTOS Nº 1020121-86.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 55136/2023 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
10126 |
28072025 |
PC |
|
001015/2023 |
202310047 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7830/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 1731/24 PC1015/2023,CONTRATO:180/2024 |
-R$ 162.495,98 |
| 2025 |
10127 |
28072025 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 24.810,99 |
| 2025 |
10128 |
28072025 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 17.856,32 |
| 2025 |
10129 |
28072025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 178,00 |
| 2025 |
10130 |
28072025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2011/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024. PC1739/2023,CONTRATO:39/2024 |
-R$ 177.470,02 |
| 2025 |
10131 |
28072025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 2011/2025. PC1739/2023,CONTRATO:039/2024,PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 177.470,02 |
| 2025 |
10132 |
29072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003391443 E ANULACAO 00302. |
-R$ 1.163,13 |
| 2025 |
10133 |
29072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00766, CONSTANTE NO DP 07838 - OP 08135, CONFORME GAM - 003391463 E ANULACAO 00303. |
-R$ 4.670,85 |
| 2025 |
10134 |
29072025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06485, CONSTANTE NO DP 10248 - OP 09590, CONFORME GAM - 003391568 E ANULACAO 00304. |
-R$ 7.174,26 |
| 2025 |
10135 |
29072025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08001, CONSTANTE NO DP 10248 - OP 09590, CONFORME GAM - 003391568 E ANULACAO 00305. |
-R$ 5.926,16 |
| 2025 |
10136 |
29072025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06580, CONSTANTE NO DP 10247 - OP 09589, CONFORME GAM - 003391569 E ANULACAO 00306. |
-R$ 12.252,84 |
| 2025 |
10137 |
29072025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06581, CONSTANTE NO DP 10247 - OP 09589, CONFORME GAM - 003391569 E ANULACAO 00307. |
-R$ 4.729,16 |
| 2025 |
10138 |
29072025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06583, CONSTANTE NO DP 10247 - OP 09589, CONFORME GAM - 003391569 E ANULACAO 00308. |
-R$ 4.514,20 |
| 2025 |
09961 |
21072025 |
PP |
SB |
099956/2024 |
000000000 |
MARCELO TADEU GALLINA |
29928803889 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 75/2025, EMITIDO EM 09/06/2025, FILE 13548, AÇÃO Nº: 0014200-66.2023.8.26.0564, AUTOS Nº: 0052345-37.1999.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB99956/2024 |
R$ 1.476,52 |
| 2025 |
09962 |
21072025 |
PP |
SB |
088639/2023 |
000000000 |
KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA |
32540413803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 856/2025, EMITIDO EM 14/07/2025, FILE 24153, ACAO/AUTOS: Nº 1000856-22.2023.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 88639/2023 |
R$ 121,56 |
| 2025 |
09963 |
21072025 |
PP |
SB |
102967/2021 |
000000000 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
67729178000149 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2025, EMITIDO EM 18/06/2025, FILE 21448, AÇÃO: Nº0017685-74.2023.8.26.0564, AUTOS:Nº1023346-85.2021.8.26.0564. 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB102967/2021 |
R$ 7.357,41 |
| 2025 |
09964 |
21072025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
LB PARRILLA RESTAURANTE LTDA |
48731177000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE8924/2025. PC2195/2024A010,AF:747/2025 PROCESSO DIGITAL: 337/2025 |
-R$ 8.178,00 |
| 2025 |
09965 |
21072025 |
PP |
SB |
102967/2021 |
000000000 |
LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM |
31505159806 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2025, EMITIDO EM 09/06/2025, FILE 21448, AÇÃO Nº: 0017685-74.2023.8.26.0564, AUTOS Nº: 1023346-85.2021.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB102967/2021 |
R$ 747,18 |
| 2025 |
09966 |
21072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.604,28 |
| 2025 |
09967 |
21072025 |
PC |
|
001046/2024 |
202400288 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 100UI. ARP N. 330/2024. PC1046/2024A001,AF:1106/2025, PROCESSO DIGITAL: 1645/2024 |
R$ 41.400,00 |
| 2025 |
09968 |
21072025 |
PC |
|
000430/2024 |
202400096 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 8X0,3MM. E DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ARP N. 300/2024. PC430/2024A001,AF:1075/2025, PROCESSO DIGITAL: 1703/2024 |
R$ 340.884,73 |
| 2025 |
09969 |
21072025 |
PP |
SB |
015234/2019 |
000000000 |
EDUARDO GIANNOCCARO |
19236994822 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 180/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 17694, ACAO: Nº 0005787-30.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1026977-42.2018.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 15234/2019 |
R$ 3.333,39 |
| 2025 |
09970 |
21072025 |
PP |
SB |
012203/2025 |
000000000 |
MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA |
04092960824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2025, EMITIDO EM 24/05/2025, FILE 517, AÇÃO/AUTOS Nº: 0000145-44.1985.8.26.0564, 5ª VARA CÍVEL. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB12203/2025 |
R$ 10.770,58 |
| 2025 |
09971 |
21072025 |
PP |
SB |
020827/2022 |
000000000 |
MARY LINETE DOS SANTOS TUCCI |
08396692831 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2025, EMITIDO EM 18/06/2025, FILE 16437, AÇÃO Nº: 0015876-83.2022.8.26.0564, AUTOS Nº: 1021984-24.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB20827/2022 |
R$ 15.577,10 |
| 2025 |
09972 |
21072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.500.000,00 |
| 2025 |
09973 |
21072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.500.000,00 |
| 2025 |
06176 |
14042025 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT: |
R$ 549.570,76 |
| 2025 |
06177 |
14042025 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT: |
R$ 7.600,00 |
| 2025 |
06178 |
14042025 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT: |
R$ 204.736,46 |
| 2025 |
06179 |
14042025 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT: |
R$ 390.357,98 |
| 2025 |
06180 |
14042025 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06181 |
14042025 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT: |
R$ 3.200,00 |
| 2025 |
06182 |
14042025 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT: |
R$ 365.198,74 |
| 2025 |
06183 |
14042025 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT: |
R$ 580.983,60 |
| 2025 |
06184 |
14042025 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT: |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
06185 |
14042025 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT: |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
06186 |
14042025 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT: |
R$ 397.628,64 |
| 2025 |
06187 |
14042025 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06188 |
14042025 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT: |
R$ 345.704,78 |
| 2025 |
06189 |
14042025 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT: |
R$ 279.607,98 |
| 2025 |
06190 |
14042025 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06191 |
14042025 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT: |
R$ 264.879,44 |
| 2025 |
06566 |
22042025 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020 |
R$ 127.333,32 |
| 2025 |
06567 |
22042025 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020 |
R$ 127.333,32 |
| 2025 |
06568 |
22042025 |
PC |
|
000349/2025 |
202500021 |
24620078 EMERSON LUIZ DE ANDRADE |
24620078000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(40/43), PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.44/46. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.57,PC349/2025,TD.COJUL:349/2025 |
R$ 456,00 |
| 2025 |
06569 |
22042025 |
PP |
SB |
110762/2024 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS |
R$ 1.600.076,60 |
| 2025 |
06570 |
22042025 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE. |
R$ 336.378,50 |
| 2025 |
06571 |
22042025 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE. |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06572 |
22042025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 196.360,00 |
| 2025 |
06573 |
22042025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
06574 |
22042025 |
PC |
|
000347/2025 |
202500022 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO / VIOLA / CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(47/50), PARECER GPGM S/Nº SB72102/2017) EM FLS.51/53. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 64, |
R$ 1.938,00 |
| 2025 |
06575 |
22042025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 92.040,00 |
| 2025 |
06576 |
22042025 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE RACÕES, FENO, GRANULADO SANITÁRIO E SAIS MINERAIS. ARP N.640/2024. RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC1015/2024A002,AF:392/2025 PROCESSO DIGITAL: 2563/2024 |
R$ 20.501,90 |
| 2025 |
06577 |
22042025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 3.400.000,00 |
| 2025 |
06578 |
22042025 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 240.800,00 |
| 2025 |
06579 |
22042025 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 103.200,00 |
| 2025 |
06580 |
22042025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 31.015,60 |
| 2025 |
06581 |
22042025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 11.970,93 |
| 2025 |
06582 |
22042025 |
PP |
SB |
138076/2023 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
R$ 29.388,00 |
| 2025 |
06583 |
22042025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 11.426,80 |
| 2025 |
06584 |
22042025 |
PP |
SB |
099826/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 (FL. 690). PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS |
R$ 182.400,00 |
| 2025 |
06585 |
23042025 |
PP |
SB |
109997/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO. RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS |
R$ 21.867,68 |
| 2025 |
06586 |
23042025 |
PP |
SB |
138072/2023 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
R$ 114.660,00 |
| 2025 |
05851 |
26032025 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025 |
R$ 28.396,87 |
| 2025 |
05852 |
26032025 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025 |
R$ 7.149,31 |
| 2025 |
05853 |
26032025 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025 |
R$ 42.671,96 |
| 2025 |
05854 |
26032025 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025 |
R$ 4.770,00 |
| 2025 |
05855 |
26032025 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025 |
R$ 21.677,97 |
| 2025 |
05856 |
26032025 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025 |
R$ 14.572,31 |
| 2025 |
05857 |
26032025 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025 |
R$ 60.922,65 |
| 2025 |
05858 |
26032025 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025 |
R$ 3.134,59 |
| 2025 |
05859 |
26032025 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025 |
R$ 20.044,73 |
| 2025 |
05860 |
26032025 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025 |
R$ 14.745,30 |
| 2025 |
05861 |
26032025 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025 |
R$ 59.642,01 |
| 2025 |
05862 |
26032025 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025 |
R$ 2.281,80 |
| 2025 |
05863 |
26032025 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025 |
R$ 22.543,03 |
| 2025 |
05864 |
26032025 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
05865 |
26032025 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
R$ 130.000,00 |
| 2025 |
05866 |
26032025 |
PP |
SB |
104095/2021 |
000000000 |
ELAINE APARECIDA CHIMURE THEODORO |
05636925883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21460, AÇÃO: N.0005652-18.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1024742-97.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB104095/2021 |
R$ 2.849,29 |
| 2025 |
05867 |
26032025 |
PP |
SB |
138091/2023 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255 PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
R$ 7.866,00 |
| 2025 |
05868 |
26032025 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 001/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, |
R$ 97.000,00 |
| 2025 |
06192 |
14042025 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06193 |
14042025 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT: |
R$ 297.379,86 |
| 2025 |
06194 |
14042025 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06195 |
14042025 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT: |
R$ 228.857,20 |
| 2025 |
06196 |
14042025 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06197 |
14042025 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06198 |
14042025 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT: |
R$ 226.227,48 |
| 2025 |
06199 |
14042025 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT: |
R$ 370.966,62 |
| 2025 |
06200 |
14042025 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06201 |
14042025 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT: |
R$ 225.122,28 |
| 2025 |
06202 |
14042025 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06203 |
14042025 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06204 |
14042025 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT: |
R$ 250.559,38 |
| 2025 |
06205 |
14042025 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT: |
R$ 3.120,00 |
| 2025 |
06206 |
14042025 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT: |
R$ 273.497,34 |
| 2025 |
06207 |
14042025 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT: |
R$ 328.205,40 |
| 2025 |
06587 |
23042025 |
PP |
SB |
038309/2024 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
R$ 18.900,00 |
| 2025 |
06588 |
23042025 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE. |
R$ 280.615,48 |
| 2025 |
06589 |
23042025 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE. |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06590 |
23042025 |
PP |
SB |
138051/2023 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
R$ 10.080,00 |
| 2025 |
06591 |
23042025 |
PP |
SB |
038315/2024 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
R$ 18.900,00 |
| 2025 |
06592 |
23042025 |
PP |
SB |
015671/2023 |
000000000 |
JULIANA SILVEIRA TETTI |
29563745833 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NOS AUTOS DE PRODUCAO ANTECIPADA DE PROVA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO E AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS. AUTOS Nº 5003054-49.2023.4.03.6114 - 1ª VARA FEDERAL DE SBC, FLS 407.PPSB 15671/2023 |
R$ 41.040,00 |
| 2025 |
06593 |
23042025 |
PP |
SB |
138053/2023 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2025 |
06594 |
23042025 |
PC |
|
000937/2023 |
202300351 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS FUNERÁRIOS. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023. |
R$ 1.164.150,00 |
| 2025 |
06595 |
23042025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 149.404,00 |
| 2025 |
06596 |
23042025 |
PP |
SB |
110007/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS |
R$ 19.692,00 |
| 2025 |
06597 |
23042025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 33.260,00 |
| 2025 |
06598 |
23042025 |
PP |
SB |
110009/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS |
R$ 25.200,00 |
| 2025 |
06599 |
23042025 |
PP |
SB |
038306/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2025 |
06600 |
23042025 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 PROCESSO DIGITAL PC:1142/2021 |
R$ 155.169,72 |
| 2025 |
06714 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.090,00 |
| 2025 |
06715 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.515,00 |
| 2025 |
06716 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.767,00 |
| 2025 |
06717 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.422,00 |
| 2025 |
06718 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.632,00 |
| 2025 |
06719 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.877,00 |
| 2025 |
06720 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.314,00 |
| 2025 |
06721 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.433,00 |
| 2025 |
06722 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 62.366,00 |
| 2025 |
06723 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.350,00 |
| 2025 |
06724 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.477,00 |
| 2025 |
06725 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.330,00 |
| 2025 |
06726 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 73.426,00 |
| 2025 |
06727 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 116.620,00 |
| 2025 |
05869 |
26032025 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 001/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, |
R$ 96.450,00 |
| 2025 |
05870 |
26032025 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 005/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, |
R$ 31.200,00 |
| 2025 |
05871 |
26032025 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. TA 005/2025 - ADITA VALOR, EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, |
R$ 52.000,00 |
| 2025 |
05872 |
26032025 |
PC |
|
000046/2025 |
202500020 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL TIPO SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 510 ML, AGUA MINERAL TIPO COM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 510 ML E AGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO DE 200ML (MESA). PC46/2025,AF:335/2025 |
R$ 4.956,00 |
| 2025 |
05873 |
26032025 |
PP |
SB |
010320/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
05874 |
26032025 |
PC |
|
000057/2022 |
202200127 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
R$ 1.416,00 |
| 2025 |
05875 |
26032025 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, A FAVOR DO MESMO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/2014. PPSB58961/2022 |
R$ 130,00 |
| 2025 |
05876 |
26032025 |
PP |
SB |
019950/2025 |
000000000 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
DESPESA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 |
R$ 4.442,40 |
| 2025 |
05877 |
26032025 |
PP |
SB |
019950/2025 |
000000000 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 |
R$ 460,10 |
| 2025 |
05878 |
26032025 |
PP |
SB |
019950/2025 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 |
R$ 592,80 |
| 2025 |
05879 |
26032025 |
PP |
SB |
019950/2025 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, PPSB19950/2025 |
R$ 529,71 |
| 2025 |
05880 |
26032025 |
PP |
SB |
097893/2023 |
000000000 |
POLLET ADVOGADOS ASSOCIADOS |
04595122000129 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 61/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 14362, ACAO: Nº 0015854-25.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1518651-07.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 97893/2023 |
R$ 2.009,14 |
| 2025 |
05881 |
26032025 |
PC |
|
000211/2025 |
202500011 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54) |
R$ 2.622,00 |
| 2025 |
05882 |
26032025 |
PP |
SB |
019605/2025 |
000000000 |
ODAIR GOMES FERREIRA |
28228748833 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 76/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 12179, ACAO/AUTOS: Nº 0001348-51.2014.5.02.0044, 44ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB 19605/2025 |
R$ 13.387,77 |
| 2025 |
05883 |
26032025 |
PC |
|
000212/2025 |
202500010 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/BAIXO/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(37/40),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(51/52) |
R$ 2.451,00 |
| 2025 |
05884 |
26032025 |
PC |
|
000201/2025 |
202500009 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(47/49), PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.51/53. MANIFESTACAO PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(61/62) |
R$ 2.052,00 |
| 2025 |
05885 |
26032025 |
PC |
|
000210/2025 |
202500005 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
56007045000142 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/ BANDA SINFÔNICA CLM NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(48/51), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(62/63)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 |
R$ 1.824,00 |
| 2025 |
05886 |
27032025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 705,00 |
| 2025 |
05887 |
27032025 |
PC |
|
000203/2025 |
202500004 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(37/40), PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.41/43.MANIFESTACAO PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017) |
R$ 3.904,50 |
| 2025 |
05888 |
27032025 |
PC |
|
000206/2025 |
202500008 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 43/2018 (SB72102/2017), EM FLS.50/51. (39/41) MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 339/2018 (SB72102/2017), EMFLS 82/82v(53/54) |
R$ 1.824,00 |
| 2025 |
05889 |
27032025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.76 PPSB6018/2025 |
R$ 204.055,16 |
| 2025 |
06208 |
14042025 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT: |
R$ 3.100,00 |
| 2025 |
06209 |
14042025 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT: |
R$ 5.800,00 |
| 2025 |
06210 |
14042025 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT: |
R$ 210.442,52 |
| 2025 |
06211 |
14042025 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT: |
R$ 240.659,36 |
| 2025 |
06212 |
14042025 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06213 |
14042025 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06214 |
14042025 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT: |
R$ 311.750,16 |
| 2025 |
06215 |
14042025 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT: |
R$ 261.923,16 |
| 2025 |
06216 |
14042025 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT: |
R$ 5.460,00 |
| 2025 |
06217 |
14042025 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT: |
R$ 313.628,28 |
| 2025 |
06218 |
14042025 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06219 |
14042025 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT: |
R$ 324.746,80 |
| 2025 |
06220 |
14042025 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06221 |
14042025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT: |
R$ 588.287,18 |
| 2025 |
06222 |
14042025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT: |
R$ 3.600,00 |
| 2025 |
06223 |
14042025 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT: |
R$ 3.020,00 |
| 2025 |
06601 |
23042025 |
PP |
SB |
117686/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS |
R$ 612.000,00 |
| 2025 |
06602 |
23042025 |
PP |
SB |
117686/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
06603 |
23042025 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021 |
R$ 4.800,00 |
| 2025 |
06604 |
23042025 |
PP |
SB |
138059/2023 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
R$ 113.400,00 |
| 2025 |
06605 |
23042025 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE |
R$ 3.434.422,64 |
| 2025 |
06606 |
23042025 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE |
R$ 585.208,20 |
| 2025 |
06607 |
23042025 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020. |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
06608 |
23042025 |
PP |
SB |
138084/2023 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
R$ 67.188,00 |
| 2025 |
06609 |
23042025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
R$ 34.000,00 |
| 2025 |
06610 |
23042025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
R$ 34.000,00 |
| 2025 |
06611 |
23042025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 34.000,00 |
| 2025 |
06612 |
23042025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 34.000,00 |
| 2025 |
06613 |
23042025 |
PP |
SB |
138033/2023 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
R$ 66.780,00 |
| 2025 |
06614 |
23042025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
R$ 58.597,33 |
| 2025 |
06615 |
23042025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
R$ 22.616,51 |
| 2025 |
06616 |
23042025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
R$ 21.588,49 |
| 2025 |
06617 |
23042025 |
PP |
SB |
138088/2023 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 260/262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
R$ 56.700,00 |
| 2025 |
06618 |
23042025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 156.000,00 |
| 2025 |
06619 |
23042025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 78.796,20 |
| 2025 |
06620 |
23042025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 647.203,80 |
| 2025 |
06621 |
23042025 |
PP |
SB |
138091/2023 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255 PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
R$ 10.488,00 |
| 2025 |
05890 |
27032025 |
PC |
|
000693/2024 |
202400055 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 PROCESSO DIGITAL: 1155/2024 |
R$ 337.045,32 |
| 2025 |
05891 |
27032025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2025,CONFORME GUIA JUDICIAL EM FSL.76 PPSB6018/2025 |
R$ 666.654,30 |
| 2025 |
05892 |
27032025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.76 PPSB6018/2025 |
R$ 3.056.978,30 |
| 2025 |
05893 |
27032025 |
PC |
|
000208/2025 |
202500006 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM / CORAL JOVEM / CORAL 45+. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(41/44), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(55/56)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 |
R$ 1.567,50 |
| 2025 |
05894 |
27032025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 36.369,38 |
| 2025 |
05895 |
27032025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 118.819,86 |
| 2025 |
05896 |
27032025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 544.854,72 |
| 2025 |
05897 |
27032025 |
PC |
|
000234/2025 |
202500015 |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(46/48), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(60/61)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 |
R$ 2.878,50 |
| 2025 |
05898 |
27032025 |
PC |
|
000207/2025 |
202500007 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/ CAMERATA DE ACORDEON, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(38/41),PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(52/53) |
R$ 1.653,00 |
| 2025 |
05899 |
27032025 |
PC |
|
000226/2025 |
202500014 |
17.469.014 ADRIANO RIBEIRO |
17469014000151 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 |
R$ 1.225,50 |
| 2025 |
05900 |
27032025 |
PC |
|
000231/2025 |
202500012 |
47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA |
47029980000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº43/2018(SB72102/2017)EM FLS.50/51(39/42), PGM-5 Nº339/2018(SB72102/2017)EM FLS.82/82V(53/54)-PARECER GPGM S/Nº(SB72102/2017)EM FLS.66/68 |
R$ 3.648,00 |
| 2025 |
05901 |
27032025 |
PP |
SB |
127237/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGO, PPSB127237/2023 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
05902 |
27032025 |
PP |
SB |
014865/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIA MARQUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA. PROCESSO DIGITAL:SB 121970/2023PPSB14865/2016 |
R$ 650,00 |
| 2025 |
05903 |
28032025 |
PP |
SB |
086974/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA, CONFORME FLS.531, REFERENTE A ETAPA 3 DO TC 0426.467-58 - MANANCIAIS PPSB86974/2020 |
R$ 1.192,00 |
| 2025 |
05904 |
28032025 |
PC |
|
001435/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REF.A EMPRESA BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. NOTA FISCAL N.15908.CONTRATO 114/2021. PROCESSO DIGITAL 2297/2021. PC1435/2021 |
R$ 1.292,68 |
| 2025 |
05905 |
28032025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 2296(134/136), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 321.541,98 |
| 2025 |
05906 |
28032025 |
PP |
SB |
027313/2025 |
000000000 |
LEILA MORGADO DA SILVA |
13998616896 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE UM SSD SANDISK PLUS 1 TB PARA O COMPUTADOR DA FUNCIONÁRIA PRISCILLA NISHIKAWA GANDEN, MATRÍCULA Nº 45.073-5, CPU DE PATRIMÔNIO Nº 308.302. PPSB27313/2025 |
R$ 700,00 |
| 2025 |
05907 |
28032025 |
PP |
SB |
027313/2025 |
000000000 |
LEILA MORGADO DA SILVA |
13998616896 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS SIMONE APARECIDA P. RODRIGUES, MATRÍCULA Nº 33.154-7 E LETÍCIA RITA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 45.442-0 NO EVENTO PRESENCIAL PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL PARA AMPLIAR O CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE AS PRÁTICAS DO TCESP QUANTO AO PLANEJAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL.PPSB27313/2025 |
R$ 300,00 |
| 2025 |
05908 |
28032025 |
PP |
SB |
032227/2025 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS EM CARATER DE URGENCIA, PPSB032227/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
06225 |
14042025 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
06226 |
15042025 |
PP |
SB |
001174/2025 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03059, CONSTANTE NO DP 01349 - OP 01138, CONFORME GAM - 002706315 E ANULACAO 00110. |
-R$ 71,78 |
| 2025 |
06227 |
15042025 |
PP |
SB |
001594/2025 |
000000000 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
06228 |
15042025 |
PP |
SB |
001594/2025 |
000000000 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
06229 |
15042025 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. |
R$ 70.000,00 |
| 2025 |
06230 |
15042025 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATO 186/2023. PC3389/2022 |
R$ 2.250,00 |
| 2025 |
06231 |
15042025 |
PP |
SB |
056499/2023 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 8.471,33 |
| 2025 |
06232 |
15042025 |
PP |
SB |
146219/2022 |
000000000 |
ALEXANDRE ANDREOZA |
14048661833 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21986, AÇÃO: Nº0012690-81.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1033288-10.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB146219/2022 |
R$ 1.682,34 |
| 2025 |
06233 |
15042025 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.266/2024. PC176/2024A001,AF:399/2025 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 |
R$ 2.163,42 |
| 2025 |
06234 |
15042025 |
PP |
SB |
131503/2021 |
000000000 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA E OUTRO, AUTOS No.0005497-15.2024.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE.1197, PPSB131503/2021. |
R$ 4.503,53 |
| 2025 |
06235 |
15042025 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 2.746.000,00 |
| 2025 |
06236 |
15042025 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 2.594.000,00 |
| 2025 |
06237 |
15042025 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 1.081.000,00 |
| 2025 |
06238 |
15042025 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA |
06878489000347 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ARP N.641/2024, RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC1015/2024A003,AF:391/2025 PROCESSO DIGITAL: 2565/2024 |
R$ 13.290,00 |
| 2025 |
06239 |
15042025 |
PP |
SB |
023814/2025 |
000000000 |
SAVEN COMERCIAL E IMOVEIS LTDA |
74623307000185 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 7826, AÇÃO: Nº0002326-21.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº0512104-51.2005.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB23814/2025 |
R$ 1.019,71 |
| 2025 |
06240 |
15042025 |
PC |
|
001937/2024 |
202400551 |
LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIO |
49542190000168 |
AQUISIÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, E PRODUTOS PARA USO VETERINÁRIO. ARP N.700/2024, RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024. PC1937/2024A001,AF:393/2025 PROCESSO DIGITAL: 2759/2024 |
R$ 8.588,18 |
| 2025 |
06241 |
15042025 |
PP |
SB |
109739/2024 |
000000000 |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11824, AÇÃO: Nº0005581-16.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0512047-33.2005.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB109739/2024 |
R$ 1.011,42 |
| 2025 |
06224 |
14042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTAR CONTRATO: 144/2021. PC2139/2021 PROCESSO DIGITAL: 33/2022 |
R$ 486,30 |
| 2025 |
06242 |
15042025 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 770.000,00 |
| 2025 |
06243 |
15042025 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 388.000,00 |
| 2025 |
06244 |
15042025 |
PP |
SB |
023838/2025 |
000000000 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 2/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11164, ACAO: Nº 0005808-79.2019.8.26.0564, AUTOS N° 0055815-08.2001.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23838/2025 |
R$ 1.059,93 |
| 2025 |
06245 |
15042025 |
PP |
SB |
114671/2022 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22679, AÇÃO: Nº1024647-33.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº1024647-33.2022.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB114671/2022 |
R$ 1.153,94 |
| 2025 |
06623 |
23042025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 130.942,11 |
| 2025 |
06624 |
23042025 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 240.000,00 |
| 2025 |
06625 |
23042025 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 72.000,00 |
| 2025 |
06626 |
23042025 |
PP |
SB |
138093/2023 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
R$ 29.388,00 |
| 2025 |
06627 |
23042025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1239/2022 |
R$ 39.823,33 |
| 2025 |
06628 |
23042025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 36.665,28 |
| 2025 |
06629 |
23042025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 36.665,28 |
| 2025 |
06630 |
23042025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
06631 |
23042025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
06632 |
23042025 |
PP |
SB |
019127/2025 |
000000000 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDÕES, ETC. PPSB019127/2025 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06633 |
23042025 |
PC |
|
000805/2023 |
202300294 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL METROPOLITANA. PC805/2023, CONTRATO: 165/2023. |
R$ 851.666,64 |
| 2025 |
06634 |
23042025 |
PP |
SB |
138096/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
R$ 67.188,00 |
| 2025 |
06635 |
23042025 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS |
R$ 2.362.278,76 |
| 2025 |
06636 |
23042025 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS |
R$ 654.216,80 |
| 2025 |
06637 |
23042025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
R$ 3.800.000,00 |
| 2025 |
06638 |
23042025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. ATA Nº43 FUNDIP DE 02/04/2025 EM FLS.226/230 PPSB445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
R$ 3.000.000,00 |
| 2025 |
06639 |
23042025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 4.400,00 |
| 2025 |
06622 |
23042025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 231.490,52 |
| 2025 |
06640 |
23042025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
06641 |
23042025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
06642 |
23042025 |
PP |
SB |
124468/2022 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JEAN CARLO ROCHA CORREA. AUTOS Nº 1020006-65.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB 124468/2022 |
R$ 5.600,00 |
| 2025 |
06643 |
23042025 |
PC |
|
000787/2021 |
202100399 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021. |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
06644 |
23042025 |
PP |
SB |
022819/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE |
43054154000179 |
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR LEANDRO DOS SANTOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS Nº 1001459-74.2023.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. FILE 23095 PPSB 22819/2023 |
R$ 599,98 |
| 2025 |
05909 |
28032025 |
PP |
SB |
032227/2025 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART),CERTIDOES, ESTACIONAMENTOS,ETC. PPSB032227/2025 |
R$ 800,00 |
| 2025 |
05910 |
31032025 |
PP |
SB |
128839/2024 |
000000000 |
OSMAR LEANDRO |
02232658880 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE BERNARDO DO CAMPO X ARATAS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA. AUTOS Nº 1004920-83.2025.8.26.0564 - 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA. FILE 26760 PPSB 128839/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
05911 |
31032025 |
PP |
SB |
104474/2024 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
R$ 180.495,00 |
| 2025 |
05912 |
31032025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:352/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2750/2024 |
R$ 240,00 |
| 2025 |
05913 |
31032025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO TOTAL DA NE4595/2025. ACERTO ORCAMENTARIO. PC180/2023A025,CONTRATO:25/2025 |
-R$ 55.437,33 |
| 2025 |
05914 |
31032025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, PARA AS NOVAS INSTALACOES DO CADASTRO UNICO NO ESPACO DA SEDESC. RESOLUCAO CMAS Nº686/2025 FLS 162/163. ACERTO ORCAMENTARIO. CONTRATO 25/2025. PC180/2023A025.PROCESSO DIGITAL PC:180/2025 |
R$ 55.437,33 |
| 2025 |
05915 |
31032025 |
PC |
|
000314/2024 |
202400063 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO COPA DE FUTEBOL JOSE ROSSI E COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL E PARA A MODALIDADE DE FUTEBOL SOCIETY. ARP No 211/2024 PC314/2024A001,AF:346/2025 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 |
R$ 241.050,00 |
| 2025 |
05916 |
31032025 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 5ª PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 73/2025 EM FLS. |
R$ 4.202.159,05 |
| 2025 |
05917 |
31032025 |
PC |
|
000654/2024 |
202400113 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS ARP N. 219/2024 PC654/2024A001,AF:345/2025 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
R$ 25.386,20 |
| 2025 |
05918 |
31032025 |
PC |
|
001205/2024 |
202400297 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (ADULTO, 100% POLIÉSTER) PARA O CAMPEONATO TAÇA DAS FAVELAS. ARP N. 458/2024. PC1205/2024A002,AF:344/2025 PROCESSO DIGITAL: 2160/2024 |
R$ 25.600,00 |
| 2025 |
05919 |
31032025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:356/2025PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
R$ 3.120,00 |
| 2025 |
05920 |
31032025 |
PC |
|
002172/2024 |
202500003 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, MARCA PAMPERS CONFORT SEC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2172/2024,AF:341/2025 |
R$ 4.104,00 |
| 2025 |
05921 |
31032025 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ARP N.074/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC3320/2023A003,AF:51/2025. PROCESSO DIGITAL: 354/2024. |
R$ 800,00 |
| 2025 |
05922 |
31032025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:349/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 |
R$ 220,00 |
| 2025 |
05923 |
31032025 |
PC |
|
002998/2023 |
202310041 |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024. |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
05924 |
31032025 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - COMPLEMENTAR. PC1831/2023,CONTRATO:81/2024 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
05925 |
31032025 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
05926 |
31032025 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022,PROCESSO DIGITAL: PC 143/2022 |
R$ 900.000,00 |
| 2025 |
05927 |
01042025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.130.960,41 |
| 2025 |
05928 |
01042025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 130.675,35 |
| 2025 |
05929 |
01042025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 46.797,45 |
| 2025 |
05930 |
01042025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 562.500,00 |
| 2025 |
05931 |
01042025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 200.955,04 |
| 2025 |
06246 |
15042025 |
PP |
SB |
066978/2021 |
000000000 |
ANDRE ALVES LOPES |
42758398893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 05/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20961, ACAO: Nº 0009077-87.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1015614-53.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 66978/2021 |
R$ 1.204,00 |
| 2025 |
06247 |
15042025 |
PP |
SB |
024838/2025 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 03/2025, EMITIDO EM 11/03/2025, FILE 4970, ACAO: Nº 0009265-46.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0029638-50.2014.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 024838/2025 |
R$ 2.239,36 |
| 2025 |
06248 |
15042025 |
PP |
SB |
076179/2020 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20252, AÇÃO: Nº0007750-10.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1008121-59.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB76179/2020 |
R$ 1.341,45 |
| 2025 |
06249 |
15042025 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 347/2023 |
R$ 8.772,00 |
| 2025 |
06250 |
15042025 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 347/2023 |
R$ 5.994,20 |
| 2025 |
06251 |
15042025 |
PC |
|
001152/2024 |
202400301 |
OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
11003061000129 |
AQUISICAO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS. ARP N. 357/2024. PC1152/2024A002,AF:432/2025 PROCESSO DIGITAL: 1812/2024 |
R$ 23.685,00 |
| 2025 |
06252 |
15042025 |
PC |
|
001130/2024 |
202400285 |
DIPELL COMERCIAL LTDA |
45423554000130 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS. ARP N. 448/2024. PC1130/2024A001,AF:430/2025 PROCESSO DIGITAL: 2193/2024 |
R$ 108.766,00 |
| 2025 |
06253 |
15042025 |
PC |
|
003100/2023 |
202300694 |
FORLID PECAS LTDA |
30549614000198 |
AQUISICAO DE PENEIRA PARA CHA,EM PLASTICO RESISTENTE ATOXICO. ARP N.163/2024 PC3100/2023A002,AF:435/2025 PROCESSO DIGITAL: 959/2024 |
R$ 218,75 |
| 2025 |
06254 |
15042025 |
PC |
|
003100/2023 |
202300694 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS. ARP N.162/2024. PC3100/2023A001,AF:431/2025 PROCESSO DIGITAL: 956/2024 |
R$ 3.900,15 |
| 2025 |
06255 |
15042025 |
PC |
|
002537/2024 |
202400677 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ARP N.46/2025. PC2537/2024A001,AF:388/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 |
R$ 2.573,55 |
| 2025 |
06256 |
15042025 |
PC |
|
000929/2024 |
202400162 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO, PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE PARA 12 LITROS E PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE PARA 20 LITROS. ARP N. 325/2024. PC929/2024A001,AF:384/2025 PROCESSO DIGITAL: 1697/2024 |
R$ 25.002,00 |
| 2025 |
06257 |
15042025 |
PC |
|
002537/2024 |
202400677 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ARP N.46/2025. PC2537/2024A001,AF:388/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 |
R$ 993,30 |
| 2025 |
06258 |
15042025 |
PC |
|
002537/2024 |
202400677 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ARP N.46/2025. PC2537/2024A001,AF:388/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 |
R$ 948,15 |
| 2025 |
06259 |
15042025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
R$ 2.500.000,00 |
| 2025 |
06260 |
15042025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
R$ 2.800.000,00 |
| 2025 |
06261 |
15042025 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
R$ 7.050.000,00 |
| 2025 |
06262 |
15042025 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
R$ 7.533.000,00 |
| 2025 |
06263 |
15042025 |
PC |
|
001941/2024 |
202400518 |
REJUVI ATACADISTA LTDA |
53824879000152 |
AQUISICAO DE DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES EM PLASTICO DURO RESISTENTE E PLACA EM ALTILENO, PARA PICAR CARNE E LEGUMES. ARP N. 695/2024. PC1941/2024A003,AF:428/2025 PROCESSO DIGITAL: 29/2025 |
R$ 4.068,45 |
| 2025 |
06264 |
15042025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 316.000,00 |
| 2025 |
06265 |
15042025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 272.000,00 |
| 2025 |
06266 |
15042025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 2.180.000,00 |
| 2025 |
06267 |
15042025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 95.000,00 |
| 2025 |
06268 |
15042025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1468/2023 |
R$ 1.036.910,52 |
| 2025 |
06269 |
15042025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 14.000,00 |
| 2025 |
06270 |
15042025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 7.500,00 |
| 2025 |
06645 |
23042025 |
PC |
|
001535/2023 |
202300757 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 |
R$ 11.000,00 |
| 2025 |
06646 |
23042025 |
PC |
|
001535/2023 |
202300757 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 |
R$ 11.000,00 |
| 2025 |
06647 |
23042025 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021 |
R$ 206.901,94 |
| 2025 |
06648 |
23042025 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 |
R$ 5.600,00 |
| 2025 |
06649 |
24042025 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023.PROCESSO DIGITAL: PC2650/2023 |
R$ 610.000,00 |
| 2025 |
06650 |
24042025 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023. PROCESSO DIGITAL: PC2650/2023 |
R$ 11.200.000,00 |
| 2025 |
06651 |
24042025 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
R$ 6.042,12 |
| 2025 |
06652 |
24042025 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O)E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
R$ 5.286,85 |
| 2025 |
06653 |
24042025 |
PC |
|
001601/2020 |
202000258 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
06654 |
24042025 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
R$ 27.248,00 |
| 2025 |
06655 |
24042025 |
PC |
|
001601/2020 |
202000258 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
R$ 1.850,00 |
| 2025 |
06656 |
24042025 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
R$ 23.534,58 |
| 2025 |
06657 |
24042025 |
PC |
|
001602/2020 |
202000257 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
06658 |
24042025 |
PC |
|
001602/2020 |
202000257 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIÃO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORÇA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICÍPIO, NELES COMPREENDIDO: PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVÉS DE DOC,TED E TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS,PARA ATENDIMENTO AO FMAS. |
R$ 1.850,00 |
| 2025 |
06659 |
24042025 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),CONTRATO:29/2021 |
R$ 633.333,33 |
| 2025 |
06660 |
24042025 |
PC |
|
002659/2023 |
202300737 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS (BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC2659/2023,CONTRATO:94/2024 |
R$ 1.758.000,68 |
| 2025 |
06661 |
24042025 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6456/2025. PPSB99024/2021,CONVENIO:24/2025-SE |
-R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06662 |
24042025 |
PC |
|
000655/2022 |
202200444 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2867/2022 |
R$ 298.699,96 |
| 2025 |
06663 |
24042025 |
PC |
|
000655/2022 |
202200444 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2867/2022 |
R$ 102.055,82 |
| 2025 |
06664 |
24042025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 44.000,00 |
| 2025 |
05932 |
01042025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
05933 |
01042025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.285.285,01 |
| 2025 |
05934 |
01042025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 35.257,33 |
| 2025 |
05935 |
01042025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 7.224.657,15 |
| 2025 |
05936 |
01042025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.073.514,33 |
| 2025 |
05937 |
01042025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 5.765.477,13 |
| 2025 |
05938 |
01042025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 14.595.999,45 |
| 2025 |
05939 |
01042025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1303/2025. PC3332/2022,CONVENIO:1/2022-CG |
-R$ 10.217,44 |
| 2025 |
05940 |
01042025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 134.431,34 |
| 2025 |
05941 |
01042025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:351/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 6.607,44 |
| 2025 |
05942 |
01042025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:351/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 2.550,24 |
| 2025 |
05943 |
01042025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:351/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 2.434,32 |
| 2025 |
05944 |
01042025 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, |
R$ 11.025,00 |
| 2025 |
05945 |
01042025 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO 44/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 250.000,00 |
| 2025 |
05946 |
01042025 |
PC |
|
001922/2023 |
202300629 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2228/2025. PC1922/2023,CONTRATO:32/2024 |
-R$ 5.518,05 |
| 2025 |
05947 |
01042025 |
PC |
|
001922/2023 |
202300629 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3377/2025. PC1922/2023,CONTRATO:32/2024 |
-R$ 244.481,95 |
| 2025 |
05948 |
01042025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 39.000,00 |
| 2025 |
05949 |
01042025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 19.699,05 |
| 2025 |
05950 |
01042025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 161.800,95 |
| 2025 |
05951 |
01042025 |
PP |
SB |
020158/2025 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB20158/2025 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
05952 |
01042025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 21.465,00 |
| 2025 |
05953 |
01042025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 2.679,00 |
| 2025 |
06271 |
15042025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. PROCESSO DIGITAL: PC 1468/2023 |
R$ 241.862,31 |
| 2025 |
06272 |
15042025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:436/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
06273 |
15042025 |
PC |
|
001941/2024 |
202400518 |
REJUVI ATACADISTA LTDA |
53824879000152 |
AQUISICAO DE DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES, EM PLASTICO DURO RESISTENTE E E PLACA EM ALTILENO, PARA PICAR CARNE E LEGUMES. ARP N.695/2024. PC1941/2024A003,AF:428/2025 PROCESSO DIGITAL: 29/2025 |
R$ 255,05 |
| 2025 |
06274 |
16042025 |
PC |
|
003100/2023 |
202300694 |
J GUILHERME PAVAO LTDA |
51190667000135 |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA,COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2,5 A 3,0 LITROS E JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ARP N. 164/2024. PC3100/2023A003,AF:434/2025 PROCESSO DIGITAL: 960/2024 |
R$ 4.578,25 |
| 2025 |
06275 |
16042025 |
PC |
|
003100/2023 |
202300694 |
NUTHARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
46478018000102 |
AQUISICAO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA. ARP N. 165/2024 PC3100/2023A004,AF:383/2025 PROCESSO DIGITAL: 961/2024 |
R$ 49.998,30 |
| 2025 |
06276 |
16042025 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS E CÃES FILHOTES. ARP N.639/2024,RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE29/10/2024, PC1015/2024A001,AF:390/2025 PROCESSO DIGITAL: 2562/2024 |
R$ 2.778,00 |
| 2025 |
06277 |
16042025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:382/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 2.806,91 |
| 2025 |
06278 |
16042025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:382/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 1.083,37 |
| 2025 |
06279 |
16042025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:382/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 1.034,12 |
| 2025 |
06280 |
16042025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE SAUDE,(LOTE 1)- PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 16.500,00 |
| 2025 |
06281 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 03289 - OP 03026, CONFORME GAM - 002706791 E ANULACAO 00111. |
-R$ 1.186,39 |
| 2025 |
06282 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03289 - OP 03026, CONFORME GAM - 002706794 E ANULACAO 00112. |
-R$ 1.210,11 |
| 2025 |
06283 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 02251 - OP 02120, CONFORME GAM - 002706824 E ANULACAO 00113. |
-R$ 2.332,77 |
| 2025 |
06284 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 02251 - OP 02120, CONFORME GAM - 002706832 E ANULACAO 00114. |
-R$ 2.113,11 |
| 2025 |
06285 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00474, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002706835 E ANULACAO 00115. |
-R$ 3.187,93 |
| 2025 |
06286 |
16042025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ARP N.12/2025. PC1721/2024A002,AF:426/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
R$ 1.700,31 |
| 2025 |
06287 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 02250 - OP 02116, CONFORME GAM - 002706836 E ANULACAO 00116. |
-R$ 947,27 |
| 2025 |
06288 |
16042025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ARP N.12/2025. PC1721/2024A002,AF:426/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
R$ 656,26 |
| 2025 |
06289 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03289 - OP 03026, CONFORME GAM - 002706789 E ANULACAO 00117. |
-R$ 1.220,33 |
| 2025 |
06290 |
16042025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO. ARP N.12/2025. PC1721/2024A002,AF:426/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
R$ 626,43 |
| 2025 |
06291 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 02251 - OP 02120, CONFORME GAM - 002706829 E ANULACAO 00118. |
-R$ 2.311,41 |
| 2025 |
06292 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00487, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002706837 E ANULACAO 00119. |
-R$ 4.680,99 |
| 2025 |
06293 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 02251 - OP 02120, CONFORME GAM - 002706838 E ANULACAO 00120. |
-R$ 2.060,12 |
| 2025 |
06294 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03110, CONSTANTE NO DP 01507 - OP 01223, CONFORME GAM - 002706840 E ANULACAO 00121. |
-R$ 1.656,57 |
| 2025 |
06295 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00927, CONSTANTE NO DP 03287 - OP 03024, CONFORME GAM - 002706848 E ANULACAO 00122. |
-R$ 3.294,15 |
| 2025 |
06296 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03289 - OP 03026, CONFORME GAM - 002706796 E ANULACAO 00123. |
-R$ 1.140,33 |
| 2025 |
06297 |
16042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03021, CONSTANTE NO DP 03287 - OP 03024, CONFORME GAM - 002706783 E ANULACAO 00124. |
-R$ 2.157,40 |
| 2025 |
06298 |
16042025 |
PP |
SB |
009447/2023 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE MOTTA SAMPAIO |
33774543810 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 04/2025, EMITIDO EM 12/03/2025, FILE 17317, AÇÃO/AUTOS: Nº 1037558-63.2019.8.26.0053, 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 9447/2023 |
R$ 2.349,25 |
| 2025 |
06665 |
24042025 |
PC |
|
002452/2023 |
202300715 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 |
R$ 21.072,36 |
| 2025 |
06666 |
24042025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 110.400,00 |
| 2025 |
06667 |
24042025 |
PC |
|
002452/2023 |
202300715 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024 |
R$ 21.072,36 |
| 2025 |
06668 |
24042025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 167.616,00 |
| 2025 |
06669 |
24042025 |
PP |
SB |
123482/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
R$ 238.000,00 |
| 2025 |
06670 |
24042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 37.631,32 |
| 2025 |
06671 |
24042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 14.524,40 |
| 2025 |
06672 |
24042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
R$ 13.864,16 |
| 2025 |
06673 |
24042025 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022 |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
06674 |
24042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3 - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 64.473,50 |
| 2025 |
06675 |
24042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2683/2021 |
R$ 10.400,00 |
| 2025 |
06676 |
24042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 48.000,00 |
| 2025 |
06677 |
24042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 6.400,00 |
| 2025 |
06678 |
24042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. |
R$ 28.000,00 |
| 2025 |
06679 |
24042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019. |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
06680 |
24042025 |
PC |
|
001730/2023 |
202300706 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023 CONTRATO: 37/2024 |
R$ 3.599,00 |
| 2025 |
06681 |
24042025 |
PC |
|
001730/2023 |
202300706 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023 CONTRATO: 37/2024 |
R$ 3.599,00 |
| 2025 |
06682 |
24042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 2684/2021 |
R$ 9.950,76 |
| 2025 |
06683 |
24042025 |
PP |
SB |
070082/2020 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA, UTILIZADA A MAIOR, PARA A CONTA DO TESOURO (TC0421.269-40 - PAC RISCO) CONTRATO Nº99/2022. PPSB70082/2020 |
R$ 597.372,16 |
| 2025 |
05954 |
01042025 |
PP |
SB |
009728/2025 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº65/2025 EM FLS.109/121, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.129,PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS |
R$ 27.000,00 |
| 2025 |
05955 |
01042025 |
PP |
SB |
009728/2025 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº65/2025 EM FLS.109/121, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.129,PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
05956 |
02042025 |
PP |
SB |
138088/2023 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 260/262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
R$ 14.175,00 |
| 2025 |
05957 |
02042025 |
PC |
|
001595/2024 |
202400455 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. ARP No 565/2024 PC1595/2024A003,AF:353/2025 PROCESSO DIGITAL: 176/2025 |
R$ 2.036,00 |
| 2025 |
05958 |
02042025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
05959 |
02042025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 11.000,00 |
| 2025 |
05960 |
02042025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 8.982,53 |
| 2025 |
05961 |
02042025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 27.600,00 |
| 2025 |
05962 |
02042025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 41.904,00 |
| 2025 |
05963 |
02042025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 201.017,47 |
| 2025 |
05964 |
02042025 |
PP |
SB |
014499/2025 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 5/2025 (SB 1415/2025) EM FLS. 140/144. PPSB14499/2025,CONVENIO:12/2025-SESP |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
05965 |
02042025 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
05966 |
02042025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
R$ 49.498,83 |
| 2025 |
05967 |
02042025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
R$ 266.617,17 |
| 2025 |
05968 |
02042025 |
PC |
|
002754/2024 |
202500011 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG-MARCA PAMPERS CONFORT SEC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2754/2024,AF:359/2025 |
R$ 1.908,00 |
| 2025 |
05969 |
02042025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES, VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N.583/2024 PC1430/2024A017,AF:361/2025 PROCESSO DIGITAL: PC53/2025 |
R$ 220,00 |
| 2025 |
05970 |
02042025 |
PC |
|
000081/2025 |
202500021 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC81/2025,AF:362/2025 |
R$ 50.999,52 |
| 2025 |
05971 |
02042025 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N. 443/2024. PC1336/2024A002,AF:360/2025 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 |
R$ 67.500,00 |
| 2025 |
05972 |
02042025 |
PP |
SB |
014535/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
30380122000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTACAO PGM.5 N.005/2025 EM FLS. 117/121 (SB001415/20250 PPSB14535/2025,CONVENIO:19/2025-SESP |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
05973 |
03042025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 57.872,63 |
| 2025 |
05974 |
03042025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 43.647,37 |
| 2025 |
05975 |
03042025 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 30.645,00 |
| 2025 |
06300 |
16042025 |
PC |
|
000925/2024 |
202400474 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
ESTORNO TOTAL DA NE6299/2025 PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
-R$ 9.325,00 |
| 2025 |
06301 |
16042025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 423.000,00 |
| 2025 |
06302 |
16042025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 285.000,00 |
| 2025 |
06303 |
16042025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
WAGNER ALVES FARIAS DE ALMEIDA |
22385212838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 08/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 |
R$ 17.453,73 |
| 2025 |
06304 |
16042025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 131.000,00 |
| 2025 |
06305 |
16042025 |
PC |
|
000925/2024 |
202400474 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
R$ 5.315,25 |
| 2025 |
06306 |
16042025 |
PP |
SB |
000058/2021 |
000000000 |
MARCO ROBERTO BARRETO |
08000291860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 15349, AÇÃO: N.0010601-27.2020.8.26.0564 AUTOS:N.1021443-20.2018.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58/2021 |
R$ 8.207,49 |
| 2025 |
06307 |
16042025 |
PC |
|
000925/2024 |
202400474 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
R$ 2.051,50 |
| 2025 |
06308 |
16042025 |
PC |
|
000925/2024 |
202400474 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
R$ 1.958,25 |
| 2025 |
06309 |
16042025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 596.000,00 |
| 2025 |
06310 |
16042025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 424.000,00 |
| 2025 |
06311 |
16042025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 162.000,00 |
| 2025 |
06312 |
16042025 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 320.000,00 |
| 2025 |
06313 |
16042025 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 119.000,00 |
| 2025 |
06314 |
16042025 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 47.000,00 |
| 2025 |
06315 |
16042025 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
R$ 229.000,00 |
| 2025 |
06316 |
16042025 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITALSB39308/2020 |
R$ 95.000,00 |
| 2025 |
06299 |
16042025 |
PC |
|
000925/2024 |
202400474 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS,ANTISSEPTICO. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:389/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
R$ 9.325,00 |
| 2025 |
06317 |
16042025 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
R$ 42.000,00 |
| 2025 |
06318 |
16042025 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ARP N.267/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC176/2024A002,AF:397/2025 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024 |
R$ 252,98 |
| 2025 |
06319 |
16042025 |
PC |
|
001941/2024 |
202400518 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA E GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 750ML. ARP N.693/2024. PC1941/2024A001,AF:429/2025 PROCESSO DIGITAL: 27/2025 |
R$ 16.047,50 |
| 2025 |
06320 |
16042025 |
PP |
SB |
028349/2023 |
000000000 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 06/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 14846, AÇÃO: Nº0009634-74.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023763-14.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB028349/2023. |
R$ 1.903,20 |
| 2025 |
06321 |
16042025 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 2.080.000,00 |
| 2025 |
06322 |
16042025 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.476.000,00 |
| 2025 |
06323 |
16042025 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 566.000,00 |
| 2025 |
06684 |
24042025 |
PC |
|
002161/2023 |
202300056 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARES DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONTRATO: 191/2023 PC2161/2023 |
R$ 50.464,68 |
| 2025 |
06685 |
24042025 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 21.435,04 |
| 2025 |
06686 |
24042025 |
PC |
|
002161/2023 |
202300056 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARES DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONTRATO: 191/2023 PC2161/2023 |
R$ 45.418,21 |
| 2025 |
06687 |
24042025 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 15.860,64 |
| 2025 |
06688 |
24042025 |
PP |
SB |
025480/2025 |
000000000 |
SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE |
01717504000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOCKEY. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 136/140. PPSB25480/2025,CONVENIO:21/2025-SESP |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
06689 |
24042025 |
PP |
SB |
009173/2025 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESA DECORRENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB9173/2025 |
R$ 285.714,00 |
| 2025 |
06690 |
24042025 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE JANEIRO A ABRIL. PPSB105082/2022 |
R$ 653,76 |
| 2025 |
06691 |
24042025 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 7.571,80 |
| 2025 |
06692 |
24042025 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
R$ 155.800,00 |
| 2025 |
06693 |
24042025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
R$ 8.800,00 |
| 2025 |
06694 |
24042025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
R$ 70.000,00 |
| 2025 |
06695 |
24042025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
R$ 70.000,00 |
| 2025 |
06696 |
24042025 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO: 24/2024, PC2227/2023. |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
06697 |
24042025 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. CONTRATO: 25/2024, PC2227/2023. |
R$ 60.200,00 |
| 2025 |
06698 |
24042025 |
PC |
|
002433/2023 |
202300656 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023 |
R$ 2.360,00 |
| 2025 |
06699 |
24042025 |
PC |
|
002433/2023 |
202300656 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023 |
R$ 2.360,00 |
| 2025 |
06700 |
24042025 |
PC |
|
002599/2022 |
202200003 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6507/2025. PC2599/2022,CONTRATO:199/2022 |
-R$ 480.000,00 |
| 2025 |
06701 |
24042025 |
PC |
|
000641/2022 |
202200035 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 |
R$ 15.800,00 |
| 2025 |
06702 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 55.360,00 |
| 2025 |
06703 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.992,00 |
| 2025 |
06704 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.443,00 |
| 2025 |
06705 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.196,00 |
| 2025 |
06706 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.243,00 |
| 2025 |
06707 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.061,00 |
| 2025 |
06708 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 39.092,00 |
| 2025 |
06709 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 170.443,00 |
| 2025 |
06710 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 998,00 |
| 2025 |
06711 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 826,00 |
| 2025 |
06712 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.803,00 |
| 2025 |
06713 |
24042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.703,00 |
| 2025 |
05976 |
03042025 |
PC |
|
001059/2024 |
202400199 |
CAFE COLISEU LTDA |
42619993000124 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ARP N. 332/2024. PC1059/2024A001,AF:355/2025 PROCESSO DIGITAL: 1877/2024 |
R$ 33.105,00 |
| 2025 |
05977 |
03042025 |
PC |
|
000216/2025 |
202500024 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
AQUISICAO DE ESPESSANTE ALIMENTAR A BASE DE GOMA. PC216/2025,AF:357/2025 |
R$ 16.480,17 |
| 2025 |
05978 |
03042025 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.029/2025 EM FLS. 923/925 TERMO DE APROVACAO EM FLS.934.HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.935. |
R$ 17.165,64 |
| 2025 |
05979 |
03042025 |
PC |
|
000054/2025 |
202500004 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4413/2025 PC54/2025,AF:273/2025 |
-R$ 8,80 |
| 2025 |
05980 |
04042025 |
PC |
|
000253/2025 |
202500026 |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS ITENS COMPONENTES DA DIVULGACAO E COMUNICACAO VISUAL PARA UTILIZAÇÃO NA 7a. EDIÇÃO DO FESTIVAL DO CAMBUCI DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC253/2025,AF:368/2025 |
R$ 9.096,80 |
| 2025 |
05981 |
04042025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE FARMACOS E SUPLEMENTOS ESPECIFICOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. PPSB3525/2025 |
R$ 655,20 |
| 2025 |
05982 |
04042025 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 14.089,86 |
| 2025 |
05983 |
04042025 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 5.949,38 |
| 2025 |
05984 |
04042025 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022-SE |
R$ 4.625,96 |
| 2025 |
05985 |
04042025 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00193/2022SE PPSB.073081/2021 |
R$ 23.396,35 |
| 2025 |
05986 |
04042025 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00193/2022SE PPSB.073081/2021 |
R$ 4.133,08 |
| 2025 |
05987 |
04042025 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
R$ 20.207,29 |
| 2025 |
05988 |
04042025 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
R$ 10.418,88 |
| 2025 |
05989 |
04042025 |
PP |
SB |
071003/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022-SE |
R$ 5.780,44 |
| 2025 |
05990 |
04042025 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021 |
R$ 63.968,38 |
| 2025 |
05991 |
04042025 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021 |
R$ 40.621,76 |
| 2025 |
05992 |
04042025 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021 |
R$ 12.742,97 |
| 2025 |
05993 |
04042025 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:00189/2022SE PPSB.073074/2021 |
R$ 8.092,15 |
| 2025 |
05994 |
04042025 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:0088/2022SE PPSB.071240/2021 |
R$ 74.238,02 |
| 2025 |
05995 |
04042025 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CONVÊNIO:0088/2022SE PPSB.071240/2021 |
R$ 13.707,90 |
| 2025 |
05996 |
04042025 |
PC |
|
002685/2024 |
202500019 |
FUNDACAO JOAO PINHEIRO |
17464652000180 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS. PARECER GPGM N.014/2025 EM FLS. 217/219, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 279, TERMO DE HOMOLOGACAO (RETIFICACAO) EM FLS.284.PC2685/2024,TD.COJUL:2685/2025 |
R$ 55.259,00 |
| 2025 |
05997 |
04042025 |
PP |
SB |
034613/2025 |
000000000 |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 940013/2022, CONFORME COTA ANEXA EM FL. 37 PPSB34613/2025 |
R$ 752.279,84 |
| 2025 |
05998 |
04042025 |
PP |
SB |
094140/2023 |
000000000 |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1026025-87.2023.8.26.0564) - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA-FILE 24261) PPSB94140/2023. |
R$ 6.970,00 |
| 2025 |
05999 |
04042025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N.009/2025, PC2195/2024A001,AF:373/2025 PROCESSO DIGITAL: 318/2025 |
R$ 3.220,00 |
| 2025 |
06000 |
07042025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 843,78 |
| 2025 |
06001 |
07042025 |
PC |
|
002377/2024 |
202500009 |
TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
48566347000122 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO, MEDINDO DE 50 A 80 CM CINTURA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2377/2024,AF:369/2025 |
R$ 3.132,00 |
| 2025 |
06324 |
16042025 |
PP |
SB |
017516/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, PPSB17516/2025 |
R$ 41.500,00 |
| 2025 |
06325 |
16042025 |
PP |
SB |
028349/2023 |
000000000 |
RODRIGO DEMARCHI RUSSI |
31404342869 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2025, EMITIDO EM 17/03/2025, FILE 14846, AÇÃO: Nº0009634-74.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1023763-14.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB028349/2023. |
R$ 9.515,99 |
| 2025 |
06326 |
16042025 |
PC |
|
000419/2024 |
202400035 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:387/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1565/2024 |
R$ 9.480,00 |
| 2025 |
06327 |
16042025 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 356.000,00 |
| 2025 |
06328 |
16042025 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 48.000,00 |
| 2025 |
06329 |
16042025 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 17.000,00 |
| 2025 |
06330 |
16042025 |
PP |
SB |
083860/2021 |
000000000 |
ALVINEIDE MARQUES SALOMAO PEREIRA |
19258670809 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21288, AÇÃO: Nº0005769-09.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1019963-02.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB083860/2021. |
R$ 3.806,01 |
| 2025 |
06331 |
16042025 |
PC |
|
000449/2024 |
202400119 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:385/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1659/2024 |
R$ 42.818,40 |
| 2025 |
06332 |
16042025 |
PC |
|
000449/2024 |
202400119 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:385/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1659/2024 |
R$ 16.526,40 |
| 2025 |
06333 |
16042025 |
PP |
SB |
083860/2021 |
000000000 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21288, AÇÃO: Nº0005769-09.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1019963-02.2021.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB083860/2021. |
R$ 570,90 |
| 2025 |
06334 |
16042025 |
PC |
|
000449/2024 |
202400119 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:385/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1659/2024 |
R$ 15.775,20 |
| 2025 |
06335 |
16042025 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 105.000,00 |
| 2025 |
06336 |
16042025 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 155.000,00 |
| 2025 |
06337 |
16042025 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
06338 |
16042025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (PC102/2021),CONTRATO:79/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021. |
R$ 1.000.000,00 |
| 2025 |
06339 |
16042025 |
PP |
SB |
076132/2023 |
000000000 |
LARISSA SOUZA MESQUITA |
38001018822 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23952, AÇÃO: Nº0007821-75.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1016137-94.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB76132/2023. |
R$ 1.204,01 |
| 2025 |
06340 |
16042025 |
PP |
SB |
006606/2024 |
000000000 |
ANTILIA DA MONTEIRA REIS |
17235739819 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 125/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24924, AÇÃO: Nº 0017258-43.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1032288-38.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 6606/2024 |
R$ 527,84 |
| 2025 |
06341 |
16042025 |
PC |
|
002241/2020 |
202000529 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONTRATO:146/2020. PC2241/2020. |
R$ 2.076,00 |
| 2025 |
06342 |
16042025 |
PC |
|
002241/2020 |
202000529 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONTRATO:146/2020. PC2241/2020. |
R$ 2.076,00 |
| 2025 |
06343 |
16042025 |
PP |
SB |
025348/2024 |
000000000 |
RAFAELA DA SILVA RIBEIRO |
21708678808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 25069, ACAO / AUTOS: Nº1003263-43.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB25348/2024. |
R$ 143,88 |
| 2025 |
06344 |
16042025 |
PP |
SB |
082298/2023 |
000000000 |
RITA ADRIANA DE OLIVEIRA |
35287296860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24065, AÇÃO: Nº1015645-05.2023.8.26.0564, AUTOS:Nº1015645-05.2023.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB82298/2023. |
R$ 6.267,78 |
| 2025 |
06345 |
16042025 |
PP |
SB |
084043/2023 |
000000000 |
MARIA APARECIDA DE MELO |
31617134864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24087, ACAO / AUTOS: Nº1078243-44.2021.8.26.0053 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB84043/2023. |
R$ 2.175,96 |
| 2025 |
06346 |
16042025 |
PP |
SB |
095529/2024 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2025 EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 25892, AÇÃO: Nº0017259-28.2024.8.26.0564, AUTOS:Nº1022125-62.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB95529/2024. |
R$ 1.085,19 |
| 2025 |
06347 |
16042025 |
PP |
SB |
122235/2021 |
000000000 |
BIANCA MARFIL DIAS |
39199474875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2025, EMITIDO EM 20/03/2025, FILE 21597, ACAO: Nº0003878-50.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1015056-81.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB122235/2021 |
R$ 1.285,35 |
| 2025 |
06348 |
16042025 |
PC |
|
000297/2025 |
202500028 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE. PC297/2025,AF:440/2025 |
R$ 62.550,00 |
| 2025 |
05715 |
26032025 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00110/2025 |
R$ 42.817,02 |
| 2025 |
05716 |
26032025 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00111/2025 |
R$ 8.426,56 |
| 2025 |
05717 |
26032025 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00111/2025 |
R$ 71.971,80 |
| 2025 |
05718 |
26032025 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00112/2025 |
R$ 9.114,48 |
| 2025 |
05719 |
26032025 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00112/2025 |
R$ 45.362,37 |
| 2025 |
05720 |
26032025 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00113/2025 |
R$ 7.358,08 |
| 2025 |
05721 |
26032025 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00113/2025 |
R$ 44.227,90 |
| 2025 |
05722 |
26032025 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00114/2025 |
R$ 2.189,27 |
| 2025 |
05723 |
26032025 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00114/2025 |
R$ 18.510,89 |
| 2025 |
05724 |
26032025 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00115/2025 |
R$ 4.039,91 |
| 2025 |
05725 |
26032025 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00115/2025 |
R$ 29.095,99 |
| 2025 |
05726 |
26032025 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00116/2025 |
R$ 6.737,34 |
| 2025 |
05727 |
26032025 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00116/2025 |
R$ 47.563,83 |
| 2025 |
05728 |
26032025 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00117/2025 |
R$ 6.684,43 |
| 2025 |
05729 |
26032025 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00117/2025 |
R$ 107.151,23 |
| 2025 |
05730 |
26032025 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00118/2025 |
R$ 8.167,07 |
| 2025 |
05731 |
26032025 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00118/2025 |
R$ 68.680,80 |
| 2025 |
06002 |
07042025 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
06003 |
07042025 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 040/2025 EM FLS. 1200/1202, |
R$ 1.802.770,45 |
| 2025 |
06004 |
07042025 |
PC |
|
002378/2024 |
202500012 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
34330426000125 |
AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON 500MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2378/2024,AF:367/2025 |
R$ 1.350,00 |
| 2025 |
06005 |
07042025 |
PC |
|
000095/2025 |
202500022 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC95/2025,AF:342/2025 |
R$ 3.494,10 |
| 2025 |
06006 |
07042025 |
PC |
|
000095/2025 |
202500022 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC95/2025,AF:342/2025 |
R$ 1.287,30 |
| 2025 |
06007 |
07042025 |
PC |
|
000095/2025 |
202500022 |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC95/2025,AF:342/2025 |
R$ 1.348,60 |
| 2025 |
06008 |
07042025 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 225/227, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 11.730,00 |
| 2025 |
06009 |
07042025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
06010 |
07042025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
06011 |
07042025 |
PP |
SB |
030546/2025 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025 |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
06012 |
07042025 |
PP |
SB |
030546/2025 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
06013 |
07042025 |
PP |
SB |
030546/2025 |
000000000 |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL SCOG. PPSB30546/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
06014 |
07042025 |
PC |
|
002438/2019 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45046, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 372/2020. |
R$ 11,35 |
| 2025 |
06015 |
08042025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03285, CONSTANTE NO DP 01466 - OP 01547, CONFORME GAM - 002651875 E ANULACAO 00094. |
-R$ 237,12 |
| 2025 |
06016 |
08042025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03286, CONSTANTE NO DP 01466 - OP 01547, CONFORME GAM - 002651875 E ANULACAO 00095. |
-R$ 922,90 |
| 2025 |
06017 |
08042025 |
PC |
|
002396/2020 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 3976 E 4185 DA EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 446/2021 PC2396/2020 |
R$ 1.340,39 |
| 2025 |
06018 |
08042025 |
PP |
SB |
080103/2022 |
000000000 |
RICARDO LOPES VIEITES |
04865325859 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, FUNDAÇÃO CRIANÇA E SERGIO EDUARDO DUARTE. AUTOS Nº 1000770-94.2022.5.02.0463 - FILE 22373 - 3ª VARA DO TRABALHO. PPSB 80103/2022 |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
06019 |
08042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTAR CONTRATO: 144/2021. PC2139/2021. PROCESSO DIGITAL: 36/2022 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
06020 |
08042025 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:347/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 126.072,80 |
| 2025 |
06021 |
08042025 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:347/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 126.072,80 |
| 2025 |
06022 |
08042025 |
PC |
|
000660/2024 |
202400107 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:354/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 85.288,00 |
| 2025 |
06023 |
08042025 |
PC |
|
000660/2024 |
202400107 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:354/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 85.288,00 |
| 2025 |
06024 |
08042025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 7/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 950.000,00 |
| 2025 |
06025 |
08042025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 8/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
06026 |
08042025 |
PC |
|
002438/2019 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023. |
R$ 444,00 |
| 2025 |
06349 |
16042025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
06350 |
16042025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 14.000,00 |
| 2025 |
06351 |
16042025 |
PP |
SB |
131992/2023 |
000000000 |
DIMAS DA COSTA PEREIRA |
02360022873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 703/2025, EMITIDO EM 21/03/2025, FILE 12757, ACAO / AUTOS: Nº1000703-67.2015.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB131992/2023 |
R$ 4.292,80 |
| 2025 |
06352 |
16042025 |
PP |
SB |
094577/2022 |
000000000 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 09/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 8668, AÇÃO: Nº 0023005-47.2019.8.26.0564, AUTOS: Nº 0016962-46.2009.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB94577/2022 |
R$ 4.135,85 |
| 2025 |
06353 |
17042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711333 E ANULACAO 00125. |
-R$ 466,66 |
| 2025 |
06354 |
17042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711294 E ANULACAO 00126. |
-R$ 955,84 |
| 2025 |
06355 |
17042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711304 E ANULACAO 00127. |
-R$ 1.121,97 |
| 2025 |
06356 |
17042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711310 E ANULACAO 00128. |
-R$ 3.068,11 |
| 2025 |
06357 |
17042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711290 E ANULACAO 00129. |
-R$ 325,93 |
| 2025 |
06358 |
17042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711302 E ANULACAO 00130. |
-R$ 3.079,18 |
| 2025 |
06359 |
17042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711314 E ANULACAO 00131. |
-R$ 2.119,15 |
| 2025 |
06360 |
17042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711299 E ANULACAO 00132. |
-R$ 706,42 |
| 2025 |
06361 |
17042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711305 E ANULACAO 00133. |
-R$ 3.222,32 |
| 2025 |
06362 |
17042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03288 - OP 03025, CONFORME GAM - 002711335 E ANULACAO 00134. |
-R$ 2.669,65 |
| 2025 |
06363 |
17042025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05331, CONSTANTE NO DP 03521 - OP 03583, CONFORME GAM - 002706665 E ANULACAO 00135. |
-R$ 66,00 |
| 2025 |
06364 |
17042025 |
PP |
SB |
072636/2023 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 86/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23914, AÇÃO/AUTOS: Nº 1017306-19.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 72636/2023 |
R$ 1.043,79 |
| 2025 |
06365 |
17042025 |
PP |
SB |
023785/2025 |
000000000 |
DEUSDETE DAS NEVES SANTOS JUNIOR |
04962077503 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 331/2025, EMITIDO EM 07/03/2025, FILE 23250, ACAO / AUTOS: Nº1000331-55.2023.5.02.0461, 1a VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.PPSB23785/2025. |
R$ 2.777,40 |
| 2025 |
06366 |
17042025 |
PP |
SB |
109027/2022 |
000000000 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 11/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 22634, AÇÃO: Nº 0002870-38.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1022163-45.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 109027/2022 |
R$ 1.806,41 |
| 2025 |
06367 |
17042025 |
PP |
SB |
085030/2023 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24102, AÇÃO: Nº 0010462-36.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1018287-48.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB85030/2023. |
R$ 1.138,86 |
| 2025 |
06368 |
17042025 |
PP |
SB |
138949/2021 |
000000000 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 96/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 9643, AÇÃO: Nº 0003656-19.2023.8.26.0564, AUTOS N° 0009746-63.2011.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 138949/2021 |
R$ 13.225,24 |
| 2025 |
06369 |
17042025 |
PC |
|
000811/2020 |
202000208 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO:75/2020, PC811/2020. |
R$ 178.000,00 |
| 2025 |
06370 |
17042025 |
PP |
SB |
059798/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
06371 |
17042025 |
PP |
SB |
023882/2018 |
000000000 |
GRAZIELA CRISTINA MARTOTTI |
24785597810 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 10/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 21780, AÇÃO: Nº 0012205-18.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1000436-30.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23882/2018 |
R$ 4.568,83 |
| 2025 |
06372 |
17042025 |
PP |
SB |
001447/2025 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025 |
R$ 600.000,00 |
| 2025 |
06373 |
17042025 |
PP |
SB |
064427/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB 64427/2023. |
R$ 325,00 |
| 2025 |
06374 |
17042025 |
PP |
SB |
046419/2022 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 83/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22123, AÇÃO/AUTOS: Nº 1005598-06.2022.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 46419/2022 |
R$ 1.216,66 |
| 2025 |
06375 |
17042025 |
PC |
|
000106/2025 |
202500025 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE 2 PLUS. EM ATENDIMETO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC106/2025,AF:427/2025 |
R$ 10.296,00 |
| 2025 |
06376 |
17042025 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E ÂNGULO DE INSERÇÃO A 90GRUS PARA MINIBOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU-CHEK SOLO COM ADESIVOS DE FIXAÇÃO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.259/2024.PC629/2024A002,AF:421/2025 |
R$ 10.368,00 |
| 2025 |
06377 |
17042025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A018,AF:445/2025 PROCESSO DIGITAL: PC322/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
06378 |
17042025 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSÃO, LANCETA, TIRAS REAGENTES, CARTUCHO PLÁSTICO ACCUCHEK E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ARP N. 258/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:401/2025PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 |
R$ 78.738,59 |
| 2025 |
06379 |
17042025 |
PC |
|
000098/2024 |
202400006 |
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P |
02786436000183 |
AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL 1,2KCAL/ML NORMOCALORICA E FORMULA PADRAO NUTRICAO ENTERAL E ORAL COM 15G DE FIBRAS. ARP N.289/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:439/2025PROCESSO DIGITAL: 1831/2024 |
R$ 5.300,10 |
| 2025 |
06380 |
17042025 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 909.000,00 |
| 2025 |
06381 |
17042025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 11.429,75 |
| 2025 |
06382 |
17042025 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 530.000,00 |
| 2025 |
06383 |
17042025 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 244.000,00 |
| 2025 |
06384 |
17042025 |
PC |
|
001166/2024 |
202400296 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650002693 |
AQUISICAO DE LENVATINIBE MESILATO 10MG E 4MG. ARP N.424/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1166/2024A001,AF:398/2025 PROCESSO DIGITAL: 1992/2024 |
R$ 42.844,20 |
| 2025 |
06385 |
17042025 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024 |
R$ 107.135,51 |
| 2025 |
06386 |
17042025 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021PROCESSO DIGITAL PC:1529/2021 |
R$ 14.389,10 |
| 2025 |
05732 |
26032025 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00119/2025 |
R$ 6.656,56 |
| 2025 |
05733 |
26032025 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00119/2025 |
R$ 26.885,01 |
| 2025 |
05734 |
26032025 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
R$ 355,31 |
| 2025 |
05735 |
26032025 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
R$ 2.392,93 |
| 2025 |
05736 |
26032025 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
R$ 3.613,28 |
| 2025 |
05737 |
26032025 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
R$ 24.334,47 |
| 2025 |
05738 |
26032025 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00121/2025 |
R$ 15.259,20 |
| 2025 |
05739 |
26032025 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00121/2025 |
R$ 61.563,11 |
| 2025 |
05740 |
26032025 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
R$ 2.934,65 |
| 2025 |
05741 |
26032025 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
R$ 1.065,35 |
| 2025 |
05742 |
26032025 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
R$ 15.594,65 |
| 2025 |
05743 |
26032025 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
R$ 31.372,66 |
| 2025 |
05744 |
26032025 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00123/2025 |
R$ 4.841,56 |
| 2025 |
05745 |
26032025 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00123/2025 |
R$ 72.155,48 |
| 2025 |
05746 |
26032025 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00124/2025 |
R$ 12.185,05 |
| 2025 |
05747 |
26032025 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00124/2025 |
R$ 48.439,00 |
| 2025 |
05748 |
26032025 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00125/2025 |
R$ 2.904,13 |
| 2025 |
06027 |
08042025 |
PC |
|
002438/2019 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023. |
R$ 171,36 |
| 2025 |
06028 |
08042025 |
PC |
|
002438/2019 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45096, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 21/2020, PC2438/2019, PROCESSO DIGITAL 244/2023. |
R$ 163,58 |
| 2025 |
06029 |
08042025 |
PC |
|
002960/2022 |
202300004 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
R$ 9.099,40 |
| 2025 |
06030 |
09042025 |
PC |
|
001288/2022 |
202310006 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
04517114000164 |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, CONTRATO 86/2023 PC1288/2022. PROCESSO DIGITAL PC1858/2023. |
R$ 887.512,21 |
| 2025 |
06031 |
09042025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A018,AF:375/2025 PROCESSO DIGITAL: PC58/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
06032 |
09042025 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 6.072,00 |
| 2025 |
06033 |
09042025 |
PP |
SB |
066714/2023 |
000000000 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 668,32 |
| 2025 |
06034 |
09042025 |
PP |
SB |
038118/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA(FLS.157/158) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020 |
R$ 3.600,00 |
| 2025 |
06035 |
09042025 |
PP |
SB |
035153/2025 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO(FLS.23) REFERENTE AO APF: 0633.970-43 (JARDIM CLAUDIA FGTS - PRO MORADIA). PPSB35153/2025 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06036 |
09042025 |
PP |
SB |
062048/2020 |
000000000 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA NA QUAL CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X JOABE BERGES FELIPE E OUTROS. AUTOS Nº 0004874-48.2024.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE 20094PPSB 62048/2020 |
R$ 2.147,16 |
| 2025 |
06037 |
09042025 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 51.184,96 |
| 2025 |
06038 |
09042025 |
PC |
|
000524/2024 |
202410003 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS AVENIDAS DR. JOSÉ FORNARI E GENERAL BARRETO DE MENEZES, NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 146/2024 EM FLS.188/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1300, CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 167/2024 NO PNCP EM FLS. 1304/1305.PC524/2024,TD.COJUL:524/2025 |
R$ 372.674,42 |
| 2025 |
06039 |
09042025 |
PC |
|
000524/2024 |
202410003 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS AVENIDAS DR. JOSÉ FORNARI E GENERAL BARRETO DE MENEZES, NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 146/2024 EM FLS.188/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1300, CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 167/2024 NO PNCP EM FLS. 1304/1305.PC524/2024,TD.COJUL:524/2025 |
R$ 456.220,93 |
| 2025 |
06040 |
09042025 |
PC |
|
000524/2024 |
202410003 |
CIA MULTI SERVICOS E URBANIZACAO LTDA |
36602661000134 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DAS AVENIDAS DR. JOSÉ FORNARI E GENERAL BARRETO DE MENEZES, NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS MANIFESTAÇAO PGM.5 N. 146/2024 EM FLS.188/206, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS. 1300, CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL N. 167/2024 NO PNCP EM FLS. 1304/1305.CONTRATO DE REPASSE N. 947588/2023 MCIDADES/CAIXA |
R$ 2.281.104,65 |
| 2025 |
06041 |
09042025 |
PP |
SB |
148281/2022 |
000000000 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 8.742,56 |
| 2025 |
06042 |
09042025 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
06043 |
09042025 |
PP |
SB |
052171/2013 |
000000000 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
R$ 1.821,60 |
| 2025 |
06044 |
09042025 |
PP |
SB |
001241/2006 |
000000000 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 2025 |
06045 |
09042025 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO 186/2023; PC3389/2022 |
R$ 620,00 |
| 2025 |
06046 |
09042025 |
PP |
SB |
144404/2024 |
000000000 |
PAULO CERQUEIRA CITINO |
69681708504 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA NA QUAL CONSTAM COMO PARTES O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X NORMA MIELE TAMEIRÃO AUTOS Nº 0000073-96.1981.8.26.0564 - 3ª VARA CÍVEL.PPSB 144404/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
06047 |
09042025 |
PC |
|
000211/2022 |
202200101 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 3ªREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,44%,COM INCIDÊNCIA E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2025. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº86/2025 EMFLS.640/645. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.651 |
R$ 21.516,00 |
| 2025 |
06048 |
09042025 |
PC |
|
000211/2022 |
202200101 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2025. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº86/2025 EMFLS.640/645. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.651 |
R$ 2.030.865,67 |
| 2025 |
06388 |
17042025 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, |
R$ 1.194.000,00 |
| 2025 |
06389 |
17042025 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 |
R$ 575.000,00 |
| 2025 |
06390 |
17042025 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 |
R$ 264.000,00 |
| 2025 |
06391 |
17042025 |
PC |
|
000907/2024 |
202400173 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 276/2024. PC907/2024A001,AF:406/2025 PROCESSO DIGITAL: 1452/2024 |
R$ 10.665,00 |
| 2025 |
06392 |
17042025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:448/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 85.129,50 |
| 2025 |
06393 |
17042025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:448/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 32.857,00 |
| 2025 |
06394 |
17042025 |
PC |
|
001774/2023 |
202300040 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
06395 |
17042025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:448/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 31.363,50 |
| 2025 |
06396 |
17042025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
ESTORNO TOTAL DA NE6377/2025. PC1430/2024A022,AF:445/2025 PROCESSO DIGITAL: 322/2025 |
-R$ 120,00 |
| 2025 |
06397 |
17042025 |
PC |
|
001236/2023 |
202300038 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
R$ 3.200,00 |
| 2025 |
06398 |
17042025 |
PC |
|
001236/2023 |
202300038 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
R$ 3.200,00 |
| 2025 |
06399 |
17042025 |
PC |
|
002657/2023 |
202300046 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023, CONTRATO:171/2023 |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
06400 |
17042025 |
PC |
|
002657/2023 |
202300046 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023, CONTRATO:171/2023 |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
06401 |
17042025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 375.000,00 |
| 2025 |
06402 |
17042025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 1.066.000,00 |
| 2025 |
06403 |
17042025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBCAMPO - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
06404 |
17042025 |
PC |
|
002374/2024 |
202500008 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISICAO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, COM 120 DOSES E FORMOTEROL 12MCG+ BUDESONIDA 400MCG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2374/2024,AF:446/2025 |
R$ 610,74 |
| 2025 |
06387 |
17042025 |
PC |
|
000285/2024 |
202400059 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC285/2024A001,AF:409/2025 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 |
R$ 834.621,00 |
| 2025 |
06405 |
17042025 |
PC |
|
002374/2024 |
202500008 |
CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
31321329000188 |
AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 10MG E VALSARTANA 320MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2374/2024,AF:447/2025 |
R$ 1.003,50 |
| 2025 |
06406 |
17042025 |
PC |
|
001081/2024 |
202400211 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE PALIPERIDORA 525MG SUSPENSÃO INJETÁVEL LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 292/2024. PC1081/2024A001,AF:407/2025 PROCESSO DIGITAL: 1576/2024 |
R$ 33.494,55 |
| 2025 |
06407 |
17042025 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.618.000,00 |
| 2025 |
06408 |
17042025 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.066.000,00 |
| 2025 |
06409 |
17042025 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ENCARGOS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 409.000,00 |
| 2025 |
06410 |
17042025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:449/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 68.391,54 |
| 2025 |
06411 |
17042025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:449/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 26.396,73 |
| 2025 |
06412 |
17042025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:449/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 25.196,88 |
| 2025 |
05749 |
26032025 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00125/2025 |
R$ 32.990,65 |
| 2025 |
05750 |
26032025 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00126/2025 |
R$ 4.589,19 |
| 2025 |
05751 |
26032025 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00126/2025 |
R$ 52.114,16 |
| 2025 |
05752 |
26032025 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
R$ 1.430,19 |
| 2025 |
05753 |
26032025 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
R$ 4.750,39 |
| 2025 |
05754 |
26032025 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
R$ 6.762,34 |
| 2025 |
05755 |
26032025 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
R$ 22.461,37 |
| 2025 |
05756 |
26032025 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00128/2025 |
R$ 5.665,26 |
| 2025 |
05757 |
26032025 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00128/2025 |
R$ 34.914,26 |
| 2025 |
05758 |
26032025 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00129/2025 |
R$ 4.765,24 |
| 2025 |
05759 |
26032025 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00129/2025 |
R$ 65.526,30 |
| 2025 |
05760 |
26032025 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00130/2025 |
R$ 6.050,46 |
| 2025 |
05761 |
26032025 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00130/2025 |
R$ 37.767,63 |
| 2025 |
05762 |
26032025 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
R$ 5.370,50 |
| 2025 |
05763 |
26032025 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
R$ 8.061,71 |
| 2025 |
05764 |
26032025 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
R$ 23.855,91 |
| 2025 |
05765 |
26032025 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
R$ 35.810,37 |
| 2025 |
06049 |
10042025 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
06050 |
10042025 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
06051 |
10042025 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
06052 |
10042025 |
PC |
|
000817/2023 |
202310016 |
CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II |
54396256000199 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA 2° ETAPA DE ESTUDOS E PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS. CONSORCIO PROJETISTA PROSABS II(COMPOSTO PELAS EMPRESAS PLANAL ENGENHARIA LTDA, PROGETTO ENGENHARIA LTDA,C3 PLANEJAMENTO CONSULTORIA E PROJETO LTDA, |
R$ 1.600.000,00 |
| 2025 |
06053 |
10042025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
R$ 161.787,71 |
| 2025 |
06054 |
10042025 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2025 |
06055 |
10042025 |
PP |
SB |
000180/2025 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.20/21. PPSB180/2025 |
R$ 3.143,28 |
| 2025 |
06056 |
10042025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) PARA NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICO, SABOR BAUNILHA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 667/2024 PC1594/2024A001,AF:374/2025 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024 |
R$ 3.571,62 |
| 2025 |
06057 |
10042025 |
PP |
SB |
000184/2025 |
000000000 |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297282000143 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DAS LAVRATURAS DA PROCURACAO E DO SUBSTABELECIMENTO OUTORGADAS PELO MUNICIPIO, EM 19/FEV/25. CONFORME DOCUMENTO EM FLS.10/11. PPSB184/2025 |
R$ 1.263,80 |
| 2025 |
06058 |
10042025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 571/2024 PC1605/2024A003,AF:377/2025 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024 |
R$ 38.720,00 |
| 2025 |
06059 |
10042025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2025 |
06060 |
10042025 |
PC |
|
000611/2024 |
202400203 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3501/2025. PC611/2024A001,AF:4374/2024 PROCESSO DIGITAL: 1710/2024 |
-R$ 7,35 |
| 2025 |
06061 |
10042025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M E FRALDA DESCARTÁVEL TAM G (TENA SLIP) NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.533/2024.PC1603/2024A001,AF:381/2025 |
R$ 2.253,80 |
| 2025 |
06062 |
10042025 |
PC |
|
002379/2024 |
202500005 |
MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITA |
22949063000121 |
AQUISICAO DE REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2379/2024,AF:380/2025 |
R$ 650,00 |
| 2025 |
06063 |
10042025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
10267695000126 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC1603/2024A002,AF:378/2025 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 |
R$ 5.993,20 |
| 2025 |
06064 |
10042025 |
PP |
SB |
000178/2025 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SETENÇA REFERENTE AO PROCESSO SB 13937/2011 (DOCUMENTO EM FLS. 10/11). PPSB178/2025 |
R$ 2.292,96 |
| 2025 |
06065 |
10042025 |
PC |
|
001608/2024 |
202400436 |
BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
03075426000100 |
AQUISIÇÃO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, PACOTE COM 50 UNIDADES. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.563/2024 PC1608/2024A001,AF:376/2025 PROCESSO DIGITAL: 2141/2024 |
R$ 998,40 |
| 2025 |
06066 |
10042025 |
PP |
SB |
032227/2025 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05908, CONSTANTE NO DP 04140 - OP 04280, CONFORME GAM - 002697923 E ANULACAO 00096. |
-R$ 600,00 |
| 2025 |
06067 |
10042025 |
PP |
SB |
032227/2025 |
000000000 |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05909, CONSTANTE NO DP 04140 - OP 04280, CONFORME GAM - 002697923 E ANULACAO 00097. |
-R$ 800,00 |
| 2025 |
06068 |
10042025 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 2.812.000,00 |
| 2025 |
06069 |
10042025 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 792.000,00 |
| 2025 |
06070 |
10042025 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 44.000,00 |
| 2025 |
06071 |
10042025 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 958.000,00 |
| 2025 |
06414 |
17042025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A008,AF:444/2025 PROCESSO DIGITAL: 333/2025 |
R$ 2.392,00 |
| 2025 |
06415 |
17042025 |
PP |
SB |
136130/2024 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.559/2024/PFN [PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CAF - PROINFRA II]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 136130/2024,CONTRATO: 36130/2024 |
R$ 4.272.000,00 |
| 2025 |
06416 |
17042025 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. |
R$ 480.000,00 |
| 2025 |
06417 |
22042025 |
PP |
SB |
124113/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01822, CONSTANTE NO DP 00896 - OP 00601, CONFORME GAM - 002711902 E ANULACAO 00136. |
-R$ 6,20 |
| 2025 |
06418 |
22042025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03339, CONSTANTE NO DP 01720 - OP 01448, CONFORME GAM - 002711905 E ANULACAO 00137. |
-R$ 171,27 |
| 2025 |
06419 |
22042025 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
R$ 95.000,00 |
| 2025 |
06420 |
22042025 |
PP |
SB |
101523/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
R$ 2.454.000,00 |
| 2025 |
06421 |
22042025 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 663.000,00 |
| 2025 |
06422 |
22042025 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 471.000,00 |
| 2025 |
06423 |
22042025 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 181.000,00 |
| 2025 |
06424 |
22042025 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020 |
R$ 15.212.000,00 |
| 2025 |
06425 |
22042025 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020 |
R$ 12.259.000,00 |
| 2025 |
06426 |
22042025 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 111.960,00 |
| 2025 |
06427 |
22042025 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 411.757,50 |
| 2025 |
06428 |
22042025 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 4.878.000,00 |
| 2025 |
06429 |
22042025 |
PP |
SB |
138047/2023 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS |
R$ 56.700,00 |
| 2025 |
06430 |
22042025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:386/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 2.234,40 |
| 2025 |
06413 |
17042025 |
PP |
SB |
136130/2024 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.559/2024/PFN [PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CAF - PROINFRA II]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 136130/2024,CONTRATO: 36130/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
06431 |
22042025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:386/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 862,40 |
| 2025 |
06432 |
22042025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:386/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 823,20 |
| 2025 |
06433 |
22042025 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO PPSB66671/2018, CONTRATO:66671/2018, PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 3.448.000,00 |
| 2025 |
06434 |
22042025 |
PP |
SB |
007293/2000 |
000000000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
R$ 20.826,96 |
| 2025 |
06435 |
22042025 |
PP |
SB |
138038/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266. PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
R$ 37.800,00 |
| 2025 |
06436 |
22042025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
05766 |
26032025 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
R$ 3.887,02 |
| 2025 |
05767 |
26032025 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
R$ 197,26 |
| 2025 |
05768 |
26032025 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
R$ 749,45 |
| 2025 |
05769 |
26032025 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
R$ 14.768,19 |
| 2025 |
05770 |
26032025 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00133/2025 |
R$ 6.457,50 |
| 2025 |
05771 |
26032025 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00133/2025 |
R$ 45.257,84 |
| 2025 |
05772 |
26032025 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00134/2025 |
R$ 9.953,48 |
| 2025 |
05773 |
26032025 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00134/2025 |
R$ 55.537,55 |
| 2025 |
05774 |
26032025 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
R$ 4.556,61 |
| 2025 |
05775 |
26032025 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
R$ 2.231,79 |
| 2025 |
05776 |
26032025 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
R$ 18.416,35 |
| 2025 |
05777 |
26032025 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
R$ 27.245,35 |
| 2025 |
05778 |
26032025 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00136/2025 |
R$ 7.263,49 |
| 2025 |
05779 |
26032025 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00136/2025 |
R$ 22.924,72 |
| 2025 |
05780 |
26032025 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
R$ 728,20 |
| 2025 |
05781 |
26032025 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
R$ 1.271,80 |
| 2025 |
05782 |
26032025 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
R$ 32.447,00 |
| 2025 |
06072 |
10042025 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 915.000,00 |
| 2025 |
06073 |
10042025 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020. |
R$ 117.000,00 |
| 2025 |
06074 |
10042025 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
R$ 326.000,00 |
| 2025 |
06075 |
10042025 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
R$ 545.000,00 |
| 2025 |
06076 |
11042025 |
PP |
SB |
066714/2023 |
000000000 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS. 02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS. 35/36, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. DIFERENÇA APONTADA PELO NUCLEO DE CUSTOS DA INDENIZAÇÃO DE CARATER CONTINUADO DE JANEIRO/2025 - ABRIL/2025.PPSB66714/2023 |
R$ 112,76 |
| 2025 |
06077 |
11042025 |
PP |
SB |
057382/2014 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
R$ 6.072,00 |
| 2025 |
06078 |
11042025 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
R$ 3.036,00 |
| 2025 |
06079 |
11042025 |
PP |
SB |
054847/2014 |
000000000 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
R$ 2.024,00 |
| 2025 |
06080 |
11042025 |
PP |
SB |
027469/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIA APOSENTADA LAURITA FERREIRA DA SILVA, MATRICULA 912-6, EM FAVOR DE VALDINEIA FERREIRA LEANDRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 27469/2025 |
R$ 2.178,97 |
| 2025 |
06081 |
11042025 |
PP |
SB |
017573/2005 |
000000000 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
R$ 6.072,00 |
| 2025 |
06082 |
11042025 |
PP |
SB |
003867/1993 |
000000000 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
R$ 2.428,80 |
| 2025 |
06083 |
11042025 |
PC |
|
000769/2022 |
202200441 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
06084 |
11042025 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 3.036,00 |
| 2025 |
06085 |
11042025 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 3.036,00 |
| 2025 |
06086 |
11042025 |
PC |
|
002390/2023 |
202300640 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
06087 |
11042025 |
PC |
|
000824/2024 |
202400548 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC824/2024, CONTRATO: 235/2024 |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
06088 |
11042025 |
PP |
SB |
118015/2024 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024 |
R$ 2.481.000,00 |
| 2025 |
06089 |
11042025 |
PP |
SB |
018207/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA VENEZA SANTA MARIA ALVES DE CARVALHO, MATRICULA 23.832-7, EM FAVOR DE ANDERSON MORAIS CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 18207/2025 |
R$ 4.620,27 |
| 2025 |
06090 |
11042025 |
PP |
SB |
026103/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ÂNGELO ANASTÁCIO FILHO, MATRICULA 8.211-0, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA NARANJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 26103/2025 |
R$ 7.073,86 |
| 2025 |
06091 |
11042025 |
PP |
SB |
030653/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIA ATIVA LUCILENE SOARES FELINTO, MATRICULA 54.730-4, EM FAVOR DE CLAUDIO DE JESUS FELINTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30653/2025 |
R$ 1.860,45 |
| 2025 |
06092 |
11042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706277 E ANULACAO 00098. |
-R$ 3.375,46 |
| 2025 |
06093 |
11042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706352 E ANULACAO 00099. |
-R$ 1.589,25 |
| 2025 |
06094 |
11042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706342 E ANULACAO 00100. |
-R$ 1.347,57 |
| 2025 |
06095 |
11042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706343 E ANULACAO 00101. |
-R$ 272,41 |
| 2025 |
06096 |
11042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706348 E ANULACAO 00102. |
-R$ 2.070,12 |
| 2025 |
06437 |
22042025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 35.930,12 |
| 2025 |
06438 |
22042025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 804.069,88 |
| 2025 |
06439 |
22042025 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021 |
R$ 424.518,04 |
| 2025 |
06440 |
22042025 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020, CONTRATO:96/2020. |
R$ 56.000,00 |
| 2025 |
06441 |
22042025 |
PC |
|
001823/2023 |
202300530 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
R$ 980,00 |
| 2025 |
06442 |
22042025 |
PC |
|
001823/2023 |
202300530 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
R$ 731,54 |
| 2025 |
06443 |
22042025 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA]. PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
R$ 2.460.000,00 |
| 2025 |
06444 |
22042025 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
R$ 7.164.000,00 |
| 2025 |
06445 |
22042025 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
R$ 81.712,50 |
| 2025 |
06446 |
22042025 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
06447 |
22042025 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 570.000,00 |
| 2025 |
06448 |
22042025 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
R$ 15.750,00 |
| 2025 |
06449 |
22042025 |
PP |
SB |
123430/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS. |
R$ 218.400,00 |
| 2025 |
06450 |
22042025 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
R$ 355.133,00 |
| 2025 |
06451 |
22042025 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
R$ 104.867,00 |
| 2025 |
06452 |
22042025 |
PC |
|
002342/2021 |
202200282 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022 |
R$ 4.129,65 |
| 2025 |
06453 |
22042025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
R$ 197.995,32 |
| 2025 |
06454 |
22042025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
R$ 1.066.468,68 |
| 2025 |
06455 |
22042025 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE, |
R$ 276.398,48 |
| 2025 |
06456 |
22042025 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE, |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
05783 |
26032025 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
R$ 56.668,86 |
| 2025 |
05784 |
26032025 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00138/2025 |
R$ 6.902,03 |
| 2025 |
05785 |
26032025 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00138/2025 |
R$ 36.540,01 |
| 2025 |
05786 |
26032025 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
R$ 763,09 |
| 2025 |
05787 |
26032025 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
R$ 2.814,35 |
| 2025 |
05788 |
26032025 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
R$ 6.245,29 |
| 2025 |
05789 |
26032025 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
R$ 23.033,02 |
| 2025 |
05790 |
26032025 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00140/2025 |
R$ 8.668,47 |
| 2025 |
05791 |
26032025 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00140/2025 |
R$ 73.100,84 |
| 2025 |
05792 |
26032025 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00141/2025 |
R$ 5.811,52 |
| 2025 |
05793 |
26032025 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00141/2025 |
R$ 27.325,08 |
| 2025 |
05794 |
26032025 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00142/2025 |
R$ 8.619,90 |
| 2025 |
05795 |
26032025 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00142/2025 |
R$ 41.111,79 |
| 2025 |
05796 |
26032025 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00143/2025 |
R$ 2.937,37 |
| 2025 |
05797 |
26032025 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00143/2025 |
R$ 32.305,91 |
| 2025 |
05798 |
26032025 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
R$ 3.681,46 |
| 2025 |
05799 |
26032025 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
R$ 2.825,75 |
| 2025 |
06097 |
11042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706336 E ANULACAO 00103. |
-R$ 1.392,84 |
| 2025 |
06098 |
11042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706340 E ANULACAO 00104. |
-R$ 570,65 |
| 2025 |
06099 |
11042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706341 E ANULACAO 00105. |
-R$ 1.618,87 |
| 2025 |
06100 |
11042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706345 E ANULACAO 00106. |
-R$ 1.319,50 |
| 2025 |
06101 |
11042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706339 E ANULACAO 00107. |
-R$ 1.468,90 |
| 2025 |
06102 |
11042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706351 E ANULACAO 00108. |
-R$ 865,20 |
| 2025 |
06103 |
11042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002706353 E ANULACAO 00109. |
-R$ 2.453,48 |
| 2025 |
06104 |
11042025 |
PP |
SB |
099860/2020 |
000000000 |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 31º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT, |
R$ 774,95 |
| 2025 |
06105 |
14042025 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
R$ 241.800,00 |
| 2025 |
06106 |
14042025 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
R$ 151.125,00 |
| 2025 |
06107 |
14042025 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 316.000,00 |
| 2025 |
06108 |
14042025 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 138.000,00 |
| 2025 |
06109 |
14042025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
R$ 5.170,80 |
| 2025 |
06110 |
14042025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
R$ 46.537,20 |
| 2025 |
06111 |
14042025 |
PP |
SB |
013206/2010 |
000000000 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
R$ 6.072,00 |
| 2025 |
06112 |
14042025 |
PP |
SB |
029240/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA YOSHICO OTSUBO, MATRICULA 8.665-1, EM FAVOR DE EDUARDO GUEDES DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 29240/2025 |
R$ 11.272,73 |
| 2025 |
06113 |
14042025 |
PP |
SB |
031705/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIS CARLOS SANCHES, MATRICULA 24.154-8, EM FAVOR DE FERNANDO ANTÔNIO SANCHES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB31705/2025 |
R$ 1.681,77 |
| 2025 |
06114 |
14042025 |
PP |
SB |
030971/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JORGE LUIZ LEANDRO, MATRICULA 3.604-6, EM FAVOR DE FÁBIO LEANDRO GUARIERO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30971/2025 |
R$ 8.264,94 |
| 2025 |
06115 |
14042025 |
PP |
SB |
035206/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA SANDRA LICIA LOPES DE LIMA, MATRICULA 4.787-5, EM FAVOR DE RYAN SAVORDELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB35206/2025 |
R$ 8.472,93 |
| 2025 |
06116 |
14042025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLA NA REGIAO DO POS-BALSA. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057 (842/844), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.852, TD COJUL Nº99991/2025,PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 345.602,40 |
| 2025 |
06117 |
14042025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLA NA REGIAO DO POS-BALSA. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057 (842/844), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.852, TD COJUL Nº99991/2025,PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 133.390,40 |
| 2025 |
06457 |
22042025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 85.860,00 |
| 2025 |
06458 |
22042025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 10.716,00 |
| 2025 |
06459 |
22042025 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS. |
R$ 396.080,00 |
| 2025 |
06460 |
22042025 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024, EM FLS.1262/1264 PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS, |
R$ 312.000,00 |
| 2025 |
06461 |
22042025 |
PP |
SB |
038312/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
R$ 18.900,00 |
| 2025 |
06462 |
22042025 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
R$ 6.649,16 |
| 2025 |
06463 |
22042025 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
R$ 1.178,33 |
| 2025 |
06464 |
22042025 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
R$ 3.703,33 |
| 2025 |
06465 |
22042025 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
R$ 717.408,00 |
| 2025 |
06466 |
22042025 |
PC |
|
002202/2020 |
202000029 |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONTRATO:135/2020. PC2202/2020. |
R$ 1.300,00 |
| 2025 |
06467 |
22042025 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
R$ 744.000,00 |
| 2025 |
06468 |
22042025 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
R$ 308.000,00 |
| 2025 |
06469 |
22042025 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
R$ 118.000,00 |
| 2025 |
06470 |
22042025 |
PP |
SB |
138042/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
R$ 37.800,00 |
| 2025 |
06471 |
22042025 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. PROCESSO DIGITAL PC 1980/2020 |
R$ 79.433,36 |
| 2025 |
06472 |
22042025 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. PROCESSO DIGITAL PC 1980/2020 |
R$ 15.886,67 |
| 2025 |
06473 |
22042025 |
PP |
SB |
138069/2023 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2025 |
06474 |
22042025 |
PP |
SB |
110000/2024 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS |
R$ 21.210,84 |
| 2025 |
06475 |
22042025 |
PP |
SB |
001436/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025 |
R$ 900,00 |
| 2025 |
06476 |
22042025 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021 |
R$ 8.793,03 |
| 2025 |
06477 |
22042025 |
PP |
SB |
001436/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025 |
R$ 900,00 |
| 2025 |
06478 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 |
R$ 6.894,00 |
| 2025 |
05800 |
26032025 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
R$ 14.556,91 |
| 2025 |
05801 |
26032025 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
R$ 27.946,06 |
| 2025 |
05802 |
26032025 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00145/2025 |
R$ 5.733,96 |
| 2025 |
05803 |
26032025 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00145/2025 |
R$ 26.600,26 |
| 2025 |
05804 |
26032025 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00146/2025 |
R$ 10.319,30 |
| 2025 |
05805 |
26032025 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00146/2025 |
R$ 54.363,37 |
| 2025 |
05806 |
26032025 |
PP |
SB |
083831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00147/2025 |
R$ 14.942,51 |
| 2025 |
05807 |
26032025 |
PP |
SB |
083831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00147/2025 |
R$ 78.930,74 |
| 2025 |
05808 |
26032025 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00148/2025 |
R$ 6.588,77 |
| 2025 |
05809 |
26032025 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00148/2025 |
R$ 72.593,48 |
| 2025 |
05810 |
26032025 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
R$ 691,97 |
| 2025 |
05811 |
26032025 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
R$ 1.838,72 |
| 2025 |
05812 |
26032025 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
R$ 4.621,85 |
| 2025 |
05813 |
26032025 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
R$ 12.281,34 |
| 2025 |
05814 |
26032025 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00150/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
05815 |
26032025 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00150/2025 |
R$ 105.159,84 |
| 2025 |
05816 |
26032025 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00152/2025 |
R$ 11.542,45 |
| 2025 |
06118 |
14042025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLA NA REGIAO DO POS-BALSA. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057 (842/844), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.852, TD COJUL Nº99991/2025,PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 127.327,20 |
| 2025 |
06119 |
14042025 |
PP |
SB |
031114/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA AUREMISA ALVES DE SOUZA, MATRICULA 7.129-2, EM FAVOR DE MARINA ALVES MENDES ARAUJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 31114/2025 |
R$ 6.475,98 |
| 2025 |
06120 |
14042025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA REGIAO DO POS-BALSA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057(842/844), TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM |
R$ 529.661,10 |
| 2025 |
06121 |
14042025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA REGIAO DO POS-BALSA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057(842/844), TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM |
R$ 204.430,60 |
| 2025 |
06122 |
14042025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA REGIAO DO POS-BALSA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº83/2025 EM FLS.1056/1057(842/844), TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM |
R$ 195.138,30 |
| 2025 |
06123 |
14042025 |
PP |
SB |
032299/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ARNILDO PARDO DA COSTA, MATRICULA 23.315-7, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB32299/2025 |
R$ 4.391,05 |
| 2025 |
06124 |
14042025 |
PP |
SB |
031882/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JAIRO FELIPE FORTES DE MIRANDA, MATRICULA 21.594-1, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA DE CARVALHO MIRANDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 31882/2025 |
R$ 4.848,13 |
| 2025 |
06125 |
14042025 |
PC |
|
001810/2019 |
201900032 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
R$ 16.000,00 |
| 2025 |
06126 |
14042025 |
PC |
|
001810/2019 |
201900032 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
R$ 16.000,00 |
| 2025 |
06127 |
14042025 |
PP |
SB |
034310/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ATIVO FELIPE CARNEIRO DE LIMA, MATRICULA 36.869-5, EM FAVOR DE SUENIA SOUZA E SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB34310/2025 |
R$ 2.411,97 |
| 2025 |
06128 |
14042025 |
PC |
|
001210/2023 |
202300029 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
R$ 32.000,00 |
| 2025 |
06129 |
14042025 |
PC |
|
001210/2023 |
202300029 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
R$ 32.000,00 |
| 2025 |
06130 |
14042025 |
PC |
|
002463/2022 |
202300001 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. CONTRATO: 28/2023. PC2463/2022 |
R$ 800,00 |
| 2025 |
06131 |
14042025 |
PC |
|
002463/2022 |
202300001 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. CONTRATO: 28/2023. PC2463/2022 |
R$ 800,00 |
| 2025 |
06132 |
14042025 |
PC |
|
001775/2023 |
202300039 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
06133 |
14042025 |
PP |
SB |
035208/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA NEUSA MARIA VERGOTTI, MATRICULA 9.234-1, EM FAVOR DE CARLOS AUGUSTO MUHI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB35208/2025 |
R$ 3.166,18 |
| 2025 |
06134 |
14042025 |
PC |
|
002237/2021 |
202100026 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
R$ 24.000,00 |
| 2025 |
06135 |
14042025 |
PC |
|
002237/2021 |
202100026 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
R$ 24.000,00 |
| 2025 |
06136 |
14042025 |
PP |
SB |
008656/1998 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
R$ 12.144,00 |
| 2025 |
06137 |
14042025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019. |
R$ 22.770,00 |
| 2025 |
06138 |
14042025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
06139 |
14042025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
06140 |
14042025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 3.738.000,00 |
| 2025 |
06141 |
14042025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 65.000,00 |
| 2025 |
06142 |
14042025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 32.000,00 |
| 2025 |
06479 |
22042025 |
PP |
SB |
138062/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2025 |
06480 |
22042025 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 117/25. PC2654/2019,CONTRATO:2/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 38/2020. |
-R$ 20.559,03 |
| 2025 |
06481 |
22042025 |
PP |
SB |
138066/2023 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
R$ 94.500,00 |
| 2025 |
06482 |
22042025 |
PP |
SB |
110005/2024 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS |
R$ 25.620,00 |
| 2025 |
06483 |
22042025 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS |
R$ 234.480,00 |
| 2025 |
06484 |
22042025 |
PP |
SB |
055141/2023 |
000000000 |
JAQUES GERAB JUNIOR |
10125915810 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ONDE CONSTAM COMO PARTES O MSBC E TITO LÍVIO MARTINS NETO E OUTROS, AUTOS Nº1020649-23.2023.8.26.056 - 1ª VFP, PPSB55141/2023 |
R$ 14.525,00 |
| 2025 |
06485 |
22042025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 18.000,00 |
| 2025 |
06486 |
22042025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (POLICIA MILITAR E CIVIL). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 1.800,00 |
| 2025 |
06487 |
22042025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CORPO DE BOMBEIROS). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 900,00 |
| 2025 |
06488 |
22042025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TIRO DE GUERRA). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 300,00 |
| 2025 |
06489 |
22042025 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
R$ 554.976,00 |
| 2025 |
06490 |
22042025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 4.192.000,00 |
| 2025 |
06491 |
22042025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 845.000,00 |
| 2025 |
06492 |
22042025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 544.000,00 |
| 2025 |
06493 |
22042025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 6.930.000,00 |
| 2025 |
06494 |
22042025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 1.423.000,00 |
| 2025 |
06495 |
22042025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 905.000,00 |
| 2025 |
06496 |
22042025 |
PC |
|
002513/2023 |
202300691 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA. PC2513/2023, CONTRATO: 152/2024 PROCESSO DIGITAL: PC 1150/2024. |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
06497 |
22042025 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.952/954 PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
R$ 338.000,00 |
| 2025 |
06498 |
22042025 |
PC |
|
003124/2022 |
202300034 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
R$ 112.000,00 |
| 2025 |
06499 |
22042025 |
PC |
|
003124/2022 |
202300034 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
R$ 112.000,00 |
| 2025 |
06500 |
22042025 |
PC |
|
000255/2023 |
202300135 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO:115/2023, PC255/2023 |
R$ 6.281,25 |
| 2025 |
05817 |
26032025 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00152/2025 |
R$ 143.392,23 |
| 2025 |
05818 |
26032025 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00153/2025 |
R$ 4.902,14 |
| 2025 |
05819 |
26032025 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00153/2025 |
R$ 21.991,35 |
| 2025 |
05820 |
26032025 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00155/2025 |
R$ 2.197,68 |
| 2025 |
05821 |
26032025 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00155/2025 |
R$ 17.572,96 |
| 2025 |
05822 |
26032025 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
R$ 622,02 |
| 2025 |
05823 |
26032025 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
R$ 2.650,27 |
| 2025 |
05824 |
26032025 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
R$ 4.070,95 |
| 2025 |
05825 |
26032025 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
R$ 17.345,24 |
| 2025 |
05826 |
26032025 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00157/2025 |
R$ 4.460,51 |
| 2025 |
05827 |
26032025 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00157/2025 |
R$ 19.914,64 |
| 2025 |
05828 |
26032025 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00158/2025 |
R$ 7.332,18 |
| 2025 |
05829 |
26032025 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00158/2025 |
R$ 61.554,78 |
| 2025 |
05830 |
26032025 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025 |
R$ 3.950,77 |
| 2025 |
05831 |
26032025 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025 |
R$ 43.627,36 |
| 2025 |
05832 |
26032025 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025 |
R$ 2.212,74 |
| 2025 |
05833 |
26032025 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025 |
R$ 19.442,03 |
| 2025 |
06143 |
14042025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
06144 |
14042025 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
R$ 3.063,52 |
| 2025 |
06145 |
14042025 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025 |
R$ 1.496.178,05 |
| 2025 |
06146 |
14042025 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025 |
R$ 1.869.824,97 |
| 2025 |
06147 |
14042025 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025 |
R$ 1.294.895,10 |
| 2025 |
06148 |
14042025 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025 |
R$ 3.883.788,92 |
| 2025 |
06149 |
14042025 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025 |
R$ 2.309.169,70 |
| 2025 |
06150 |
14042025 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025 |
R$ 1.682.689,42 |
| 2025 |
06151 |
14042025 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025 |
R$ 3.851.515,98 |
| 2025 |
06152 |
14042025 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT: |
R$ 527.241,86 |
| 2025 |
06153 |
14042025 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT: |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
06154 |
14042025 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT: |
R$ 282.102,74 |
| 2025 |
06155 |
14042025 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT: |
R$ 265.907,68 |
| 2025 |
06156 |
14042025 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT: |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
06157 |
14042025 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT: |
R$ 3.200,00 |
| 2025 |
06158 |
14042025 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT: |
R$ 279.710,08 |
| 2025 |
06159 |
14042025 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT: |
R$ 324.001,12 |
| 2025 |
06501 |
22042025 |
PC |
|
001775/2023 |
202300039 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
06502 |
22042025 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
R$ 9.520,00 |
| 2025 |
06503 |
22042025 |
PC |
|
001775/2023 |
202300039 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
06504 |
22042025 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
R$ 6.505,34 |
| 2025 |
06505 |
22042025 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
R$ 19.040,00 |
| 2025 |
06506 |
22042025 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. |
R$ 13.010,67 |
| 2025 |
06507 |
22042025 |
PC |
|
002599/2022 |
202200003 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
R$ 480.000,00 |
| 2025 |
06508 |
22042025 |
PP |
SB |
004115/1991 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
06509 |
22042025 |
PP |
SB |
004115/1991 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
06510 |
22042025 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020 |
R$ 31.234,28 |
| 2025 |
06511 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.696,00 |
| 2025 |
06512 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.866,00 |
| 2025 |
06513 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 121.080,00 |
| 2025 |
06514 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.192,00 |
| 2025 |
06515 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.317,00 |
| 2025 |
06516 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.987,00 |
| 2025 |
06517 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 62.929,00 |
| 2025 |
06518 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.824,00 |
| 2025 |
06519 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 69.488,00 |
| 2025 |
06520 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 807.253,00 |
| 2025 |
06521 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.901,00 |
| 2025 |
06522 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.986,78 |
| 2025 |
06523 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 237,00 |
| 2025 |
06524 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 354,00 |
| 2025 |
06525 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.166,00 |
| 2025 |
06526 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 481.313,00 |
| 2025 |
06527 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.255,00 |
| 2025 |
06528 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 60.211,00 |
| 2025 |
06529 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.411,00 |
| 2025 |
05834 |
26032025 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025 |
R$ 2.134,59 |
| 2025 |
05835 |
26032025 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025 |
R$ 14.421,96 |
| 2025 |
05836 |
26032025 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00162/2025 |
R$ 8.273,92 |
| 2025 |
05837 |
26032025 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00162/2025 |
R$ 37.652,28 |
| 2025 |
05838 |
26032025 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00163/2025 |
R$ 11.077,92 |
| 2025 |
05839 |
26032025 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00163/2025 |
R$ 38.835,70 |
| 2025 |
05840 |
26032025 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00164/2025 |
R$ 3.430,04 |
| 2025 |
05841 |
26032025 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00164/2025 |
R$ 23.442,43 |
| 2025 |
05842 |
26032025 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00165/2025 |
R$ 9.884,28 |
| 2025 |
05843 |
26032025 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00165/2025 |
R$ 54.177,92 |
| 2025 |
05844 |
26032025 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00166/2025 |
R$ 6.579,15 |
| 2025 |
05845 |
26032025 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00166/2025 |
R$ 27.204,12 |
| 2025 |
05846 |
26032025 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00168/2025 |
R$ 3.766,52 |
| 2025 |
05847 |
26032025 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00168/2025 |
R$ 16.271,20 |
| 2025 |
05848 |
26032025 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025 |
R$ 3.430,04 |
| 2025 |
05849 |
26032025 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025 |
R$ 26.064,16 |
| 2025 |
05850 |
26032025 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025 |
R$ 2.385,58 |
| 2025 |
06160 |
14042025 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT: |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06161 |
14042025 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT: |
R$ 3.100,00 |
| 2025 |
06162 |
14042025 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT: |
R$ 444.201,76 |
| 2025 |
06163 |
14042025 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT: |
R$ 380.325,18 |
| 2025 |
06164 |
14042025 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT: |
R$ 3.200,00 |
| 2025 |
06165 |
14042025 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT: |
R$ 3.300,00 |
| 2025 |
06166 |
14042025 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT: |
R$ 734.219,82 |
| 2025 |
06167 |
14042025 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT: |
R$ 6.500,00 |
| 2025 |
06168 |
14042025 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT: |
R$ 329.974,48 |
| 2025 |
06169 |
14042025 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT: |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
06170 |
14042025 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT: |
R$ 1.666.315,96 |
| 2025 |
06171 |
14042025 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT: |
R$ 21.847,46 |
| 2025 |
06172 |
14042025 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT: |
R$ 240.524,48 |
| 2025 |
06173 |
14042025 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT: |
R$ 4.098,32 |
| 2025 |
06174 |
14042025 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT: |
R$ 315.723,84 |
| 2025 |
06175 |
14042025 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO, MAN IFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 110 2/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT: |
R$ 4.800,00 |
| 2025 |
06531 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.484,00 |
| 2025 |
06532 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.224,00 |
| 2025 |
06533 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 213.424,00 |
| 2025 |
06534 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.473,00 |
| 2025 |
06535 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.010,00 |
| 2025 |
06536 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.613,00 |
| 2025 |
06537 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.426,00 |
| 2025 |
06538 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.590,00 |
| 2025 |
06539 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 57.559,00 |
| 2025 |
06540 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.389,00 |
| 2025 |
06541 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.140,00 |
| 2025 |
06542 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.419,00 |
| 2025 |
06543 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.091,00 |
| 2025 |
06544 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.451,00 |
| 2025 |
06545 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.251,00 |
| 2025 |
06546 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.940,00 |
| 2025 |
06547 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 67.222,00 |
| 2025 |
06530 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.200,00 |
| 2025 |
06548 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 53.775,00 |
| 2025 |
06549 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.087,00 |
| 2025 |
06550 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.591,00 |
| 2025 |
06551 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.356,00 |
| 2025 |
06552 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.784,00 |
| 2025 |
06553 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.220,00 |
| 2025 |
06554 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 49.449,00 |
| 2025 |
06555 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.528,00 |
| 2025 |
06556 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.296,00 |
| 2025 |
06557 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.085,00 |
| 2025 |
06558 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.558,00 |
| 2025 |
06559 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 108.416,00 |
| 2025 |
06560 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 295.279,00 |
| 2025 |
06561 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 54.797,00 |
| 2025 |
06562 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.114,00 |
| 2025 |
06563 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.779,00 |
| 2025 |
06564 |
22042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.058,00 |
| 2025 |
06565 |
22042025 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL PC383/2020 |
R$ 31.234,28 |
| 2025 |
07640 |
21052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 003233255 E ANULACAO 00177. |
-R$ 1.238,78 |
| 2025 |
07641 |
21052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 003230665 E ANULACAO 00178. |
-R$ 550,00 |
| 2025 |
07642 |
21052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 003235605 E ANULACAO 00179. |
-R$ 1.543,36 |
| 2025 |
07643 |
21052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 003230666 E ANULACAO 00180. |
-R$ 580,00 |
| 2025 |
07644 |
21052025 |
PC |
|
000308/2025 |
202500020 |
INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA |
27883894000161 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 4 PROCURADORES MUNICIPAIS, QUE SÃO ATUANTES N PGM-5, NO 7o CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PC308/2025,AF:579/2025 |
R$ 19.160,00 |
| 2025 |
07645 |
21052025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), VALIDADE 6 MESES E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP No 583/2024 PC1430/2024A005,AF:574/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 |
R$ 220,00 |
| 2025 |
07646 |
21052025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 68.578,50 |
| 2025 |
07647 |
21052025 |
PP |
SB |
000884/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGACAO DE VIGENCIA DO TC: 0352.785-28 - CAPELINHA COCAIA EM FLS. 169. PPSB884/2021 |
R$ 3.150,00 |
| 2025 |
07648 |
22052025 |
PC |
|
000371/2023 |
202300044 |
TAURUS ARMAS S.A. |
92781335000102 |
AQUISIÇÃO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 101/2025 EM FLS 337/339 TERMO DE RERRATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 346. CONVÊNIO 936059/2022 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA EM FLS. 98/107. PC371/2023,TD.COJUL:371/2025 |
R$ 193.957,75 |
| 2025 |
07649 |
22052025 |
PC |
|
000371/2023 |
202300044 |
TAURUS ARMAS S.A. |
92781335000102 |
AQUISIÇÃO DE CARABINAS, CALIBRE .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 101/2025 EM FLS 337/339 TERMO DE RERRATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 346. CONVÊNIO 936059/2022 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA EM FLS. 98/107. PC371/2023,TD.COJUL:371/2025 |
R$ 28.026,75 |
| 2025 |
07650 |
22052025 |
PP |
SB |
025216/2025 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE 01(UMA)VIATURA DE INCENDIO, PLACA EBO-7799,PREFIXO ABS-08201 PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DE SBC. PPSB25216/2025 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
07651 |
22052025 |
PP |
SB |
025216/2025 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE PECAS PARA 01(UMA) VIATURA DE INCENDIO, PLACA EBO-7799, PREFIXO ABS-0820 PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DE SBC.PPSB25216/2025 |
R$ 8.796,00 |
| 2025 |
07652 |
22052025 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
R$ 201.870,65 |
| 2025 |
07653 |
22052025 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO) - PLANEJAMENTO MUNICIPAL, EM PLATAFORMA WEB. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,(APENAS A CESSÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA EXCLUSIVA - 70 PONTOS DE FUNÇÃO).MANIFESTACAO PGM.5 N.128/2025 EM FLS.767/772. |
R$ 193.270,00 |
| 2025 |
07654 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.350,00 |
| 2025 |
07655 |
22052025 |
PP |
SB |
048966/2025 |
000000000 |
SERGIO EDUARDO DUARTE |
25193623832 |
INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PROCESSO TRT/SP: 1000770-94.2022.5.02.0463 PROCESSO DIGITAL:SB48966/2025 |
R$ 429,95 |
| 2025 |
07656 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.575,00 |
| 2025 |
07657 |
22052025 |
PP |
SB |
048966/2025 |
000000000 |
SERGIO EDUARDO DUARTE |
25193623832 |
INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PROCESSO TRT/SP: 1000770-94.2022.5.02.0463 PROCESSO DIGITAL:SB48966/2025 |
R$ 1.289,85 |
| 2025 |
07658 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.364,00 |
| 2025 |
07659 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 214.212,00 |
| 2025 |
07660 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 143.194,42 |
| 2025 |
07661 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 04709 - OP 04840, CONFORME GAM - 003241463 E ANULACAO 00181. |
-R$ 1.259,03 |
| 2025 |
07662 |
22052025 |
PP |
SB |
010185/2025 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05431, CONSTANTE NO DP 03715 - OP 03905, CONFORME GAM - 003241447 E ANULACAO 00182. |
-R$ 32,81 |
| 2025 |
07663 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 003241462 E ANULACAO 00183. |
-R$ 931,04 |
| 2025 |
07664 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003241438 E ANULACAO 00184. |
-R$ 2.507,30 |
| 2025 |
06976 |
30042025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 44.004,06 |
| 2025 |
06977 |
30042025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 71.769,80 |
| 2025 |
06978 |
30042025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 27.700,61 |
| 2025 |
06979 |
30042025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 26.441,49 |
| 2025 |
06980 |
30042025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2136/2025. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
-R$ 2.219,66 |
| 2025 |
06981 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
R$ 38.000,00 |
| 2025 |
06982 |
30042025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 20.480,09 |
| 2025 |
06983 |
30042025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 33.294,96 |
| 2025 |
06984 |
30042025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 33.294,96 |
| 2025 |
06985 |
30042025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
R$ 419.482,67 |
| 2025 |
06986 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
R$ 1.900,00 |
| 2025 |
06987 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 1.299,13 |
| 2025 |
06988 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 501,42 |
| 2025 |
06989 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 478,63 |
| 2025 |
06990 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 2.050,06 |
| 2025 |
06991 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 791,25 |
| 2025 |
06992 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 755,29 |
| 2025 |
06993 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 18.868,94 |
| 2025 |
06994 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 7.282,75 |
| 2025 |
06995 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023 |
R$ 6.951,71 |
| 2025 |
06996 |
30042025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELETRICA,COM FORNECIMENTO DE MAT.,SOFTWARE ,EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ AS UNID. AFETAS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS:BRASILUZ ELETRIF E ELETRONICA LTDA E AÇÃOENG E INSTALAÇÕES LTDA), |
R$ 24.800,00 |
| 2025 |
07355 |
13052025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 960.000,00 |
| 2025 |
07356 |
13052025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GCM. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO |
R$ 124.389,09 |
| 2025 |
07357 |
13052025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO COI. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2296(134), |
R$ 318.841,75 |
| 2025 |
07358 |
13052025 |
PP |
SB |
045403/2025 |
000000000 |
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
46377800000127 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-284/21 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MODENIZAÇÃO DA GCM DE SBC, DARE No 250190023109002, EM FLS. 18 PPSB45403/2025 |
R$ 110.368,95 |
| 2025 |
07359 |
13052025 |
PP |
SB |
046176/2025 |
000000000 |
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
46377800000127 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-218/22 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL PARA USO DA GCM DE SBC, DARE No 250190023109028, EM FLS. 21 PPSB46176/2025 |
R$ 17.865,91 |
| 2025 |
07360 |
13052025 |
PP |
SB |
046186/2025 |
000000000 |
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
46377800000127 |
DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO REF. AO CONVÊNIO GSSP-ATP 361/2021, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - SP. - AQUISICAO DE 05 VEICULOS (BASE COMUNITARIA MOVEL), PARA INCREMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.DARE Nº 250190018663841, EM FLS. 16 |
R$ 820.882,84 |
| 2025 |
07361 |
13052025 |
PP |
SB |
046199/2025 |
000000000 |
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
46377800000127 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-349/21 AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIATURAS - MOTOCICLETAS EQUIPADAS, DESTINADAS À GUARDA MUNICIPAL. DARE N. 250190023108936, EM FL. 19. PPSB46199/2025 |
R$ 62.461,13 |
| 2025 |
07362 |
13052025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 144.407,00 |
| 2025 |
07363 |
13052025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 435.200,00 |
| 2025 |
07364 |
13052025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 94.808,00 |
| 2025 |
07365 |
13052025 |
PP |
SB |
046235/2025 |
000000000 |
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
46377800000127 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-319/21 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS, DO TIPO MOTOCICLATAS, DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL. DARE N. 250190023108890, EM FL. 21. PPSB46235/2025 |
R$ 31.253,98 |
| 2025 |
07366 |
13052025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 177.122,00 |
| 2025 |
07367 |
13052025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 95.854,00 |
| 2025 |
07368 |
13052025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 13.649,00 |
| 2025 |
07369 |
13052025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 66.897,00 |
| 2025 |
07370 |
13052025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 16.012.676,00 |
| 2025 |
07371 |
13052025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 240.000,00 |
| 2025 |
07372 |
14052025 |
PC |
|
000249/2024 |
202400009 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 168/2024. PC249/2024A001,AF:513/2025 PROCESSO DIGITAL: 1157/2024 |
R$ 13.459,80 |
| 2025 |
07373 |
14052025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. ARP N. 571/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A003,AF:530/2025 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024 |
R$ 21.120,00 |
| 2025 |
07374 |
14052025 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
ESTORNO DO SALDO DA NE2273/2025. PC3063/2023A002,AF:4415/2024 PROCESSO DIGITAL: 395/2024 |
-R$ 18,50 |
| 2025 |
07375 |
14052025 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 214/2024. POR ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC576/2024A001,AF:517/2025. PROCESSO DIGITAL: 1313/2024 |
R$ 5.756,40 |
| 2025 |
07376 |
14052025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP). ARP N. 669/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1594/2024A003,AF:527/2025 PROCESSO DIGITAL: 2674/2024 |
R$ 54.207,00 |
| 2025 |
07377 |
14052025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
CANTARES MAGAZINE LTDA |
07831740000119 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 KG. ARP N. 523/2024. PC1154/2024A001,AF:532/2025 PROCESSO DIGITAL: 2228/2024 |
R$ 7.686,00 |
| 2025 |
07378 |
14052025 |
PC |
|
001152/2024 |
202400301 |
TRIADE MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA. |
43837380000126 |
AQUISICAO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ARP N. 356/2024. PC1152/2024A001,AF:535/2025 PROCESSO DIGITAL: 1811/2024 |
R$ 44.672,00 |
| 2025 |
07379 |
14052025 |
PC |
|
001130/2024 |
202400285 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ARP N. 657/2024. PC1130/2024A002,AF:529/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2646/2024 |
R$ 18.352,00 |
| 2025 |
07666 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003241431 E ANULACAO 00186. |
-R$ 2.045,70 |
| 2025 |
07667 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 003241433 E ANULACAO 00187. |
-R$ 951,69 |
| 2025 |
07668 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003241432 E ANULACAO 00188. |
-R$ 1.900,16 |
| 2025 |
07669 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 003241449 E ANULACAO 00189. |
-R$ 551,00 |
| 2025 |
07670 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02880, CONSTANTE NO DP 03801 - OP 03792, CONFORME GAM - 003241450 E ANULACAO 00190. |
-R$ 829,30 |
| 2025 |
07671 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003241441 E ANULACAO 00191. |
-R$ 2.204,46 |
| 2025 |
07672 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02998, CONSTANTE NO DP 03287 - OP 03024, CONFORME GAM - 003241460 E ANULACAO 00192. |
-R$ 1.470,96 |
| 2025 |
07673 |
22052025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05091, CONSTANTE NO DP 03336 - OP 03174, CONFORME GAM - 003241445 E ANULACAO 00193. |
-R$ 171,27 |
| 2025 |
07674 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 03803 - OP 03795, CONFORME GAM - 003241436 E ANULACAO 00194. |
-R$ 2.355,63 |
| 2025 |
07675 |
22052025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03748, CONSTANTE NO DP 01892 - OP 01815, CONFORME GAM - 003241368 E ANULACAO 00195. |
-R$ 283,33 |
| 2025 |
07676 |
22052025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03749, CONSTANTE NO DP 01892 - OP 01815, CONFORME GAM - 003241368 E ANULACAO 00196. |
-R$ 350,00 |
| 2025 |
07677 |
22052025 |
PC |
|
000267/2025 |
202500030 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E USO DO SISTEMA,SUSTENTACAO E MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA PARA A PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.107/2025 EM FLS. 252/259.TERMO DE ADJUDICACAO/APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
R$ 102.152,16 |
| 2025 |
07678 |
22052025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989, |
R$ 73.898,30 |
| 2025 |
07679 |
22052025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989, |
R$ 67.436,87 |
| 2025 |
07680 |
22052025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989, |
R$ 26.028,28 |
| 2025 |
07681 |
22052025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº127/2025 EM FLS. 978/980,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 989, |
R$ 24.845,13 |
| 2025 |
07682 |
23052025 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; DESPESA A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO EM COMPLEMENTO A OP 5645/2025, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EMULTAS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA |
R$ 698,06 |
| 2025 |
07683 |
23052025 |
PC |
|
002251/2024 |
202400591 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:555/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
R$ 16.728,00 |
| 2025 |
07684 |
23052025 |
PC |
|
002251/2024 |
202400591 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:555/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
R$ 16.072,00 |
| 2025 |
07685 |
23052025 |
PC |
|
002227/2024 |
202400592 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:553/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
R$ 25.494,90 |
| 2025 |
07686 |
23052025 |
PC |
|
001069/2024 |
202400332 |
ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA |
17102421000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 465/2024 PC1069/2024A001,AF:528/2025 PROCESSO DIGITAL: 2358/2024 |
R$ 1.607,40 |
| 2025 |
07665 |
22052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03033, CONSTANTE NO DP 03801 - OP 03792, CONFORME GAM - 003241448 E ANULACAO 00185. |
-R$ 3.157,41 |
| 2025 |
07687 |
23052025 |
PC |
|
002227/2024 |
202400592 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:553/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
R$ 24.495,10 |
| 2025 |
07688 |
23052025 |
PC |
|
001069/2024 |
202400332 |
ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA |
17102421000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 465/2024 PC1069/2024A001,AF:528/2025 PROCESSO DIGITAL: 2358/2024 |
R$ 620,40 |
| 2025 |
07689 |
23052025 |
PC |
|
001069/2024 |
202400332 |
ENIGMA COMERCIO E SERVICO LTDA |
17102421000126 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 465/2024 PC1069/2024A001,AF:528/2025 PROCESSO DIGITAL: 2358/2024 |
R$ 592,20 |
| 2025 |
06997 |
30042025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
06998 |
30042025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 2.000.000,00 |
| 2025 |
06999 |
30042025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 2.000.000,00 |
| 2025 |
07000 |
30042025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 895.748,00 |
| 2025 |
07001 |
30042025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), EMPENHO COMPLEMENTAR.PC715/2021, CONTRATO:88/2021, |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
07002 |
30042025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 2.000.000,00 |
| 2025 |
07003 |
30042025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 32.000,00 |
| 2025 |
07004 |
30042025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 1.354.010,64 |
| 2025 |
07005 |
30042025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPOSTAS POR EQUIP. DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 160.000,00 |
| 2025 |
07006 |
30042025 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. |
R$ 21.476,01 |
| 2025 |
07007 |
30042025 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
07008 |
30042025 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA JARDIM E DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA PIA. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
R$ 2.220,00 |
| 2025 |
07009 |
30042025 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7008/2025 PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
-R$ 2.220,00 |
| 2025 |
07010 |
30042025 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA JARDIM E DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA PIA. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
R$ 1.265,40 |
| 2025 |
07011 |
30042025 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA JARDIM E DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA PIA. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
R$ 488,40 |
| 2025 |
07012 |
30042025 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA JARDIM E DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA PARA PIA. ARP N. 440/2024. PC1021/2024A002,AF:462/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
R$ 466,20 |
| 2025 |
07013 |
30042025 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 5.900,82 |
| 2025 |
07014 |
30042025 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
07015 |
30042025 |
PC |
|
000238/2025 |
202500031 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10,8MG, DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML, DE INSULINA GLARGINA 3 00UI/ML E DE TRILEPTAL 300MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC238/2025,AF:464/2025 |
R$ 18.325,80 |
| 2025 |
07016 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
R$ 1.155,54 |
| 2025 |
07017 |
30042025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 70.538,64 |
| 2025 |
07690 |
23052025 |
PC |
|
001069/2024 |
202400332 |
ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA |
37485592000199 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 466/2024 PC1069/2024A002,AF:542/2025 PROCESSO DIGITAL: 2359/2024 |
R$ 1.539,00 |
| 2025 |
07691 |
23052025 |
PC |
|
001069/2024 |
202400332 |
ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA |
37485592000199 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 466/2024 PC1069/2024A002,AF:542/2025 PROCESSO DIGITAL: 2359/2024 |
R$ 594,00 |
| 2025 |
07692 |
23052025 |
PC |
|
001069/2024 |
202400332 |
ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA |
37485592000199 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL. ARP No 466/2024 PC1069/2024A002,AF:542/2025 PROCESSO DIGITAL: 2359/2024 |
R$ 567,00 |
| 2025 |
07693 |
23052025 |
PC |
|
000460/2025 |
202500014 |
59.343.925 LEANDRO FRANCO |
59343925000188 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ASTEROIDES TRIO, NO PAÇO MUNICIPAL. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC460/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70013/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
07694 |
23052025 |
PC |
|
003321/2022 |
202310009 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA, EM SUBSTITUIÇÃO A NE10895/2023 EMITIDA DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, NF1470. PROCESSO DIGITAL:PC2057/2023, PC3321/2022,CONTRATO:103/2023 |
R$ 108.311,53 |
| 2025 |
07695 |
23052025 |
PC |
|
000456/2025 |
202500015 |
27.045.360 JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA |
27045360000166 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA JOE AND WET RAGS NO PAÇO MUNICIPAL. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC456/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70014/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
07696 |
23052025 |
PC |
|
000458/2025 |
202500010 |
LEONARDO BORGES OLIVEIRA |
42574582837 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL - EM ARTES LEO BENEVENUTO, NO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS. APROVACAO NR.70009/2025 EM FLS64. PROCESSO DIGITAL: PC458/2025. |
R$ 800,00 |
| 2025 |
07697 |
23052025 |
PC |
|
000458/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEONARDO BORGES DE OLIVEIRA. PROCESSO DIGITAL: PC458/2025. |
R$ 160,00 |
| 2025 |
07698 |
23052025 |
PC |
|
000472/2025 |
202500012 |
ADRIANO DA SILVA |
23105173803 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, BANDA MAROLADO, NO DIA 25/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL PC472/2025,TERMO DE APROVACAO:70011/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
07699 |
23052025 |
PC |
|
000472/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADRIANO DA SILVA. PROCESSO DIGITAL: PC472/2025. |
R$ 200,00 |
| 2025 |
07700 |
23052025 |
PC |
|
000471/2025 |
202500013 |
WESLEI XAVIER LOURENCO |
29873830880 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, BANDA ECOLOGIA, NO DIA 24/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA ´PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE SBC. PC471/2025,TERMO DE APROVACAO:70012/2025 |
R$ 1.800,00 |
| 2025 |
07750 |
26052025 |
PC |
|
000441/2023 |
202310012 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DOS DEMAIS IMPOSTOS, EM SUBSTITUIÇÃO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 346/2024. ACERTO ORÇAMENTARIO REFERENTE A NF 18.131DE 23/12/2024 (MEDIÇÃO 06/03/2024 A 05/10/2024). |
R$ 33.456,13 |
| 2025 |
07751 |
26052025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELOPERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. |
R$ 375.075,00 |
| 2025 |
07752 |
26052025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELOPERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. |
R$ 22.995,00 |
| 2025 |
07753 |
27052025 |
PP |
SB |
001174/2025 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03903, CONSTANTE NO DP 02088 - OP 02082, CONFORME GAM - 003248879 E ANULACAO 00204. |
-R$ 2.539,77 |
| 2025 |
07754 |
27052025 |
PC |
|
000074/2025 |
202500005 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 04345/2025. PC74/2025,AF:246/2025 |
-R$ 121,20 |
| 2025 |
07755 |
27052025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP No 583/2024. PC1430/2024A009,AF:673/2025 PROCESSO DIGITAL: 10/2025 |
R$ 480,00 |
| 2025 |
07756 |
27052025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 1.659.270,00 |
| 2025 |
07757 |
27052025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 640.420,00 |
| 2025 |
07758 |
27052025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 611.310,00 |
| 2025 |
07759 |
27052025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 567.435,00 |
| 2025 |
07760 |
27052025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 219.010,00 |
| 2025 |
07761 |
27052025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 209.055,00 |
| 2025 |
07762 |
27052025 |
PC |
|
000475/2025 |
202500040 |
NO NIVEL - SERVICOS PARA OBRAS DE ARTE LTDA |
04623664000168 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS EM MUSEU DE ARTE - PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC475/2025,AF:670/2025 |
R$ 5.265,00 |
| 2025 |
07763 |
27052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00582, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 003249854 E ANULACAO 00205. |
-R$ 1.377,46 |
| 2025 |
07018 |
30042025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
R$ 11.264,56 |
| 2025 |
07019 |
30042025 |
PC |
|
000211/2025 |
202500011 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC211/2025, CONTRATO:34/2025 |
R$ 7.581,00 |
| 2025 |
07020 |
30042025 |
PC |
|
000441/2023 |
202310012 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAPS AD INFANTO JUVENIL - BAIRRO ALVES DIAS, NESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FINS DE PAGAMENTO DO INSS, EM SUBSTITUIÇÃO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 346/2024. ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, REFERENTE Á NF 18.131 DE 23/12/2024 (MEDIÇÃO 06/03/2024 A 05/10/2024).CONTRATO 153/2023 |
R$ 2.006,44 |
| 2025 |
07021 |
30042025 |
PC |
|
000203/2025 |
202500004 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/ CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC203/2025, CONTRATO: 32/2025 |
R$ 10.459,50 |
| 2025 |
07022 |
30042025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
07023 |
30042025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 23.256,00 |
| 2025 |
07024 |
30042025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 8.976,00 |
| 2025 |
07025 |
30042025 |
PC |
|
001019/2024 |
202400260 |
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
27927653000177 |
AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W E 100W, BRANCO FRIO IP66. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A005,AF:460/2025 PROCESSO DIGITAL: 227/2025 |
R$ 3.839,69 |
| 2025 |
07026 |
30042025 |
PC |
|
001019/2024 |
202400260 |
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
27927653000177 |
AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W E 100W, BRANCO FRIO IP66. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A005,AF:460/2025 PROCESSO DIGITAL: 227/2025 |
R$ 1.481,99 |
| 2025 |
07027 |
30042025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 8.568,00 |
| 2025 |
07028 |
30042025 |
PC |
|
001019/2024 |
202400260 |
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
27927653000177 |
AQUISIÇÃO DE REFLETORES HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W E 100W, BRANCO FRIO IP66. ARP N. 368/2024. PC1019/2024A005,AF:460/2025 PROCESSO DIGITAL: 227/2025 |
R$ 1.414,63 |
| 2025 |
07029 |
30042025 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE POSTE/ REDE, CONFORME NOTAS TECNICAS 384469901/384557103 LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA MARECHAL DEODORO, 1058 CENTRO - REMOÇÃO DE REDE. LOCAL DE EXECUÇÃO: AV. NOVA LIONS, 1580 RUDGE RAMOS - REMOÇÃO DE POSTE BOLETO EM FLS.683 E 687PPSB38248/2020 |
R$ 61.986,26 |
| 2025 |
07030 |
30042025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 490.000,00 |
| 2025 |
07031 |
30042025 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LIGAÇÃO NOVA - MT, CONFORME NOTA TECNICA 382759354, LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA DOS INDUSTRIÁRIOS,17 VILA UNIÃO. BOLETO EM FLS.677 PPSB38248/2020 |
R$ 19.178,43 |
| 2025 |
07032 |
30042025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS (VEICULOS LEVES E MEDIOS). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
R$ 3.401,56 |
| 2025 |
07033 |
30042025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
R$ 2.423,16 |
| 2025 |
07034 |
30042025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
R$ 935,24 |
| 2025 |
07035 |
30042025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEÍCULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
R$ 892,72 |
| 2025 |
07036 |
30042025 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4464/2025. PC2282/2021,CONTRATO:65/2022 PROCESSO DIGITAL: 1482/2022 |
-R$ 9.922,24 |
| 2025 |
07037 |
30042025 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 |
R$ 29.790,43 |
| 2025 |
07038 |
30042025 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
R$ 350.829,60 |
| 2025 |
07701 |
23052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02996, CONSTANTE NO DP 04707 - OP 04838, CONFORME GAM - 003248904 E ANULACAO 00197. |
-R$ 706,10 |
| 2025 |
07702 |
23052025 |
PC |
|
000471/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WESLEI XAVIER LOURENÇO PROCESSO DIGITAL: PC471/2025. |
R$ 360,00 |
| 2025 |
07703 |
23052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00501, CONSTANTE NO DP 04709 - OP 04840, CONFORME GAM - 003248903 E ANULACAO 00198. |
-R$ 1.196,41 |
| 2025 |
07704 |
23052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02942, CONSTANTE NO DP 04707 - OP 04838, CONFORME GAM - 003248898 E ANULACAO 00199. |
-R$ 723,59 |
| 2025 |
07705 |
23052025 |
PC |
|
000474/2025 |
202500011 |
ADILSON CARLOS GOMES |
11193363845 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL BANDA BODY ELETRIC, NO VIVA O PAÇO. APROVACAO NR.70010/2025 EM FLS49. PROCESSO DIGITAL: PC474/2025. |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
07706 |
23052025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04327, CONSTANTE NO DP 02229 - OP 02574, CONFORME GAM - 003241414 E ANULACAO 00200. |
-R$ 1.796,16 |
| 2025 |
07707 |
23052025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04329, CONSTANTE NO DP 02229 - OP 02574, CONFORME GAM - 003241414 E ANULACAO 00201. |
-R$ 1.796,17 |
| 2025 |
07708 |
23052025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04330, CONSTANTE NO DP 02229 - OP 02574, CONFORME GAM - 003241414 E ANULACAO 00202. |
-R$ 1.000,00 |
| 2025 |
07709 |
23052025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04332, CONSTANTE NO DP 02229 - OP 02574, CONFORME GAM - 003241414 E ANULACAO 00203. |
-R$ 1.000,00 |
| 2025 |
07710 |
23052025 |
PC |
|
000474/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ADILSON CARLOS GOMES. PROCESSO DIGITAL: PC474/2025. |
R$ 240,00 |
| 2025 |
07711 |
23052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.075,00 |
| 2025 |
07712 |
23052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 350,00 |
| 2025 |
07713 |
23052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.466,00 |
| 2025 |
07714 |
23052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.590,00 |
| 2025 |
07715 |
23052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.384,00 |
| 2025 |
07716 |
23052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.365,00 |
| 2025 |
07717 |
23052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.555,00 |
| 2025 |
07718 |
23052025 |
PC |
|
000473/2025 |
202500009 |
RICARDO DA SILVA LEIVA |
21301929808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL - BANDA ESTONIA NO VIVA O PAÇO. APROVACAO NR.70008/2025 EM FLS44. PROCESSO DIGITAL: PC473/2025. |
R$ 650,00 |
| 2025 |
07719 |
23052025 |
PC |
|
000473/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RICARDO DA SILVA LEIVA. PROCESSO DIGITAL: PC473/2025. |
R$ 130,00 |
| 2025 |
07720 |
23052025 |
PC |
|
000443/2025 |
202500038 |
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
60509015000101 |
FORNECIMENTO DE ASSINATURA ELETRONICA PARA ACESSO AOS PACOTES DE PRODUTOS TECNICOS, TABELAS DE PRECOS E CATALOGOS FDE. ASSINATURA BIANUAL VÁLIDA POR 730 DIAS. PC443/2025,AF:580/2025 |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
07721 |
23052025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 1.600.000,00 |
| 2025 |
07722 |
23052025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 55.200,00 |
| 2025 |
07723 |
23052025 |
PC |
|
000454/2025 |
202500032 |
WAGNER CREORUSKA JUNIOR 31855135841 |
17255765000175 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA O BARDO E O BANJO, NO DIA 23/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMACAO VIVA A CIDADE. PC454/2025,AF:584/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
07724 |
23052025 |
PC |
|
000455/2025 |
202500031 |
TC7 Producoes Ltda |
33526159000101 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GOLPE DE ESTADO NO DIA 25/05/2025, NO PAÇO MUNICIPAL. PC455/2025,AF:582/2025 |
R$ 8.050,00 |
| 2025 |
07725 |
26052025 |
PP |
SB |
017516/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, EM FLS 17,18. PPSB17516/2025 |
R$ 41.500,00 |
| 2025 |
07726 |
26052025 |
PC |
|
002598/2022 |
202310001 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4462/2025. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO (RECURSO) PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 PC2598/2022,CONTRATO:53/2023 |
-R$ 2.660,68 |
| 2025 |
07727 |
26052025 |
PC |
|
002598/2022 |
202310001 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. ACERTO ORCAMENTARIO(RECURSO), EM SUBSTITUICAO A NE 4462/2025,EMITIDA DENTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL.PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, |
R$ 2.660,68 |
| 2025 |
07039 |
30042025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAÚSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº100/2025 EM FLS.3291/3292 |
R$ 9.427.117,67 |
| 2025 |
07040 |
30042025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAÚSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº100/2025 EM FLS.3291/3292 |
R$ 3.638.536,64 |
| 2025 |
07041 |
30042025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAÚSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº100/2025 EM FLS.3291/3292 |
R$ 3.473.148,62 |
| 2025 |
07042 |
30042025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS) PC2297/2022, CONTRATO 22/2023 |
R$ 17.833,32 |
| 2025 |
07043 |
30042025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS). PC2297/2022, CONTRATO 21/2023 |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
07044 |
30042025 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TA 00177/2025 - ADITA VALOR E VIGÊNCIA PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE |
R$ 146.482,48 |
| 2025 |
07045 |
30042025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
07046 |
30042025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
07047 |
30042025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
07048 |
30042025 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4512/2025. PC830/2022,CONTRATO:57/2023. PROCESSO DIGITAL PC 1413/2023 |
-R$ 623.087,86 |
| 2025 |
07049 |
30042025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
07050 |
30042025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
07051 |
30042025 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETOLTDA). EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 550.000,00 |
| 2025 |
07052 |
30042025 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETOLTDA). |
R$ 2.200.000,00 |
| 2025 |
07053 |
30042025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
08434600000170 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 7.133,00 |
| 2025 |
07054 |
30042025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
01778583000149 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 305,00 |
| 2025 |
07055 |
30042025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 316,00 |
| 2025 |
07056 |
30042025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 10.610,00 |
| 2025 |
07057 |
30042025 |
PP |
SB |
130852/2023 |
000000000 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
07058 |
30042025 |
PP |
SB |
130846/2023 |
000000000 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
07059 |
30042025 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 |
R$ 364.958,76 |
| 2025 |
07060 |
30042025 |
PC |
|
001011/2023 |
202300367 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2107/2025. PC1011/2023,CONTRATO:105/2023 |
-R$ 606,69 |
| 2025 |
07728 |
26052025 |
PP |
SB |
043033/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ATIVO SILVANO DE ALENCAR SILVA, MATRICULA No 32047-5, EM FAVOR DE SERGIO DE ALENCAR SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43033/2025 |
R$ 3.552,49 |
| 2025 |
07729 |
26052025 |
PP |
SB |
030767/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA EPONINA DE ANDRADE SBRAVATE, MATRICULA 581-3, EM FAVOR DE CLIZETE APARECIDA SBRAVATE MARTINS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 30767/2025 |
R$ 3.318,85 |
| 2025 |
07730 |
26052025 |
PP |
SB |
045519/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO TADEU GOMES, MATRICULA No 2807-9, EM FAVOR DE BARBARA ALBINA GAINHÃO DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB45519/2025 |
R$ 7.955,82 |
| 2025 |
07731 |
26052025 |
PP |
SB |
041136/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ MARIA LINO, MATRICULA 3.248-2, EM FAVOR DE MARIA ELZA LINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41136/2025 |
R$ 2.929,72 |
| 2025 |
07732 |
26052025 |
PP |
SB |
044321/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA TEREZA DE MATOS NEVES, MATRICULA No 81-3, EM FAVOR DE MARIANY MOREIRA NEVES ANISIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB44321/2025 |
R$ 6.017,81 |
| 2025 |
07733 |
26052025 |
PP |
SB |
038784/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO CELSO KOIJI SUGANO, MATRICULA 5857-3, EM FAVOR DE SUELY DE FÁTIMA FREDERICO SUGANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 38784/2025 |
R$ 11.376,47 |
| 2025 |
07734 |
26052025 |
PC |
|
002459/2024 |
202400648 |
DOMINUS QUIMICA LTDA |
07694393000120 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ELEVADOR DE PH E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ARP No 51/2025 PC2459/2024A001,AF:576/2025 PROCESSO DIGITAL: 356/2025 |
R$ 41.898,00 |
| 2025 |
07735 |
26052025 |
PP |
SB |
044345/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO EDGAR MIGUEL CAMARGO BUENO, MATRICULA 7037-7, EM FAVOR DE ANA RITA LUKESIC CAMARGO BUENO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 044345/2025 |
R$ 12.725,37 |
| 2025 |
07736 |
26052025 |
PP |
SB |
041043/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA CREUSA BARBOSA GOMES, MATRICULA 189-3, EM FAVOR DE CRISTINA BARBOSA GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41043/2025 |
R$ 2.575,13 |
| 2025 |
07737 |
26052025 |
PP |
SB |
041192/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA MAURA ZAMBONI DONELLI, MATRICULA 51-2, EM FAVOR DE IRINEU APPARECIDO DONELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41192/2025 |
R$ 1.598,05 |
| 2025 |
07738 |
26052025 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
R$ 180.000,01 |
| 2025 |
07739 |
26052025 |
PP |
SB |
041060/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO EDGAR BENTO, MATRICULA 2557-6, EM FAVOR DE ADELINO VIEIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41060/2025 |
R$ 2.834,03 |
| 2025 |
07740 |
26052025 |
PP |
SB |
041860/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA ANGELICA ASENCIO, MATRICULA 27.464-2, EM FAVOR DE SAMUEL RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41860/2025 |
R$ 5.481,21 |
| 2025 |
07741 |
26052025 |
PP |
SB |
044312/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARIA JOSE SILVA PERNAMBUCO, MATRICULA 5424-4, EM FAVOR DE FRANCISCO CARLOS SILVA PERNAMBUCO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 44312/2025 |
R$ 11.962,90 |
| 2025 |
07742 |
26052025 |
PP |
SB |
041308/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA ATIVA SILVIA REGINA VALOTTA, MATRICULA 54.584-9, EM FAVOR DE KAIO RAFFAEL VALOTTA BEZERRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 41308/2025 |
R$ 4.876,66 |
| 2025 |
07743 |
26052025 |
PP |
SB |
042672/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO HUMBERTO PEGO MARQUES, MATRICULA 5.275-5, EM FAVOR DE BERNARDETE DE ALMEIDA MELCHERT MARQUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 42672/2025 |
R$ 30.995,62 |
| 2025 |
07744 |
26052025 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 115/2025 EM FLS.1281/1282 (318/319), TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃOEM FL. 1288 (321), |
R$ 1.050.000,00 |
| 2025 |
07745 |
26052025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARACTER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADE DE DEPTO . AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS. AQUISICAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS AS DEVOLUTIVAS DE DOCUMENTOS. PPSB008281/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
07746 |
26052025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AUXILIO FINANCEIRO, EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DEPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIO. PPSB008281/2025 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
07747 |
26052025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO, EM CARACTER EMERGENCIAL, DE PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOES OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB008281/2025 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
07748 |
26052025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATACAO, CARACTER EMERGENCIAL, EM SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB008281/2025 |
R$ 1.400,00 |
| 2025 |
07749 |
26052025 |
PC |
|
001595/2024 |
202400455 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES. ARP N.565/2024. PC1595/2024A001,AF:597/2025 PROCESSO DIGITAL: 2187/2024 |
R$ 5.090,00 |
| 2025 |
07061 |
30042025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
R$ 197.504,00 |
| 2025 |
07062 |
30042025 |
PP |
SB |
109970/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
07063 |
30042025 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 |
R$ 152.080,63 |
| 2025 |
07064 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO. |
R$ 1.247,88 |
| 2025 |
07065 |
30042025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024, |
R$ 410.192,00 |
| 2025 |
07066 |
30042025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024 |
R$ 683.224,80 |
| 2025 |
07067 |
30042025 |
PC |
|
001011/2023 |
202300367 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023. |
R$ 33.687,94 |
| 2025 |
07068 |
30042025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024 |
R$ 263.700,80 |
| 2025 |
07069 |
30042025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CONTRATO 00234/2024, PC445/2024 |
R$ 251.714,40 |
| 2025 |
07070 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SDETJ.CONTRATO: 123/2022 |
R$ 1.247,88 |
| 2025 |
07071 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SDETJ.CONTRATO: 123/2022 |
R$ 1.247,88 |
| 2025 |
07072 |
30042025 |
PC |
|
001615/2024 |
202400468 |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CIPROTERONA 50MG - COMPRIMIDO. ARP N. 564/2024 PC1615/2024A001,AF:425/2025 PROCESSO DIGITAL: 2541/2024 |
R$ 5.760,00 |
| 2025 |
07073 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIADE SAUDE. |
R$ 40.764,08 |
| 2025 |
07074 |
30042025 |
PP |
SB |
104474/2024 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
R$ 721.980,00 |
| 2025 |
07075 |
30042025 |
PC |
|
000669/2024 |
202400200 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 476/2024. PC669/2024A001,AF:402/2025 PROCESSO DIGITAL: 2114/2024 |
R$ 5.740,41 |
| 2025 |
07076 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS. |
R$ 8.000,00 |
| 2025 |
07077 |
30042025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 547/2024 PC984/2024A006,AF:414/2025 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024 |
R$ 3.615,30 |
| 2025 |
07078 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIASECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. |
R$ 7.487,28 |
| 2025 |
07079 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SA.4.CONTRATO: 123/2022 |
R$ 37.573,68 |
| 2025 |
07080 |
30042025 |
PC |
|
001616/2024 |
202400478 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG - CAPSULA. ARP N. 591/2024. PC1616/2024A001,AF:420/2025 PROCESSO DIGITAL: 2560/2024 |
R$ 4.125,00 |
| 2025 |
06728 |
24042025 |
PC |
|
000642/2022 |
202200034 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 |
R$ 28.500,00 |
| 2025 |
06729 |
24042025 |
PC |
|
003342/2023 |
202300736 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024 |
R$ 159.500,00 |
| 2025 |
06730 |
24042025 |
PC |
|
000212/2025 |
202500010 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5883/2025. PC212/2025,TD.COJUL:212/2025 |
-R$ 2.451,00 |
| 2025 |
06731 |
24042025 |
PC |
|
000693/2024 |
202400055 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 PROCESSO DIGITAL: 1155/2024 |
R$ 63.664,11 |
| 2025 |
06732 |
24042025 |
PC |
|
000272/2025 |
202500033 |
ECR ENGENHARIA LTDA |
42161372000140 |
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E AMBIENTAL, PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL E OBRAS DE CONCLUSÃO DO CORREDOR DOS COUROS. MANIFESTAÇÃO GPGM N. 35/2025 EM FLS.605/616,TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 420 E 627, |
R$ 1.436.056,20 |
| 2025 |
06733 |
24042025 |
PC |
|
000057/2022 |
202200127 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.94/2025 EM FLS.813/814, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.817, TD COJUL N.99991/2025,PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
R$ 5.664,00 |
| 2025 |
06734 |
24042025 |
PC |
|
000057/2022 |
202200127 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. 3a.PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.94/2025 EM FLS.813/814, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.817, TD COJUL N.99991/2025,PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
R$ 5.664,00 |
| 2025 |
06735 |
25042025 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 178.717,80 |
| 2025 |
06736 |
25042025 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 66.000,00 |
| 2025 |
06737 |
25042025 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 1.016.231,16 |
| 2025 |
06738 |
25042025 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 301.000,00 |
| 2025 |
06739 |
25042025 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 726.794,44 |
| 2025 |
06740 |
25042025 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 643.000,00 |
| 2025 |
06741 |
25042025 |
PC |
|
001416/2024 |
202400374 |
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA |
05905525000190 |
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS. ARP N.418/2024, PC1416/2024A001,AF:394/2025 PROCESSO DIGITAL: 1845/2024 |
R$ 9.500,00 |
| 2025 |
06742 |
25042025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 4.788,00 |
| 2025 |
06743 |
25042025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 1.848,00 |
| 2025 |
06744 |
25042025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 1.764,00 |
| 2025 |
06745 |
25042025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 319,20 |
| 2025 |
06746 |
25042025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 123,20 |
| 2025 |
06747 |
25042025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 117,60 |
| 2025 |
07081 |
30042025 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
R$ 57.000,00 |
| 2025 |
07082 |
30042025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4513/25. PC1739/2023,CONTRATO:39/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 612/2024. |
-R$ 2.274.929,06 |
| 2025 |
07083 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE ESPORTESE LAZER. |
R$ 4.991,52 |
| 2025 |
07084 |
30042025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020. ATA FMSAI N.29/2024 DE 12/09/2024, EM FLS 784/786.ATA FMSAI N.08/2024 DE 11/12/2024, |
R$ 2.274.929,06 |
| 2025 |
07085 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE GESTÃODE PESSOAS. |
R$ 4.991,52 |
| 2025 |
07086 |
30042025 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G - CREME EM BISNAGA COM 10 OU 15G. ARP N. 232/2024, PC697/2024A005,AF:419/2025 PROCESSO DIGITAL: 1466/2024 |
R$ 9.450,00 |
| 2025 |
07087 |
30042025 |
PC |
|
003204/2023 |
202400071 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA (AGUA DE LAVADEIRA. ARP N. 170/2024. PC3204/2023A001,AF:461/2025 PROCESSO DIGITAL: 1142/2024 |
R$ 7.320,00 |
| 2025 |
07088 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 10.399,00 |
| 2025 |
07089 |
30042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00620, CONSTANTE NO DP 02255 - OP 02125, CONFORME GAM - 002737286 E ANULACAO 00159. |
-R$ 5.086,39 |
| 2025 |
07090 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SEDESC |
R$ 1.247,88 |
| 2025 |
07091 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SEDESC. |
R$ 1.247,88 |
| 2025 |
07092 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA AS UNIDADES AFETASÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
R$ 53.583,52 |
| 2025 |
07093 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA AS UNIDADES AFETASÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
R$ 20.681,36 |
| 2025 |
07094 |
30042025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA AS UNIDADES AFETASÀ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
R$ 19.741,28 |
| 2025 |
07095 |
30042025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO PC357/2019,CONTRATO:56/2019. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC DIGITAL: 1461/2019. |
R$ 31.712,50 |
| 2025 |
07096 |
30042025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO PC357/2019,CONTRATO:56/2019. PC DIGITAL: 1461/2019. |
R$ 30.667,00 |
| 2025 |
07097 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 120,00 |
| 2025 |
07098 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 1.916,66 |
| 2025 |
07099 |
30042025 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 387/2024. PC1201/2024A006,AF:411/2025 PROCESSO DIGITAL: 1858/2024 |
R$ 1.936,00 |
| 2025 |
07100 |
30042025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A001,AF:459/2025 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 |
R$ 66.950,00 |
| 2025 |
07101 |
30042025 |
PC |
|
000244/2024 |
202400016 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B=. ARP N. 185/2024. PC244/2024A001,AF:404/2025 PROCESSO DIGITAL: 1193/2024 |
R$ 5.813,77 |
| 2025 |
07102 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 4.221,56 |
| 2025 |
06748 |
25042025 |
PC |
|
002106/2023 |
202300043 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS, NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. |
R$ 1.000.000,00 |
| 2025 |
06749 |
25042025 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 478.068,44 |
| 2025 |
06750 |
25042025 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 128.000,00 |
| 2025 |
06751 |
25042025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6402/2025 PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010 PROCESSO DIGITAL SB39345/2020 |
-R$ 670.000,00 |
| 2025 |
06752 |
25042025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6403/2025 PROC DIGITAL SB39345/2020. |
-R$ 45.000,00 |
| 2025 |
06753 |
25042025 |
PP |
SB |
034779/2025 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO QUALIDADE DE VIDA E LOCOMOÇÃO, COM RECURSOS DO FMDPI. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº22/2023(SB 134664/2022)EM FLS.263/266, INSTRUÇÃO PGM.5(PA 127230/2022)EM FLS.267/268, TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS.273. RESOLUÇÃO CMDPI Nº121/2024 EM FLS.177,DELIBERAÇÃO CMDPI Nº02/2025 EM FLS.178, |
R$ 75.745,50 |
| 2025 |
06754 |
25042025 |
PC |
|
002107/2023 |
202300042 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO, SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
R$ 220.000,00 |
| 2025 |
06755 |
25042025 |
PC |
|
002107/2023 |
202300042 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO, SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
R$ 220.000,00 |
| 2025 |
06756 |
25042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024 PROCESSO DIGITAL:754/2024. |
R$ 14.975,00 |
| 2025 |
06757 |
25042025 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
R$ 109.440,00 |
| 2025 |
06758 |
25042025 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
R$ 42.240,00 |
| 2025 |
06759 |
25042025 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
R$ 40.320,00 |
| 2025 |
06760 |
25042025 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
06761 |
25042025 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, RESOLUÇÃO CMAS N.686 DE 17/01/2025 EM FLS. 1960/1961. PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, PROCESSO DIGITAL: 2329/2019 |
R$ 336.014,08 |
| 2025 |
06762 |
25042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024 |
R$ 37.138,00 |
| 2025 |
06763 |
25042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 756/2024, PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024 |
R$ 18.468,00 |
| 2025 |
06764 |
25042025 |
PC |
|
001662/2024 |
202400150 |
DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA |
43121160000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV NO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN.001/2023, CONTTRATO N.188/2024 PC1662/2024 |
R$ 8.550,00 |
| 2025 |
06765 |
25042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024 |
R$ 19.168,00 |
| 2025 |
06766 |
25042025 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO. PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE, |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
06767 |
25042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:751/2024 PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024 |
R$ 14.975,00 |
| 2025 |
06768 |
25042025 |
PC |
|
001680/2024 |
202400147 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; CONTRATO 193/2024, PC1680/2024 |
R$ 18.468,00 |
| 2025 |
06769 |
25042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024 PROCESSO DIGITAL: 766/2024, |
R$ 18.012,00 |
| 2025 |
06770 |
25042025 |
PC |
|
001146/2024 |
202400096 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024 |
R$ 80,00 |
| 2025 |
07103 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 10.965,66 |
| 2025 |
07104 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 4.232,36 |
| 2025 |
07105 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 4.039,97 |
| 2025 |
07106 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 50.719,08 |
| 2025 |
07107 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 10.486,84 |
| 2025 |
07108 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 21.953,76 |
| 2025 |
07109 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 3.577,28 |
| 2025 |
07110 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 784,08 |
| 2025 |
07111 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 8.330,68 |
| 2025 |
07112 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 5.750,00 |
| 2025 |
07113 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 1.258,52 |
| 2025 |
07114 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 4.708,20 |
| 2025 |
07115 |
30042025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 2.793,00 |
| 2025 |
07116 |
30042025 |
PC |
|
000208/2025 |
202500006 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM / CORAL JOVEM / CORAL 45+. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC208/2025,CONTRATO 28/2025. |
R$ 5.386,50 |
| 2025 |
07117 |
30042025 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°28/2024 - FMSAI, EM FLS. 190-200. PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
R$ 660.000,00 |
| 2025 |
07118 |
30042025 |
PC |
|
000207/2025 |
202500007 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/ CAMERATA DE ACORDEON, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC207/2025,CONTRATO 37/2025. |
R$ 5.472,00 |
| 2025 |
07119 |
30042025 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 1.550.000,00 |
| 2025 |
07120 |
30042025 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, |
R$ 23.500.000,00 |
| 2025 |
07121 |
30042025 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC.RESOLUÇÃO FMSAI Nº8/2024 EM FLS.230/238. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024PC871/2023. CONTRATO: 82/2024 |
R$ 589.351,89 |
| 2025 |
07122 |
30042025 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023. CONTRATO: 82/2024 |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
07123 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.01862/2025, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 75.155,95 |
| 2025 |
07124 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
07125 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
07126 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
07127 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
07128 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 1.800,00 |
| 2025 |
07129 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 1.800,00 |
| 2025 |
07130 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
06771 |
25042025 |
PC |
|
001146/2024 |
202400096 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE COUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024 |
R$ 27,33 |
| 2025 |
06772 |
25042025 |
PP |
SB |
000888/2025 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO REFERENTE À FREQUÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
R$ 42.000,00 |
| 2025 |
06773 |
25042025 |
PP |
SB |
000888/2025 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
06774 |
25042025 |
PC |
|
001681/2024 |
202400145 |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
31671354000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; CONTRATO 192/2024 PC1681/2024. |
R$ 18.012,00 |
| 2025 |
06775 |
25042025 |
PC |
|
000350/2025 |
202500024 |
32.593.120 MASSIMO DE MATTEO |
32593120000136 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(39/42), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.43/45. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 58, |
R$ 712,50 |
| 2025 |
06776 |
25042025 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. |
R$ 5.969,83 |
| 2025 |
06777 |
25042025 |
PC |
|
001682/2024 |
202400146 |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
56004893000106 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; CONTRATO 189/2024, PC1682/2024 |
R$ 14.975,00 |
| 2025 |
06778 |
25042025 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. |
R$ 15.271,74 |
| 2025 |
06779 |
25042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 774/2024, PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024 |
R$ 26.562,00 |
| 2025 |
06780 |
25042025 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023, CONTRATO 82/2023. |
R$ 4.623,15 |
| 2025 |
06781 |
25042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 777/2024, PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024 |
R$ 17.556,00 |
| 2025 |
06782 |
25042025 |
PC |
|
000350/2025 |
202500024 |
32.593.120 MASSIMO DE MATTEO |
32593120000136 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(39/42), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.43/45. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 58, |
R$ 3.420,00 |
| 2025 |
06783 |
25042025 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
06784 |
25042025 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. PC1915/2021, CONTRATO: 4/2022, |
R$ 1.200.000,00 |
| 2025 |
06785 |
25042025 |
PC |
|
000201/2025 |
202500009 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC201/2025,CONTRATO 27/2025 |
R$ 5.472,00 |
| 2025 |
06786 |
25042025 |
PC |
|
002998/2023 |
202310041 |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024. PROCESSO DIGITAL PC1512/2024. |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
06787 |
25042025 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
R$ 212.334,00 |
| 2025 |
06788 |
25042025 |
PC |
|
000206/2025 |
202500008 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. PC206/2025,CONTRATO 30/2025. |
R$ 4.845,00 |
| 2025 |
06789 |
25042025 |
PP |
SB |
016802/2025 |
000000000 |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
29647593830 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM AQUISIÇÕES DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
06790 |
25042025 |
PP |
SB |
016802/2025 |
000000000 |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
29647593830 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025 |
R$ 1.700,00 |
| 2025 |
06791 |
25042025 |
PC |
|
002567/2023 |
202300059 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE. CONTRATO N.002/2024. PC2567/2023. |
R$ 242.992,24 |
| 2025 |
06792 |
25042025 |
PC |
|
002187/2023 |
202300058 |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
AQUISICAO DE LICENCAS GENEXUS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DAS LICENCAS EM USO. PC2187/2023,CONTRATO: 03/2024 |
R$ 43.900,40 |
| 2025 |
06793 |
25042025 |
PC |
|
002599/2022 |
202200003 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
R$ 480.000,00 |
| 2025 |
07131 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
07132 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 20.400,00 |
| 2025 |
07133 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 20.400,00 |
| 2025 |
07134 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 1.000.000,00 |
| 2025 |
07135 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
07136 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
07137 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 4.800,00 |
| 2025 |
07138 |
30042025 |
PP |
SB |
056499/2023 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
07139 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 200,00 |
| 2025 |
07140 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 200,00 |
| 2025 |
07141 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
07142 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
07143 |
30042025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.1880/2025, PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 266,90 |
| 2025 |
07144 |
30042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024 |
R$ 14.975,00 |
| 2025 |
07145 |
30042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 753/2024, PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024 |
R$ 14.975,00 |
| 2025 |
07146 |
30042025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SPO. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA N.10/2025 EM FLS. 140/142. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: PC 2407/2024 |
R$ 524.502,35 |
| 2025 |
07147 |
02052025 |
PC |
|
000957/2023 |
202310012 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
R$ 39.167,68 |
| 2025 |
07148 |
02052025 |
PC |
|
000957/2023 |
202310012 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
R$ 360.502,62 |
| 2025 |
07149 |
02052025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
R$ 3.200.000,00 |
| 2025 |
07150 |
02052025 |
PP |
SB |
025800/2011 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, |
R$ 72.000,00 |
| 2025 |
07151 |
02052025 |
PP |
SB |
025800/2011 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, |
R$ 72.000,00 |
| 2025 |
07152 |
02052025 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, |
R$ 44.100,00 |
| 2025 |
07153 |
02052025 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, |
R$ 44.100,00 |
| 2025 |
07154 |
02052025 |
PP |
SB |
009728/2025 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS |
R$ 108.000,00 |
| 2025 |
07155 |
02052025 |
PP |
SB |
009728/2025 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO O FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II ÀS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS, COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS. PPSB9728/2025,CONVENIO:1/2025-SS |
R$ 180.000,00 |
| 2025 |
07380 |
14052025 |
PC |
|
001066/2024 |
202400168 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N. 294/2024. PC1066/2024A001,AF:536/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024 |
R$ 9.057,30 |
| 2025 |
07381 |
14052025 |
PC |
|
000343/2024 |
202400052 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:539/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1136/2024 |
R$ 1.681,50 |
| 2025 |
07382 |
14052025 |
PC |
|
001066/2024 |
202400168 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N. 294/2024. PC1066/2024A001,AF:536/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024 |
R$ 3.495,80 |
| 2025 |
07383 |
14052025 |
PC |
|
000343/2024 |
202400052 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:539/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1136/2024 |
R$ 649,00 |
| 2025 |
07384 |
14052025 |
PC |
|
001066/2024 |
202400168 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N. 294/2024. PC1066/2024A001,AF:536/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024 |
R$ 3.336,90 |
| 2025 |
07385 |
14052025 |
PC |
|
001747/2024 |
202400457 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH. ARP N. 566/2024. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024 |
R$ 2.274,30 |
| 2025 |
07386 |
14052025 |
PC |
|
001747/2024 |
202400457 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH. ARP N. 566/2024. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024 |
R$ 877,80 |
| 2025 |
07387 |
14052025 |
PC |
|
001747/2024 |
202400457 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH. ARP N. 566/2024. PC1747/2024A001,AF:531/2025 PROCESSO DIGITAL: 2263/2024 |
R$ 837,90 |
| 2025 |
07388 |
14052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 002823168 E ANULACAO 00164. |
-R$ 216,24 |
| 2025 |
07389 |
14052025 |
PC |
|
000343/2024 |
202400052 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:539/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1136/2024 |
R$ 619,50 |
| 2025 |
07390 |
14052025 |
PC |
|
001020/2024 |
202400240 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03908, CONSTANTE NO DP 06169 - OP 05634, CONFORME GAM - 002837731 E ANULACAO 00165. |
-R$ 15,69 |
| 2025 |
07391 |
14052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 002823169 E ANULACAO 00166. |
-R$ 958,93 |
| 2025 |
07392 |
14052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 002833755 E ANULACAO 00167. |
-R$ 850,22 |
| 2025 |
07393 |
14052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 002833756 E ANULACAO 00168. |
-R$ 1.495,42 |
| 2025 |
07394 |
15052025 |
PC |
|
000434/2021 |
202110035 |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).ATA DE DELIBERACAO DO FMHIS EM FLS. 591/593 |
R$ 560.000,00 |
| 2025 |
07395 |
15052025 |
PC |
|
001352/2024 |
202400598 |
FUJIFILM DO BRASIL LTDA. |
60397874000903 |
AQUISICAO E INSTALACAO DE MAMOGRAFO DIGITAL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM-5 N.364/2024 EM FLS. 284/289. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4594/4595. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29/10/2024 EM FLS.4609. CONFORME PUBLICACAO DO EDITAL PE 598/2024 NO PNCPEM FLS. 4604/4605. |
R$ 1.529.000,00 |
| 2025 |
07396 |
15052025 |
PC |
|
002396/2020 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 4412 DA EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 446/2021 PC2396/2020 |
R$ 603,08 |
| 2025 |
07397 |
15052025 |
PP |
SB |
010185/2025 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALERIA APARECIDA CORREIA. PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
07398 |
15052025 |
PP |
SB |
021639/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
07399 |
15052025 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSÃO, LANCETA, TIRAS REAGENTES, CARTUCHO PLÁSTICO ACCUCHEK E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ARP N. 258/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:538/2025PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 |
R$ 58.757,49 |
| 2025 |
07400 |
15052025 |
PC |
|
000293/2025 |
202500030 |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC293/2025,AF:465/2025 |
R$ 791,10 |
| 2025 |
07401 |
15052025 |
PC |
|
000293/2025 |
202500030 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC293/2025,AF:466/2025 |
R$ 6.436,56 |
| 2025 |
07402 |
15052025 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ARP N.267/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC176/2024A002,AF:537/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1484/2024 |
R$ 252,98 |
| 2025 |
07403 |
15052025 |
PP |
SB |
000178/2025 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE AVERBACAO, ABERTURA,REGISTRO E CERTIDAO DE MATRICULA REFERENTE AO PROCESSO SB 15.187/1978 (DOCUMENTO EM FLS. 20). PPSB178/2025 |
R$ 4.051,42 |
| 2025 |
07404 |
15052025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP No 399/2024 PC1076/2024A004,AF:534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
R$ 1.972,20 |
| 2025 |
07405 |
15052025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP No 399/2024 PC1076/2024A004,AF:534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
R$ 761,20 |
| 2025 |
07406 |
15052025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP No 399/2024 PC1076/2024A004,AF:534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
R$ 726,60 |
| 2025 |
06794 |
25042025 |
PC |
|
002112/2024 |
202400587 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:450/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
R$ 5.682,62 |
| 2025 |
06795 |
25042025 |
PC |
|
002112/2024 |
202400587 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:450/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
R$ 2.193,28 |
| 2025 |
06796 |
25042025 |
PC |
|
002112/2024 |
202400587 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:450/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
R$ 2.093,60 |
| 2025 |
06797 |
25042025 |
PP |
SB |
016802/2025 |
000000000 |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
29647593830 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6790/2025. PPSB16802/2025 |
-R$ 1.700,00 |
| 2025 |
06798 |
25042025 |
PC |
|
000348/2025 |
202500023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO E CONTRABAIXO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(47/50), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.51/53. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 66, |
R$ 6.327,00 |
| 2025 |
06799 |
25042025 |
PP |
SB |
016802/2025 |
000000000 |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
29647593830 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM SERVIÇOS DIVERSOS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL. PPSB16802/2025 |
R$ 1.700,00 |
| 2025 |
06800 |
25042025 |
PC |
|
002016/2024 |
202400536 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:451/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
R$ 24.945,80 |
| 2025 |
06801 |
25042025 |
PC |
|
000348/2025 |
202500023 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO E CONTRABAIXO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51(47/50), PARECER GPGM S/Nº (SB72102/2017) EM FLS.51/53. TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 66, |
R$ 912,00 |
| 2025 |
06802 |
25042025 |
PC |
|
000210/2025 |
202500005 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
56007045000142 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/ BANDA SINFÔNICA CLM NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. PC210/2025,CONTRATO 33/2025. |
R$ 5.073,00 |
| 2025 |
06803 |
25042025 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO, ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO. |
R$ 1.562.484,36 |
| 2025 |
06804 |
25042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725312 E ANULACAO 00138. |
-R$ 833,58 |
| 2025 |
06805 |
25042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725311 E ANULACAO 00139. |
-R$ 2.905,42 |
| 2025 |
06806 |
25042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725315 E ANULACAO 00140. |
-R$ 659,43 |
| 2025 |
06807 |
25042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725308 E ANULACAO 00141. |
-R$ 833,58 |
| 2025 |
06808 |
25042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725324 E ANULACAO 00142. |
-R$ 615,14 |
| 2025 |
06809 |
25042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725322 E ANULACAO 00143. |
-R$ 1.211,03 |
| 2025 |
06810 |
25042025 |
PC |
|
000226/2025 |
202500014 |
17.469.014 ADRIANO RIBEIRO |
17469014000151 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC226/2025,CONTRATO 26/2025. |
R$ 5.500,50 |
| 2025 |
06811 |
25042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725323 E ANULACAO 00144. |
-R$ 999,99 |
| 2025 |
06812 |
25042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725313 E ANULACAO 00145. |
-R$ 963,73 |
| 2025 |
06813 |
25042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725318 E ANULACAO 00146. |
-R$ 1.165,98 |
| 2025 |
06814 |
25042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725317 E ANULACAO 00147. |
-R$ 1.795,40 |
| 2025 |
06815 |
28042025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:453/2025 PROCESSO DIGITAL: PC6/2025 |
R$ 220,00 |
| 2025 |
06816 |
28042025 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. CONTRATO: 21/2022 PC2706/2021 |
R$ 73.567,04 |
| 2025 |
06817 |
28042025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
R$ 26.400,00 |
| 2025 |
06818 |
28042025 |
PC |
|
001436/2024 |
202400218 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 |
R$ 200,00 |
| 2025 |
06819 |
28042025 |
PC |
|
001436/2024 |
202400218 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 |
R$ 3.756,00 |
| 2025 |
06820 |
28042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
07156 |
02052025 |
PP |
SB |
034787/2025 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO COBRINDO DE CONFORTO-PROJETO TELHADO NOVO COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI) RESOLUÇÃO CMDPI N. 111/2023 EM FLS. 141, DELIBERAÇÃO CMDPI Nº01/2025 DE 13/03/2025 EM FLS.171.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS |
R$ 135.230,00 |
| 2025 |
07157 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 22.125.200,00 |
| 2025 |
07158 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 2.584.000,00 |
| 2025 |
07159 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 27.300.000,00 |
| 2025 |
07160 |
02052025 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 14.400.000,00 |
| 2025 |
07161 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 6.982.800,00 |
| 2025 |
07162 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 7.289.844,17 |
| 2025 |
07163 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 4.964.000,00 |
| 2025 |
07164 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 14.165.121,60 |
| 2025 |
07165 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.916.000,00 |
| 2025 |
07166 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 15.332.645,10 |
| 2025 |
07167 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 10.015.970,80 |
| 2025 |
07168 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 9.760.000,00 |
| 2025 |
07169 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 2.525.608,80 |
| 2025 |
07170 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
07171 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 2.141.520,91 |
| 2025 |
07172 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 962.500,00 |
| 2025 |
07173 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.084.666,68 |
| 2025 |
07174 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 621.280,00 |
| 2025 |
07175 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 3.002.333,32 |
| 2025 |
07176 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 368.000,00 |
| 2025 |
07177 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 11.671.065,03 |
| 2025 |
07407 |
15052025 |
PC |
|
000407/2025 |
202500034 |
PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA |
51910821000104 |
AQUISIÇÃO DE IMPRESSO (BOLETIM DE OCORRÊNCIA), EM PACOTES DE 100 FOLHAS. PC407/2025,AF:560/2025 |
R$ 6.800,00 |
| 2025 |
07408 |
15052025 |
PC |
|
001722/2024 |
202400498 |
ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX |
51533372000114 |
AQUISICAO DE ACUCAR, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO. ARP N. 619/2024. PC1722/2024A002,AF:549/2025 PROCESSO DIGITAL: 2447/2024 |
R$ 15.001,00 |
| 2025 |
07409 |
15052025 |
PC |
|
001815/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 23816 DA EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., CONTRATO No 75/2022. PC 1815/2021. PROCESSO DIGITAL 2432/22 |
R$ 791,93 |
| 2025 |
07410 |
15052025 |
PC |
|
001815/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 23816 DA EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., CONTRATO No 75/2022. PC 1815/2021. PROCESSO DIGITAL 2432/22 |
R$ 305,65 |
| 2025 |
07411 |
15052025 |
PC |
|
001815/2021 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL 23816 DA EMPRESA TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., CONTRATO No 75/2022. PC 1815/2021. PROCESSO DIGITAL 2432/22 |
R$ 291,76 |
| 2025 |
07412 |
15052025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2776/2025 PC3399/2023A039 PROCESSO DIGITAL 59/2025 |
-R$ 306.512,20 |
| 2025 |
07413 |
15052025 |
PC |
|
001059/2024 |
202400199 |
CAFE COLISEU LTDA |
42619993000124 |
AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS. ARP N.332/2024, PC1059/2024A002,AF:551/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2024. |
R$ 49.988,55 |
| 2025 |
07414 |
15052025 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
07415 |
15052025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7049/2025 PPSB889/2025 |
-R$ 200.000,00 |
| 2025 |
07416 |
15052025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7050/2025 PPSB889/2025 |
-R$ 40.000,00 |
| 2025 |
07417 |
15052025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:569/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 |
R$ 240,00 |
| 2025 |
07418 |
16052025 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL E PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M,215MM X 30M,216MM X 30M, PAPEL MILIMETRADO. ARP N.250/2024, PC3310/2023A005,AF:564/2025PROCESSO DIGITAL: 1539/2024 |
R$ 7.640,00 |
| 2025 |
07419 |
16052025 |
PC |
|
000478/2024 |
202400053 |
BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA |
40083861000103 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO. ARP N. 175/2024 PC478/2024A001,AF:557/2025 PROCESSO DIGITAL: 1191/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2025 |
07420 |
16052025 |
PC |
|
000338/2024 |
202400041 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ARP N. 172/2024 PC338/2024A001,AF:558/2025 PROCESSO DIGITAL: 1196/2024 |
R$ 2.040,00 |
| 2025 |
07421 |
16052025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
07422 |
16052025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
07423 |
16052025 |
PC |
|
000318/2024 |
202400033 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ARP N. 212/2024. PC318/2024A001, AF:559/2025, PROCESSO DIGITAL: 1317/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
07424 |
16052025 |
PP |
SB |
113323/2024 |
000000000 |
VITORIA DO PRADO NOVAIS |
26073516851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº 500/2025, EMITIDO EM 06/05/2025, FILE 7187, ACAO / AUTOS:0364500-10.2005.5.02.0466- 6a VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB113323/2024. |
R$ 2.578,17 |
| 2025 |
07425 |
16052025 |
PC |
|
002459/2024 |
202400648 |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
AQUISIÇÃO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 01 LITRO. ARP N.52/2025, PC2459/2024A004,AF:525/2025 PROCESSO DIGITAL: 421/2025 |
R$ 222,80 |
| 2025 |
07426 |
16052025 |
PC |
|
002459/2024 |
202400648 |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
AQUISIÇÃO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA. ARP N. 52/2025. PC2459/2024A004,AF:525/2025 PROCESSO DIGITAL: 421/2025 |
R$ 222,80 |
| 2025 |
07427 |
16052025 |
PC |
|
002459/2024 |
202400648 |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
ESTORNO PC2459/2024A004,AF:525/2025 PROCESSO DIGITAL: 421/2025 |
-R$ 222,80 |
| 2025 |
07428 |
16052025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL |
23556435000112 |
AQUISICAO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS, 110V, E DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, POTÊNCIA MÍNIMA 750W, COM 2 VELOCIDADES. ARP N. 524/2024. PC1154/2024A002,AF:546/2025 PROCESSO DIGITAL: 2229/2024 |
R$ 19.516,00 |
| 2025 |
07429 |
16052025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO TOTAL DA NE4596/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1570/2024. PC180/2023A019,TD.COJUL:180/2025 |
-R$ 239.143,45 |
| 2025 |
07430 |
16052025 |
PC |
|
002010/2024 |
202400538 |
COMERCIAL HERZOG LTDA |
02048610000271 |
AQUISIÇÃO DE GARFO COMUM, PARA MESA, TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. ARP N. 56/2025. PC2010/2024A003,AF:526/2025 PROCESSO DIGITAL: 312/2025 |
R$ 2.658,00 |
| 2025 |
07431 |
16052025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 5981/2025 E OP 4547/2025 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE PEQUENO VULTO E CARÁTER EMERGENCIAL. CONFORME MINUTA DE GAM N° 187/2025 EM FL. 114. PPSB3525/2025 |
R$ 156,00 |
| 2025 |
07432 |
16052025 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZOPELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES, CONFORME |
R$ 4.966.666,67 |
| 2025 |
06821 |
28042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1897/2025. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 1.265,78 |
| 2025 |
06822 |
28042025 |
PC |
|
000684/2022 |
202200047 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
R$ 12.320,00 |
| 2025 |
06823 |
28042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEHABPC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
06824 |
28042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 8.000,00 |
| 2025 |
06825 |
28042025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
06826 |
28042025 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC3389/2022, CONTRATO 186/2023. |
R$ 1.481,90 |
| 2025 |
06827 |
28042025 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC3389/2022, CONTRATO 186/2023. |
R$ 16.000,00 |
| 2025 |
06828 |
28042025 |
PC |
|
000102/2025 |
202500018 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. CONFORME MANIFESTACOES JURIFICAS: PGM.5 N.91/2022 EM FLS.39/44, PGM.5 N.246/2022 EM FLS.45/48 E PGM.5 N.289/2022 EM FLS.49/51. POR DETERMINACAO JUDICIAL,PC102/2025,AF:452/2025. |
R$ 16.200,00 |
| 2025 |
06829 |
28042025 |
PC |
|
001833/2023 |
202300505 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. |
R$ 49.404,64 |
| 2025 |
06830 |
28042025 |
PC |
|
001717/2021 |
202100025 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
R$ 26.000,00 |
| 2025 |
06831 |
28042025 |
PC |
|
000642/2024 |
202400020 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.95/2024 EM FLS.336/337, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.341, TD COJUL N.99991/2025, CONTRATO:132/2024PC642/2024, |
R$ 160.666,66 |
| 2025 |
06832 |
28042025 |
PC |
|
000186/2025 |
202500027 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO MARCA BIGFRAL, TAM.G. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC186/2025,AF:455/2025. |
R$ 3.168,00 |
| 2025 |
06833 |
28042025 |
PC |
|
000642/2024 |
202400020 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.95/2024 EM FLS.336/337, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.341, TD COJUL N.99991/2025, CONTRATO:132/2024PC642/2024, |
R$ 158.666,66 |
| 2025 |
06834 |
28042025 |
PC |
|
000202/2025 |
202500029 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 20CM 8FR. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC202/2025,AF:456/2025. |
R$ 23.088,00 |
| 2025 |
06835 |
28042025 |
PC |
|
002144/2021 |
202200002 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
R$ 50.476,96 |
| 2025 |
06836 |
28042025 |
PC |
|
000237/2025 |
202500019 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUCAO ORAL 1.000MG COM 10ML E 6.000MG - FRASCO COM 60ML. CONFORME MANIFESTACOES JURIDICAS: PGM.5 N.246/2022 EM FLS.65/68 E PGM.5 N.91/2022 EM FLS.69/74, PGM.5 N.289/2022 EM FLS.75/77.POR DETERMINACAO JUDICIAL, |
R$ 16.279,64 |
| 2025 |
06837 |
28042025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 567.435,00 |
| 2025 |
06838 |
28042025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 219.010,00 |
| 2025 |
06839 |
28042025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 209.055,00 |
| 2025 |
06840 |
28042025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 134.000,00 |
| 2025 |
06841 |
28042025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 77.049,99 |
| 2025 |
07178 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 12.716.161,52 |
| 2025 |
07179 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 8.192.148,25 |
| 2025 |
07180 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 24.555.581,71 |
| 2025 |
07181 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 41.873.203,10 |
| 2025 |
07182 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 781.242,40 |
| 2025 |
07183 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 539.429,62 |
| 2025 |
07184 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 18.316.664,00 |
| 2025 |
07185 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 14.316.332,00 |
| 2025 |
07186 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 25.169.664,00 |
| 2025 |
07187 |
02052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 26.898.000,00 |
| 2025 |
07188 |
02052025 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021 |
R$ 1.367.040,28 |
| 2025 |
07189 |
02052025 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021 |
R$ 150,00 |
| 2025 |
07190 |
05052025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 28.000,00 |
| 2025 |
07191 |
06052025 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014. PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
07192 |
06052025 |
PP |
SB |
010320/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA, A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
07193 |
06052025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 76/2025 EM FLS. 2193/2196- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2232. |
R$ 4.662.792,29 |
| 2025 |
07194 |
06052025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES(PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLTIVA. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 76/2025 EM FLS. 2193/2196- TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 2232. |
R$ 2.220.377,28 |
| 2025 |
07195 |
06052025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SESEG.CONTRATO: 123/2022 |
R$ 14.974,56 |
| 2025 |
07196 |
06052025 |
PC |
|
000126/2024 |
202400024 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 182/2024. PC126/2024A002,AF:416/2025 PROCESSO DIGITAL: 1327/2024 |
R$ 10.170,00 |
| 2025 |
07197 |
07052025 |
PP |
SB |
130852/2023 |
000000000 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. TA 01/2025 - ADITA VIGENCIA. PARECER GPGM N° 37/2025 EM FLS. 405-409. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA. |
R$ 210.000,00 |
| 2025 |
07198 |
07052025 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:493/2025 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024 |
R$ 9.464,00 |
| 2025 |
07199 |
07052025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06009, CONSTANTE NO DP 04461 - OP 04680, CONFORME GAM - 002738526 E ANULACAO 00160. |
-R$ 21,19 |
| 2025 |
07200 |
07052025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06010, CONSTANTE NO DP 04461 - OP 04680, CONFORME GAM - 002738526 E ANULACAO 00161. |
-R$ 118,70 |
| 2025 |
07433 |
16052025 |
PC |
|
002010/2024 |
202400538 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA E DE FACA DE CORTE PARA COZINHA, EM AÇO INOXIDÁVEL. ARP N. 55/2025. PC2010/2024A002,AF:548/2025 PROCESSO DIGITAL: 311/2025 |
R$ 3.473,78 |
| 2025 |
07434 |
16052025 |
PC |
|
000693/2024 |
202400055 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºREJUSTE DE PREÇOS - REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. MANIFESTAÇÃOGPGM Nº40/2025 EM FLS.361/362, TERMO DE |
R$ 34.015,63 |
| 2025 |
07435 |
16052025 |
PC |
|
001041/2024 |
202400253 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA, E CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A002,AF:545/2025PROCESSO DIGITAL: 224/2025 |
R$ 6.465,80 |
| 2025 |
07436 |
16052025 |
PC |
|
001041/2024 |
202400253 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA, E CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A002,AF:545/2025PROCESSO DIGITAL: 224/2025 |
R$ 2.495,57 |
| 2025 |
07437 |
16052025 |
PC |
|
001041/2024 |
202400253 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA, E CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, MEDINDO 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 283/2024. PC1041/2024A002,AF:545/2025PROCESSO DIGITAL: 224/2025 |
R$ 2.382,13 |
| 2025 |
07438 |
16052025 |
PC |
|
000693/2024 |
202400055 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 1ºPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃOGPGM Nº40/2025 EM FLS.361/362, TERMO DE |
R$ 453.592,69 |
| 2025 |
07439 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.404,00 |
| 2025 |
07440 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.655,00 |
| 2025 |
07441 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.090,00 |
| 2025 |
07442 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 93.944,00 |
| 2025 |
07443 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 808,00 |
| 2025 |
07444 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.173,00 |
| 2025 |
07445 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 436.948,00 |
| 2025 |
07446 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.529.663,00 |
| 2025 |
07447 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.737,00 |
| 2025 |
07448 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 130.299,00 |
| 2025 |
07449 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 422.148,00 |
| 2025 |
07450 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.113.455,00 |
| 2025 |
07451 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.166,00 |
| 2025 |
07452 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.262,00 |
| 2025 |
07453 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.489,00 |
| 2025 |
07454 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 112.999,00 |
| 2025 |
07455 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.438.782,00 |
| 2025 |
07456 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.709,00 |
| 2025 |
07457 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.053,00 |
| 2025 |
07458 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.050,00 |
| 2025 |
07459 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.009,00 |
| 2025 |
07460 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 69.060,00 |
| 2025 |
07461 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 407.040,00 |
| 2025 |
07462 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.555,00 |
| 2025 |
07463 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.714,00 |
| 2025 |
06842 |
28042025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 520.000,00 |
| 2025 |
06843 |
28042025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 8.335,34 |
| 2025 |
06844 |
28042025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 47.425,16 |
| 2025 |
06845 |
28042025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
06846 |
28042025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 106.205,64 |
| 2025 |
06847 |
28042025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 61.068,24 |
| 2025 |
06848 |
28042025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 140.000,00 |
| 2025 |
06849 |
28042025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 1.659.270,00 |
| 2025 |
06850 |
28042025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 640.420,00 |
| 2025 |
06851 |
28042025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 611.310,00 |
| 2025 |
06852 |
28042025 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
R$ 185.000,00 |
| 2025 |
06853 |
28042025 |
PC |
|
001922/2023 |
202300629 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. CONTRATO 32/2024, PC1922/2023 |
R$ 575.000,00 |
| 2025 |
06854 |
28042025 |
PC |
|
001941/2024 |
202400518 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE BACIAS, CAIXAS DIVERSAS, ESTRADOS E MAMADEIRAS. ARP N. 21/2025. PC1941/2024A004,AF:438/2025 PROCESSO DIGITAL: 110/2025 |
R$ 30.474,39 |
| 2025 |
06855 |
28042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024 |
R$ 27.474,00 |
| 2025 |
06856 |
28042025 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 2.795.000,00 |
| 2025 |
06857 |
28042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024 PROCESSO DIGITAL: 762/2024 |
R$ 9.462,00 |
| 2025 |
06858 |
28042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024 |
R$ 17.556,00 |
| 2025 |
06859 |
28042025 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1187/2023 |
R$ 14.322,66 |
| 2025 |
06860 |
28042025 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1187/2023 |
R$ 5.528,03 |
| 2025 |
06861 |
28042025 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1187/2023 |
R$ 5.276,77 |
| 2025 |
07201 |
07052025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:477/2025 PROCESSO DIGITAL: PC10/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
07202 |
07052025 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4164/2025. PC1201/2024A001,AF:44/2025 PROCESSO DIGITAL: 1853/2024 |
-R$ 145,96 |
| 2025 |
07203 |
07052025 |
PC |
|
000381/2025 |
202500025 |
59.286.495 JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA |
59286495000100 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023. PARECER GPGM S/N° (PC2889/2023 FLS. 2915-2917) EM FLS. 25-27. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 36. PC381/2025,TD.COJUL:381/2025 |
R$ 14.820,00 |
| 2025 |
07204 |
07052025 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
R$ 155.809,08 |
| 2025 |
07205 |
07052025 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
R$ 90.921,72 |
| 2025 |
07206 |
07052025 |
PC |
|
001567/2023 |
202300596 |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEÍCULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS, MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC1567/2023,CONTRATO 183/2023 |
R$ 1.753.145,68 |
| 2025 |
07207 |
07052025 |
PC |
|
002022/2023 |
202300538 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023 |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
07208 |
07052025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
07209 |
07052025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
07210 |
07052025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 285.000,00 |
| 2025 |
07211 |
07052025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR). PPSB3525/2025 |
R$ 12.500,00 |
| 2025 |
07212 |
07052025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 16.000,00 |
| 2025 |
07213 |
07052025 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N. 443/2024. PC1336/2024A002,AF:476/2025 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 |
R$ 11.250,00 |
| 2025 |
07214 |
07052025 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. ARP N. 443/2024. PC1336/2024A002,AF:476/2025 PROCESSO DIGITAL: 1982/2024 |
R$ 11.250,00 |
| 2025 |
07215 |
07052025 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1784/2025 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE FORNECEDOR CONFORME TA N. 40/2025 EM FLS. 1294/1295. PC374/2022,CONTRATO:102/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022 |
-R$ 822,05 |
| 2025 |
07216 |
07052025 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 3808/2025 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE FORNECEDOR CONFORME TA N. 40/2025 EM FLS. 1294/1295. PC374/2022,CONTRATO:102/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022 |
-R$ 1.111.701,61 |
| 2025 |
07217 |
07052025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIDO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819. |
R$ 361.085,07 |
| 2025 |
07218 |
07052025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIDO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819. |
R$ 37.822,20 |
| 2025 |
07219 |
07052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.192,00 |
| 2025 |
07220 |
07052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 118.831,00 |
| 2025 |
07221 |
07052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 542.000,00 |
| 2025 |
07222 |
07052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 90.462,00 |
| 2025 |
07223 |
07052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.793,00 |
| 2025 |
07224 |
07052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.620,00 |
| 2025 |
07225 |
07052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 100.355,00 |
| 2025 |
07464 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.570,00 |
| 2025 |
07465 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 174.525,00 |
| 2025 |
07466 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 44.144,00 |
| 2025 |
07467 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.360,00 |
| 2025 |
07468 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.705,00 |
| 2025 |
07469 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.213,00 |
| 2025 |
07470 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.594,00 |
| 2025 |
07471 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.814,00 |
| 2025 |
07472 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.216,00 |
| 2025 |
07473 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 44.911,00 |
| 2025 |
07474 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.524,00 |
| 2025 |
07475 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.110,00 |
| 2025 |
07476 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.358,00 |
| 2025 |
07477 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.072,00 |
| 2025 |
07478 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.955,00 |
| 2025 |
07479 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.254,00 |
| 2025 |
07480 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 230.473,00 |
| 2025 |
07481 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.479,00 |
| 2025 |
07482 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.936,00 |
| 2025 |
07483 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.449,00 |
| 2025 |
07484 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 73.548,00 |
| 2025 |
07485 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.516,00 |
| 2025 |
07486 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.182,00 |
| 2025 |
07487 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.532,00 |
| 2025 |
07488 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 84.214,00 |
| 2025 |
07489 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 81.015,00 |
| 2025 |
07490 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.805,00 |
| 2025 |
07491 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.385,00 |
| 2025 |
07492 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.416,00 |
| 2025 |
07493 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.765,00 |
| 2025 |
07494 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.917,00 |
| 2025 |
07495 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.350,00 |
| 2025 |
07496 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 195.366,00 |
| 2025 |
07497 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 105.382,00 |
| 2025 |
07498 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.454,00 |
| 2025 |
07499 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.522,00 |
| 2025 |
07500 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 77.563,00 |
| 2025 |
06862 |
28042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024 |
R$ 26.106,00 |
| 2025 |
06863 |
28042025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024. PROCESSO DIGITAL: 764/2024. |
R$ 26.106,00 |
| 2025 |
06864 |
28042025 |
PC |
|
000903/2023 |
202300550 |
B & M FROTAS E SERVICOS LTDA |
15102832000196 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA. PC903/2023,CONTRATO 177/2024. |
R$ 342.486,00 |
| 2025 |
06865 |
29042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00596, CONSTANTE NO DP 02255 - OP 02125, CONFORME GAM - 002725610 E ANULACAO 00148. |
-R$ 3.755,23 |
| 2025 |
06866 |
29042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00546, CONSTANTE NO DP 02250 - OP 02116, CONFORME GAM - 002725626 E ANULACAO 00149. |
-R$ 3.342,74 |
| 2025 |
06867 |
29042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 02251 - OP 02120, CONFORME GAM - 002725633 E ANULACAO 00150. |
-R$ 1.725,49 |
| 2025 |
06868 |
29042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 02251 - OP 02120, CONFORME GAM - 002725619 E ANULACAO 00151. |
-R$ 2.684,04 |
| 2025 |
06869 |
29042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00582, CONSTANTE NO DP 03802 - OP 03794, CONFORME GAM - 002725498 E ANULACAO 00152. |
-R$ 655,72 |
| 2025 |
06870 |
29042025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02942, CONSTANTE NO DP 03801 - OP 03792, CONFORME GAM - 002725524 E ANULACAO 00153. |
-R$ 623,30 |
| 2025 |
06871 |
29042025 |
PC |
|
001653/2024 |
202400148 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; PC1653/2024 CONTRATO 186/2024 |
R$ 9.462,00 |
| 2025 |
06872 |
29042025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 |
R$ 7.147,68 |
| 2025 |
06873 |
29042025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 |
R$ 2.758,76 |
| 2025 |
06874 |
29042025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 |
R$ 2.633,36 |
| 2025 |
06875 |
29042025 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. |
R$ 401.000,00 |
| 2025 |
06876 |
29042025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 |
R$ 10.556,90 |
| 2025 |
06877 |
29042025 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.90/2025 EM FLS.1683/1685, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1687,TD COJUL Nº99991/2025, |
R$ 11.646,20 |
| 2025 |
06878 |
29042025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM.PARA UNIDADES AFETAS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
R$ 219.865,93 |
| 2025 |
06879 |
29042025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
R$ 84.860,54 |
| 2025 |
06880 |
29042025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
R$ 81.003,23 |
| 2025 |
06881 |
29042025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL SB 4871/2025 |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
06882 |
29042025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.95 PPSB6018/2025 |
R$ 217.688,24 |
| 2025 |
06883 |
29042025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
R$ 318.813,76 |
| 2025 |
06884 |
29042025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
R$ 123.050,92 |
| 2025 |
06885 |
29042025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
R$ 117.457,72 |
| 2025 |
07226 |
07052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.518,00 |
| 2025 |
07227 |
07052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 233.185,00 |
| 2025 |
07228 |
07052025 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO - EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3808/2025 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE FORNECEDOR CONFORME TA N. 40/2025 EM FLS. 1294/1295. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.056/2025 EM FLS.1431/1438 CONTRATO 102/2022,PC374/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022 |
R$ 1.111.701,61 |
| 2025 |
07229 |
08052025 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03067, CONSTANTE NO DP 01347 - OP 01144, CONFORME GAM - 002775354 E ANULACAO 00162. |
-R$ 256,00 |
| 2025 |
07230 |
08052025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025 |
R$ 16.600.000,00 |
| 2025 |
07231 |
08052025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 504.000,00 |
| 2025 |
07232 |
08052025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 34.000,00 |
| 2025 |
07233 |
08052025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 5.200,00 |
| 2025 |
07234 |
08052025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 400,00 |
| 2025 |
07235 |
08052025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
07236 |
08052025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 1.600,00 |
| 2025 |
07237 |
08052025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 12.800,00 |
| 2025 |
07238 |
08052025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCIEIRO DA NE 06010/2025 E OP 04680/2025 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. CONFORME MINUTA DE GAM N° 179/2025 EM FL. 79. PPSB6089/2025 |
R$ 50,00 |
| 2025 |
07239 |
08052025 |
PC |
|
001607/2024 |
202400625 |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000220 |
AQUISIÇÃO DE LISDEXANFETAMINA 30MG, 50MG E 70MG E TRIMETAZIDINA 35MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 699/2024 PC1607/2024A003,AF:488/2025 PROCESSO DIGITAL: 43/2025 |
R$ 2.628,60 |
| 2025 |
07240 |
08052025 |
PP |
SB |
130846/2023 |
000000000 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010. TA-2/2025- ADITA VIGÊNCIA. PARECER GPGM nº 37/2025 EM FLS. 396/400 PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
R$ 257.000,00 |
| 2025 |
07241 |
08052025 |
PC |
|
000578/2024 |
202400084 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 173/2024. PC578/2024A002,AF:492/2025 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 |
R$ 10.531,80 |
| 2025 |
07242 |
08052025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 535/2024 PC1603/2024A003,AF:491/2025 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024 |
R$ 121,94 |
| 2025 |
07243 |
08052025 |
PP |
SB |
001174/2025 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES. |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
07244 |
08052025 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020. |
R$ 600.000,00 |
| 2025 |
07245 |
08052025 |
PP |
SB |
129140/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(5ª,6ª E 7ª PARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 1.500.000,00 |
| 2025 |
07246 |
08052025 |
PP |
SB |
129140/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(5ª,6ª E 7ª PARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 1.500.000,00 |
| 2025 |
07247 |
08052025 |
PC |
|
000226/2024 |
202400002 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.177/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC226/2024A002,AF:487/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1223/2024. |
R$ 1.483.241,00 |
| 2025 |
07248 |
08052025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A002,AF:495/2025 PROCESSO DIGITAL: 319/2025 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
07249 |
08052025 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. ARP N. 266/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC176/2024A001,AF:490/2025 PROCESSO DIGITAL: 1483/2024 |
R$ 2.193,72 |
| 2025 |
07250 |
08052025 |
PC |
|
000098/2024 |
202400006 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRÃO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:489/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1767/2024. |
R$ 11.054,82 |
| 2025 |
07501 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.709,00 |
| 2025 |
07502 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.714,00 |
| 2025 |
07503 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.499,00 |
| 2025 |
07504 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.935,00 |
| 2025 |
07505 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 153.857,00 |
| 2025 |
07506 |
16052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 174.108,00 |
| 2025 |
07507 |
16052025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:561/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
R$ 3.249,00 |
| 2025 |
07508 |
16052025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:561/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
R$ 1.254,00 |
| 2025 |
07509 |
16052025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:561/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
R$ 1.197,00 |
| 2025 |
07510 |
16052025 |
PC |
|
000431/2025 |
202500029 |
55.421.223 RENATO EVANGELISTA DE ALMEIDA |
55421223000114 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS EM ARTES - BANDA HEY JUDE. APRESENTACAO MUSICAL NO PACO MUNICIPAL - PROGRAMACAO VIVA A CIDADE. PC431/2025,AF:572/2025 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
07511 |
16052025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 81/2025 EM FLS. 1960-1961 (438-440), TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1968 (447), |
R$ 22.556.800,00 |
| 2025 |
07512 |
16052025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 81/2025 EM FLS. 1960-1961 (438-440), TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1968 (447), |
R$ 8.706.133,33 |
| 2025 |
07513 |
16052025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 81/2025 EM FLS. 1960-1961 (438-440), TERMO DEAPROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1968 (447), |
R$ 8.310.400,00 |
| 2025 |
07514 |
16052025 |
PC |
|
000434/2025 |
202500035 |
MARCOS SIMAO INACIO |
29304603854 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM ARTES - DJ SIMÃO MALUNGO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO VIVA A CIDADE. PC434/2025,/AF:00573/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
07515 |
16052025 |
PC |
|
000434/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR MARCOS SIMÃO INACIO PC 434/2025 |
R$ 300,00 |
| 2025 |
07516 |
19052025 |
PC |
|
000929/2024 |
202400162 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE COLHER DE CHA, PARA USO DE PESSOAS COM ESPASTICIDADE OU COM POBRE CONTROLE MANUAL, ARP N. 325/2024. PC929/2024A001,AF:547/2025 PROCESSO DIGITAL: 1697/2024 |
R$ 1.287,00 |
| 2025 |
07517 |
19052025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03370, CONSTANTE NO DP 06262 - OP 05050, CONFORME GAM - 003079871 E ANULACAO 00169. |
-R$ 30,31 |
| 2025 |
07518 |
19052025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02153, CONSTANTE NO DP 06261 - OP 06150, CONFORME GAM - 003075037 E ANULACAO 00170. |
-R$ 37,63 |
| 2025 |
07519 |
19052025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01907, CONSTANTE NO DP 06225 - OP 02933, CONFORME GAM - 003081016 E ANULACAO 00171. |
-R$ 37,63 |
| 2025 |
07520 |
19052025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:540/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 85.129,50 |
| 2025 |
07521 |
19052025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:540/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 32.857,00 |
| 2025 |
07522 |
19052025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 DOBRAS. ARP N.262/2024. PC3205/2023A002,AF:540/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 31.363,50 |
| 2025 |
07523 |
19052025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 250ML - SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSA PLASTICA FLEXIVEL TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO ROTULO OU NA PROPRIA EMBALAGEM. ARP N. 482/2024 PC1185/2024A005,AF:412/2025PROCESSO DIGITAL: 2111/2024 |
R$ 98.000,00 |
| 2025 |
07524 |
19052025 |
PC |
|
002016/2024 |
202400536 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:543/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
R$ 19.941,00 |
| 2025 |
07525 |
19052025 |
PC |
|
002016/2024 |
202400536 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:543/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
R$ 19.159,00 |
| 2025 |
07526 |
19052025 |
PC |
|
001665/2024 |
202400463 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ARP N. 610/2024 PC1665/2024A001,AF:424/2025 PROCESSO DIGITAL: 2525/2024 |
R$ 82.777,50 |
| 2025 |
07527 |
19052025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 478/2024. PC1185/2024A001,AF:396/2025 PROCESSO DIGITAL: 2107/2024 |
R$ 35.100,00 |
| 2025 |
07528 |
19052025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:544/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 2.234,40 |
| 2025 |
06886 |
29042025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.95 PPSB6018/2025 |
R$ 711.193,98 |
| 2025 |
06887 |
29042025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.95 PPSB6018/2025 |
R$ 3.261.217,34 |
| 2025 |
06888 |
29042025 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
R$ 274.000,00 |
| 2025 |
06889 |
29042025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MARÇO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 24.107,03 |
| 2025 |
06890 |
29042025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MARÇO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 78.758,39 |
| 2025 |
06891 |
29042025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MARÇO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 361.150,76 |
| 2025 |
06892 |
29042025 |
PC |
|
001928/2023 |
202300677 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. PC1928/2023,CONTRATO: 52/2024 PROCESSO DIGITAL: 833/2024 |
R$ 13.332,00 |
| 2025 |
06893 |
29042025 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. 3ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PMG-5 N.90/2025 EM FLS.1683/1685, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1687,TD COJUL Nº99991/2025, |
R$ 11.646,20 |
| 2025 |
06894 |
29042025 |
PC |
|
000191/2024 |
202410001 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
57131902000184 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024 |
R$ 43.400.000,00 |
| 2025 |
06895 |
29042025 |
PC |
|
000231/2025 |
202500012 |
47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA |
47029980000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC231/2025, CONTRATO:36/2025 |
R$ 10.032,00 |
| 2025 |
06896 |
29042025 |
PC |
|
000234/2025 |
202500015 |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MSBC, CONFORME EDITAL 05/2022. PC234/2025, CONTRATO:31/2025 |
R$ 6.897,00 |
| 2025 |
06897 |
29042025 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020. |
R$ 208.000,00 |
| 2025 |
06898 |
29042025 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: MAÇÃ GALA. CONTRATO:12/2020,PC18/2020 |
R$ 264.500,00 |
| 2025 |
06899 |
29042025 |
PC |
|
000401/2023 |
202300671 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
21866894000177 |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024 |
R$ 42.473,80 |
| 2025 |
06900 |
29042025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 |
R$ 2.979.200,00 |
| 2025 |
06901 |
29042025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 |
R$ 1.149.866,67 |
| 2025 |
06902 |
29042025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 |
R$ 1.097.600,00 |
| 2025 |
06903 |
29042025 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. - PC19/2020, CONTRATO:11/2020. |
R$ 355.000,00 |
| 2025 |
06904 |
29042025 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021 |
R$ 247.978,92 |
| 2025 |
06905 |
29042025 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 985.320,00 |
| 2025 |
07251 |
08052025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A023,AF:479/2025 PROCESSO DIGITAL: PC324/2025 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
07252 |
08052025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:467/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
R$ 2.707,50 |
| 2025 |
07253 |
08052025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:467/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
R$ 1.045,00 |
| 2025 |
07254 |
08052025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A002,AF:467/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
R$ 997,50 |
| 2025 |
07255 |
08052025 |
PC |
|
000226/2024 |
202400002 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICO ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. ARP N. 178/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A003,AF:494/2025PROCESSO DIGITAL: PC1224/2024 |
R$ 464,00 |
| 2025 |
07256 |
08052025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:474/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 5.397,90 |
| 2025 |
07257 |
08052025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:474/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 2.083,40 |
| 2025 |
07258 |
08052025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:474/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 1.988,70 |
| 2025 |
07259 |
08052025 |
PC |
|
000419/2024 |
202400035 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:475/2025 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 |
R$ 11.850,00 |
| 2025 |
07260 |
08052025 |
PC |
|
000284/2024 |
202400017 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISICAO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED. ARP N. 169/2024. PC284/2024A002,AF:468/2025 PROCESSO DIGITAL: 225/2025 |
R$ 2.935,50 |
| 2025 |
07261 |
08052025 |
PC |
|
000284/2024 |
202400017 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISICAO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED. ARP N. 169/2024. PC284/2024A002,AF:468/2025 PROCESSO DIGITAL: 225/2025 |
R$ 1.133,00 |
| 2025 |
07262 |
08052025 |
PC |
|
000284/2024 |
202400017 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISICAO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED. ARP N. 169/2024. PC284/2024A002,AF:468/2025 PROCESSO DIGITAL: 225/2025 |
R$ 1.081,50 |
| 2025 |
07263 |
08052025 |
PC |
|
001341/2024 |
202400361 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO. ARP N. 562/2024. PC1341/2024A002,AF:470/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 |
R$ 3.294,60 |
| 2025 |
07264 |
08052025 |
PC |
|
001341/2024 |
202400361 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO. ARP N. 562/2024. PC1341/2024A002,AF:470/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 |
R$ 1.271,60 |
| 2025 |
07265 |
08052025 |
PC |
|
001341/2024 |
202400361 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO. ARP N. 562/2024. PC1341/2024A002,AF:470/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 |
R$ 1.213,80 |
| 2025 |
07266 |
08052025 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:463/2025 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024 |
R$ 24.080,00 |
| 2025 |
07267 |
08052025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)- VALIDADE DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A024,AF:469/2025 PROCESSO DIGITAL: 371/2025 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
07268 |
08052025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7217/2025 PC17/2022,CONTRATO:47/2022 |
-R$ 361.085,07 |
| 2025 |
07269 |
08052025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7218/2025. PC17/2022,CONTRATO:47/2022 |
-R$ 37.822,20 |
| 2025 |
07270 |
09052025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 373.481,00 |
| 2025 |
07271 |
09052025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 3.710.473,00 |
| 2025 |
07272 |
09052025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 826.988,00 |
| 2025 |
07273 |
09052025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 1.340.532,00 |
| 2025 |
07274 |
09052025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 99.382,00 |
| 2025 |
07275 |
09052025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 5.110,00 |
| 2025 |
07276 |
09052025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 39.462,00 |
| 2025 |
07277 |
09052025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 24.961,00 |
| 2025 |
07278 |
09052025 |
PC |
|
000381/2025 |
202500025 |
59.286.495 JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA |
59286495000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7203/2025. PC381/2025,TD.COJUL:381/2025 |
-R$ 14.820,00 |
| 2025 |
07279 |
09052025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819. |
R$ 37.822,20 |
| 2025 |
07280 |
09052025 |
PC |
|
002251/2024 |
202400591 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:480/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
R$ 5.018,40 |
| 2025 |
07281 |
09052025 |
PC |
|
002251/2024 |
202400591 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENÇOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:480/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
R$ 4.821,60 |
| 2025 |
07529 |
19052025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:544/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 862,40 |
| 2025 |
07530 |
19052025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:544/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 823,20 |
| 2025 |
07531 |
19052025 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 236/2024. PC663/2024A003,AF:408/2025 PROCESSO DIGITAL: 1369/2024 |
R$ 40.050,00 |
| 2025 |
07532 |
19052025 |
PC |
|
001273/2024 |
202400334 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:550/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024 |
R$ 7.606,76 |
| 2025 |
07533 |
19052025 |
PC |
|
001273/2024 |
202400334 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:550/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024 |
R$ 7.308,44 |
| 2025 |
07534 |
19052025 |
PC |
|
001616/2024 |
202400478 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 592/2024. PC1616/2024A002,AF:403/2025 PROCESSO DIGITAL: 2561/2024 |
R$ 18.172,00 |
| 2025 |
07535 |
19052025 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ARP N.196/2024. PC243/2024A001,AF:415/2025, PROCESSO DIGITAL: 1555/2024 |
R$ 23.850,00 |
| 2025 |
07536 |
19052025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 495/2024. PC993/2024A001,AF:417/2025 PROCESSO DIGITAL: 2295/2024 |
R$ 30.833,40 |
| 2025 |
07537 |
19052025 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ARP N. 198/2024. PC243/2024A003,AF:422/2025 PROCESSO DIGITAL: 1557/2024 |
R$ 17.784,00 |
| 2025 |
07538 |
19052025 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ARP N. 243/2024. PC125/2024A003,AF:413/2025 PROCESSO DIGITAL: 1587/2024 |
R$ 60.807,36 |
| 2025 |
07539 |
19052025 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ARP N. 193/2024 PC127/2024A003,AF:405/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1237/2024. |
R$ 9.196,00 |
| 2025 |
07540 |
19052025 |
PC |
|
001187/2024 |
202400314 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO. ARP N. 383/2024. PC1187/2024A002,AF:454/2025 PROCESSO DIGITAL: 2046/2024 |
R$ 8.715,00 |
| 2025 |
07541 |
19052025 |
PC |
|
001202/2024 |
202400323 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG-COMPRIMIDO REVESTIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER COM, NO MAXIMO 30 COMPRIMIDO. ARP N.514/2024. PC1202/2024A002,AF:418/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2102/2024. |
R$ 30.438,00 |
| 2025 |
07542 |
19052025 |
PC |
|
000783/2024 |
202400165 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ARP N.274/2024. PC783/2024A001,AF:566/2025 PROCESSO DIGITAL: 1425/2024 |
R$ 6.840,00 |
| 2025 |
07543 |
19052025 |
PP |
SB |
046748/2025 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO, |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
07544 |
19052025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:563/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 5.397,90 |
| 2025 |
07545 |
19052025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:563/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 2.083,40 |
| 2025 |
07546 |
19052025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:563/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 1.988,70 |
| 2025 |
07547 |
19052025 |
PP |
SB |
046748/2025 |
000000000 |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB046748/2025. |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
07548 |
19052025 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:541/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
R$ 3.192,00 |
| 2025 |
07549 |
19052025 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:541/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
R$ 1.232,00 |
| 2025 |
07550 |
19052025 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:541/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
R$ 1.176,00 |
| 2025 |
07551 |
19052025 |
PC |
|
000230/2024 |
202400058 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS, DESCARTAVEIS, CALIBRE 30 X 7,0 E CALIBRE 40 X 12. ARP N. 264/2024. PC230/2024A002,AF:565/2025 PROCESSO DIGITAL: 1523/2024 |
R$ 8.422,00 |
| 2025 |
07552 |
19052025 |
PC |
|
000419/2024 |
202400035 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:554/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1565/2024. |
R$ 11.850,00 |
| 2025 |
07553 |
19052025 |
PC |
|
001043/2024 |
202400223 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ARP N. 316/2024. PC1043/2024A001,AF:562/2025 PROCESSO DIGITAL: 1713/2024 |
R$ 4.130,00 |
| 2025 |
07554 |
19052025 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.232, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 11.730,00 |
| 2025 |
07555 |
19052025 |
PC |
|
002112/2024 |
202400587 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:556/2025 PROCESSO DIGITAL: PC93/2025 |
R$ 7.239,00 |
| 2025 |
07556 |
19052025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL 150MG + 5.000UI + 900UI/G ARP N. 501/2024 PC993/2024A007,AF:423/2025 PROCESSO DIGITAL: 2301/2024 |
R$ 29.750,00 |
| 2025 |
06906 |
29042025 |
PC |
|
001020/2024 |
202400240 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. PC1020/2024, CONTRATO:06/2025 |
R$ 8.996,76 |
| 2025 |
06907 |
29042025 |
PP |
SB |
000182/2025 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA, AUTENTICAÇÃO E XEROX, CONFORME RECIBO EM FL. 011. PPSB182/2025 |
R$ 267,87 |
| 2025 |
06908 |
29042025 |
PC |
|
002598/2022 |
202310001 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
ESTORNO TOTAL DA NE.1754/2025, PROCESSO DIGITAL PC1256/2023, PC2598/2022,CONTRATO:53/2023 |
-R$ 4.201,08 |
| 2025 |
06909 |
29042025 |
PC |
|
002598/2022 |
202310001 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.4462/2025. PROCESSO DIGITAL PC1256/2023, PC2598/2022,CONTRATO:53/2023 |
-R$ 12.989,47 |
| 2025 |
06910 |
29042025 |
PC |
|
001586/2024 |
202400549 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. CONTRATO: 239/2024.PROCESSO DIGITAL: PC1586/2024. |
R$ 665.000,00 |
| 2025 |
06911 |
29042025 |
PC |
|
001752/2023 |
202300591 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
R$ 327.085,00 |
| 2025 |
06912 |
29042025 |
PC |
|
001752/2023 |
202300591 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
R$ 1.400.000,00 |
| 2025 |
06913 |
29042025 |
PC |
|
001182/2024 |
202400058 |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - |
44283295000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE LARANJA INDIVIDUAL INTEGRAL, PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO 00011/2025 PC1182/2024 |
R$ 526.000,00 |
| 2025 |
06914 |
29042025 |
PC |
|
001182/2024 |
202400058 |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO |
10792350000191 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO INDIVIDUAL DE UVA TINTO INTEGRAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO CONTRATO 00013/2025PC1182/2024 |
R$ 435.540,00 |
| 2025 |
06915 |
29042025 |
PC |
|
001182/2024 |
202400058 |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES RURAIS FRUTOS |
49904723000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO 00012/2025 PC1182/2024 |
R$ 500.540,00 |
| 2025 |
06916 |
29042025 |
PP |
SB |
000180/2025 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO, AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORME RECIBOS EM FLS. 30-32. PPSB180/2025 |
R$ 4.829,46 |
| 2025 |
06917 |
29042025 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 250.000,00 |
| 2025 |
06918 |
29042025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03339, CONSTANTE NO DP 01720 - OP 01448, CONFORME GAM - 002725883 E ANULACAO 00154. |
-R$ 68,51 |
| 2025 |
06919 |
29042025 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 3.200.000,00 |
| 2025 |
06920 |
29042025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03076, CONSTANTE NO DP 01356 - OP 01157, CONFORME GAM - 002725334 E ANULACAO 00155. |
-R$ 1.068,87 |
| 2025 |
06921 |
29042025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03080, CONSTANTE NO DP 01356 - OP 01157, CONFORME GAM - 002725334 E ANULACAO 00156. |
-R$ 532,65 |
| 2025 |
06922 |
29042025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03083, CONSTANTE NO DP 01356 - OP 01157, CONFORME GAM - 002725334 E ANULACAO 00157. |
-R$ 387,80 |
| 2025 |
06923 |
29042025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03082, CONSTANTE NO DP 01356 - OP 01157, CONFORME GAM - 002725334 E ANULACAO 00158. |
-R$ 2.621,42 |
| 2025 |
06924 |
29042025 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
R$ 250.000,00 |
| 2025 |
06925 |
29042025 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025 ,COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.817/818. |
R$ 7.969.067,55 |
| 2025 |
06926 |
29042025 |
PC |
|
001151/2024 |
202400079 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
00000618000151 |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.PC1151/2024,CONTRATO 203/2024. |
R$ 597.332,41 |
| 2025 |
06927 |
29042025 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 31/2025, EM FLS. 920/922.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 928. |
R$ 470.000,00 |
| 2025 |
06928 |
29042025 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
ESTORNO PARCIAL DA NE. 4501/2025, PROCESSO DIGITAL PC633/2022, PC481/2021,CONTRATO:26/2022 |
-R$ 17.554,93 |
| 2025 |
06929 |
29042025 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 1.839.346,36 |
| 2025 |
07282 |
09052025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 103/2025 EM FLS. 817/819. |
R$ 361.085,07 |
| 2025 |
07283 |
09052025 |
PC |
|
002053/2024 |
202400554 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA 7,5 LITROS. ARP N. 665/2024. PC2053/2024A001,AF:481/2025 PROCESSO DIGITAL: 2711/2024 |
R$ 218,92 |
| 2025 |
07284 |
09052025 |
PC |
|
002227/2024 |
202400592 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:484/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
R$ 15.296,94 |
| 2025 |
07285 |
09052025 |
PC |
|
002227/2024 |
202400592 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:484/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
R$ 14.697,06 |
| 2025 |
07286 |
09052025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:471/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 6.607,44 |
| 2025 |
07287 |
09052025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:471/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 2.550,24 |
| 2025 |
07288 |
09052025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:471/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 2.434,32 |
| 2025 |
07289 |
09052025 |
PC |
|
003072/2022 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
R$ 160.000,00 |
| 2025 |
07290 |
09052025 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº115/2025 EM FLS.353 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020 |
R$ 960.000,00 |
| 2025 |
07291 |
09052025 |
PC |
|
000690/2024 |
202400243 |
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
31953767000169 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR ORGANIZADOR VERTICAL DE ACRÍLICO OU MATERIAL SIMILAR. ARP N. 419/2024. PC690/2024A001,AF:482/2025 PROCESSO DIGITAL: 1932/2024 |
R$ 300,00 |
| 2025 |
07292 |
09052025 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020 |
R$ 2.880.000,00 |
| 2025 |
07293 |
09052025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:486/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. |
R$ 1.866,75 |
| 2025 |
07294 |
09052025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:486/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. |
R$ 720,50 |
| 2025 |
07295 |
09052025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:486/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. |
R$ 687,75 |
| 2025 |
07296 |
09052025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:504/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
07297 |
09052025 |
PC |
|
002396/2020 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE AO CÁLCULO EM FLS.678 E NF.4412. DA EMPRESA ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO: 11/2021, PC2396/2020 PROCESSO DIGITAL: PC446/2021 |
R$ 407,22 |
| 2025 |
07298 |
09052025 |
PC |
|
000314/2024 |
202400063 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO COPA DE FUTEBOL JOSE ROSSI E COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO. ARP N. 211/2024. PC314/2024A001,AF:511/2025 PROCESSO DIGITAL: 1159/2024 |
R$ 28.257,00 |
| 2025 |
07299 |
09052025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:501/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 |
R$ 720,00 |
| 2025 |
07300 |
09052025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:519/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 85.872,78 |
| 2025 |
07301 |
09052025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:519/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 33.143,88 |
| 2025 |
07302 |
09052025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:519/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 31.637,34 |
| 2025 |
07303 |
09052025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO ÚNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). ARP N. 570/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A002,AF:485/2025PROCESSO DIGITAL: 2331/2024 |
R$ 38.653,50 |
| 2025 |
07304 |
09052025 |
PC |
|
000088/2025 |
202500032 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE INSETOS EM FRASCO COM NO MÍNIMO 120 ML. PC88/2025,AF:483/2025 |
R$ 28.440,00 |
| 2025 |
07305 |
09052025 |
PC |
|
001151/2024 |
202400079 |
HOSPITAL DA REABILITACAO DO ABC LTDA |
00000618000151 |
PREST. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E FORN. DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIP. E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, COM VALORES ESTAB. NA TABELA SUS E TABELA SUS PAULISTA P/ PROCED. E INSTIT. CONTEMP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SBC.EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 10.125,00 |
| 2025 |
07306 |
09052025 |
PC |
|
000285/2025 |
202500027 |
ANSELMO ANTONIO DA SILVA, ADELAIDE RIOS DA SILVA, |
09289146826 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. MANIFESTACAO PGM-5 N.098/2025 EM FLS. 235/244. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 248/249. PC285/2025,TD COJUL: 285/2025 |
R$ 87.361,68 |
| 2025 |
07557 |
19052025 |
PC |
|
002112/2024 |
202400587 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:556/2025. PROCESSO DIGITAL: PC93/2025. |
R$ 2.794,00 |
| 2025 |
07558 |
19052025 |
PC |
|
002112/2024 |
202400587 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:556/2025 PROCESSO DIGITAL: PC93/2025 |
R$ 2.667,00 |
| 2025 |
07559 |
19052025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:568/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. |
R$ 6.358,35 |
| 2025 |
07560 |
19052025 |
PC |
|
001550/2024 |
202400439 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG + 500 MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. ARP N. 520/2024. PC1550/2024A001,AF:410/2025, PROCESSO DIGITAL: 2091/2024 |
R$ 10.764,00 |
| 2025 |
07561 |
19052025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:568/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. |
R$ 2.454,10 |
| 2025 |
07562 |
19052025 |
PC |
|
002118/2024 |
202400611 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO AUTOCONTIDO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR COM TEMPO DE LEITURA NO FINAL DE, NO MAXIMO, 08 OITO) HORAS, CADA KIT DEVERA CONTER, NO MINIMO, 10 FLACONETES. ARP N.717/2024.PC2118/2024A001,AF:108/2025 |
R$ 12.640,00 |
| 2025 |
07563 |
19052025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL E E LAVA ROUPAS EM PO. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:568/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1264/2024. |
R$ 2.342,55 |
| 2025 |
07564 |
19052025 |
PC |
|
001187/2024 |
202400314 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG - CAPSULA GELATINOSA ACONDICIONADO EM BLISTER OU FRASCO COM MAXIMO 60 CAPSULAS/COMPRIMIDOS. ARP N.382/2024. PC1187/2024A001,AF:395/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2045/2024. |
R$ 36.297,00 |
| 2025 |
07565 |
20052025 |
PP |
SB |
006118/2025 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03743, CONSTANTE NO DP 01878 - OP 01845, CONFORME GAM - 003023147 E ANULACAO 00172. |
-R$ 300,00 |
| 2025 |
07566 |
20052025 |
PP |
SB |
006118/2025 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03744, CONSTANTE NO DP 01878 - OP 01845, CONFORME GAM - 003023147 E ANULACAO 00173. |
-R$ 1.245,20 |
| 2025 |
07567 |
20052025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03411, CONSTANTE NO DP 01683 - OP 01705, CONFORME GAM - 003081010 E ANULACAO 00174. |
-R$ 95,40 |
| 2025 |
07568 |
20052025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03412, CONSTANTE NO DP 01683 - OP 01705, CONFORME GAM - 003081010 E ANULACAO 00175. |
-R$ 169,15 |
| 2025 |
07569 |
20052025 |
PC |
|
001722/2024 |
202400498 |
ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA DE IMPORTACAO E EX |
51533372000114 |
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. ARP N. 619/2024. PC1722/2024A001,AF:571/2025 PROCESSO DIGITAL: 2446/2024 |
R$ 14.000,00 |
| 2025 |
07570 |
20052025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A013,AF:552/2025 PROCESSO DIGITAL: 382/2025 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
07571 |
20052025 |
PC |
|
000411/2025 |
202500036 |
KAIROS DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COMUNICACAO E |
03399856000170 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AO CMDPI PARA A REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. DELIBERACAO N.03/2025 DO CMDPI EM FLS. 128. PC411/2025,AF:577/2025 |
R$ 36.700,00 |
| 2025 |
07572 |
20052025 |
PP |
SB |
038732/2025 |
000000000 |
MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA |
04092960824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 373, ACAO/AUTOS: Nº 0000138-52.1985.8.26.0564, 3ª VARA CÍVEL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 38732/2025 |
R$ 1.815,74 |
| 2025 |
07573 |
20052025 |
PP |
SB |
032593/2025 |
000000000 |
ISABEL CRISTINA ROTTA |
09706742875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 14292, AÇÃO: N.0009674-27.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1014898-02.2016.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB32593/2025 |
R$ 5.170,33 |
| 2025 |
07574 |
20052025 |
PP |
SB |
034592/2025 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 26964, AÇÃO/AUTOS: N.1003646-84.2025.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB34592/2025 |
R$ 15.202,31 |
| 2025 |
07575 |
20052025 |
PP |
SB |
051992/2020 |
000000000 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2025, EMITIDO EM 22/04/2025, FILE 12930, AÇÃO: N.0016790-55.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1009635-23.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB51992/2020 |
R$ 2.216,73 |
| 2025 |
07576 |
20052025 |
PP |
SB |
043956/2021 |
000000000 |
FIDELIS PEREIRA SOBRINHO |
41654269620 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 137/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 10061, ACAO: Nº 0004553-13.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1028758-31.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 43956/2021 |
R$ 11.376,93 |
| 2025 |
07577 |
20052025 |
PP |
SB |
049332/2023 |
000000000 |
RENATA CRISTINE DE ALMEIDA FRANGIOTTI |
18022479802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 23446, AÇÃO: N.0004414-61.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1006287-16.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49332/2023 |
R$ 1.166,12 |
| 2025 |
07578 |
20052025 |
PP |
SB |
032339/2025 |
000000000 |
DENIS ERICK LUNDGREN |
10756131839 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 135/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 7156, AÇÃO: Nº 0005531-87.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 0028998-57.2008.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB32339/2025 |
R$ 6.227,59 |
| 2025 |
07579 |
20052025 |
PP |
SB |
081400/2023 |
000000000 |
CAIO CESAR MARCOLINO |
26464735837 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 139/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 22344, AÇÃO: Nº 0005788-15.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1501765-83.2023.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB81400/2023 |
R$ 2.717,32 |
| 2025 |
07580 |
20052025 |
PP |
SB |
131281/2023 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2025 EMITIDO EM 26/03/2025, FILE 14342, AÇÃO:N.0016402-16.2023.8.26.0564, AUTOS:N.1015790-08.2016.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB131281/2023. |
R$ 1.826,12 |
| 2025 |
06931 |
29042025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
R$ 2.089,40 |
| 2025 |
06932 |
29042025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
R$ 17,41 |
| 2025 |
06933 |
29042025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 38.143,09 |
| 2025 |
06934 |
29042025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 14.721,89 |
| 2025 |
06935 |
29042025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 14.052,72 |
| 2025 |
06936 |
29042025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 79.800,00 |
| 2025 |
06937 |
29042025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
R$ 570,00 |
| 2025 |
06938 |
29042025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 30.800,00 |
| 2025 |
06939 |
29042025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
R$ 220,00 |
| 2025 |
06940 |
29042025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
R$ 210,00 |
| 2025 |
06941 |
29042025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 29.400,00 |
| 2025 |
06942 |
29042025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
R$ 81.626,00 |
| 2025 |
06943 |
29042025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
R$ 680,22 |
| 2025 |
06944 |
29042025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
R$ 31.504,80 |
| 2025 |
06945 |
29042025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
R$ 262,54 |
| 2025 |
06946 |
29042025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
R$ 30.072,76 |
| 2025 |
06947 |
29042025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024. |
R$ 250,60 |
| 2025 |
06948 |
29042025 |
PC |
|
002374/2022 |
202300605 |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS. CONTRATO 193/2023, PC2374/2022. |
R$ 640.000,00 |
| 2025 |
06949 |
29042025 |
PC |
|
002216/2022 |
202200622 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 |
R$ 66.240,00 |
| 2025 |
06950 |
29042025 |
PC |
|
002216/2022 |
202200622 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 |
R$ 62.312,60 |
| 2025 |
06930 |
29042025 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: 1878/2023 |
R$ 660.653,64 |
| 2025 |
06951 |
29042025 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. CONTRATO:18/2023, PC3275/2022 |
R$ 15.548.085,30 |
| 2025 |
06952 |
29042025 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020,PC12/2020. |
R$ 630.000,00 |
| 2025 |
07307 |
09052025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 43.647,37 |
| 2025 |
07308 |
09052025 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO. CONTRATO 102/2022, PC374/2022 PROCESSO DIGITAL: 1852/2022 |
R$ 7.666.000,00 |
| 2025 |
07309 |
09052025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A012,AF:478/2025 PROCESSO DIGITAL: 355/2025 |
R$ 2.840,00 |
| 2025 |
07310 |
09052025 |
PC |
|
000422/2025 |
202500028 |
PRISCILLA SILVA ORIGUELLA |
35183361851 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. AF 524/2025, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 58 PC422/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
07311 |
09052025 |
PC |
|
000422/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PRISCILLA SILVA ORIGUELLA. PC 422/2025 |
R$ 200,00 |
| 2025 |
07312 |
12052025 |
PP |
SB |
041614/2025 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB41614/2025 |
R$ 171.428,52 |
| 2025 |
07313 |
12052025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 8.700,00 |
| 2025 |
07314 |
12052025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 |
R$ 6.440,00 |
| 2025 |
07315 |
12052025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. DELIBERAÇÃO CMDPI Nº 04/2025 DE 17/04/2025 EM FLS. 47. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 |
R$ 34.500,00 |
| 2025 |
07316 |
12052025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 |
R$ 2.392,00 |
| 2025 |
07317 |
12052025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:520/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 |
R$ 17.500,00 |
| 2025 |
07318 |
12052025 |
PC |
|
001391/2023 |
202310035 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. RESOLUÇÃO CMS N° 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1029/2024. PC1391/2023. |
R$ 8.403.536,54 |
| 2025 |
07319 |
12052025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERMA CARE, ADULTO TAMANHO M. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 533/2024 PC1603/2024A001,AF:508/2025 PROCESSO DIGITAL: 2317/2024 |
R$ 488,96 |
| 2025 |
07320 |
12052025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
10267695000126 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, MARCA BIGFRAL PLUS TAMANHO M E NOTURNA, AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 534/2024 PC1603/2024A002,AF:515/2025PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 |
R$ 4.605,20 |
| 2025 |
07321 |
12052025 |
PC |
|
001361/2024 |
202400359 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. ARP N.411/2024POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1361/2024A001,AF:503/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1863/2024 |
R$ 349,90 |
| 2025 |
07322 |
12052025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 569/2024 PC1605/2024A001,AF:498/2025 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024 |
R$ 27.499,58 |
| 2025 |
07323 |
12052025 |
PC |
|
000578/2024 |
202400084 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA- 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 171/2024 PC578/2024A001,AF:514/2025 PROCESSO DIGITAL: 1143/2024 |
R$ 8.633,00 |
| 2025 |
07324 |
12052025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
R$ 153.511,01 |
| 2025 |
07325 |
12052025 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 2.200,00 |
| 2025 |
07326 |
12052025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB MARIO DE ANDRADE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 137.574,80 |
| 2025 |
07327 |
12052025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFa ALICE DO LAGO GONÇALVES SALVADOR. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134/136) |
R$ 136.620,29 |
| 2025 |
07328 |
12052025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 259.466,05 |
| 2025 |
07329 |
12052025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1604/2024A001,AF:500/2025, PROCESSO DIGITAL: 2132/2024 |
R$ 5.655,60 |
| 2025 |
07330 |
12052025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 538/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1604/2024A002,AF:499/2025. PROCESSO DIGITAL: 2133/2024 |
R$ 4.524,00 |
| 2025 |
07581 |
20052025 |
PP |
SB |
065905/2020 |
000000000 |
CLAUDIA ANTONIA BESERRA |
17234498818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 20157, AÇÃO: N.0011140-85.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1032854-26.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB65905/2020 |
R$ 10.315,67 |
| 2025 |
07582 |
20052025 |
PP |
SB |
065905/2020 |
000000000 |
KLEBER BISPO DOS SANTOS |
27323886880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 20157, AÇÃO: N.0011140-85.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1032854-26.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB65905/2020 |
R$ 1.237,88 |
| 2025 |
07583 |
20052025 |
PC |
|
002513/2023 |
202300691 |
BIOVETOR SERVICOS LTDA |
11072886000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA EM DIVERSOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, 1a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N° 106/2025 EM FLS 1118/1121, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1125, CONTRATO: 152/2024PC2513/2023,TD.COJUL:99991/2025 |
R$ 160.000,00 |
| 2025 |
07584 |
20052025 |
PP |
SB |
024902/2024 |
000000000 |
BRUNA GONCALVES FILIPUTTI |
42341452892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 200/2025 EMITIDO EM 24/04/2025, FILE 25064, AÇÃO/AUTOS:N.1000199-46.2024.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB024902/2024. |
R$ 5.887,63 |
| 2025 |
07585 |
20052025 |
PP |
SB |
023150/2022 |
000000000 |
GUSTAVO MUFF MACHADO |
13088886860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 140/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 21413, ACAO: Nº 0017833-85.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1001095-39.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 23150/2022 |
R$ 263,98 |
| 2025 |
07586 |
20052025 |
PP |
SB |
062299/2022 |
000000000 |
SIMONE DE CICCO |
14927662837 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 141/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 21640, AÇÃO: Nº 0016038-44.2023.8.26.0564, AUTOS: Nº 1012100-58.2022.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB62299/2022 |
R$ 3.939,36 |
| 2025 |
07587 |
20052025 |
PP |
SB |
024902/2024 |
000000000 |
RENATO FELIX PEREIRA OTERO |
26421634826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 199/2025 EMITIDO EM 24/04/2025, FILE 25064, AÇÃO/AUTOS:N.1000199-46.2024.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB024902/2024. |
R$ 3.173,68 |
| 2025 |
07588 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.986,00 |
| 2025 |
07589 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.106,00 |
| 2025 |
07590 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 100,00 |
| 2025 |
07591 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 802,00 |
| 2025 |
07592 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 52.720,00 |
| 2025 |
07593 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 30.106,00 |
| 2025 |
07594 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 7.888,00 |
| 2025 |
07595 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 68.233,00 |
| 2025 |
07596 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 84.049,00 |
| 2025 |
07597 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 33.125,00 |
| 2025 |
07598 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 28.079,00 |
| 2025 |
07599 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 16.741,00 |
| 2025 |
07600 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 6.528,00 |
| 2025 |
07601 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 16.954,00 |
| 2025 |
07602 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 110.918,00 |
| 2025 |
07603 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 77.545,00 |
| 2025 |
07604 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.895,00 |
| 2025 |
07605 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 13.284,00 |
| 2025 |
07606 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 17.108,00 |
| 2025 |
07607 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 7.290,00 |
| 2025 |
07608 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 11.519,00 |
| 2025 |
07609 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 18.680,00 |
| 2025 |
07610 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 7.201,00 |
| 2025 |
07611 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 32.394,00 |
| 2025 |
07612 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 11.200,00 |
| 2025 |
07613 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 16.615,00 |
| 2025 |
07614 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 866,00 |
| 2025 |
06953 |
29042025 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC - EMPENHO COMPLEMENTAR PC1831/2023,CONTRATO:81/2024 |
R$ 1.480.000,00 |
| 2025 |
06954 |
29042025 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023,CONTRATO:81/2024 |
R$ 3.600.000,00 |
| 2025 |
06955 |
29042025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 43.320,00 |
| 2025 |
06956 |
29042025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 32.680,00 |
| 2025 |
06957 |
29042025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
R$ 7.818.368,55 |
| 2025 |
06958 |
29042025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 529.939,22 |
| 2025 |
06959 |
29042025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 204.537,94 |
| 2025 |
06960 |
29042025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 195.240,77 |
| 2025 |
06961 |
29042025 |
PC |
|
001678/2024 |
202400151 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONTRATO 190/2024 PC1678/2024 |
R$ 9.006,00 |
| 2025 |
06962 |
29042025 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.2007/2025 PC900/2023,CONTRATO:164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024 |
-R$ 187.018,57 |
| 2025 |
06963 |
29042025 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE.4514/2025 PC900/2023,CONTRATO:164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024 |
-R$ 260.000,00 |
| 2025 |
06964 |
30042025 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 208.651,00 |
| 2025 |
06965 |
30042025 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
R$ 560.000,00 |
| 2025 |
06966 |
30042025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO TOTAL DA NE: 01901/2025. CONTRATO 00006/2021-IM. PROCESSO DIGITAL - PC 002120/2021. |
-R$ 7.000,00 |
| 2025 |
06967 |
30042025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO PARCIAL DA NE: 01942/2025 CONTRATO 00006/2021-IM. PROCESSO DIGITAL - PC 002120/2021. |
-R$ 5.331,93 |
| 2025 |
06968 |
30042025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO PARCIAL DA NE: 02252/2025 CONTRATO 00006/2021-IM. PROCESSO DIGITAL - PC 002120/2021. |
-R$ 940.614,30 |
| 2025 |
06969 |
30042025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
ESTORNO PARCIAL DA NE: 02254/2025 CONTRATO 00006/2021-IM. PROCESSO DIGITAL - PC 002120/2021. |
-R$ 118.414,55 |
| 2025 |
06970 |
30042025 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
R$ 14.455,23 |
| 2025 |
06971 |
30042025 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
06972 |
30042025 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024,PROCESSO DIGITAL: 650/2024 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
06973 |
30042025 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024, PROCESSO DIGITAL: 650/2024 |
R$ 16.000,00 |
| 2025 |
06974 |
30042025 |
PC |
|
001679/2024 |
202400144 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CONTRATO 191/2024, PC1679/2024 |
R$ 8.550,00 |
| 2025 |
06975 |
30042025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 154.347,44 |
| 2025 |
07331 |
12052025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML,FRASCO COM 10ML E INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ARP N. 539/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1604/2024A003,AF:502/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 |
R$ 7.831,25 |
| 2025 |
07332 |
12052025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP N. 572/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A004,AF:506/2025 PROCESSO DIGITAL: 2333/2024 |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
07333 |
12052025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FORMULA PEDIASURE, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 400 GRAMAS. ARP N. 667/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1594/2024A001,AF:510/2025 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024 |
R$ 11.278,40 |
| 2025 |
07334 |
12052025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECAO DE MANUTENCAO-SU.214. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 208.407,22 |
| 2025 |
07335 |
12052025 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:496/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 75.336,40 |
| 2025 |
07336 |
12052025 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024 PC1336/2024A001,AF:496/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 75.336,40 |
| 2025 |
07337 |
12052025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO VIVEIRO MUNICIPAL. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2296(134), |
R$ 181.467,15 |
| 2025 |
07338 |
12052025 |
PC |
|
000660/2024 |
202400107 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:497/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 59.444,00 |
| 2025 |
07339 |
12052025 |
PC |
|
000660/2024 |
202400107 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE POR PESSOA. ARP No 252/2024 PC660/2024A001,AF:497/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 59.444,00 |
| 2025 |
07340 |
12052025 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO, CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E ÂNGULO DE INSERÇÃO A 90GRUS PARA MINIBOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU-CHEK SOLO COM ADESIVOS DE FIXAÇÃO E MINIBOMBA SEM FIO ACCU-CHEK SOLO PUMP BASE PARA INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA.ARP N. 259/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
R$ 31.560,00 |
| 2025 |
07341 |
13052025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06010, CONSTANTE NO DP 04461 - OP 04680, CONFORME GAM - 002785881 E ANULACAO 00163. |
-R$ 50,00 |
| 2025 |
07342 |
13052025 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 215/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC576/2024A002,AF:509/2025PROCESSO DIGITAL: 1314/2024 |
R$ 2.625,00 |
| 2025 |
07343 |
13052025 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 216/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC576/2024A003,AF:507/2025PROCESSO DIGITAL: 1315/2024 |
R$ 5.580,00 |
| 2025 |
07344 |
13052025 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE |
R$ 46.141,11 |
| 2025 |
07345 |
13052025 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE |
R$ 9.494,68 |
| 2025 |
07346 |
13052025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS. ARP N. 525/2024. PC1154/2024A003,AF:516/2025 PROCESSO DIGITAL: 2230/2024 |
R$ 2.236,00 |
| 2025 |
07347 |
13052025 |
PP |
SB |
024239/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A TA VIGÊNCIA ATÉ 30/12/2025 DO TC 0233.651-94/2007, ESPERANÇA. PPSB24239/2021 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
07348 |
13052025 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00167/2025 |
R$ 31.099,47 |
| 2025 |
07349 |
13052025 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00167/2025 |
R$ 4.179,24 |
| 2025 |
07350 |
13052025 |
PP |
SB |
000282/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB282/2021 |
R$ 3.150,00 |
| 2025 |
07351 |
13052025 |
PP |
SB |
004743/2019 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
R$ 99.000,00 |
| 2025 |
07352 |
13052025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E fINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE |
R$ 272.948,32 |
| 2025 |
07353 |
13052025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E fINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE |
R$ 3.600,00 |
| 2025 |
07354 |
13052025 |
PC |
|
002396/2020 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE7297/2025. PC2396/2020 |
-R$ 407,22 |
| 2025 |
07616 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 12.709,00 |
| 2025 |
07617 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 20.980,00 |
| 2025 |
07618 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 29.316,00 |
| 2025 |
07619 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.098,00 |
| 2025 |
07620 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 6.562,00 |
| 2025 |
07621 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 5.060,00 |
| 2025 |
07622 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 18.389,00 |
| 2025 |
07623 |
20052025 |
PP |
SB |
026048/2020 |
000000000 |
DANIEL ANTICO |
19262058802 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 138/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 18930, AÇÃO: Nº 0005698-07.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1026539-79.2019.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB26048/2020 |
R$ 8.677,25 |
| 2025 |
07624 |
20052025 |
PP |
SB |
028143/2023 |
000000000 |
LEANDRO APARECIDO DE ARAUJO |
26948802826 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 14/2025, EMITIDO EM 31/03/2025, FILE 22131, AÇÃO: Nº 0022111-76.2024.8.26.0053, AUTOS: Nº 1006621-31.2023.8.26.0053, VARA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB28143/2023 |
R$ 2.209,49 |
| 2025 |
07625 |
20052025 |
PP |
SB |
090434/2024 |
000000000 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 15/2025, EMITIDO EM 30/04/2025, FILE 4512, ACAO/AUTOS: Nº 0017652-50.2004.4.03.6182, 1ª VARA FEDERAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 90434/2024 |
R$ 1.697,30 |
| 2025 |
07626 |
20052025 |
PP |
SB |
079780/2024 |
000000000 |
GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA |
47522263832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 16/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 25672, AÇÃO: Nº0015636-26.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº 1017907-88.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,PPSB079780/2024 |
R$ 1.309,63 |
| 2025 |
07627 |
20052025 |
PP |
SB |
075051/2023 |
000000000 |
KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA |
32540413803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 23939, AÇÃO/AUTOS: N.1000735-03.2023.5.02.0463 3ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB75051/2023 |
R$ 219,00 |
| 2025 |
07628 |
20052025 |
PP |
SB |
052112/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2025, EMITIDO EM 14/04/2024, FILE 25333, AÇÃO: Nº0002208-40.2025.8.26.0564 AUTOS:Nº1008245-03.2024.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB052112/2024. |
R$ 1.129,76 |
| 2025 |
07629 |
20052025 |
PP |
SB |
062189/2020 |
000000000 |
ANNE MARYLIN ESVERZUTHE BARBOSA |
15598165899 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 20096, ACAO: Nº 0010011-79.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1020983-96.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 62189/2020 |
R$ 9.496,66 |
| 2025 |
07630 |
20052025 |
PP |
SB |
032875/2021 |
000000000 |
CASCIONE E BOULOS -SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
10844817000108 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 20843, AÇÃO: Nº0004653-65.2024.8.26.0564, AUTOS: Nº1007347-92.2021.8.26.0564, 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS,PPSB032875/2021 |
R$ 819,38 |
| 2025 |
07631 |
20052025 |
PP |
SB |
079505/2021 |
000000000 |
FERNANDO STRACIERI |
90449282872 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 13950, AÇÃO: Nº0001945-76.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1001632-45.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB079505/2021. |
R$ 6.533,80 |
| 2025 |
07632 |
20052025 |
PP |
SB |
004834/2024 |
000000000 |
ALINE INES COSTA |
32040313818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 494/2025, EMITIDO EM 27/03/2025, FILE 15420, ACAO: Nº1002494-34.2016.5.02.0467, AUTOS:Nº1002494-34.2016.5.02.0467. 7a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB004834/2024. |
R$ 14.057,67 |
| 2025 |
07633 |
20052025 |
PC |
|
000654/2024 |
202400113 |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL E CAMPEONATO PAULISTA DE SKATE PARK. ARP N. 219/2024. PC654/2024A001,AF:578/2025 PROCESSO DIGITAL: 1459/2024 |
R$ 10.500,00 |
| 2025 |
07634 |
20052025 |
PC |
|
002459/2024 |
202400648 |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
AQUISIÇÃO DE DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 1 LITRO. ARP N. 52/2025. PC2459/2024A002,AF:575/2025 PROCESSO DIGITAL: 357/2025 |
R$ 4.456,00 |
| 2025 |
07635 |
20052025 |
PP |
SB |
013714/2021 |
000000000 |
CILENE DEJAVITE |
09722419811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2025, EMITIDO EM 31/03/2025, FILE 20615, AÇÃO/AUTOS: Nº5006103-06.2020.4.03.6114 3a VARA FEDERAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB13714/2021 |
R$ 8.191,96 |
| 2025 |
07636 |
20052025 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR.CONTRATO: 74/2021 PROCESSO DIGITAL: PC675/2021 |
R$ 19.020,24 |
| 2025 |
07637 |
20052025 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. EMPENHO COMPLEMENTAR. CONTRATO: 74/2022.PC: 1101/2022. PC DIGITAL: 1782/2022. |
R$ 14.133,20 |
| 2025 |
07638 |
20052025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). VALIDADE 36 MESES. ARP No 583/2024 PC1430/2024A016,AF:570/2025 PROCESSO DIGITAL: 48/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
07639 |
21052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 04708 - OP 04839, CONFORME GAM - 003231617 E ANULACAO 00176. |
-R$ 1.200,19 |
| 2025 |
07615 |
20052025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 33.278,00 |
| 2025 |
00771 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.067,00 |
| 2025 |
00772 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.993,00 |
| 2025 |
00773 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.031,00 |
| 2025 |
00774 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 104.152,00 |
| 2025 |
00775 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.320,00 |
| 2025 |
00776 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 62.629,00 |
| 2025 |
00777 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 230.778,00 |
| 2025 |
00778 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.280.098,00 |
| 2025 |
00779 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.628,00 |
| 2025 |
00780 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.585,00 |
| 2025 |
00781 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 423.559,00 |
| 2025 |
00782 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 299.133,00 |
| 2025 |
00783 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.042,00 |
| 2025 |
00784 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 199.355,00 |
| 2025 |
00785 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 95.714,00 |
| 2025 |
00786 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.862,00 |
| 2025 |
00787 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.677,00 |
| 2025 |
00788 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 54.791,00 |
| 2025 |
00789 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 338.480,00 |
| 2025 |
00790 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 847.107,00 |
| 2025 |
00791 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.846,00 |
| 2025 |
00792 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 94.081,00 |
| 2025 |
00793 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.333,00 |
| 2025 |
00794 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.733,00 |
| 2025 |
00795 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.467,00 |
| 2025 |
00796 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 66.140,00 |
| 2025 |
00797 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.508,00 |
| 2025 |
00798 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.510,00 |
| 2025 |
00799 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.032,00 |
| 2025 |
00800 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 304.767,00 |
| 2025 |
00801 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.386,00 |
| 2025 |
00802 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.824,00 |
| 2025 |
00803 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.827,00 |
| 2025 |
00804 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.596,00 |
| 2025 |
00805 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.669,00 |
| 2025 |
00806 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.721,00 |
| 2025 |
00807 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
01110 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 54.668,00 |
| 2025 |
01111 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 123.562,00 |
| 2025 |
01112 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 101.274,00 |
| 2025 |
01113 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 19.450,00 |
| 2025 |
01114 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.379,00 |
| 2025 |
01115 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 73.521,00 |
| 2025 |
01116 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 107.502,00 |
| 2025 |
01117 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 166.498,00 |
| 2025 |
01118 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 151.521,00 |
| 2025 |
01119 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 256.619,00 |
| 2025 |
01120 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 130.530,00 |
| 2025 |
01121 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 77.782,00 |
| 2025 |
01122 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 238.294,00 |
| 2025 |
01123 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 114.659,00 |
| 2025 |
01124 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 14.600,00 |
| 2025 |
01125 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.329,00 |
| 2025 |
01126 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.930,00 |
| 2025 |
01127 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 43.641,00 |
| 2025 |
01128 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 23.141,00 |
| 2025 |
01129 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 25.743,00 |
| 2025 |
01130 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 17.117,00 |
| 2025 |
01131 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 21.461,00 |
| 2025 |
01132 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 25.333,00 |
| 2025 |
01133 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.490,00 |
| 2025 |
01134 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 6.249,00 |
| 2025 |
01135 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 10.042,00 |
| 2025 |
01136 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 404.468,00 |
| 2025 |
01137 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 107.190,00 |
| 2025 |
01138 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 114.150,00 |
| 2025 |
01139 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 32.578,00 |
| 2025 |
01140 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 22.461,00 |
| 2025 |
01141 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.378,00 |
| 2025 |
01142 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 11.308,00 |
| 2025 |
01143 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 16.667,00 |
| 2025 |
01144 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 6.941,00 |
| 2025 |
01145 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 188.852,00 |
| 2025 |
01146 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 98.490,00 |
| 2025 |
01147 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 23.212,00 |
| 2025 |
01148 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
01149 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.238,00 |
| 2025 |
01751 |
22012025 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ARP N. 218/2024. PC30/2024A002,AF:90/2025 PROCESSO DIGITAL: 1320/2024 |
R$ 24.240,00 |
| 2025 |
01752 |
22012025 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 29.918,00 |
| 2025 |
01753 |
22012025 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 275.367,71 |
| 2025 |
01754 |
22012025 |
PC |
|
002598/2022 |
202310001 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 |
R$ 4.201,08 |
| 2025 |
01755 |
22012025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
R$ 700.000,00 |
| 2025 |
01756 |
22012025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 134.050,00 |
| 2025 |
01757 |
22012025 |
PC |
|
000211/2022 |
202200101 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022. |
R$ 320.000,00 |
| 2025 |
01758 |
22012025 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
R$ 34.211,44 |
| 2025 |
01759 |
22012025 |
PC |
|
002823/2019 |
202010003 |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA P/A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROG DE REC E ORD SÓCIO AMB DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASILSOC CLASS E CERT LTDA,SYSTRA ENG E CONSUL LTDA |
R$ 314.884,89 |
| 2025 |
01760 |
22012025 |
PC |
|
003342/2023 |
202300736 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC3342/2023,CONTRATO:42/2024 |
R$ 87.725,00 |
| 2025 |
01761 |
22012025 |
PP |
SB |
055115/2023 |
000000000 |
INSTITUTO DE ENGENHARIA |
61647483000105 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO VOLTADA À INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023, INSCR.IMOBILIARIA N.534.600.001.000, LAUDO DE AVALIACAO PERICIAL EM FLS.0177/0247,COTA DE MANIFESTAÇÃO GPGM EM FLS.118, |
R$ 273.419,85 |
| 2025 |
01762 |
22012025 |
PC |
|
000903/2023 |
202300550 |
B & M FROTAS E SERVICOS LTDA |
15102832000196 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. - PC903/2023,CONTRATO 177/2024. |
R$ 114.162,00 |
| 2025 |
01763 |
22012025 |
PC |
|
000010/2020 |
202000009 |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. |
R$ 315.000,00 |
| 2025 |
01764 |
22012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:151/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2750/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
01765 |
22012025 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021 |
R$ 61.994,73 |
| 2025 |
01766 |
22012025 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024 |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
01767 |
22012025 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 84.000,00 |
| 2025 |
01768 |
22012025 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 1.210.012,92 |
| 2025 |
01769 |
22012025 |
PC |
|
000468/2024 |
202410002 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA DAS VIAS: ESTRADA DO RIO ACIMA,AVENIDA FRANSISCO FINCO, ESTRADA DO MORRO GRANDE,ESTRADA DOS CAMPONESES, RUA JOSE FARHAT E PASSAGEM DO ALADINO, NO BAIRRO RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM.5 N.139/2024 EM FLS. 151/169. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1106PC468/2024,TD.COJUL:468/2025 |
R$ 387.004,02 |
| 2025 |
01750 |
22012025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
00228 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 98,00 |
| 2025 |
00229 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 66.232,00 |
| 2025 |
00230 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.762,00 |
| 2025 |
00231 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.910,00 |
| 2025 |
00232 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 680,00 |
| 2025 |
00233 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.068,00 |
| 2025 |
00234 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 409.076,00 |
| 2025 |
00235 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.068,00 |
| 2025 |
00236 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.183,00 |
| 2025 |
00237 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.292,00 |
| 2025 |
00238 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 74.182,00 |
| 2025 |
00239 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.224,00 |
| 2025 |
00240 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.150,00 |
| 2025 |
00241 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.125,00 |
| 2025 |
00242 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.403,00 |
| 2025 |
00243 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.851,00 |
| 2025 |
00244 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 295.491,00 |
| 2025 |
00245 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.194,00 |
| 2025 |
00246 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.257,00 |
| 2025 |
00247 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.411,00 |
| 2025 |
00248 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 69.481,00 |
| 2025 |
00249 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 98,00 |
| 2025 |
00250 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 44.807,00 |
| 2025 |
00251 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.351,00 |
| 2025 |
00252 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.613,00 |
| 2025 |
00253 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 964,00 |
| 2025 |
00254 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.262,00 |
| 2025 |
00255 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 250.538,00 |
| 2025 |
00256 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.091,00 |
| 2025 |
00257 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.990,00 |
| 2025 |
00258 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.390,00 |
| 2025 |
00259 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 44.379,00 |
| 2025 |
00260 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.586,00 |
| 2025 |
00261 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.416,00 |
| 2025 |
00262 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.668,00 |
| 2025 |
00263 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 341.800,00 |
| 2025 |
00264 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.382,00 |
| 2025 |
00808 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 96.826,00 |
| 2025 |
00809 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.536,00 |
| 2025 |
00810 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.552,00 |
| 2025 |
00811 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 441.936,00 |
| 2025 |
00812 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.464,00 |
| 2025 |
00813 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.436,00 |
| 2025 |
00814 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.713,00 |
| 2025 |
00815 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 78.932,00 |
| 2025 |
00816 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 694,00 |
| 2025 |
00817 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 49.981,00 |
| 2025 |
00818 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.370,00 |
| 2025 |
00819 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.745,00 |
| 2025 |
00820 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.326,00 |
| 2025 |
00821 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.745,00 |
| 2025 |
00822 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 172.554,00 |
| 2025 |
00823 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.013,00 |
| 2025 |
00824 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.936,00 |
| 2025 |
00825 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.661,00 |
| 2025 |
00826 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 300,00 |
| 2025 |
00827 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.774,00 |
| 2025 |
00828 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.824,00 |
| 2025 |
00829 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.096,00 |
| 2025 |
00830 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.213,00 |
| 2025 |
00831 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 69.624,00 |
| 2025 |
00832 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 946,00 |
| 2025 |
00833 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.508,00 |
| 2025 |
00834 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.217,00 |
| 2025 |
00835 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.149,00 |
| 2025 |
00836 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.735,00 |
| 2025 |
00837 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.878,00 |
| 2025 |
00838 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.161,00 |
| 2025 |
00839 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 175.118,00 |
| 2025 |
00840 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.231,00 |
| 2025 |
00841 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.982,00 |
| 2025 |
00842 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.296,00 |
| 2025 |
00843 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.072,00 |
| 2025 |
00844 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.221,00 |
| 2025 |
01343 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23,00 |
| 2025 |
01344 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.384,00 |
| 2025 |
01345 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.925,00 |
| 2025 |
01346 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.839,00 |
| 2025 |
01347 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.124,00 |
| 2025 |
01348 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.240,00 |
| 2025 |
01349 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.381,00 |
| 2025 |
01350 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.060,00 |
| 2025 |
01351 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.863,00 |
| 2025 |
01352 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.489,00 |
| 2025 |
01353 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.055,00 |
| 2025 |
01354 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 688,00 |
| 2025 |
01355 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.592,00 |
| 2025 |
01356 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.701,00 |
| 2025 |
01357 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7,00 |
| 2025 |
01358 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.626,00 |
| 2025 |
01359 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.431,00 |
| 2025 |
01360 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.563,00 |
| 2025 |
01361 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13,00 |
| 2025 |
01362 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.384,00 |
| 2025 |
01363 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.230,00 |
| 2025 |
01364 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
01365 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.609,00 |
| 2025 |
01366 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.765,00 |
| 2025 |
01150 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 35.532,00 |
| 2025 |
01367 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.747,00 |
| 2025 |
01368 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.056,00 |
| 2025 |
01369 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.448,00 |
| 2025 |
01370 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.531,00 |
| 2025 |
01371 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.458,00 |
| 2025 |
01372 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.953,00 |
| 2025 |
01373 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 889,00 |
| 2025 |
01374 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 821,00 |
| 2025 |
01375 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28,00 |
| 2025 |
01376 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 155.808,00 |
| 2025 |
01377 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 171,00 |
| 2025 |
01378 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.751,00 |
| 2025 |
01770 |
22012025 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 1.916.000,00 |
| 2025 |
01771 |
22012025 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
R$ 354.000,00 |
| 2025 |
01772 |
22012025 |
PC |
|
000468/2024 |
202410002 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA DAS VIAS: ESTRADA DO RIO ACIMA,AVENIDA FRANSISCO FINCO, ESTRADA DO MORRO GRANDE,ESTRADA DOS CAMPONESES, RUA JOSE FARHAT E PASSAGEM DO ALADINO, NO BAIRRO RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM.5 N.139/2024 EM FLS. 151/169. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1106PC468/2024,TD.COJUL:468/2025 |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
01773 |
22012025 |
PC |
|
000468/2024 |
202410002 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA DAS VIAS: ESTRADA DO RIO ACIMA,AVENIDA FRANSISCO FINCO, ESTRADA DO MORRO GRANDE,ESTRADA DOS CAMPONESES, RUA JOSE FARHAT E PASSAGEM DO ALADINO, NO BAIRRO RIACHO GRANDE. MANIFESTACAO PGM.5 N.139/2024 EM FLS. 151/169. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1106PC468/2024,TD.COJUL:468/2025 |
R$ 697.995,98 |
| 2025 |
01774 |
22012025 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, DESPESA EXTRAORDINÁRIA CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
R$ 5.451,23 |
| 2025 |
01775 |
22012025 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020. |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
01776 |
22012025 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
01777 |
22012025 |
PC |
|
003368/2023 |
202300732 |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISIÇÃO DE PEDRAS, RACHAO, PEDRISCO, BICA CORRIDA, BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) E AREIA MEDIA LAVADA. ARP N. 136/2024. PC3368/2023A001,AF:149/2025 PROCESSO DIGITAL: PC631/2024 |
R$ 393.200,00 |
| 2025 |
01778 |
22012025 |
PP |
SB |
001174/2025 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01480, CONSTANTE NO DP 00425 - OP 00284, CONFORME GAM - 002534664 E ANULACAO 00001. |
-R$ 31,98 |
| 2025 |
01779 |
22012025 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 PROCESSO DIGITAL: PC1973/2020 |
R$ 1.411,26 |
| 2025 |
01780 |
22012025 |
PC |
|
000191/2024 |
202410001 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
57131902000184 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024 |
R$ 32.730.557,61 |
| 2025 |
01781 |
22012025 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 24.264,99 |
| 2025 |
01782 |
22012025 |
PC |
|
002144/2021 |
202200002 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
R$ 25.666,25 |
| 2025 |
01783 |
22012025 |
PP |
SB |
003847/1990 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PP SB 3847/1990, PROCESSO DIGITAL: SB 37592/2020 |
R$ 17.795,84 |
| 2025 |
01784 |
22012025 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. CONTRATO 102/2022 PC374/2022 |
R$ 1.700.000,00 |
| 2025 |
01785 |
22012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ARP N.583/2024. PC1430/2024A016,AF:145/2025 PROCESSO DIGITAL: 48/2025 |
R$ 240,00 |
| 2025 |
01786 |
22012025 |
PP |
SB |
025821/2022 |
000000000 |
JOYCE ANDRESSA GEVARAUSKAS RODRIGUES |
33916677888 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2024, EMITIDO EM 22/11/2024, FILE 21400, AÇÃO: Nº0012533-11.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1000762-87.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB025821/2022 |
R$ 1.786,95 |
| 2025 |
01787 |
22012025 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 |
R$ 9.922,24 |
| 2025 |
01788 |
22012025 |
PP |
SB |
019561/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2024, EMITIDO EM 27/11/2024, FILE 14890, AÇÃO: Nº5001037-16.2018.4.03.6114 AUTOS:Nº5001037-16.2018.4.03.6114 2a VARA DA JUSTIÇA FEDERAL REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB019561/2024 |
R$ 221,57 |
| 2025 |
01789 |
22012025 |
PC |
|
000811/2020 |
202000208 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO:75/2020, PC811/2020. |
R$ 44.500,00 |
| 2025 |
01790 |
22012025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
R$ 318.813,76 |
| 2025 |
01791 |
22012025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
R$ 123.050,92 |
| 2025 |
01792 |
22012025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021, CONTRATO: 135/2021, |
R$ 117.457,72 |
| 2025 |
00266 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.502,00 |
| 2025 |
00267 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 64.289,00 |
| 2025 |
00268 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 200,00 |
| 2025 |
00269 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 42.860,00 |
| 2025 |
00270 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.077,00 |
| 2025 |
00271 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 73.395,00 |
| 2025 |
00272 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.016,00 |
| 2025 |
00273 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.586,00 |
| 2025 |
00274 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 509.974,00 |
| 2025 |
00275 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.729,00 |
| 2025 |
00276 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.122,00 |
| 2025 |
00277 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.348,00 |
| 2025 |
00278 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 73.615,00 |
| 2025 |
00279 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 762,00 |
| 2025 |
00280 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 49.331,00 |
| 2025 |
00281 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.277,00 |
| 2025 |
00282 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 69.611,00 |
| 2025 |
00283 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.174,00 |
| 2025 |
00284 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.778,00 |
| 2025 |
00285 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.551,00 |
| 2025 |
00286 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 249.979,00 |
| 2025 |
00287 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.042,00 |
| 2025 |
00288 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.820,00 |
| 2025 |
00289 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.256,00 |
| 2025 |
00290 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.290,00 |
| 2025 |
00291 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 106,00 |
| 2025 |
00292 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.333,00 |
| 2025 |
00265 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.679,00 |
| 2025 |
00293 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.103,00 |
| 2025 |
00294 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.480,00 |
| 2025 |
00295 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 195.831,00 |
| 2025 |
00296 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.793,00 |
| 2025 |
00297 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.953,00 |
| 2025 |
00298 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 44.209,00 |
| 2025 |
00299 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 55.555,00 |
| 2025 |
00300 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2025 |
00301 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.353,00 |
| 2025 |
01152 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 62.762,00 |
| 2025 |
01153 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 19.464,00 |
| 2025 |
01154 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 12.761,00 |
| 2025 |
01155 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 19.646,00 |
| 2025 |
01156 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
01157 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 22.893,00 |
| 2025 |
01158 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 28.596,00 |
| 2025 |
01159 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 20.248,00 |
| 2025 |
01160 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
01161 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 6.084,00 |
| 2025 |
01162 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 105.479,00 |
| 2025 |
01163 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 23.017,00 |
| 2025 |
01164 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 7.396,00 |
| 2025 |
01165 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 5.129.782,00 |
| 2025 |
01166 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 22.180.780,00 |
| 2025 |
01167 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 9.101.738,00 |
| 2025 |
01168 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 9.963,00 |
| 2025 |
01169 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 21.352.469,00 |
| 2025 |
01170 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 16.264,00 |
| 2025 |
01171 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 4.048.468,00 |
| 2025 |
01172 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 284.329,00 |
| 2025 |
01151 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 338.315,00 |
| 2025 |
01173 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 1.981.785,00 |
| 2025 |
01174 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 408.875,00 |
| 2025 |
01175 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 805.023,00 |
| 2025 |
01176 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 241.511,00 |
| 2025 |
01177 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 576.149,00 |
| 2025 |
01178 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 426.060,00 |
| 2025 |
01179 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 129.474,00 |
| 2025 |
01180 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 153.842,00 |
| 2025 |
01181 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 207.636,00 |
| 2025 |
01182 |
08012025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 3.627.881,00 |
| 2025 |
01183 |
08012025 |
PP |
SB |
135818/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024 |
R$ 34.746,00 |
| 2025 |
01184 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 |
R$ 110.000,00 |
| 2025 |
01185 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
01186 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
01187 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
01188 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 PPSB135813/2024 |
R$ 450.000,00 |
| 2025 |
01380 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.291,00 |
| 2025 |
01381 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 790,00 |
| 2025 |
01382 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.547,00 |
| 2025 |
01383 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.620,00 |
| 2025 |
01384 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.775,00 |
| 2025 |
01385 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.119,00 |
| 2025 |
01386 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.832,00 |
| 2025 |
01387 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.328,00 |
| 2025 |
01388 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.989,00 |
| 2025 |
01389 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.386,00 |
| 2025 |
01390 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.128,00 |
| 2025 |
01391 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.073,00 |
| 2025 |
01392 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.875,00 |
| 2025 |
01393 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.819,00 |
| 2025 |
01394 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33,00 |
| 2025 |
01395 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12,00 |
| 2025 |
01396 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.755,00 |
| 2025 |
01397 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 56.932,00 |
| 2025 |
01398 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 88.054.751,00 |
| 2025 |
01399 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.607.490,00 |
| 2025 |
01400 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.062.727,00 |
| 2025 |
01401 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 713.357,00 |
| 2025 |
01379 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 354,00 |
| 2025 |
01402 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.166,00 |
| 2025 |
01403 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 192.753,00 |
| 2025 |
01404 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 73.872,00 |
| 2025 |
01405 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 263.318,00 |
| 2025 |
01406 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.956,00 |
| 2025 |
01407 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 72,00 |
| 2025 |
01408 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 808,00 |
| 2025 |
01409 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 778,00 |
| 2025 |
01410 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.738,00 |
| 2025 |
01411 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.678,00 |
| 2025 |
01412 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.948,00 |
| 2025 |
01413 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 744,00 |
| 2025 |
01414 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.983,00 |
| 2025 |
01793 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 11.542,80 |
| 2025 |
01794 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 4.455,12 |
| 2025 |
01795 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 4.252,60 |
| 2025 |
01796 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 700,00 |
| 2025 |
01797 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 735,00 |
| 2025 |
01798 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 612,50 |
| 2025 |
01799 |
23012025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DO GABINETE DA SEC. DE FINANCAS. ARP N. 167/2024, PC3399/2023A036, CONTRATO 230/2024. PROCESSO DIGITAL: PC2527/2024 |
R$ 219.964,21 |
| 2025 |
01800 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 5.200,00 |
| 2025 |
01801 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.092,72 |
| 2025 |
01802 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 882,10 |
| 2025 |
01803 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.962,26 |
| 2025 |
01804 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.208,49 |
| 2025 |
01805 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 254,45 |
| 2025 |
01806 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 219,08 |
| 2025 |
01807 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 175,26 |
| 2025 |
01808 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.810,57 |
| 2025 |
01809 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.523,33 |
| 2025 |
01810 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 1.236,90 |
| 2025 |
01811 |
23012025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FUTURA SEDE DA SEC. DE FINANCAS 3. ARP N. 167/2024, PC3399/2023A037, CONTRATO 231/2024 PROCESSO DIGITAL: PC2528/2024 |
R$ 219.957,15 |
| 2025 |
01812 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 1.554,03 |
| 2025 |
01813 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 2.668,26 |
| 2025 |
01814 |
23012025 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
R$ 32.500,00 |
| 2025 |
01815 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 12.679,77 |
| 2025 |
01816 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 2.621,71 |
| 2025 |
01817 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 5.488,44 |
| 2025 |
01818 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 894,32 |
| 2025 |
01819 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 196,02 |
| 2025 |
01820 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 2.082,67 |
| 2025 |
00302 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.910,00 |
| 2025 |
00303 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.822,00 |
| 2025 |
00304 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.918,00 |
| 2025 |
00305 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.804,00 |
| 2025 |
00306 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 114.022,00 |
| 2025 |
00307 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 125,00 |
| 2025 |
00308 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.964,00 |
| 2025 |
00309 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.643,00 |
| 2025 |
00310 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.762,00 |
| 2025 |
00311 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.291,00 |
| 2025 |
00312 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.036,00 |
| 2025 |
00313 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.673,00 |
| 2025 |
00314 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 95,00 |
| 2025 |
00315 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 348.117,00 |
| 2025 |
00316 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.612,00 |
| 2025 |
00317 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.169,00 |
| 2025 |
00318 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.008,00 |
| 2025 |
00319 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 72.174,00 |
| 2025 |
00320 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.796,00 |
| 2025 |
00321 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 47.423,00 |
| 2025 |
00322 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.833,00 |
| 2025 |
00323 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00324 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 58.534,00 |
| 2025 |
00325 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.604,00 |
| 2025 |
00326 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.635,00 |
| 2025 |
00327 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 402.205,00 |
| 2025 |
00328 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.212,00 |
| 2025 |
00329 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.100,00 |
| 2025 |
00330 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 69.470,00 |
| 2025 |
00331 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 110.973,00 |
| 2025 |
00332 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.118,00 |
| 2025 |
00333 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 81.120,00 |
| 2025 |
00334 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.069,00 |
| 2025 |
00335 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 66.030,00 |
| 2025 |
00336 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.174,00 |
| 2025 |
00337 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.696,00 |
| 2025 |
00338 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.819,00 |
| 2025 |
01190 |
09012025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 1.300,00 |
| 2025 |
01191 |
09012025 |
PC |
|
001236/2023 |
202300038 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
01192 |
09012025 |
PC |
|
002106/2023 |
202300043 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. |
R$ 245.000,00 |
| 2025 |
01193 |
09012025 |
PC |
|
001810/2019 |
201900032 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
01194 |
09012025 |
PC |
|
001775/2023 |
202300039 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
01195 |
09012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A007,AF:35/2025 PROCESSO DIGITAL: 8/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
01196 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.102,00 |
| 2025 |
01197 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 880,00 |
| 2025 |
01198 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.210,00 |
| 2025 |
01199 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.872,00 |
| 2025 |
01200 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.778,00 |
| 2025 |
01201 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.406,00 |
| 2025 |
01202 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.508,00 |
| 2025 |
01203 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 42.234,00 |
| 2025 |
01204 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.056,00 |
| 2025 |
01205 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 78.516,00 |
| 2025 |
01206 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.710,00 |
| 2025 |
01207 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.924,00 |
| 2025 |
01208 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.736,00 |
| 2025 |
01209 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.178,00 |
| 2025 |
01210 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.044,00 |
| 2025 |
01189 |
09012025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 1.300,00 |
| 2025 |
01211 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.607,00 |
| 2025 |
01212 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.248,00 |
| 2025 |
01213 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.209,00 |
| 2025 |
01214 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.494,00 |
| 2025 |
01215 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.255,00 |
| 2025 |
01216 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.335,00 |
| 2025 |
01217 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.174,00 |
| 2025 |
01218 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.762,00 |
| 2025 |
01219 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 56.372,00 |
| 2025 |
01220 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.396,00 |
| 2025 |
01221 |
09012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.004,00 |
| 2025 |
01222 |
09012025 |
PC |
|
002237/2021 |
202100026 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
01415 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.954,00 |
| 2025 |
01416 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 731,00 |
| 2025 |
01417 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 155,00 |
| 2025 |
01418 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 412,00 |
| 2025 |
01419 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35,00 |
| 2025 |
01420 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 207,00 |
| 2025 |
01421 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 93.582,00 |
| 2025 |
01422 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.570,00 |
| 2025 |
01423 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.348,00 |
| 2025 |
01424 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.947,00 |
| 2025 |
01425 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
01426 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 730,00 |
| 2025 |
01427 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48,00 |
| 2025 |
01428 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 204,00 |
| 2025 |
01429 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 83.286,00 |
| 2025 |
01430 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.858,00 |
| 2025 |
01431 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 596.834,00 |
| 2025 |
01432 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.368,00 |
| 2025 |
01433 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.221,00 |
| 2025 |
01434 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.028,00 |
| 2025 |
01435 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.802,00 |
| 2025 |
01436 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.035,00 |
| 2025 |
01437 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.752,00 |
| 2025 |
01438 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.919,00 |
| 2025 |
01439 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.926,00 |
| 2025 |
01440 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.331,00 |
| 2025 |
01441 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.878,00 |
| 2025 |
01442 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.429,00 |
| 2025 |
01443 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.656,00 |
| 2025 |
01444 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.461,00 |
| 2025 |
01445 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.873,00 |
| 2025 |
01446 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 168.594,00 |
| 2025 |
01447 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.723,00 |
| 2025 |
01448 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6,00 |
| 2025 |
01449 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 715,00 |
| 2025 |
01450 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.059,00 |
| 2025 |
01451 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.454,00 |
| 2025 |
01821 |
23012025 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, |
R$ 5.500.000,00 |
| 2025 |
01822 |
23012025 |
PP |
SB |
124113/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL DINIZ DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DO MESMO. PPSB 124113/2021. |
R$ 65,00 |
| 2025 |
01823 |
23012025 |
PP |
SB |
051284/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
01824 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 3.641,45 |
| 2025 |
01825 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.347,94 |
| 2025 |
01826 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.913,81 |
| 2025 |
01827 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.611,72 |
| 2025 |
01828 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.579,77 |
| 2025 |
01829 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.649,95 |
| 2025 |
01830 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.195,35 |
| 2025 |
01831 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.342,99 |
| 2025 |
01832 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.993,97 |
| 2025 |
01833 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.235,92 |
| 2025 |
01834 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.619,96 |
| 2025 |
01835 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 108,15 |
| 2025 |
01836 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 830,99 |
| 2025 |
01837 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 717,96 |
| 2025 |
01838 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.658,04 |
| 2025 |
01839 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 481,38 |
| 2025 |
01840 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 126.089,08 |
| 2025 |
01841 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 115.445,86 |
| 2025 |
01842 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 142.030,23 |
| 2025 |
01843 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 481,04 |
| 2025 |
01844 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 547,13 |
| 2025 |
01845 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 541,71 |
| 2025 |
01846 |
23012025 |
PP |
SB |
063289/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO,A FAVOR DA MESMA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB74120/2020 |
R$ 130,00 |
| 2025 |
01847 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 1.055,39 |
| 2025 |
01848 |
23012025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01475, CONSTANTE NO DP 00492 - OP 00287, CONFORME GAM - 002534729 E ANULACAO 00002. |
-R$ 10,00 |
| 2025 |
01849 |
23012025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01476, CONSTANTE NO DP 00492 - OP 00287, CONFORME GAM - 002534729 E ANULACAO 00003. |
-R$ 13,38 |
| 2025 |
01850 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE.01844/2025 PPSB135813/2024 |
-R$ 547,13 |
| 2025 |
01851 |
23012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 547,14 |
| 2025 |
01852 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 5.877,77 |
| 2025 |
00340 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.411,00 |
| 2025 |
00341 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.202,00 |
| 2025 |
00342 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 80.197,00 |
| 2025 |
00343 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 58.345,00 |
| 2025 |
00344 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.167,00 |
| 2025 |
00345 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 44.273,00 |
| 2025 |
00346 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 123.053,00 |
| 2025 |
00347 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.268,00 |
| 2025 |
00348 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.462,00 |
| 2025 |
00349 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 270.504,00 |
| 2025 |
00350 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.339,00 |
| 2025 |
00351 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
00352 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 242,00 |
| 2025 |
00353 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.712,00 |
| 2025 |
00354 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.998,00 |
| 2025 |
00355 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.270,00 |
| 2025 |
00356 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.478,00 |
| 2025 |
00357 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.817,00 |
| 2025 |
00358 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 53.463,00 |
| 2025 |
00359 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.445,00 |
| 2025 |
00360 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 127.717,00 |
| 2025 |
00361 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.620,00 |
| 2025 |
00362 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.630,00 |
| 2025 |
00363 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.600,00 |
| 2025 |
00339 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 467.453,00 |
| 2025 |
00364 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.795,00 |
| 2025 |
00365 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.400,00 |
| 2025 |
00366 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.530,00 |
| 2025 |
00367 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.354,00 |
| 2025 |
00368 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.174,00 |
| 2025 |
00369 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.309,00 |
| 2025 |
00370 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.483,00 |
| 2025 |
00371 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 190.630,00 |
| 2025 |
00372 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 967,00 |
| 2025 |
00373 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.434,00 |
| 2025 |
00374 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.704,00 |
| 2025 |
00375 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.810,00 |
| 2025 |
01223 |
09012025 |
PC |
|
002107/2023 |
202300042 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
R$ 55.000,00 |
| 2025 |
01224 |
09012025 |
PC |
|
001774/2023 |
202300040 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
01225 |
09012025 |
PC |
|
002657/2023 |
202300046 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023,CONTRATO Nº171/2023 |
R$ 16.000,00 |
| 2025 |
01226 |
09012025 |
PP |
SB |
118015/2024 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] PPSB 118015/2024; CONTRATO: 18015/2024; |
R$ 375.000,00 |
| 2025 |
01227 |
09012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A008,AF:36/2025 PROCESSO DIGITAL: 9/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
01228 |
09012025 |
PC |
|
000655/2022 |
202200444 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. - PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
R$ 82.972,21 |
| 2025 |
01229 |
09012025 |
PP |
SB |
101523/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
R$ 385.000,00 |
| 2025 |
01230 |
09012025 |
PC |
|
001210/2023 |
202300029 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
R$ 11.000,00 |
| 2025 |
01231 |
09012025 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 44.679,45 |
| 2025 |
01232 |
09012025 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 13.060,66 |
| 2025 |
01233 |
09012025 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
R$ 2.500,00 |
| 2025 |
01234 |
09012025 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 181.698,61 |
| 2025 |
01235 |
09012025 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 148.152,03 |
| 2025 |
01236 |
10012025 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 254.057,79 |
| 2025 |
01237 |
10012025 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 57.695,71 |
| 2025 |
01238 |
10012025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025 |
R$ 7.500.000,00 |
| 2025 |
01239 |
10012025 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 119.517,11 |
| 2025 |
01240 |
10012025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
01241 |
10012025 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 22.232,38 |
| 2025 |
01242 |
10012025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
01243 |
10012025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
01244 |
10012025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
01245 |
10012025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
01246 |
10012025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
01247 |
10012025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
01452 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 428,00 |
| 2025 |
01453 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.973,00 |
| 2025 |
01454 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.324,00 |
| 2025 |
01455 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.664,00 |
| 2025 |
01456 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.853,00 |
| 2025 |
01457 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.931,00 |
| 2025 |
01458 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.047,00 |
| 2025 |
01459 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.333,00 |
| 2025 |
01460 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.411,00 |
| 2025 |
01461 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.696,00 |
| 2025 |
01462 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.013,00 |
| 2025 |
01463 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.095,00 |
| 2025 |
01464 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 65.679,00 |
| 2025 |
01465 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.334,00 |
| 2025 |
01466 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.008,00 |
| 2025 |
01467 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.399,00 |
| 2025 |
01468 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.419,00 |
| 2025 |
01469 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.337,00 |
| 2025 |
01470 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.133,00 |
| 2025 |
01471 |
15012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
ESTORNO TOTAL DA NE 01323/2025. PC1430/2024A013,AF:65/2025 PROCESSO DIGITAL: 14/2025 |
-R$ 120,00 |
| 2025 |
01472 |
15012025 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO: CLAUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.750/753. (DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA) PC 1717/2018, CONTRATO: 44/2020PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 2.870.310,37 |
| 2025 |
01473 |
16012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A013,AF:65/2025 PROCESSO DIGITAL: 14/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
01474 |
16012025 |
PC |
|
000787/2021 |
202100399 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021. |
R$ 1.600,00 |
| 2025 |
01475 |
16012025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES. PPSB2298/2025 |
R$ 100,00 |
| 2025 |
01476 |
16012025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E CHAVEIRO, PPSB2298/2025 |
R$ 1.900,00 |
| 2025 |
01477 |
16012025 |
PC |
|
000091/2023 |
202300136 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
R$ 9.500,00 |
| 2025 |
01478 |
16012025 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A001,AF:93/2025 PROCESSO DIGITAL: 1755/2024 |
R$ 44.800,00 |
| 2025 |
01479 |
16012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:1/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 |
R$ 440,00 |
| 2025 |
01480 |
16012025 |
PP |
SB |
001174/2025 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE,PPSB1174/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
01481 |
16012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A015,AF:134/2025 PROCESSO DIGITAL: 31/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
01482 |
16012025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A001,AF:92/2025 PROCESSO DIGITAL: 1518/2024 |
R$ 53.805,00 |
| 2025 |
01853 |
23012025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
01854 |
23012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A018,AF:150/2025 PROCESSO DIGITAL: PC58/2025 |
R$ 240,00 |
| 2025 |
01855 |
23012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:152/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
01856 |
23012025 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
R$ 48.960,00 |
| 2025 |
01857 |
23012025 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
R$ 81.600,00 |
| 2025 |
01858 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 250,00 |
| 2025 |
01859 |
23012025 |
PC |
|
002161/2023 |
202300056 |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO EM SOFTWARES DESTINADOS A GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONTRATO: 191/2023 PC2161/2023 |
R$ 50.464,68 |
| 2025 |
01860 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 700,00 |
| 2025 |
01861 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 200,00 |
| 2025 |
01862 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
01863 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
01864 |
23012025 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023. PC DIGITAL: PC2650/2023 |
R$ 2.500.000,00 |
| 2025 |
01865 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 450,00 |
| 2025 |
01866 |
23012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES, VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N.583/2024 PC1430/2024A017,AF:159/2025 PROCESSO DIGITAL: 53/2025 |
R$ 220,00 |
| 2025 |
01867 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 50,00 |
| 2025 |
01868 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 250.000,00 |
| 2025 |
01869 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 100,00 |
| 2025 |
01870 |
23012025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
01871 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 1.700,00 |
| 2025 |
01872 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
01873 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 8.800,00 |
| 2025 |
01874 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
00377 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.917,00 |
| 2025 |
00378 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.934,00 |
| 2025 |
00379 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.963,00 |
| 2025 |
00380 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.012,00 |
| 2025 |
00381 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.588,00 |
| 2025 |
00382 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 92.672,00 |
| 2025 |
00383 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 864,00 |
| 2025 |
00384 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 706,00 |
| 2025 |
00385 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.893,00 |
| 2025 |
00386 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.065,00 |
| 2025 |
00387 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.388,00 |
| 2025 |
00388 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.401,00 |
| 2025 |
00389 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.180.365,00 |
| 2025 |
00390 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 71.234,00 |
| 2025 |
00391 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 108.281,00 |
| 2025 |
00392 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.549,00 |
| 2025 |
00393 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 73.506,00 |
| 2025 |
00394 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.074,00 |
| 2025 |
00395 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 108.353,00 |
| 2025 |
00396 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 123.887,00 |
| 2025 |
00397 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.348,00 |
| 2025 |
00398 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.940,00 |
| 2025 |
00376 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.130,00 |
| 2025 |
00399 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.643,00 |
| 2025 |
00400 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.715,00 |
| 2025 |
00401 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.143,00 |
| 2025 |
00402 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.646,00 |
| 2025 |
00403 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 74.884,00 |
| 2025 |
00404 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.084,00 |
| 2025 |
00405 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
00406 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.068.642,00 |
| 2025 |
00407 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.519,00 |
| 2025 |
00408 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 121.909,00 |
| 2025 |
00409 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.521,00 |
| 2025 |
00410 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 945.503,00 |
| 2025 |
00411 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.334.847,00 |
| 2025 |
00412 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.538,00 |
| 2025 |
01248 |
10012025 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 462.735,00 |
| 2025 |
01249 |
10012025 |
PP |
SB |
104474/2024 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
R$ 173.565,00 |
| 2025 |
01250 |
10012025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023, |
R$ 500,00 |
| 2025 |
01251 |
10012025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, (MOTOCICLETAS). PC2297/2022. CONTRATO: 22/2023 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
01252 |
10012025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022.CONTRATO: 23/2023. |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
01253 |
10012025 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. EMPENHO COMPLEMENTAR, EXERCICIO DE 2024. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
R$ 1.400.000,00 |
| 2025 |
01254 |
10012025 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1831/2023, CONTRATO: 81/2024 |
R$ 866.401,35 |
| 2025 |
01255 |
10012025 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
R$ 177.588,92 |
| 2025 |
01256 |
10012025 |
PC |
|
000805/2023 |
202300294 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS, ZERO QUILOMETRO OU SEMINOVOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL REGULAMENTADO PELA SUSEP, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC805/2023, CONTRATO: 165/2023. |
R$ 212.916,66 |
| 2025 |
01257 |
10012025 |
PC |
|
001545/2021 |
202100547 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 3a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 421/2024 EM FLS.1063/1064 TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.1081, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 TD COJUL N. 99991/2025. |
R$ 255.000,00 |
| 2025 |
01258 |
10012025 |
PC |
|
002290/2024 |
202400687 |
SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA |
08787846000125 |
AQUISICAO DE MEIAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.23/24 ARP No 1/2025 PROCESSO DIGITAL: PC38/2025 PC2290/2024A001,TD.COJUL:38/2025 |
R$ 776.424,50 |
| 2025 |
01259 |
10012025 |
PC |
|
002290/2024 |
202400687 |
TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
11548931000145 |
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR FEMININO E MASCULINO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.23/24. ARP N. 002/2025 PROCESSO DIGITAL: PC39/2025 PC2290/2024A001,TD.COJUL:2290/2025 |
R$ 25.692.584,67 |
| 2025 |
01260 |
10012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES MAIS VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:68/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 |
R$ 580,00 |
| 2025 |
01261 |
10012025 |
PC |
|
010925/2006 |
200900066 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
01262 |
10012025 |
PC |
|
002490/2023 |
202300625 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:76/2025 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
R$ 29.269,50 |
| 2025 |
01263 |
10012025 |
PC |
|
002490/2023 |
202300625 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:76/2025 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
R$ 11.297,00 |
| 2025 |
01264 |
10012025 |
PC |
|
002490/2023 |
202300625 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:76/2025 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
R$ 10.783,50 |
| 2025 |
01265 |
10012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A011,AF:5/2025 PROCESSO DIGITAL: 12/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
01266 |
13012025 |
PC |
|
002241/2020 |
202000529 |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 4a PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM-5 001/2025, EM FLS. 596-598. TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FL. 606. TD ADITAMENTO 99991/2025. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
R$ 2.076,00 |
| 2025 |
01267 |
13012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOLEKN) - PERÍODO DE 36 MESES; ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:69/2025 PROCESSO DIGITAL: 2750/2024 |
R$ 360,00 |
| 2025 |
01268 |
13012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERÍODO DE 36 MESES; ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:67/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
R$ 240,00 |
| 2025 |
01269 |
13012025 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No526/2024 EM FLS. 1706/1707 |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
01270 |
13012025 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM 5 No526/2024 EM FLS. 1706/1707 |
R$ 471.796,92 |
| 2025 |
01483 |
16012025 |
PC |
|
002463/2022 |
202300001 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023 |
R$ 800,00 |
| 2025 |
01484 |
16012025 |
PP |
SB |
001436/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025 |
R$ 250,00 |
| 2025 |
01485 |
16012025 |
PC |
|
002659/2023 |
202300737 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024. |
R$ 474.263,95 |
| 2025 |
01486 |
16012025 |
PP |
SB |
001447/2025 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025 |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
01487 |
16012025 |
PP |
SB |
056499/2023 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 |
R$ 3.150,35 |
| 2025 |
01488 |
16012025 |
PC |
|
000642/2024 |
202400020 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO:132/2024 |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
01489 |
16012025 |
PC |
|
000642/2024 |
202400020 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO 133/2024 |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
01490 |
16012025 |
PP |
SB |
139674/2022 |
000000000 |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, PROPOSTA EM FACE DE JAIR BATTISTINI E OUTROS X MSBC - AUTOS Nº1029115-40.2022.8.26.0564 - 1ª VFP, FILE 22852, PPSB139674/2022 |
R$ 14.800,00 |
| 2025 |
01491 |
16012025 |
PC |
|
002390/2023 |
202300640 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 PROCESSO DIGITAL:PC 251/2024 |
R$ 16.000,00 |
| 2025 |
01492 |
16012025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 365.200,00 |
| 2025 |
01493 |
16012025 |
PC |
|
003118/2023 |
202300663 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, DE OMALIZUBE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, E DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. ARP N. 20/2024. PC3118/2023A003,AF:4143/2024PROCESSO DIGITAL: 158/2024 |
R$ 87.901,40 |
| 2025 |
01494 |
16012025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 132.800,00 |
| 2025 |
01495 |
16012025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 3.444.000,00 |
| 2025 |
01496 |
16012025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 72.400,00 |
| 2025 |
01497 |
16012025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
01498 |
16012025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
01499 |
16012025 |
PC |
|
003065/2023 |
202300684 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 30/2024. PC3065/2023A002,AF:4428/2024 PROCESSO DIGITAL: 165/2024 |
R$ 17.280,00 |
| 2025 |
01500 |
16012025 |
PC |
|
000769/2022 |
202200441 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
01501 |
16012025 |
PC |
|
000672/2024 |
202400065 |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CENTRO DIA DO IDOSO. PC672/2024. CONTRATO: 00178/2024. |
R$ 3.683,32 |
| 2025 |
01502 |
16012025 |
PP |
SB |
087253/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MSNIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
01503 |
16012025 |
PC |
|
002209/2023 |
202300449 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. ARP N. 763/2023. PC2209/2023A001,AF:146/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2024 |
R$ 3.762,00 |
| 2025 |
01504 |
16012025 |
PC |
|
002209/2023 |
202300449 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. ARP N. 763/2023. PC2209/2023A001,AF:146/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2024 |
R$ 1.452,00 |
| 2025 |
01505 |
16012025 |
PC |
|
002209/2023 |
202300449 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1200MM X 3000MM, EM PAINEL MDF, QUADRICULADO, ACOMPANHADO DE APAGADOR E CANETAS. ARP N. 763/2023. PC2209/2023A001,AF:146/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2024 |
R$ 1.386,00 |
| 2025 |
01506 |
16012025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021, PROCESSO DIGITAL:PC 452/2021 |
R$ 2.300,00 |
| 2025 |
01507 |
16012025 |
PC |
|
000403/2022 |
202200094 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
R$ 10.920,21 |
| 2025 |
01508 |
16012025 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 3.333,26 |
| 2025 |
01875 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 1.250,00 |
| 2025 |
01876 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 11.400,00 |
| 2025 |
01877 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 4.400,00 |
| 2025 |
01878 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 4.200,00 |
| 2025 |
01879 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 244.000,00 |
| 2025 |
01880 |
23012025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 Nº 468/2024 EM FLS.888/889, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.929. TA Nº 00228/2024. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. |
R$ 500,00 |
| 2025 |
01881 |
24012025 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023. |
R$ 2.400.000,00 |
| 2025 |
01882 |
24012025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE, PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
R$ 1.155,54 |
| 2025 |
01883 |
24012025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
R$ 11.264,56 |
| 2025 |
01884 |
24012025 |
PC |
|
002670/2024 |
202400241 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE CALCIO CITRATO MALATO 250MG+ VITAMINA D 5MCG+VITAMINA K2 42MCG E CIPROFIBRATO 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2670/2024,AF:61/2025. |
R$ 585,00 |
| 2025 |
01885 |
24012025 |
PC |
|
002670/2024 |
202400241 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC2670/2024,AF:62/2025 |
R$ 34.142,76 |
| 2025 |
01886 |
24012025 |
PC |
|
002670/2024 |
202400241 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE COLAGENO NAO HIDROLISADO UC II 40MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PARCIAL. PC2670/2024,AF:63/2025 |
R$ 216,00 |
| 2025 |
01887 |
24012025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 37.631,36 |
| 2025 |
01888 |
24012025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 14.524,36 |
| 2025 |
01889 |
24012025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 13.864,16 |
| 2025 |
01890 |
24012025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) PARA NUTRICAO COMPLETA E FORMULA PEDIASURE. ARP N. 667/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A001,AF:4362/2024 PROCESSO DIGITAL: 2672/2024 |
R$ 14.044,32 |
| 2025 |
01891 |
24012025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
01892 |
24012025 |
PC |
|
000255/2023 |
202300135 |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO:115/2023, PC255/2023 |
R$ 8.375,00 |
| 2025 |
01893 |
24012025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
01894 |
24012025 |
PC |
|
002567/2023 |
202300059 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.413/2024 EM FLS.1483/1485, TERMO DE HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1604. CONTRATO Nº002/2024,TD COJUL 99991/2025. PC2567/2023 |
R$ 11.757,68 |
| 2025 |
01895 |
24012025 |
PP |
SB |
130852/2023 |
000000000 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
01896 |
24012025 |
PP |
SB |
130846/2023 |
000000000 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
00426 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 62.307.206,00 |
| 2025 |
00427 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.360,00 |
| 2025 |
00428 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 92.722,00 |
| 2025 |
00429 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.459.457,00 |
| 2025 |
00430 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 148.284,00 |
| 2025 |
00431 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 353.238,00 |
| 2025 |
00432 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.502.197,00 |
| 2025 |
00433 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.473.158,00 |
| 2025 |
00434 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.743,00 |
| 2025 |
00435 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.785.488,00 |
| 2025 |
00436 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 372,00 |
| 2025 |
00437 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.206,00 |
| 2025 |
00438 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.772.412,00 |
| 2025 |
00439 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.604,00 |
| 2025 |
00440 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.532,00 |
| 2025 |
00413 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 992.093,00 |
| 2025 |
00414 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 272.600,00 |
| 2025 |
00415 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.896,00 |
| 2025 |
00416 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 234.988,00 |
| 2025 |
00417 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.183.384,00 |
| 2025 |
00418 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
00419 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.931,00 |
| 2025 |
00420 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 978.821,00 |
| 2025 |
00421 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.271.680,00 |
| 2025 |
00422 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.343,00 |
| 2025 |
00423 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.014,00 |
| 2025 |
00424 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 267.009,00 |
| 2025 |
00425 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.968,00 |
| 2025 |
00441 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.224.256,00 |
| 2025 |
00442 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.077.275,00 |
| 2025 |
00443 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.435,00 |
| 2025 |
00444 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.423.909,00 |
| 2025 |
00445 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 384.499,00 |
| 2025 |
00446 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.243,00 |
| 2025 |
01271 |
13012025 |
PP |
SB |
062863/2023 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DA CULTURA |
37930861000189 |
DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, E PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA RECEBIDA ATRAVÉS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR) N. 195/2022). PPSB62863/2023,CONVENIO:62863/2023-SC |
R$ 36.013,48 |
| 2025 |
01272 |
13012025 |
PP |
SB |
083819/2023 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DA CULTURA |
37930861000189 |
DESPESA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, E PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA RECEBIDA ATRAVÉS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI COMPLEMENTAR) N. 195/2022). PPSB83819/2023,CONVENIO:83819/2023-SC |
R$ 1.198,10 |
| 2025 |
01273 |
13012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A014,AF:66/2025 PROCESSO DIGITAL: 15/2025 |
R$ 240,00 |
| 2025 |
01274 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 27.582.282,68 |
| 2025 |
01275 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 2.584.000,00 |
| 2025 |
01276 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 22.285.333,32 |
| 2025 |
01277 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO BÁSICA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 6.540.384,00 |
| 2025 |
01278 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 11.736.664,00 |
| 2025 |
01279 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 4.964.000,00 |
| 2025 |
01280 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 18.917.002,64 |
| 2025 |
01281 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.916.000,00 |
| 2025 |
01282 |
13012025 |
PC |
|
000924/2024 |
202400245 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:84/2025 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
R$ 10.841,40 |
| 2025 |
01283 |
13012025 |
PC |
|
001073/2024 |
202400221 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
79788766000566 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. ARP N. 367/2024. PC1073/2024A001,AF:00085/2025 PROCESSO DIGITAL: 1836/2024 |
R$ 205.000,00 |
| 2025 |
01284 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 19.716.391,20 |
| 2025 |
01285 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 13.732.000,00 |
| 2025 |
01286 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 9.760.000,00 |
| 2025 |
01287 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 2.525.608,80 |
| 2025 |
01288 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
01289 |
13012025 |
PC |
|
001067/2024 |
202400177 |
ALEA COMERCIAL LTDA |
12011917000332 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ARP N. 392/2024. PC1067/2024A001,AF:00086/2025 PROCESSO DIGITAL: 1838/2024 |
R$ 292.030,00 |
| 2025 |
01290 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 2.575.053,32 |
| 2025 |
01291 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
01292 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 1.084.666,68 |
| 2025 |
01293 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 621.280,00 |
| 2025 |
01294 |
13012025 |
PC |
|
000924/2024 |
202400245 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:84/2025 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
R$ 4.184,40 |
| 2025 |
01509 |
16012025 |
PC |
|
002433/2023 |
202300656 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº496/2024 EM FLS.257/259. |
R$ 590,00 |
| 2025 |
01510 |
16012025 |
PC |
|
001181/2022 |
202210026 |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VILA SAO PEDRO, - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICÍPIO. PC1181/2022, CONTRATO: 104/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2019/2023 |
R$ 18.255,19 |
| 2025 |
01511 |
16012025 |
PC |
|
000824/2024 |
202400548 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC824/2024, CONTRATO: 235/2024 |
R$ 35.000,00 |
| 2025 |
01512 |
16012025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
R$ 2.650.000,00 |
| 2025 |
01513 |
17012025 |
PC |
|
001146/2024 |
202400096 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024,AF:1910/2024 |
R$ 80,00 |
| 2025 |
01514 |
17012025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB2122/2025 |
R$ 1.333,33 |
| 2025 |
01515 |
17012025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA. PPSB2122/2025 |
R$ 350,00 |
| 2025 |
01516 |
17012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A010,AF:64/2025 PROCESSO DIGITAL: 11/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
01517 |
17012025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
01518 |
17012025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024 |
R$ 68.854,30 |
| 2025 |
01519 |
17012025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024 |
R$ 26.575,35 |
| 2025 |
01520 |
17012025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CENFORPE CAPACITAÇÃO. ARP N.167/2024 DELIBERAÇÃO FAED N. 03/2024 EM FLS 168. PC3399/2023A027, PROCESSO DIGITAL: PC 2357/2024, CONTRATO: 226/2024 |
R$ 25.367,37 |
| 2025 |
01521 |
17012025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (PC102/2021),CONTRATO:79/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1950/2021. |
R$ 2.650.000,00 |
| 2025 |
01522 |
17012025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO DE PEQUENO FORMATO INSTALADO NO TIRO DE GUERRA PC1172/2022, CONTRATO: 123/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2185/2022 |
R$ 326,03 |
| 2025 |
01523 |
17012025 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) EMPENHO COMPLEMENTAR PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 1.195,17 |
| 2025 |
01524 |
17012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
01525 |
17012025 |
PC |
|
001779/2024 |
202400500 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. ARP N.655/2024. PC1779/2024A001,AF:94/2025 PROCESSO DIGITAL: 2661/2024 |
R$ 10.400,00 |
| 2025 |
01526 |
17012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
01527 |
17012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
01528 |
17012025 |
PP |
SB |
056499/2023 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
01529 |
17012025 |
PP |
SB |
050010/2016 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020 |
R$ 325,00 |
| 2025 |
01530 |
17012025 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
01531 |
17012025 |
PP |
SB |
046305/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
R$ 65,00 |
| 2025 |
01532 |
17012025 |
PC |
|
002022/2023 |
202300538 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023 |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
01897 |
24012025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
01898 |
24012025 |
PP |
SB |
110762/2024 |
000000000 |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PPSB110762/2024,CONVENIO:1/2024-SS |
R$ 1.600.076,60 |
| 2025 |
01899 |
24012025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISICAO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A002,AF:4359/2024 ARP N. 688/2024, PROCESSO DIGITAL: 2673/2024 |
R$ 3.936,00 |
| 2025 |
01900 |
24012025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE |
40613881000130 |
AQUISICAO DE FIBRA ALIMENTAR 5G, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 670/2024. PC1594/2024A004,AF:4361/2024 PROCESSO DIGITAL: 2675/2024 |
R$ 818,40 |
| 2025 |
01901 |
24012025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
01902 |
24012025 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº008/2025 E MANIFESTAÇÃO |
R$ 11.770.029,43 |
| 2025 |
01903 |
24012025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO:35/2022. |
R$ 49.000,00 |
| 2025 |
01904 |
24012025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
01905 |
24012025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 700,00 |
| 2025 |
01906 |
24012025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
01907 |
24012025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
R$ 18.000,00 |
| 2025 |
01908 |
24012025 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021 |
R$ 1.367.040,28 |
| 2025 |
01909 |
24012025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 570/2024. PC1605/2024A002,AF:4329/2024 PROCESSO DIGITAL: 2331/2024 |
R$ 46.384,20 |
| 2025 |
01910 |
24012025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 146.000,00 |
| 2025 |
01911 |
24012025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO,SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 533.781,66 |
| 2025 |
01912 |
24012025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGAS(COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 1.854.000,00 |
| 2025 |
01913 |
24012025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
ESTORNO TOTAL DA NE1514/2025. PPSB2122/2025 |
-R$ 1.333,33 |
| 2025 |
01914 |
24012025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
ESTORNO TOTAL DA NE1515/2025. PPSB2122/2025 |
-R$ 350,00 |
| 2025 |
01915 |
24012025 |
PC |
|
000056/2025 |
202500001 |
VALMIR NUNES SANTANA |
19237272812 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PAÇO MUNICIPAL (DJ SCOTT), NO DIA 26/01/2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC56/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70.000/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
01916 |
24012025 |
PC |
|
000056/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VALMIR NUNES SANTANA. PC 56/2025 |
R$ 100,00 |
| 2025 |
01917 |
24012025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 539/2024. PC1604/2024A003,AF:97/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 |
R$ 32.700,00 |
| 2025 |
01918 |
24012025 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023. |
R$ 210.800,00 |
| 2025 |
01919 |
24012025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 45.600,00 |
| 2025 |
00447 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.647.974,00 |
| 2025 |
00448 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.049,00 |
| 2025 |
00449 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.826,00 |
| 2025 |
00450 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.978.951,00 |
| 2025 |
00451 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.377.204,00 |
| 2025 |
00452 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22,00 |
| 2025 |
00453 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.237,00 |
| 2025 |
00454 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 946.694,00 |
| 2025 |
00455 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.078,00 |
| 2025 |
00456 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 40.041.873,00 |
| 2025 |
00457 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.150,00 |
| 2025 |
00458 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.142,00 |
| 2025 |
00459 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.937.865,00 |
| 2025 |
00460 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 174.773,00 |
| 2025 |
00461 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 250.128,00 |
| 2025 |
00462 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.595.589,00 |
| 2025 |
00463 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 849.607,00 |
| 2025 |
00464 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.663,00 |
| 2025 |
00465 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.253.274,00 |
| 2025 |
00466 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.028,00 |
| 2025 |
00467 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 47.597,00 |
| 2025 |
00468 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.332.269,00 |
| 2025 |
00469 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.013.060,00 |
| 2025 |
00470 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
00471 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 753.324,00 |
| 2025 |
00472 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 363.047,00 |
| 2025 |
00473 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.536,00 |
| 2025 |
00474 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 322.009,00 |
| 2025 |
00475 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.947,00 |
| 2025 |
00476 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.577,00 |
| 2025 |
00477 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.610,00 |
| 2025 |
00478 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 52.228,00 |
| 2025 |
01295 |
13012025 |
PC |
|
000924/2024 |
202400245 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:84/2025 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
R$ 3.994,20 |
| 2025 |
01296 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 2.876.333,32 |
| 2025 |
01297 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 247.000,00 |
| 2025 |
01298 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 8.128.000,00 |
| 2025 |
01299 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 20.451.002,68 |
| 2025 |
01300 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 11.960.001,32 |
| 2025 |
01301 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 31.434.669,32 |
| 2025 |
01302 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 48.515.666,68 |
| 2025 |
01303 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 2.050.000,00 |
| 2025 |
01304 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 856.000,00 |
| 2025 |
01305 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 18.316.664,00 |
| 2025 |
01306 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 14.316.332,00 |
| 2025 |
01307 |
13012025 |
PC |
|
002599/2022 |
202200003 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
R$ 160.000,00 |
| 2025 |
01308 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 25.169.664,00 |
| 2025 |
01309 |
13012025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 26.898.000,00 |
| 2025 |
01310 |
13012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 250.000,00 |
| 2025 |
01311 |
13012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
01312 |
14012025 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº183/2024 EM FLS.294 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
R$ 960.000,00 |
| 2025 |
01313 |
14012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:3/2025 PROCESSO DIGITAL: 10/2025 |
R$ 240,00 |
| 2025 |
01314 |
14012025 |
PC |
|
001913/2022 |
202200543 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF. |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
01315 |
14012025 |
PC |
|
000057/2022 |
202200127 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
R$ 1.416,00 |
| 2025 |
01316 |
14012025 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 |
R$ 91.239,69 |
| 2025 |
01317 |
14012025 |
PC |
|
001144/2020 |
202000020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE MONOPOLIO DE FRANQUIA POSTAL - CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL, FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC 1144/2020, CONTRATO: 76/2020 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
01533 |
17012025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 3.318.540,00 |
| 2025 |
01534 |
17012025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 1.150.606,60 |
| 2025 |
01535 |
17012025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 372.000,00 |
| 2025 |
01536 |
17012025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 1.352.853,40 |
| 2025 |
01537 |
17012025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB 11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB 39892/2020 |
R$ 199.000,00 |
| 2025 |
01538 |
17012025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 2.398.000,00 |
| 2025 |
01539 |
17012025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 92.000,00 |
| 2025 |
01540 |
17012025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 14.000,00 |
| 2025 |
01541 |
17012025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 7.800,00 |
| 2025 |
01542 |
17012025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 1.134.870,00 |
| 2025 |
01543 |
17012025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 438.020,00 |
| 2025 |
01544 |
17012025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
R$ 418.110,00 |
| 2025 |
01545 |
17012025 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019,CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020 |
R$ 1.200.000,00 |
| 2025 |
01546 |
17012025 |
PP |
SB |
087733/2020 |
000000000 |
JOAO JACINTO ANHE ANDORFATO |
32459057857 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 20362, AÇÃO: Nº0018873-05.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1015967-30.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB087733/2020 |
R$ 5.098,19 |
| 2025 |
01547 |
17012025 |
PP |
SB |
090259/2020 |
000000000 |
MARIO LUIZ RIBEIRO MARTINS JUNIOR |
25843973824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 878/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 20380, AÇÃO: Nº0004878-85.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1006102-80.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB090259/2020 |
R$ 4.978,73 |
| 2025 |
01548 |
17012025 |
PC |
|
002998/2023 |
202310041 |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024. |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
01549 |
17012025 |
PP |
SB |
029217/2024 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 25106, AÇÃO: Nº0015635-41.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1002798-34.2024.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB029217/2024 |
R$ 1.522,64 |
| 2025 |
01550 |
17012025 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNUCIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
R$ 15.892,85 |
| 2025 |
01551 |
17012025 |
PC |
|
002626/2023 |
202300556 |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, PC2626/2023A002,AF:144/2025 PROCESSO DIGITAL: 153/2024 |
R$ 6.713,46 |
| 2025 |
01552 |
17012025 |
PC |
|
002626/2023 |
202300556 |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, PC2626/2023A002,AF:144/2025 PROCESSO DIGITAL: 153/2024 |
R$ 2.591,16 |
| 2025 |
01553 |
17012025 |
PC |
|
002626/2023 |
202300556 |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL E CADEIRA INDIVIDUAL MULTIUSO EMPILHÁVEL. ARP N.17/2024, PC2626/2023A002,AF:144/2025 PROCESSO DIGITAL: 153/2024 |
R$ 2.473,38 |
| 2025 |
01554 |
17012025 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. |
R$ 39.061,80 |
| 2025 |
01555 |
17012025 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
R$ 6.042,12 |
| 2025 |
01556 |
17012025 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. |
R$ 15.076,44 |
| 2025 |
01557 |
17012025 |
PC |
|
002615/2022 |
202200063 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. - PC2615/2022, CONTRATO:223/2022 |
R$ 27.278,00 |
| 2025 |
00001 |
02012025 |
PP |
SB |
000131/2021 |
000000000 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
R$ 455,40 |
| 2025 |
00002 |
02012025 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
R$ 759,00 |
| 2025 |
00003 |
02012025 |
PP |
SB |
000131/2021 |
000000000 |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
R$ 1.366,20 |
| 2025 |
00004 |
02012025 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 2025 |
00005 |
02012025 |
PP |
RR |
002180/1993 |
000000000 |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
R$ 4.554,00 |
| 2025 |
00006 |
02012025 |
PP |
SB |
002350/2006 |
000000000 |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
R$ 2.277,00 |
| 2025 |
00007 |
02012025 |
PP |
SB |
008656/1998 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
R$ 3.036,00 |
| 2025 |
00008 |
02012025 |
PP |
SB |
001241/2006 |
000000000 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
R$ 379,50 |
| 2025 |
00009 |
02012025 |
PP |
SB |
008656/1998 |
000000000 |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
R$ 9.108,00 |
| 2025 |
00010 |
02012025 |
PP |
SB |
001241/2006 |
000000000 |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
R$ 1.138,50 |
| 2025 |
00011 |
02012025 |
PP |
SB |
003867/1993 |
000000000 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
R$ 607,20 |
| 2025 |
00012 |
02012025 |
PP |
SB |
003867/1993 |
000000000 |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
R$ 1.821,60 |
| 2025 |
00013 |
02012025 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 12.796,24 |
| 2025 |
00014 |
02012025 |
PP |
SB |
003587/1988 |
000000000 |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
R$ 38.388,72 |
| 2025 |
00015 |
02012025 |
PC |
|
000489/2024 |
202400056 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, CAIXA CONTENDO 6 UNIDADES (90 GRAMAS) EM CORES VIVAS E DIFERENTES. ARP N.0587/2024, PC489/2024A002,AF:4168/2024 PROCESSO DIGITAL: 2289/2024 |
R$ 16.800,00 |
| 2025 |
00016 |
02012025 |
PC |
|
002511/2023 |
202300539 |
SOLRAC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
17533828000108 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, 75G/M2, SEDOSO, NAS CORES AMARELO, VERDE, ROSA E AZUL. ARP N. 747/2023. PC2511/2023A007,AF:4195/2024 PROCESSO DIGITAL: 53/2024 |
R$ 18.336,00 |
| 2025 |
00017 |
02012025 |
PC |
|
000923/2024 |
202400248 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE CANETA HIDROGRAFICA. ARP N.290/2024. PC923/2024A001,AF:4208/2024 PROCESSO DIGITAL: 1655/2024 |
R$ 47.500,00 |
| 2025 |
00018 |
02012025 |
PC |
|
002695/2023 |
202300580 |
FORTERM * REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
01631137000107 |
AQUISICAO DE LAPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLASTICA OU MADEIRA - TONS DE PELE (12 CORES). ARP N. 761/2023. PC2695/2023A003,AF:4194/2024 PROCESSO DIGITAL: 108/2024 |
R$ 17.200,00 |
| 2025 |
00019 |
02012025 |
PC |
|
002490/2023 |
202300625 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:4171/2024 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
R$ 162.420,49 |
| 2025 |
00020 |
02012025 |
PC |
|
002490/2023 |
202300625 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:4171/2024 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
R$ 914.828,05 |
| 2025 |
00021 |
02012025 |
PC |
|
002490/2023 |
202300625 |
MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
18627195000160 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I. ARP N. 758/2023. PC2490/2023A001,AF:4171/2024 PROCESSO DIGITAL: 97/2024 |
R$ 518.867,46 |
| 2025 |
00022 |
02012025 |
PC |
|
001067/2024 |
202400177 |
ALEA COMERCIAL LTDA |
12011917000332 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ARP N. 392/2024. PC1067/2024A001,AF:4178/2024 PROCESSO DIGITAL: 1838/2024 |
R$ 322.775,80 |
| 2025 |
00023 |
02012025 |
PC |
|
001073/2024 |
202400221 |
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
79788766000566 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. ARP N.367/2024. PC1073/2024A001,AF:4177/2024 PROCESSO DIGITAL: 1836/2024 |
R$ 768.050,00 |
| 2025 |
00024 |
02012025 |
PC |
|
002695/2023 |
202300580 |
EXPERT COMERCIAL LTDA |
00411452000166 |
AQUISICAO DE COLA BRANCA COM 90 GRAMAS, LIQUIDA. ARP N. 760/2023. PC2695/2023A002,AF:4172/2024 PROCESSO DIGITAL: 107/2024 |
R$ 10.400,00 |
| 2025 |
00025 |
02012025 |
PC |
|
000924/2024 |
202400245 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:4185/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
R$ 69.529,51 |
| 2025 |
00026 |
02012025 |
PC |
|
000924/2024 |
202400245 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:4185/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
R$ 26.835,95 |
| 2025 |
00027 |
02012025 |
PC |
|
000924/2024 |
202400245 |
OPORTUNE COMERCIAL LTDA |
28067286000141 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ARP N. 395/2024. PC924/2024A001,AF:4185/2024 PROCESSO DIGITAL: 1816/2024 |
R$ 25.616,14 |
| 2025 |
00028 |
02012025 |
PC |
|
003100/2023 |
202300694 |
J GUILHERME PAVAO LTDA |
51190667000135 |
AQUISICAO DE JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS. ARP N. 164/2024. PC3100/2023A003,AF:4174/2024 PROCESSO DIGITAL: 960/2024 |
R$ 261,00 |
| 2025 |
00479 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.610,00 |
| 2025 |
00480 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.883.689,00 |
| 2025 |
00481 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.465,00 |
| 2025 |
00482 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 728.561,00 |
| 2025 |
00483 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.582.636,00 |
| 2025 |
00484 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.846,00 |
| 2025 |
00485 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 940.725,00 |
| 2025 |
00486 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 154.095,00 |
| 2025 |
00487 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.307.323,00 |
| 2025 |
00488 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.110,00 |
| 2025 |
00489 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 854,00 |
| 2025 |
00490 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.484,00 |
| 2025 |
00491 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 351.881,00 |
| 2025 |
00492 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.134,00 |
| 2025 |
00493 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 191.304,00 |
| 2025 |
00494 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.991,00 |
| 2025 |
00495 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 568.807,00 |
| 2025 |
00496 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.639,00 |
| 2025 |
00497 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 73.739,00 |
| 2025 |
00498 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 584.747,00 |
| 2025 |
00499 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.527,00 |
| 2025 |
00500 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.685,00 |
| 2025 |
00501 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.039.716,00 |
| 2025 |
00502 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.746,00 |
| 2025 |
00503 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 356.989,00 |
| 2025 |
00504 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.894,00 |
| 2025 |
00505 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.386,00 |
| 2025 |
00506 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 372.428,00 |
| 2025 |
00507 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.618,00 |
| 2025 |
00508 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.709,00 |
| 2025 |
00509 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.981,00 |
| 2025 |
00510 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.174,00 |
| 2025 |
00511 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.693,00 |
| 2025 |
00512 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 86.924,00 |
| 2025 |
01318 |
14012025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
DESPESA REFERENTE A NF 3334, PARA REALIZAÇÃO DA HOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONVÊNIO N. 02/2024. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 223.937,00 |
| 2025 |
01319 |
14012025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
DESPESA REFERENTE A NF 3334, PARA REALIZAÇÃO DA HOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONVÊNIO N. 02/2024. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 338.502,66 |
| 2025 |
01320 |
14012025 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
R$ 400,00 |
| 2025 |
01321 |
14012025 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
01322 |
14012025 |
PP |
SB |
069166/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CRONOGRAMA DO REMANESCENTE DE OBRA DE LIGAÇAO DO CORREDOR LESTE OESTE - LOTE 01. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0396.652-55/2014, PPSB69166/2022. |
R$ 400,00 |
| 2025 |
01323 |
15012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A013,AF:65/2025 PROCESSO DIGITAL: 14/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
01324 |
15012025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
R$ 50.040,00 |
| 2025 |
01325 |
15012025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
R$ 5.560,00 |
| 2025 |
01326 |
15012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A002,AF:33/2025 PROCESSO DIGITAL: 2337/2024 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
01327 |
15012025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
R$ 164.509,44 |
| 2025 |
01328 |
15012025 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.358, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2025 |
01329 |
15012025 |
PC |
|
002116/2024 |
202400699 |
GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
02632804000139 |
AQUISICAO DE MOCHILA ESCOLAR PEQUENA E MOCHILA ESCOLAR GRANDE. MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 494/2024 EM FLS.362/391 (PC2116/2024). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E APROVAÇÃO EM FOLHA 22. DE ACORDO DA SE EM FOLHA 39. ARP N. 3/2025.PROCESSO DIGITAL: 47/2025. |
R$ 2.693.372,90 |
| 2025 |
01330 |
15012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ARP N.583/2024. PC1430/2024A006,AF:119/2025 PROCESSO DIGITAL: 7/2025 |
R$ 240,00 |
| 2025 |
01331 |
15012025 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO. PC 1546/2021, CONTRATO: 126/2021,PROCESSO DIGITAL: PC 2531/2021 |
R$ 2.200,00 |
| 2025 |
01332 |
15012025 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ARP N. 752/2023. PC3056/2023A004,AF:4434/2024 PROCESSO DIGITAL: 114/2024 |
R$ 51.240,00 |
| 2025 |
01333 |
15012025 |
PC |
|
000401/2023 |
202300671 |
LENGUAE LANGUAGE SERVICES LTDA |
21866894000177 |
SERVICOS EDUCACIONAIS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM FORMAÇÃO DE ITALIANO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 401/2023, CONTRATO: 14/2024 |
R$ 42.473,80 |
| 2025 |
01334 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.215,00 |
| 2025 |
01335 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.954,00 |
| 2025 |
01336 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.248,00 |
| 2025 |
01337 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.694,00 |
| 2025 |
01338 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.556,00 |
| 2025 |
01339 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.433,00 |
| 2025 |
01340 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.760,00 |
| 2025 |
01341 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.327,00 |
| 2025 |
01342 |
15012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 614,00 |
| 2025 |
01558 |
17012025 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020. |
R$ 14.391,20 |
| 2025 |
01559 |
17012025 |
PC |
|
002960/2022 |
202300004 |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PEÇAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO PARA DETECÇÃO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350. -CONTRATO: 25/2023 ; PC 2960/2022. |
R$ 6.602,37 |
| 2025 |
01560 |
17012025 |
PC |
|
002626/2023 |
202300556 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL E VERDE. ARP N.16/2024 PC2626/2023A001,AF:143/2025 PROCESSO DIGITAL: 152/2024 |
R$ 4.189,50 |
| 2025 |
01561 |
17012025 |
PC |
|
002626/2023 |
202300556 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL E VERDE. ARP N.16/2024 PC2626/2023A001,AF:143/2025 PROCESSO DIGITAL: 152/2024 |
R$ 1.617,00 |
| 2025 |
01562 |
17012025 |
PC |
|
002626/2023 |
202300556 |
GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
14700761000160 |
AQUISIÇÃO DE BANQUETA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL AZUL E VERDE. ARP N.16/2024 PC2626/2023A001,AF:143/2025 PROCESSO DIGITAL: 152/2024 |
R$ 1.543,50 |
| 2025 |
01563 |
17012025 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021, CONTRATO 038/2021, ADITAMENTO 064/2024 |
R$ 291.717,08 |
| 2025 |
01564 |
17012025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 950.000,00 |
| 2025 |
01565 |
17012025 |
PP |
SB |
136766/2023 |
000000000 |
LUCAS GATO DE MESQUITA |
40882307878 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 24759, AÇÃO: Nº0010480-57.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0014265-61.2023.8.26.0564 VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB136766/2023 |
R$ 930,95 |
| 2025 |
01566 |
17012025 |
PC |
|
002436/2019 |
201900030 |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. RESOLUÇÃO CMS Nº34 DE 29/10/2024 CONTRATO: 08/2020; PC2436/2019 |
R$ 19.537,06 |
| 2025 |
01567 |
17012025 |
PC |
|
002216/2022 |
202200622 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022, |
R$ 66.240,00 |
| 2025 |
01568 |
17012025 |
PP |
SB |
055482/2022 |
000000000 |
GABRIELA APARECIDA VEJALAO |
43952051861 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 22187, AÇÃO: Nº0004407-69.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1004795-23.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB055482/2022 |
R$ 1.251,60 |
| 2025 |
01569 |
17012025 |
PP |
SB |
083525/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MÉDICO-VETERINÁRIO A CÃES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PÚBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULAÇÃOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. |
R$ 1.341.417,95 |
| 2025 |
01570 |
17012025 |
PC |
|
002529/2020 |
202100006 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, LICENCIAMENTO E USO SISTEMA, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA.PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. |
R$ 93.921,44 |
| 2025 |
01571 |
17012025 |
PP |
SB |
023670/2022 |
000000000 |
JUNQUEIRA E TEXEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS |
37890922000121 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 723/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21942, AÇÃO: Nº0007235-44.2024.8.26.0562 AUTOS:Nº1001540-63.2022.8.26.0562 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO E DO JUIZADO ESPEC REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB023670/2022 |
R$ 4.941,25 |
| 2025 |
01572 |
17012025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. PPSB3525/2025 |
R$ 11.700,00 |
| 2025 |
01573 |
17012025 |
PP |
SB |
073127/2021 |
000000000 |
ELISABETE CONEGO DE OLIVEIRA |
27514983880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21201, AÇÃO: Nº0017112-36.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016420-88.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB073127/2021 |
R$ 6.429,45 |
| 2025 |
01574 |
17012025 |
PC |
|
001928/2023 |
202300677 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. PC1928/2023, CONTRATO 52/2024. |
R$ 10.443,40 |
| 2025 |
01575 |
20012025 |
PC |
|
001980/2023 |
202300606 |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
37254116000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS DE BI, UTILIZANDO A SOLUÇÃO QLIK SENSE, JÁ ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA. PC1980/2023, CONTRATO: 06/2024 |
R$ 9.832,50 |
| 2025 |
01576 |
20012025 |
PC |
|
000693/2024 |
202400055 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO À DIVISÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATAÇÃO DE MEDICO AUDITOR. CONTRATO No 142/2024 PC693/2024 |
R$ 112.348,44 |
| 2025 |
01577 |
20012025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 PPSB445/2009 |
R$ 950.000,00 |
| 2025 |
01578 |
20012025 |
PP |
SB |
007224/2023 |
000000000 |
MARIA GEORGINA JUNQUEIRA GONZAGA |
03026107824 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 02/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 14588, AÇÃO: Nº0017183-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1020639-23.2016.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB007224/2023 |
R$ 1.017,20 |
| 2025 |
01579 |
20012025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 PPSB445/2009 |
R$ 1.500.000,00 |
| 2025 |
00029 |
02012025 |
PC |
|
003318/2023 |
202300712 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBÊ COM CAPACIDADE DE ATÉ 15KG. ARP N. 149/2024. PC3318/2023A001,AF:4189/2024 PROCESSO DIGITAL: 767/2024 |
R$ 6.198,36 |
| 2025 |
00030 |
02012025 |
PC |
|
003318/2023 |
202300712 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBÊ COM CAPACIDADE DE ATÉ 15KG. ARP N. 149/2024. PC3318/2023A001,AF:4189/2024 PROCESSO DIGITAL: 767/2024 |
R$ 36.221,64 |
| 2025 |
00031 |
07012025 |
PP |
SB |
013206/2010 |
000000000 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 2025 |
00032 |
07012025 |
PP |
SB |
013206/2010 |
000000000 |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003, DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA, REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
R$ 4.554,00 |
| 2025 |
00033 |
07012025 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 759,00 |
| 2025 |
00034 |
07012025 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 2.277,00 |
| 2025 |
00035 |
07012025 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
R$ 765,88 |
| 2025 |
00036 |
07012025 |
PP |
SB |
083117/2018 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO, PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
R$ 2.297,64 |
| 2025 |
00037 |
07012025 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 759,00 |
| 2025 |
00038 |
07012025 |
PP |
SB |
073505/2020 |
000000000 |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL SB115993/2021 |
R$ 2.277,00 |
| 2025 |
00039 |
07012025 |
PP |
SB |
017573/2005 |
000000000 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
R$ 1.518,00 |
| 2025 |
00040 |
07012025 |
PP |
SB |
017573/2005 |
000000000 |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
R$ 4.554,00 |
| 2025 |
00041 |
07012025 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 1.729,51 |
| 2025 |
00042 |
07012025 |
PP |
SB |
105082/2022 |
000000000 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
R$ 5.188,53 |
| 2025 |
00043 |
07012025 |
PP |
SB |
066714/2023 |
000000000 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 126,44 |
| 2025 |
00044 |
07012025 |
PP |
SB |
066714/2023 |
000000000 |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
R$ 379,32 |
| 2025 |
00045 |
07012025 |
PP |
SB |
054847/2014 |
000000000 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
R$ 506,00 |
| 2025 |
00046 |
07012025 |
PP |
SB |
054847/2014 |
000000000 |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
R$ 1.518,00 |
| 2025 |
00047 |
07012025 |
PP |
SB |
148281/2022 |
000000000 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 2.022,74 |
| 2025 |
00048 |
07012025 |
PP |
SB |
148281/2022 |
000000000 |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
R$ 6.068,22 |
| 2025 |
00049 |
07012025 |
PC |
|
000929/2024 |
202400162 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO COM ALÇA E BICO ANATÔMICOS. ARP N.325/2024. PC929/2024A001,AF:4199/2024 PROCESSO DIGITAL: 1697/2024 |
R$ 930,00 |
| 2025 |
00050 |
07012025 |
PC |
|
003156/2023 |
202300675 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA. ARP N.26/2024. PC3156/2023A001,AF:4455/2024 PROCESSO DIGITAL: 76/2024 |
R$ 43.600,00 |
| 2025 |
00051 |
07012025 |
PC |
|
003156/2023 |
202300675 |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPA PLÁSTICA. ARP N.26/2024. PC3156/2023A001,AF:4187/2024 PROCESSO DIGITAL: 76/2024 |
R$ 80.660,00 |
| 2025 |
00052 |
07012025 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 8.000,00 |
| 2025 |
00053 |
07012025 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
00054 |
07012025 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
00513 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.332,00 |
| 2025 |
00514 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 55.499,00 |
| 2025 |
00515 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.903,00 |
| 2025 |
00516 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 110,00 |
| 2025 |
00517 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.956,00 |
| 2025 |
00518 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 183,00 |
| 2025 |
00519 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.968,00 |
| 2025 |
00520 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.490,00 |
| 2025 |
00521 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.949,00 |
| 2025 |
00522 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.612.651,00 |
| 2025 |
00523 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.835.192,00 |
| 2025 |
00524 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.761.081,00 |
| 2025 |
00525 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 702.861,00 |
| 2025 |
00526 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.477.183,00 |
| 2025 |
00527 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.671,00 |
| 2025 |
00528 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.268.923,00 |
| 2025 |
00529 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.597,00 |
| 2025 |
00530 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 348.313,00 |
| 2025 |
00531 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 352.965,00 |
| 2025 |
00532 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.868,00 |
| 2025 |
00533 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 349.083,00 |
| 2025 |
00534 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.974,00 |
| 2025 |
00535 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 89.213,00 |
| 2025 |
00536 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.091,00 |
| 2025 |
00537 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.909.345,00 |
| 2025 |
00538 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.917,00 |
| 2025 |
00539 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.783,00 |
| 2025 |
00540 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 156.564,00 |
| 2025 |
00541 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 147.148,00 |
| 2025 |
00542 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.382,00 |
| 2025 |
00543 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 99.154,00 |
| 2025 |
00544 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.541,00 |
| 2025 |
00545 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 224.164,00 |
| 2025 |
00546 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.963.923,00 |
| 2025 |
00547 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.959,00 |
| 2025 |
00548 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.053,00 |
| 2025 |
00846 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00847 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.716,00 |
| 2025 |
00848 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.330,00 |
| 2025 |
00849 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.940,00 |
| 2025 |
00850 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.376.499,00 |
| 2025 |
00851 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.366,00 |
| 2025 |
00852 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.716,00 |
| 2025 |
00853 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.386,00 |
| 2025 |
00854 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 324.063,00 |
| 2025 |
00855 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
00856 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
00857 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
00858 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 105.865,00 |
| 2025 |
00859 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.585,00 |
| 2025 |
00860 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 63.359,00 |
| 2025 |
00861 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 236.387,00 |
| 2025 |
00862 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 381.806,00 |
| 2025 |
00863 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 643.206,00 |
| 2025 |
00864 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.933,00 |
| 2025 |
00865 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.993,00 |
| 2025 |
00845 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.204,00 |
| 2025 |
00866 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.811,00 |
| 2025 |
00867 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 57.775,00 |
| 2025 |
00868 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 64.236,00 |
| 2025 |
00869 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.549,00 |
| 2025 |
00870 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.851,00 |
| 2025 |
00871 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.006,00 |
| 2025 |
00872 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 668.608,00 |
| 2025 |
00873 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.100,00 |
| 2025 |
00874 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.286,00 |
| 2025 |
00875 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.910,00 |
| 2025 |
00876 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.911,00 |
| 2025 |
00877 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.699,00 |
| 2025 |
00878 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 126.711,00 |
| 2025 |
00879 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.800,00 |
| 2025 |
00880 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.660,00 |
| 2025 |
00881 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 683.093,00 |
| 2025 |
01580 |
20012025 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021 |
R$ 1.600.000,00 |
| 2025 |
01581 |
20012025 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019, CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
R$ 16.914,53 |
| 2025 |
01582 |
20012025 |
PC |
|
001717/2021 |
202100025 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
R$ 6.500,00 |
| 2025 |
01583 |
20012025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 102/2021,CONTRATO:80/2021 PROCESSO DIGITAL: 1952/2021 |
R$ 2.650.000,00 |
| 2025 |
01584 |
20012025 |
PC |
|
000322/2021 |
202100291 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
R$ 199.533,32 |
| 2025 |
01585 |
20012025 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC2227/2023, CONTRATO: 24/2024. |
R$ 14.175,00 |
| 2025 |
01586 |
20012025 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. PC2227/2023,CONTRATO: 25/2024 |
R$ 29.570,83 |
| 2025 |
01587 |
20012025 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
R$ 59.698,04 |
| 2025 |
01588 |
20012025 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. PC2165/2021,CONTRATO:19/2023 |
R$ 90.000,00 |
| 2025 |
01589 |
20012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
01590 |
20012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
01591 |
20012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
01592 |
20012025 |
PC |
|
001752/2023 |
202300591 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
R$ 487.568,81 |
| 2025 |
01593 |
20012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:147/2025 PROCESSO DIGITAL: 2750/2024 |
R$ 240,00 |
| 2025 |
01594 |
20012025 |
PC |
|
000641/2022 |
202200035 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC 641/2022, CONTRATO: 00061/2022 |
R$ 15.800,00 |
| 2025 |
01595 |
20012025 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020 |
R$ 13.600,00 |
| 2025 |
01596 |
20012025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
01597 |
20012025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 860.000,00 |
| 2025 |
01598 |
20012025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 1.200.000,00 |
| 2025 |
01599 |
20012025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 1.480.000,00 |
| 2025 |
01600 |
20012025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
00055 |
07012025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 145.000,00 |
| 2025 |
00056 |
07012025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 110.000,00 |
| 2025 |
00057 |
07012025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 42.000,00 |
| 2025 |
00058 |
07012025 |
PP |
SB |
072590/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE FELIPE GABRIEL SOUSA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE RAIMUNDO DE BRITO SOUSA. PROCESSO DIGITAL PPSB 72590/2024 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
00059 |
07012025 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ARP N. 748/2023. PC3056/2023A001,AF:4407/2024 PROCESSO DIGITAL: 111/2024 |
R$ 89.440,00 |
| 2025 |
00060 |
07012025 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ARP N. 749/2023. PC3056/2023A002,AF:4433/2024 PROCESSO DIGITAL: 112/2024 |
R$ 11.560,00 |
| 2025 |
00061 |
07012025 |
PP |
SB |
008753/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE WENDELL CORDEIRO SANTANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE JOELMA CORDEIRO DE DEUS. PPSB08753/2024 PROCESSO DIGITAL SB 08753/2024. |
R$ 65,00 |
| 2025 |
00062 |
07012025 |
PC |
|
003056/2023 |
202300673 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ARP N.753/2023. PC3056/2023A005,AF:4435/2024 PROCESSO DIGITAL: 115/2024 |
R$ 88.914,00 |
| 2025 |
00063 |
07012025 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022 |
R$ 68.000,00 |
| 2025 |
00064 |
07012025 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 |
R$ 131.000,00 |
| 2025 |
00065 |
07012025 |
PP |
SB |
057382/2014 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
R$ 1.518,00 |
| 2025 |
00066 |
07012025 |
PP |
SB |
057382/2014 |
000000000 |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
R$ 4.554,00 |
| 2025 |
00067 |
07012025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 97.000,00 |
| 2025 |
00068 |
07012025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 70.000,00 |
| 2025 |
00069 |
07012025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 32.000,00 |
| 2025 |
00070 |
07012025 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 1.220.000,00 |
| 2025 |
00071 |
07012025 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO:66.671/2018, CONTRATO:66671/2018, ADITAMENTO:00001/2020 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 774.000,00 |
| 2025 |
00072 |
07012025 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 503.000,00 |
| 2025 |
00073 |
07012025 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 290.000,00 |
| 2025 |
00074 |
07012025 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
00075 |
07012025 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 381.000,00 |
| 2025 |
00076 |
07012025 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
R$ 69.000,00 |
| 2025 |
00077 |
07012025 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 146.000,00 |
| 2025 |
00549 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 209.305,00 |
| 2025 |
00550 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 90.908,00 |
| 2025 |
00551 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.877,00 |
| 2025 |
00552 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 63.785,00 |
| 2025 |
00553 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.874,00 |
| 2025 |
00554 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 169.687,00 |
| 2025 |
00555 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.258.495,00 |
| 2025 |
00556 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 115.957,00 |
| 2025 |
00557 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.377,00 |
| 2025 |
00558 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.703,00 |
| 2025 |
00559 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.700,00 |
| 2025 |
00560 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.276,00 |
| 2025 |
00561 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.424,00 |
| 2025 |
00562 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.558,00 |
| 2025 |
00563 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 297.240,00 |
| 2025 |
00564 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.221,00 |
| 2025 |
00565 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.197,00 |
| 2025 |
00566 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 55.153,00 |
| 2025 |
00567 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 174.021,00 |
| 2025 |
00568 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 646.133,00 |
| 2025 |
00569 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.808,00 |
| 2025 |
00570 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.523,00 |
| 2025 |
00571 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 52.280,00 |
| 2025 |
00572 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 58.608,00 |
| 2025 |
00573 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.246.685,00 |
| 2025 |
00574 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.834,00 |
| 2025 |
00575 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.081,00 |
| 2025 |
00576 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 179.757,00 |
| 2025 |
00577 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 136.591,00 |
| 2025 |
00578 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.180,00 |
| 2025 |
00579 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 90.266,00 |
| 2025 |
00580 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.442,00 |
| 2025 |
00581 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 446.385,00 |
| 2025 |
00582 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.926.513,00 |
| 2025 |
00583 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.786,00 |
| 2025 |
00584 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.215,00 |
| 2025 |
00585 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 216.583,00 |
| 2025 |
00883 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.516,00 |
| 2025 |
00884 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.007,00 |
| 2025 |
00885 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.672,00 |
| 2025 |
00886 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.068,00 |
| 2025 |
00887 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 169.149,00 |
| 2025 |
00888 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.561,00 |
| 2025 |
00889 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.383,00 |
| 2025 |
00890 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.835,00 |
| 2025 |
00891 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.777,00 |
| 2025 |
00892 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.682,00 |
| 2025 |
00893 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.857,00 |
| 2025 |
00894 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00895 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.988,00 |
| 2025 |
00896 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.800,00 |
| 2025 |
00882 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.935,00 |
| 2025 |
00897 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.995,00 |
| 2025 |
00898 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 383.263,00 |
| 2025 |
00899 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.932,00 |
| 2025 |
00900 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.420,00 |
| 2025 |
00901 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 67.380,00 |
| 2025 |
00902 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 133.132,00 |
| 2025 |
00903 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.756,00 |
| 2025 |
00904 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 86.376,00 |
| 2025 |
00905 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.468,00 |
| 2025 |
00906 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 132.309,00 |
| 2025 |
00907 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.277,00 |
| 2025 |
00908 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 146.504,00 |
| 2025 |
00909 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 499,00 |
| 2025 |
00910 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.788,00 |
| 2025 |
00911 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.798,00 |
| 2025 |
00912 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.114,00 |
| 2025 |
00913 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.357,00 |
| 2025 |
00914 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.729,00 |
| 2025 |
00915 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.321,00 |
| 2025 |
00916 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.984.178,00 |
| 2025 |
00917 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 173.379,00 |
| 2025 |
00918 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 140.963,00 |
| 2025 |
01601 |
20012025 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
R$ 800.000,00 |
| 2025 |
01602 |
20012025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO (GLP), A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 9.166,32 |
| 2025 |
01603 |
20012025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
R$ 13.504,20 |
| 2025 |
01604 |
20012025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE. ARP N. 167/2024. PC3399/2023A009, PROCESSO DIGITAL: PC 1573/2024 |
R$ 186.018,36 |
| 2025 |
01605 |
20012025 |
PC |
|
000642/2022 |
202200034 |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC 642/2022, CONTRATO: 63/2022 |
R$ 28.500,00 |
| 2025 |
01606 |
20012025 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. PC2239/2021, CONTRATO 43/2022 |
R$ 2.911,60 |
| 2025 |
01607 |
20012025 |
PP |
SB |
001594/2025 |
000000000 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA, E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
01608 |
20012025 |
PP |
SB |
001594/2025 |
000000000 |
MARCOS HENRIQUE FERNANDES |
15775125886 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB1594/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
01609 |
20012025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE SAÚDE.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 447.000,00 |
| 2025 |
01610 |
20012025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 23.000,00 |
| 2025 |
01611 |
20012025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 38.760,00 |
| 2025 |
01612 |
20012025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 14.960,00 |
| 2025 |
01613 |
20012025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA VEÍCULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 14.280,00 |
| 2025 |
01614 |
20012025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS, MAQS, OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS.PC 664/2020, CONTRATO: 86/2020. |
R$ 215.405,00 |
| 2025 |
01615 |
20012025 |
PP |
SB |
026152/2022 |
000000000 |
ABRAMIDES, GONCALVES ADVOGADOS |
00373926000122 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21443, ACAO: Nº 0005342-12.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1501782-56.2022.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 26152/2022 |
R$ 460,64 |
| 2025 |
01616 |
20012025 |
PP |
SB |
140438/2022 |
000000000 |
JAQUELINE DE CASSIA SILVA SANTIAGO |
39729543879 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2024, EMITIDO EM 11/12/2024, FILE 21951, AÇÃO: Nº0001470-86.2024.8.26.0564 AUTOS: Nº0016414-64.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB140438/2022 |
R$ 2.905,73 |
| 2025 |
01617 |
20012025 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA; DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPÍDICA; E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGIT AÇÃO, EM PÓ. ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024 |
R$ 206.550,66 |
| 2025 |
01618 |
20012025 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA; DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPÍDICA; E DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO, EM PÓ. ARP N. 93/2024.PC3133/2023A001,AF:4297/2024 |
R$ 17.798,94 |
| 2025 |
01619 |
20012025 |
PP |
SB |
076469/2021 |
000000000 |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
03642289000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 105/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21029, ACAO: Nº 0017771-45.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016561-10.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 76469/2021 |
R$ 15.841,22 |
| 2025 |
01620 |
20012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
LUIZ ERNESTO FARIAS RODRIGUES DOS SANTOS |
15893095880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 01/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 16.784,38 |
| 2025 |
00078 |
07012025 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
00079 |
07012025 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 180.000,00 |
| 2025 |
00080 |
07012025 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 41.000,00 |
| 2025 |
00081 |
07012025 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 82.000,00 |
| 2025 |
00082 |
07012025 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
R$ 32.000,00 |
| 2025 |
00083 |
07012025 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 663.000,00 |
| 2025 |
00084 |
07012025 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 663.000,00 |
| 2025 |
00085 |
07012025 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 277.000,00 |
| 2025 |
00086 |
07012025 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 161.000,00 |
| 2025 |
00087 |
07012025 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 122.000,00 |
| 2025 |
00088 |
07012025 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
R$ 55.000,00 |
| 2025 |
00089 |
07012025 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 47.000,00 |
| 2025 |
00090 |
07012025 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
R$ 26.000,00 |
| 2025 |
00091 |
07012025 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
00092 |
07012025 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 86.000,00 |
| 2025 |
00093 |
07012025 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
00094 |
07012025 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
00095 |
07012025 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
R$ 1.378.000,00 |
| 2025 |
00096 |
07012025 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 221.000,00 |
| 2025 |
00097 |
07012025 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 137.000,00 |
| 2025 |
00098 |
07012025 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 63.000,00 |
| 2025 |
00099 |
07012025 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 77.000,00 |
| 2025 |
00586 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 107.373,00 |
| 2025 |
00587 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 59.372,00 |
| 2025 |
00588 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.481,00 |
| 2025 |
00589 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.794,00 |
| 2025 |
00590 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.174,00 |
| 2025 |
00591 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 449,00 |
| 2025 |
00592 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 72.020,00 |
| 2025 |
00593 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 97.629,00 |
| 2025 |
00594 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 659.369,00 |
| 2025 |
00595 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 921.114,00 |
| 2025 |
00596 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.915.185,00 |
| 2025 |
00597 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.250,00 |
| 2025 |
00598 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.636,00 |
| 2025 |
00599 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 201.440,00 |
| 2025 |
00600 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 249.205,00 |
| 2025 |
00601 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 143.639,00 |
| 2025 |
00602 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.108,00 |
| 2025 |
00603 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 109.130,00 |
| 2025 |
00604 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.762,00 |
| 2025 |
00605 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 102.760,00 |
| 2025 |
00606 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 59.604,00 |
| 2025 |
00607 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.143,00 |
| 2025 |
00608 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.788,00 |
| 2025 |
00609 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.166.897,00 |
| 2025 |
00610 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.019,00 |
| 2025 |
00611 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.666,00 |
| 2025 |
00612 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 544.827,00 |
| 2025 |
00613 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 549.052,00 |
| 2025 |
00614 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 160.627,00 |
| 2025 |
00615 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.082,00 |
| 2025 |
00616 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 104.037,00 |
| 2025 |
00617 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.550,00 |
| 2025 |
00618 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 115.741,00 |
| 2025 |
00619 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 321.515,00 |
| 2025 |
00620 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.830.336,00 |
| 2025 |
00621 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.278,00 |
| 2025 |
00622 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 86.281,00 |
| 2025 |
00921 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.647,00 |
| 2025 |
00922 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 312.689,00 |
| 2025 |
00923 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.507,00 |
| 2025 |
00924 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 671.734,00 |
| 2025 |
00925 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.333,00 |
| 2025 |
00926 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 255.279,00 |
| 2025 |
00927 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.566.255,00 |
| 2025 |
00928 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.462,00 |
| 2025 |
00929 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 44.888,00 |
| 2025 |
00930 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 945,00 |
| 2025 |
00931 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.407,00 |
| 2025 |
00932 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00933 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.553,00 |
| 2025 |
00934 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
00919 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 919.359,00 |
| 2025 |
00920 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 468.708,00 |
| 2025 |
00935 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.185,00 |
| 2025 |
00936 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 361.405,00 |
| 2025 |
00937 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.273,00 |
| 2025 |
00938 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.151,00 |
| 2025 |
00939 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 185,00 |
| 2025 |
00940 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.796,00 |
| 2025 |
00941 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 52.898,00 |
| 2025 |
00942 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.573,00 |
| 2025 |
00943 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.764,00 |
| 2025 |
00944 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.881,00 |
| 2025 |
00945 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00946 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.749,00 |
| 2025 |
00947 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.636,00 |
| 2025 |
00948 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.335,00 |
| 2025 |
00949 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 219.714,00 |
| 2025 |
00950 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.676,00 |
| 2025 |
00951 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 495,00 |
| 2025 |
00952 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.596,00 |
| 2025 |
00953 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.087,00 |
| 2025 |
00954 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.114,00 |
| 2025 |
00955 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.763,00 |
| 2025 |
01621 |
20012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
ANA D ARC OLIVEIRA |
18022115860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 03/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 6.511,25 |
| 2025 |
01622 |
20012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
MARIO SERGIO SIGNORI |
05251100892 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 17.035,78 |
| 2025 |
01623 |
20012025 |
PP |
SB |
100490/2024 |
000000000 |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 219/2024, EMITIDO EM 02/12/2024, FILE 12918, AÇÃO: Nº0008219-61.2020.8.26.0564, AUTOS: Nº1018261-94.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB100490/2024 |
R$ 7.414,96 |
| 2025 |
01624 |
21012025 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:4298/2024 |
R$ 17.700,52 |
| 2025 |
01625 |
21012025 |
PC |
|
003133/2023 |
202300683 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, EM PÓ, NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL. ARP 96/2024.PC3133/2023A004,AF:4298/2024 |
R$ 123.149,60 |
| 2025 |
01626 |
21012025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERIODO DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:148/2025PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
R$ 720,00 |
| 2025 |
01627 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
DANILO FRANCHINI DE SOUSA |
35096797848 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 15.708,63 |
| 2025 |
01628 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
ROGERIO LOPES DA SILVA |
13135049809 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 15.708,63 |
| 2025 |
01629 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
KEILA INO DE SOUZA |
28914905845 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 15.708,63 |
| 2025 |
01630 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
TIAGO SONO ALVES DE AZEVEDO |
28549334863 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 04/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 4.147,00 |
| 2025 |
01631 |
21012025 |
PC |
|
003320/2023 |
202300749 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ARP N. 76/2024 PC3320/2023A005,AF:4375/2024 PROCESSO DIGITAL: 356/2024 |
R$ 70.437,50 |
| 2025 |
01632 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
PEDRO HENRIQUE SOUSA COUTINHO |
17599852875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 05/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 16.403,53 |
| 2025 |
01633 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
ROGERIO DA SILVA BORGES |
25240117802 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 06/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 10.295,67 |
| 2025 |
01634 |
21012025 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
R$ 470.000,00 |
| 2025 |
01635 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
DIOGO ALEXANDRE DANTAS DE OLIVEIRA |
35383959858 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 07/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 12.229,95 |
| 2025 |
01636 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
VIVIANE LUIZA FACHINELLI |
16141084800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 08/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 14.638,62 |
| 2025 |
01637 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
MARCELO SHIGUETSUNA FURUYA |
36590294836 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 09/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 15.024,66 |
| 2025 |
01638 |
21012025 |
PC |
|
002707/2021 |
202200009 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 |
R$ 3.003,00 |
| 2025 |
01639 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
FLAVIO FAZENARO DE PAULA SALLES |
21502752875 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 10/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 13.510,65 |
| 2025 |
01640 |
21012025 |
PC |
|
001688/2024 |
202400487 |
FABIO TEIXEIRA DE REZENDE ALVES E SILVA |
45293643000109 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA). ARP N.654/2024, PC1688/2024A001,AF:4166/2024 PROCESSO DIGITAL: 2498/2024 |
R$ 132.480,00 |
| 2025 |
01641 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
JOSE ANTONIO DOMINGUES |
58765506634 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 14.611,66 |
| 2025 |
01642 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
FABIO LEVER D ANDREA |
17257606811 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 16.904,36 |
| 2025 |
01643 |
21012025 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. |
R$ 12.556,58 |
| 2025 |
01644 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
FABIANO MASSATOSHI KOIKE |
31727973844 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 10.728,82 |
| 2025 |
00101 |
07012025 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 13.000,00 |
| 2025 |
00102 |
07012025 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 391.000,00 |
| 2025 |
00103 |
07012025 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 276.000,00 |
| 2025 |
00104 |
07012025 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 106.000,00 |
| 2025 |
00105 |
07012025 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 152.000,00 |
| 2025 |
00106 |
07012025 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 77.000,00 |
| 2025 |
00107 |
07012025 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). SBDIGITAL 48754/2020CONTRATO:48754/2020 |
R$ 3.804.000,00 |
| 2025 |
00108 |
07012025 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). SBDIGITAL 48754/2020 CONTRATO:48754/2020 |
R$ 2.535.000,00 |
| 2025 |
00109 |
07012025 |
PP |
SB |
007293/2000 |
000000000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
R$ 5.206,74 |
| 2025 |
00110 |
07012025 |
PP |
SB |
007293/2000 |
000000000 |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000. PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
R$ 15.620,22 |
| 2025 |
00111 |
08012025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 91.000,00 |
| 2025 |
00112 |
08012025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 53.000,00 |
| 2025 |
00113 |
08012025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
00114 |
08012025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 67/2025 PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 48.000,00 |
| 2025 |
00100 |
07012025 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 32.000,00 |
| 2025 |
00115 |
08012025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 68/2025 PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
00116 |
08012025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 69/2025 PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
00117 |
08012025 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,5ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,POR DOZE MESES, |
R$ 411.180,12 |
| 2025 |
00118 |
08012025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 1.049.000,00 |
| 2025 |
00119 |
08012025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
00120 |
08012025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 1.733.000,00 |
| 2025 |
00121 |
08012025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
00624 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 87.274,00 |
| 2025 |
00625 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.029,00 |
| 2025 |
00626 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 57.392,00 |
| 2025 |
00627 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.144,00 |
| 2025 |
00628 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 44.211,00 |
| 2025 |
00629 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 111.784,00 |
| 2025 |
00630 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.951.010,00 |
| 2025 |
00631 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.955,00 |
| 2025 |
00632 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.391,00 |
| 2025 |
00633 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 312.040,00 |
| 2025 |
00634 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 369.900,00 |
| 2025 |
00635 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 191.618,00 |
| 2025 |
00636 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.679,00 |
| 2025 |
00637 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 131.765,00 |
| 2025 |
00638 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.306,00 |
| 2025 |
00639 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.075,00 |
| 2025 |
00640 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.939,00 |
| 2025 |
00641 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 269.191,00 |
| 2025 |
00642 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.660.858,00 |
| 2025 |
00643 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.354,00 |
| 2025 |
00644 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.283,00 |
| 2025 |
00645 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 246.490,00 |
| 2025 |
00646 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 157.567,00 |
| 2025 |
00647 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.403,00 |
| 2025 |
00648 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 108.178,00 |
| 2025 |
00649 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 53.788,00 |
| 2025 |
00650 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 82.865,00 |
| 2025 |
00651 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 865.856,00 |
| 2025 |
00652 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 109.324,00 |
| 2025 |
00653 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.488,00 |
| 2025 |
00654 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.686,00 |
| 2025 |
00655 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 86.920,00 |
| 2025 |
00656 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 55.353,00 |
| 2025 |
00657 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 421,00 |
| 2025 |
00623 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 173.267,00 |
| 2025 |
00658 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.729,00 |
| 2025 |
00659 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.617,00 |
| 2025 |
00957 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.862,00 |
| 2025 |
00958 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.315,00 |
| 2025 |
00959 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 356.591,00 |
| 2025 |
00960 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.083,00 |
| 2025 |
00961 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.633,00 |
| 2025 |
00962 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.793,00 |
| 2025 |
00963 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 61.252,00 |
| 2025 |
00964 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19,00 |
| 2025 |
00965 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.953,00 |
| 2025 |
00966 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.373,00 |
| 2025 |
00967 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.174,00 |
| 2025 |
00968 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 142.871,00 |
| 2025 |
00969 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.877,00 |
| 2025 |
00970 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
00956 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.654,00 |
| 2025 |
00971 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 200,00 |
| 2025 |
00972 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
00973 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00974 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.645,00 |
| 2025 |
00975 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.619,00 |
| 2025 |
00976 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 374.462,00 |
| 2025 |
00977 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.349,00 |
| 2025 |
00978 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.823,00 |
| 2025 |
00979 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.690,00 |
| 2025 |
00980 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 697,00 |
| 2025 |
00981 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.532,00 |
| 2025 |
00982 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.742,00 |
| 2025 |
00983 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 268.515,00 |
| 2025 |
00984 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 71.018,00 |
| 2025 |
00985 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 479.248,00 |
| 2025 |
00986 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.500,00 |
| 2025 |
00987 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.569,00 |
| 2025 |
00988 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 94.639,00 |
| 2025 |
00989 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 83.514,00 |
| 2025 |
00990 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 55.676,00 |
| 2025 |
00991 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.089,00 |
| 2025 |
00992 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 136.248,00 |
| 2025 |
01645 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
MARCIA HIROMI UEJI |
09128771893 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 16.045,64 |
| 2025 |
01646 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
VIVIANE BISCHOF ANASTACIO |
26230891832 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 15.708,63 |
| 2025 |
01647 |
21012025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
CAMILA SERINOLI |
30276541871 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20639, AÇÃO: Nº0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002534-22.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB016207/2021 |
R$ 15.708,63 |
| 2025 |
01648 |
21012025 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
R$ 377.187,47 |
| 2025 |
01649 |
21012025 |
PC |
|
002567/2023 |
202300059 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE, CONTRATO Nº002/2024, PC2567/2023 |
R$ 50.625,00 |
| 2025 |
01650 |
21012025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 209.851,20 |
| 2025 |
01651 |
21012025 |
PC |
|
000016/2020 |
202000007 |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020. |
R$ 90.000,00 |
| 2025 |
01652 |
21012025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 80.995,20 |
| 2025 |
01653 |
21012025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 77.313,60 |
| 2025 |
01654 |
21012025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 47.424,00 |
| 2025 |
01655 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.247,00 |
| 2025 |
01656 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.646,00 |
| 2025 |
01657 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.377,00 |
| 2025 |
01658 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 478,00 |
| 2025 |
01659 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.149,00 |
| 2025 |
01660 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.914,00 |
| 2025 |
01661 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 247,00 |
| 2025 |
01662 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.802,00 |
| 2025 |
01663 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.199,00 |
| 2025 |
01664 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.256,00 |
| 2025 |
01665 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.939,00 |
| 2025 |
01666 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.359,00 |
| 2025 |
01667 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.544,00 |
| 2025 |
01668 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.210,00 |
| 2025 |
01669 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.539,00 |
| 2025 |
01670 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.322,00 |
| 2025 |
01671 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 880,00 |
| 2025 |
01672 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.160,00 |
| 2025 |
00123 |
08012025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 180.000,00 |
| 2025 |
00124 |
08012025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 55/2025 PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 |
-R$ 145.000,00 |
| 2025 |
00125 |
08012025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 56/2025 PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 |
-R$ 110.000,00 |
| 2025 |
00126 |
08012025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ESTORNO TOTAL DA NE 57/2025 PPSB61200/2012,CONTRATO:61200/2012 |
-R$ 42.000,00 |
| 2025 |
00127 |
08012025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 97.000,00 |
| 2025 |
00128 |
08012025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 70.000,00 |
| 2025 |
00129 |
08012025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 32.000,00 |
| 2025 |
00130 |
08012025 |
PP |
SB |
135816/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. PPSB135816/2024 |
R$ 1.338,00 |
| 2025 |
00131 |
08012025 |
PP |
SB |
135815/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135815/2024 |
R$ 293.074,00 |
| 2025 |
00132 |
08012025 |
PP |
SB |
135819/2024 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. PPSB135819/2024 |
R$ 3.587,00 |
| 2025 |
00133 |
08012025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
00134 |
08012025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 12.747,00 |
| 2025 |
00135 |
08012025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 97.726,00 |
| 2025 |
00136 |
08012025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 70.660,00 |
| 2025 |
00122 |
08012025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 305.000,00 |
| 2025 |
00137 |
08012025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 1.377,00 |
| 2025 |
00138 |
08012025 |
PP |
SB |
135824/2024 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024 |
R$ 11.000,00 |
| 2025 |
00139 |
08012025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 96.400,00 |
| 2025 |
00140 |
08012025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 43.078,00 |
| 2025 |
00141 |
08012025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 102.571,00 |
| 2025 |
00142 |
08012025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 33.711,00 |
| 2025 |
00143 |
08012025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 7.310,00 |
| 2025 |
00144 |
08012025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 1.613,00 |
| 2025 |
00145 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 224.180,00 |
| 2025 |
00146 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.680,00 |
| 2025 |
00147 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.165,00 |
| 2025 |
00148 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.439,00 |
| 2025 |
00149 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.455,00 |
| 2025 |
00150 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.291,00 |
| 2025 |
00151 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.807,00 |
| 2025 |
00152 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.934,00 |
| 2025 |
00153 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.956,00 |
| 2025 |
00660 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.988,00 |
| 2025 |
00661 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.522,00 |
| 2025 |
00662 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 221.105,00 |
| 2025 |
00663 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.629.585,00 |
| 2025 |
00664 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.526,00 |
| 2025 |
00665 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.624,00 |
| 2025 |
00666 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.070,00 |
| 2025 |
00667 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 112.008,00 |
| 2025 |
00668 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 70.020,00 |
| 2025 |
00669 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 710,00 |
| 2025 |
00670 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.919,00 |
| 2025 |
00671 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.391,00 |
| 2025 |
00672 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.738,00 |
| 2025 |
00673 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 92.739,00 |
| 2025 |
00674 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.528.844,00 |
| 2025 |
00675 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 930,00 |
| 2025 |
00676 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.863,00 |
| 2025 |
00677 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 201.927,00 |
| 2025 |
00678 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 87.988,00 |
| 2025 |
00679 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.410,00 |
| 2025 |
00680 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 59.463,00 |
| 2025 |
00681 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.355,00 |
| 2025 |
00682 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 208.303,00 |
| 2025 |
00683 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.492,00 |
| 2025 |
00684 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 106.516,00 |
| 2025 |
00685 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 77.297,00 |
| 2025 |
00686 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 347,00 |
| 2025 |
00687 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.143,00 |
| 2025 |
00688 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.842,00 |
| 2025 |
00689 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.228,00 |
| 2025 |
00690 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
00691 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.732,00 |
| 2025 |
00692 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00693 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.191,00 |
| 2025 |
00694 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.666,00 |
| 2025 |
00695 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.720,00 |
| 2025 |
00696 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.349,00 |
| 2025 |
00993 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.762,00 |
| 2025 |
00994 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 577.502,00 |
| 2025 |
00995 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.741,00 |
| 2025 |
00996 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20,00 |
| 2025 |
00997 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 64.179,00 |
| 2025 |
00998 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 101.616,00 |
| 2025 |
00999 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 211,00 |
| 2025 |
01000 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 67.814,00 |
| 2025 |
01001 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.616,00 |
| 2025 |
01002 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.607,00 |
| 2025 |
01003 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.834,00 |
| 2025 |
01004 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.854,00 |
| 2025 |
01005 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 555.156,00 |
| 2025 |
01006 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.966,00 |
| 2025 |
01007 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.309,00 |
| 2025 |
01008 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.357,00 |
| 2025 |
01009 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.859,00 |
| 2025 |
01010 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 49.341,00 |
| 2025 |
01011 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.863,00 |
| 2025 |
01012 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.708,00 |
| 2025 |
01013 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.241,00 |
| 2025 |
01014 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 92.144,00 |
| 2025 |
01015 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 403,00 |
| 2025 |
01016 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.245,00 |
| 2025 |
01017 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.606,00 |
| 2025 |
01018 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.896,00 |
| 2025 |
01019 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 95.289,00 |
| 2025 |
01020 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 63.157,00 |
| 2025 |
01021 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.650,00 |
| 2025 |
01022 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.128,00 |
| 2025 |
01023 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.699,00 |
| 2025 |
01024 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.752,00 |
| 2025 |
01025 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.622,00 |
| 2025 |
01026 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.533,00 |
| 2025 |
01027 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.769,00 |
| 2025 |
01028 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 188.647,00 |
| 2025 |
01029 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 55.173,00 |
| 2025 |
01030 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.904,00 |
| 2025 |
01673 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.665,00 |
| 2025 |
01674 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.938.467,18 |
| 2025 |
01675 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 782.672,70 |
| 2025 |
01676 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.075.002,67 |
| 2025 |
01677 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.412,00 |
| 2025 |
01678 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 858,00 |
| 2025 |
01679 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.740,00 |
| 2025 |
01680 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 512,00 |
| 2025 |
01681 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.133,00 |
| 2025 |
01682 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.750,00 |
| 2025 |
01683 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 57.692,00 |
| 2025 |
01684 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.995,00 |
| 2025 |
01685 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 776,00 |
| 2025 |
01686 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.907,00 |
| 2025 |
01687 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 205,00 |
| 2025 |
01688 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.296,00 |
| 2025 |
01689 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 765,00 |
| 2025 |
01690 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.418,00 |
| 2025 |
01691 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.874,00 |
| 2025 |
01692 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 657,00 |
| 2025 |
01693 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.057,00 |
| 2025 |
01694 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.703,00 |
| 2025 |
01695 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 297,00 |
| 2025 |
01696 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.342,00 |
| 2025 |
01697 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.711,00 |
| 2025 |
01698 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.195,00 |
| 2025 |
01699 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.555,00 |
| 2025 |
01700 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.643,00 |
| 2025 |
01701 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.632,00 |
| 2025 |
01702 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.219,00 |
| 2025 |
01703 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.667,00 |
| 2025 |
01704 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 925,00 |
| 2025 |
01705 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.657,00 |
| 2025 |
01706 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.250,00 |
| 2025 |
01707 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 96.003,00 |
| 2025 |
01708 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.591,00 |
| 2025 |
00155 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.617,00 |
| 2025 |
00156 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.863,00 |
| 2025 |
00157 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.862,00 |
| 2025 |
00158 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 55.842,00 |
| 2025 |
00159 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.430,00 |
| 2025 |
00160 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.656,00 |
| 2025 |
00161 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 117,00 |
| 2025 |
00162 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.143,00 |
| 2025 |
00163 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.934,00 |
| 2025 |
00164 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.459,00 |
| 2025 |
00165 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.566,00 |
| 2025 |
00166 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 279.130,00 |
| 2025 |
00167 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.768,00 |
| 2025 |
00168 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.026,00 |
| 2025 |
00154 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00169 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.679,00 |
| 2025 |
00170 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.263,00 |
| 2025 |
00171 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.023,00 |
| 2025 |
00172 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00173 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.559,00 |
| 2025 |
00174 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 105.433,00 |
| 2025 |
00175 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 410.709,00 |
| 2025 |
00176 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.033,00 |
| 2025 |
00177 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.434,00 |
| 2025 |
00178 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.310,00 |
| 2025 |
00179 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 39.437,00 |
| 2025 |
00180 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.588,00 |
| 2025 |
00181 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.733,00 |
| 2025 |
00182 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.817,00 |
| 2025 |
00183 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.677,00 |
| 2025 |
00184 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 60.973,00 |
| 2025 |
00185 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.597,00 |
| 2025 |
00186 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 40.032,00 |
| 2025 |
00187 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 280,00 |
| 2025 |
00188 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.537,00 |
| 2025 |
00189 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.447,00 |
| 2025 |
00190 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.551,00 |
| 2025 |
00697 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 101.274,00 |
| 2025 |
00698 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.431,00 |
| 2025 |
00699 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.961,00 |
| 2025 |
00700 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 144,00 |
| 2025 |
00701 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.322,00 |
| 2025 |
00702 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.187,00 |
| 2025 |
00703 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 191.332,00 |
| 2025 |
00704 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.743,00 |
| 2025 |
00705 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
00706 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.500,00 |
| 2025 |
00707 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
00708 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.625,00 |
| 2025 |
00709 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.206,00 |
| 2025 |
00710 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.698,00 |
| 2025 |
00711 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 154.446,00 |
| 2025 |
00712 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.149,00 |
| 2025 |
00713 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.560,00 |
| 2025 |
00714 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 945,00 |
| 2025 |
00715 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.688,00 |
| 2025 |
00716 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00717 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.013,00 |
| 2025 |
00718 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.050,00 |
| 2025 |
00719 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 184.766,00 |
| 2025 |
00720 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.601,00 |
| 2025 |
00721 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.663,00 |
| 2025 |
00722 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.627,00 |
| 2025 |
00723 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.418,00 |
| 2025 |
00724 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.095,00 |
| 2025 |
00725 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.266,00 |
| 2025 |
00726 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 126.734,00 |
| 2025 |
00727 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 857,00 |
| 2025 |
00728 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.514,00 |
| 2025 |
00729 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.676,00 |
| 2025 |
00730 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.726,00 |
| 2025 |
00731 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 85.121,00 |
| 2025 |
00732 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.700,00 |
| 2025 |
00733 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.569,00 |
| 2025 |
01031 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 441.930,00 |
| 2025 |
01032 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.879,00 |
| 2025 |
01033 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.909,00 |
| 2025 |
01034 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.406,00 |
| 2025 |
01035 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.112,00 |
| 2025 |
01036 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 106.045,00 |
| 2025 |
01037 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.720,00 |
| 2025 |
01038 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 133.284,00 |
| 2025 |
01039 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.946,00 |
| 2025 |
01040 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 133.556,00 |
| 2025 |
01041 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.704,00 |
| 2025 |
01042 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.974,00 |
| 2025 |
01043 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 674,00 |
| 2025 |
01044 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
01045 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.058,00 |
| 2025 |
01046 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.348,00 |
| 2025 |
01047 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.675,00 |
| 2025 |
01048 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.332,00 |
| 2025 |
01049 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 300,00 |
| 2025 |
01050 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.801,00 |
| 2025 |
01051 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 987,00 |
| 2025 |
01052 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 939,00 |
| 2025 |
01053 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 37.552,00 |
| 2025 |
01054 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 25.910,00 |
| 2025 |
01055 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.614,00 |
| 2025 |
01056 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 27.741,00 |
| 2025 |
01057 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 912,00 |
| 2025 |
01058 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 468,00 |
| 2025 |
01059 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 25.192,00 |
| 2025 |
01060 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.366,00 |
| 2025 |
01061 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 538,00 |
| 2025 |
01062 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 674,00 |
| 2025 |
01063 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.645,00 |
| 2025 |
01064 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 329,00 |
| 2025 |
01065 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.720,00 |
| 2025 |
01066 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.469,00 |
| 2025 |
01067 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 439,00 |
| 2025 |
01068 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 709,00 |
| 2025 |
01069 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 569,00 |
| 2025 |
01709 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.316,00 |
| 2025 |
01710 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.343,00 |
| 2025 |
01711 |
21012025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 18.304,00 |
| 2025 |
01712 |
21012025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC 2535/2021, CONTRATO: 32/2022. |
R$ 17.472,00 |
| 2025 |
01713 |
21012025 |
PC |
|
001020/2024 |
202400240 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 508/2024 EM FLS. 505-508. APROVAÇAO SA EM FL. 591. DISPENSA DE LICITAÇAO. APROVAÇAO DE DESPESA CO EM FL. 634. PC1020/2024,TD.COJUL:10184/2024 |
R$ 1.741,20 |
| 2025 |
01714 |
21012025 |
PC |
|
003124/2022 |
202300034 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
R$ 31.667,00 |
| 2025 |
01715 |
21012025 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO (UNIDADES ESCOLARES), EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, PC3275/2022, CONTRATO: 18/2023, PROCESSO DIGITAL: 359/2023 |
R$ 3.950.000,00 |
| 2025 |
01716 |
21012025 |
PC |
|
000009/2020 |
202000005 |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020 |
R$ 220.000,00 |
| 2025 |
01717 |
21012025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 |
R$ 12.768.000,00 |
| 2025 |
01718 |
21012025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 |
R$ 4.928.000,00 |
| 2025 |
01719 |
21012025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PREDIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS GERIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PC958/2023, CONTRATO: 154/2024 PROCESSO DIGITAL: 1208/2024 |
R$ 4.704.000,00 |
| 2025 |
01720 |
21012025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
R$ 123.226,35 |
| 2025 |
01721 |
21012025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
R$ 3.439.092,60 |
| 2025 |
01722 |
21012025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
R$ 2.810.734,37 |
| 2025 |
01723 |
21012025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 182.500,00 |
| 2025 |
01724 |
21012025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 531.268,09 |
| 2025 |
01725 |
21012025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 2.317.500,00 |
| 2025 |
01726 |
21012025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 182.500,00 |
| 2025 |
01727 |
21012025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 251.014,61 |
| 2025 |
00191 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.034,00 |
| 2025 |
00192 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00193 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.130,00 |
| 2025 |
00194 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.378,00 |
| 2025 |
00195 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 171.266,00 |
| 2025 |
00196 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
00197 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.827,00 |
| 2025 |
00198 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.734,00 |
| 2025 |
00199 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.489,00 |
| 2025 |
00200 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.739,00 |
| 2025 |
00201 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.969,00 |
| 2025 |
00202 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 163.216,00 |
| 2025 |
00203 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.394,00 |
| 2025 |
00204 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.072,00 |
| 2025 |
00205 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.976,00 |
| 2025 |
00206 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 259,00 |
| 2025 |
00207 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.404,00 |
| 2025 |
00208 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.374,00 |
| 2025 |
00209 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00210 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.775,00 |
| 2025 |
00211 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.617,00 |
| 2025 |
00212 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.521.476,00 |
| 2025 |
00213 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.167,00 |
| 2025 |
00214 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.578,00 |
| 2025 |
00215 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 139.657,00 |
| 2025 |
00216 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 285.356,00 |
| 2025 |
00217 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 196,00 |
| 2025 |
00218 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 190.302,00 |
| 2025 |
00219 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.567,00 |
| 2025 |
00220 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.479,00 |
| 2025 |
00221 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.174,00 |
| 2025 |
00222 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 70.829,00 |
| 2025 |
00223 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 366.639,00 |
| 2025 |
00224 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.223,00 |
| 2025 |
00225 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.938,00 |
| 2025 |
00226 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 63.960,00 |
| 2025 |
00227 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 99.298,00 |
| 2025 |
00735 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.174,00 |
| 2025 |
00736 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.215,00 |
| 2025 |
00737 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 89.173,00 |
| 2025 |
00738 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.106,00 |
| 2025 |
00739 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 113.195,00 |
| 2025 |
00740 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.645,00 |
| 2025 |
00741 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.057,00 |
| 2025 |
00742 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.738,00 |
| 2025 |
00743 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.825,00 |
| 2025 |
00744 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.704,00 |
| 2025 |
00745 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.992,00 |
| 2025 |
00746 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.428,00 |
| 2025 |
00747 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.822,00 |
| 2025 |
00748 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 397,00 |
| 2025 |
00749 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.976,00 |
| 2025 |
00750 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.378,00 |
| 2025 |
00751 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.529,00 |
| 2025 |
00752 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 905,00 |
| 2025 |
00753 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 873,00 |
| 2025 |
00754 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
00755 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 100,00 |
| 2025 |
00756 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
00757 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.327,00 |
| 2025 |
00758 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.756,00 |
| 2025 |
00759 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.492,00 |
| 2025 |
00760 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.732,00 |
| 2025 |
00734 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.379,00 |
| 2025 |
00761 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.328,00 |
| 2025 |
00762 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 991,00 |
| 2025 |
00763 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.882,00 |
| 2025 |
00764 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.997,00 |
| 2025 |
00765 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.701,00 |
| 2025 |
00766 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.123.701,00 |
| 2025 |
00767 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 83.973,00 |
| 2025 |
00768 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.295,00 |
| 2025 |
00769 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 163.882,00 |
| 2025 |
00770 |
08012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 101.032,00 |
| 2025 |
01071 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.583,00 |
| 2025 |
01072 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.769,00 |
| 2025 |
01073 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.022,00 |
| 2025 |
01074 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 403,00 |
| 2025 |
01075 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 674,00 |
| 2025 |
01076 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
01077 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.787,00 |
| 2025 |
01078 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 507,00 |
| 2025 |
01079 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
01080 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 425,00 |
| 2025 |
01081 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.192,00 |
| 2025 |
01082 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.617,00 |
| 2025 |
01083 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 48.542,00 |
| 2025 |
01084 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.160,00 |
| 2025 |
01085 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 5.685,00 |
| 2025 |
01086 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 59.705,00 |
| 2025 |
01087 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 35.000,00 |
| 2025 |
01088 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 10.581,00 |
| 2025 |
01089 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
01090 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 24.393,00 |
| 2025 |
01091 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 14.606,00 |
| 2025 |
01092 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.448,00 |
| 2025 |
01093 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.939,00 |
| 2025 |
01094 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 1.622,00 |
| 2025 |
01095 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 28.321,00 |
| 2025 |
01096 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 14.956,00 |
| 2025 |
01097 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.593,00 |
| 2025 |
01070 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 6.714,00 |
| 2025 |
01098 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 15.669,00 |
| 2025 |
01099 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 6.743,00 |
| 2025 |
01100 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 20.505,00 |
| 2025 |
01101 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 34.884,00 |
| 2025 |
01102 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 15.696,00 |
| 2025 |
01103 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
01104 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 29.408,00 |
| 2025 |
01105 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 17.605,00 |
| 2025 |
01106 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 12.435,00 |
| 2025 |
01107 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.904,00 |
| 2025 |
01108 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 170.455,00 |
| 2025 |
01109 |
08012025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 184.053,00 |
| 2025 |
01738 |
21012025 |
PP |
SB |
073127/2021 |
000000000 |
ROSANGELA MARIA LATANCIO FATTOBENE |
99190958853 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21201, AÇÃO: Nº0017112-36.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016420-88.2021.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB073127/2021 |
R$ 1.123,90 |
| 2025 |
01739 |
21012025 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021 |
R$ 2.621,00 |
| 2025 |
01740 |
21012025 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1732/2020 |
R$ 13.551,89 |
| 2025 |
01741 |
21012025 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020. PROCESSO DIGITAL: PC1732/2020 |
R$ 25.000,00 |
| 2025 |
01742 |
21012025 |
PC |
|
001833/2023 |
202300505 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. |
R$ 12.351,16 |
| 2025 |
01743 |
21012025 |
PC |
|
000019/2020 |
202000003 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. - PC19/2020, CONTRATO:11/2020. |
R$ 380.000,00 |
| 2025 |
01744 |
21012025 |
PP |
SB |
020586/2024 |
000000000 |
DIOGO DOS SANTOS ZUZA |
36982366804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 12144, AÇÃO: Nº0009146-22.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1017087-21.2014.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB020586/2024 |
R$ 8.606,68 |
| 2025 |
01745 |
21012025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024 PC3205/2023A001,AF:89/2025 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 |
R$ 103.000,00 |
| 2025 |
01746 |
22012025 |
PP |
SB |
079864/2020 |
000000000 |
ANDRE ANTUNES GARCIA |
29228164867 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20290, AÇÃO: Nº0012103-93.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022707-04.2020.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB079864/2020 |
R$ 2.427,15 |
| 2025 |
01747 |
22012025 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ARP N. 217/2024. PC30/2024A001,AF:91/2025 PROCESSO DIGITAL: 1319/2024 |
R$ 12.420,00 |
| 2025 |
01748 |
22012025 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 3.600.000,00 |
| 2025 |
01728 |
21012025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 2.317.500,00 |
| 2025 |
01729 |
21012025 |
PP |
SB |
051992/2020 |
000000000 |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 12930, AÇÃO: Nº0016790-55.2019.8.26.0564 AUTOS:Nº1009635-23.2015.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB051992/2020 |
R$ 2.152,99 |
| 2025 |
01730 |
21012025 |
PC |
|
000012/2020 |
202000008 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. CONTRATO:15/2020,PC12/2020. |
R$ 540.000,00 |
| 2025 |
01731 |
21012025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 15.150.614,43 |
| 2025 |
01732 |
21012025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 5.847.605,58 |
| 2025 |
01733 |
21012025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
R$ 5.581.805,31 |
| 2025 |
01734 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 63.081,60 |
| 2025 |
01735 |
21012025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.538,99 |
| 2025 |
01736 |
21012025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
08434600000170 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 7.110,99 |
| 2025 |
01737 |
21012025 |
PC |
|
000018/2020 |
202000004 |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO: MACA GALA. CONTRATO:12/2020,PC18/2020 |
R$ 270.000,00 |
| 2025 |
01749 |
22012025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO(GLP), INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
R$ 21.080,00 |
| 2025 |
09459 |
27062025 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 273.378,66 |
| 2025 |
09460 |
27062025 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 382.842,98 |
| 2025 |
09461 |
27062025 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
09462 |
27062025 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 333.689,08 |
| 2025 |
09463 |
27062025 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 237,18 |
| 2025 |
09464 |
27062025 |
PP |
SB |
133644/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(2ª PARCELA),REF.CONVENIo Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL CORES,NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 2.738.000,00 |
| 2025 |
09465 |
27062025 |
PP |
SB |
133681/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(3ª PARCELA),REF.CONVENIO Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EIJIKIKUTI NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 518.414,00 |
| 2025 |
09466 |
27062025 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSÃO, LANCETA, TIRAS REAGENTES, CARTUCHO PLÁSTICO ACCUCHEK E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ARP N. 258/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:1037/2025PROCESSO DIGITAL: 1481/2024 |
R$ 140.245,09 |
| 2025 |
09467 |
30062025 |
PC |
|
001746/2024 |
202400461 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G, NEUTRO, GLICERINADO. ARP N. 561/2024. PC1746/2024A001,AF:533/2025 PROCESSO DIGITAL: 2259/2024 |
R$ 655,33 |
| 2025 |
09468 |
30062025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL SB 4871/2025 |
R$ 48.792,12 |
| 2025 |
09469 |
30062025 |
PC |
|
001746/2024 |
202400461 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G, NEUTRO, GLICERINADO. ARP N. 561/2024. PC1746/2024A001,AF:533/2025 PROCESSO DIGITAL: 2259/2024 |
R$ 252,93 |
| 2025 |
09470 |
30062025 |
PC |
|
001746/2024 |
202400461 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G, NEUTRO, GLICERINADO. ARP N. 561/2024. PC1746/2024A001,AF:533/2025 PROCESSO DIGITAL: 2259/2024 |
R$ 241,44 |
| 2025 |
09471 |
30062025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 173/2025 EM FLS 2371/2372 |
R$ 204.316,51 |
| 2025 |
09472 |
30062025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 674.511,27 |
| 2025 |
09473 |
30062025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 260.337,70 |
| 2025 |
09474 |
30062025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA),3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 248.504,13 |
| 2025 |
09475 |
30062025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I A SER ENTREGUE NO CAMP SBC NOS DIAS 03 E 04/07.DELIBERACAO CMAS EM FLS. 81. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A005,AF:1022/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 |
R$ 20.930,00 |
| 2025 |
09476 |
30062025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I A SER ENTREGUE NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 01/07. ARP N. 09/2025. DELIBERACAO CMDCA EM FLS. 104/1016. PC2195/2024A005,AF:1022/2025 PROCESSO DIGITAL: 327/2025 |
R$ 8.970,00 |
| 2025 |
08043 |
10062025 |
PC |
|
001008/2024 |
202400212 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G. ARP N. 486/2024. PC1008/2024A002,AF:650/2025 PROCESSO DIGITAL: 2120/2024 |
R$ 7.644,00 |
| 2025 |
08044 |
10062025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
61148037000156 |
AQUISICAO DE KIT MOCHILA DE OXIGENOTERAPIA-VAZIA. ARP N. 468/2024. PC1250/2024A008,AF:634/2025 PROCESSO DIGITAL: PC44/2025 |
R$ 1.416,38 |
| 2025 |
08045 |
10062025 |
PC |
|
001251/2024 |
202400356 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO. ARP N. 617/2024. PC1251/2024A002,AF:675/2025 PROCESSO DIGITAL: 2657/2024 |
R$ 11.114,00 |
| 2025 |
08046 |
10062025 |
PC |
|
002494/2024 |
202400684 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO MEDINDO 60 X 80CM (AXC) E QUADRO BRANCO BRILHANTE 200 X 120 CM. PC2494/2024,AF:667/2025 |
R$ 1.577,76 |
| 2025 |
08047 |
10062025 |
PC |
|
002494/2024 |
202400684 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO MEDINDO 60 X 80CM (AXC) E QUADRO BRANCO BRILHANTE 200 X 120 CM. PC2494/2024,AF:667/2025 |
R$ 2.254,96 |
| 2025 |
08048 |
10062025 |
PC |
|
002494/2024 |
202400684 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE BLOCO PARA FLIP CHARTART COM 50 FOLHAS PARA USO EM CAVALETES. PC2494/2024,AF:667/2025 |
R$ 896,64 |
| 2025 |
08049 |
10062025 |
PC |
|
002494/2024 |
202400684 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO MEDINDO 60 X 80CM (AXC) E QUADRO BRANCO BRILHANTE 200 X 120 CM. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC2494/2024,AF:667/2025 |
R$ 837,76 |
| 2025 |
08050 |
10062025 |
PC |
|
002494/2024 |
202400684 |
ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
31486195000155 |
AQUISICAO DE ORGANIZADOR DE CHAVES POTE COM 50 CHAVEIROS PLÁSTICO COM ARGOLA EM AÇO, CORES SORTIDAS. PC2494/2024,AF:668/2025 |
R$ 363,00 |
| 2025 |
08051 |
10062025 |
PC |
|
002494/2024 |
202400684 |
LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA |
18112610000142 |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO E CAVALETE FLIP CHART. PC2494/2024,AF:669/2025 |
R$ 170,00 |
| 2025 |
08052 |
10062025 |
PC |
|
001451/2024 |
202400396 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ARP N.594/2024. PC1451/2024A001,AF:661/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2365/2024. |
R$ 1.532,80 |
| 2025 |
08053 |
10062025 |
PC |
|
002494/2024 |
202400684 |
LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA |
18112610000142 |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO E CAVALETE FLIP CHART. PC2494/2024,AF:669/2025 |
R$ 820,00 |
| 2025 |
08054 |
10062025 |
PC |
|
002494/2024 |
202400684 |
LA LUNA COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA |
18112610000142 |
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO E CAVALETE FLIP CHART. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC2494/2024,AF:669/2025 |
R$ 510,00 |
| 2025 |
08055 |
10062025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO PARCIAL DA NE 07821/2025 E OP 07789/2025 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. CONFORME MINUTA DE GAM NÚMERO 247/2025 EM FL. 130. PPSB6089/2025 |
R$ 492,10 |
| 2025 |
08056 |
11062025 |
PC |
|
000589/2021 |
202100010 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), 4ª PRORROGAÇAO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 118/2025 EM FLS.1302/1309. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |
R$ 184.581,57 |
| 2025 |
08057 |
11062025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA. ARP N.558/2024. PC1238/2024A004,AF:603/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2312/2024. |
R$ 10.004,40 |
| 2025 |
08058 |
11062025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA. ARP N.558/2024. PC1238/2024A004,AF:603/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2312/2024. |
R$ 5.745,60 |
| 2025 |
08059 |
11062025 |
PC |
|
000932/2024 |
202400144 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMPONENTE ATIVO. ARP N. 260/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC932/2024A001,AF:772/2025 PROCESSO DIGITAL: 1380/2024 |
R$ 13.140,00 |
| 2025 |
08042 |
10062025 |
PC |
|
001008/2024 |
202400212 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G. ARP N. 486/2024. PC1008/2024A002,AF:650/2025 PROCESSO DIGITAL: 2120/2024 |
R$ 23.556,00 |
| 2025 |
08060 |
11062025 |
PC |
|
000658/2024 |
202400138 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
38295394000125 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30G/M2. ARP N.394/2024. PC658/2024A001,AF:676/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1921/2024. |
R$ 2.997,00 |
| 2025 |
08061 |
11062025 |
PC |
|
000658/2024 |
202400138 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
38295394000125 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA, EM NAO TECIDO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30G/M2. ARP N.394/2024. PC658/2024A001,AF:676/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1921/2024. |
R$ 6.438,00 |
| 2025 |
08062 |
11062025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE SONDAGEM COM PARECER DE FUNDAÇÕES PARA A EMEB BOTUJURU. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELASEMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E |
R$ 64.723,50 |
| 2025 |
08063 |
11062025 |
PC |
|
000285/2024 |
202400059 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N.313/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC285/2024A001,AF:773/2025 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 |
R$ 808.190,00 |
| 2025 |
08064 |
11062025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL, 7,5X7,5CM. DOBRADA E 15X30CM, ABERTA. ARP N.429/2024. PC3337/2023A002,AF:653/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1890/2024. |
R$ 37.701,00 |
| 2025 |
08065 |
11062025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, ESTERIL, 7,5X7,5CM. DOBRADA E 15X30CM, ABERTA. ARP N.429/2024. PC3337/2023A002,AF:653/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1890/2024. |
R$ 22.597,00 |
| 2025 |
08066 |
11062025 |
PC |
|
001059/2024 |
202400199 |
CAFE COLISEU LTDA |
42619993000124 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ARP N. 332/2024. PC1059/2024A003,AF:690/2025 PROCESSO DIGITAL: 1879/2024 |
R$ 44.140,00 |
| 2025 |
08067 |
11062025 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA). PC2375/2019, CONTRATO:28/2020.PC DIGITAL:405/2020 |
R$ 1.552.000,00 |
| 2025 |
08574 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 490.483,00 |
| 2025 |
08575 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.296,00 |
| 2025 |
08576 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 113.180,00 |
| 2025 |
08577 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.746,00 |
| 2025 |
08578 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.090,00 |
| 2025 |
08579 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 92.610,00 |
| 2025 |
08580 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 56.145,00 |
| 2025 |
08581 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 300.159,00 |
| 2025 |
08582 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.502,00 |
| 2025 |
08583 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.796,00 |
| 2025 |
08584 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.237,00 |
| 2025 |
08585 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.875,00 |
| 2025 |
08586 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 345.177,00 |
| 2025 |
08587 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.597,00 |
| 2025 |
08588 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.880,00 |
| 2025 |
08589 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.319,00 |
| 2025 |
08590 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.895,00 |
| 2025 |
08591 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.001.645,00 |
| 2025 |
08592 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.641,00 |
| 2025 |
08593 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.259,00 |
| 2025 |
08573 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 121.395,00 |
| 2025 |
08594 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 274.934,00 |
| 2025 |
08595 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.109,00 |
| 2025 |
08596 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 40.137,00 |
| 2025 |
08597 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 52.155,00 |
| 2025 |
08598 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.128,00 |
| 2025 |
08599 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 637.568,00 |
| 2025 |
08600 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 142.100,00 |
| 2025 |
08601 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.352.797,00 |
| 2025 |
08602 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 116.893,00 |
| 2025 |
08603 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.626,00 |
| 2025 |
08604 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 778.161,00 |
| 2025 |
08605 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.120.561,00 |
| 2025 |
08606 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 576.105,00 |
| 2025 |
08607 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 538.829,00 |
| 2025 |
08608 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 600.100,00 |
| 2025 |
08609 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.143,00 |
| 2025 |
09049 |
23062025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL 150MG + 5.000UI + 900UI/G ARP N. 501/2024. PC993/2024A007,AF:796/2025, PROCESSO DIGITAL: 2301/2024 |
R$ 59.500,00 |
| 2025 |
09050 |
23062025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO 300MG, COMPRIMIDO. ARP No 544/2024. PC984/2024A004,AF:834/2025 PROCESSO DIGITAL: 2283/2024 |
R$ 26.956,80 |
| 2025 |
09051 |
23062025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ARP N.428/2024. PC3337/2023A001,AF:784/2025 PROCESSO DIGITAL: 1889/2024 |
R$ 19.026,60 |
| 2025 |
09052 |
23062025 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 200/2024. PC243/2024A005,AF:729/2025 PROCESSO DIGITAL: 1559/2024 |
R$ 20.416,00 |
| 2025 |
09053 |
23062025 |
PC |
|
001187/2024 |
202400314 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL 10MG - COMPRIMIDO, ENALAPRIL 20MG - COMPRIMIDO e DIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDO. ARP N. 383/2024. PC1187/2024A002,AF:744/2025 PROCESSO DIGITAL: 2046/2024 |
R$ 30.258,00 |
| 2025 |
09054 |
23062025 |
PP |
SB |
135824/2024 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024 |
R$ 78.649,00 |
| 2025 |
09055 |
23062025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML, 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 497/2024. PC993/2024A003,AF:804/2025 PROCESSO DIGITAL: 2297/2024 |
R$ 564,00 |
| 2025 |
09056 |
23062025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
14271474000182 |
AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 25MG + 5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS EM FRASCO COM 20ML. ARP No 500/2024. PC993/2024A006,AF:798/2025 PROCESSO DIGITAL: 2300/2024 |
R$ 55.200,00 |
| 2025 |
09057 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8464/2025. PPSB135813/2024 |
-R$ 10.000,00 |
| 2025 |
09058 |
23062025 |
PC |
|
001487/2024 |
202400416 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO MASTIGAVEL. ARP No 580/2024. PC1487/2024A001,AF:777/2025 PROCESSO DIGITAL: 2179/2024 |
R$ 912,00 |
| 2025 |
09059 |
23062025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 4.917,00 |
| 2025 |
09060 |
23062025 |
PC |
|
001487/2024 |
202400416 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4%, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ARP No 581/2024. PC1487/2024A002,AF:828/2025 PROCESSO DIGITAL: 2182/2024 |
R$ 1.102,50 |
| 2025 |
09061 |
23062025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
08434600000170 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 57.022,00 |
| 2025 |
09062 |
23062025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 496/2024. PC993/2024A002,AF:812/2025 PROCESSO DIGITAL: 2296/2024 |
R$ 2.056,00 |
| 2025 |
09063 |
23062025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
01778583000149 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 2.130,00 |
| 2025 |
09064 |
23062025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 14.327,00 |
| 2025 |
09065 |
23062025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 89.472,00 |
| 2025 |
09066 |
23062025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 20%, AMPOLA 10ML E GLICOSE 50%, AMPOLA 10ML SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 506/2024. PC1532/2024A001,AF:779/2025 PROCESSO DIGITAL: 2186/2024 |
R$ 3.892,00 |
| 2025 |
09067 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
09068 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.580,52 |
| 2025 |
09069 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 72.897,00 |
| 2025 |
09070 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 174.915,00 |
| 2025 |
09071 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
09072 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 99.297,00 |
| 2025 |
09073 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 159.505,00 |
| 2025 |
09074 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.157,00 |
| 2025 |
09075 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
09076 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
09077 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.608,00 |
| 2025 |
09078 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.865,00 |
| 2025 |
09079 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 198.724,00 |
| 2025 |
09080 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 291.370,00 |
| 2025 |
09081 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
09082 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 63.684,00 |
| 2025 |
09477 |
30062025 |
PC |
|
000907/2024 |
202400173 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPOS SIMPLES, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEIS), CONSTITUÍDOS POR PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL E TIPO PONTA CRUZ. ARP N. 276/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC907/2024A001,AF:1036/2025, PROCESSO DIGITAL: 1452/2024 |
R$ 10.665,00 |
| 2025 |
09478 |
30062025 |
PP |
SB |
054983/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PROCESSO FISICO: 66618/2014; PPSB54983/2020 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
09479 |
30062025 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 133.998,00 |
| 2025 |
09480 |
30062025 |
PP |
SB |
101523/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
RECOMPOSIÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO 22.836 DE 09/01/2025, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
R$ 47.675.035,29 |
| 2025 |
09481 |
30062025 |
PC |
|
000430/2024 |
202400096 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI. ARP No 300/2024. PC430/2024A001,AF:641/2025 PROCESSO DIGITAL: 1703/2024 |
R$ 11.699,55 |
| 2025 |
09482 |
30062025 |
PP |
SB |
099860/2020 |
000000000 |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 33º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT, |
R$ 721,25 |
| 2025 |
09483 |
30062025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. |
R$ 29.336,74 |
| 2025 |
09484 |
30062025 |
PC |
|
002022/2023 |
202300538 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023 |
R$ 140.833,33 |
| 2025 |
09485 |
30062025 |
PC |
|
002022/2023 |
202300538 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PC2022/2023, CONTRATO:179/2023 |
R$ 195.000,00 |
| 2025 |
09486 |
30062025 |
PC |
|
001010/2024 |
202400266 |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS. ARP N. 391/2024. PC1010/2024A002,AF:1035/2025 PROCESSO DIGITAL: 478/2025 |
R$ 99.960,00 |
| 2025 |
09487 |
30062025 |
PP |
SB |
014491/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE. PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025-SESP |
R$ 55.000,00 |
| 2025 |
09488 |
30062025 |
PP |
SB |
014491/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE. PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025-SESP |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
09489 |
30062025 |
PP |
SB |
011150/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. PPSB11150/2025,CONVENIO:6/2025-SESP |
R$ 135.000,00 |
| 2025 |
09490 |
30062025 |
PP |
SB |
017516/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 352ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, EM FLS. 27-28. PPSB17516/2025 |
R$ 46.700,00 |
| 2025 |
09491 |
30062025 |
PP |
SB |
014514/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. PPSB14514/2025,CONVENIO:17/2025-SESP |
R$ 110.000,00 |
| 2025 |
09492 |
30062025 |
PP |
SB |
011151/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA RITMICA. PPSB11151/2025,CONVENIO:7/2025-SESP |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
09493 |
30062025 |
PP |
SB |
006918/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO. PPSB6918/2025,CONVENIO:2/2025-SESP |
R$ 175.000,00 |
| 2025 |
09494 |
30062025 |
PP |
SB |
009875/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E FORMACAO SOCIAL. PPSB009875/2025. CONVENIO: 4/2025-SESP |
R$ 360.000,00 |
| 2025 |
09495 |
30062025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL. ARP No 431/2024. PC3337/2023A004,AF:1016/2025 PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 |
R$ 250.690,00 |
| 2025 |
09496 |
30062025 |
PP |
SB |
011029/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL. PPSB11029/2025,CONVENIO:5/2025-SESP |
R$ 110.000,00 |
| 2025 |
09497 |
30062025 |
PP |
SB |
001415/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL. PPSB1415/2025,CONVENIO:1/2025-SESP |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
09498 |
30062025 |
PP |
SB |
014490/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER NÚCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS ESTUDANTIS EM AMBOS OS SEXOS. PPSB14490/2025,CONVENIO:8/2025-SESP |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
09499 |
01072025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8096/2025 DESPESA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
-R$ 28.746,70 |
| 2025 |
09500 |
01072025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - DESPESA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.ATA DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE |
R$ 28.746,70 |
| 2025 |
08068 |
11062025 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1545/2025. PROCESSO DIGITAL: 405/2020. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020 |
-R$ 399.281,20 |
| 2025 |
08069 |
11062025 |
PC |
|
001778/2024 |
202400495 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 06KG, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100 ARP N. 676/2024. PC1778/2024A001,AF:695/2025 PROCESSO DIGITAL: 2662/2024 |
R$ 1.240,00 |
| 2025 |
08070 |
11062025 |
PC |
|
002037/2024 |
202400576 |
DENTAL IPO LTDA |
50567060000169 |
AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES, COM LIGA ESFERICA OU NAO ESPERICA, COM ALTOR TEOR DE COBRE. ARP N.681/2024. PC2037/2024A003,AF:672/2025. PROCESSO DIGITAL: PC20/2025. |
R$ 3.120,00 |
| 2025 |
08071 |
11062025 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N. 280/2024. PC699/2024A004,AF:696/2025 PROCESSO DIGITAL: 1630/2024 |
R$ 1.250,20 |
| 2025 |
08072 |
11062025 |
PC |
|
002439/2024 |
202400650 |
CAB INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
56136834000183 |
AQUISICAO DE AVENTAL/JALECO. ARP N. 47/2025. PC2439/2024A001,AF:635/2025 PROCESSO DIGITAL: 282/2025 |
R$ 135.777,60 |
| 2025 |
08073 |
11062025 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE |
R$ 146.482,48 |
| 2025 |
08074 |
11062025 |
PP |
SB |
122209/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE |
R$ 365.677,93 |
| 2025 |
08075 |
11062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02899, CONSTANTE NO DP 07018 - OP 07240, CONFORME GAM - 003293137 E ANULACAO 00224. |
-R$ 6.785,69 |
| 2025 |
08076 |
11062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03934, CONSTANTE NO DP 07029 - OP 07379, CONFORME GAM - 003293138 E ANULACAO 00225. |
-R$ 14.701,70 |
| 2025 |
08077 |
11062025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07821, CONSTANTE NO DP 07630 - OP 07789, CONFORME GAM - 003281121 E ANULACAO 00226. |
-R$ 2,90 |
| 2025 |
08078 |
11062025 |
PC |
|
001514/2024 |
202400389 |
METALURGICA UNICORTE LTDA |
21895018000179 |
AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS COM DIVERSOS TAMANHOS. PC1514/2024,AF:639/2025 |
R$ 1.252,30 |
| 2025 |
08079 |
11062025 |
PC |
|
001514/2024 |
202400389 |
METALURGICA UNICORTE LTDA |
21895018000179 |
AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS COM DIVERSOS TAMANHOS. PC1514/2024,AF:639/2025 |
R$ 14.735,40 |
| 2025 |
08080 |
11062025 |
PC |
|
001514/2024 |
202400389 |
METALURGICA UNICORTE LTDA |
21895018000179 |
AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS COM DIVERSOS TAMANHOS. PC1514/2024,AF:639/2025 |
R$ 3.756,90 |
| 2025 |
08081 |
11062025 |
PC |
|
001514/2024 |
202400389 |
METALURGICA UNICORTE LTDA |
21895018000179 |
AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS COM DIVERSOS TAMANHOS. PC1514/2024,AF:639/2025 |
R$ 9.648,93 |
| 2025 |
08082 |
11062025 |
PC |
|
001514/2024 |
202400389 |
METALURGICA UNICORTE LTDA |
21895018000179 |
AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS COM DIVERSOS TAMANHOS. PC1514/2024,AF:639/2025 |
R$ 3.506,44 |
| 2025 |
08083 |
11062025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM-5 N.130/2025 EM FLS. 2706/2709, |
R$ 257.245,73 |
| 2025 |
08084 |
11062025 |
PC |
|
000377/2025 |
202500047 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
AQUISIÇÃO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. PC377/2025,AF:753/2025 |
R$ 7.011,00 |
| 2025 |
08085 |
11062025 |
PC |
|
000377/2025 |
202500047 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
AQUISIÇÃO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. PC377/2025,AF:753/2025 |
R$ 2.706,00 |
| 2025 |
08086 |
11062025 |
PC |
|
000377/2025 |
202500047 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
AQUISIÇÃO DE ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS. PC377/2025,AF:753/2025 |
R$ 2.583,00 |
| 2025 |
08087 |
11062025 |
PC |
|
002278/2024 |
202400606 |
DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG |
05375249000103 |
AQUISICAO DE APARELHO RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO PARA EXAME EXTRAORAL. PC2278/2024,AF:609/2025 |
R$ 116.000,00 |
| 2025 |
08088 |
11062025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 190.684,26 |
| 2025 |
08089 |
11062025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM-5 N.130/2025 EM FLS. 2706/2709. |
R$ 55.491,60 |
| 2025 |
08090 |
11062025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 329.309,72 |
| 2025 |
08091 |
11062025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 127.101,95 |
| 2025 |
08092 |
11062025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 121.324,59 |
| 2025 |
08611 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.800.275,00 |
| 2025 |
08612 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.315.469,00 |
| 2025 |
08613 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.650,00 |
| 2025 |
08614 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.912,00 |
| 2025 |
08615 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 273.071,00 |
| 2025 |
08616 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.156,00 |
| 2025 |
08617 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 64.812,00 |
| 2025 |
08618 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 47.172,00 |
| 2025 |
08619 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.217,00 |
| 2025 |
08620 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.915,00 |
| 2025 |
08621 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.900,00 |
| 2025 |
08622 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 361.185,00 |
| 2025 |
08623 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 80.082,00 |
| 2025 |
08624 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.128,00 |
| 2025 |
08625 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 159.179,00 |
| 2025 |
08626 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 57.445,00 |
| 2025 |
08627 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 116.684,00 |
| 2025 |
08628 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 56.242,00 |
| 2025 |
08629 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 387.331,00 |
| 2025 |
08630 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 984,00 |
| 2025 |
08631 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.374,00 |
| 2025 |
08610 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 224.964,00 |
| 2025 |
08632 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 88.287,00 |
| 2025 |
08633 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 476.845,00 |
| 2025 |
08634 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 234.480,00 |
| 2025 |
08635 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 164.823,00 |
| 2025 |
08636 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.699,00 |
| 2025 |
08637 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 178.710,00 |
| 2025 |
08638 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.778,00 |
| 2025 |
08639 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 247,00 |
| 2025 |
08640 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.943,00 |
| 2025 |
08641 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.217,00 |
| 2025 |
08642 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 47.241,00 |
| 2025 |
08643 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 64.103,00 |
| 2025 |
08644 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.021,00 |
| 2025 |
08645 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.715,00 |
| 2025 |
08646 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 61.737,00 |
| 2025 |
09083 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.288,00 |
| 2025 |
09084 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.781,00 |
| 2025 |
09085 |
23062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.246,00 |
| 2025 |
09086 |
23062025 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 150MG/ML, AMPOLA 4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 531/2024. PC1666/2024A003,AF:780/2025 PROCESSO DIGITAL: 2293/2024 |
R$ 7.020,00 |
| 2025 |
09087 |
23062025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 499/2024. PC993/2024A005,AF:800/2025 PROCESSO DIGITAL: 2299/2024 |
R$ 336,00 |
| 2025 |
09088 |
23062025 |
PC |
|
000138/2024 |
202400028 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ARP N.414/2024. PC138/2024A005,AF:839/2025 PROCESSO DIGITAL: 1919/2024 |
R$ 217.500,00 |
| 2025 |
09089 |
23062025 |
PC |
|
001446/2024 |
202400395 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM NO MINIMO 3 ACIDOS. ARP No 612/2024. PC1446/2024A001,AF:882/2025 PROCESSO DIGITAL: 2511/2024 |
R$ 1.983,80 |
| 2025 |
09090 |
23062025 |
PC |
|
001241/2024 |
202400346 |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML E 20ML , LUER SLIP, SEM AGULHA,ESTERIL. ARP N. 436/2024. PC1241/2024A003,AF:785/2025 PROCESSO DIGITAL: 1933/2024 |
R$ 4.678,02 |
| 2025 |
09091 |
23062025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO NÃO AQUECIDO, COMPOSTO DE FRASCO DE 250ML. ARP No 646/2024. PC1248/2024A001,AF:869/2025 PROCESSO DIGITAL: 2633/2024 |
R$ 601,20 |
| 2025 |
09092 |
23062025 |
PC |
|
000841/2024 |
202400163 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO TRANSPARENTE, INCOLOR. ARP No 321/2024. PC841/2024A001,AF:865/2025 PROCESSO DIGITAL: 1741/2024 |
R$ 6.300,00 |
| 2025 |
09093 |
23062025 |
PC |
|
001044/2024 |
202400204 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15XM, APROXIMADAMENTE. ARP N. 494/2024. PC1044/2024A002,AF:853/2025, PROCESSO DIGITAL: 2348/2024 |
R$ 4.210,32 |
| 2025 |
09094 |
23062025 |
PC |
|
001442/2024 |
202400384 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE ELASTOMERO A BASE DE SILICONA, PASTA CATALIZADORA EM BISNAGA DE 60ML. ARP No 462/2024. PC1442/2024A004,AF:905/2025 PROCESSO DIGITAL: 2264/2024 |
R$ 10.484,10 |
| 2025 |
09095 |
23062025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO, PROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO. ARP N. 547/2024. PC984/2024A006,AF:854/2025 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024 |
R$ 31.523,94 |
| 2025 |
09096 |
23062025 |
PC |
|
000239/2024 |
202400127 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS-30. ARP No 344/2024. PC239/2024A001,AF:866/2025 PROCESSO DIGITAL: 1810/2024 |
R$ 9.720,00 |
| 2025 |
09097 |
23062025 |
PC |
|
001823/2024 |
202400512 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE ISOFLAVON DE SOJA (GLYCINE MAX) 150MG (60MG ISOFLAVONAS TOTAIS) CAPSULA OU COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 606/2024. PC1823/2024A001,AF:805/2025, PROCESSO DIGITAL: 2415/2024 |
R$ 5.640,00 |
| 2025 |
09098 |
23062025 |
PC |
|
001044/2024 |
202400204 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10CM E 20 X 20CM. ARP N. 493/2024. PC1044/2024A001,AF:855/2025 PROCESSO DIGITAL: 2347/2024 |
R$ 34.656,70 |
| 2025 |
09099 |
23062025 |
PC |
|
001006/2024 |
202400174 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE, 100% ALGODAO. ARP N. 446/2024. PC1006/2024A001,AF:787/2025 PROCESSO DIGITAL: 1959/2024 |
R$ 17.035,20 |
| 2025 |
09100 |
23062025 |
PC |
|
001823/2024 |
202400512 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
28547190000180 |
AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA. EM BLISTER COM, NO MAXIMO, 45 CAPSULAS. ARP N. 607/2024. PC1823/2024A002,AF:881/2025. PROCESSO DIGITAL: 2417/2024 |
R$ 6.795,60 |
| 2025 |
09101 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 6.368.030,00 |
| 2025 |
09102 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 25.196.748,00 |
| 2025 |
09103 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 6.254.086,00 |
| 2025 |
09104 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 26.159.810,00 |
| 2025 |
09105 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 16.174,00 |
| 2025 |
09106 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 511.335,00 |
| 2025 |
09107 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 806.264,00 |
| 2025 |
09108 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 133.351,00 |
| 2025 |
09109 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 432.621,00 |
| 2025 |
09110 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 341.314,00 |
| 2025 |
09111 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 60.444,00 |
| 2025 |
09112 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 124.290,00 |
| 2025 |
09113 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 264.728,00 |
| 2025 |
09114 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 4.702,00 |
| 2025 |
09501 |
02072025 |
PC |
|
001232/2024 |
202400348 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%,1:100000, COM EPINEFRINA. ARP No 453/2024. PC1232/2024A001,AF:1009/2025 PROCESSO DIGITAL: 2106/2024 |
R$ 229.200,00 |
| 2025 |
09502 |
02072025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 2 VIAS, ADULTO. ARP No 648/2024. PC1248/2024A003,AF:1003/2025 PROCESSO DIGITAL: 2636/2024 |
R$ 16.016,00 |
| 2025 |
09503 |
02072025 |
PC |
|
001233/2024 |
202400340 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO CONSTITUIDO POR FIBRINA PURA DE PLASMA DO SANGUE BOVINO. ARP No 516/2024. PC1233/2024A001,AF:1010/2025 PROCESSO DIGITAL: 2314/2024 |
R$ 10.512,00 |
| 2025 |
09504 |
02072025 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
R$ 189.750,00 |
| 2025 |
09505 |
02072025 |
PC |
|
001455/2024 |
202400412 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
61485900001132 |
AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA, NÚMEROS 21 E 10. ARP N.600/2024. PC1455/2024A003,AF:1004/2025 PROCESSO DIGITAL: 2737/2024 |
R$ 1.802,00 |
| 2025 |
09506 |
02072025 |
PP |
SB |
057801/2025 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VISANDO ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, PERTENCIMENTO E PREPARO PARA EXERCICIO DA CIDADANIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 22/2023 (SB134664/2022) EM FLS. 180/183.RESOLUÇÃO CMAS No 623/2023, EM FLS. 101/102. |
R$ 72.000,00 |
| 2025 |
09507 |
02072025 |
PC |
|
001455/2024 |
202400412 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA, NUM. 20G, ESTERIL. ARP N. 598/2024. PC1455/2024A002,AF:1008/2025 PROCESSO DIGITAL: 2655/2024 |
R$ 9.664,00 |
| 2025 |
09508 |
02072025 |
PP |
SB |
057775/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, PROPORCIONAL ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA |
R$ 21.600,00 |
| 2025 |
09509 |
02072025 |
PP |
SB |
057808/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VISANDO ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, PERTENCIMENTO E PREPARO PARA EXERCICIO DA CIDADANIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 22/2023 (SB134664/2022) EM FLS. 182/185.RESOLUÇÃO CMAS No 623/2023, EM FLS. 101/102. |
R$ 21.600,00 |
| 2025 |
09510 |
02072025 |
PC |
|
001451/2024 |
202400396 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ARP N.594/2024. PC1451/2024A001,AF:1005/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2365/2024. |
R$ 2.395,00 |
| 2025 |
09511 |
02072025 |
PP |
SB |
096007/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO. PPSB96007/2021 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
09512 |
02072025 |
PP |
SB |
057782/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA DE FORMAA ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
09513 |
02072025 |
PP |
SB |
057793/2025 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 22/2023(SB134664/2022) EM FLS. 184/187. |
R$ 21.600,00 |
| 2025 |
09514 |
02072025 |
PP |
SB |
057785/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 22/2023(SB134664/2022) EM FLS. 224/227. |
R$ 39.600,00 |
| 2025 |
09515 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 12.125.396,00 |
| 2025 |
09516 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 2.754.300,00 |
| 2025 |
09517 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)- EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 13.543.769,65 |
| 2025 |
09518 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)- EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 23.658.875,76 |
| 2025 |
09519 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 23.109.447,42 |
| 2025 |
09520 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 6.866.000,00 |
| 2025 |
09521 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 3.436.115,25 |
| 2025 |
08093 |
11062025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS, COPIAS DE CHAVES. PPSB2298/2025. |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
08094 |
11062025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM-5 N.130/2025 EM FLS. 2706/2709, |
R$ 305.667,44 |
| 2025 |
08095 |
11062025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO. DESPESAS COM CARTORIO; SERVICOS DE CHAVEIRO. PPSB2298/2025. |
R$ 8.000,00 |
| 2025 |
08096 |
11062025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 799.116,45 |
| 2025 |
08097 |
11062025 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 24%. MANIFESTAÇÃO GPGM No 42/2025, EM FLS.1618/1619 (230/233). TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FLS.1680 (238).TD: 19/2025 |
R$ 4.319.660,13 |
| 2025 |
08098 |
12062025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1654/2025. PROCESSO DIGITAL: PC970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 32.639,34 |
| 2025 |
08099 |
12062025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1711/2025. PROCESSO DIGITAL: PC970/2022. PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 12.597,64 |
| 2025 |
08100 |
12062025 |
PC |
|
002535/2021 |
202200001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1712/2025. PROCESSO DIGITAL: PC970/2022 PC2535/2021,CONTRATO:32/2022 |
-R$ 12.025,02 |
| 2025 |
08101 |
12062025 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014. PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
08102 |
12062025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 55.491,60 |
| 2025 |
08103 |
12062025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 10 LITROS. ARP N.525/2024. PC1154/2024A003,AF:825/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2230/2024 |
R$ 1.157,60 |
| 2025 |
08104 |
12062025 |
PC |
|
000419/2024 |
202400035 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N.273/2024. PC419/2024A001,AF:820/2025 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 |
R$ 32.962,80 |
| 2025 |
08105 |
12062025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:837/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2048/2024 |
R$ 8.259,30 |
| 2025 |
08106 |
12062025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:837/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2048/2024 |
R$ 3.187,80 |
| 2025 |
08107 |
12062025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:837/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2048/2024 |
R$ 3.042,90 |
| 2025 |
08108 |
12062025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
39373087000188 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO (NOVIÇA). ARP N.401/2024. PC1076/2024A006,AF:832/2025 PROCESSO DIGITAL: 2004/2024 |
R$ 829,92 |
| 2025 |
08109 |
12062025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
39373087000188 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO (NOVIÇA). ARP N.401/2024. PC1076/2024A006,AF:832/2025 PROCESSO DIGITAL: 2004/2024 |
R$ 320,32 |
| 2025 |
08110 |
12062025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
39373087000188 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO (NOVIÇA). ARP N.401/2024. PC1076/2024A006,AF:832/2025 PROCESSO DIGITAL: 2004/2024 |
R$ 305,76 |
| 2025 |
08111 |
12062025 |
PC |
|
000929/2024 |
202400162 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE PANELAS DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 12 LITROS E 20 LITROS. LINHA INDUSTRIAL. ARP N.325/2024. PC929/2024A001,AF:824/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1697/2024 |
R$ 3.719,50 |
| 2025 |
08112 |
12062025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ARP No 12/2025. PC1721/2024A002,AF:841/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
R$ 4.548,60 |
| 2025 |
08113 |
12062025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ARP No 12/2025. PC1721/2024A002,AF:841/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
R$ 1.755,60 |
| 2025 |
08114 |
12062025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ARP No 12/2025. PC1721/2024A002,AF:841/2025 PROCESSO DIGITAL: 125/2025 |
R$ 1.675,80 |
| 2025 |
08115 |
12062025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP No 560/2024. PC3206/2023A002,AF:843/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 3.686,76 |
| 2025 |
08116 |
12062025 |
PC |
|
000344/2024 |
202400048 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 15L. ARP N.335/2024. PC344/2024A001,AF:827/2025 PROCESSO DIGITAL: 1715/2024 |
R$ 7.110,75 |
| 2025 |
08117 |
12062025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP No 560/2024. PC3206/2023A002,AF:843/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 1.422,96 |
| 2025 |
08118 |
12062025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP No 560/2024. PC3206/2023A002,AF:843/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 1.358,28 |
| 2025 |
08119 |
12062025 |
PC |
|
000344/2024 |
202400048 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 15L. ARP N.335/2024. PC344/2024A001,AF:827/2025 PROCESSO DIGITAL: 1715/2024 |
R$ 2.744,50 |
| 2025 |
08647 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.826,00 |
| 2025 |
08648 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.788,00 |
| 2025 |
08649 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 357.572,00 |
| 2025 |
08650 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 80.214,00 |
| 2025 |
08651 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 62.758,00 |
| 2025 |
08652 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 315.139,00 |
| 2025 |
08653 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 64.720,00 |
| 2025 |
08654 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.128,00 |
| 2025 |
08655 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 63.310,00 |
| 2025 |
08656 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 579.331,00 |
| 2025 |
08657 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.386,00 |
| 2025 |
08658 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 56.988,00 |
| 2025 |
08659 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.251,00 |
| 2025 |
08660 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 176.651,00 |
| 2025 |
08661 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 39.520,00 |
| 2025 |
08662 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 40.823,00 |
| 2025 |
08663 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.495,00 |
| 2025 |
08664 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 73.814,00 |
| 2025 |
08665 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.998,00 |
| 2025 |
08666 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.540,00 |
| 2025 |
08667 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 688.586,00 |
| 2025 |
08668 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.518,00 |
| 2025 |
08669 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.121,00 |
| 2025 |
08670 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 291.812,00 |
| 2025 |
08671 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.593,00 |
| 2025 |
08672 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 493.442,00 |
| 2025 |
08673 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 102.795,00 |
| 2025 |
08674 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 472.159,00 |
| 2025 |
08675 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.417,00 |
| 2025 |
08676 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.737,00 |
| 2025 |
08677 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 63.052,00 |
| 2025 |
08678 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.128,00 |
| 2025 |
08679 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.898,00 |
| 2025 |
08680 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 42.180,00 |
| 2025 |
08681 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 284.420,00 |
| 2025 |
08682 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.944,00 |
| 2025 |
08683 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.275,00 |
| 2025 |
09115 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 97.814,00 |
| 2025 |
09116 |
23062025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 24.381.609,00 |
| 2025 |
09117 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 16.211,00 |
| 2025 |
09118 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 25.960,00 |
| 2025 |
09119 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 23.604,00 |
| 2025 |
09120 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 13.966,00 |
| 2025 |
09121 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 2.526,00 |
| 2025 |
09122 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 23.154,00 |
| 2025 |
09123 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 19.855,00 |
| 2025 |
09124 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 384,00 |
| 2025 |
09125 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 6.313,00 |
| 2025 |
09126 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 362.456,00 |
| 2025 |
09127 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 4.094,00 |
| 2025 |
09128 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 126.844,00 |
| 2025 |
09129 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 27.608,00 |
| 2025 |
09130 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 13.858,00 |
| 2025 |
09131 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 361.552,00 |
| 2025 |
09132 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 333.612,00 |
| 2025 |
09133 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 275.432,00 |
| 2025 |
09134 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 163.896,00 |
| 2025 |
09135 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 110.933,00 |
| 2025 |
09136 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 104.039,00 |
| 2025 |
09137 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.263,00 |
| 2025 |
09138 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 92.562,00 |
| 2025 |
09139 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 58.619,00 |
| 2025 |
09140 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 8.592,00 |
| 2025 |
09141 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 32.695,00 |
| 2025 |
09142 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 9.645,00 |
| 2025 |
09143 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 49.229,00 |
| 2025 |
09144 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 3.527,00 |
| 2025 |
09145 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 59.684,00 |
| 2025 |
09146 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 169.200,00 |
| 2025 |
09147 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 233.932,00 |
| 2025 |
09148 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 218.330,00 |
| 2025 |
09149 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 36.278,00 |
| 2025 |
09150 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 147.818,00 |
| 2025 |
09151 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 543.423,00 |
| 2025 |
09152 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 121.715,00 |
| 2025 |
09153 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 392.282,00 |
| 2025 |
09522 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
09523 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 29.091,20 |
| 2025 |
09524 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 3.791.722,84 |
| 2025 |
09525 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 25.000.000,00 |
| 2025 |
09526 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 15.000.000,00 |
| 2025 |
09527 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 12.000.000,00 |
| 2025 |
09528 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 29.000.000,00 |
| 2025 |
09529 |
02072025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 30.000.000,00 |
| 2025 |
09530 |
03072025 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 3.853,39 |
| 2025 |
09531 |
03072025 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 749.668,19 |
| 2025 |
09532 |
03072025 |
PP |
SB |
063899/2025 |
000000000 |
PROGRAMA BOLSA TIRO DE GUERRA |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO A ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO TIRO DE GUERRA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7415/2025, ALTERADA PELA LEI 7435/2025 E DECRETO MUNICIPAL Nº 22934/2025. PPSB63899/2025 |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
09533 |
03072025 |
PP |
SB |
008329/2021 |
000000000 |
IVO DINO VELOSO BENNATI |
21451067828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº1107/2025, EMITIDO EM 27/06/2025, FILE 13145, AÇÃO/AUTOS Nº1001107-33.2015.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB8329/2021 |
R$ 2.805,26 |
| 2025 |
09534 |
03072025 |
PC |
|
001444/2024 |
202400407 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL E FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO TAMANHO P. ARP No 653/2024. PC1444/2024A001,AF:1001/2025 PROCESSO DIGITAL: 2499/2024 |
R$ 52.983,60 |
| 2025 |
09535 |
03072025 |
PC |
|
002037/2024 |
202400576 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZAVEL. ARP No 679/2024. PC2037/2024A001,AF:1007/2025 PROCESSO DIGITAL: 18/2025 |
R$ 11.160,00 |
| 2025 |
09536 |
03072025 |
PC |
|
001775/2024 |
202400510 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE SWAB ESTERIL DESCARTAVEL, PARA COLETA DE MATERIAL BACTERIOLOGICO. ARP No 652/2024. PC1775/2024A001,AF:1002/2025 PROCESSO DIGITAL: 2570/2024 |
R$ 31.680,00 |
| 2025 |
09537 |
03072025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CHEQUES DA BOLSA TIRO DE GUERRA AOS ATIRADORES, NO DIA 05 DE JULHO DE 2025. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A002,AF:1032/2025, PROCESSO DIGITAL: 319/2025 |
R$ 8.750,00 |
| 2025 |
09538 |
03072025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 1.750,00 |
| 2025 |
09539 |
03072025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 1.750,00 |
| 2025 |
09540 |
03072025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
09541 |
03072025 |
PC |
|
001778/2024 |
202400495 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA. ARP No 676/2024. PC1778/2024A001,AF:1006/2025 PROCESSO DIGITAL: 2662/2024 |
R$ 2.083,20 |
| 2025 |
09542 |
03072025 |
PP |
SB |
003552/2025 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. PPSB3552/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
09543 |
03072025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA. ARP No 429/2024. PC3337/2023A002,AF:1015/2025 PROCESSO DIGITAL: 1890/2024 |
R$ 117.705,00 |
| 2025 |
09544 |
03072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 84.455,00 |
| 2025 |
09545 |
03072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.736,00 |
| 2025 |
09546 |
03072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.054,00 |
| 2025 |
08120 |
12062025 |
PC |
|
000344/2024 |
202400048 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 15L. ARP N.335/2024. PC344/2024A001,AF:827/2025 PROCESSO DIGITAL: 1715/2024 |
R$ 2.619,75 |
| 2025 |
08121 |
12062025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO. ARP No 452/2024. PC802/2024A002,AF:826/2025 PROCESSO DIGITAL: 2129/2024 |
R$ 1.704,30 |
| 2025 |
08122 |
12062025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO. ARP No 452/2024. PC802/2024A002,AF:826/2025 PROCESSO DIGITAL: 2129/2024 |
R$ 657,80 |
| 2025 |
08123 |
12062025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO. ARP No 452/2024. PC802/2024A002,AF:826/2025 PROCESSO DIGITAL: 2129/2024 |
R$ 627,90 |
| 2025 |
08124 |
12062025 |
PC |
|
000318/2024 |
202400033 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. ARP N.212/2024. PC318/2024A001, AF:817/2025, PROCESSO DIGITAL: PC1317/2024 |
R$ 13.680,00 |
| 2025 |
08125 |
12062025 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP N.242/2024. PC125/2024A002,AF:712/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1585/2024 |
R$ 4.860,00 |
| 2025 |
08126 |
12062025 |
PC |
|
001212/2024 |
202400516 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL. ARP N.672/2024. PC1212/2024A001,AF:847/2025 PROCESSO DIGITAL: 2631/2024 |
R$ 425,00 |
| 2025 |
08127 |
12062025 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ARP N.244/2024, PC125/2024A004,AF:720/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1588/2024 |
R$ 8.255,52 |
| 2025 |
08128 |
12062025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
COMERCIAL NEW SPIDER LTDA |
48189254000126 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX. ARP No 526/2024. PC1154/2024A004,AF:823/2025 PROCESSO DIGITAL: 2231/2024 |
R$ 1.323,00 |
| 2025 |
08129 |
12062025 |
PC |
|
001341/2024 |
202400361 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA O VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ARP No 562/2024. PC1341/2024A002,AF:835/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 |
R$ 1.647,30 |
| 2025 |
08130 |
12062025 |
PC |
|
001341/2024 |
202400361 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA O VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ARP No 562/2024. PC1341/2024A002,AF:835/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 |
R$ 635,80 |
| 2025 |
08131 |
12062025 |
PC |
|
001341/2024 |
202400361 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA O VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ARP No 562/2024. PC1341/2024A002,AF:835/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 |
R$ 606,90 |
| 2025 |
08132 |
12062025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024. PC603/2024A001,AF:822/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 13.656,69 |
| 2025 |
08133 |
12062025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:822/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 5.271,00 |
| 2025 |
08134 |
12062025 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML E GENTAMICINA 40MG/ML AMPOLA 2ML. ARP N. 238/2024. PC698/2024A001,AF:714/2025 PROCESSO DIGITAL: 1407/2024 |
R$ 1.569,00 |
| 2025 |
08135 |
12062025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N.333/2024 PC603/2024A001,AF:822/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 5.031,41 |
| 2025 |
08136 |
12062025 |
PC |
|
002016/2024 |
202400536 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ARP No 642/2024. PC2016/2024A001,AF:850/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
R$ 35.694,39 |
| 2025 |
08137 |
12062025 |
PC |
|
002016/2024 |
202400536 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ARP No 642/2024. PC2016/2024A001,AF:850/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
R$ 34.294,61 |
| 2025 |
08138 |
12062025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024. PC2015/2024A001,AF:830/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 12.540,00 |
| 2025 |
08139 |
12062025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024. PC2015/2024A001,AF:830/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 4.840,00 |
| 2025 |
08140 |
12062025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024. PC2015/2024A001,AF:830/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 4.620,00 |
| 2025 |
08141 |
12062025 |
PP |
SB |
048397/2025 |
000000000 |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
51127835000148 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA COMO ESTRATÉGIA PARA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.22/2023 EM FLS.243/246, INSTRUÇÃO PGM-5 PRATICAS DE FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA FLS.247/248,RESOLUÇÃO CMDCA Nº734/2025 EM FLS.157, |
R$ 258.933,78 |
| 2025 |
08142 |
12062025 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML. ARP N. 239/2024. PC698/2024A002,AF:719/2025 PROCESSO DIGITAL: 1408/2024 |
R$ 1.168,80 |
| 2025 |
08143 |
12062025 |
PP |
SB |
048397/2025 |
000000000 |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
51127835000148 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA COMO ESTRATÉGIA PARA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.22/2023 EM FLS.243/246, INSTRUÇÃO PGM-5 PRATICAS DE FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA FLS.247/248,RESOLUÇÃO CMDCA Nº734/2025 EM FLS.157, |
R$ 11.428,22 |
| 2025 |
08144 |
12062025 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2% AMPOLA DE 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP N.270/2024, PC128/2024A003,AF:728/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1496/2024 |
R$ 2.646,00 |
| 2025 |
08145 |
12062025 |
PC |
|
001529/2024 |
202400391 |
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS |
21500755000125 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300 KG. ARP N. 485/2024 PC1529/2024A001,AF:829/2025 PROCESSO DIGITAL: 1989/2024 |
R$ 2.736,00 |
| 2025 |
08146 |
12062025 |
PC |
|
001529/2024 |
202400391 |
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS |
21500755000125 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300 KG. ARP N. 485/2024 PC1529/2024A001,AF:829/2025 PROCESSO DIGITAL: 1989/2024 |
R$ 1.056,00 |
| 2025 |
08147 |
12062025 |
PC |
|
001529/2024 |
202400391 |
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS |
21500755000125 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300 KG. ARP N. 485/2024 PC1529/2024A001,AF:829/2025 PROCESSO DIGITAL: 1989/2024 |
R$ 1.008,00 |
| 2025 |
08684 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 64.887,00 |
| 2025 |
08685 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.210,00 |
| 2025 |
08686 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 283.015,00 |
| 2025 |
08687 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.851,00 |
| 2025 |
08688 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 92.771,00 |
| 2025 |
08689 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.396,00 |
| 2025 |
08690 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 97.744,00 |
| 2025 |
08691 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.251,00 |
| 2025 |
08692 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 39.655,00 |
| 2025 |
08693 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.214,00 |
| 2025 |
08694 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.494,00 |
| 2025 |
08695 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.053,00 |
| 2025 |
08696 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.703,00 |
| 2025 |
08697 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.332,00 |
| 2025 |
08698 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.230,00 |
| 2025 |
08699 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.152,00 |
| 2025 |
08700 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.431,00 |
| 2025 |
08701 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.128,00 |
| 2025 |
08702 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 58.108,00 |
| 2025 |
08703 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.570,00 |
| 2025 |
08704 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.780,00 |
| 2025 |
08705 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 345.817,00 |
| 2025 |
08706 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 97.212,00 |
| 2025 |
08707 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.620.745,00 |
| 2025 |
08708 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 311.330,00 |
| 2025 |
08709 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 154.321,00 |
| 2025 |
08710 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 83.581,00 |
| 2025 |
08711 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 533.189,00 |
| 2025 |
08712 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.549,00 |
| 2025 |
08713 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 80.819,00 |
| 2025 |
08714 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.235.988,00 |
| 2025 |
08715 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 174.005,00 |
| 2025 |
08716 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.411.091,00 |
| 2025 |
08717 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.679,00 |
| 2025 |
08718 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.729,00 |
| 2025 |
08719 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 110,00 |
| 2025 |
08720 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 464.135,00 |
| 2025 |
09154 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 36.621,00 |
| 2025 |
09155 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 43.667,00 |
| 2025 |
09156 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 42.494,00 |
| 2025 |
09157 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 585.030,00 |
| 2025 |
09158 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 198.811,00 |
| 2025 |
09159 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 46.493,00 |
| 2025 |
09160 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 20.100,00 |
| 2025 |
09161 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 15.039,00 |
| 2025 |
09162 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 17.243,00 |
| 2025 |
09163 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 20.306,00 |
| 2025 |
09164 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 6.430,00 |
| 2025 |
09165 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 5.600,00 |
| 2025 |
09166 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 227.537,00 |
| 2025 |
09167 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 54.217,00 |
| 2025 |
09168 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 115.170,00 |
| 2025 |
09169 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 56.741,00 |
| 2025 |
09170 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 219,00 |
| 2025 |
09171 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 36.845,00 |
| 2025 |
09172 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 120.183,00 |
| 2025 |
09173 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 61.944,00 |
| 2025 |
09174 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 73.870,00 |
| 2025 |
09175 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 44.794,00 |
| 2025 |
09176 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 68.043,00 |
| 2025 |
09177 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 107.941,00 |
| 2025 |
09178 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 116.862,00 |
| 2025 |
09179 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 14.744,00 |
| 2025 |
09180 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 49.581,00 |
| 2025 |
09181 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 19.278,00 |
| 2025 |
09182 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 38.879,00 |
| 2025 |
09183 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 94.680,00 |
| 2025 |
09184 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 57.666,00 |
| 2025 |
09185 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 34.120,00 |
| 2025 |
09186 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 17.577,00 |
| 2025 |
09187 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 13.854,00 |
| 2025 |
09188 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 170.569,00 |
| 2025 |
09189 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 45.537,00 |
| 2025 |
09190 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 48.085,00 |
| 2025 |
09191 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 37.789,00 |
| 2025 |
09192 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 33.978,00 |
| 2025 |
09193 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 85.430,00 |
| 2025 |
09547 |
03072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.033,00 |
| 2025 |
09548 |
03072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 49.326,00 |
| 2025 |
09549 |
03072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 69.168,00 |
| 2025 |
09550 |
03072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 79.086,00 |
| 2025 |
09551 |
03072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.693,00 |
| 2025 |
09552 |
03072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.128,00 |
| 2025 |
09553 |
03072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 125.930,00 |
| 2025 |
09554 |
03072025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 82.928,00 |
| 2025 |
09555 |
03072025 |
PC |
|
001008/2024 |
202400212 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA, NUM. 24G. ARP No 486/2024. PC1008/2024A002,AF:1027/2025 PROCESSO DIGITAL: 2120/2024 |
R$ 54.288,00 |
| 2025 |
09556 |
03072025 |
PC |
|
001761/2024 |
202400517 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ARP No 596/2024. PC1761/2024A001,AF:1017/2025 PROCESSO DIGITAL: 2367/2024 |
R$ 6.432,00 |
| 2025 |
09557 |
03072025 |
PC |
|
002037/2024 |
202400576 |
DENTAL IPO LTDA |
50567060000169 |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA E DUAS PORÇÕES. ARP No 681/2024. PC2037/2024A003,AF:1021/2025 PROCESSO DIGITAL: 20/2025 |
R$ 19.580,00 |
| 2025 |
09558 |
03072025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL E DILUENTE. ARP No 574/2024. PC1617/2024A002,AF:1019/2025 PROCESSO DIGITAL: 2267/2024 |
R$ 54.240,00 |
| 2025 |
09559 |
03072025 |
PC |
|
001052/2024 |
202400419 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA 2 VIAS. ARP No 568/2024. PC1052/2024A001,AF:1020/2025 PROCESSO DIGITAL: 2371/2024 |
R$ 21.147,00 |
| 2025 |
09560 |
03072025 |
PC |
|
000585/2025 |
202500054 |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS 67º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC585/2025,AF:1033/2025 |
R$ 58.212,00 |
| 2025 |
09561 |
03072025 |
PC |
|
000453/2025 |
202500033 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS OFICINA - CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTOS. PC453/2025,AF:760/2025 |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
09562 |
03072025 |
PC |
|
000617/2025 |
202500040 |
ELD POWER ALTO FALANTES LTDA |
40524879000195 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL BANDA U2 SÃO PAULO COVER PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA ESTADUAL MARISTELA, NO DIA 04 DE DE JULHO DE 2025, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC617/2025,AF:1070/2025 |
R$ 3.200,00 |
| 2025 |
09563 |
04072025 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 (PARCIAL), COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 - CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS. 897. PC 1717/2018,PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 3.000.000,00 |
| 2025 |
09564 |
04072025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 94.476,07 |
| 2025 |
09565 |
04072025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 36.464,45 |
| 2025 |
09566 |
04072025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 34.806,98 |
| 2025 |
09567 |
04072025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. 5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 310.000,00 |
| 2025 |
09568 |
04072025 |
PP |
SB |
092254/2024 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 21.724.948-5 - FGTS: DEIXAR DE DEPOSITAR MENSALMENTE (SUBSTITUINDO O PROCESSO SB42816/2019) CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DARF EM FL. 204. PPSB92254/2024 |
R$ 10.456,81 |
| 2025 |
09569 |
04072025 |
PC |
|
001529/2024 |
202400391 |
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS |
21500755000125 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8145/2025. PC1529/2024A001,AF:829/2025 PROCESSO DIGITAL: 1989/2024 |
-R$ 2.736,00 |
| 2025 |
09570 |
04072025 |
PC |
|
001529/2024 |
202400391 |
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS |
21500755000125 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8146/2025. PC1529/2024A001,AF:829/2025 PROCESSO DIGITAL: 1989/2024 |
-R$ 1.056,00 |
| 2025 |
09571 |
04072025 |
PC |
|
001529/2024 |
202400391 |
GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS |
21500755000125 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8147/2025. PC1529/2024A001,AF:829/2025 PROCESSO DIGITAL: 1989/2024 |
-R$ 1.008,00 |
| 2025 |
09572 |
04072025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, 5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO,EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, |
R$ 110.000,00 |
| 2025 |
08149 |
12062025 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO 30ML. ARP N.269/2024. PC128/2024A002,AF:727/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1494/2024. |
R$ 2.970,00 |
| 2025 |
08150 |
12062025 |
PC |
|
001928/2023 |
202300677 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1574/2025. PROCESSO DIGITAL: PC833/2024. PC1928/2023,CONTRATO:52/2024 |
-R$ 713,19 |
| 2025 |
08151 |
12062025 |
PC |
|
000480/2025 |
202500044 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA OS JOGOS REGIONAIS 2025, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. PC480/2025,AF:710/2025 |
R$ 52.000,00 |
| 2025 |
08152 |
12062025 |
PC |
|
000663/2024 |
202400120 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL 5MG - COMPRIMIDO. ARP N. 234/2024. PC663/2024A001,AF:716/2025 PROCESSO DIGITAL: 1367/2024 |
R$ 6.384,00 |
| 2025 |
08153 |
12062025 |
PC |
|
000524/2025 |
202500043 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRICA E HIDRAULICA PARA EVENTOS. PC524/2025,AF:711/2025 |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
08154 |
12062025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ARP N.10/2025. PC2195/2024A003,AF:927/2025 PROCESSO DIGITAL: 320/2025 |
R$ 2.695,00 |
| 2025 |
08155 |
12062025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
LB PARRILLA RESTAURANTE LTDA |
48731177000194 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ARP N.11/2025. PC2195/2024A004,AF:920/2025 PROCESSO DIGITAL: 321/2025 |
R$ 1.363,00 |
| 2025 |
08156 |
12062025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ARP No 262/2024. PC3205/2023A003,AF:770/2025 PROCESSO DIGITAL: 1373/2024 |
R$ 4.480,50 |
| 2025 |
08157 |
12062025 |
PC |
|
001166/2024 |
202400296 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650002693 |
AQUISIÇÃO DE LENVATINIBE MESILATO - CÁPSULA DURA, 4MG E 10MG, ARP N.424/2024. EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1166/2024A001,AF:731/2025 PROCESSO DIGITAL: 1992/2024 |
R$ 42.844,20 |
| 2025 |
08158 |
12062025 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ARP N. 248/2024. PC3310/2023A003,AF:768/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1537/2024 |
R$ 2.335,95 |
| 2025 |
08159 |
12062025 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML. ARP No 255/2024. PC670/2024A002,AF:715/2025 PROCESSO DIGITAL: 1400/2024 |
R$ 9.360,00 |
| 2025 |
08160 |
12062025 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML. ARP N. 254/2024. PC670/2024A001,AF:736/2025 PROCESSO DIGITAL: 1399/2024 |
R$ 1.330,00 |
| 2025 |
08161 |
12062025 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ARP N.249/2024. PC3310/2023A004,AF:769/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1538/2024 |
R$ 59.220,00 |
| 2025 |
08162 |
12062025 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 256/2024. PC670/2024A003,AF:735/2025 PROCESSO DIGITAL: 1404/2024 |
R$ 4.560,00 |
| 2025 |
08163 |
12062025 |
PC |
|
000347/2025 |
202500022 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO / VIOLA / CAMERATA DE CORDAS NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA. CONFORME EDITAL 05/2022. CONTRATO 29/2025. PC347/2025. |
R$ 8.835,00 |
| 2025 |
08164 |
12062025 |
PC |
|
000349/2025 |
202500021 |
24620078 EMERSON LUIZ DE ANDRADE |
24620078000177 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL NO CENTRO LIVRE DE MUSICA. CONTRATO 43/2025. PC349/2025. |
R$ 4.674,00 |
| 2025 |
08165 |
13062025 |
PC |
|
000230/2024 |
202400058 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, 30 X 8, BISEL TRIFACETADO, ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA. ARP N. 265/2024. PC230/2024A003,AF:771/2025 PROCESSO DIGITAL: 1524/2024 |
R$ 2.820,00 |
| 2025 |
08166 |
13062025 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37140339000101 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. ARP N. 246/2024. PC3310/2023A001,AF:767/2025 PROCESSO DIGITAL: 1535/2024 |
R$ 1.425,00 |
| 2025 |
08167 |
13062025 |
PC |
|
000679/2024 |
202400153 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL ARP N. 253/2024. PC679/2024A001,AF:766/2025 PROCESSO DIGITAL: 1394/2024 |
R$ 4.360,50 |
| 2025 |
08168 |
13062025 |
PC |
|
002199/2024 |
202400590 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL, SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ARP No 8/2025. PC2199/2024A002,AF:888/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2025 |
R$ 13.668,03 |
| 2025 |
08169 |
13062025 |
PC |
|
002199/2024 |
202400590 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL, SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ARP No 8/2025. PC2199/2024A002,AF:888/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2025 |
R$ 5.275,38 |
| 2025 |
08170 |
13062025 |
PC |
|
002199/2024 |
202400590 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL, SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ARP No 8/2025. PC2199/2024A002,AF:888/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2025 |
R$ 5.035,59 |
| 2025 |
08171 |
13062025 |
PC |
|
001948/2024 |
202400535 |
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA |
20853918000190 |
AQUISICAO DE CONDULETES DE ALUMINIO DE TIPOS DIVERSOS. ARP N.706/2024. PC1948/2024A003,AF:886/2025 PROCESSO DIGITAL: 2758/2024 |
R$ 969,23 |
| 2025 |
08172 |
13062025 |
PC |
|
002112/2024 |
202400587 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP No 6/2025. PC2112/2024A001,AF:887/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
R$ 12.306,30 |
| 2025 |
08173 |
13062025 |
PC |
|
001948/2024 |
202400535 |
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA |
20853918000190 |
AQUISICAO DE CONDULETES DE ALUMINIO DE TIPOS DIVERSOS. ARP N.706/2024. PC1948/2024A003,AF:886/2025 PROCESSO DIGITAL: 2758/2024 |
R$ 374,09 |
| 2025 |
08174 |
13062025 |
PC |
|
002112/2024 |
202400587 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP No 6/2025. PC2112/2024A001,AF:887/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
R$ 4.749,80 |
| 2025 |
08175 |
13062025 |
PC |
|
002112/2024 |
202400587 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ARP No 6/2025. PC2112/2024A001,AF:887/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
R$ 4.533,90 |
| 2025 |
08148 |
12062025 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 1MG/G - CREME ACONDICIONADA EM BISNAGAS COM 10 GRAMAS. ARP N. 271/2024. PC128/2024A004,AF:713/2025 PROCESSO DIGITAL: 1497/2024 |
R$ 23.200,00 |
| 2025 |
08721 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 313.180,00 |
| 2025 |
08722 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 259.559,00 |
| 2025 |
08723 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 70.204,00 |
| 2025 |
08724 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 112.295,00 |
| 2025 |
08725 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 53.300,00 |
| 2025 |
08726 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.766,00 |
| 2025 |
08727 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.190,00 |
| 2025 |
08728 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.128,00 |
| 2025 |
08729 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.041,00 |
| 2025 |
08730 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.055,00 |
| 2025 |
08731 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.590,00 |
| 2025 |
08732 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.908,00 |
| 2025 |
08733 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 162.655,00 |
| 2025 |
08734 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 572.520,00 |
| 2025 |
08735 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 305.302,00 |
| 2025 |
08736 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 164.675,00 |
| 2025 |
08737 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.209.051,00 |
| 2025 |
08738 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 94.157,00 |
| 2025 |
08739 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.249,00 |
| 2025 |
08740 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.179,00 |
| 2025 |
08741 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 262.614,00 |
| 2025 |
08742 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.531,00 |
| 2025 |
08743 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.720,00 |
| 2025 |
08744 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.128,00 |
| 2025 |
08745 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 352.727,00 |
| 2025 |
08746 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 54.275,00 |
| 2025 |
08747 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 249.305,00 |
| 2025 |
08748 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.414,00 |
| 2025 |
08749 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 153.911,00 |
| 2025 |
08750 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.738,00 |
| 2025 |
08751 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 136.078,00 |
| 2025 |
08752 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.700,00 |
| 2025 |
08753 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.066.846,00 |
| 2025 |
08754 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.256,00 |
| 2025 |
08755 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 49.488,00 |
| 2025 |
08756 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 316.215,00 |
| 2025 |
08757 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 95.984,00 |
| 2025 |
09194 |
23062025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 150.761,00 |
| 2025 |
09195 |
23062025 |
PC |
|
001774/2024 |
202400504 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. SOLUCAO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 1%. ARP N. 584/2024. PC1774/2024A001,AF:851/2025. PROCESSO DIGITAL: 2436/2024 |
R$ 1.407,12 |
| 2025 |
09196 |
23062025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISICAO DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.498/2024. PC993/2024A004,AF:802/2025 PROCESSO DIGITAL: 2298/2024 |
R$ 900,00 |
| 2025 |
09197 |
23062025 |
PC |
|
001279/2024 |
202400673 |
J & K COMERCIAL LTDA |
04338231000160 |
AQUISIÇÃO DE FITA CARTUCHO PARA GRAVAÇÃO DE DADOS LTO, FITA DE LIMPEZA LTO E ETIQUETA PERSONALIZADA PARA FITAS LTO. PC1279/2024,AF:379/2025 |
R$ 38.170,00 |
| 2025 |
09198 |
23062025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.ATA DE REUNIAO ORDINARIA N.10 DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE APOIO AOS BOMBEIROS-FAB EM FLS. 233/234. |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
09199 |
23062025 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 5945/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022. PC68/2019,CONTRATO:44/2019 |
-R$ 81.104,16 |
| 2025 |
09200 |
23062025 |
PC |
|
001455/2024 |
202400412 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE PLUG ADAPTADOR MACHO - DISPOSITIVO EM MATERIAL PLASTICO. ARP N. 597/2024. PC1455/2024A001,AF:856/2025 PROCESSO DIGITAL: 2654/2024 |
R$ 3.850,00 |
| 2025 |
09201 |
23062025 |
PC |
|
001025/2024 |
202400283 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ARP No 351/2024. PC1025/2024A002,AF:864/2025 PROCESSO DIGITAL: 1819/2024 |
R$ 5.112,00 |
| 2025 |
09202 |
23062025 |
PC |
|
001243/2024 |
202400347 |
DENTAL UNIVERSO EIRELI |
26395502000152 |
AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3. ARP N.377/2024. PC1243/2024A001,AF:870/2025 PROCESSO DIGITAL: 1859/2024 |
R$ 703,80 |
| 2025 |
09203 |
23062025 |
PC |
|
001875/2024 |
202400526 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, EMULSAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML. ARP N. 625/2024. PC1875/2024A001,AF:782/2025, PROCESSO DIGITAL: 2456/2024 |
R$ 864,00 |
| 2025 |
09204 |
23062025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
BEM MED HOSPITALAR LTDA |
18806050000126 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ARP No 557/2024. PC1238/2024A003,AF:910/2025 PROCESSO DIGITAL: 2311/2024 |
R$ 2.979,00 |
| 2025 |
09205 |
23062025 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 425/2024. PC1200/2024A001,AF:789/2025, PROCESSO DIGITAL: 1993/2024 |
R$ 2.200,00 |
| 2025 |
09206 |
23062025 |
PC |
|
001495/2023 |
202300455 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS),PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. ACRÉSCIMO QUALITATIVO E QUANTITATIVO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.167/2025 EM FLS. 891/894,TERMO DE AUTORIZAÇÃO,APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
R$ 14.774,43 |
| 2025 |
09207 |
23062025 |
PC |
|
001786/2024 |
202400507 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA NUM. 2135F. ARP N. 627/2024. PC1786/2024A001,AF:914/2025 PROCESSO DIGITAL: 2544/2024 |
R$ 3.408,00 |
| 2025 |
09208 |
23062025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML. ARP No 559/2024. PC1238/2024A005,AF:859/2025 PROCESSO DIGITAL: 2313/2024 |
R$ 1.980,00 |
| 2025 |
09209 |
23062025 |
PC |
|
001872/2024 |
202400524 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125MG E FINASTERIDA 5MG, COMPRIMIDO. ARP No 622/2024. PC1872/2024A003,AF:849/2025 PROCESSO DIGITAL: 2487/2024 |
R$ 47.467,89 |
| 2025 |
09210 |
23062025 |
PC |
|
001243/2024 |
202400347 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, NUMERO 1. ARP N.378/2024. PC1243/2024A002,AF:871/2025 PROCESSO DIGITAL: 1860/2024 |
R$ 1.469,16 |
| 2025 |
09211 |
23062025 |
PC |
|
001786/2024 |
202400507 |
COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA |
39324214000159 |
AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, MEDINDO, NO MINIMO, 12,7CM E, NO MAXIMO, 15,2CM. ARP N. 630/2024. PC1786/2024A004,AF:902/2025, PROCESSO DIGITAL: 2547/2024 |
R$ 1.198,86 |
| 2025 |
09212 |
23062025 |
PC |
|
000227/2024 |
202400101 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE KIT PARTO DESCARTÁVEL. ARP No 422/2024. PC227/2024A001,AF:863/2025 PROCESSO DIGITAL: 1849/2024 |
R$ 1.755,60 |
| 2025 |
09213 |
23062025 |
PC |
|
001442/2024 |
202400384 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, COM PONTA ATIVA DE FORMATO TRONCO-CÔNICO PARA ALTA ROTAÇÃO, MEDINDO 28MM DE COMPRIMENTO. ARP N. 460/2024. PC1442/2024A002,AF:906/2025 PROCESSO DIGITAL: 2261/2024 |
R$ 1.417,60 |
| 2025 |
09214 |
23062025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL, DE DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA 2,5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, DE DIAZEPAM 5MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL, E DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. ARP N. 478/2024.PC1185/2024A001,AF:860/2025, |
R$ 106.003,00 |
| 2025 |
09215 |
23062025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 2.470,43 |
| 2025 |
09216 |
23062025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 70.911,64 |
| 2025 |
09217 |
23062025 |
PC |
|
000669/2024 |
202400200 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 476/2024. PC669/2024A001,AF:867/2025, PROCESSO DIGITAL: 2114/2024 |
R$ 11.480,82 |
| 2025 |
09218 |
23062025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:1000/2025 PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
09219 |
23062025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO, TAMANHO MÍNIMO DE 30CM E MÁXIMO DE 44CM. ARP N. 475/2024. PC1250/2024A007,AF:911/2025, PROCESSO DIGITAL: 2183/2024 |
R$ 3.240,00 |
| 2025 |
07764 |
27052025 |
PP |
SB |
017698/2025 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04328, CONSTANTE NO DP 02299 - OP 02589, CONFORME GAM - 003249436 E ANULACAO 00206. |
-R$ 245,90 |
| 2025 |
07765 |
27052025 |
PP |
SB |
017698/2025 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04326, CONSTANTE NO DP 02299 - OP 02589, CONFORME GAM - 003249436 E ANULACAO 00207. |
-R$ 1.073,25 |
| 2025 |
07766 |
27052025 |
PP |
SB |
017698/2025 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04331, CONSTANTE NO DP 02299 - OP 02589, CONFORME GAM - 003249436 E ANULACAO 00208. |
-R$ 164,31 |
| 2025 |
07767 |
27052025 |
PP |
SB |
049983/2025 |
000000000 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA ONDE CONSTAM COMO PARTES O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X CLIMAX PARTICIPACOES LTDA, AUTOS No.0005169-18.2006.8.26.0564 - 8a.VARA CÍVEL, FILE.5.804, PPSB049983/2025. |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
07768 |
27052025 |
PC |
|
000039/2024 |
202400012 |
JCPP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
18787248000100 |
AQUISICAO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 25MM E 50MM. ARP N. 188/2024. PC39/2024A001,AF:581/2025 PROCESSO DIGITAL: 1180/2024 |
R$ 11.289,00 |
| 2025 |
07769 |
28052025 |
PC |
|
003275/2022 |
202200717 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1715/2025. PC3275/2022,CONTRATO:18/2023 |
-R$ 321.617,30 |
| 2025 |
07770 |
28052025 |
PP |
SB |
008964/2025 |
000000000 |
MINISTERIO DO ESPORTE |
02961362000174 |
DESPESA A TITULO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE OBTV, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE No 917456/2021/MCIDADANIA/CAIXA, REGISTRADO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV, CUJO OBJETO TRATA DAS OBRAS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SELECTA.PPSB8964/2025 |
R$ 427.149,51 |
| 2025 |
07771 |
28052025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
R$ 7.575.362,41 |
| 2025 |
07772 |
28052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILÂNCIA À SAÚDE). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 3.000.000,00 |
| 2025 |
07773 |
28052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 3.665.048,35 |
| 2025 |
07774 |
28052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 3.400.000,00 |
| 2025 |
07775 |
28052025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS). EMPENHO COMPLEMENTAR. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG |
R$ 15.201.333,33 |
| 2025 |
07776 |
28052025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
R$ 2.923.824,09 |
| 2025 |
07777 |
28052025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
R$ 2.790.923,00 |
| 2025 |
07778 |
29052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003258919 E ANULACAO 00209. |
-R$ 1.066,67 |
| 2025 |
07779 |
29052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003258915 E ANULACAO 00210. |
-R$ 2.571,86 |
| 2025 |
07780 |
29052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003258918 E ANULACAO 00211. |
-R$ 2.074,61 |
| 2025 |
07781 |
29052025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06053, CONSTANTE NO DP 05172 - OP 04966, CONFORME GAM - 003258889 E ANULACAO 00212. |
-R$ 479,56 |
| 2025 |
07782 |
29052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003258917 E ANULACAO 00213. |
-R$ 1.536,86 |
| 2025 |
07783 |
29052025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00474, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003258922 E ANULACAO 00214. |
-R$ 1.077,51 |
| 2025 |
07784 |
29052025 |
PP |
SB |
019127/2025 |
000000000 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05216, CONSTANTE NO DP 03337 - OP 03480, CONFORME GAM - 003249859 E ANULACAO 00215. |
-R$ 107,09 |
| 2025 |
07785 |
29052025 |
PP |
SB |
019127/2025 |
000000000 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05215, CONSTANTE NO DP 03337 - OP 03480, CONFORME GAM - 003249859 E ANULACAO 00216. |
-R$ 400,00 |
| 2025 |
07786 |
29052025 |
PP |
SB |
019127/2025 |
000000000 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05214, CONSTANTE NO DP 03337 - OP 03480, CONFORME GAM - 003249859 E ANULACAO 00217. |
-R$ 300,00 |
| 2025 |
07787 |
29052025 |
PP |
SB |
019127/2025 |
000000000 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06632, CONSTANTE NO DP 05354 - OP 05682, CONFORME GAM - 003249861 E ANULACAO 00218. |
-R$ 3.000,00 |
| 2025 |
07788 |
29052025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.114. PPSB6018/2025 |
R$ 220.060,67 |
| 2025 |
08176 |
13062025 |
PC |
|
001948/2024 |
202400535 |
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA |
20853918000190 |
AQUISICAO DE CONDULETES DE ALUMINIO DE TIPOS DIVERSOS. ARP N.706/2024. PC1948/2024A003,AF:886/2025 PROCESSO DIGITAL: 2758/2024 |
R$ 357,08 |
| 2025 |
08177 |
13062025 |
PP |
SB |
014542/2025 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO. |
R$ 8.000,00 |
| 2025 |
08178 |
13062025 |
PP |
SB |
048403/2025 |
000000000 |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
51127835000148 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO VIRANDO O JOGO - ESPORTE COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMACAO SOCIAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.22/2023 EM FLS.242/245, INSTRUÇÃO PGM-5 PRATICAS DE FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA FLS.246/247, RESOLUÇÃO CMDCA Nº734/2025 EM FLS.156,PPSB48403/2025,CONVENIO:13/2025-SEDESC |
R$ 168.686,53 |
| 2025 |
08179 |
13062025 |
PP |
SB |
048403/2025 |
000000000 |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
51127835000148 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO VIRANDO O JOGO - ESPORTE COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMACAO SOCIAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.22/2023 EM FLS.242/245, INSTRUÇÃO PGM-5 PRATICAS DE FLUXO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA FLS.246/247, RESOLUÇÃO CMDCA Nº734/2025 EM FLS.156,PPSB48403/2025,CONVENIO:13/2025-SEDESC. |
R$ 21.873,47 |
| 2025 |
08180 |
13062025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N.09/2025. PC2195/2024A008,AF:930/2025 PROCESSO DIGITAL: PC333/2025 |
R$ 2.392,00 |
| 2025 |
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13062025 |
PC |
|
001948/2024 |
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ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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AQUISICAO DE ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO. ARP N.705/2024. PC1948/2024A002,AF:885/2025 PROCESSO DIGITAL: 2757/2024 |
R$ 553,00 |
| 2025 |
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13062025 |
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|
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POTIGUA NUNES BAR LTDA |
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE PARA OS 67º JOGOS REGIONAIS DA PRIMEIRA REGIÃO ESPORTIVA. ARP N. 252/2024. PC660/2024A001,AF:818/2025 PROCESSO DIGITAL: 1338/2024 |
R$ 134.400,00 |
| 2025 |
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VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
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AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N.294/2024. PC1066/2024A001,AF:793/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2024 |
R$ 14.219,96 |
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VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
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AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:821/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
R$ 68.391,69 |
| 2025 |
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VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N.294/2024. PC1066/2024A001,AF:793/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2024 |
R$ 5.488,41 |
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VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:821/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
R$ 26.396,79 |
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VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:821/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
R$ 25.196,94 |
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VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
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AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. ARP N.294/2024. PC1066/2024A001,AF:793/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1627/2024 |
R$ 5.238,93 |
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VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
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AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODERMICAS, DESCARTAVEIS, CALIBRE 30 X 7,0 E CALIBRE 40 X 12. ARP N.264/2024. PC230/2024A002,AF:833/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1523/2024. |
R$ 22.770,09 |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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PP |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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135813/2024 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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PP |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 92.225,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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R$ 447,00 |
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13062025 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.084,00 |
| 2025 |
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PP |
SB |
135813/2024 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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13062025 |
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135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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R$ 726.919,00 |
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PP |
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135813/2024 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 102.675,00 |
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PP |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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R$ 94.207,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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135813/2024 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
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135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 139.995,00 |
| 2025 |
08782 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.380,00 |
| 2025 |
08783 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.128,00 |
| 2025 |
08784 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.492,00 |
| 2025 |
08785 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.143,00 |
| 2025 |
08786 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.205,00 |
| 2025 |
08787 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.100,00 |
| 2025 |
08788 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 131.082,00 |
| 2025 |
08789 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.640,00 |
| 2025 |
08790 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 139.276,00 |
| 2025 |
08791 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 42.123,00 |
| 2025 |
08792 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.349,00 |
| 2025 |
08793 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 259.349,00 |
| 2025 |
08794 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 58.125,00 |
| 2025 |
09220 |
23062025 |
PC |
|
000781/2024 |
202400145 |
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC |
06923493000118 |
AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ARP N. 416/2024. PC781/2024A001,AF:874/2025 PROCESSO DIGITAL: 1958/2024 |
R$ 10.780,98 |
| 2025 |
09221 |
23062025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL,TRIPLA. ARP N.430/2024. PC3337/2023A003,AF:872/2025 PROCESSO DIGITAL: 1891/2024 |
R$ 4.635,00 |
| 2025 |
09222 |
23062025 |
PC |
|
003204/2023 |
202400071 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7087/2025. PC3204/2023A001,AF:461/2025 PROCESSO DIGITAL: 1142/2024 |
-R$ 7.320,00 |
| 2025 |
09223 |
23062025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. ARP N. 508/2024. PC1532/2024A003,AF:861/2025, PROCESSO DIGITAL: 2189/2024 |
R$ 1.170,00 |
| 2025 |
09224 |
23062025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR CONSTITUÍDO DE PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSLÚCIDO, CONDENSADOR COM FILTRO ESTÉRIL, COM BARREIRA MICROBIANA. ARP N. 472/2024, PC1250/2024A004,AF:868/2025 PROCESSO DIGITAL: 2177/2024 |
R$ 616,20 |
| 2025 |
09225 |
24062025 |
PC |
|
001244/2024 |
202400390 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA PECA DE MAO ODONTOLOGICA DE BAIXA ROTACAO. ARP N. 441/2024. PC1244/2024A001,AF:873/2025 PROCESSO DIGITAL: 1944/2024 |
R$ 3.391,50 |
| 2025 |
09226 |
24062025 |
PP |
SB |
051030/2025 |
000000000 |
EGRINALDO RIBEIRO DA SILVA |
21669308839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 321/2025, EMITIDO EM 05/06/2025, FILE 11170, AÇÃO/AUTOS: N.1002883-21.2013.5.02.0468 8ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB51030/2025. |
R$ 14.602,12 |
| 2025 |
09227 |
24062025 |
PP |
SB |
051030/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 322/2025, EMITIDO EM 05/06/2025, FILE 11170, AÇÃO/AUTOS: N.1002883-21.2013.5.02.0468 8ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REF. DESCONTO PREVIDENCIARIO INSS DO EMPREGADO. PPSB51030/2025. |
R$ 847,86 |
| 2025 |
09228 |
24062025 |
PP |
SB |
135816/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 9037/2025. PPSB135816/2024 |
R$ 3,00 |
| 2025 |
09229 |
24062025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 509/2024 PC1532/2024A004,AF:852/2025, PROCESSO DIGITAL: 2190/2024 |
R$ 7.560,00 |
| 2025 |
09230 |
24062025 |
PC |
|
000919/2024 |
202400182 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1000ML. ARP No 301/2024. PC919/2024A001,AF:944/2025 PROCESSO DIGITAL: 1677/2024 |
R$ 2.779,20 |
| 2025 |
09231 |
24062025 |
PC |
|
001049/2024 |
202400360 |
JUARES LIMA DOS SANTOS |
12991532000117 |
AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES, EQUIVALENTE A COR A3. ARP No 504/2024. PC1049/2024A001,AF:924/2025 PROCESSO DIGITAL: 2042/2024 |
R$ 13.644,00 |
| 2025 |
09232 |
24062025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG. ARP N.541/2024. PC984/2024A001,AF:880/2025, PROCESSO DIGITAL: 2280/2024 |
R$ 174.020,00 |
| 2025 |
09233 |
24062025 |
PC |
|
001442/2024 |
202400384 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISIÇÃO DE GESSO SINTETICO E ELASTOMERO A BASE DE SILICONA LIGADOS POR CONDENSAÇÃO. ARP No 461/2024. PC1442/2024A003,AF:921/2025 PROCESSO DIGITAL: 2262/2024 |
R$ 24.660,00 |
| 2025 |
09234 |
24062025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP No 495/2024. PC993/2024A001,AF:857/2025 PROCESSO DIGITAL: 2295/2024 |
R$ 61.666,80 |
| 2025 |
09235 |
24062025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL 75MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP No 495/2024. PC993/2024A001,AF:857/2025 PROCESSO DIGITAL: 2295/2024 |
R$ 750,00 |
| 2025 |
09236 |
24062025 |
PC |
|
001233/2024 |
202400340 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO HEDSTROEN E KEER E RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL. ARP No 518/2024. PC1233/2024A003,AF:922/2025 PROCESSO DIGITAL: 2316/2024 |
R$ 1.102,32 |
| 2025 |
09237 |
24062025 |
PC |
|
000781/2024 |
202400145 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR,EM TUBOS CONTENTO 90G. ARP N.417/2024. PC781/2024A002,AF:875/2025 PROCESSO DIGITAL: 1960/2024 |
R$ 14.880,00 |
| 2025 |
09238 |
24062025 |
PC |
|
001789/2024 |
202400506 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHO PP, P E M. ARP No 602/2024. PC1789/2024A001,AF:912/2025 PROCESSO DIGITAL: 2449/2024 |
R$ 7.729,10 |
| 2025 |
09239 |
24062025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 542/2024. PC984/2024A002,AF:908/2025, PROCESSO DIGITAL: 2281/2024 |
R$ 54.400,00 |
| 2025 |
09240 |
24062025 |
PC |
|
001773/2024 |
202400485 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL. ARP No 623/2024. PC1773/2024A001,AF:917/2025 PROCESSO DIGITAL: 2469/2024 |
R$ 1.254,60 |
| 2025 |
09241 |
24062025 |
PC |
|
001872/2024 |
202400524 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE, SOLUÇÃO INTRANASAL AEROSOL. ARP No 620/2024. PC1872/2024A001,AF:913/2025 PROCESSO DIGITAL: 2485/2024 |
R$ 81.952,00 |
| 2025 |
09242 |
24062025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
DENTAL UNIVERSO EIRELI |
26395502000152 |
AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 50,PARA CANAL, CONE SECUNDARIO N. R8. ARP N. 407/2024. PC1229/2024A003,AF:900/2025 PROCESSO DIGITAL: 1963/2024 |
R$ 1.126,20 |
| 2025 |
09243 |
24062025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC2195/2024A009,AF:745/2025 PROCESSO DIGITAL: 336/2025 |
R$ 26.910,00 |
| 2025 |
09244 |
24062025 |
PC |
|
001202/2024 |
202400323 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. ARP N.514/2024. PC1202/2024A002,AF:862/2025 PROCESSO DIGITAL: 2102/2024 |
R$ 60.876,00 |
| 2025 |
09245 |
24062025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.507/2024. PC1532/2024A002,AF:901/2025 PROCESSO DIGITAL: 2188/2024 |
R$ 135.000,00 |
| 2025 |
09246 |
24062025 |
PC |
|
001759/2024 |
202400497 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO,PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, A BASE DE BENZOCAINA 20%, OU A BASE DE LIDOCAINA 5%. ARP N. 635/2024, PC1759/2024A001,AF:915/2025, PROCESSO DIGITAL: 2552/2024 |
R$ 2.595,60 |
| 2025 |
07789 |
29052025 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07682, CONSTANTE NO DP 06821 - OP 07229, CONFORME GAM - 003258996 E ANULACAO 00219. |
-R$ 698,06 |
| 2025 |
07790 |
29052025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.114. PPSB6018/2025 |
R$ 718.944,77 |
| 2025 |
07791 |
29052025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FLS.114. PPSB6018/2025 |
R$ 3.296.759,02 |
| 2025 |
07792 |
29052025 |
PC |
|
000383/2025 |
202500037 |
NAGA MEDICAL LTDA |
45188118000123 |
AQUISICAO DE TOXINA BOTULINICA (BOTOX) A 100UI, PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC383/2025,AF:655/2025 |
R$ 1.430,00 |
| 2025 |
07793 |
29052025 |
PC |
|
000383/2025 |
202500037 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE FREMANEZUMABE (AJOVY) 225 MG/1,5ML, SOLUÇÃO INJETA VEL, EM CANETA-PREENCHIDA OU SERINGA-PREENCHIDA EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC383/2025,AF:654/2025 |
R$ 4.560,00 |
| 2025 |
07794 |
29052025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE ABRIL/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 22.572,10 |
| 2025 |
07795 |
29052025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE ABRIL/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 73.743,71 |
| 2025 |
07796 |
29052025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE ABRIL/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 338.155,64 |
| 2025 |
07797 |
29052025 |
PC |
|
000590/2024 |
202400117 |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 12 VOLTS, 100 AMPERES, PARA MICROONIBUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 213/2024. PC590/2024A001,AF:586/2025 PROCESSO DIGITAL: 1709/2024 |
R$ 3.710,00 |
| 2025 |
07798 |
29052025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10CM E 10,0 X 20,0CM. ARP N. 555/2024. PC1238/2024A001,AF:605/2025 PROCESSO DIGITAL: 2309/2024 |
R$ 3.880,00 |
| 2025 |
07799 |
29052025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO. ARP N. 647/2024. PC1248/2024A002,AF:629/2025 PROCESSO DIGITAL: 2634/2024 |
R$ 5.489,88 |
| 2025 |
07800 |
29052025 |
PC |
|
001017/2024 |
202400287 |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
51048656000115 |
AQUISICAO DE CABOS FLEXIVEIS DE COBRE ELETROLITICO, 750V, DIVERSOS. ARP N. 415/2024. PC1017/2024A001,AF:593/2025, PROCESSO DIGITAL: 1851/2024 |
R$ 42.280,00 |
| 2025 |
07801 |
29052025 |
PC |
|
002459/2024 |
202400648 |
NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
11015846000111 |
AQUISICAO DE ALGICIDA DE CHOQUE E DE MANUTENCAO PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ARP N. 53/2025. PC2459/2024A003,AF:600/2025 PROCESSO DIGITAL: 358/2025 |
R$ 3.016,50 |
| 2025 |
07802 |
29052025 |
PP |
SB |
049344/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE |
43054154000179 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR DANIEL URSINI DO AMARAL X MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS No 1009273-74.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22132. PPSB49344/2022 |
R$ 599,98 |
| 2025 |
07803 |
29052025 |
PC |
|
001897/2024 |
202400522 |
RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA |
27263162000179 |
AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA SUPER REFORÇADA DE 220V, 5500W, COM 4 TEMPERATURAS, PARA TORNEIRA DA MARCA HYDRALAR. ARP N. 614/2024. PC1897/2024A001,AF:596/2025 PROCESSO DIGITAL: 2473/2024 |
R$ 5.794,00 |
| 2025 |
07804 |
29052025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO EMPENHO COMPLEMENTAR. PC357/2019,CONTRATO:56/2019. PC DIGITAL: 1461/2019. |
R$ 42.703,00 |
| 2025 |
07805 |
29052025 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
R$ 640.000,00 |
| 2025 |
07806 |
29052025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A001,AF:594/2025 PROCESSO DIGITAL: 2150/2024 |
R$ 23.520,00 |
| 2025 |
07807 |
29052025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. |
R$ 64.701,08 |
| 2025 |
07808 |
29052025 |
PC |
|
002598/2021 |
202200139 |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 02224/2025. PC2598/2021,CONTRATO:49/2022 |
-R$ 207.473,61 |
| 2025 |
07809 |
29052025 |
PP |
SB |
051410/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
07810 |
29052025 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 90.500,00 |
| 2025 |
08206 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.127,00 |
| 2025 |
08207 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.468,00 |
| 2025 |
08208 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 84.575,00 |
| 2025 |
08209 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.957.880,00 |
| 2025 |
08210 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.851,00 |
| 2025 |
08211 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 188.000,00 |
| 2025 |
08212 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.702,00 |
| 2025 |
08213 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.128,00 |
| 2025 |
08214 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 639.773,00 |
| 2025 |
08215 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 173.975,00 |
| 2025 |
08216 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.460.159,00 |
| 2025 |
08217 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.752,00 |
| 2025 |
08218 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 72.418,00 |
| 2025 |
08219 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 624.168,00 |
| 2025 |
08220 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.889,00 |
| 2025 |
08221 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 758.248,00 |
| 2025 |
08222 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 177.157,00 |
| 2025 |
08223 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 713.775,00 |
| 2025 |
08224 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.618.286,00 |
| 2025 |
08225 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.196,00 |
| 2025 |
08226 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.638,00 |
| 2025 |
08227 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.495,00 |
| 2025 |
08228 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 251.095,00 |
| 2025 |
08229 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 61.713,00 |
| 2025 |
08230 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 327.791,00 |
| 2025 |
08231 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 955,00 |
| 2025 |
08232 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 143.625,00 |
| 2025 |
08233 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 701.374,00 |
| 2025 |
08234 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.265,00 |
| 2025 |
08235 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.171,00 |
| 2025 |
08236 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 122.659,00 |
| 2025 |
08237 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 40.825,00 |
| 2025 |
08238 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 994.109,00 |
| 2025 |
08239 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.996,00 |
| 2025 |
08240 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 88.027,00 |
| 2025 |
08241 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.005,00 |
| 2025 |
08242 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.952,00 |
| 2025 |
08795 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 106.877,00 |
| 2025 |
08796 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 96.807,00 |
| 2025 |
08797 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.522,00 |
| 2025 |
08798 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 195,00 |
| 2025 |
08799 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 491.326,00 |
| 2025 |
08800 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 797,00 |
| 2025 |
08801 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 80.348,00 |
| 2025 |
08802 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 558.278,00 |
| 2025 |
08803 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 438.757,00 |
| 2025 |
08804 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 335.610,00 |
| 2025 |
08805 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.523,00 |
| 2025 |
08806 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 483.152,00 |
| 2025 |
08807 |
13062025 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ARP N. 198/2024. PC243/2024A003,AF:840/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1557/2024 |
R$ 17.784,00 |
| 2025 |
08808 |
13062025 |
PC |
|
002471/2024 |
202400634 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE 30 LITROS. ARP N. 16/2025. PC2471/2024A003,AF:890/2025 PROCESSO DIGITAL: 261/2025 |
R$ 5.684,24 |
| 2025 |
08809 |
13062025 |
PC |
|
002471/2024 |
202400634 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE 30 LITROS. ARP N. 16/2025. PC2471/2024A003,AF:890/2025 PROCESSO DIGITAL: 261/2025 |
R$ 2.193,91 |
| 2025 |
08810 |
13062025 |
PC |
|
002471/2024 |
202400634 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL, CAPACIDADE 30 LITROS. ARP N. 16/2025. PC2471/2024A003,AF:890/2025 PROCESSO DIGITAL: 261/2025 |
R$ 2.094,19 |
| 2025 |
08811 |
13062025 |
PC |
|
000459/2025 |
202500042 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA, COM RESISTENCIA, MANGUEIRA E CHUVEIRO, COM 03 TEMPERATURAS, E 220V, 5200W. PC459/2025,AF:925/2025 |
R$ 36.990,00 |
| 2025 |
08812 |
13062025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I PARA O EVENTO 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, A REALIZAR-SE NO DIA 15/06/2025. ARP N. 9/2025. PC2195/2024A011,AF:939/2025PROCESSO DIGITAL: 339/2025 |
R$ 3.900,00 |
| 2025 |
08813 |
13062025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 57.860,00 |
| 2025 |
08814 |
13062025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 97.688,00 |
| 2025 |
08815 |
13062025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 1.150,00 |
| 2025 |
08816 |
13062025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 14.588,00 |
| 2025 |
08817 |
13062025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 30.984,00 |
| 2025 |
08818 |
13062025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 2.557,00 |
| 2025 |
08819 |
13062025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 5.676,00 |
| 2025 |
08820 |
13062025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA,NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:819/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 23.615,01 |
| 2025 |
08821 |
13062025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:819/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 9.114,57 |
| 2025 |
08822 |
13062025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:819/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 8.700,27 |
| 2025 |
08823 |
13062025 |
PC |
|
002537/2024 |
202400677 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ARP N. 46/2025. PC2537/2024A001,AF:889/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 |
R$ 4.558,86 |
| 2025 |
08824 |
13062025 |
PC |
|
002537/2024 |
202400677 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ARP N. 46/2025. PC2537/2024A001,AF:889/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 |
R$ 1.759,56 |
| 2025 |
08825 |
13062025 |
PC |
|
002537/2024 |
202400677 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ARP N. 46/2025. PC2537/2024A001,AF:889/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 |
R$ 1.679,58 |
| 2025 |
08826 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00522, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296006 E ANULACAO 00227. |
-R$ 550,00 |
| 2025 |
08827 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00522, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296003 E ANULACAO 00228. |
-R$ 493,00 |
| 2025 |
09247 |
24062025 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, COM ACRÉSCIMO |
R$ 402.399,60 |
| 2025 |
09248 |
24062025 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES,COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, COM ACRÉSCIMO |
R$ 80.479,92 |
| 2025 |
09249 |
24062025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3083,PARA ALTA ROTACAO. ARP N.405/2024. PC1229/2024A001,AF:876/2025 PROCESSO DIGITAL: 1961/2024 |
R$ 184,00 |
| 2025 |
09250 |
24062025 |
PC |
|
001442/2024 |
202400384 |
DENTAL PREMIUM LTDA |
35215257000145 |
AQUISICAO DE GESSO COMUM OU PARIS. ARP N.459/2024. PC1442/2024A001,AF:907/2025 PROCESSO DIGITAL: 2260/2024 |
R$ 1.386,00 |
| 2025 |
09251 |
24062025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ARP N. 10/2025. PC2195/2024A003,AF:940/2025 PROCESSO DIGITAL: 320/2025 |
R$ 24.901,80 |
| 2025 |
09252 |
24062025 |
PC |
|
001488/2024 |
202400404 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO. ARP N.484/2024. PC1488/2024A001,AF:945/2025 PROCESSO DIGITAL: 2136/2024 |
R$ 5.520,00 |
| 2025 |
09253 |
24062025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ARP N. 10/2025. PC2195/2024A003,AF:940/2025 PROCESSO DIGITAL: 320/2025 |
R$ 28.782,60 |
| 2025 |
09254 |
24062025 |
PC |
|
001616/2024 |
202400478 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 592/2024. PC1616/2024A002,AF:848/2025, PROCESSO DIGITAL: 2561/2024 |
R$ 36.344,00 |
| 2025 |
09255 |
24062025 |
PC |
|
001835/2024 |
202400508 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3146, DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3070 E DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3118. ARP N. 638/2024. PC1835/2024A002,AF:919/2025, PROCESSO DIGITAL: 2556/2024 |
R$ 2.385,60 |
| 2025 |
09256 |
24062025 |
PC |
|
001826/2024 |
202400514 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE TROLAMINA + HIDROXIQUINOLINA 140MG + 0,40MG- SOLUCAO OTOLOGICA. ARP N. 643/2024. PC1826/2024A001,AF:923/2025 PROCESSO DIGITAL: 2648/2024 |
R$ 8.401,00 |
| 2025 |
09257 |
24062025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 1000ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 510/2024. PC1532/2024A005,AF:903/2025. PROCESSO DIGITAL: 2191/2024 |
R$ 12.800,00 |
| 2025 |
09258 |
24062025 |
PC |
|
001760/2024 |
202400484 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CADARCO COM 14MM DE LARGURA, COMPOSICAO DE, NO MINIMO, 90% DE ALGODAO. ARP N. 589/2024. PC1760/2024A001,AF:904/2025 PROCESSO DIGITAL: 2569/2024 |
R$ 148,20 |
| 2025 |
09259 |
24062025 |
PC |
|
002031/2024 |
202400603 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% SEM VASO CONSTRITOR, EM TUBETES DE 1,8ML. ARP N. 688/2024. PC2031/2024A001,AF:858/2025 PROCESSO DIGITAL: 2668/2024 |
R$ 13.050,00 |
| 2025 |
09260 |
24062025 |
PC |
|
001616/2024 |
202400478 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG - CAPSULA E DE OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA. ARP N. 591/2024. PC1616/2024A001,AF:928/2025, PROCESSO DIGITAL: 2560/2024 |
R$ 68.732,70 |
| 2025 |
09261 |
24062025 |
PC |
|
001772/2024 |
202400499 |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA PARA MEDICAO DE TEMPERATURAS MAXIMA E MININA. ARP N. 631/2024. PC1772/2024A001,AF:909/2025 PROCESSO DIGITAL: 2608/2024 |
R$ 232,00 |
| 2025 |
09262 |
24062025 |
PC |
|
001616/2024 |
202400478 |
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
36730875000196 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA + BENSERAZIDA HBS 100MG + 25MG - CAPSULA. ARP N. 593/2024. PC1616/2024A003,AF:916/2025 PROCESSO DIGITAL: 2566/2024 |
R$ 48.898,80 |
| 2025 |
09263 |
24062025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
VAD MEDICAL COMERCIO LTDA |
26185580000122 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO SUPRA GLOTEO, TIPO LARINGEO. ARP N. 651/2024. PC1248/2024A006,AF:883/2025 PROCESSO DIGITAL: 2640/2024 |
R$ 726,00 |
| 2025 |
09264 |
24062025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0. ARP N. 474/2024, PC1250/2024A006,AF:954/2025 PROCESSO DIGITAL: 2181/2024 |
R$ 3.009,60 |
| 2025 |
09265 |
24062025 |
PC |
|
002246/2024 |
202400601 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLÍTICO DE 2,5MM, NAS CORES PRETA, VERMELHA E VERDE, COM TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE 750V. ARP N. 43/2025. PC2246/2024A002,AF:816/2025 PROCESSO DIGITAL: 193/2025 |
R$ 6.018,00 |
| 2025 |
09266 |
24062025 |
PP |
SB |
103104/2024 |
000000000 |
MADI E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
11657127000102 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2025, EMITIDO EM 05/05/2025, FILE 19830, AÇÃO: N.0006165-83.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1025860-45.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB103104/2024 |
R$ 1.492,21 |
| 2025 |
09267 |
24062025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL, COMPRIMIDO DE 5MG. ARP N. 546/2024. PC984/2024A005,AF:943/2025, PROCESSO DIGITAL: 2284/2024 |
R$ 7.832,00 |
| 2025 |
09268 |
24062025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. |
05439635000456 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (INTRAVENOSA). ARP No 480/2024. PC1185/2024A003,AF:983/2025 PROCESSO DIGITAL: 2109/2024 |
R$ 67.800,00 |
| 2025 |
09269 |
24062025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG. ARP No 556/2024. PC1238/2024A002,AF:993/2025 PROCESSO DIGITAL: 2310/2024 |
R$ 634,78 |
| 2025 |
09270 |
24062025 |
PC |
|
000436/2025 |
202500038 |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEALTH MEDS 6.000MG - FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC436/2025,AF:998/2025 |
R$ 11.023,02 |
| 2025 |
09271 |
24062025 |
PC |
|
000498/2024 |
202400099 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ARP N.302/2024. PC498/2024A001,AF:845/2025 PROCESSO DIGITAL: 1676/2024 |
R$ 34.796,55 |
| 2025 |
09272 |
24062025 |
PC |
|
001784/2024 |
202400503 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
61485900001132 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA N. 15. ARP No 588/2024 PC1784/2024A001,AF:968/2025 PROCESSO DIGITAL: 2352/2024 |
R$ 3.045,00 |
| 2025 |
09273 |
24062025 |
PC |
|
001251/2024 |
202400356 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA E CATETER EM POLIURETANO. ARP No 617/2024. PC1251/2024A002,AF:977/2025 PROCESSO DIGITAL: 2657/2024 |
R$ 26.910,44 |
| 2025 |
07811 |
29052025 |
PC |
|
002821/2019 |
202010002 |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
R$ 1.940.000,00 |
| 2025 |
07812 |
29052025 |
PC |
|
000578/2024 |
202400084 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 173/2024. PC578/2024A002,AF:400/2025 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 |
R$ 7.021,20 |
| 2025 |
07813 |
29052025 |
PC |
|
000578/2024 |
202400084 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
ESTORNO PC578/2024A002,AF:400/2025 PROCESSO DIGITAL: 1144/2024 |
-R$ 7.021,20 |
| 2025 |
07814 |
30052025 |
PP |
SB |
012900/2025 |
000000000 |
SERGIO PINTO |
46886249134 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 70.989 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 46.000,00 |
| 2025 |
07815 |
30052025 |
PP |
SB |
012900/2025 |
000000000 |
SERGIO PINTO |
46886249134 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 70.989 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 164.000,00 |
| 2025 |
07816 |
30052025 |
PP |
SB |
021981/2025 |
000000000 |
JOSE NILTON DE ANDRADE |
87795086853 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 53.647 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 54.000,00 |
| 2025 |
07817 |
30052025 |
PP |
SB |
021981/2025 |
000000000 |
JOSE NILTON DE ANDRADE |
87795086853 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 53.647 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 164.000,00 |
| 2025 |
07818 |
30052025 |
PP |
SB |
022011/2025 |
000000000 |
CAIO RODRIGUES DOS ANJOS |
36559991865 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 176.636 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 68.000,00 |
| 2025 |
07819 |
30052025 |
PP |
SB |
022011/2025 |
000000000 |
CAIO RODRIGUES DOS ANJOS |
36559991865 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 176.636 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
07820 |
30052025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
07821 |
30052025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
07822 |
30052025 |
PP |
SB |
023093/2025 |
000000000 |
CAUE LEITE SANCHES |
35260697863 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 27.000,00 |
| 2025 |
07823 |
30052025 |
PP |
SB |
023093/2025 |
000000000 |
CAUE LEITE SANCHES |
35260697863 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 82.000,00 |
| 2025 |
07824 |
30052025 |
PP |
SB |
023093/2025 |
000000000 |
KAIQUE LEITE SANCHES |
43403688810 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 27.000,00 |
| 2025 |
07825 |
30052025 |
PP |
SB |
023093/2025 |
000000000 |
KAIQUE LEITE SANCHES |
43403688810 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 102.280 , REF À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 82.000,00 |
| 2025 |
07826 |
30052025 |
PC |
|
000197/2025 |
202500026 |
BOMBARDI & SILVA CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFOR |
10265340000106 |
FORNECIMENTO DE FERRAMENTA WORKWITHPLUS FOR WEB E RESPECTIVAS LICENÇAS DE USO. DISPENSA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA CONFORME DECRETO 22.260/2023 E LEI FEDERAL 14.133/2021. TERMO DE AUTORIZAÇÃO EM FLS. 179. PC197/2025,TD.COJUL:197/2025 |
R$ 12.168,00 |
| 2025 |
07827 |
30052025 |
PP |
SB |
130846/2023 |
000000000 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1896/2025. PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
-R$ 8.986,63 |
| 2025 |
07828 |
30052025 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 ,COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.860. |
R$ 7.899.561,79 |
| 2025 |
07829 |
30052025 |
PP |
SB |
130852/2023 |
000000000 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1895/2025. PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
-R$ 10.669,20 |
| 2025 |
08243 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.557,00 |
| 2025 |
08244 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 143.999,00 |
| 2025 |
08245 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.648,00 |
| 2025 |
08246 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 159.355,00 |
| 2025 |
08247 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.082,00 |
| 2025 |
08248 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.164,00 |
| 2025 |
08249 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.242,00 |
| 2025 |
08250 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 93.516,00 |
| 2025 |
08251 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.800,00 |
| 2025 |
08252 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.662.076,00 |
| 2025 |
08253 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 86.649,00 |
| 2025 |
08254 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 52.139,00 |
| 2025 |
08255 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.072.861,00 |
| 2025 |
08256 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.124,00 |
| 2025 |
08257 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.115,00 |
| 2025 |
08258 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 301.420,00 |
| 2025 |
08259 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 78.579,00 |
| 2025 |
08260 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.870.519,00 |
| 2025 |
08261 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.540,00 |
| 2025 |
08262 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 106.513,00 |
| 2025 |
08263 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.823,00 |
| 2025 |
08264 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.085.040,00 |
| 2025 |
08265 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.881.261,00 |
| 2025 |
08266 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.249,00 |
| 2025 |
08267 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.093,00 |
| 2025 |
08268 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 598.809,00 |
| 2025 |
08269 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.793,00 |
| 2025 |
08270 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.211.844,00 |
| 2025 |
08271 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.520,00 |
| 2025 |
08272 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.672,00 |
| 2025 |
08273 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 993.553,00 |
| 2025 |
08274 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 326.946,00 |
| 2025 |
08275 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 60.970.560,00 |
| 2025 |
08276 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.138,00 |
| 2025 |
08277 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 96.624,00 |
| 2025 |
08829 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296092 E ANULACAO 00230. |
-R$ 2.547,08 |
| 2025 |
08830 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003296107 E ANULACAO 00231. |
-R$ 2.998,44 |
| 2025 |
08831 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003296133 E ANULACAO 00232. |
-R$ 1.558,55 |
| 2025 |
08832 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296077 E ANULACAO 00233. |
-R$ 1.507,72 |
| 2025 |
08833 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 06236 - OP 06339, CONFORME GAM - 003296078 E ANULACAO 00234. |
-R$ 2.558,96 |
| 2025 |
08834 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 06236 - OP 06339, CONFORME GAM - 003296088 E ANULACAO 00235. |
-R$ 867,25 |
| 2025 |
08835 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296094 E ANULACAO 00236. |
-R$ 1.344,22 |
| 2025 |
08836 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00524, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296000 E ANULACAO 00237. |
-R$ 604,06 |
| 2025 |
08837 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03113, CONSTANTE NO DP 06235 - OP 06338, CONFORME GAM - 003296017 E ANULACAO 00238. |
-R$ 5.334,74 |
| 2025 |
08838 |
16062025 |
PP |
SB |
076116/2023 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 144/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 23951, AÇÃO: N.0015642-33.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1010771-74.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB76116/2023 |
R$ 629,77 |
| 2025 |
08839 |
16062025 |
PP |
SB |
052556/2020 |
000000000 |
MOACIR SEIZI GIOTOKO |
03035221863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2025, EMITIDO EM 19/05/2025, FILE 13459, AÇÃO: N.0003455-66.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1024834-85.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB52556/2020 |
R$ 4.866,25 |
| 2025 |
08840 |
16062025 |
PP |
SB |
013395/2024 |
000000000 |
ELAINE CRISTINA CARNEIRO ROMANO |
26271609821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 155/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 24962, AÇÃO: N.0001065-16.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1026070-91.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB13395/2024. |
R$ 1.197,90 |
| 2025 |
08841 |
16062025 |
PP |
SB |
006709/2021 |
000000000 |
EVELIN CAMPOS FERRARI |
35144883800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 20578, AÇÃO: N.0012710-43.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1000862-76.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB006709/2021 |
R$ 2.741,55 |
| 2025 |
08842 |
16062025 |
PP |
SB |
029203/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25104, AÇÃO: N.0002201-48.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1000703-31.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB29203/2024. |
R$ 1.160,75 |
| 2025 |
08843 |
16062025 |
PP |
SB |
049334/2023 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 23448, AÇÃO: N.0002183-27.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1007783-80.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49334/2023. |
R$ 1.212,49 |
| 2025 |
08844 |
16062025 |
PP |
SB |
049227/2023 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 61/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 23433, AÇÃO: N.0002180-72.2025.8.26.0564, AUTOS: N.1002989-16.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49227/2023. |
R$ 1.212,49 |
| 2025 |
08845 |
16062025 |
PP |
SB |
125087/2023 |
000000000 |
MARTINS E SERRANO CAVASSANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
12109387000106 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2025, EMITIDO EM 19/05/2025, FILE 11859, AÇÃO: N.0004729-26.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0584814-64.2008.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB125087/2023. |
R$ 1.577,59 |
| 2025 |
08846 |
16062025 |
PP |
SB |
101770/2022 |
000000000 |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2025, EMITIDO EM 08/05/2025, FILE 17803, AÇÃO: N.0007014-55.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1023219-55.2018.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB101770/2022. |
R$ 576,59 |
| 2025 |
08847 |
16062025 |
PP |
SB |
116137/2024 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 26201, AÇÃO: N.0003013-90.2025.8.26.0564, AUTOS: N.1028369-07.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB116137/2024. |
R$ 1.087,51 |
| 2025 |
08848 |
16062025 |
PP |
SB |
046058/2025 |
000000000 |
SINVALDO DE OLIVEIRA DIAS |
80348203853 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 37/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 14652, ACAO: Nº 0016696-39.2021.8.26.0564, AUTOS N° 1517553-84.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 46058/2025 |
R$ 2.022,44 |
| 2025 |
08849 |
16062025 |
PP |
SB |
043188/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25224, AÇÃO: N.0002204-03.2025.8.26.0564, AUTOS: N.1006419-39.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB43188/2024. |
R$ 1.142,14 |
| 2025 |
08850 |
16062025 |
PP |
SB |
049021/2025 |
000000000 |
KEVIN GIRATTO HENRIQUE |
43473213845 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2025, EMITIDO EM 19/05/2025, FILE 14392, ACAO: Nº 0005822-87.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1012006-52.2018.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 49021/2025 |
R$ 5.302,55 |
| 2025 |
08828 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00522, CONSTANTE NO DP 05537 - OP 05737, CONFORME GAM - 003296004 E ANULACAO 00229. |
-R$ 638,00 |
| 2025 |
09274 |
24062025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA, NUM. 55 E 30. ARP No 408/2024. PC1229/2024A004,AF:974/2025 PROCESSO DIGITAL: 1964/2024 |
R$ 614,75 |
| 2025 |
09275 |
24062025 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA N° 11/2025 - FMSAI EM FLS.660/667. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 715.877,79 |
| 2025 |
09276 |
24062025 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL EM FRASCO CONTENDO 100ML. ARP No 427/2024. PC1200/2024A003,AF:957/2025 PROCESSO DIGITAL: 1995/2024 |
R$ 22.296,00 |
| 2025 |
09277 |
24062025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
44010437000181 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG EM COMPRIMIDO. ARP No 491/2024. PC1186/2024A004,AF:982/2025 PROCESSO DIGITAL: 2145/2024 |
R$ 3.024,00 |
| 2025 |
09278 |
24062025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2114/2025. PC2229/2020,CONTRATO:13/2021 |
-R$ 2.828,16 |
| 2025 |
09279 |
24062025 |
PC |
|
001446/2024 |
202400395 |
RIOQUIMICA S.A. |
55643555000143 |
AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ARP No 613/2024. PC1446/2024A002,AF:967/2025 PROCESSO DIGITAL: 2512/2024 |
R$ 2.594,40 |
| 2025 |
09280 |
24062025 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA N°11/2025 - FMSAI, EM FLS. 356-363. PC2903/2019, CONTRATO: 42/2021,PROCESSO DIGITAL: SB71675/2023 |
R$ 879.850,28 |
| 2025 |
09281 |
24062025 |
PC |
|
000825/2024 |
202400188 |
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE |
60633674000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. DELIBERACAO DO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS.202/214. |
R$ 218.364,28 |
| 2025 |
09282 |
24062025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, DIVERSOS TAMANHOS ARP N.406/2024, PC1229/2024A002,AF:950/2025, PROCESSO DIGITAL: PC1962/2024 |
R$ 16.823,80 |
| 2025 |
09283 |
24062025 |
PC |
|
000558/2025 |
202500053 |
FUNDACAO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ADMI |
33952231000154 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O MAPEAMENTO, DIAGNÓSTICO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA, VOLTADO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E À REESTRUTURAÇÃO PERIÓDICA DOS SISTEMAS, ROTINAS E ESTRUTURASORGANIZACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO |
R$ 2.100.000,00 |
| 2025 |
09284 |
25062025 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. ARP N. 530/2024, PC1666/2024A002,AF:953/2025, PROCESSO DIGITAL: 2292/2024 |
R$ 56.320,00 |
| 2025 |
09285 |
25062025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3145, PARA ALTA ROTAÇÃO. ARP No 409/2024. PC1229/2024A005,AF:966/2025 PROCESSO DIGITAL: 1965/2024 |
R$ 1.953,00 |
| 2025 |
09286 |
25062025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
61148037000156 |
AQUISICAO DE KIT MOCHILA DE OXIGENOTERAPIA-VAZIA. ARP N. 468/2024. PC1250/2024A008,AF:955/2025, PROCESSO DIGITAL: PC44/2025 |
R$ 1.416,38 |
| 2025 |
09287 |
25062025 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2038/2025. PROCESSO DIGITAL: SB022681/2024. PC871/2023,CONTRATO:82/2024 |
-R$ 200.000,00 |
| 2025 |
09288 |
25062025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB54982/2025 |
R$ 3.990,00 |
| 2025 |
09289 |
25062025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
JULIANO DE COSTA LTDA |
72150550000106 |
AQUISIÇÃO DE CONE DE GUTA NUM 45, CONE DE PAPEL ABSORVENTE NUM 40 E CONE SECUNDARIO N. R8. BROCA DIAMANTADA. ARP No 410/2024. PC1229/2024A006,AF:960/2025 PROCESSO DIGITAL: 1966/2024 |
R$ 2.511,00 |
| 2025 |
09290 |
25062025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB54982/2025 |
R$ 1.540,00 |
| 2025 |
09291 |
25062025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB54982/2025 |
R$ 1.470,00 |
| 2025 |
09292 |
25062025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB54982/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
09293 |
25062025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB54982/2025 |
R$ 1.140,00 |
| 2025 |
09294 |
25062025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB54982/2025 |
R$ 440,00 |
| 2025 |
09295 |
25062025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB54982/2025 |
R$ 420,00 |
| 2025 |
09296 |
25062025 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC.ATA DE REUNIAO ORDINARIA Nº30/2025 DO FMSAI EM FLS 258/271. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024PC871/2023. CONTRATO: 82/2024 |
R$ 154.690,23 |
| 2025 |
09297 |
25062025 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2135/2025. PC2869/2022,CONTRATO:74/2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB62592/2023. |
-R$ 488,26 |
| 2025 |
09298 |
25062025 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4449/2025. PC2869/2022,CONTRATO:74/2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB62592/2023. |
-R$ 278.819,88 |
| 2025 |
07830 |
30052025 |
PC |
|
001015/2023 |
202310047 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. - 1a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS E ALTERAÇÕES QUALI-QUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 075/2025 EM FLS. 884/887 (200/206)TD COJUL Nº 013/2025 EM FLS. 906/910 (208/212), |
R$ 475.349,79 |
| 2025 |
07831 |
30052025 |
PC |
|
001096/2021 |
202110013 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 PROCESSO DIGITAL: 847/2024 |
R$ 211.497,72 |
| 2025 |
07832 |
30052025 |
PC |
|
001096/2021 |
202110013 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 PROCESSO DIGITAL: 847/2024 |
R$ 216.402,28 |
| 2025 |
07833 |
30052025 |
PP |
SB |
043161/2025 |
000000000 |
APM DA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA - |
60523419000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 929/2021 DO SB66105/2021, EM FLS. 102-105. PPSB43161/2025,CONVENIO:41/2025-SE |
R$ 92.321,24 |
| 2025 |
07834 |
30052025 |
PP |
SB |
043161/2025 |
000000000 |
APM DA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA - |
60523419000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 929/2021 DO SB66105/2021, EM FLS. 102-105. PPSB43161/2025,CONVENIO:41/2025-SE |
R$ 21.607,53 |
| 2025 |
07835 |
02062025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO DA NE 03748/2025 E DA OP 1815/2025, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. CONFORME MINUTA DE GAM 227/2025 EM FL. 106. PPSB2122/2025 |
R$ 1.050,00 |
| 2025 |
07836 |
02062025 |
PP |
SB |
010017/2024 |
000000000 |
PAULO DE ALBUQUERQUE TUONO |
50924478772 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2025 EMITIDO EM 22/05/2025, FILE 8046, AÇÃO/AUTOS:N.0040200-64.2008.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB010017/2024. |
R$ 3.565,55 |
| 2025 |
07837 |
02062025 |
PP |
SB |
046305/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
R$ 65,00 |
| 2025 |
07838 |
02062025 |
PP |
SB |
116217/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. PPSB116217/2021 |
R$ 260,00 |
| 2025 |
07839 |
02062025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
R$ 160.000,00 |
| 2025 |
07840 |
02062025 |
PP |
SB |
000889/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB889/2025 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
07841 |
02062025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6957/2025. PC2730/2021,CONTRATO:84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023. |
-R$ 261.435,62 |
| 2025 |
07842 |
02062025 |
PP |
SB |
059798/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 390,00 |
| 2025 |
07843 |
02062025 |
PC |
|
001020/2024 |
202400240 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03908, CONSTANTE NO DP 06962 - OP 06256, CONFORME GAM - 003266584 E ANULACAO 00220. |
-R$ 64,03 |
| 2025 |
07844 |
02062025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA O EVENTO AUDIENCIAS PUBLICAS DESCENTRALIZADAS DO PLANO PLURIANUAL. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A003,AF:683/2025 PROCESSO DIGITAL: 500/2025 |
R$ 4.347,00 |
| 2025 |
07845 |
02062025 |
PC |
|
000084/2025 |
202500023 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSIVEL 127G. MARCA CETAPHIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC84/2025,AF:613/2025 |
R$ 1.020,00 |
| 2025 |
07846 |
02062025 |
PC |
|
000442/2025 |
202500039 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISIÇÃO DE CATETER URINARIO HIDROFILICO, FLEXIVEL E TUBULAR, ESTÉRIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC442/2025,AF:680/2025 |
R$ 21.560,40 |
| 2025 |
07847 |
02062025 |
PP |
SB |
016802/2025 |
000000000 |
ALEXANDRA REGINA MACHTURA |
29647593830 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR (ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO (ALLAN MARINHO DE ASSIS E ALINE MELO DE ABREU), NO FORUM NACIONAL DAS TRANSPARENCIAS E PARCERIAS DA UNIAO, EM BRASILIA. PPSB16802/2025 |
R$ 5.826,20 |
| 2025 |
07848 |
02062025 |
PP |
SB |
038248/2020 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE, CONFORME NOTA TECNICA 384833945, EM FLS.694. LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA PADRE LÉO COMISSARI, 261 MONTANHÃO. BOLETO EM FLS.695 ATA DE REUNIÃO CMIP No 43 EM FLS. 699/703. PPSB38248/2020 |
R$ 18.544,72 |
| 2025 |
07849 |
02062025 |
PC |
|
001005/2024 |
202400304 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO, 02 CHAVES, ESPELHOS E MACANETA. ARP N. 345/2024. PC1005/2024A002,AF:625/2025 PROCESSO DIGITAL: 150/2025 |
R$ 1.786,95 |
| 2025 |
07850 |
02062025 |
PC |
|
001005/2024 |
202400304 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO, 02 CHAVES, ESPELHOS E MACANETA. ARP N. 345/2024. PC1005/2024A002,AF:625/2025 PROCESSO DIGITAL: 150/2025 |
R$ 689,70 |
| 2025 |
07851 |
02062025 |
PC |
|
001005/2024 |
202400304 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO, 02 CHAVES, ESPELHOS E MACANETA. ARP N. 345/2024. PC1005/2024A002,AF:625/2025 PROCESSO DIGITAL: 150/2025 |
R$ 658,35 |
| 2025 |
07852 |
03062025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G. ARP N. 428/2024 PC3337/2023A001,AF:651/2025 PROCESSO DIGITAL: 1889/2024 |
R$ 9.975,00 |
| 2025 |
07853 |
03062025 |
PC |
|
001006/2024 |
202400174 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE. ARP No 446/2024. PC1006/2024A001,AF:660/2025 PROCESSO DIGITAL: 1959/2024 |
R$ 8.681,40 |
| 2025 |
07854 |
03062025 |
PC |
|
001024/2024 |
202400194 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA ESTÉRIL, DESCARTAVEL, NÚMERO 8,0. ARP N.412/2024. PC1024/2024A001,AF:648/2025 PROCESSO DIGITAL: 1884/2024 |
R$ 904,00 |
| 2025 |
08278 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.439.985,00 |
| 2025 |
08279 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.100.496,00 |
| 2025 |
08280 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.129.475,00 |
| 2025 |
08281 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 583.176,00 |
| 2025 |
08282 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.829.898,00 |
| 2025 |
08283 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.917,00 |
| 2025 |
08284 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.184,00 |
| 2025 |
08285 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.329.896,00 |
| 2025 |
08286 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.273,00 |
| 2025 |
08287 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.639,00 |
| 2025 |
08288 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 94.127,00 |
| 2025 |
08289 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.433,00 |
| 2025 |
08290 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.919,00 |
| 2025 |
08291 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.190.123,00 |
| 2025 |
08292 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.324,00 |
| 2025 |
08293 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.743,00 |
| 2025 |
08294 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 47.967,00 |
| 2025 |
08295 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.108,00 |
| 2025 |
08296 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.812.249,00 |
| 2025 |
08297 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.512.808,00 |
| 2025 |
08298 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.807.638,00 |
| 2025 |
08299 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 716.839,00 |
| 2025 |
08300 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.013.517,00 |
| 2025 |
08301 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.729,00 |
| 2025 |
08302 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 230.927,00 |
| 2025 |
08303 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 400.246,00 |
| 2025 |
08304 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.832,00 |
| 2025 |
08305 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 334.040,00 |
| 2025 |
08306 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.312.977,00 |
| 2025 |
08307 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.103,00 |
| 2025 |
08308 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 216.245,00 |
| 2025 |
08309 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 40.689,00 |
| 2025 |
08310 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 373.865,00 |
| 2025 |
08311 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.909.073,00 |
| 2025 |
08852 |
16062025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6338/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 1950/2021 PC102/2021,CONTRATO:79/2021 |
-R$ 1.000.000,00 |
| 2025 |
08853 |
16062025 |
PP |
SB |
110627/2023 |
000000000 |
RAFAELA DE OLIVEIRA MENDES |
36238978848 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 26/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 24400, ACAO: Nº 0002169-43.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1007811-48.2023.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 110627/2023 |
R$ 1.341,55 |
| 2025 |
08854 |
16062025 |
PP |
SB |
045087/2025 |
000000000 |
ODAIR ROBERTO VERTAMATTI |
04191870815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2025, EMITIDO EM 08/05/2025, FILE 6087, AÇÃO: N.0016289-62.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0042103-77.2003.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB045087/2025. |
R$ 9.608,39 |
| 2025 |
08855 |
16062025 |
PC |
|
000947/2022 |
202200141 |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6924/2025. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
-R$ 15.142,65 |
| 2025 |
08856 |
16062025 |
PP |
SB |
062299/2022 |
000000000 |
ANA LUCIA FREDERICO DAMACENO |
12854673883 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 48/2025, EMITIDO EM 22/05/2025, FILE 21640, ACAO: Nº 0016038-44.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1012100-58.2022.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB62299/2022 |
R$ 403,34 |
| 2025 |
08857 |
16062025 |
PC |
|
002163/2024 |
202400595 |
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
02377937000106 |
AQUISICAO DE MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR. RESOLUCAO CMS N. 34 DE 29/10/2024. PC2163/2024,AF:879/2025 |
R$ 6.500,00 |
| 2025 |
08858 |
16062025 |
PP |
SB |
051094/2025 |
000000000 |
MATILDE MARIA DE SOUZA BARBOSA |
04092960824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 49/2025, EMITIDO EM 26/05/2025, FILE 716, AÇÃO: N.0057761-34.2009.8.26.0564 AUTOS: N.0000192-13.1988.8.26.0564 4ª VARA CÍVEL. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB51094/2025. |
R$ 754,43 |
| 2025 |
08859 |
16062025 |
PC |
|
002163/2024 |
202400595 |
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
02377937000106 |
AQUISICAO DE MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR. PC2163/2024,AF:879/2025 |
R$ 6.500,00 |
| 2025 |
08860 |
16062025 |
PC |
|
002163/2024 |
202400595 |
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
02377937000106 |
AQUISICAO DE MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR. RESOLUCAO CMS N. 34 DE 29/10/2024. PC2163/2024,AF:879/2025 |
R$ 18.850,00 |
| 2025 |
08861 |
16062025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 68/2025. PC2540/2024A003,AF:933/2025 PROCESSO DIGITAL: 571/2025 |
R$ 2.511,00 |
| 2025 |
08862 |
16062025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISIÇÃO DE GOLIMUMABE 50 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA OU CANETA APLICADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 70/2025. PC2540/2024A006,AF:947/2025 PROCESSO DIGITAL: 574/2025 |
R$ 31.700,00 |
| 2025 |
08863 |
16062025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE RIVAROXABANA 20MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 67/2025. PC2540/2024A004,AF:934/2025 PROCESSO DIGITAL: 572/2025 |
R$ 246,16 |
| 2025 |
08864 |
16062025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1 ML. ARP N.65/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A001,AF:932/2025 PROCESSO DIGITAL: 569/2025 |
R$ 71.862,72 |
| 2025 |
08865 |
16062025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG E DE PROPAFENONA 300MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 71/2025. PC2540/2024A007,AF:936/2025 PROCESSO DIGITAL: 575/2025 |
R$ 396,00 |
| 2025 |
08866 |
16062025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 6/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 150/2025 EM FLS. 1335/1340.TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1385/1388 |
R$ 167.954,22 |
| 2025 |
08867 |
16062025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 12/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 150/2025 EM FLS. 1335/1340.TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1385/1388. |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
08868 |
16062025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 9/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 150/2025 EM FLS. 1335/1340.TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1385/1388. |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
08869 |
16062025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 10/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 150/2025 EM FLS. 1335/1340.TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1385/1388. |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
08870 |
16062025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 11/2025 - ADITA VALOR. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 150/2025 EM FLS. 1335/1340.TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 1385/1388. |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
08871 |
16062025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
C.M. HOSPITALAR S.A. |
12420164000580 |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOGILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, E DE DUPILUMABE 300MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 72/2025. PC2540/2024A008,AF:935/2025 PROCESSO DIGITAL: 576/2025 |
R$ 46.362,24 |
| 2025 |
08872 |
16062025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL ARP N.66/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A002,AF:931/2025 PROCESSO DIGITAL: 570/2025 |
R$ 12.992,64 |
| 2025 |
08851 |
16062025 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 1881/2025. PROCESSO DIGITAL PC 3407/2022. PC3407/2022,CONTRATO:69/2023 |
-R$ 7.814,85 |
| 2025 |
08873 |
16062025 |
PP |
SB |
021639/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 |
R$ 260,00 |
| 2025 |
08874 |
16062025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.573/2024. PC1617/2024A001,AF:759/2025 PROCESSO DIGITAL: 2266/2024 |
R$ 172,00 |
| 2025 |
09299 |
25062025 |
PC |
|
001251/2024 |
202400356 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDINDO: 8MM (ULTRAFINE) DE COMPRIMENTO X 0,25MM DE DIAMETRO E DE AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, CALIBRE 25 X 7,0. ARP N. 615/2024. PC1251/2024A001,AF:951/2025. PROCESSO DIGITAL: 2656/2024 |
R$ 1.410,00 |
| 2025 |
09300 |
25062025 |
PC |
|
001253/2024 |
202400335 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS DIVERSOS. ARP N. 505/2024. PC1253/2024A001,AF:961/2025 PROCESSO DIGITAL: 2077/2024 |
R$ 7.868,86 |
| 2025 |
09301 |
25062025 |
PC |
|
001781/2024 |
202400486 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM. ARP N. 608/2024. PC1781/2024A001,AF:884/2025, PROCESSO DIGITAL: 2710/2024 |
R$ 790,00 |
| 2025 |
09302 |
25062025 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024 - FMSAI, EM FLS. 508/516. DELIBERAÇÃODO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS. 517/521. |
R$ 250.533,97 |
| 2025 |
09303 |
25062025 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022,PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2025 |
09304 |
25062025 |
PC |
|
001008/2024 |
202400212 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, AGULHA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL TRIFACETADO. ARP N. 483/2024. PC1008/2024A001,AF:978/2025 PROCESSO DIGITAL: 2119/2024 |
R$ 37.791,00 |
| 2025 |
09305 |
25062025 |
PC |
|
001835/2024 |
202400508 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, F.G. 1.033, PARA ALTA ROTACAO. ARP N. 637/2024. PC1835/2024A001,AF:985/2025. PROCESSO DIGITAL: 2555/2024 |
R$ 100,00 |
| 2025 |
09306 |
25062025 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2127/2025. PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021 |
-R$ 2.948,44 |
| 2025 |
09307 |
25062025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO E PEDIÁTRICO. ARP N. 647/2024. PC1248/2024A002,AF:986/2025, PROCESSO DIGITAL: 2634/2024 |
R$ 4.391,90 |
| 2025 |
09308 |
25062025 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. DELIBERACAO DO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS. 369/379 E 588/595. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 881.426,06 |
| 2025 |
09309 |
25062025 |
PC |
|
002027/2024 |
202400573 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ARP No 678/2024. PC2027/2024A001,AF:988/2025 PROCESSO DIGITAL: 2621/2024 |
R$ 17.766,00 |
| 2025 |
09310 |
25062025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE =1=, TIPO =A=, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA. ARP N. 558/2024. PC1238/2024A004,AF:965/2025 PROCESSO DIGITAL: 2312/2024 |
R$ 26.166,00 |
| 2025 |
09311 |
25062025 |
PC |
|
001233/2024 |
202400340 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, CUNHA DE MADEIRA PARA ESPACO INTERDENTAL E EUGENOL EM FRASCOS COM 20ML. ARP N. 517/2024. PC1233/2024A002,AF:969/2025 PROCESSO DIGITAL: 2315/2024 |
R$ 21.246,00 |
| 2025 |
09312 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.315,00 |
| 2025 |
09313 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 52.857,00 |
| 2025 |
09314 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 79.344,00 |
| 2025 |
09315 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 105.246,00 |
| 2025 |
09316 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 350.811,00 |
| 2025 |
09317 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.257,00 |
| 2025 |
09318 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.949,00 |
| 2025 |
09319 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 255.801,00 |
| 2025 |
09320 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 505.500,00 |
| 2025 |
09321 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.306,00 |
| 2025 |
09322 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 123.041,00 |
| 2025 |
09323 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 96.567,00 |
| 2025 |
09324 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 857.756,00 |
| 2025 |
09325 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.325,00 |
| 2025 |
09326 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.988,00 |
| 2025 |
09327 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 171.481,00 |
| 2025 |
07855 |
03062025 |
PC |
|
001049/2024 |
202400360 |
JUARES LIMA DOS SANTOS |
12991532000117 |
AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES, EQUIVALENTE A COR A3. ARP No 504/2024. PC1049/2024A001,AF:592/2025 PROCESSO DIGITAL: 2042/2024 |
R$ 3.411,00 |
| 2025 |
07856 |
03062025 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE TORNEIRAS DE PRESSAO. ARP N.440/2024. PC1021/2024A001,AF:591/2025 PROCESSO DIGITAL: 1943/2024 |
R$ 5.800,00 |
| 2025 |
07857 |
03062025 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ARP N. 248/2024. PC3310/2023A003,AF:622/2025 PROCESSO DIGITAL: 1537/2024 |
R$ 739,50 |
| 2025 |
07858 |
03062025 |
PC |
|
001233/2024 |
202400340 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO HEDSTROEN E KEER. ARP No 518/2024. PC1233/2024A003,AF:614/2025 PROCESSO DIGITAL: 2316/2024 |
R$ 131,88 |
| 2025 |
07859 |
03062025 |
PC |
|
001243/2024 |
202400347 |
DENTAL UNIVERSO EIRELI |
26395502000152 |
AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.3. ARP N. 377/2024. PC1243/2024A001,AF:645/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1859/2024 |
R$ 78,20 |
| 2025 |
07860 |
03062025 |
PC |
|
001772/2024 |
202400499 |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL. ARP No 631/2024 PC1772/2024A001,AF:604/2025 PROCESSO DIGITAL: 2608/2024 |
R$ 1.450,00 |
| 2025 |
07861 |
03062025 |
PC |
|
000679/2024 |
202400153 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISICAO DE COLCHAO PIRAMIDAL. ARP N. 253/2024. PC679/2024A001,AF:606/2025 PROCESSO DIGITAL: 1394/2024 |
R$ 2.308,50 |
| 2025 |
07862 |
03062025 |
PC |
|
002027/2024 |
202400573 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ARP N. 678/2024. PC2027/2024A001,AF:587/2025 PROCESSO DIGITAL: 2621/2024 |
R$ 7.778,56 |
| 2025 |
07863 |
03062025 |
PC |
|
000239/2024 |
202400127 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ARP N. 344/2024 PC239/2024A001,AF:643/2025 PROCESSO DIGITAL: 1810/2024 |
R$ 3.645,00 |
| 2025 |
07864 |
03062025 |
PC |
|
002027/2024 |
202400573 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ARP N. 678/2024. PC2027/2024A001,AF:587/2025 PROCESSO DIGITAL: 2621/2024 |
R$ 1.104,44 |
| 2025 |
07865 |
03062025 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ARP N. 249/2024. PC3310/2023A004,AF:588/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1538/2024 |
R$ 8.925,00 |
| 2025 |
07866 |
03062025 |
PC |
|
000498/2024 |
202400099 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ARP N. 302/2024. PC498/2024A001,AF:636/2025 PROCESSO DIGITAL: 1676/2024 |
R$ 13.740,00 |
| 2025 |
07867 |
03062025 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NAO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS. ARP N. 249/2024. PC3310/2023A004,AF:588/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1538/2024 |
R$ 17.325,00 |
| 2025 |
07868 |
03062025 |
PC |
|
000227/2024 |
202400101 |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL. ARP N.422/2024. PC227/2024A001,AF:644/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1849/2024. |
R$ 1.463,00 |
| 2025 |
07869 |
03062025 |
PC |
|
001019/2024 |
202400260 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
AQUISICAO DE LAMPADA LED, DE 30W E DE 12W. ARP N. 369/2024. PC1019/2024A002,AF:671/2025 PROCESSO DIGITAL: 1865/2024 |
R$ 4.450,00 |
| 2025 |
07870 |
03062025 |
PC |
|
001075/2024 |
202400256 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, 12 E 14 DESCARTAVEL. ARP N. 306/2024. PC1075/2024A001,AF:631/2025 PROCESSO DIGITAL: 1646/2024 |
R$ 10.054,80 |
| 2025 |
07871 |
03062025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGIA, DESCATAVEL, TRIPLA. ARP N.430/2024. PC656/2025A003,AF:656/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1891/2024. |
R$ 2.500,00 |
| 2025 |
07872 |
03062025 |
PC |
|
000919/2024 |
202400182 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML, ACOMPANHADO DE VALVULA DOSADODORA. ARP N. 301/2024. PC919/2024A001,AF:637/2025 PROCESSO DIGITAL: 1677/2024 |
R$ 1.158,00 |
| 2025 |
07873 |
03062025 |
PC |
|
001005/2024 |
202400304 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR. ARP N.345/2024. PC1005/2024A001,AF:678/2025 PROCESSO DIGITAL: 1705/2024 |
R$ 10.450,00 |
| 2025 |
07874 |
03062025 |
PC |
|
000781/2024 |
202400145 |
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGIC |
06923493000118 |
AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA, COM CERDAS ARREDONDADAS, CABO RETO E FLEXÍVEL. ARP N.416/2024. PC781/2024A001,AF:659/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1958/2024. |
R$ 3.062,50 |
| 2025 |
07875 |
03062025 |
PC |
|
001417/2024 |
202400397 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISICAO DE LOWENSTEIN JENSEN. ARP N.527/2024. PC1417/2024A001,AF:599/2025 PROCESSO DIGITAL: 2307/2024 |
R$ 10.950,00 |
| 2025 |
07876 |
03062025 |
PC |
|
000781/2024 |
202400145 |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENDO 90G. ARP N.417/2024. PC781/2024A002,AF:663/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1960/2024. |
R$ 1.488,00 |
| 2025 |
07877 |
03062025 |
PC |
|
000907/2024 |
202400173 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ARP N. 276/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC907/2024A001,AF:681/2025 PROCESSO DIGITAL: 1452/2024 |
R$ 10.665,00 |
| 2025 |
07878 |
03062025 |
PP |
SB |
032170/2022 |
000000000 |
MARINA DAPRA |
34648075846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 245/2022, EMITIDO EM 30/05/2025, FILE 7489, AÇÃO: N.0002450-09.2019.8.26.0564 AUTOS: N.0028729-18.2008.8.26.0564 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB32170/2022 |
R$ 5.787,38 |
| 2025 |
07879 |
03062025 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UBS JARDIM FARINA. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO. EM SUBSTITUIÇÃO À NE 18004/2024, EMITIDA DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. CONTRATO: 51/2024 PROCESSO DIGITAL: PC368/2024.PC659/2023 |
R$ 243.088,34 |
| 2025 |
07880 |
03062025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: POP RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 105.000,00 |
| 2025 |
07881 |
03062025 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. 5A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL,PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº125/2025 EM FLS.540/544 (1153/1162). TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICACAO EM FLS550(1169). TD COJUL Nº99992/2025. |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
07882 |
04062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.650,00 |
| 2025 |
08312 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.311,00 |
| 2025 |
08313 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.508,00 |
| 2025 |
08314 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 303.427,00 |
| 2025 |
08315 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.492,00 |
| 2025 |
08316 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.410,00 |
| 2025 |
08317 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 74.828,00 |
| 2025 |
08318 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.679.683,00 |
| 2025 |
08319 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 187.460,00 |
| 2025 |
08320 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.231,00 |
| 2025 |
08321 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 460.967,00 |
| 2025 |
08322 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.509,00 |
| 2025 |
08323 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 86.147,00 |
| 2025 |
08324 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 142.179,00 |
| 2025 |
08325 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 545.542,00 |
| 2025 |
08326 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.367,00 |
| 2025 |
08327 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.849,00 |
| 2025 |
08328 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 70.077,00 |
| 2025 |
08329 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 74.592,00 |
| 2025 |
08330 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.308.562,00 |
| 2025 |
08331 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 62.320,00 |
| 2025 |
08332 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.345,00 |
| 2025 |
08333 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 221.818,00 |
| 2025 |
08334 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 69.679,00 |
| 2025 |
08335 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 117.402,00 |
| 2025 |
08336 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.057.694,00 |
| 2025 |
08337 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.424.702,00 |
| 2025 |
08338 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.554,00 |
| 2025 |
08339 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 257.764,00 |
| 2025 |
08340 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.653,00 |
| 2025 |
08341 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.750,00 |
| 2025 |
08342 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.311,00 |
| 2025 |
08343 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 158.462,00 |
| 2025 |
08344 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 445.031,00 |
| 2025 |
08345 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.122.011,00 |
| 2025 |
08346 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.281.599,00 |
| 2025 |
08347 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.425,00 |
| 2025 |
08348 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 149.841,00 |
| 2025 |
08349 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 281.688,00 |
| 2025 |
08876 |
16062025 |
PP |
SB |
102346/2023 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 24287, AÇÃO: N.0002186-79.2025.8.26.0564. AUTOS: N.1017311-41.2023.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB102346/2023. |
R$ 1.080,45 |
| 2025 |
08877 |
16062025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG E RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. ARP N. 69/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A005,AF:946/2025 PROCESSO DIGITAL: 573/2025 |
R$ 278.279,28 |
| 2025 |
08878 |
16062025 |
PP |
SB |
066084/2023 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 23777, AÇÃO: N.0002185-94.2025.8.26.0564. AUTOS: N.1014761-73.2023.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB66084/2023. |
R$ 1.454,99 |
| 2025 |
08879 |
16062025 |
PP |
SB |
079472/2022 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 152/2025, EMITIDO EM 28/05/2025, FILE 22364, ACAO: Nº 0003014-75.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1002297-51.2022.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 79472/2022 |
R$ 1.280,46 |
| 2025 |
08880 |
16062025 |
PC |
|
001015/2023 |
202310047 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. PPPC1015/2023.CONTRATO 180/2024. PROCESSO DIGITAL: 1731/2024 |
R$ 1.594.502,54 |
| 2025 |
08881 |
16062025 |
PC |
|
001015/2023 |
202310047 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. PPPC1015/2023.CONTRATO 180/2024. PROCESSO DIGITAL: 1731/2024 |
R$ 616.502,58 |
| 2025 |
08882 |
16062025 |
PC |
|
000102/2021 |
202110006 |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 102/2021, CONTRATO: 78/2021. PROCESSO DIGITAL: 1948/2021. |
R$ 1.000.000,00 |
| 2025 |
08883 |
16062025 |
PP |
SB |
108392/2023 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 24374, AÇÃO: N.0002189-34.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1017989-56.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB108392/2023. |
R$ 1.474,73 |
| 2025 |
08884 |
16062025 |
PP |
SB |
149940/2022 |
000000000 |
NEY JOSE DE OLIVEIRA MACHADO FILHO |
28095600997 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2025, EMITIDO EM 19/05/2025, FILE 13379, AÇÃO: N.0007930-26.2023.8.26.0564 AUTOS: N.0505284-79.2006.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB149940/2022. |
R$ 16.188,50 |
| 2025 |
08885 |
16062025 |
PP |
SB |
103683/2023 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 24306, AÇÃO: N.0002188-49.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1026434-63.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB103683/2023. |
R$ 1.179,79 |
| 2025 |
08886 |
16062025 |
PP |
SB |
045084/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25236, AÇÃO: N.0002209-25.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1008768-15.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB45084/2024. |
R$ 1.142,14 |
| 2025 |
08887 |
16062025 |
PP |
SB |
101456/2024 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2025, EMITIDO EM 28/05/2025, FILE 25984, ACAO: Nº 0003012-08.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1024227-57.2024.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 101456/2024 |
R$ 1.081,52 |
| 2025 |
08888 |
16062025 |
PP |
SB |
023602/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25051, AÇÃO: N.0002202-33.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1002247-54.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB23602/2024. |
R$ 1.160,75 |
| 2025 |
08889 |
16062025 |
PP |
SB |
018040/2023 |
000000000 |
AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS |
05814764000134 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2025, EMITIDO EM 08/05/2025, FILE 17885, AÇÃO: N.0006952-15.2024.8.26.0564, AUTOS: N.1032009-28.2018.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB018040/2023. |
R$ 1.689,81 |
| 2025 |
08890 |
16062025 |
PP |
SB |
051939/2020 |
000000000 |
ELVIA DE PAULA GONCALVES |
10755167813 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2025, EMITIDO EM 19/05/2025, FILE 10417, AÇÃO: N.0022358-23.2017.8.26.0564 AUTOS: N.0024124-87.2012.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB51939/2020. |
R$ 8.732,48 |
| 2025 |
08891 |
16062025 |
PP |
SB |
019265/2024 |
000000000 |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS |
59984963000110 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 19399, AÇÃO: N.0000631-61.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1031273-73.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB19265/2024. |
R$ 617,57 |
| 2025 |
08892 |
16062025 |
PP |
SB |
019265/2024 |
000000000 |
PLATINUM INCORPORADORA LTDA |
21520207000167 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 19399, AÇÃO: N.0000630-76.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1031273-73.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB19265/2024. |
R$ 3.438,08 |
| 2025 |
08893 |
16062025 |
PP |
SB |
041988/2024 |
000000000 |
ELISANGELA VIEIRA SILVA HORSCHUTZ |
90920074553 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 19506, AÇÃO: N.0009239-48.2024.8.26.0564, AUTOS: N.0006426-19.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB041988/2024. |
R$ 1.298,72 |
| 2025 |
08894 |
16062025 |
PP |
SB |
131939/2022 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 22802, AÇÃO: N.0002178-05.2025.8.26.0564. AUTOS: N.1017141-06.2022.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB131939/2022. |
R$ 1.481,99 |
| 2025 |
08895 |
16062025 |
PP |
SB |
090525/2020 |
000000000 |
ANDRE LUIS DE SOUZA GOMES |
16356421835 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 31/2025, EMITIDO EM 05/05/2025, FILE 20394, ACAO: Nº 0011143-40.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1017488-10.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 90525/2020 |
R$ 7.016,14 |
| 2025 |
08875 |
16062025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
ESTORNO TOTAL DA NE 8874/2025. PC1617/2024A001,AF:759/2025 PROCESSO DIGITAL: 2266/2024 |
-R$ 172,00 |
| 2025 |
09328 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.106.610,00 |
| 2025 |
09329 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 182.227,00 |
| 2025 |
09330 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 186.166,00 |
| 2025 |
09331 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.320,00 |
| 2025 |
09332 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 235.081,00 |
| 2025 |
09333 |
25062025 |
PC |
|
002402/2024 |
202400627 |
DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG |
05375249000103 |
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. PC2402/2024,AF:952/2025 |
R$ 275.971,15 |
| 2025 |
09334 |
25062025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 10,0 X 20,0CM. CURATIVO ESTERIL. ARP N. 555/2024. PC1238/2024A001,AF:964/2025 PROCESSO DIGITAL: 2309/2024 |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
09335 |
25062025 |
PC |
|
002402/2024 |
202400627 |
DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG |
05375249000103 |
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. 345º ATA DO CMS, DE 29/10/2024. PC2402/2024,AF:952/2025 |
R$ 394.828,85 |
| 2025 |
09336 |
25062025 |
PC |
|
002402/2024 |
202400627 |
DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG |
05375249000103 |
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA EQUIPAR CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. PC2402/2024,AF:952/2025 |
R$ 77.400,00 |
| 2025 |
09337 |
25062025 |
PP |
SB |
011925/2025 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05329, CONSTANTE NO DP 03531 - OP 03624, CONFORME GAM - 003301593 E ANULACAO 00256. |
-R$ 2.933,24 |
| 2025 |
09338 |
25062025 |
PP |
SB |
011925/2025 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05330, CONSTANTE NO DP 03531 - OP 03624, CONFORME GAM - 003301593 E ANULACAO 00257. |
-R$ 2.394,40 |
| 2025 |
09339 |
25062025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05462, CONSTANTE NO DP 03717 - OP 04018, CONFORME GAM - 003301490 E ANULACAO 00258. |
-R$ 380,00 |
| 2025 |
09340 |
25062025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05463, CONSTANTE NO DP 03717 - OP 04018, CONFORME GAM - 003301490 E ANULACAO 00259. |
-R$ 1.114,97 |
| 2025 |
09341 |
25062025 |
PC |
|
001046/2024 |
202400288 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 100UI. ARP N. 330/2024. PC1046/2024A001,AF:971/2025, PROCESSO DIGITAL: 1645/2024 |
R$ 62.100,00 |
| 2025 |
09342 |
25062025 |
PP |
SB |
020158/2025 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05326, CONSTANTE NO DP 03518 - OP 03628, CONFORME GAM - 003301165 E ANULACAO 00260. |
-R$ 4.811,56 |
| 2025 |
09343 |
25062025 |
PP |
SB |
020158/2025 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05327, CONSTANTE NO DP 03518 - OP 03628, CONFORME GAM - 003301165 E ANULACAO 00261. |
-R$ 5.016,30 |
| 2025 |
09344 |
25062025 |
PP |
SB |
020158/2025 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05951, CONSTANTE NO DP 04294 - OP 04421, CONFORME GAM - 003301228 E ANULACAO 00262. |
-R$ 1.378,80 |
| 2025 |
09345 |
25062025 |
PC |
|
001665/2024 |
202400463 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MAXIMO,30 COMPRIMIDOS. ARP N. 610/2024, PC1665/2024A001,AF:750/2025, PROCESSO DIGITAL: 2525/2024 |
R$ 110.371,69 |
| 2025 |
09346 |
25062025 |
PC |
|
001786/2024 |
202400507 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISIÇÃO DE PORTA MATRIZ, TIPO IVORY 0,7MM. ARP N. 628/2024. PC1786/2024A002,AF:972/2025, PROCESSO DIGITAL: 2545/2024 |
R$ 2.172,00 |
| 2025 |
09347 |
25062025 |
PP |
SB |
027313/2025 |
000000000 |
LEILA MORGADO DA SILVA |
13998616896 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05906, CONSTANTE NO DP 04138 - OP 04270, CONFORME GAM - 003314736 E ANULACAO 00263. |
-R$ 47,16 |
| 2025 |
09348 |
25062025 |
PP |
SB |
027313/2025 |
000000000 |
LEILA MORGADO DA SILVA |
13998616896 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05907, CONSTANTE NO DP 04138 - OP 04270, CONFORME GAM - 003314736 E ANULACAO 00264. |
-R$ 189,60 |
| 2025 |
09349 |
25062025 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB65578/2020 |
R$ 1.692,00 |
| 2025 |
09350 |
25062025 |
PP |
SB |
042962/2025 |
000000000 |
FLORINDA DE JESUS SILVA |
17842250880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO. PPSB42962/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
09351 |
25062025 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 387/2024. PC1201/2024A006,AF:781/2025, PROCESSO DIGITAL: 1858/2024 |
R$ 3.872,00 |
| 2025 |
09352 |
25062025 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025 |
R$ 1.481.712,60 |
| 2025 |
09353 |
25062025 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025 |
R$ 1.869.824,97 |
| 2025 |
09354 |
25062025 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025 |
R$ 1.242.000,83 |
| 2025 |
07884 |
04062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.078,00 |
| 2025 |
07885 |
04062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.465,00 |
| 2025 |
07886 |
04062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.197,00 |
| 2025 |
07887 |
04062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 100,00 |
| 2025 |
07888 |
04062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.990,00 |
| 2025 |
07889 |
04062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 207,00 |
| 2025 |
07890 |
04062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 465,00 |
| 2025 |
07891 |
04062025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024 PC2015/2024A001,AF:691/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 15.675,00 |
| 2025 |
07892 |
04062025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024 PC2015/2024A001,AF:691/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 6.050,00 |
| 2025 |
07893 |
04062025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024 PC2015/2024A001,AF:691/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 5.775,00 |
| 2025 |
07894 |
04062025 |
PC |
|
001125/2024 |
202410004 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024, CONTRATO:223/2024. |
R$ 344.486,85 |
| 2025 |
07895 |
04062025 |
PC |
|
001125/2024 |
202410004 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024, CONTRATO:223/2024. |
R$ 694.181,97 |
| 2025 |
07896 |
04062025 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023. |
R$ 1.260.788,92 |
| 2025 |
07897 |
04062025 |
PC |
|
000139/2024 |
202400021 |
VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTACA |
12419620000149 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 204/2024 PC139/2024A004,AF:601/2025 PROCESSO DIGITAL: 1383/2024 |
R$ 20.916,00 |
| 2025 |
07898 |
04062025 |
PC |
|
001832/2018 |
201800531 |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC 1832/2018, CONTRATO: 3/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
R$ 700.000,00 |
| 2025 |
07899 |
04062025 |
PC |
|
001786/2024 |
202400507 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISIÇÃO DE PORTA MATRIZ, TIPO IVORY 0,7MM. ARP N. 628/2024. PC1786/2024A002,AF:666/2025 PROCESSO DIGITAL: 2545/2024 |
R$ 181,00 |
| 2025 |
07900 |
04062025 |
PC |
|
001789/2024 |
202400506 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO PP, MODELO PHILADELFIA. ARP No 602/2024. PC1789/2024A001,AF:662/2025 PROCESSO DIGITAL: 2449/2024 |
R$ 1.340,00 |
| 2025 |
07901 |
04062025 |
PC |
|
001760/2024 |
202400484 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA. ARP No 589/2024. PC1760/2024A001,AF:677/2025 PROCESSO DIGITAL: 2569/2024 |
R$ 49,40 |
| 2025 |
07902 |
04062025 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4518/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1330/2019. PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 |
-R$ 51.492,09 |
| 2025 |
07903 |
04062025 |
PC |
|
001233/2024 |
202400340 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CARPULE, 30G CURTA, E DE EUGENOL, EM FRASCOS COM 20ML. ARP N. 517/2024. PC1233/2024A002,AF:612/2025 PROCESSO DIGITAL: 2315/2024 |
R$ 1.425,00 |
| 2025 |
07904 |
04062025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA F.G. 3145, PARA ALTA ROTACAO. ARP N. 409/2024. PC1229/2024A005,AF:583/2025 PROCESSO DIGITAL: 1965/2024 |
R$ 558,00 |
| 2025 |
07883 |
04062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.058,00 |
| 2025 |
07905 |
04062025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
DENTAL UNIVERSO EIRELI |
26395502000152 |
AQUISIÇÃO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 50, PARA CANAL, CONE SECUNDARIO N. R8. ARP No 407/2024. PC1229/2024A003,AF:679/2025 PROCESSO DIGITAL: 1963/2024 |
R$ 187,70 |
| 2025 |
07906 |
04062025 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. ATA DE REUNIAO ORDINARIA N.30/2025 DE 29/04/2025 DO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS.738/751. PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
R$ 408.795,09 |
| 2025 |
07907 |
04062025 |
PC |
|
001781/2024 |
202400486 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM. ARP N. 608/2024. PC1781/2024A001,AF:632/2025 PROCESSO DIGITAL: 2710/2024 |
R$ 395,00 |
| 2025 |
07908 |
04062025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG, MEDINDO 80MM X 90MM X 25M. ARP N. 556/2024. PC1238/2024A002,AF:652/2025 PROCESSO DIGITAL: 2310/2024 |
R$ 373,40 |
| 2025 |
07909 |
04062025 |
PC |
|
001777/2024 |
202400491 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR (PEBDL), 100% IMPERMEAVEL, NA COR PRETA OU CINZA. ARP N. 664/2024. PC1777/2024A001,AF:665/2025 PROCESSO DIGITAL: 2536/2024 |
R$ 898,50 |
| 2025 |
07910 |
04062025 |
PC |
|
002409/2024 |
202400620 |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR COM GAVETEIRO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E DE MESA AUXILIAR PARA EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. RESOLUÇÃO CMS N. 34, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, EM FL. 275. PC2409/2024,AF:685/2025 |
R$ 32.110,00 |
| 2025 |
07911 |
04062025 |
PC |
|
000929/2024 |
202400162 |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA, TIPO CACAROLA HOTEL. ARP N.327/2024. PC929/2024A003,AF:638/2025 PROCESSO DIGITAL: 1700/2024 |
R$ 1.990,40 |
| 2025 |
07912 |
04062025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
ESTORNO TOTAL DA NE7880/2025. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
-R$ 105.000,00 |
| 2025 |
08350 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.580,00 |
| 2025 |
08351 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.746,00 |
| 2025 |
08352 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.451,00 |
| 2025 |
08353 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.888,00 |
| 2025 |
08354 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 113.141,00 |
| 2025 |
08355 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 143.862,00 |
| 2025 |
08356 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.660.342,00 |
| 2025 |
08357 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 64.802,00 |
| 2025 |
08358 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 286.954,00 |
| 2025 |
08359 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 476.827,00 |
| 2025 |
08360 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.646,00 |
| 2025 |
08361 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 70.505,00 |
| 2025 |
08362 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.147,00 |
| 2025 |
08363 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 223.185,00 |
| 2025 |
08364 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.863.044,00 |
| 2025 |
08365 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.667,00 |
| 2025 |
08366 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.035,00 |
| 2025 |
08367 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 67.580,00 |
| 2025 |
08368 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 74.341,00 |
| 2025 |
08369 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.338.759,00 |
| 2025 |
08370 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.609,00 |
| 2025 |
08371 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.672,00 |
| 2025 |
08372 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 214.131,00 |
| 2025 |
08373 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.395,00 |
| 2025 |
08374 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.171,00 |
| 2025 |
08375 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 131.234,00 |
| 2025 |
08376 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.131.326,00 |
| 2025 |
08377 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.074,00 |
| 2025 |
08378 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 167.495,00 |
| 2025 |
08379 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.004,00 |
| 2025 |
08380 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.123,00 |
| 2025 |
08381 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 53.821,00 |
| 2025 |
08382 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 342.949,00 |
| 2025 |
08383 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.092,00 |
| 2025 |
08384 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 59.244,00 |
| 2025 |
08385 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.315,00 |
| 2025 |
08386 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 89.070,00 |
| 2025 |
08896 |
16062025 |
PP |
SB |
090525/2020 |
000000000 |
KLEBER BISPO DOS SANTOS |
27323886880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 32/2025, EMITIDO EM 05/05/2025, FILE 20394, ACAO: Nº 0011143-40.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1017488-10.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 90525/2020 |
R$ 701,61 |
| 2025 |
08897 |
17062025 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT´ANNA. CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS. SB011370/2022 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
08898 |
17062025 |
PC |
|
001729/2024 |
202400571 |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
73442360000389 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 410/2024 EM FLS. 277-346. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1841. CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº PE 571/2024 NO PNCP EM FL. 1851.PC1729/2024,TD.COJUL:1729/2025 |
R$ 1.620.000,00 |
| 2025 |
08899 |
17062025 |
PP |
SB |
090528/2020 |
000000000 |
SANDRA MARIA FIBRA GOMES DA SILVA |
03271860890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2025, EMITIDO EM 15/05/2025, FILE 20395, AÇÃO: N.0017696-06.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1024801-22.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB90528/2020. |
R$ 4.564,08 |
| 2025 |
08900 |
17062025 |
PP |
SB |
090528/2020 |
000000000 |
JHARLLEN DOUGLAS SILVA DE SOUSA |
35940850820 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2025, EMITIDO EM 15/05/2025, FILE 20395, AÇÃO: N.0017696-06.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1024801-22.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB90528/2020. |
R$ 1.913,83 |
| 2025 |
08901 |
17062025 |
PC |
|
001729/2024 |
202400571 |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
73442360000389 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 410/2024 EM FLS. 277-346. TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICAÇÃO EM FL. 1841. CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº PE 571/2024 NO PNCP EM FL. 1851.PC1729/2024,TD.COJUL:1729/2025 |
R$ 180.000,00 |
| 2025 |
08902 |
17062025 |
PP |
SB |
095227/2024 |
000000000 |
ENRICO MARQUESINI REIGOTA |
47692004803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2025, EMITIDO EM 28/05/2025, FILE 25884, AÇÃO: N.0002162-51.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1022380-20.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB95227/2024. |
R$ 2.169,75 |
| 2025 |
08903 |
17062025 |
PP |
SB |
052575/2023 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2025, EMITIDO EM 28/05/2025, FILE 23498, AÇÃO: N.0014358-87.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1009440-57.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB52575/2023. |
R$ 985,68 |
| 2025 |
08904 |
17062025 |
PP |
SB |
082290/2023 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 24063, AÇÃO: N.0002182-42.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1019282-61.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB82290/2023. |
R$ 1.091,24 |
| 2025 |
08905 |
17062025 |
PP |
SB |
089549/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25799, AÇÃO: N.0002210-10.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1021725-48.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB89549/2024. |
R$ 1.107,01 |
| 2025 |
08906 |
17062025 |
PP |
SB |
048516/2023 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 23344, AÇÃO: N.0002179-87.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1005259-13.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB48516/2023. |
R$ 1.101,37 |
| 2025 |
08907 |
17062025 |
PP |
SB |
078825/2023 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 23988, ACAO: Nº 0002187-64.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1017991-26.2023.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 78825/2023 |
R$ 1.190,29 |
| 2025 |
08908 |
17062025 |
PP |
SB |
023390/2025 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 26785, AÇÃO: N.1003642-47.2025.8.26.0564. AUTOS: N.1003642-47.2025.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB23390/2025. |
R$ 15.568,61 |
| 2025 |
08909 |
17062025 |
PP |
SB |
112231/2023 |
000000000 |
ANTONIO BARBOSA DE LIMA SOBRINHO |
01380872880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 10704, AÇÃO: N.0003311-24.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0041178-66.2012.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB112231/2023. |
R$ 7.400,14 |
| 2025 |
08910 |
17062025 |
PP |
SB |
078692/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25658, AÇÃO: N.0002190-19.2025.8.26.0564. AUTOS: N.1018692-50.2024.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB78692/2024. |
R$ 1.115,32 |
| 2025 |
08911 |
17062025 |
PP |
SB |
064893/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 54/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25472, ACAO: Nº 0002191-04.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1014875-75.2024.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 64893/2024 |
R$ 1.124,04 |
| 2025 |
08912 |
17062025 |
PP |
SB |
048208/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25280, AÇÃO: N.0002207-55.2025.8.26.0564. AUTOS: N.1007292-39.2024.8.26.0564. VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB48208/2024. |
R$ 1.142,14 |
| 2025 |
08913 |
17062025 |
PP |
SB |
059386/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 68/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 25418, ACAO: Nº 0002192-86.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1013776-70.2024.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 59386/2024 |
R$ 1.124,04 |
| 2025 |
08914 |
17062025 |
PP |
SB |
075170/2019 |
000000000 |
PRISCILA DIAS SILVA MONTE |
34967983863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2025, EMITIDO EM 19/05/2025, FILE 18779, AÇÃO: N.0009378-34.2023.8.26.0564, AUTOS: N.1019676-10.2019.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB075170/2019. |
R$ 2.962,00 |
| 2025 |
09355 |
25062025 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025 |
R$ 3.883.788,92 |
| 2025 |
09356 |
25062025 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025 |
R$ 2.315.654,14 |
| 2025 |
09357 |
25062025 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025 |
R$ 1.693.832,53 |
| 2025 |
09358 |
25062025 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025 |
R$ 3.960.357,58 |
| 2025 |
09359 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE. 1398/2025, PPSB135813/2024 |
-R$ 30.970.000,00 |
| 2025 |
09360 |
25062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE. 8275/2025, PPSB135813/2024 |
-R$ 17.000.000,00 |
| 2025 |
09361 |
25062025 |
PP |
SB |
136295/2024 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DE LANÇAMENTO FISCAL. PROCESSO nº.0530384-07.2004.8.26.0564 FILE 5839 (EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL) PPSB136295/2024 |
R$ 818.415,84 |
| 2025 |
09362 |
25062025 |
PP |
SB |
136295/2024 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
CONVERSÃO EM RENDA,CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS. CONFORME MINUTA DE GAM EM FLS. 118 PROCESSO nº.0530384-07.2004.8.26.0564 FILE 5839 (EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL) PPSB136295/2024 |
R$ 171.461,56 |
| 2025 |
09363 |
26062025 |
PP |
SB |
133479/2024 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS, PPSB133479/2024 |
R$ 56.221,41 |
| 2025 |
09364 |
26062025 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°11/2025- FMSAI, EM FLS. 368/375. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
R$ 321.799,66 |
| 2025 |
09365 |
26062025 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
09366 |
26062025 |
PP |
SB |
133479/2024 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
CONVERSAO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS, CONFORME MINUTA DE GAM EM FL. 94. PPSB133479/2024 |
R$ 24.931,51 |
| 2025 |
09367 |
26062025 |
PP |
SB |
133479/2024 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PPSB133479/2024 |
R$ 7.373,91 |
| 2025 |
09368 |
26062025 |
PC |
|
001234/2024 |
202400338 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE MATERIAL OBTURADOR DE CANAL. ARP N.379/2024. PC1234/2024A001,AF:984/2025 PROCESSO DIGITAL: 1829/2024 |
R$ 228,00 |
| 2025 |
09369 |
26062025 |
PP |
SB |
133479/2024 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GUIAS A FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA DE SAO PAULO. PPSB133479/2024 |
R$ 1.124,42 |
| 2025 |
09370 |
26062025 |
PC |
|
001786/2024 |
202400507 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LIMA TIPO KERR, 21MM, N.10. ARP N.629/2024, PC1786/2024A003,AF:976/2025 PROCESSO DIGITAL: 2546/2024 |
R$ 1.254,00 |
| 2025 |
09371 |
26062025 |
PP |
SB |
048778/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
PAGAMENTO ATRAVÉS DA BAIXA DE LANÇAMENTO FISCAL. PPSB48778/2022 |
R$ 64.677,93 |
| 2025 |
09372 |
26062025 |
PC |
|
000658/2024 |
202400138 |
ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
38295394000125 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, MAGA LONGA. ARP No 394/2024. PC658/2024A001,AF:973/2025 PROCESSO DIGITAL: 1921/2024 |
R$ 19.980,00 |
| 2025 |
09373 |
26062025 |
PC |
|
001045/2024 |
202400306 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES. ARP No 463/2024. PC1045/2024A001,AF:975/2025 PROCESSO DIGITAL: 2099/2024 |
R$ 62.400,00 |
| 2025 |
09374 |
26062025 |
PP |
SB |
048778/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO COM OFICIAL DE JUSTIÇA E PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PPSB48778/2022 |
R$ 6.185,76 |
| 2025 |
09375 |
26062025 |
PP |
SB |
048778/2022 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GUIAS A FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA DE SÃO PAULO. PPSB48778/2022 |
R$ 1.227,87 |
| 2025 |
09376 |
26062025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ARP N.650/2024. PC1248/2024A005,AF:994/2025 PROCESSO DIGITAL: 2639/2024 |
R$ 5.011,20 |
| 2025 |
09377 |
26062025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA E IMOBILIZADOR DE CABEÇA, ADULTO. ARP No 469/2024. PC1250/2024A001,AF:992/2025 PROCESSO DIGITAL: 2174/2024 |
R$ 2.912,00 |
| 2025 |
09378 |
26062025 |
PC |
|
001187/2024 |
202400314 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG, CAPSULA GELATINOSA. ARP No 382/2024. PC1187/2024A001,AF:958/2025 PROCESSO DIGITAL: 2045/2024 |
R$ 48.396,00 |
| 2025 |
09379 |
26062025 |
PC |
|
002037/2024 |
202400576 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KEER, 25MM, N. 15/40.. ARP N.680/2024. PC2037/2024A002,AF:981/2025 PROCESSO DIGITAL: 19/2025 |
R$ 329,70 |
| 2025 |
09380 |
26062025 |
PP |
SB |
062717/2021 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS, PPSB62717/2021 |
R$ 35.012,88 |
| 2025 |
07913 |
04062025 |
PC |
|
001786/2024 |
202400507 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE LIMA TIPO KERR, 21MM, N.10. ARP N. 629/2024. PC1786/2024A003,AF:649/2025 PROCESSO DIGITAL: 2546/2024 |
R$ 209,00 |
| 2025 |
07914 |
04062025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A001,AF:682/2025 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 |
R$ 103.000,00 |
| 2025 |
07915 |
04062025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, DIVERSOS TAMANHOS ARP N.406/2024, PC1229/2024A002,AF:607/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1962/2024 |
R$ 41,00 |
| 2025 |
07916 |
04062025 |
PP |
SB |
135836/2024 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA DE DEVOLUCAO DE QUANTIA PELO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PARA ACERTO DE DIVERGENCIA DA CONTA CHAVE JUDOEX3 PARA JUDOEX2,VINCULADA AO CONVENIO SESP-PRC-2023/02DM, CONFORME DARE No 250190019573018 EM FLS. 23.OBJETO:PROJETO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - JUDO - FASE 2 PPSB135836/2024 |
R$ 1.214,40 |
| 2025 |
07917 |
04062025 |
PC |
|
000929/2024 |
202400162 |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE PRATO TÉRMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO. ARP N. 328/2024. PC929/2024A004,AF:589/2025 PROCESSO DIGITAL: 1701/2024 |
R$ 698,70 |
| 2025 |
07918 |
04062025 |
PP |
SB |
086974/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA, CONFORME FLS.558, REFERENTE A TC 0426.467-58 - PAC MANANCIAIS PPSB86974/2020 |
R$ 26.558,50 |
| 2025 |
07919 |
04062025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A012,AF:684/2025 PROCESSO DIGITAL: 355/2025 |
R$ 2.840,00 |
| 2025 |
07920 |
04062025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
JULIANO DE COSTA LTDA |
72150550000106 |
AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 45, PARA OBTURACAO DE CANAL, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 120 UNIDADES. ARP N.410/2024. PC1229/2024A006,AF:608/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1966/2024 |
R$ 103,50 |
| 2025 |
07921 |
04062025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
28857335000140 |
AQUISICAO DE CONE DE GUTA, NUMERO 55 e 30 PARA OBTURACAO DE CANAL. ARP N.408/2024. PC1229/2024A004,AF:590/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1964/2024. |
R$ 245,90 |
| 2025 |
07922 |
04062025 |
PC |
|
000102/2020 |
202000160 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 5A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 60 DIAS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 136/2025 EM FLS 1422/1428. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃOEM FLS 1433. |
R$ 35.145,84 |
| 2025 |
07923 |
05062025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PÓ. ARP No 226/2024. PC417/2024A001,AF:698/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 9.574,86 |
| 2025 |
07924 |
05062025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PÓ. ARP No 226/2024. PC417/2024A001,AF:698/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 3.695,56 |
| 2025 |
07925 |
05062025 |
PP |
SB |
003300/2001 |
000000000 |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2025. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
R$ 308.859,72 |
| 2025 |
07926 |
05062025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE, DESINFETANTE DE USO GERAL E LAVA ROUPAS EM PÓ. ARP No 226/2024. PC417/2024A001,AF:698/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 3.527,58 |
| 2025 |
07927 |
05062025 |
PP |
SB |
013790/2025 |
000000000 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NESTA UNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DELIBERAÇÃO FAED No 01/2025, EM FLS. 02. |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
07928 |
05062025 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS. ARP No 218/2024. PC30/2024A002,AF:687/2025 PROCESSO DIGITAL: 1320/2024 |
R$ 24.240,00 |
| 2025 |
07929 |
05062025 |
PC |
|
001046/2024 |
202400288 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 100UI. ARP No 330/2024. PC1046/2024A001,AF:624/2025 PROCESSO DIGITAL: 1645/2024 |
R$ 6.858,00 |
| 2025 |
07930 |
05062025 |
PC |
|
000802/2024 |
202400364 |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO (SACO ALVEJADO) ARP N. 452/2024. PC802/2024A001,AF:693/2025, PROCESSO DIGITAL: 2128/2024 |
R$ 13.000,00 |
| 2025 |
07931 |
05062025 |
PC |
|
001046/2024 |
202400288 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA 100UI. ARP No 330/2024. PC1046/2024A001,AF:624/2025 PROCESSO DIGITAL: 1645/2024 |
R$ 13.842,00 |
| 2025 |
07932 |
05062025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM. ARP N. 261/2024. PC423/2024A001,AF:688/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1518/2024 |
R$ 75.327,00 |
| 2025 |
07933 |
05062025 |
PC |
|
001446/2024 |
202400395 |
RIOQUIMICA S.A. |
55643555000143 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ARP N. 613/2024. PC1446/2024A002,AF:664/2025 PROCESSO DIGITAL: 2512/2024 |
R$ 1.545,60 |
| 2025 |
07934 |
05062025 |
PC |
|
001832/2024 |
202400515 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
34330426000125 |
AQUISICAO DE CREME FIXADOR DE DENTADURA, BISNAGA COM 39 OU 40G. ARP N. 696/2024. PC1832/2024A001,AF:674/2025 PROCESSO DIGITAL: 2741/2024 |
R$ 3.450,00 |
| 2025 |
07935 |
05062025 |
PP |
SB |
014785/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DA MESMA, SB14785/2022 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
07936 |
05062025 |
PP |
SB |
042032/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA, PROCESSO DIGITAL: SB042032/2020 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
07937 |
05062025 |
PC |
|
000488/2025 |
202500034 |
JARDIM PRODUCOES CULTURAIS LTDA |
41216426000164 |
CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL GEOVANA DIAS JARDIM PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO No 19/2024, PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOS CULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,(PNAB).TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 291. |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
08388 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.894,00 |
| 2025 |
08389 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.824,00 |
| 2025 |
08390 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.815,00 |
| 2025 |
08391 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 66.160,00 |
| 2025 |
08392 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 780,00 |
| 2025 |
08393 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.709,00 |
| 2025 |
08394 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 59.461,00 |
| 2025 |
08395 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 134.539,00 |
| 2025 |
08396 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 242.342,00 |
| 2025 |
08397 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 790,00 |
| 2025 |
08398 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.592,00 |
| 2025 |
08399 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 594.226,00 |
| 2025 |
08400 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.538,00 |
| 2025 |
08401 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 70.059,00 |
| 2025 |
08402 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.534.274,00 |
| 2025 |
08403 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.362,00 |
| 2025 |
08404 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 190.817,00 |
| 2025 |
08405 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.002,00 |
| 2025 |
08406 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.443,00 |
| 2025 |
08407 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 142.284,00 |
| 2025 |
08387 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.732.640,00 |
| 2025 |
08408 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 85.536,00 |
| 2025 |
08409 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 114.982,00 |
| 2025 |
08410 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 318.547,00 |
| 2025 |
08411 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.685.394,00 |
| 2025 |
08412 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.297,00 |
| 2025 |
08413 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 39.169,00 |
| 2025 |
08414 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 425.760,00 |
| 2025 |
08415 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 85.716,00 |
| 2025 |
08416 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 284.170,00 |
| 2025 |
08417 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 96.533,00 |
| 2025 |
08418 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.885,00 |
| 2025 |
08419 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.122,00 |
| 2025 |
08420 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.518,00 |
| 2025 |
08421 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.943.284,00 |
| 2025 |
08422 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.379,00 |
| 2025 |
08423 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.712,00 |
| 2025 |
08916 |
17062025 |
PP |
SB |
050032/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MARIA HELENA DE SOUZA COELHO, MATRICULA No 22930-4, EM FAVOR DE DANIELA DE SOUZA COELHO FERRAZ. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB50032/2025. |
R$ 1.812,57 |
| 2025 |
08917 |
17062025 |
PP |
SB |
125493/2021 |
000000000 |
VANDIR DO NASCIMENTO KRASOVESKY |
52899110810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2025, EMITIDO EM 12/05/2025, FILE 14844, AÇÃO: N.0008948-53.2021.8.26.0564, AUTOS: N.1029819-63.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB125493/2021. |
R$ 1.538,82 |
| 2025 |
08918 |
17062025 |
PP |
SB |
090982/2022 |
000000000 |
JAQUELINE DO NASCIMENTO SOUSA |
22009897846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 145/2025, EMITIDO EM 29/04/2025, FILE 22439, ACAO: Nº 0007825-15.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1014381-84.2022.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 90982/2022 |
R$ 716,27 |
| 2025 |
08919 |
17062025 |
PP |
SB |
049744/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARENY MORAES, MATRICULA No 8.394-6, EM FAVOR DE JOSÉ RENATO BOIA ROCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB49744/2025. |
R$ 10.058,31 |
| 2025 |
08920 |
17062025 |
PP |
SB |
125493/2021 |
000000000 |
EDILAINE DOS SANTOS LIMA |
37808411850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 149/2025, EMITIDO EM 15/05/2025, FILE 14844, AÇÃO: N.0008948-53.2021.8.26.0564, AUTOS: N.1029819-63.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB125493/2021. |
R$ 10.718,74 |
| 2025 |
08921 |
17062025 |
PP |
SB |
049319/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA HILDA LACERDA DE OLIVEIRA, MATRICULA No 30.902-5, EM FAVOR DE ROSI MARINA CANDIDO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB49319/2025. |
R$ 3.253,90 |
| 2025 |
08922 |
17062025 |
PP |
SB |
127704/2023 |
000000000 |
MARCELA KREMPEL MATSUNAGA |
13697029738 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 150/2025, EMITIDO EM 22/05/2025, FILE 19734, AÇÃO: N.0017849-39.2023.8.26.0564, AUTOS: N.1008508-74.2020.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB127704/2023. |
R$ 7.478,57 |
| 2025 |
08923 |
17062025 |
PP |
SB |
050039/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO GERALDO BENTO LINO, MATRICULA 996-4, EM FAVOR DE MARCELINO DA SILVA LINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 50039/2025 |
R$ 6.862,89 |
| 2025 |
08924 |
17062025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
LB PARRILLA RESTAURANTE LTDA |
48731177000194 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B) - GRUPO II. ARP N. 11/2025. RESOLUÇÃO CMS N. 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, EM FL. 33. PC2195/2024A010,AF:747/2025 PROCESSO DIGITAL: 337/2025 |
R$ 8.178,00 |
| 2025 |
08925 |
17062025 |
PP |
SB |
137615/2021 |
000000000 |
EDIMAR HIDALGO RUIZ |
12420227832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 541/2025, EMITIDO EM 15/04/2025, FILE 21721, AÇÃO/AUTOS: N.1001539-30.2021.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB137615/2021. |
R$ 741,11 |
| 2025 |
08926 |
17062025 |
PP |
SB |
137615/2021 |
000000000 |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2025, EMITIDO EM 14/04/2025, FILE 21721, AÇÃO/AUTOS: N.1001539-30.2021.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB137615/2021. |
R$ 8.428,75 |
| 2025 |
08927 |
17062025 |
PP |
SB |
044107/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ LINO DA SILVA, MATRICULA 2098-2, EM FAVOR DE JÓ LINO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 044107/2025. |
R$ 1.336,51 |
| 2025 |
08928 |
17062025 |
PP |
SB |
050051/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ BORGES DA COSTA. MATRICULA 3423-0, EM FAVOR DE EXPEDITA DO NASCIMENTO COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 50051/2025 |
R$ 3.178,20 |
| 2025 |
08929 |
17062025 |
PP |
SB |
048669/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA IRACI FERRAZ DE OLIVEIRA. MATRICULA 30.138-6, EM FAVOR DE JULIO BIBIANO DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48669/2025 |
R$ 3.012,01 |
| 2025 |
08930 |
17062025 |
PP |
SB |
050046/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JORGE FELIX DE CAMARGO MATRICULA 15141-8, EM FAVOR DE ROSA MARIA CAMARGO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 50046/2025 |
R$ 9.473,29 |
| 2025 |
08931 |
17062025 |
PP |
SB |
054363/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DO PILAR, MATRICULA 54240-1, EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ FORTUNATTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 54363/2025 |
R$ 1.812,18 |
| 2025 |
08932 |
17062025 |
PP |
SB |
048005/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ATIVO CLAUDIO JOSÉ MOREIRA SANTOS. MATRICULA 45.338-5, EM FAVOR DE JANICE BARBOSA BARROS MOREIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48005/2025 |
R$ 2.353,69 |
| 2025 |
08933 |
17062025 |
PC |
|
001024/2024 |
202400194 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, NÚMEROS 7,5 E 8,0. ARP N.412/2024. PC1024/2024A001,AF:783/2025 PROCESSO DIGITAL: 1884/2024 |
R$ 4.068,00 |
| 2025 |
08915 |
17062025 |
PP |
SB |
021999/2023 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 60/2025, EMITIDO EM 29/05/2025, FILE 23066, ACAO: Nº 0002177-20.2025.8.26.0564, AUTOS N° 1000432-56.2023.8.26.0564. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB21999/2023 |
R$ 1.223,74 |
| 2025 |
08934 |
17062025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE MAGNÉSIO 10%, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 575/2024. PC1617/2024A003,AF:755/2025 PROCESSO DIGITAL: 2268/2024 |
R$ 960,00 |
| 2025 |
08935 |
17062025 |
PC |
|
000542/2025 |
202500051 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO 67º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC542/2025,AF:949/2025 |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
08936 |
17062025 |
PP |
SB |
056410/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ATIVO RONALDO BARROS VELOSO. MATRICULA 31.773-3, EM FAVOR DE TERESINHA DE BARROS VELOSO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB56410/2025 |
R$ 15.372,89 |
| 2025 |
08937 |
17062025 |
PP |
SB |
046627/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ATIVO WALTER CLEMENTE DAMASIO, MATRICULA 23.302-6, EM FAVOR DE PATRICIA GOUVEA DAMASIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB046627/2025. |
R$ 6.214,78 |
| 2025 |
09381 |
26062025 |
PP |
SB |
062717/2021 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
CONVERSAO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS, CONFORME MINUTA DE GAM EM FL. 460. PPSB62717/2021 |
R$ 2.957,57 |
| 2025 |
09382 |
26062025 |
PP |
SB |
053669/2019 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
PAGAMENTO ATRAVÉS DA BAIXA DE LANÇAMENTO FISCAL. PPSB53669/2019 |
R$ 223.409,68 |
| 2025 |
09383 |
26062025 |
PP |
SB |
062717/2021 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS ESTADUAIS A FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA DE SAO PAULO. PPSB62717/2021 |
R$ 555,30 |
| 2025 |
09384 |
26062025 |
PP |
SB |
053669/2019 |
000000000 |
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
CONVERSAO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS, CONFORME MINUTA DE GAM EM FL. 176. PPSB53669/2019 |
R$ 445.582,64 |
| 2025 |
09385 |
26062025 |
PC |
|
001144/2020 |
202000020 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1317/2025. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 |
-R$ 199.895,33 |
| 2025 |
09386 |
26062025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL. 132. PPSB6018/2025 |
R$ 226.602,39 |
| 2025 |
09387 |
26062025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL.132. PPSB6018/2025 |
R$ 740.316,78 |
| 2025 |
09388 |
26062025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL.132. PPSB6018/2025 |
R$ 3.394.761,46 |
| 2025 |
09389 |
26062025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MAIO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 16.305,56 |
| 2025 |
09390 |
26062025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MAIO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 53.270,74 |
| 2025 |
09391 |
26062025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE MAIO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 244.275,78 |
| 2025 |
09392 |
26062025 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 125.662,03 |
| 2025 |
09393 |
26062025 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. |
R$ 804.666,58 |
| 2025 |
09394 |
26062025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE DELIBERAÇÃO No 4/2025, DE 29/05/2025 EM FLS. 22. ARP No 502/2025. PC1167/2024A002,AF:1018/2025 PROCESSO DIGITAL: 482/2025 |
R$ 2.898,00 |
| 2025 |
09395 |
26062025 |
PC |
|
003072/2022 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA)CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIOE A SABESP. 2ª PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES, |
R$ 527.988,60 |
| 2025 |
09396 |
26062025 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 ADITAMENTO: 3/2025: REFORMULA PLANO DE TRABALHO E ADITA VALOR E VIGÊNCIA. |
R$ 248.400,00 |
| 2025 |
09397 |
26062025 |
PP |
SB |
061669/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA DE JUDÔ MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP, PROCESSO DIGITAL: SB87646/2023 ADITAMENTO: 3/2025: REFORMULA PLANO DE TRABALHO E ADITA VALOR E VIGÊNCIA. |
R$ 331.200,00 |
| 2025 |
09398 |
26062025 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP, |
R$ 256.500,00 |
| 2025 |
09399 |
26062025 |
PP |
SB |
061671/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA, PROMOVENDO ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO,IMPLANTANDO,DESENVOLVENDO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO MASCULINO E FEMININO.PPSB61671/2021;CONVENIO:2/2021-SESP; |
R$ 342.000,00 |
| 2025 |
09400 |
26062025 |
PP |
SB |
008687/2022 |
000000000 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR VAGNER LUIS RODRIGUES X MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS Nº 0035473-92.2009.8.26.0564. 1ª VARA DAFAZENDA PUBLICA. FILE 8814. PPSB 8687/2022. |
R$ 9.338,47 |
| 2025 |
07938 |
05062025 |
PC |
|
000487/2025 |
202500035 |
E. M. SANTOS JUNIOR PRODUCOES LTDA |
28407565000107 |
CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL, EDVALDO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR, PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PARECERISTA, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº019/2024, PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E DE MÉRITO CULTURAL, ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DE PROJETOSCULTURAIS EM EDITAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
07939 |
05062025 |
PC |
|
000532/2025 |
202500045 |
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA |
13520000000164 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS, DEVIDO AO RETORNO DOS SERVIDORES ALLAN MARINHO DE ASSIS - MATR.44916/8 E ALINE MELO DE ABREU - MATR.45379/1 QUE PARTICIPARAM DO X FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIASDA UNIÃO, NOS DIAS 03 A 05 DE JUNHO DE 2025, |
R$ 4.294,76 |
| 2025 |
07940 |
05062025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03748, CONSTANTE NO DP 01892 - OP 01815, CONFORME GAM - 003272749 E ANULACAO 00221. |
-R$ 1.050,00 |
| 2025 |
07941 |
05062025 |
PC |
|
000379/2025 |
202500048 |
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO |
44315919000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, VISANDO A ANÁLISE CRÍTICA E AVALIDAÇÃO DE CONFORMIDADE DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS, PROCESSOS E INDICADORES DO PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PARECER GPGM N. 46/2025 EM FLS.509/512,TERMO DE AUTORIZAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.572, |
R$ 1.589.000,00 |
| 2025 |
07942 |
06062025 |
PC |
|
000252/2025 |
202500041 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
AQUISICAO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO, 02 - CAPACITOR 45UF TRIPOLAR; 01 - MOTOR DA TURBINA CONDENSADORA; 01 - GAS REFRIGERANTE R410A - 11KG; 01 - COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS 220V R22; 01 - GAS REFRIGERANTE R22 - 13,6 KG.PC252/2025,AF:701/2025 |
R$ 3.530,00 |
| 2025 |
07943 |
06062025 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ. ARP No 217/2024. PC30/2024A001,AF:686/2025 PROCESSO DIGITAL: 1319/2024 |
R$ 8.280,00 |
| 2025 |
07944 |
06062025 |
PP |
SB |
038118/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.182/183) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020 |
R$ 9.600,00 |
| 2025 |
07945 |
06062025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06053, CONSTANTE NO DP 05172 - OP 04966, CONFORME GAM - 003272816 E ANULACAO 00222. |
-R$ 685,09 |
| 2025 |
07946 |
06062025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07211, CONSTANTE NO DP 06222 - OP 06273, CONFORME GAM - 003266711 E ANULACAO 00223. |
-R$ 27,00 |
| 2025 |
07947 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 85.231,00 |
| 2025 |
07948 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.089,00 |
| 2025 |
07949 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 244.240,00 |
| 2025 |
07950 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 394,00 |
| 2025 |
07951 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.468,00 |
| 2025 |
07952 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.009.653,00 |
| 2025 |
07953 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 74.381,00 |
| 2025 |
07954 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.650,00 |
| 2025 |
07955 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.255,00 |
| 2025 |
07956 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.722,00 |
| 2025 |
07957 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 197.639,00 |
| 2025 |
07958 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.093,00 |
| 2025 |
07959 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 42.241,00 |
| 2025 |
07960 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.912,00 |
| 2025 |
07961 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 70.661,00 |
| 2025 |
07962 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 156.576,00 |
| 2025 |
07963 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.989,00 |
| 2025 |
07964 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.080,00 |
| 2025 |
07965 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.717,00 |
| 2025 |
07966 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.650,00 |
| 2025 |
07967 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.881,00 |
| 2025 |
07968 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.665,00 |
| 2025 |
08424 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.172,00 |
| 2025 |
08425 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 125.641,00 |
| 2025 |
08426 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 154.799,00 |
| 2025 |
08427 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 78.150,00 |
| 2025 |
08428 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.264.196,00 |
| 2025 |
08429 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 179.459,00 |
| 2025 |
08430 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 149.798,00 |
| 2025 |
08431 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.098.178,00 |
| 2025 |
08432 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 259.268,00 |
| 2025 |
08433 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 83.758,00 |
| 2025 |
08434 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 884.871,00 |
| 2025 |
08435 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 251.271,00 |
| 2025 |
08436 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.845.620,00 |
| 2025 |
08437 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.679,00 |
| 2025 |
08438 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 61.458,00 |
| 2025 |
08439 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.159,00 |
| 2025 |
08440 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 105.487,00 |
| 2025 |
08441 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.128,00 |
| 2025 |
08442 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 139.031,00 |
| 2025 |
08443 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 135.040,00 |
| 2025 |
08444 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 428.245,00 |
| 2025 |
08445 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.715,00 |
| 2025 |
08446 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 140.391,00 |
| 2025 |
08447 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.902,00 |
| 2025 |
08448 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.055,00 |
| 2025 |
08449 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 170.072,00 |
| 2025 |
08450 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.979,00 |
| 2025 |
08451 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 185.075,00 |
| 2025 |
08452 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.551,00 |
| 2025 |
08453 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 862.875,00 |
| 2025 |
08454 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 123.143,00 |
| 2025 |
08455 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 138.595,00 |
| 2025 |
08456 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.555,00 |
| 2025 |
08457 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 761.107,00 |
| 2025 |
08458 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.153,00 |
| 2025 |
08459 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.117,00 |
| 2025 |
08460 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 104.894,00 |
| 2025 |
08938 |
17062025 |
PP |
SB |
055861/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIA APOSENTADA ANA MARIA PANDOLFO BISCA MATRICULA 5903-2, EM FAVOR DE GILBERTO BISCA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 55861/2025 |
R$ 10.770,15 |
| 2025 |
08939 |
17062025 |
PC |
|
000543/2025 |
202500052 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
LOCACAO DE TAPETES ESPORTIVOS E AREAS DE TATAMES ESPORTIVAS PARA O EVENTO 67º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIAO ESPORTIVA DE SAO PAULO. PC543/2025,AF:956/2025 |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
08940 |
17062025 |
PP |
SB |
057062/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO OLDEMAR DA SILVA NICO, MATRICULA 5.678-3, EM FAVOR DE MARIA CECILIA FLAQUER NICO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB57062/2025 |
R$ 20.403,15 |
| 2025 |
08941 |
17062025 |
PP |
SB |
056062/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ATIVO FLORISVALDO FELIX FATECHA. MATRICULA 37623-0, EM FAVOR DE MAGDA LUCIA PEREIRA FATECHA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 56062/2025 |
R$ 3.043,29 |
| 2025 |
08942 |
17062025 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTANA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 281/2024. PC699/2024A005,AF:739/2025, PROCESSO DIGITAL: 1631/2024 |
R$ 121.620,48 |
| 2025 |
08943 |
17062025 |
PC |
|
001187/2024 |
202400314 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 384/2024 PC1187/2024A003,AF:746/2025, PROCESSO DIGITAL: 2047/2024 |
R$ 20.160,00 |
| 2025 |
08944 |
17062025 |
PC |
|
001336/2024 |
202400354 |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ARP No 442/2024. PC1336/2024A001,AF:929/2025 PROCESSO DIGITAL: 1979/2024 |
R$ 180.480,00 |
| 2025 |
08945 |
17062025 |
PP |
SB |
046443/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA ROSANA FALZONI DO AMARAL SABATINI,MATRICULA 8.997-6, EM FAVOR DE MAURICIO SERGIO SABATINI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB046443/2025. |
R$ 4.339,36 |
| 2025 |
08946 |
17062025 |
PP |
SB |
046428/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA EMILIA ANTONIA SOARES, MATRICULA 8.548-5, EM FAVOR DE VALDIR LOURENCO CARREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB046428/2025. |
R$ 3.801,17 |
| 2025 |
08947 |
17062025 |
PC |
|
001205/2024 |
202400297 |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (ADULTO, 100% POLIÉSTER) PARA O COMITÊ ORGANIZADOR E GRUPO DE APOIO/VOLUNTÁRIOS PARA OS 67º JOGOS REGIONAIS DA PRIMEIRA REGIÃO ESPORTIVA. ARP N. 458/2024. PC1205/2024A002,AF:959/2025 PROCESSO DIGITAL: 2160/2024 |
R$ 9.600,00 |
| 2025 |
08948 |
17062025 |
PC |
|
001228/2024 |
202400331 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%. ARP N. 515/2024 PC1228/2024A001,AF:801/2025, PROCESSO DIGITAL: 2093/2024 |
R$ 15.888,96 |
| 2025 |
08949 |
17062025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:942/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 733.875,00 |
| 2025 |
08950 |
17062025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:942/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 283.250,00 |
| 2025 |
08951 |
17062025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:942/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 270.375,00 |
| 2025 |
08952 |
17062025 |
PC |
|
001019/2024 |
202400260 |
ALBERTH DANIEL BONFIM |
24702843000106 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA. ARP No 371/2024. PC1019/2024A006,AF:941/2025 PROCESSO DIGITAL: 545/2025 |
R$ 3.773,40 |
| 2025 |
08953 |
17062025 |
PP |
SB |
047360/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO TADEU MARCHIONI, MATRICULA 5.741-2, EM FAVOR DE FABIO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB047360/2025. |
R$ 2.716,29 |
| 2025 |
08954 |
17062025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 06053, CONSTANTE NO DP 05172 - OP 04966, CONFORME GAM - 003301043 E ANULACAO 00239. |
-R$ 102,77 |
| 2025 |
08955 |
17062025 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 60ML. ARP N. 337/2024. PC990/2024A001,AF:751/2024, PROCESSO DIGITAL: 1733/2024 |
R$ 50.440,00 |
| 2025 |
08956 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 06236 - OP 06339, CONFORME GAM - 003301195 E ANULACAO 00240. |
-R$ 3.784,00 |
| 2025 |
08957 |
17062025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07821, CONSTANTE NO DP 07630 - OP 07789, CONFORME GAM - 003301036 E ANULACAO 00241. |
-R$ 492,10 |
| 2025 |
08958 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003301468 E ANULACAO 00242. |
-R$ 1.186,39 |
| 2025 |
08959 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 06236 - OP 06339, CONFORME GAM - 003301485 E ANULACAO 00243. |
-R$ 877,37 |
| 2025 |
08960 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003301486 E ANULACAO 00244. |
-R$ 1.186,39 |
| 2025 |
08961 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003301487 E ANULACAO 00245. |
-R$ 930,48 |
| 2025 |
08962 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003301488 E ANULACAO 00246. |
-R$ 1.163,13 |
| 2025 |
08963 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03015, CONSTANTE NO DP 06235 - OP 06338, CONFORME GAM - 003301388 E ANULACAO 00247. |
-R$ 10.072,73 |
| 2025 |
08964 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00474, CONSTANTE NO DP 07019 - OP 07241, CONFORME GAM - 003301396 E ANULACAO 00248. |
-R$ 1.408,69 |
| 2025 |
09401 |
26062025 |
PC |
|
000441/2025 |
202500036 |
FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA. |
37124240000108 |
AQUISIÇÃO DE NABIX PREMIUM HEMP OIL 10000 (CANABIDIOL 100MG/ML E TETRAHIDROCANABINOL 3MG/ML) SOLUÇÃO ORAL EM FRASCO COM 100 ML. CONFORME MANIFESTAÇÕES JURIDICAS: PGM.5 Nº091/2022 EM FLS. 98/103; PGM.5 Nº246/2022 EM FLS. 94/97 EPGM.5 Nº289/2022 EM FLS. 104/106 |
R$ 9.000,00 |
| 2025 |
09402 |
27062025 |
PC |
|
000191/2024 |
202410001 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
57131902000184 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024PROCESSO DIGITAL PC 2500/2024. |
R$ 36.777.769,56 |
| 2025 |
09403 |
27062025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), VALIDADE 36 MESES. ARP No 583/2024. PC1430/2024A004,AF:1031/2025 PROCESSO DIGITAL: 2750/2024 |
R$ 480,00 |
| 2025 |
09404 |
27062025 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 900.000,00 |
| 2025 |
09405 |
27062025 |
PC |
|
002144/2021 |
202200002 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAODE CLAUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 154.853,04 |
| 2025 |
09406 |
27062025 |
PP |
SB |
017698/2025 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO TOLDO INSTALADO NA VAN DO CTR MÓVEL, DEVIDO AS FALHAS QUE COMPROMETEM SUA ABERTURA E ESTABILIDADE, SERVIÇO INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O USO SEGURO E CONTÍNUO DA ESTRUTURA, EVITANDO RISCOS À INTEGRIDADE FÍSICA DOS SERVIDORES E USUÁRIOS. PPSB017698/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
09407 |
27062025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)-VALIDADE DE 36 MESES E VISITA TECNICA PARA CASTRAMENTO IN LOCO. ARP N.583/2024. PC1430/2024A019,AF:1034/2025 PROCESSO DIGITAL: 85/2025 |
R$ 940,00 |
| 2025 |
09408 |
27062025 |
PP |
|
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 591.024,94 |
| 2025 |
09409 |
27062025 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 370.593,94 |
| 2025 |
09410 |
27062025 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 299.077,38 |
| 2025 |
09411 |
27062025 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
09412 |
27062025 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 312.802,20 |
| 2025 |
09413 |
27062025 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 844.836,16 |
| 2025 |
09414 |
27062025 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 200,00 |
| 2025 |
09415 |
27062025 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 378.117,40 |
| 2025 |
09416 |
27062025 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 443.469,34 |
| 2025 |
07970 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.820,00 |
| 2025 |
07971 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.637,00 |
| 2025 |
07972 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 148.577,00 |
| 2025 |
07973 |
06062025 |
PC |
|
001774/2023 |
202300040 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 122/2025 EM FLS.454/456. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.476. TD COJUL: 99991/2025PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 |
R$ 17.426,64 |
| 2025 |
07974 |
06062025 |
PC |
|
001723/2024 |
202400480 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ARP N. 659/2024. PC1723/2024A001,AF:694/2025 PROCESSO DIGITAL: 2535/2024 |
R$ 12.480,00 |
| 2025 |
07975 |
06062025 |
PC |
|
002478/2024 |
202400655 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PO, ACONDICIONADO EM LATAS COM 400 GRAMAS. ARP N. 22/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2478/2024A001,AF:703/2025 PROCESSO DIGITAL: 345/2025 |
R$ 6.930,00 |
| 2025 |
07976 |
06062025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 535/2024. PC1603/2024A003,AF:707/2025 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024 |
R$ 94,64 |
| 2025 |
07977 |
06062025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PÓ DE RECONSTITUIÇÃO INSTANTANEA, PARA USO ORAL OU ENTERAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 668/2024. PC1594/2024A002,AF:708/2025 PROCESSO DIGITAL: 2673/2024 |
R$ 14.432,00 |
| 2025 |
07978 |
06062025 |
PC |
|
001608/2024 |
202400436 |
BIODONT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
03075426000100 |
AQUISICAO DE TOALHA UMEDECIDA PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. ARP N.563/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1608/2024A001,AF:702/2025 PROCESSO DIGITAL: 2141/2024 |
R$ 1.424,00 |
| 2025 |
07979 |
06062025 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. ARP N.267/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC176/2024A002,AF:704/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1484/2024 |
R$ 505,96 |
| 2025 |
07980 |
06062025 |
PC |
|
000098/2024 |
202400006 |
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P |
02786436000183 |
AQUISICAO DE FORMULA PADRAO LIQUIDA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL 1,2KCAL/ML NORMOCALORICA E FORMULA PADRAO NUTRICAO ENTERAL E ORAL COM 15G DE FIBRAS. ARP N.289/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:705/2025PROCESSO DIGITAL: PC1831/2024 |
R$ 10.778,64 |
| 2025 |
07981 |
06062025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO G, TENA SLIP, NOTURNA SEM FITA HOT MELT E COM MICRO GANCHOS PARA FIXAÇÃO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.533/2024. PC1603/2024A001,AF:706/2025PROCESSO DIGITAL: 2317/2024 |
R$ 2.593,78 |
| 2025 |
07982 |
06062025 |
PC |
|
001743/2024 |
202400481 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, DIVERSOS TAMANHOS. ARP N. 579/2024. PC1743/2024A001,AF:595/2025 PROCESSO DIGITAL: 2516/2024 |
R$ 8.749,50 |
| 2025 |
07983 |
06062025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO A NE4596/2025. PROCESSO DIGITAL PC:1570/2024, PC180/2023A019,CONTRATO:38/2025 |
R$ 77.578,40 |
| 2025 |
07984 |
06062025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4596/2025. PROCESSO DIGITAL PC:1570/2024, PC180/2023A019,CONTRATO:38/2025 |
R$ 93.750,05 |
| 2025 |
07985 |
06062025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4596/2025. PROCESSO DIGITAL:PC1570/2024, PC180/2023A019,CONTRATO:38/2025 |
R$ 67.815,00 |
| 2025 |
07986 |
09062025 |
PC |
|
000490/2025 |
202500046 |
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
13328409000183 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 75GR BRANCO. PC490/2025,AF:742/2025 |
R$ 12.209,60 |
| 2025 |
07969 |
06062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.698,00 |
| 2025 |
07987 |
09062025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 2.113,32 |
| 2025 |
07988 |
09062025 |
PP |
SB |
032426/2022 |
000000000 |
GAIOZO, BABICHAK E ARONCHI SOCIEDADE DE |
10903650000109 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2022, EMITIDO EM 05/06/2025, FILE 12067, AÇÃO / AUTOS: Nº0527445-15.2008.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB032426/2022 |
R$ 25.443,03 |
| 2025 |
07989 |
09062025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:717/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2287/2024 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
07990 |
09062025 |
PP |
SB |
087253/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº006/2024-SC,FOMENTO A AUDIOVISUAL, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
07991 |
09062025 |
PP |
SB |
055349/2025 |
000000000 |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100.851/2021, REFERENTE ENCERRAMENTO. DARE N° 250190019503033. PPSB 55349/2025 |
R$ 8.905,97 |
| 2025 |
07992 |
09062025 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020, CONTRATO: 104/2020 |
R$ 10.413,94 |
| 2025 |
07993 |
09062025 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.238, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 11.730,00 |
| 2025 |
08462 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.202,00 |
| 2025 |
08463 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 77.846,00 |
| 2025 |
08464 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 176.847,00 |
| 2025 |
08465 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 66.255,00 |
| 2025 |
08466 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.016,00 |
| 2025 |
08467 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 287.746,00 |
| 2025 |
08468 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.857,00 |
| 2025 |
08469 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.756,00 |
| 2025 |
08470 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.825,00 |
| 2025 |
08471 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 598.918,00 |
| 2025 |
08472 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 66.964,00 |
| 2025 |
08473 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 916.647,00 |
| 2025 |
08474 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 92.411,00 |
| 2025 |
08475 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.684,00 |
| 2025 |
08476 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.468,00 |
| 2025 |
08477 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 104.250,00 |
| 2025 |
08478 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.300,00 |
| 2025 |
08479 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.290,00 |
| 2025 |
08480 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 571.773,00 |
| 2025 |
08481 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.670,00 |
| 2025 |
08482 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 182.883,00 |
| 2025 |
08483 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.190,00 |
| 2025 |
08484 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 370.748,00 |
| 2025 |
08461 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 49.628,00 |
| 2025 |
08485 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.414,00 |
| 2025 |
08486 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 100.842,00 |
| 2025 |
08487 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 67.227,00 |
| 2025 |
08488 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 120.372,00 |
| 2025 |
08489 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.698,00 |
| 2025 |
08490 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.945,00 |
| 2025 |
08491 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.122,00 |
| 2025 |
08492 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.075,00 |
| 2025 |
08493 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 119.028,00 |
| 2025 |
08494 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.048,00 |
| 2025 |
08495 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 130.971,00 |
| 2025 |
08496 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 137.237,00 |
| 2025 |
08497 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.780,00 |
| 2025 |
08965 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05131, CONSTANTE NO DP 06235 - OP 06338, CONFORME GAM - 003301480 E ANULACAO 00249. |
-R$ 5.583,58 |
| 2025 |
08966 |
17062025 |
PC |
|
001595/2024 |
202400455 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. ARP No 565/2024. PC1595/2024A001,AF:926/2025 PROCESSO DIGITAL: 2187/2024 |
R$ 12.725,00 |
| 2025 |
08967 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 06237 - OP 06340, CONFORME GAM - 003301484 E ANULACAO 00250. |
-R$ 1.163,13 |
| 2025 |
08968 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 00179 - OP 00139, CONFORME GAM - 003301489 E ANULACAO 00251. |
-R$ 4.047,43 |
| 2025 |
08969 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03113, CONSTANTE NO DP 05536 - OP 05736, CONFORME GAM - 003301390 E ANULACAO 00252. |
-R$ 5.923,41 |
| 2025 |
08970 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00663, CONSTANTE NO DP 06238 - OP 06341, CONFORME GAM - 003301474 E ANULACAO 00253. |
-R$ 3.425,62 |
| 2025 |
08971 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05131, CONSTANTE NO DP 06235 - OP 06338, CONFORME GAM - 003301476 E ANULACAO 00254. |
-R$ 2.102,97 |
| 2025 |
08972 |
17062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02956, CONSTANTE NO DP 06235 - OP 06338, CONFORME GAM - 003301483 E ANULACAO 00255. |
-R$ 2.509,33 |
| 2025 |
08973 |
17062025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 400MG. ARP No 543/2024. PC984/2024A003,AF:791/2025 PROCESSO DIGITAL: 2282/2024 |
R$ 18.194,71 |
| 2025 |
08974 |
17062025 |
PP |
SB |
047828/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO TARCISIO ANTONIO NORA CORREA DE MATTOS,MATRICULA 21.774-9, EM FAVOR DE MARIA VIRTUDES SOBRAL AROSA DE MATTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB047828/2025. |
R$ 10.880,55 |
| 2025 |
08975 |
17062025 |
PC |
|
001665/2024 |
202400463 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE TIORIDAZINA 50MG. ARP No 611/2024. PC1665/2024A002,AF:764/2025 PROCESSO DIGITAL: 2526/2024 |
R$ 4.916,80 |
| 2025 |
08976 |
17062025 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - 50MG/ML - LOÇÃO EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 341/2024. PC990/2024A005,AF:752/2025, PROCESSO DIGITAL: 1737/2024 |
R$ 6.147,90 |
| 2025 |
08977 |
17062025 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML E AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML. ARP No 385/2024. PC1201/2024A001,AF:794/2025 PROCESSO DIGITAL: 1853/2024 |
R$ 3.053,65 |
| 2025 |
08978 |
17062025 |
PC |
|
001241/2024 |
202400346 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA. ARP No 434/2024. PC1241/2024A001,AF:797/2025 PROCESSO DIGITAL: 1930/2024 |
R$ 9.760,00 |
| 2025 |
08979 |
17062025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML, AMPOLA 5ML. ARP No 576/2024. PC1617/2024A004,AF:756/2025 PROCESSO DIGITAL: 2269/2024 |
R$ 180,00 |
| 2025 |
08980 |
17062025 |
PC |
|
001826/2024 |
202400514 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML, AMPOLA 1ML. ARP No 644/2024. PC1826/2024A002,AF:763/2025 PROCESSO DIGITAL: 2649/2024 |
R$ 3.120,00 |
| 2025 |
08981 |
17062025 |
PP |
SB |
047856/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE DOS SANTOS ALVES, MATRICULA 11.107-6, EM FAVOR DE LUZIA PALMEIRA ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB047856/2025. |
R$ 5.081,15 |
| 2025 |
08982 |
17062025 |
PC |
|
001874/2024 |
202400530 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG. ARP No 701/2024. PC1874/2024A001,AF:758/2025 PROCESSO DIGITAL: 22/2025 |
R$ 8.737,92 |
| 2025 |
08983 |
17062025 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG. ARP No 196/2024. PC243/2024A001,AF:918/2025 PROCESSO DIGITAL: 1555/2024 |
R$ 31.801,59 |
| 2025 |
08984 |
17062025 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL 100%, SOLUCAO EM FRASCO COM 100ML. ARP N. 342/2024. PC990/2024A006,AF:748/2025, PROCESSO DIGITAL: 1739/2024 |
R$ 16.740,00 |
| 2025 |
08985 |
17062025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN)-VALIDADE DE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A022,AF:987/2025 PROCESSO DIGITAL: 322/2025 |
R$ 360,00 |
| 2025 |
08986 |
17062025 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE LORATADINA 1MG/ML - XAROPE E DE PERMETRINA 1% - 10MG/G. ARP N. 426/2024. PC1200/2024A002,AF:749/2025. PROCESSO DIGITAL: 1994/2024. |
R$ 70.785,00 |
| 2025 |
08987 |
17062025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, COMPRIMIDO. ARP N. 489/2024 PC1186/2024A002,AF:754/2025, PROCESSO DIGITAL: 2143/2024 |
R$ 25.872,00 |
| 2025 |
08988 |
18062025 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG/ML - PO PARA RECONSTITUICAO COM DILUENTE. ARP N. 233/2024. PC697/2024A006,AF:734/2025 PROCESSO DIGITAL: 1468/2024 |
R$ 14.328,00 |
| 2025 |
08989 |
18062025 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - AMPOLA 20ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 277/2024. PC699/2024A001,AF:730/2025 PROCESSO DIGITAL: 1626/2024 |
R$ 1.248,00 |
| 2025 |
08990 |
18062025 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML AMPOLA 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 529/2024. PC1666/2024A001,AF:813/2025 PROCESSO DIGITAL: 2291/2024 |
R$ 3.850,00 |
| 2025 |
08991 |
18062025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A001,AF:980/2025 PROCESSO DIGITAL: 1370/2024 |
R$ 66.950,00 |
| 2025 |
08992 |
18062025 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISIÇÃO DE AMPICILINA SODICA 1G - PÓ PARA RECONSTITUIÇÃO. ARP No 532/2024. PC1666/2024A004,AF:814/2025 PROCESSO DIGITAL: 2294/2024 |
R$ 658,50 |
| 2025 |
09417 |
27062025 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 1.916.884,26 |
| 2025 |
09418 |
27062025 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 165,66 |
| 2025 |
09419 |
27062025 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 9.646,34 |
| 2025 |
09420 |
27062025 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 320.397,08 |
| 2025 |
09421 |
27062025 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 534.882,68 |
| 2025 |
09422 |
27062025 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 284.665,34 |
| 2025 |
09423 |
27062025 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 956,00 |
| 2025 |
09424 |
27062025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 288.682,80 |
| 2025 |
09425 |
27062025 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 390.774,58 |
| 2025 |
09426 |
27062025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 600,00 |
| 2025 |
09427 |
27062025 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 327.630,96 |
| 2025 |
09428 |
27062025 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 433.857,08 |
| 2025 |
09429 |
27062025 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 620.162,40 |
| 2025 |
09430 |
27062025 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 355.770,20 |
| 2025 |
07994 |
09062025 |
PP |
SB |
000180/2025 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO E CERTIDÃO, CONFORME RECIBOS EM FLS. 42. PPSB180/2025 |
R$ 1.610,14 |
| 2025 |
07995 |
09062025 |
PC |
|
002010/2024 |
202400538 |
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA |
52968361000120 |
AQUISICAO DE COLHER DE SOBREMESA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS E MECANICOS. ARP N.57/2025. PC2010/2024A004,AF:692/2025 PROCESSO DIGITAL: 313/2025 |
R$ 1.404,20 |
| 2025 |
07996 |
09062025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
07997 |
09062025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
07998 |
09062025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
07999 |
09062025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
08000 |
09062025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
08001 |
10062025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE SAUDE. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. |
R$ 159.000,00 |
| 2025 |
08002 |
10062025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. |
R$ 110.020,00 |
| 2025 |
08003 |
10062025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
R$ 153.295,57 |
| 2025 |
08004 |
10062025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. |
R$ 148.200,00 |
| 2025 |
08005 |
10062025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES E CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF, PERÍODO DE 12 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:761/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 |
R$ 672,00 |
| 2025 |
08006 |
10062025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. |
R$ 57.200,00 |
| 2025 |
08007 |
10062025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. |
R$ 54.600,00 |
| 2025 |
08008 |
10062025 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 2.200,00 |
| 2025 |
08009 |
10062025 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO,CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL 6MM E INICIAL MINIBOMBA ACCU-CHEK SOLO. ARP N. 259/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC629/2024A002,AF:733/2025 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024 |
R$ 36.480,00 |
| 2025 |
08010 |
10062025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ARP No 471/2024. PC1250/2024A003,AF:615/2025 PROCESSO DIGITAL: 2176/2024 |
R$ 4.682,16 |
| 2025 |
08011 |
10062025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE FIO PRA SUTURA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0. ARP No 474/2024. PC1250/2024A006,AF:626/2025 PROCESSO DIGITAL: 2181/2024 |
R$ 1.641,60 |
| 2025 |
08012 |
10062025 |
PC |
|
001784/2024 |
202400503 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
61485900001132 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 15, DESCARTAVEL, ESTERIL. ARP N.588/2024. PC1784/2024A001,AF:647/2025 PROCESSO DIGITAL: 2352/2024 |
R$ 1.450,00 |
| 2025 |
08013 |
10062025 |
PC |
|
001233/2024 |
202400340 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO, EM CAIXAS COM 10 UNIDADES. ARP No 516/2024. PC1233/2024A001,AF:602/2025 PROCESSO DIGITAL: 2314/2024 |
R$ 5.256,00 |
| 2025 |
08014 |
10062025 |
PC |
|
001761/2024 |
202400517 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. ARP N. 596/2024. PC1761/2024A001,AF:621/2025 PROCESSO DIGITAL: 2367/2024 |
R$ 6.600,00 |
| 2025 |
08015 |
10062025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ARP No 650/2024. PC1248/2024A005,AF:630/2025 PROCESSO DIGITAL: 2639/2024 |
R$ 5.846,40 |
| 2025 |
08498 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.416.283,00 |
| 2025 |
08499 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 61.966,00 |
| 2025 |
08500 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 167.383,00 |
| 2025 |
08501 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 975.876,00 |
| 2025 |
08502 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 236.514,00 |
| 2025 |
08503 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.993,00 |
| 2025 |
08504 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 258.711,00 |
| 2025 |
08505 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 416.665,00 |
| 2025 |
08506 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.059.483,00 |
| 2025 |
08507 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 119.948,00 |
| 2025 |
08508 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 390.007,00 |
| 2025 |
08509 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 599,00 |
| 2025 |
08510 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 226.353,00 |
| 2025 |
08511 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 132.100,00 |
| 2025 |
08512 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.206.474,00 |
| 2025 |
08513 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 54.609,00 |
| 2025 |
08514 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.125,00 |
| 2025 |
08515 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 252.942,00 |
| 2025 |
08516 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 509,00 |
| 2025 |
08517 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 52.352,00 |
| 2025 |
08518 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 69.177,00 |
| 2025 |
08519 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 210.905,00 |
| 2025 |
08520 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 140.290,00 |
| 2025 |
08521 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.199,00 |
| 2025 |
08522 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.058,00 |
| 2025 |
08523 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 144.134,00 |
| 2025 |
08524 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.763,00 |
| 2025 |
08525 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 406.058,00 |
| 2025 |
08526 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 68.955,00 |
| 2025 |
08527 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.187.539,00 |
| 2025 |
08528 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 100.254,00 |
| 2025 |
08529 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 84.444,00 |
| 2025 |
08530 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.128,00 |
| 2025 |
08531 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 115.757,00 |
| 2025 |
08532 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 77.075,00 |
| 2025 |
08533 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 592.618,00 |
| 2025 |
08534 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.515,00 |
| 2025 |
08993 |
18062025 |
PC |
|
002118/2024 |
202400611 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO AUTOCONTIDO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR COM TEMPO DE LEITURA NO FINAL DE, NO MAXIMO, 08 (OITO) HORAS, CADA KIT DEVERA CONTER, NO MINIMO, 10 FLACONETES. ARP N.717/2024.PC2118/2024A001,AF:757/2025 |
R$ 5.530,00 |
| 2025 |
08994 |
18062025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 482/2024. PC1185/2024A005,AF:806/2025 PROCESSO DIGITAL: 2111/2024 |
R$ 98.000,00 |
| 2025 |
08995 |
18062025 |
PC |
|
000669/2024 |
202400200 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (RETINOL) + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 50000UI+10000UI/ML. ARP No 477/2024. PC669/2024A002,AF:808/2025 PROCESSO DIGITAL: 2115/2024 |
R$ 55.400,00 |
| 2025 |
08996 |
18062025 |
PC |
|
001027/2024 |
202400196 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR PARA SECREÇÃO E ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, EM FRASCO RESISTENTE, COM GRADUAÇÃO DE 1000ML. ARP N. 295/2024. PC1027/2024A001,AF:774/2025 PROCESSO DIGITAL: 1658/2024 |
R$ 3.229,20 |
| 2025 |
08997 |
18062025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. |
05399786000770 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG. ARP No 492/2024. PC1186/2024A005,AF:810/2025 PROCESSO DIGITAL: 2146/2024 |
R$ 45.900,00 |
| 2025 |
08998 |
18062025 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:948/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
R$ 89.376,00 |
| 2025 |
08999 |
18062025 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:948/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
R$ 34.496,00 |
| 2025 |
09000 |
18062025 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:948/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
R$ 32.928,00 |
| 2025 |
09001 |
18062025 |
PC |
|
002549/2024 |
202400691 |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE BRANCO NOS FORMATOS A4 E A3. ARP N. 62/2025. PC2549/2024A002,AF:979/2025 PROCESSO DIGITAL: 551/2025 |
R$ 25.854,76 |
| 2025 |
09002 |
18062025 |
PC |
|
002549/2024 |
202400691 |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE BRANCO NOS FORMATOS A4 E A3. ARP N. 62/2025. PC2549/2024A002,AF:979/2025 PROCESSO DIGITAL: 551/2025 |
R$ 9.979,03 |
| 2025 |
09003 |
18062025 |
PC |
|
002549/2024 |
202400691 |
SGRAFICA LTDA |
07337342000140 |
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE BRANCO NOS FORMATOS A4 E A3. ARP N. 62/2025. PC2549/2024A002,AF:979/2025 PROCESSO DIGITAL: 551/2025 |
R$ 9.525,44 |
| 2025 |
09004 |
18062025 |
PC |
|
000546/2025 |
202500050 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO G. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC546/2025,AF:962/2025 |
R$ 3.624,00 |
| 2025 |
09005 |
18062025 |
PC |
|
000546/2025 |
202500050 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO P E M. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC546/2025,AF:963/2025 |
R$ 4.716,00 |
| 2025 |
09006 |
18062025 |
PP |
SB |
057727/2025 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PAGAMENTO DA TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO (CE 476/2025-CT0639.858-04). PPSB57727/2025 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
09007 |
18062025 |
PC |
|
000840/2024 |
202400143 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, FRAGRÂNCIA ERVA DOCE, PH NEUTRO. ARP N. 284/2024. PC840/2024A001,AF:776/2025 PROCESSO DIGITAL: 1707/2024 |
R$ 6.451,65 |
| 2025 |
09008 |
18062025 |
PP |
SB |
057847/2025 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PAGAMENTO DA TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO (CE 475/2025 - CT 0639.857-91). PPSB057847/2025. |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
09009 |
18062025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 573/2024. PC1617/2024A001,AF:759/2025 PROCESSO DIGITAL: 2266/2024 |
R$ 172,00 |
| 2025 |
09010 |
18062025 |
PC |
|
001083/2024 |
202400295 |
A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37140339000101 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZMÁTICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ARP N. 451/2024. PC1083/2024A001,AF:795/2025 PROCESSO DIGITAL: 1925/2024 |
R$ 6.764,00 |
| 2025 |
09011 |
18062025 |
PC |
|
001826/2024 |
202400514 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISIÇÃO DE TIORIDAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 645/2024. PC1826/2024A003,AF:762/2025 PROCESSO DIGITAL: 2651/2024 |
R$ 7.360,00 |
| 2025 |
09012 |
18062025 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
IFAL INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
00376959000126 |
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL EM ENVELOPES COM 9, 10 OU 27 ATÉ 29 GRAMAS. ARP N. 340/2024. PC990/2024A004,AF:778/2025 PROCESSO DIGITAL: 1736/2024 |
R$ 32.558,00 |
| 2025 |
09013 |
18062025 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 197/2024. PC243/2024A002,AF:838/2025 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 |
R$ 2.288,00 |
| 2025 |
09014 |
18062025 |
PC |
|
000243/2024 |
202400019 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 197/2024. PC243/2024A002,AF:838/2025 PROCESSO DIGITAL: 1556/2024 |
R$ 38.000,00 |
| 2025 |
09015 |
18062025 |
PC |
|
000985/2024 |
202400210 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 84MG/ML - 250ML, HIDROCORTISONA 500MG - PO PARA RECONSTITUICAO E HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML - AMPOLA 0,25ML. ARP N. 296/2024. PC985/2024A001,AF:738/2025 PROCESSO DIGITAL: 1647/2024 |
R$ 62.995,00 |
| 2025 |
09016 |
18062025 |
PC |
|
001230/2024 |
202400339 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO TAMANHO M, G E XG. ARP No 552/2024. PC1230/2024A001,AF:790/2025 PROCESSO DIGITAL: 2137/2024 |
R$ 199.361,12 |
| 2025 |
09017 |
18062025 |
PC |
|
001550/2024 |
202400439 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG + 500MG/ML, AMPOLA 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 520/2024. PC1550/2024A001,AF:786/2025 PROCESSO DIGITAL: 2091/2024 |
R$ 21.528,00 |
| 2025 |
09018 |
18062025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG. ARP No 488/2024. PC1186/2024A001,AF:792/2025 PROCESSO DIGITAL: 2142/2024 |
R$ 25.800,00 |
| 2025 |
09019 |
18062025 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 386/2024. PC1201/2024A002,AF:743/2025 PROCESSO DIGITAL: 1854/2024 |
R$ 3.100,00 |
| 2025 |
09020 |
18062025 |
PC |
|
001825/2024 |
202400513 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
28547190000180 |
AQUISIÇÃO DE VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG. ARP No 595/2024. PC1825/2024A001,AF:815/2025 PROCESSO DIGITAL: 2354/2024 |
R$ 9.524,76 |
| 2025 |
09431 |
27062025 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
09432 |
27062025 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
09433 |
27062025 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 399.937,74 |
| 2025 |
09434 |
27062025 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 616.171,66 |
| 2025 |
09435 |
27062025 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 200,00 |
| 2025 |
09436 |
27062025 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
09437 |
27062025 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 255.427,92 |
| 2025 |
09438 |
27062025 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 231.370,66 |
| 2025 |
09439 |
27062025 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 257.926,28 |
| 2025 |
09440 |
27062025 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 311.951,08 |
| 2025 |
09441 |
27062025 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 417.014,50 |
| 2025 |
09442 |
27062025 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 268.989,54 |
| 2025 |
09443 |
27062025 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 467.620,44 |
| 2025 |
09444 |
27062025 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 313.317,92 |
| 2025 |
08017 |
10062025 |
PC |
|
002246/2024 |
202400601 |
ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
64737927000191 |
AQUISIÇÃO DE CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, TAMPA PARA CONDULETE CEGA E TAMPÃO DE PVC DE 1 POLEGADA. ARP No 42/2025. PC2246/2024A001,AF:623/2025 PROCESSO DIGITAL: 192/2025 |
R$ 3.195,00 |
| 2025 |
08018 |
10062025 |
PC |
|
001775/2024 |
202400510 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE SWAB ESTERIL, DESCARTAVEL, ARA COLETA DE MATERIAL BACTERIOLOGICO. ARP N. 652/2024. PC1775/2024A001,AF:627/2025 PROCESSO DIGITAL: 2570/2024 |
R$ 13.860,00 |
| 2025 |
08019 |
10062025 |
PC |
|
001775/2024 |
202400510 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE SWAB ESTERIL, DESCARTAVEL, ARA COLETA DE MATERIAL BACTERIOLOGICO. ARP N. 652/2024. PC1775/2024A001,AF:627/2025 PROCESSO DIGITAL: 2570/2024 |
R$ 1.980,00 |
| 2025 |
08020 |
10062025 |
PC |
|
001030/2024 |
202400298 |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL. ARP No 393/2024. PC1030/2024A001,AF:642/2025 PROCESSO DIGITAL: 1800/2024 |
R$ 32.290,00 |
| 2025 |
08021 |
10062025 |
PC |
|
002037/2024 |
202400576 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISICAO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. ARP N.679/2024. PC2037/2024A001,AF:616/2025 PROCESSO DIGITAL: 18/2025 |
R$ 2.232,00 |
| 2025 |
08022 |
10062025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO. ARP No 469/2024. PC1250/2024A001,AF:610/2025 PROCESSO DIGITAL: 2174/2024 |
R$ 1.600,00 |
| 2025 |
08023 |
10062025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 15 A 22,5ML E DILUENTE. ARP N. 574/2024. PC1617/2024A002,AF:585/2025 PROCESSO DIGITAL: 2267/2024 |
R$ 81.360,00 |
| 2025 |
08024 |
10062025 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO - AMPOLA 10ML E DIPIRONA SODICA 500MG/ML. ARP N. 257/2024. PC670/2024A004,AF:689/2025 PROCESSO DIGITAL: 1405/2024 |
R$ 102.790,00 |
| 2025 |
08025 |
10062025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO 15X15CM, DE CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL, MULTICAMADAS, MEDINDO 22X25CM, E DE CURATIVO FLEXÍVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO 15X15CM. ARP N. 431/2024. PC3337/2023A004,AF:658/2025 PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 |
R$ 142.200,00 |
| 2025 |
08026 |
10062025 |
PC |
|
003337/2023 |
202300731 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO 15X15CM, DE CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL, MULTICAMADAS, MEDINDO 22X25CM, E DE CURATIVO FLEXÍVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO 15X15CM. ARP N. 431/2024. PC3337/2023A004,AF:658/2025 PROCESSO DIGITAL: 1892/2024 |
R$ 27.500,00 |
| 2025 |
08027 |
10062025 |
PC |
|
001827/2024 |
202400502 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTENTES E CRIANÇAS. ARP N. 677/2024. PC1827/2024A001,AF:646/2025 PROCESSO DIGITAL: 2553/2024 |
R$ 36.500,00 |
| 2025 |
08028 |
10062025 |
PC |
|
002460/2024 |
202400646 |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISICAO DE CAMA FIXA EM AÇO CARBONO, TAMANHO SOLTEIRO. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC2460/2024,AF:618/2025 |
R$ 4.980,00 |
| 2025 |
08029 |
10062025 |
PC |
|
001045/2024 |
202400306 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES MEDINDO: 10X20CM. ARP N. 463/2024. PC1045/2024A001,AF:620/2025 PROCESSO DIGITAL: 2099/2024 |
R$ 19.968,00 |
| 2025 |
08030 |
10062025 |
PC |
|
001045/2024 |
202400306 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES MEDINDO: 10X20CM. ARP N. 463/2024. PC1045/2024A001,AF:620/2025 PROCESSO DIGITAL: 2099/2024 |
R$ 17.472,00 |
| 2025 |
08031 |
10062025 |
PC |
|
001455/2024 |
202400412 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
61485900001132 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA,N.21,11 E 10. ARP N.600/2024. PC1455/2024A003,AF:633/2025 PROCESSO DIGITAL: 2737/2024 |
R$ 3.570,00 |
| 2025 |
08032 |
10062025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. |
R$ 11.000,00 |
| 2025 |
08033 |
10062025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: POP RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 105.000,00 |
| 2025 |
08016 |
10062025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA. ARP N. 648/2024. PC1248/2024A003,AF:611/2025 PROCESSO DIGITAL: 2636/2024 |
R$ 10.920,00 |
| 2025 |
08034 |
10062025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. |
R$ 6.400,00 |
| 2025 |
08035 |
10062025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 123/2025, EM FLS. 2626/2628. TERMO DE APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 2640. |
R$ 1.536,00 |
| 2025 |
08036 |
10062025 |
PC |
|
001444/2024 |
202400407 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA. ARP N. 653/2024. PC1444/2024A001,AF:598/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2499/2024. |
R$ 18.723,00 |
| 2025 |
08037 |
10062025 |
PC |
|
001232/2024 |
202400348 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ARP N. 453/2024. PC1232/2024A001,AF:619/2025 PROCESSO DIGITAL: 2106/2024 |
R$ 10.123,00 |
| 2025 |
08038 |
10062025 |
PC |
|
001232/2024 |
202400348 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. ARP N. 453/2024. PC1232/2024A001,AF:619/2025 PROCESSO DIGITAL: 2106/2024 |
R$ 8.977,00 |
| 2025 |
08039 |
10062025 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ARP N. 217/2024. PC30/2024A003,AF:718/2025 PROCESSO DIGITAL: 1322/2024 |
R$ 4.554,00 |
| 2025 |
08040 |
10062025 |
PC |
|
001444/2024 |
202400407 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL, NA COR BRANCA. ARP N. 653/2024 PC1444/2024A001,AF:598/2025. PROCESSO DIGITAL: PC2499/2024. |
R$ 6.557,00 |
| 2025 |
08041 |
10062025 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA. ARP No 218/2024. PC30/2024A004,AF:765/2025 PROCESSO DIGITAL: 1323/2024 |
R$ 36.360,00 |
| 2025 |
08536 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.926,00 |
| 2025 |
08537 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.490,00 |
| 2025 |
08538 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 189.587,00 |
| 2025 |
08539 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.267,00 |
| 2025 |
08540 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.106,00 |
| 2025 |
08541 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.930,00 |
| 2025 |
08542 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 182.465,00 |
| 2025 |
08543 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.750,00 |
| 2025 |
08544 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.087,00 |
| 2025 |
08545 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.914,00 |
| 2025 |
08546 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.128,00 |
| 2025 |
08547 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 168.956,00 |
| 2025 |
08548 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 54.577,00 |
| 2025 |
08549 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 156,00 |
| 2025 |
08550 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.733,00 |
| 2025 |
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13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 233.928,00 |
| 2025 |
08552 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.321,00 |
| 2025 |
08553 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.360,00 |
| 2025 |
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13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.654,00 |
| 2025 |
08555 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.539,00 |
| 2025 |
08535 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.383,00 |
| 2025 |
08556 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 945,00 |
| 2025 |
08557 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.430.123,00 |
| 2025 |
08558 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.693,00 |
| 2025 |
08559 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.923,00 |
| 2025 |
08560 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 414.531,00 |
| 2025 |
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13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 116.292,00 |
| 2025 |
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13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 93.526,00 |
| 2025 |
08563 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 128.128,00 |
| 2025 |
08564 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 862.252,00 |
| 2025 |
08565 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 271.300,00 |
| 2025 |
08566 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.294.900,00 |
| 2025 |
08567 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.764,00 |
| 2025 |
08568 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.574,00 |
| 2025 |
08569 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 170.686,00 |
| 2025 |
08570 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.447,00 |
| 2025 |
08571 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 47.007,00 |
| 2025 |
08572 |
13062025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 126.944,00 |
| 2025 |
09022 |
18062025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40CM. ARP N. 473/2024. PC1250/2024A005,AF:811/2025, PROCESSO DIGITAL: 2180/2024 |
R$ 1.104,00 |
| 2025 |
09023 |
18062025 |
PC |
|
000985/2024 |
202400210 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISICAO DE RINGER COM LACTATO - 500ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.298/2024. PC985/2024A002,AF:844/2025 PROCESSO DIGITAL: 1648/2024 |
R$ 8.336,00 |
| 2025 |
09024 |
18062025 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML -AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 390/2024. PC1201/2024A005,AF:732/2025 PROCESSO DIGITAL: 1857/2024 |
R$ 17.145,00 |
| 2025 |
09025 |
18062025 |
PC |
|
003310/2023 |
202300754 |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL. ARP No 250/2024. PC3310/2023A005,AF:836/2025 PROCESSO DIGITAL: 1539/2024 |
R$ 6.264,00 |
| 2025 |
09026 |
18062025 |
PP |
SB |
056818/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO JOÃO NASCIMENTO, MATRICULA 24.010-2, EM FAVOR DE ROMILDA CAROLINA DA SILVA NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB56818/2025 |
R$ 4.195,42 |
| 2025 |
09027 |
18062025 |
PP |
SB |
014566/1993 |
000000000 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
R$ 3.421.181,76 |
| 2025 |
09028 |
18062025 |
PP |
SB |
135818/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024 |
R$ 25.904,00 |
| 2025 |
09029 |
18062025 |
PP |
SB |
135818/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024 |
R$ 135.095,00 |
| 2025 |
09030 |
18062025 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ARP N. 243/2024. PC125/2024A003,AF:970/2025 PROCESSO DIGITAL: 1587/2024 |
R$ 81.076,48 |
| 2025 |
09031 |
18062025 |
PP |
SB |
135815/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135815/2024 |
R$ 77.715,00 |
| 2025 |
09032 |
18062025 |
PP |
SB |
135815/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB135815/2024 |
R$ 628.850,00 |
| 2025 |
09033 |
18062025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 490/2024. PC1186/2024A003,AF:809/2025 PROCESSO DIGITAL: 2144/2024 |
R$ 4.620,00 |
| 2025 |
09034 |
18062025 |
PP |
SB |
135819/2024 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135819/2024 |
R$ 5.463,00 |
| 2025 |
09035 |
18062025 |
PP |
SB |
135819/2024 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135819/2024 |
R$ 10.974,00 |
| 2025 |
09036 |
18062025 |
PC |
|
000569/2023 |
202310010 |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC569/2023, CONTRATO 106/2023, PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 |
R$ 662.014,55 |
| 2025 |
09037 |
18062025 |
PP |
SB |
135816/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024 |
R$ 2.470,00 |
| 2025 |
09038 |
18062025 |
PP |
SB |
135816/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024 |
R$ 2.288,00 |
| 2025 |
09039 |
18062025 |
PP |
SB |
019127/2025 |
000000000 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDÕES, ETC. PPSB019127/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
09040 |
18062025 |
PP |
SB |
059798/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
09041 |
18062025 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100 MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADA EM CAIXAS COM, NO MAXIMO 50 AMPOLAS. ARP N. 278/2024. PC699/2024A002,AF:741/2025 PROCESSO DIGITAL: 1628/2024 |
R$ 122,50 |
| 2025 |
09042 |
18062025 |
PP |
SB |
056676/2025 |
000000000 |
BOLSA AUXILIO DO PROGRAMA CONECTA SAO BERNARDO |
46523239000147 |
BOLSA AUXÍLIO DO PROGRAMA CONECTA SAO BERNARDO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 7393/2025, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA COM EXPERIÊNCIA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL EDUCACIONAL/CULTURAL. PPSB56676/2025 |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
09043 |
23062025 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML SOLUCAO INJETAVEL ACONDICIONADA EM CAIXAS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 50 AMPOLAS. ARP N. 279/2024. PC699/2024A003,AF:740/2025 PROCESSO DIGITAL: 1629/2024 |
R$ 103,44 |
| 2025 |
09044 |
23062025 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (0,4MG/ML) - SOLUCAO ORAL EM FRASCO COM 100ML . ARP N. 338/2024. PC990/2024A002,AF:846/2025 PROCESSO DIGITAL: 1734/2024 |
R$ 11.088,00 |
| 2025 |
09045 |
23062025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO + BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3MG + 3MG/ML - AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 479/2024, PC1185/2024A002,AF:803/2025, PROCESSO DIGITAL: 2108/2024 |
R$ 3.160,00 |
| 2025 |
09046 |
23062025 |
PC |
|
000985/2024 |
202400210 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE FENITOINA 50MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL ARP N. 297/2024. PC985/2024A003,AF:737/2025 PROCESSO DIGITAL: 1649/2024 |
R$ 1.552,50 |
| 2025 |
09047 |
23062025 |
PC |
|
001202/2024 |
202400323 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAM 5 MG, COMPRIMIDO. ARP No 513/2024. PC1202/2024A001,AF:775/2025 PROCESSO DIGITAL: 2101/2024 |
R$ 1.684,00 |
| 2025 |
09048 |
23062025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 481/2024. PC1185/2024A004,AF:788/2025, PROCESSO DIGITAL: 2110/2024 |
R$ 8.467,20 |
| 2025 |
09021 |
18062025 |
PC |
|
001075/2024 |
202400256 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 6,10, 12 E 14 DESCARTAVEL. ARP N. 306/2024. PC1075/2024A001,AF:842/2025 PROCESSO DIGITAL: 1646/2024 |
R$ 25.831,50 |
| 2025 |
09445 |
27062025 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 354.287,68 |
| 2025 |
09446 |
27062025 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 356.383,54 |
| 2025 |
09447 |
27062025 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 400,00 |
| 2025 |
09448 |
27062025 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 318.510,25 |
| 2025 |
09449 |
27062025 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 376.655,34 |
| 2025 |
09450 |
27062025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 645.813,82 |
| 2025 |
09451 |
27062025 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 380.110,38 |
| 2025 |
09452 |
27062025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 1.177,20 |
| 2025 |
09453 |
27062025 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 278.237,85 |
| 2025 |
09454 |
27062025 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 434.355,47 |
| 2025 |
09455 |
27062025 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 288.026,72 |
| 2025 |
09456 |
27062025 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 120,00 |
| 2025 |
09457 |
27062025 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 384.434,54 |
| 2025 |
09458 |
27062025 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 800,00 |
| 2025 |
05630 |
26032025 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
R$ 695,78 |
| 2025 |
05631 |
26032025 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
R$ 5.865,35 |
| 2025 |
05632 |
26032025 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
R$ 3.136,27 |
| 2025 |
05633 |
26032025 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
R$ 26.438,27 |
| 2025 |
05634 |
26032025 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00079/2025 |
R$ 6.482,94 |
| 2025 |
05635 |
26032025 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00079/2025 |
R$ 27.356,10 |
| 2025 |
05636 |
26032025 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00080/2025 |
R$ 5.028,32 |
| 2025 |
05637 |
26032025 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00080/2025 |
R$ 22.390,93 |
| 2025 |
05638 |
26032025 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
R$ 3.181,33 |
| 2025 |
05639 |
26032025 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
R$ 2.966,69 |
| 2025 |
05640 |
26032025 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
R$ 2.574,11 |
| 2025 |
05641 |
26032025 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
R$ 18.967,88 |
| 2025 |
05642 |
26032025 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
R$ 9.737,30 |
| 2025 |
05643 |
26032025 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
R$ 23.298,47 |
| 2025 |
05644 |
26032025 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00082/2025 |
R$ 6.711,90 |
| 2025 |
05645 |
26032025 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00082/2025 |
R$ 50.941,27 |
| 2025 |
05646 |
26032025 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00083/2025 |
R$ 4.834,45 |
| 2025 |
04340 |
27022025 |
PC |
|
002505/2021 |
202200141 |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA. CONTRATO: 56/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2505/2021 |
R$ 31.670,70 |
| 2025 |
04341 |
27022025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
04342 |
27022025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
04343 |
27022025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
04344 |
27022025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 7.500,00 |
| 2025 |
04345 |
27022025 |
PC |
|
000074/2025 |
202500005 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC74/2025,AF:246/2025 |
R$ 1.532,10 |
| 2025 |
04346 |
27022025 |
PC |
|
000074/2025 |
202500005 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC74/2025,AF:247/2025 |
R$ 2.352,00 |
| 2025 |
04347 |
27022025 |
PC |
|
002237/2021 |
202100026 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
04348 |
27022025 |
PC |
|
001810/2019 |
201900032 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
R$ 9.000,00 |
| 2025 |
04349 |
27022025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:288/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 526,20 |
| 2025 |
04350 |
27022025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:288/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 2.020,80 |
| 2025 |
04351 |
27022025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024, PC1167/2024A001,AF:288/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 1.800,00 |
| 2025 |
04352 |
27022025 |
PC |
|
000052/2025 |
202500006 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL. PC52/2025,AF:238/2025 |
R$ 56.100,00 |
| 2025 |
04353 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
R$ 36.406,25 |
| 2025 |
04354 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NA EMEB. PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (168/179), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(130),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7048/2024 |
R$ 11.597,85 |
| 2025 |
04355 |
27022025 |
PC |
|
001774/2023 |
202300040 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. - PC 1774/2023. CONTRATO: 93/2023 |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
04356 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NA EMEB. PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (168/179), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(130),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7048/2024 |
R$ 11.082,10 |
| 2025 |
04357 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
R$ 14.051,53 |
| 2025 |
04358 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NA EMEB. PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (168/179), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(130),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7048/2024 |
R$ 58.999,20 |
| 2025 |
04359 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
R$ 13.412,83 |
| 2025 |
04360 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
R$ 29.334,88 |
| 2025 |
04361 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
R$ 11.322,23 |
| 2025 |
04362 |
27022025 |
PC |
|
000619/2020 |
202010006 |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERV. TÉC. ESPEC DE ENGENHARIA P/O SUPORTE, ASS. E PLANEJAMENTO, TEC E AMBIENTAL,NO DESENV DA EXEC DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANT DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPEC DO CORREGO RIBERIRÃO DOS COUROS. (COMP PELAS EMPR:FUTURE ATP SERV.DE ENG CONSUL LT, C3 PLANEJ,CONSULT/PROJ LT E ECR ENG LT).PC619/2020, CONTRATO:00007/2021. |
R$ 574.000,00 |
| 2025 |
04363 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (169/180), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
R$ 10.807,59 |
| 2025 |
04774 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 00387/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 593,14 |
| 2025 |
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12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00388/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.676,00 |
| 2025 |
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12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01209/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 792,72 |
| 2025 |
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12032025 |
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SB |
135813/2024 |
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12032025 |
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SB |
135813/2024 |
000000000 |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 01408/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
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12032025 |
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135813/2024 |
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| 2025 |
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12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 00690/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
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| 2025 |
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12032025 |
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| 2025 |
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12032025 |
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| 2025 |
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12032025 |
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| 2025 |
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12032025 |
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12032025 |
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12032025 |
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12032025 |
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| 2025 |
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12032025 |
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| 2025 |
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12032025 |
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135813/2024 |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 00699/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
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| 2025 |
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12032025 |
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SB |
135813/2024 |
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| 2025 |
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12032025 |
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| 2025 |
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12032025 |
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| 2025 |
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12032025 |
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000000000 |
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12032025 |
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000000000 |
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| 2025 |
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12032025 |
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135813/2024 |
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12032025 |
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12032025 |
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12032025 |
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135813/2024 |
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12032025 |
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12032025 |
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135813/2024 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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12032025 |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 00708/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
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12032025 |
PP |
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135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 01411/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
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| 2025 |
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12032025 |
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135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 00709/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
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| 2025 |
04805 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 00710/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
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| 2025 |
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12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01413/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
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| 2025 |
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12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 01212/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
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| 2025 |
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12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 01414/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,78 |
| 2025 |
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12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 00713/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
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| 2025 |
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12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 00714/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
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| 2025 |
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12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 00386/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.160,17 |
| 2025 |
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12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00715/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.596,42 |
| 2025 |
05305 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01153/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 16.885,10 |
| 2025 |
05306 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01154/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 8.894,57 |
| 2025 |
05307 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01155/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 19.646,00 |
| 2025 |
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19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 01156/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 2.091,96 |
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19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 01157/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
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| 2025 |
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19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 01158/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 25.348,55 |
| 2025 |
05311 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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ESTORNO DO SALDO DA NE: 01160/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 30.945,25 |
| 2025 |
05312 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01161/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
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| 2025 |
05313 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627453 E ANULACAO 00071. |
-R$ 1.328,16 |
| 2025 |
05314 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627476 E ANULACAO 00072. |
-R$ 566,24 |
| 2025 |
05315 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627479 E ANULACAO 00073. |
-R$ 527,19 |
| 2025 |
05316 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
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ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627484 E ANULACAO 00074. |
-R$ 1.820,97 |
| 2025 |
05317 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627455 E ANULACAO 00075. |
-R$ 438,56 |
| 2025 |
05318 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627477 E ANULACAO 00076. |
-R$ 472,60 |
| 2025 |
05319 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627496 E ANULACAO 00077. |
-R$ 1.152,76 |
| 2025 |
05320 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627475 E ANULACAO 00078. |
-R$ 343,12 |
| 2025 |
05321 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627450 E ANULACAO 00079. |
-R$ 409,47 |
| 2025 |
05322 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627460 E ANULACAO 00080. |
-R$ 799,50 |
| 2025 |
05323 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627466 E ANULACAO 00081. |
-R$ 425,64 |
| 2025 |
05324 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627469 E ANULACAO 00082. |
-R$ 1.098,87 |
| 2025 |
05325 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002627472 E ANULACAO 00083. |
-R$ 1.207,15 |
| 2025 |
05326 |
20032025 |
PP |
SB |
020158/2025 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL,DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ARMÁRIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEP., COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOSIMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS, CREAS |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
05327 |
20032025 |
PP |
SB |
020158/2025 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTOS E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB20158/2025 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
05328 |
20032025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:326/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2287/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
05329 |
20032025 |
PP |
SB |
011925/2025 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA REPAROS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES. PPSB11925/2025 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
05330 |
20032025 |
PP |
SB |
011925/2025 |
000000000 |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDESC E SUAS UNIDADES. PPSB11925/2025 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
05331 |
20032025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO (CARNE BOVINA, FRANGO E ROEDOR). PPSB3525/2025 |
R$ 12.500,00 |
| 2025 |
05332 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.210,03 |
| 2025 |
05333 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.340,00 |
| 2025 |
05334 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.779,00 |
| 2025 |
05647 |
26032025 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00083/2025 |
R$ 23.991,98 |
| 2025 |
05648 |
26032025 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00084/2025 |
R$ 7.128,61 |
| 2025 |
05649 |
26032025 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00084/2025 |
R$ 28.255,53 |
| 2025 |
05650 |
26032025 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00085/2025 |
R$ 4.445,71 |
| 2025 |
05651 |
26032025 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00085/2025 |
R$ 41.212,06 |
| 2025 |
05652 |
26032025 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00086/2025 |
R$ 5.402,25 |
| 2025 |
05653 |
26032025 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00086/2025 |
R$ 60.052,74 |
| 2025 |
05654 |
26032025 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00088/2025 |
R$ 7.758,24 |
| 2025 |
05655 |
26032025 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00088/2025 |
R$ 84.536,89 |
| 2025 |
05656 |
26032025 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00089/2025 |
R$ 3.209,94 |
| 2025 |
05657 |
26032025 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00089/2025 |
R$ 22.423,65 |
| 2025 |
05658 |
26032025 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00090/2025 |
R$ 2.418,50 |
| 2025 |
05659 |
26032025 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00090/2025 |
R$ 31.548,79 |
| 2025 |
05660 |
26032025 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00091/2025 |
R$ 4.313,30 |
| 2025 |
05661 |
26032025 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00091/2025 |
R$ 19.141,79 |
| 2025 |
05662 |
26032025 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00092/2025 |
R$ 9.372,93 |
| 2025 |
05663 |
26032025 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00092/2025 |
R$ 88.731,19 |
| 2025 |
04364 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024 |
R$ 92.759,79 |
| 2025 |
04365 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
R$ 143.047,14 |
| 2025 |
04366 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024 |
R$ 34.308,42 |
| 2025 |
04367 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
R$ 55.211,18 |
| 2025 |
04368 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024 |
R$ 63.765,14 |
| 2025 |
04369 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7021/2024 |
R$ 52.701,58 |
| 2025 |
04370 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024 |
R$ 23.584,36 |
| 2025 |
04371 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024 |
R$ 238.810,30 |
| 2025 |
04372 |
27022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO NA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.174/185 TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.108,CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7027/2024 |
R$ 88.327,10 |
| 2025 |
04373 |
27022025 |
PC |
|
002390/2023 |
202300640 |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MSBC. PC2390/2023,CONTRATO 13/2024 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
04374 |
27022025 |
PP |
SB |
014507/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DAS EQUIPES DE BOCHA/MALHA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.137/141. PPSB014507/2025. CONVENIO: 015/2025-SESP. |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
04375 |
28022025 |
PC |
|
002599/2022 |
202200003 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
R$ 330.000,00 |
| 2025 |
04376 |
28022025 |
PC |
|
001236/2023 |
202300038 |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, PC1236/2023,CONTRATO Nº98/2023 |
R$ 2.100,00 |
| 2025 |
04377 |
28022025 |
PC |
|
003054/2023 |
202300758 |
SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
04405978000194 |
ESTORNO TOTAL DA NE.03767/2025 PC3054/2023A001,AF:180/2025 PROCESSO DIGITAL: 684/2024 |
-R$ 620.340,00 |
| 2025 |
04378 |
28022025 |
PC |
|
001125/2024 |
202410004 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SÃO PAULO, NO BAIRRO BATISTINI. PC1125/2024, CONTRATO:223/2024. |
R$ 257.113,01 |
| 2025 |
04379 |
28022025 |
PC |
|
001210/2023 |
202300029 |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, PC1210/2023, CONTRATO: 73/2023 |
R$ 24.000,00 |
| 2025 |
04380 |
28022025 |
PC |
|
002657/2023 |
202300046 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PC2657/2023, CONTRATO:171/2023 |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
04381 |
28022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 38.039,31 |
| 2025 |
04382 |
28022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 7.865,13 |
| 2025 |
04383 |
28022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 16.465,32 |
| 2025 |
04384 |
28022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 2.682,96 |
| 2025 |
04385 |
28022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 588,06 |
| 2025 |
04386 |
28022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 6.248,01 |
| 2025 |
04387 |
28022025 |
PC |
|
001775/2023 |
202300039 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 CONTRATO: 94/2023 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
04812 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01415/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,76 |
| 2025 |
04813 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00716/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,07 |
| 2025 |
04814 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00717/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 281,74 |
| 2025 |
04815 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00718/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.075,00 |
| 2025 |
04816 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00720/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 90,41 |
| 2025 |
04817 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01416/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,55 |
| 2025 |
04818 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00722/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 12.646,56 |
| 2025 |
04819 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00723/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.431,03 |
| 2025 |
04820 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00724/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.095,00 |
| 2025 |
04821 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00725/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.066,00 |
| 2025 |
04822 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01417/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,15 |
| 2025 |
04823 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00728/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 537,60 |
| 2025 |
04824 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00729/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 358,41 |
| 2025 |
04825 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00730/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.901,00 |
| 2025 |
04826 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00731/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 6.615,01 |
| 2025 |
04827 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00732/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.700,00 |
| 2025 |
04828 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00733/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 15.569,00 |
| 2025 |
04829 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00734/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 10.379,00 |
| 2025 |
04830 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00735/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.174,00 |
| 2025 |
04831 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00736/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.165,00 |
| 2025 |
04832 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01589/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 113.840,01 |
| 2025 |
04833 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00738/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.556,00 |
| 2025 |
04834 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01187/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 95.737,64 |
| 2025 |
04835 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01418/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,14 |
| 2025 |
04836 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00740/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 985,41 |
| 2025 |
04837 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00741/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.996,88 |
| 2025 |
04838 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00742/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.517,58 |
| 2025 |
04839 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00743/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.344,72 |
| 2025 |
04840 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00744/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,07 |
| 2025 |
04841 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00745/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 10.566,82 |
| 2025 |
04842 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00746/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.703,00 |
| 2025 |
04843 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01590/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 68.539,67 |
| 2025 |
04844 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01419/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,26 |
| 2025 |
04845 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01420/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,96 |
| 2025 |
04846 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00749/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.976,00 |
| 2025 |
04847 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00750/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.853,00 |
| 2025 |
04848 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01591/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 56.919,61 |
| 2025 |
04849 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00752/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 905,00 |
| 2025 |
04850 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00753/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 498,05 |
| 2025 |
05335 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.651,00 |
| 2025 |
05336 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 96.412,00 |
| 2025 |
05337 |
20032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 260,00 |
| 2025 |
05338 |
21032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03110, CONSTANTE NO DP 02249 - OP 02110, CONFORME GAM - 002633903 E ANULACAO 00084. |
-R$ 1.185,34 |
| 2025 |
05339 |
21032025 |
PC |
|
001810/2019 |
201900032 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. 5a.PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA GPGM. N. 30/2025 EM FLS. 1068/1070TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1097. |
R$ 16.666,66 |
| 2025 |
05340 |
21032025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. |
R$ 39.000,00 |
| 2025 |
05341 |
21032025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 19.699,05 |
| 2025 |
05342 |
21032025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 161.800,95 |
| 2025 |
05343 |
21032025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 21.465,00 |
| 2025 |
05344 |
21032025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 2.679,00 |
| 2025 |
05345 |
21032025 |
PC |
|
001622/2024 |
202400446 |
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03772965000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 |
R$ 435,00 |
| 2025 |
05346 |
21032025 |
PC |
|
002396/2024 |
202400624 |
ROUTTE LTDA |
37023254000135 |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME TREINO E CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ARP No 18/2025. PC2396/2024A001,AF:334/2025 PROCESSO DIGITAL: 130/2025 |
R$ 24.920,00 |
| 2025 |
05347 |
21032025 |
PC |
|
002396/2024 |
202400624 |
ROUTTE LTDA |
37023254000135 |
AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME TREINO E CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO. ARP No 18/2025. PC2396/2024A001,AF:334/2025 PROCESSO DIGITAL: 130/2025 |
R$ 39.410,00 |
| 2025 |
05348 |
21032025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. |
R$ 28.180,04 |
| 2025 |
05349 |
21032025 |
PC |
|
001492/2024 |
202400386 |
ROUTTE LTDA |
37023254000135 |
AQUISICAO DE KIT PASSEIO COMPOSTO DE CAMISETA E BERMUDA. ARP N. 522/2024. PC1492/2024A002,AF:333/2025 PROCESSO DIGITAL: 2395/2024 |
R$ 5.810,00 |
| 2025 |
05350 |
21032025 |
PC |
|
001492/2024 |
202400386 |
ROUTTE LTDA |
37023254000135 |
AQUISICAO DE KIT PASSEIO COMPOSTO DE CAMISETA E BERMUDA. ARP N. 522/2024. PC1492/2024A002,AF:333/2025 PROCESSO DIGITAL: 2395/2024 |
R$ 5.810,00 |
| 2025 |
05351 |
21032025 |
PP |
SB |
025216/2025 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 01(UMA) UNIDADE DE RESGATE(UR-8210 - PLACA CBS7091) E 01(UMA) UNIDADE DE MOTO AQUATICA(MA-08201 - INSC NA MARINHA DO BRASIL 401M2022010112. PPSB25216/2025 |
R$ 976,00 |
| 2025 |
05352 |
21032025 |
PP |
SB |
025216/2025 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE SERVIÇO QUE OPERAM NO MSBC, SENDO 01(UMA) UNIDADE DE RESGATE(UR-8210 - PLACA CBS7091) E 01(UMA) UNIDADE DE MOTO AQUATICA(MA-08201 - INSC NA MARINHA DO BRASIL 401M2022010112. PPSB25216/2025 |
R$ 8.770,00 |
| 2025 |
05353 |
21032025 |
PC |
|
001492/2024 |
202400386 |
DANIEL HENRIQUE LAURINDO |
00134145000185 |
FORNECIMENTO DE KIT UNIFORME (KIMONO DE JUDÔ COMPOSTO POR JAQUETA, CALÇA E FAIXA). ARP N. 521/2024. PC1492/2024A001,AF:332/2025 PROCESSO DIGITAL: 2393/2024 |
R$ 58.100,00 |
| 2025 |
05354 |
21032025 |
PP |
SB |
138088/2023 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 260-262. PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
R$ 14.175,00 |
| 2025 |
05355 |
21032025 |
PP |
SB |
004743/2019 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
R$ 42.000,00 |
| 2025 |
05356 |
21032025 |
PP |
SB |
015841/2025 |
000000000 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 67/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 12360, ACAO: Nº 0028990-31.2018.8.26.0564, AUTOS N° 0026117-05.2011.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 15841/2025 |
R$ 3.073,74 |
| 2025 |
05357 |
21032025 |
PP |
SB |
023823/2025 |
000000000 |
THAIS PIECHOTTKA |
35205950870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 10731, AÇÃO: N.0008509-08.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0044846-60.2003.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23823/2025 |
R$ 1.731,08 |
| 2025 |
05664 |
26032025 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
R$ 5.171,36 |
| 2025 |
05665 |
26032025 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
R$ 2.388,14 |
| 2025 |
05666 |
26032025 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
R$ 21.292,49 |
| 2025 |
05667 |
26032025 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
R$ 35.006,36 |
| 2025 |
05668 |
26032025 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
R$ 3.378,62 |
| 2025 |
05669 |
26032025 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
R$ 4.189,80 |
| 2025 |
05670 |
26032025 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
R$ 19.414,86 |
| 2025 |
05671 |
26032025 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
R$ 73.631,78 |
| 2025 |
05672 |
26032025 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00095/2025 |
R$ 5.999,58 |
| 2025 |
05673 |
26032025 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00095/2025 |
R$ 38.586,02 |
| 2025 |
05674 |
26032025 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00096/2025 |
R$ 6.392,21 |
| 2025 |
05675 |
26032025 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00096/2025 |
R$ 23.879,62 |
| 2025 |
05676 |
26032025 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00097/2025 |
R$ 11.973,40 |
| 2025 |
05677 |
26032025 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00097/2025 |
R$ 46.359,80 |
| 2025 |
05678 |
26032025 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00098/2025 |
R$ 3.296,36 |
| 2025 |
05679 |
26032025 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00098/2025 |
R$ 21.905,11 |
| 2025 |
05680 |
26032025 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00099/2025 |
R$ 6.513,47 |
| 2025 |
04388 |
28022025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 27.498,96 |
| 2025 |
04389 |
28022025 |
PP |
SB |
060852/2015 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB60852/2015,PC.DIGITAL PPSB45749/2021. |
R$ 130,00 |
| 2025 |
04390 |
28022025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
04391 |
28022025 |
PP |
SB |
133681/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(2ª PARCELA),REF.CONVENIO Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EIJIKIKUTI NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 518.414,00 |
| 2025 |
04392 |
28022025 |
PC |
|
000082/2025 |
202500018 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO COM OLEO DE GERMEM DE TRIGO E VITAMINA E, EM FRASCO COM 500ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC82/2025,AF:272/2025 |
R$ 2.360,00 |
| 2025 |
04393 |
28022025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) A GRANEL, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS. PC600/2024, CONTRATO 153/2024 |
R$ 3.300,00 |
| 2025 |
04394 |
28022025 |
PC |
|
000957/2023 |
202310012 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1973/2025. PC957/2023,CONTRATO:170/2024 PROCESSO DIGITAL:PC 1271/2024 |
-R$ 1.034,35 |
| 2025 |
04395 |
28022025 |
PC |
|
000957/2023 |
202310012 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1974/2025. PC957/2023,CONTRATO:170/2024 PROCESSO DIGITAL:PC 1271/2024 |
-R$ 9.520,22 |
| 2025 |
04396 |
28022025 |
PC |
|
000050/2025 |
202500007 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC50/2025,AF:236/2025 |
R$ 43.740,00 |
| 2025 |
04397 |
28022025 |
PC |
|
003054/2023 |
202300758 |
SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
04405978000194 |
AQUISICAO DE HARDWARE CORPORATIVO COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE COMPOSTA DE NGFW (FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO) INCLUINDO SERVIÇOS DE GERÊNCIA CENTRALIZADA VIA WEB, COM TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.14,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº765/2023 EM FLS.37/43, |
R$ 620.340,00 |
| 2025 |
04398 |
28022025 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH (NIVEL MEDIO) PARA OS CRAS, CREAS, CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 |
R$ 210.000,00 |
| 2025 |
04399 |
28022025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO TEATRO CACILDA BECKER, ARP Nº167/2024,CONTRATO: 228/2024. PC3399/2023A028,PROCESSO DIGITAL: PC2403/2024 |
R$ 66.967,71 |
| 2025 |
04400 |
28022025 |
PC |
|
003342/2023 |
202300736 |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E INSPECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 519/2024 (PC2433/2024) EM FLS.463/465.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.478. |
R$ 71.775,00 |
| 2025 |
04401 |
28022025 |
PC |
|
000871/2023 |
202310027 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO CONUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA E DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR - 2ª ETAPA - FASE 2, LOCALIZADO NO BAIRRO MONTANHÃO EM SBC. PROCESSO DIGITAL: SB 022681/2024 PC871/2023. CONTRATO: 82/2024 |
R$ 750.000,00 |
| 2025 |
04402 |
28022025 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 58.635,00 |
| 2025 |
04403 |
28022025 |
PC |
|
002549/2020 |
202110008 |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
R$ 391.365,00 |
| 2025 |
04404 |
28022025 |
PC |
|
000957/2023 |
202310012 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
R$ 6.123,77 |
| 2025 |
04405 |
28022025 |
PC |
|
000129/2025 |
202500014 |
H C IMPORTACOES EXPORTACOES LTDA |
31958700000117 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 83,30MG/ML - NEUROGAN FULL SPECTRUM CBD OIL 5.000G E DE TETRAHIDROCANABINOL 10MG POR GOMA - CBDMD DELTA 9 THC. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC129/2025,AF:274/2025 |
R$ 55.874,40 |
| 2025 |
04406 |
28022025 |
PC |
|
000957/2023 |
202310012 |
SANEAMBIENTAL ENGENHARIA LTDA |
10746408000160 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS, PARA FORTALECER SUAS COMUNIDADES E SENSIBILIZAR, INFORMAR E FORMAR SEUS MORADORES. - PC957/2023, CONTRATO 170/2024. PROCESSO DIGITAL Nº 1271/2024 |
R$ 56.363,68 |
| 2025 |
04407 |
28022025 |
PC |
|
001011/2023 |
202300367 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023. |
R$ 30.306,97 |
| 2025 |
04408 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
04409 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 750,00 |
| 2025 |
04410 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
04411 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
04851 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00754/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.931,11 |
| 2025 |
04852 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00755/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 38,47 |
| 2025 |
04853 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00756/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.600,23 |
| 2025 |
04854 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00757/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.327,00 |
| 2025 |
04855 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00758/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.206,00 |
| 2025 |
04856 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00759/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 62.094,29 |
| 2025 |
04857 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00760/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.018,65 |
| 2025 |
04858 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00761/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.328,00 |
| 2025 |
04859 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00762/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 991,00 |
| 2025 |
04860 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00763/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.882,00 |
| 2025 |
04861 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00764/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.997,00 |
| 2025 |
04862 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00765/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.526,00 |
| 2025 |
04863 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00801/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.379,32 |
| 2025 |
04864 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00802/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 638,69 |
| 2025 |
04865 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00803/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.976,53 |
| 2025 |
04866 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00805/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.390,30 |
| 2025 |
04867 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00806/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.350,83 |
| 2025 |
04868 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01422/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,79 |
| 2025 |
04869 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00807/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.915,47 |
| 2025 |
04870 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00808/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 75.498,52 |
| 2025 |
04871 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00809/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 332,92 |
| 2025 |
04872 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01424/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,49 |
| 2025 |
04873 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01425/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,87 |
| 2025 |
04874 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01426/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,87 |
| 2025 |
04875 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00815/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.457,96 |
| 2025 |
04876 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00816/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 694,00 |
| 2025 |
04877 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00817/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.882,90 |
| 2025 |
04878 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00818/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.612,30 |
| 2025 |
04879 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01427/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,46 |
| 2025 |
04880 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00820/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 18.107,69 |
| 2025 |
04881 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00821/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.270,00 |
| 2025 |
04882 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00822/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 90.236,58 |
| 2025 |
04883 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01428/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,59 |
| 2025 |
04884 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00824/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 6.896,00 |
| 2025 |
04885 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00825/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.180,06 |
| 2025 |
04886 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00826/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 168,58 |
| 2025 |
04887 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00827/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.409,57 |
| 2025 |
04888 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00828/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.824,00 |
| 2025 |
04889 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00829/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 12.096,00 |
| 2025 |
05358 |
21032025 |
PP |
SB |
015859/2025 |
000000000 |
FRANCISCO FERREIRA NETO |
02019051834 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº64/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 15135, AÇÃO Nº0001175-54.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1516356-94.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB15859/2025 |
R$ 751,34 |
| 2025 |
05359 |
21032025 |
PP |
SB |
023836/2025 |
000000000 |
ALINE TONDATO DEMARCHI |
26893602847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 14221, AÇÃO: N.0016704-16.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0520507-91.2014.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB23836/2025 |
R$ 1.721,96 |
| 2025 |
05360 |
21032025 |
PP |
SB |
060624/2020 |
000000000 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº63/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 17094, AÇÃO Nº0015989-08.2020.8.26.0564, AUTOS Nº0518142-64.2014.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB60624/2020 |
R$ 3.303,74 |
| 2025 |
05361 |
21032025 |
PP |
SB |
066978/2021 |
000000000 |
NEUSA ALVES |
04347144881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20961, AÇÃO: N.0009077-87.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1015614-53.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB66978/2021 |
R$ 1.102,29 |
| 2025 |
05362 |
21032025 |
PP |
SB |
060624/2020 |
000000000 |
SERGIO CANESTRELLI |
02196550817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº119/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 17094, AÇÃO Nº0015989-08.2020.8.26.0564, AUTOS Nº0518142-64.2014.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB60624/2020 |
R$ 450,18 |
| 2025 |
05363 |
21032025 |
PP |
SB |
019276/2025 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 75/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, ACAO: Nº 5002209-90.2018.4.03.6114, AUTOS N° 1505784-79.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 19276/2025 |
R$ 279,15 |
| 2025 |
05364 |
21032025 |
PP |
SB |
050390/2020 |
000000000 |
ADVOCACIA FERREIRA NETO |
67160887000156 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº55/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14452 , AÇÃO Nº0001185-98.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1515905-69.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB50390/2020 |
R$ 2.634,28 |
| 2025 |
05365 |
21032025 |
PP |
SB |
053990/2022 |
000000000 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 7043, AÇÃO: N.0016787-32.2021.8.26.0564 AUTOS: N.0041631-76.2003.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA, REF HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB53990/2022 |
R$ 881,50 |
| 2025 |
05366 |
21032025 |
PP |
SB |
139545/2021 |
000000000 |
ADRIANA HELENA SOARES INGLE |
28255095829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº60/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 7381 , AÇÃO Nº0008107-87.2023.8.26.0564 AUTOS Nº0000925-41.2009.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB139545/2021 |
R$ 3.817,07 |
| 2025 |
05367 |
21032025 |
PP |
SB |
014915/2025 |
000000000 |
SIMONE FERRAZ DE ARRUDA |
16774794858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº15/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 19035, AÇÃO/AUTOS Nº1001556-49.2019.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB14915/2025 |
R$ 2.526,66 |
| 2025 |
05368 |
21032025 |
PP |
SB |
004552/2023 |
000000000 |
MARY LINETE DOS SANTOS TUCCI |
08396692831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº52/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14656 , AÇÃO Nº0016763-04.2021.8.26.0564 AUTOS Nº1501699-50.2016.8.26.0564 , 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOSPPSB4552/2023 |
R$ 1.055,18 |
| 2025 |
05369 |
24032025 |
PP |
SB |
031656/2022 |
000000000 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 54/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 12896, ACAO: Nº 0008314-23.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1009752-77.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 31656/2022 |
R$ 4.032,47 |
| 2025 |
05370 |
24032025 |
PP |
SB |
076343/2021 |
000000000 |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
28855394886 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 71/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 21027, ACAO: Nº 0017920-41.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016562-92.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 76343/2021 |
R$ 2.630,40 |
| 2025 |
05371 |
24032025 |
PP |
SB |
057685/2020 |
000000000 |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 53/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 14304, AÇÃO: N.0011097-90.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1503605-07.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB57685/2020 |
R$ 4.844,84 |
| 2025 |
05372 |
24032025 |
PP |
SB |
008329/2021 |
000000000 |
ROGERIO APARECIDO ROSA |
27738287802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº11/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 13145, AÇÃO/AUTOS Nº1001107-33.2015.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB8329/2021 |
R$ 2.423,52 |
| 2025 |
05373 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.208,00 |
| 2025 |
05374 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.147,00 |
| 2025 |
05375 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.111,00 |
| 2025 |
05376 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.748,00 |
| 2025 |
05377 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.122,00 |
| 2025 |
05378 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.931,00 |
| 2025 |
05379 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.466,00 |
| 2025 |
05380 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.907,00 |
| 2025 |
05381 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.196,00 |
| 2025 |
05382 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.793,00 |
| 2025 |
05383 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.659,00 |
| 2025 |
05681 |
26032025 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00099/2025 |
R$ 45.840,89 |
| 2025 |
05682 |
26032025 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
R$ 4.766,76 |
| 2025 |
05683 |
26032025 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
R$ 3.299,84 |
| 2025 |
05684 |
26032025 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
R$ 19.237,79 |
| 2025 |
05685 |
26032025 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
R$ 32.440,16 |
| 2025 |
05686 |
26032025 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00101/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
05687 |
26032025 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00101/2025 |
R$ 25.877,29 |
| 2025 |
05688 |
26032025 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00102/2025 |
R$ 4.586,69 |
| 2025 |
05689 |
26032025 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00102/2025 |
R$ 20.921,98 |
| 2025 |
05690 |
26032025 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
R$ 2.413,72 |
| 2025 |
05691 |
26032025 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
R$ 6.855,38 |
| 2025 |
05692 |
26032025 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
R$ 18.450,69 |
| 2025 |
05693 |
26032025 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
R$ 52.403,05 |
| 2025 |
05694 |
26032025 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
R$ 1.521,80 |
| 2025 |
05695 |
26032025 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
R$ 8.915,12 |
| 2025 |
05696 |
26032025 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
R$ 14.477,61 |
| 2025 |
05697 |
26032025 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
R$ 6.604,13 |
| 2025 |
04412 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 150,00 |
| 2025 |
04413 |
28022025 |
PC |
|
000054/2025 |
202500004 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE INSUMOS . EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC54/2025,AF:273/2025 |
R$ 20.827,00 |
| 2025 |
04414 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
04415 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 600.000,00 |
| 2025 |
04416 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 150,00 |
| 2025 |
04417 |
28022025 |
PC |
|
000811/2023 |
202310037 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, FLS.2545. PC811/2023, CONTRATO: 108/2024 PROCESSO DIGITAL: 00514/2024 |
R$ 4.429.695,31 |
| 2025 |
04418 |
28022025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CADASTRO ÚNICO, CRAM (CENTRO DE REFERÊNCIA DE APOIO À MULHER), CRAS II,E DEMAIS EXPEDIENTES DA SEDESC, BEM COMO IMPRESSORAS EM SERVIÇO DE APOIO.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 21.000,00 |
| 2025 |
04419 |
28022025 |
PC |
|
002394/2024 |
202400651 |
TIGER COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA |
44139151000109 |
AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH, EM POLIETILENO MEDINDO: 500MM DE LARGURA X 0,025 MICRA ESPESSURA. PC2394/2024,AF:168/2025 |
R$ 9.000,00 |
| 2025 |
04420 |
28022025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS. PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
04421 |
28022025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEFAZ.PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 36.000,00 |
| 2025 |
04422 |
28022025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SA-3PC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 90.000,00 |
| 2025 |
04423 |
28022025 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 616.000,00 |
| 2025 |
04424 |
28022025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEHABPC1357/2019, CONTRATO:095/2019. |
R$ 15.000,00 |
| 2025 |
04425 |
28022025 |
PC |
|
002110/2021 |
202110039 |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI.PC2110/2021, CONTRATO: 62/2022, |
R$ 1.290.521,63 |
| 2025 |
04426 |
28022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00927, CONSTANTE NO DP 01240 - OP 00610, CONFORME GAM - 002603668 E ANULACAO 00040. |
-R$ 4.440,69 |
| 2025 |
04427 |
28022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01019, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002603673 E ANULACAO 00041. |
-R$ 16,00 |
| 2025 |
04428 |
28022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01397, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002603667 E ANULACAO 00042. |
-R$ 1.222,71 |
| 2025 |
04429 |
28022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002603670 E ANULACAO 00043. |
-R$ 174,47 |
| 2025 |
04430 |
28022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00522, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002603672 E ANULACAO 00044. |
-R$ 100,00 |
| 2025 |
04431 |
28022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00523, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002603663 E ANULACAO 00045. |
-R$ 275,00 |
| 2025 |
04432 |
28022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00523, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002603666 E ANULACAO 00046. |
-R$ 475,00 |
| 2025 |
04433 |
28022025 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 9.379.985,49 |
| 2025 |
04434 |
28022025 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. ATA DE REUNIAO ORDINARIA 29/2024-FMSAI,EM FOLHAS 503/516 PC2903/2019,CONTRATO:40/2021,PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
04435 |
28022025 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
R$ 700.000,00 |
| 2025 |
04890 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00830/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.613,00 |
| 2025 |
04891 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00832/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 71,53 |
| 2025 |
04892 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00833/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 334,23 |
| 2025 |
04893 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00834/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.605,81 |
| 2025 |
04894 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00835/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.914,41 |
| 2025 |
04895 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00836/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.735,00 |
| 2025 |
04896 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00837/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 367,22 |
| 2025 |
04897 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00838/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.011,00 |
| 2025 |
04898 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01429/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,04 |
| 2025 |
04899 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01216/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,60 |
| 2025 |
04900 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00840/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,37 |
| 2025 |
04901 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01430/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,87 |
| 2025 |
04902 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00842/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 22.559,78 |
| 2025 |
04903 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00843/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.786,22 |
| 2025 |
04904 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00844/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 17.317,36 |
| 2025 |
04905 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00845/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,70 |
| 2025 |
04906 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00846/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,97 |
| 2025 |
04907 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00847/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 148,67 |
| 2025 |
04908 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00848/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.098,39 |
| 2025 |
04909 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00849/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.215,00 |
| 2025 |
04910 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01432/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,31 |
| 2025 |
04911 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01433/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,82 |
| 2025 |
04912 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01434/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 410,76 |
| 2025 |
04913 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01435/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.534,01 |
| 2025 |
04914 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01436/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.701,61 |
| 2025 |
04915 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00859/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.604,23 |
| 2025 |
04916 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01437/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,26 |
| 2025 |
04917 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00861/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 109.529,12 |
| 2025 |
04918 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01438/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 875,00 |
| 2025 |
04919 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00863/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 64.079,70 |
| 2025 |
04920 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00864/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 984,64 |
| 2025 |
04921 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01439/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.595,46 |
| 2025 |
04922 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00866/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 22.457,86 |
| 2025 |
04923 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00867/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.190,36 |
| 2025 |
04924 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00868/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 13.515,11 |
| 2025 |
04925 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01440/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,87 |
| 2025 |
04926 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01217/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.161,10 |
| 2025 |
04927 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00870/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 7.689,40 |
| 2025 |
04928 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00871/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 7.056,00 |
| 2025 |
05384 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 245.532,00 |
| 2025 |
05385 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28,00 |
| 2025 |
05386 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.811,00 |
| 2025 |
05387 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.217,00 |
| 2025 |
05388 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.605,00 |
| 2025 |
05389 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.668,00 |
| 2025 |
05390 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.500,00 |
| 2025 |
05391 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 104.166,00 |
| 2025 |
05392 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.672,00 |
| 2025 |
05393 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.649,00 |
| 2025 |
05394 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.971,00 |
| 2025 |
05395 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.150,00 |
| 2025 |
05396 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.629,00 |
| 2025 |
05397 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.370,00 |
| 2025 |
05398 |
24032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 107.734,00 |
| 2025 |
05399 |
24032025 |
PP |
SB |
023849/2025 |
000000000 |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 97/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 11405, ACAO: Nº 0011074-42.2022.8.26.0564, AUTOS N° 0599458-41.2010.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 23849/2025 |
R$ 1.737,45 |
| 2025 |
05400 |
24032025 |
PP |
SB |
058896/2022 |
000000000 |
DANIELLA MARTINS FERNANDES JABBUR SUPPIONI |
25903555802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2025, EMITIDO EM 03/02/2025, FILE 18884, AÇÃO: N.0016712-90.2021.8.26.0564 AUTOS: N.1506376-89.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB58896/2022 |
R$ 633,78 |
| 2025 |
05401 |
24032025 |
PP |
SB |
014888/2025 |
000000000 |
AGNES ALVES PEGO |
37970651836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº3/2025, EMITIDO EM 12/02/2025, FILE 22941, AÇÃO/AUTOS Nº1000003-07.2023.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB14888/2025 |
R$ 2.975,67 |
| 2025 |
05402 |
24032025 |
PP |
SB |
019212/2025 |
000000000 |
LETICIA MESQUITA ROSSITO |
06661727900 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 73/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 9071, ACAO: Nº 0004918-09.2020.8.26.0564, AUTOS N° 0005672-63.2011.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 19212/2025 |
R$ 1.143,47 |
| 2025 |
05403 |
24032025 |
PP |
SB |
055968/2020 |
000000000 |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2025, EMITIDO EM 05/02/2025, FILE 103181, AÇÃO/AUTOS: N.0000195-36.1986.8.26.0564 4ª VARA CIVEL ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB55968/2020 |
R$ 15.146,52 |
| 2025 |
05404 |
24032025 |
PP |
SB |
012658/2025 |
000000000 |
PRISCILA DE SOUZA RAMOS |
30880570814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 24213, AÇÃO/AUTOS: N.1000900-44.2023.5.02.0465 5ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB12658/2025 |
R$ 2.773,74 |
| 2025 |
05405 |
24032025 |
PP |
SB |
041942/2024 |
000000000 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2025, EMITIDO EM 05/02/2025, FILE 6460, AÇÃO/AUTOS: N.0038971-31.2011.8.26.0564 4ª VARA CIVEL ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB41942/24 |
R$ 7.263,47 |
| 2025 |
05406 |
24032025 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT´ANNA. CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS. SB011370/2022 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
05407 |
24032025 |
PP |
SB |
023395/2024 |
000000000 |
ERON PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
18481011000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº72/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 11592, AÇÃO Nº0009070-95.2023.8.26.0564, AUTOS N°3009013-75.2013.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23395/2024 |
R$ 2.493,65 |
| 2025 |
05408 |
24032025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
CONRADO JOSE DE ALMEIDA |
06400152806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 20639, AÇÃO: N.0007107-52.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1002534-22.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB16207/2021 |
R$ 17.318,18 |
| 2025 |
05409 |
24032025 |
PP |
SB |
072870/2021 |
000000000 |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
28855394886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 21000, AÇÃO: N.0017769-75.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1016559-40.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB72870/2021 |
R$ 2.863,23 |
| 2025 |
05410 |
24032025 |
PP |
SB |
060952/2020 |
000000000 |
MARCELO EDUARDO CALVO ROQUE |
33124192800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº74/2025, EMITIDO EM 21/02/2025, FILE 15560, AÇÃO Nº0009651-13.2023.8.26.0564, AUTOS N°1000904-67.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB60952/2020 |
R$ 6.782,42 |
| 2025 |
05411 |
24032025 |
PP |
SB |
018546/2025 |
000000000 |
MADI E NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
11657127000102 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2025, EMITIDO EM 20/02/2025, FILE 19846, AÇÃO: N.0009643-36.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1026388-79.2020.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB18546/2025 |
R$ 853,72 |
| 2025 |
05698 |
26032025 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
R$ 27.410,32 |
| 2025 |
05699 |
26032025 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
R$ 74.107,02 |
| 2025 |
05700 |
26032025 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00105/2025 |
R$ 5.469,95 |
| 2025 |
05701 |
26032025 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00105/2025 |
R$ 26.370,85 |
| 2025 |
05702 |
26032025 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00106/2025 |
R$ 3.913,73 |
| 2025 |
05703 |
26032025 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00106/2025 |
R$ 17.203,53 |
| 2025 |
05704 |
26032025 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
R$ 599,56 |
| 2025 |
05705 |
26032025 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
R$ 5.040,48 |
| 2025 |
05706 |
26032025 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
R$ 3.508,90 |
| 2025 |
05707 |
26032025 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
R$ 29.499,19 |
| 2025 |
05708 |
26032025 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00108/2025 |
R$ 3.545,71 |
| 2025 |
05709 |
26032025 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00108/2025 |
R$ 24.514,95 |
| 2025 |
05710 |
26032025 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
R$ 3.733,47 |
| 2025 |
05711 |
26032025 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
R$ 10.180,53 |
| 2025 |
05712 |
26032025 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
R$ 16.950,96 |
| 2025 |
05713 |
26032025 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
R$ 46.222,48 |
| 2025 |
05714 |
26032025 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00110/2025 |
R$ 3.926,22 |
| 2025 |
04436 |
28022025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 600.000,00 |
| 2025 |
04437 |
28022025 |
PC |
|
000664/2020 |
202000220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS.PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
04438 |
28022025 |
PC |
|
001138/2021 |
202210004 |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021, CONTRATO: 96/2022. |
R$ 278.712,67 |
| 2025 |
04439 |
28022025 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. ATA DA REUNIAO ORDINARIA N° 29/2024 -FMSAI EM FLS.592/600. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021,PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 220.000,00 |
| 2025 |
04440 |
28022025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA CTR-CENTRAL DE TRABALHO E RENDA. ARP N. 167/2024, CONTRATO 00004/2025, PC3399/2023A038,PROCESSO DIGITAL: PC2610/2024 |
R$ 181.880,92 |
| 2025 |
04441 |
28022025 |
PC |
|
002903/2019 |
202010004 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021, PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
R$ 600.000,00 |
| 2025 |
04442 |
28022025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:292/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2287/2024 |
R$ 720,00 |
| 2025 |
04443 |
28022025 |
PC |
|
000805/2023 |
202300294 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERARIOS. PC805/2023, CONTRATO: 165/2023. |
R$ 638.749,98 |
| 2025 |
04444 |
28022025 |
PC |
|
000903/2023 |
202300550 |
B & M FROTAS E SERVICOS LTDA |
15102832000196 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PÚBLICAS. - PC903/2023,CONTRATO 177/2024. |
R$ 342.486,00 |
| 2025 |
04445 |
28022025 |
PC |
|
001367/2021 |
202110021 |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTOS DE BAIRRO - PROJETO PARQUE IMIGRANTES ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527,411-37/2020 (FGTS/ PRO MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO, ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024 - FMSAI, EM FLS. 508/516. DELIBERACAODO CONSELHO GESTOR DO FMSAI EM FLS. 517/521. |
R$ 750.000,00 |
| 2025 |
04446 |
28022025 |
PC |
|
001697/2019 |
201900319 |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 ADITAMENTO: 160/2024 |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
04447 |
28022025 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO ATA DE REUNIÃO ORDINARIA N°29/2024- FMSAI, EM FLS. 317/330. PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023,PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
R$ 104.418,80 |
| 2025 |
04448 |
28022025 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIODE ANALISE EM FLS.772/774. |
R$ 7.447.124,91 |
| 2025 |
04449 |
28022025 |
PC |
|
002869/2022 |
202210024 |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO PC2869/2022, CONTRATO: 74/2023, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
R$ 278.819,88 |
| 2025 |
04450 |
28022025 |
PP |
SB |
104474/2024 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
R$ 174.500,00 |
| 2025 |
04451 |
28022025 |
PP |
SB |
082415/2018 |
000000000 |
ANA CLAUDIA ALVES DA CUNHA |
30549774807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 346/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/2018 |
R$ 3.951,75 |
| 2025 |
04452 |
28022025 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 10.800.000,00 |
| 2025 |
04453 |
28022025 |
PP |
SB |
082415/2018 |
000000000 |
RENE RICARDO DE ABREU |
13139675801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 345/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/2018 |
R$ 1.629,54 |
| 2025 |
04454 |
28022025 |
PP |
SB |
082415/2018 |
000000000 |
JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA |
90051270315 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 344/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/20218 |
R$ 1.469,11 |
| 2025 |
04455 |
28022025 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO GPGM No 19/2025 EM FLS 714-715. TERMO DE APROVAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO EM FL. 716. TD COJUL: 99991/2025, |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
04929 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01188/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 175.545,18 |
| 2025 |
04930 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01441/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,39 |
| 2025 |
04931 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01442/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,89 |
| 2025 |
04932 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01443/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,69 |
| 2025 |
04933 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00891/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 12.003,49 |
| 2025 |
04934 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00892/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 6.832,99 |
| 2025 |
04935 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00893/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 6.857,00 |
| 2025 |
04936 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00894/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,07 |
| 2025 |
04937 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00895/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 13.595,52 |
| 2025 |
04938 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00896/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.800,00 |
| 2025 |
04939 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00898/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 65.278,36 |
| 2025 |
04940 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01444/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,36 |
| 2025 |
04941 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00900/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 966,58 |
| 2025 |
04942 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00901/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 13.817,19 |
| 2025 |
04943 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00902/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 82.032,08 |
| 2025 |
04944 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00903/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 9.252,87 |
| 2025 |
04945 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00904/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 52.141,68 |
| 2025 |
04946 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00905/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,96 |
| 2025 |
04947 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00906/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 132.309,00 |
| 2025 |
04948 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00907/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.927,00 |
| 2025 |
04949 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01445/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,54 |
| 2025 |
04950 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00910/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.788,00 |
| 2025 |
04951 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00911/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 6.172,81 |
| 2025 |
04952 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00912/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 27.341,63 |
| 2025 |
04953 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00913/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 17.842,09 |
| 2025 |
04954 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00914/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 16.729,00 |
| 2025 |
04955 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00915/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.096,00 |
| 2025 |
04956 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00936/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 71.958,08 |
| 2025 |
04957 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00937/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.473,88 |
| 2025 |
04958 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01447/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,54 |
| 2025 |
04959 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01448/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,49 |
| 2025 |
04960 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01449/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,62 |
| 2025 |
04961 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00941/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 11.360,04 |
| 2025 |
04962 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00942/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.001,10 |
| 2025 |
04963 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00943/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 10.357,57 |
| 2025 |
04964 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00944/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 11.881,00 |
| 2025 |
04965 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00945/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,07 |
| 2025 |
04966 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01218/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 578,89 |
| 2025 |
04967 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01450/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,80 |
| 2025 |
05412 |
24032025 |
PP |
SB |
023835/2025 |
000000000 |
MIRNA MENACHO |
18125917802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 1/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 13466, AÇÃO: N.0011071-87.2022.8.26.0564 AUTOS: N.0542789-75.2004.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB23835/2025 |
R$ 1.179,00 |
| 2025 |
05413 |
24032025 |
PP |
SB |
096963/2022 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº85/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22531, AÇÃO/AUTOS Nº1020686-84.2022.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTURDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB96963/2022 |
R$ 1.155,00 |
| 2025 |
05414 |
24032025 |
PP |
SB |
091596/2022 |
000000000 |
JOAO CARLOS DA SILVA |
02273955812 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 21791, AÇÃO: N.0012944-54.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1011613-88.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB91596/2022 |
R$ 5.475,56 |
| 2025 |
05415 |
24032025 |
PP |
SB |
114529/2022 |
000000000 |
VALTER JOSE LOPES |
16168485880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 18484, AÇÃO: N.0015263-63.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1024694-12.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB114529/2022 |
R$ 2.381,50 |
| 2025 |
05416 |
24032025 |
PP |
SB |
108280/2021 |
000000000 |
ALCIANA FERREIRA DA SILVA |
40089607830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº121/2025, EMITIDO EM 28/02/2025, FILE 21502, AÇÃO Nº 0005631-42.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1021746-29.2021.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB108280/2021 |
R$ 5.912,67 |
| 2025 |
05417 |
24032025 |
PP |
SB |
012931/2025 |
000000000 |
EDILCE DOS SANTOS |
12447672802 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.411, REF. À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 38.000,00 |
| 2025 |
05418 |
24032025 |
PP |
SB |
012931/2025 |
000000000 |
EDILCE DOS SANTOS |
12447672802 |
AQUISICAO DO IMOVEL DE MATRÍCULA N. 145.411, REF. À ETAPA DE COMPRA ASSISTIDA PREVISTA NO PROJ. PQ. IMIGRANTES-PROGRAMA PRÓ MORADIA TC052741137/2020. CHAMAMENTO PÚBLICO TEM POR OBJETIVO CADASTRAR IMÓVEIS LOCALIZADOS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA FINS DE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, PELO AGENTE OPERADOR DO FGTS (CAIXA), RESPONSÁVEL PELAGESTÃO DA APLICAÇÃO DO FGTS, CUJAS COMPETÊNCIAS |
R$ 164.000,00 |
| 2025 |
05419 |
24032025 |
PP |
SB |
038118/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.119/120) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
05420 |
24032025 |
PP |
SB |
132607/2023 |
000000000 |
RODRIGO DALL IGNA MANETTI |
19275753890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº87/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 9390, AÇÃO Nº 0009147-07.2023.8.26.0564, AUTOS Nº 0033132-59.2010.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB132607/2023 |
R$ 14.206,34 |
| 2025 |
05421 |
24032025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO, ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL. ARP N.669/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1594/2024A003,AF:329/2025 PROCESSO DIGITAL: 2674/2024 |
R$ 145.541,80 |
| 2025 |
05422 |
24032025 |
PP |
SB |
014268/2023 |
000000000 |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
42425500000115 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23024, AÇÃO: N.0007822-60.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1035419-55.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB14268/2023 |
R$ 1.176,31 |
| 2025 |
05423 |
24032025 |
PC |
|
000108/2025 |
202500016 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO GRANDE. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC108/2025,AF:327/2025 |
R$ 2.304,00 |
| 2025 |
05424 |
24032025 |
PP |
SB |
057300/2020 |
000000000 |
INES STUCHI CRUZ |
44741731804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 16476, AÇÃO: N.0016222-97.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1028198-94.2017.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB57300/2020 |
R$ 2.787,28 |
| 2025 |
05425 |
24032025 |
PP |
SB |
076116/2023 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 23951, AÇÃO: N.0015640-63.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1010771-74.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB76116/2023 |
R$ 611,31 |
| 2025 |
05426 |
24032025 |
PP |
SB |
062243/2019 |
000000000 |
GUSTAVO LIMA FERNANDES |
42441248880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 18547, AÇÃO: N.0000579-65.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1012092-86.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB62243/2019 |
R$ 1.317,91 |
| 2025 |
05427 |
24032025 |
PP |
SB |
001886/2025 |
000000000 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº33/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13373, AÇÃO Nº 0003409-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 0505080-35.2006.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB1886/2025 |
R$ 9.906,45 |
| 2025 |
05428 |
24032025 |
PC |
|
000080/2025 |
202500017 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG CÁPSULA GASTRO RESISTENTE (MANIPULADO). EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC80/2025,AF:330/2025 |
R$ 276,30 |
| 2025 |
05429 |
24032025 |
PP |
SB |
001886/2025 |
000000000 |
SERGIO CANESTRELLI |
02196550817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº109/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13373, AÇÃO Nº 0003409-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 0505080-35.2006.8.26.0564, 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB1886/2025 |
R$ 192,51 |
| 2025 |
05430 |
24032025 |
PC |
|
000080/2025 |
202500017 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE L-CARNITINA 100MG/ML PARACETAMOL + 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINA MAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA 20MG, DEXPANTENOL 50MG/G E UREIA 3%. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC80/2025,AF:331/2025 |
R$ 3.056,40 |
| 2025 |
05431 |
24032025 |
PP |
SB |
010185/2025 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALERIA APARECIDA CORREIA. PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025 |
R$ 390,00 |
| 2025 |
05432 |
24032025 |
PP |
SB |
089262/2023 |
000000000 |
ANDREA PRISCILA ROLOF MENEGASSO |
15139391813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº123/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 24159, AÇÃO Nº 0015631-04.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1019346-71.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB89262/2023 |
R$ 398,37 |
| 2025 |
04082 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 72.160,00 |
| 2025 |
04083 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 65.515,00 |
| 2025 |
04084 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 58.335,00 |
| 2025 |
04085 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 77.275,00 |
| 2025 |
04086 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 70.900,00 |
| 2025 |
04087 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 70.060,00 |
| 2025 |
04088 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 29.850,00 |
| 2025 |
04089 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 72.020,00 |
| 2025 |
04090 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 50.105,00 |
| 2025 |
04091 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 43.690,00 |
| 2025 |
04092 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 42.500,00 |
| 2025 |
04093 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 83.720,00 |
| 2025 |
04094 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 33.230,00 |
| 2025 |
04095 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 99.420,00 |
| 2025 |
04096 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 151.805,00 |
| 2025 |
04097 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 207.095,00 |
| 2025 |
04098 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 30.910,00 |
| 2025 |
04099 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 16.420,00 |
| 2025 |
04100 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 194.525,00 |
| 2025 |
04101 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 67.430,00 |
| 2025 |
04102 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 57.505,00 |
| 2025 |
04103 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 54.095,00 |
| 2025 |
04104 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 60.160,00 |
| 2025 |
04105 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 22.570,00 |
| 2025 |
04106 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 54.095,00 |
| 2025 |
04107 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 78.435,00 |
| 2025 |
04108 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 108.185,00 |
| 2025 |
04109 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 54.095,00 |
| 2025 |
04110 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 102.680,00 |
| 2025 |
04111 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 213.275,00 |
| 2025 |
04112 |
24022025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 54.480,00 |
| 2025 |
04113 |
24022025 |
PC |
|
000102/2020 |
202000160 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:071/2020. |
R$ 84.326,04 |
| 2025 |
04114 |
24022025 |
PC |
|
002765/2019 |
202010002 |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO, CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO, QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN. INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS, |
R$ 360.000,00 |
| 2025 |
04115 |
24022025 |
PP |
SB |
004743/2019 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, AOS MEMBROS DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
04116 |
24022025 |
PC |
|
000825/2024 |
202400188 |
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE |
60633674000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E DE CONSULTORIA PARA VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO TECNOLOGICA DE SOLUÇÕES ADOTADAS NO SISTEMA DE OBRAS, COMPOSTAS POR CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E DE DRENAGEM DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS - PAC RISCO 2. CONTRATO: 209/2024.PC825/2024 |
R$ 327.546,42 |
| 2025 |
04456 |
28022025 |
PP |
SB |
082415/2018 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA (VALOR DO EMPREGADO). ACAO/AUTOS:1001344-65.2018.5.02.0461- 1a VARA DO TRABALHO. PPSB82415/2018 |
R$ 245,91 |
| 2025 |
04457 |
28022025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 36.000,00 |
| 2025 |
04458 |
28022025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
R$ 932.183,70 |
| 2025 |
04459 |
28022025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
04460 |
28022025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. |
R$ 66.589,92 |
| 2025 |
04461 |
28022025 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020. |
R$ 135.000,00 |
| 2025 |
04462 |
28022025 |
PC |
|
002598/2022 |
202310001 |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. PC2598/2022, CONTRATO: 53/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1256/2023 |
R$ 30.221,39 |
| 2025 |
04463 |
28022025 |
PP |
SB |
082415/2018 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4456/2025. PPSB82415/2018 |
-R$ 245,91 |
| 2025 |
04464 |
28022025 |
PC |
|
002282/2021 |
202210001 |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC 2282/2021, CONTRATO: 65/2022. PROCESSO DIGITAL: PC 1482/2022 |
R$ 29.766,72 |
| 2025 |
04465 |
28022025 |
PP |
SB |
082415/2018 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA (VALOR DO EMPREGADO). ACAO/AUTOS:1001344-65.2018.5.02.0461- 1a VARA DO TRABALHO. PPSB82415/2018 |
R$ 245,91 |
| 2025 |
04466 |
28022025 |
PP |
SB |
002347/2025 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL.2, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 2347/2025 |
R$ 2.705,66 |
| 2025 |
04467 |
28022025 |
PP |
SB |
082415/2018 |
000000000 |
JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA |
90051270315 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4454/2025. PPSB82415/2018 |
-R$ 1.469,11 |
| 2025 |
04468 |
28022025 |
PP |
SB |
082415/2018 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4465/2025. PPSB82415/2018 |
-R$ 245,91 |
| 2025 |
04469 |
28022025 |
PP |
SB |
082415/2018 |
000000000 |
JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA |
90051270315 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 344/2025, EMITIDO EM 25/02/2025, FILE 17477, ACAO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461-1a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB82415/2018 |
R$ 1.715,02 |
| 2025 |
04470 |
28022025 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ACONDICIONADO EM TUBOS DE 50 GRAMAS ARP N. 140/2024. PC3321/2023A001,AF:4400/2024 PROCESSO DIGITAL: 685/2024 |
R$ 7.518,70 |
| 2025 |
04471 |
28022025 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ARP N. 143/2024. PC3321/2023A004,AF:02/2025 PROCESSO DIGITAL: 688/2024 |
R$ 12.478,80 |
| 2025 |
04472 |
28022025 |
PC |
|
003321/2023 |
202300727 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ARP N.144/2024. PC3321/2023A005,AF:4443/2024 PROCESSO DIGITAL: 689/2024 |
R$ 15.120,00 |
| 2025 |
04473 |
28022025 |
PC |
|
000937/2023 |
202300351 |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PC937/2023. CONTRATO: 124/2023. |
R$ 895.500,00 |
| 2025 |
04474 |
28022025 |
PP |
SB |
129140/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA I, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
04475 |
28022025 |
PP |
SB |
129140/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 300.000,00 |
| 2025 |
04476 |
28022025 |
PP |
SB |
129140/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ªPARCELA), REF. CONVENIO Nº1.16.00.00/2.00.00.00/0298/2024, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VILAESPERANÇA II, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
04477 |
28022025 |
PC |
|
002016/2024 |
202400536 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:263/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
R$ 39.100,00 |
| 2025 |
04478 |
28022025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS. PC 1815/2021, CONTRATO: 75/2022. |
R$ 88.008,12 |
| 2025 |
04968 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00947/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.131,76 |
| 2025 |
04969 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00948/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 12.485,00 |
| 2025 |
04970 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00949/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 20.771,20 |
| 2025 |
04971 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00950/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.456,86 |
| 2025 |
04972 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00951/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 495,00 |
| 2025 |
04973 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01451/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 501,55 |
| 2025 |
04974 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00953/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 7.107,93 |
| 2025 |
04975 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00955/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.911,94 |
| 2025 |
04976 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00956/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 14.106,45 |
| 2025 |
04977 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00957/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 509,16 |
| 2025 |
04978 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00958/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.715,00 |
| 2025 |
04979 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00959/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 21.430,89 |
| 2025 |
04980 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00960/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.737,46 |
| 2025 |
04981 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01452/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,06 |
| 2025 |
04982 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00962/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.205,89 |
| 2025 |
04983 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00963/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 6.515,79 |
| 2025 |
04984 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00964/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 19,00 |
| 2025 |
04985 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00965/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.908,28 |
| 2025 |
04986 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01453/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,08 |
| 2025 |
04987 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00966/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 19.259,91 |
| 2025 |
04988 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00967/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.599,00 |
| 2025 |
04989 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01527/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 34.865,33 |
| 2025 |
04990 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01219/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 13.587,82 |
| 2025 |
04991 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01455/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.521,44 |
| 2025 |
04992 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00970/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 12.790,15 |
| 2025 |
04993 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00971/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 125,78 |
| 2025 |
04994 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00972/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.753,32 |
| 2025 |
04995 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01456/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,97 |
| 2025 |
04996 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00973/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,07 |
| 2025 |
04997 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00974/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 19.620,11 |
| 2025 |
04998 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01457/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.075,00 |
| 2025 |
04999 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00976/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 53.836,09 |
| 2025 |
05000 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01220/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 977,30 |
| 2025 |
05001 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00977/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.282,50 |
| 2025 |
05002 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01458/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,74 |
| 2025 |
05003 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00979/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 23.137,73 |
| 2025 |
05004 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00980/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 554,39 |
| 2025 |
05005 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00981/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 28.602,28 |
| 2025 |
05006 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00982/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.816,45 |
| 2025 |
05434 |
25032025 |
PC |
|
000107/2025 |
202500001 |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICALS KIDS BROAD SPECTRUM CBD 3.000MG FRASCO COM 30ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC107/2025,AF:328/2025 |
R$ 1.710,98 |
| 2025 |
05435 |
25032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
05436 |
25032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
05437 |
25032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
05438 |
25032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EXERCICIO 2025. PPSB135820/2024 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
05439 |
25032025 |
PP |
SB |
073012/2021 |
000000000 |
VINICIUS PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES |
28855394886 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2025, EMITIDO EM 13/02/2025, FILE 21001, AÇÃO: N.0017765-38.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1016553-33.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB73012/2021 |
R$ 3.227,62 |
| 2025 |
05440 |
25032025 |
PP |
SB |
094645/2020 |
000000000 |
MARIA APARECIDA VERZEGNASSI GINEZ |
63557665887 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20464, AÇÃO: N.0014361-42.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1023092-49.2020.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB94645/2020 |
R$ 782,16 |
| 2025 |
05441 |
25032025 |
PP |
SB |
030089/2021 |
000000000 |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 20817, AÇÃO: N.0012725-41.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1007000-59.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB30089/2021 |
R$ 1.122,73 |
| 2025 |
05442 |
25032025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA BIBLIOTECA MANUEL BANDEIRA, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.2296(134/136) CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 327.986,16 |
| 2025 |
05443 |
25032025 |
PP |
SB |
014769/2025 |
000000000 |
MARCOS GABRIEL DA ROCHA FRANCO |
08789269845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2025, EMITIDO EM 10/02/2025, FILE 7088, AÇÃO: N.0000919-48.2020.8.26.0564 AUTOS: N.0056403-15.2001.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB14769/2025 |
R$ 6.004,47 |
| 2025 |
05444 |
25032025 |
PP |
SB |
038112/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
05445 |
25032025 |
PP |
SB |
051284/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
05446 |
25032025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 57.872,63 |
| 2025 |
05447 |
25032025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 43.647,37 |
| 2025 |
05448 |
25032025 |
PP |
SB |
065852/2023 |
000000000 |
RODRIGUEZ GONCALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
17339876000160 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2025, EMITIDO EM 06/02/2025, FILE 13702, AÇÃO: N.0008804-45.2022.8.26.0564, AUTOS: N.1003340-33.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB65852/2023 |
R$ 9.816,49 |
| 2025 |
05449 |
25032025 |
PC |
|
001535/2023 |
202300757 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 N. 66/2025, EM FLS. 430/432, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 437, PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 TD.COJUL: 99991/2025 |
R$ 3.208,34 |
| 2025 |
05450 |
25032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634779 E ANULACAO 00085. |
-R$ 1.163,13 |
| 2025 |
05451 |
25032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634789 E ANULACAO 00086. |
-R$ 1.140,33 |
| 2025 |
05452 |
25032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634781 E ANULACAO 00087. |
-R$ 1.163,13 |
| 2025 |
05453 |
25032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634786 E ANULACAO 00088. |
-R$ 1.520,37 |
| 2025 |
05454 |
25032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634788 E ANULACAO 00089. |
-R$ 1.520,37 |
| 2025 |
05455 |
25032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00426, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634783 E ANULACAO 00090. |
-R$ 1.550,77 |
| 2025 |
05456 |
25032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634784 E ANULACAO 00091. |
-R$ 1.140,33 |
| 2025 |
05433 |
24032025 |
PP |
SB |
010110/2023 |
000000000 |
PAULO CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
42425500000115 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO Nº81/2025, EMITIDO EM 05/03/2025, FILE 22995, AÇÃO Nº 0007827-82.2024.8.26.0564, AUTOS Nº 1032801-40.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB10110/2023 |
R$ 1.195,92 |
| 2025 |
05457 |
25032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 01509 - OP 01229, CONFORME GAM - 002634787 E ANULACAO 00092. |
-R$ 912,24 |
| 2025 |
04117 |
24022025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 240.000,00 |
| 2025 |
04118 |
24022025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 2.580.000,00 |
| 2025 |
04119 |
24022025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 3.600.000,00 |
| 2025 |
04120 |
24022025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 2.550.000,00 |
| 2025 |
04121 |
24022025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUÇÃO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBESTAÇÕES E CABINES PRIMÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO,OS SERVS. TEM COMO INÍCIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONÁRIA E TÉRMINO NOS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MÃO DE |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
04122 |
24022025 |
PC |
|
000136/2025 |
202500015 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
AQUISICAO DE KIT LANCHE TIPO A. PC136/2025,AF:248/2025 |
R$ 6.250,00 |
| 2025 |
04123 |
24022025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 E TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265.PC2229/2020, CONTRATO:13/2021, |
R$ 47.446,55 |
| 2025 |
04124 |
24022025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 ETERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265. |
R$ 5.100,00 |
| 2025 |
04125 |
25022025 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITÁRIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. |
R$ 37.595,68 |
| 2025 |
04126 |
25022025 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ELABORAR MAPA FUNDIARIO DO TERRITORIO LOCALIZADO NA REGIÃO DO PÓS-BALSA E REALIZAÇÃO DE PESQUISA CENSITÁRIA JUNTO AOS MORADORES, COMERCIANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS NO LOCAL. PC621/2023,PROCESSO DIGITAL:SB56080/2024. |
R$ 745.647,69 |
| 2025 |
04127 |
25022025 |
PC |
|
002364/2024 |
202400633 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 4-0. PC2364/2024,AF:177/2025 |
R$ 4.548,09 |
| 2025 |
04128 |
25022025 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB. TECN. SOCIAL (TTS) P/AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O JD. DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD. LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND. IMOB. EIRELI, DIAGONAL EMPREEND. |
R$ 46.500,00 |
| 2025 |
04129 |
25022025 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O JD. DAS ORQUIDEAS(APRM-B), CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC. DE EMPREEND.IMOB. EIRELI, DIAGONAL EMPREEND. |
R$ 703.500,00 |
| 2025 |
04130 |
25022025 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
R$ 8.640,00 |
| 2025 |
04131 |
25022025 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
R$ 14.400,00 |
| 2025 |
04132 |
25022025 |
PC |
|
001391/2023 |
202310035 |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME. RESOLUÇÃO CMS N° 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO DIGITAL: PC 1029/2024. PC1391/2023. |
R$ 4.908.182,54 |
| 2025 |
04133 |
25022025 |
PC |
|
000728/2021 |
202100016 |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021. |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
04134 |
25022025 |
PC |
|
001629/2019 |
201900022 |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL - NÍVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
R$ 210.000,00 |
| 2025 |
04135 |
25022025 |
PC |
|
001090/2019 |
201900286 |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, RESOLUÇÃO CMAS N.686 DE 17/01/2025 EM FLS. 1960/1961. PC1090/2019, CONTRATO: 91/2019, |
R$ 252.010,56 |
| 2025 |
04479 |
28022025 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
R$ 900.000,00 |
| 2025 |
04480 |
28022025 |
PC |
|
002717/2024 |
202500013 |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISICAO DE DESCORANTE PARA B.A.A.R. (ZIEHL-NEELSEN)- ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML. PC2717/2024,AF:230/2025 |
R$ 1.920,00 |
| 2025 |
04481 |
28022025 |
PC |
|
002717/2024 |
202500013 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE ELETRODO DE PH PARA ANÁLISE DE ÁGUA, HIDROXIDO DE SODIO EM LENTILHAS P.A E SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO 100 PPM (ION SELETIVO) PARA ANALISE DE AGUA POTAVEL. PC2717/2024,AF:231/2025 |
R$ 1.900,00 |
| 2025 |
04482 |
28022025 |
PC |
|
002717/2024 |
202500013 |
LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT |
04196357000148 |
AQUISICAO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DEFINIDO ONPG-MUG. PC2717/2024,AF:232/2025 |
R$ 3.200,00 |
| 2025 |
04483 |
28022025 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
R$ 1.806.000,00 |
| 2025 |
04484 |
28022025 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
R$ 358.101,90 |
| 2025 |
04485 |
28022025 |
PC |
|
000980/2023 |
202310053 |
CONSORCIO PV- KM 31 |
56794754000115 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO VIARIO DE ACESSO PELA VIA ANCHIETA KM 31. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA. PC980/2023, CONTRATO: 196/2024 PC DIGITAL: 2067/2024 |
R$ 415.898,10 |
| 2025 |
04486 |
28022025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 100.348,98 |
| 2025 |
04487 |
28022025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 390.000,00 |
| 2025 |
04488 |
28022025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
04489 |
28022025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
04490 |
28022025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 79.654,23 |
| 2025 |
04491 |
28022025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
04492 |
28022025 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
R$ 271.379,83 |
| 2025 |
04493 |
28022025 |
PC |
|
001286/2020 |
202000329 |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PREDIO DO PACO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 |
R$ 4.200,00 |
| 2025 |
04494 |
28022025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A020,AF:237/2025 PROCESSO DIGITAL: 135/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
04495 |
28022025 |
PC |
|
002569/2019 |
202000242 |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020. |
R$ 58.333,00 |
| 2025 |
04496 |
28022025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
04497 |
28022025 |
PC |
|
001291/2023 |
202300368 |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1291/2023, CONTRATO: 120/2023. |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
04498 |
28022025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDACONTRATO 00234/2024, |
R$ 1.466.344,00 |
| 2025 |
05007 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00983/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 17.307,69 |
| 2025 |
05008 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00984/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 13.993,00 |
| 2025 |
05009 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01459/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,25 |
| 2025 |
05010 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00987/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 6.116,98 |
| 2025 |
05011 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00988/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 18.368,26 |
| 2025 |
05012 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00989/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 12.737,73 |
| 2025 |
05013 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00990/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 12.554,32 |
| 2025 |
05014 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00991/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 85,19 |
| 2025 |
05015 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00992/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 86.259,28 |
| 2025 |
05016 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00993/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 13.562,00 |
| 2025 |
05017 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01221/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.027,62 |
| 2025 |
05018 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01460/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,44 |
| 2025 |
05019 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00996/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1,80 |
| 2025 |
05020 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01461/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 590,43 |
| 2025 |
05021 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00998/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 63.603,90 |
| 2025 |
05022 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00999/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 211,00 |
| 2025 |
05023 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01000/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 42.779,51 |
| 2025 |
05024 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01001/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 19.349,42 |
| 2025 |
05025 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01462/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,44 |
| 2025 |
05026 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01463/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,68 |
| 2025 |
05027 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01004/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.579,00 |
| 2025 |
05028 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01006/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.493,46 |
| 2025 |
05029 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01465/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,39 |
| 2025 |
05030 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01008/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 672,00 |
| 2025 |
05031 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01466/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.925,27 |
| 2025 |
05032 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01011/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.863,00 |
| 2025 |
05033 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01012/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,01 |
| 2025 |
05034 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01468/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 613,67 |
| 2025 |
05035 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01015/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 338,00 |
| 2025 |
05036 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01016/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.695,00 |
| 2025 |
05037 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01469/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,05 |
| 2025 |
05038 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01018/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.883,77 |
| 2025 |
05039 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01470/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.356,42 |
| 2025 |
05040 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01020/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 38.674,49 |
| 2025 |
05041 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01021/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.482,71 |
| 2025 |
05042 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01022/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.084,38 |
| 2025 |
05043 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01023/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.699,00 |
| 2025 |
05044 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01024/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 11.751,15 |
| 2025 |
05045 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01025/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 33.492,61 |
| 2025 |
05458 |
25032025 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.781/784.PC 1717/2018, |
R$ 7.908.401,37 |
| 2025 |
05459 |
25032025 |
PP |
SB |
017424/2025 |
000000000 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
12743943840 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 04184, CONSTANTE NO DP 02226 - OP 02440, CONFORME GAM - 002634056 E ANULACAO 00093. |
-R$ 1.500,00 |
| 2025 |
05460 |
25032025 |
PC |
|
001928/2023 |
202300677 |
HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31039820000110 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS(SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA EMEB PROFESSORA MARLY BUISSA. 1a. PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM 5 No 043/2025 EM FLS. 525/528, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS. 534. PC1928/2023,CONTRATO: 52/2024 TD.COJUL: 99991/2025 |
R$ 2.888,60 |
| 2025 |
05461 |
25032025 |
PC |
|
002795/2018 |
201900003 |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMs: 802/223372744, 802/232735501 E 802/243079008. PC2795/2018,CONTRATO:25/2019, PC DIGITAL: 714/2019 |
R$ 1.180,50 |
| 2025 |
05462 |
25032025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
05463 |
25032025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
05464 |
26032025 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025 |
R$ 5.091,41 |
| 2025 |
05465 |
26032025 |
PP |
SB |
066105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00002/2025 |
R$ 22.711,63 |
| 2025 |
05466 |
26032025 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025 |
R$ 3.318,58 |
| 2025 |
05467 |
26032025 |
PP |
SB |
070894/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00003/2025 |
R$ 30.658,17 |
| 2025 |
05468 |
26032025 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025 |
R$ 3.741,78 |
| 2025 |
05469 |
26032025 |
PP |
SB |
070911/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00004/2025 |
R$ 39.703,64 |
| 2025 |
05470 |
26032025 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025 |
R$ 4.664,49 |
| 2025 |
05471 |
26032025 |
PP |
SB |
070924/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00005/2025 |
R$ 57.280,75 |
| 2025 |
05472 |
26032025 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025 |
R$ 4.916,86 |
| 2025 |
05473 |
26032025 |
PP |
SB |
070929/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00006/2025 |
R$ 74.575,02 |
| 2025 |
05474 |
26032025 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025 |
R$ 3.746,85 |
| 2025 |
05475 |
26032025 |
PP |
SB |
070934/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00007/2025 |
R$ 30.660,15 |
| 2025 |
05476 |
26032025 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
R$ 5.206,82 |
| 2025 |
04137 |
25022025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 75.000,00 |
| 2025 |
04138 |
25022025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 75.000,00 |
| 2025 |
04139 |
25022025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 210.000,00 |
| 2025 |
04140 |
25022025 |
PC |
|
003072/2022 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2317/2025. PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. PROCESSO DIGITAL: SB12708/2025. PC3072/2022,CONTRATO:83/2023 |
-R$ 140.000,00 |
| 2025 |
04141 |
25022025 |
PC |
|
002927/2023 |
202300718 |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
CONTRATAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E POLITICAS PUBLICAS, COM IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GESTÃO E ANÁLISE COM FOCO EM RESULTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 30/2024.PC2927/2023 |
R$ 13.866,64 |
| 2025 |
04142 |
25022025 |
PC |
|
003072/2022 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
R$ 140.000,00 |
| 2025 |
04143 |
25022025 |
PC |
|
001216/2024 |
202400415 |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO. PARA ATENDIMENTO A SPO. PC1216/2024, CONTRATO: 201/2024. PROCESSO DIGITAL: SB123689/2024. |
R$ 825.000,00 |
| 2025 |
04144 |
25022025 |
PC |
|
003072/2022 |
202310007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
R$ 240.000,00 |
| 2025 |
04145 |
25022025 |
PP |
SB |
014491/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.126/130 (SB001415/2025). PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025-SESP |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
04146 |
25022025 |
PP |
SB |
014491/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO,NAS CATEGORIAS DE FORMACAO DE BASE. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.126/130 (SB001415/2025) PPSB14491/2025,CONVENIO:9/2025-SESP |
R$ 55.000,00 |
| 2025 |
04147 |
25022025 |
PC |
|
001015/2023 |
202310047 |
VILA EMA CONSTRUCOES LTDA |
01175716000192 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA PAULICÉIA. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PARA ARCAR COM PAGAMENTO DA 2a MEDIÇÃO PARCIAL. PPPC1015/2023, CONTRATO:180/2024. PROCESSO DIGITAL:1731/2024. |
R$ 201.754,79 |
| 2025 |
04148 |
25022025 |
PC |
|
002777/2023 |
202300635 |
P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
08211767000171 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ARP N. 126/2024. PC2777/2023A001,AF:129/2025. PROCESSO DIGITAL: 577/2024 |
R$ 4.074,00 |
| 2025 |
04149 |
25022025 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.256/2024. PC670/2024A003,AF:47/2025 PROCESSO DIGITAL: 1404/2024 |
R$ 4.560,00 |
| 2025 |
04150 |
25022025 |
PP |
SB |
014514/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.128/132 (SB001415/2025) PPSB14514/2025,CONVENIO:17/2025-SESP |
R$ 110.000,00 |
| 2025 |
04151 |
25022025 |
PP |
SB |
014490/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER NÚCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS ESTUDANTIS EM AMBOS OS SEXOS. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.125/129 PPSB14490/2025,CONVENIO:8/2025-SESP |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
04152 |
25022025 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO 30ML. ARP N. 269/2024. PC128/2024A002,AF:4396/2024 PROCESSO DIGITAL: 1494/2024 |
R$ 3.168,00 |
| 2025 |
04153 |
25022025 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. ARP N.245/2024. PC125/2024A005,AF:17/2025 PROCESSO DIGITAL: 1590/2024 |
R$ 4.225,00 |
| 2025 |
04154 |
25022025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. EMPENHO PARCIAL FEVEREIRO. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
R$ 1.916,67 |
| 2025 |
04155 |
25022025 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL)PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 3172/2023 |
R$ 21.420,00 |
| 2025 |
04156 |
25022025 |
PC |
|
001025/2024 |
202400283 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 4-0, ARP N. 351/2024. PC1025/2024A002,AF:4368/2024 PROCESSO DIGITAL: 1819/2024 |
R$ 3.408,00 |
| 2025 |
04157 |
25022025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA. EMPENHO PARCIAL FEVEREIRO. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
R$ 18.533,81 |
| 2025 |
04158 |
25022025 |
PC |
|
000127/2024 |
202400049 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ARP N.194/2024. PC127/2024A004,AF:50/2025 PROCESSO DIGITAL: 1239/2024 |
R$ 3.546,00 |
| 2025 |
04136 |
25022025 |
PC |
|
000824/2024 |
202400548 |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC824/2024, CONTRATO: 235/2024 |
R$ 105.000,00 |
| 2025 |
04499 |
28022025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
R$ 148.128,00 |
| 2025 |
04500 |
28022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 17.633,31 |
| 2025 |
04501 |
28022025 |
PC |
|
000481/2021 |
202110017 |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
R$ 152.132,77 |
| 2025 |
04502 |
28022025 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 254.941,14 |
| 2025 |
04503 |
28022025 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 3.630.038,76 |
| 2025 |
04504 |
28022025 |
PC |
|
002868/2022 |
202310001 |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EXECUCAO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA E VERSATIL ENGENHARIA LTDA),PC2868/2022, CONTRATO: 114/2023 |
R$ 5.815.085,98 |
| 2025 |
04505 |
28022025 |
PC |
|
000434/2021 |
202110035 |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA).PC434/2021, CONTRATO: 72/2023 |
R$ 280.000,00 |
| 2025 |
04506 |
28022025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 270.379,03 |
| 2025 |
04507 |
28022025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 504.083,78 |
| 2025 |
04508 |
28022025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO FBS / CCL |
51867017000181 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS(A1)(COMPOSTO PELAS EMPRESASFBS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACAO S/A E CCL |
R$ 3.433.443,40 |
| 2025 |
04509 |
28022025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 109.500,00 |
| 2025 |
04510 |
28022025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 936.713,45 |
| 2025 |
04511 |
28022025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO SE - ALVARENGAS |
52082746000195 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 4, INFRAESTRUTURA ALVARENGA, (COMPOSTO PELAS EMPRESASSCHUNK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES EIRELI E ETC |
R$ 1.390.500,00 |
| 2025 |
04512 |
28022025 |
PC |
|
000830/2022 |
202210022 |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC 830/2022, CONTRATO: 57/2023 |
R$ 1.290.000,00 |
| 2025 |
04513 |
28022025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 9.880.070,94 |
| 2025 |
04514 |
28022025 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023, |
R$ 260.000,00 |
| 2025 |
04515 |
28022025 |
PC |
|
001739/2023 |
202310032 |
CONSORCIO VDPA CORREDOR COUROS |
53285231000155 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CORREDOR COUROS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS: VERSATIL ENGENHARIA LTDA, DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRU CAO LTDA E ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA). CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0545.547-63/2020, PC1739/2023,CONTRATO:039/2024, PROCESSO DIGITAL: PC612/2024 |
R$ 9.945.000,00 |
| 2025 |
04516 |
28022025 |
PC |
|
000900/2023 |
202310052 |
CONSORCIO NOVA ALCA KM 16 |
55272915000148 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) ETAPA II. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA; CONTRATO Nº00164/2024 PROCESSO DIGITAL PC1312/2024.PC900/2023, |
R$ 390.000,00 |
| 2025 |
05046 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01026/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.283,22 |
| 2025 |
05047 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01027/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 25.313,32 |
| 2025 |
05048 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01028/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 606,08 |
| 2025 |
05049 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01029/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 55.173,00 |
| 2025 |
05050 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01030/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 7.329,00 |
| 2025 |
05051 |
12032025 |
PC |
|
000206/2025 |
202500008 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO, DE MARÇO A DEZEMBRO 2025, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, CONFORME EDITAL No 05/2022. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 43/2018 (SB72102/2017), EM FLS. 39/42. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 339/2018 (SB72102/2017), EMFLS 53/54 |
R$ 1.824,00 |
| 2025 |
05052 |
12032025 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO XG. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 266/2024. PC176/2024A001,AF:283/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1483/2024 |
R$ 4.326,84 |
| 2025 |
05053 |
12032025 |
PC |
|
000285/2024 |
202400059 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC285/2024A001,AF:287/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1801/2024 |
R$ 32.618,00 |
| 2025 |
05054 |
12032025 |
PC |
|
000108/2021 |
202110006 |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
41396359000107 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, PC108/2021, CONTRATO: 7/2022, PROCESSO DIGITAL: PC240/2022 |
R$ 99.600,00 |
| 2025 |
05055 |
12032025 |
PC |
|
000468/2024 |
202410002 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RIACHO GRANDE. CONTRATO 7/2025 PC468/2024, |
R$ 1.161.012,06 |
| 2025 |
05056 |
12032025 |
PC |
|
000468/2024 |
202410002 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RIACHO GRANDE. CONTRATO 7/2025 PC468/2024, |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
05057 |
12032025 |
PC |
|
001361/2024 |
202400359 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
56998701003484 |
AQUISIÇÃO DE LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N.411/2024. PC1361/2024A001,AF:284/2024 PROCESSO DIGITAL: PC1863/2024 |
R$ 349,90 |
| 2025 |
05058 |
12032025 |
PC |
|
000468/2024 |
202410002 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO DO PAVIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RIACHO GRANDE. CONTRATO 7/2025 PC468/2024, |
R$ 4.840.856,69 |
| 2025 |
05059 |
12032025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEL TENA SLEEP DERMA CARE, TAM M E TAM G TENA SLIP (NORTUNA S/ FITA HOT MELT). EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 553/2024. PC1603/2024A001,AF:280/2025PROCESSO DIGITAL: PC2317/2024 |
R$ 5.794,94 |
| 2025 |
05060 |
12032025 |
PC |
|
001205/2024 |
202400297 |
BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDA |
01237548000112 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, 100% POLIAMIDA. ARP N. 457/2024. PC1205/2024A001,AF:316/2025 PROCESSO DIGITAL: 2159/2024 |
R$ 4.195,80 |
| 2025 |
05061 |
12032025 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 214-215, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 11.730,00 |
| 2025 |
05062 |
12032025 |
PC |
|
002652/2024 |
202400711 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE ALCOOL ISOPROPILICO 70% EM COMPRESSA DE TECIDO E CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6X10CM. PARA ATENDER A DETERMICACAO JUDICIAL. PC2652/2024,AF:291/2025 |
R$ 1.672,20 |
| 2025 |
05063 |
12032025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 935,91 |
| 2025 |
05064 |
12032025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021. |
R$ 8.400,00 |
| 2025 |
05065 |
12032025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:319/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
05066 |
12032025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO (ENSURE) PARA NUTRICAO COMPLETA E FORMULA PEDIASURE. ARP N. 667/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A001,AF:260/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2672/2024 |
R$ 1.503,84 |
| 2025 |
05067 |
12032025 |
PC |
|
000206/2025 |
202500008 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
ESTORNO TOTAL DA NE 5051/2025 PC206/2025,TD.COJUL:206/2025 |
-R$ 1.824,00 |
| 2025 |
05068 |
13032025 |
PC |
|
001622/2024 |
202400446 |
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03772965000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 |
R$ 3.480,00 |
| 2025 |
05069 |
13032025 |
PC |
|
001622/2024 |
202400446 |
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03772965000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 |
R$ 2.610,00 |
| 2025 |
05070 |
13032025 |
PC |
|
001622/2024 |
202400446 |
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03772965000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 |
R$ 435,00 |
| 2025 |
05071 |
13032025 |
PC |
|
001622/2024 |
202400446 |
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03772965000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 |
R$ 290,00 |
| 2025 |
05072 |
13032025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - PERÍODO 36 MESES ARP N.583/2024. PC1430/2024A006, AF:281/2025 PROCESSO DIGITAL: 7/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
05477 |
26032025 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
R$ 10.193,42 |
| 2025 |
05478 |
26032025 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
R$ 24.575,51 |
| 2025 |
05479 |
26032025 |
PP |
SB |
128475/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00008/2025 |
R$ 48.111,63 |
| 2025 |
05480 |
26032025 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
R$ 2.192,58 |
| 2025 |
05481 |
26032025 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
R$ 4.587,27 |
| 2025 |
05482 |
26032025 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
R$ 15.214,55 |
| 2025 |
05483 |
26032025 |
PP |
SB |
070942/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00009/2025 |
R$ 31.831,62 |
| 2025 |
05484 |
26032025 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00010/2025 |
R$ 2.546,24 |
| 2025 |
05485 |
26032025 |
PP |
SB |
070943/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00010/2025 |
R$ 38.861,21 |
| 2025 |
05486 |
26032025 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025 |
R$ 3.576,09 |
| 2025 |
05487 |
26032025 |
PP |
SB |
070946/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00011/2025 |
R$ 29.062,22 |
| 2025 |
05488 |
26032025 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00012/2025 |
R$ 7.138,28 |
| 2025 |
05489 |
26032025 |
PP |
SB |
070947/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00012/2025 |
R$ 84.193,45 |
| 2025 |
05490 |
26032025 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00013/2025 |
R$ 5.052,20 |
| 2025 |
05491 |
26032025 |
PP |
SB |
070949/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00013/2025 |
R$ 89.206,68 |
| 2025 |
05492 |
26032025 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00014/2025 |
R$ 6.214,72 |
| 2025 |
05493 |
26032025 |
PP |
SB |
070954/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00014/2025 |
R$ 31.244,25 |
| 2025 |
04159 |
25022025 |
PP |
SB |
014492/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO AS EQUIPES DE LUTAS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.136/140. PPSB014492/2025. CONVENIO: 0010/2025-SESP. |
R$ 75.000,00 |
| 2025 |
04160 |
25022025 |
PP |
SB |
014492/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO AS EQUIPES DE LUTAS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.136/140. PPSB014492/2025. CONVENIO: 0010/2025-SESP. |
R$ 75.000,00 |
| 2025 |
04161 |
25022025 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020. |
R$ 135.000,00 |
| 2025 |
04162 |
25022025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
ESTORNO TOTAL DA NE 04124/2025 PC2229/2020,CONTRATO:13/2021 |
-R$ 5.100,00 |
| 2025 |
04163 |
25022025 |
PC |
|
002229/2020 |
202000563 |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO PGM-5 12/2025 EM FLS. 1244-1246 ETERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1265. |
R$ 5.100,00 |
| 2025 |
04164 |
25022025 |
PC |
|
001201/2024 |
202400313 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL E AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML -SOLUCAO INJETAVEL ARP N. 385/2024. PC1201/2024A001,AF:44/2025 PROCESSO DIGITAL: 1853/2024 |
R$ 3.017,16 |
| 2025 |
04165 |
25022025 |
PC |
|
000125/2024 |
202400045 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
02520829000493 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 242/2024. PC125/2024A002,AF:4424/2024 PROCESSO DIGITAL: 1585/2024 |
R$ 4.860,00 |
| 2025 |
04166 |
25022025 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG, CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ARP Nº 228/2024. PC697/2024A001,AF:4390/2024 PROCESSO DIGITAL: 1462/2024 |
R$ 4.509,00 |
| 2025 |
04167 |
25022025 |
PC |
|
001446/2024 |
202400395 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS( COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL) ARP N.612/2024. PC1446/2024A001,AF:139/2025 PROCESSO DIGITAL: 2511/2024 |
R$ 4.578,00 |
| 2025 |
04168 |
25022025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
44010437000181 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N.491/2024, PC1186/2024A004,AF:4387/2024 PROCESSO DIGITAL: PC2145/2024 |
R$ 3.874,50 |
| 2025 |
04169 |
25022025 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. ARP N. 114/2024. PC3304/2023A001,AF:4/2025 PROCESSO DIGITAL: PC505/2024 |
R$ 25.459,68 |
| 2025 |
04170 |
25022025 |
PC |
|
001227/2024 |
202400336 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL 5LITROS ARP N.376/2024. PC1227/2024A001,AF:4339/2024 PROCESSO DIGITAL: 1970/2024 |
R$ 4.188,00 |
| 2025 |
04171 |
25022025 |
PC |
|
000178/2025 |
202500003 |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO NOTA 1000 E IPTU FIDELIDADE DIA 26/02/2025. PC178/2025,AF:275/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
04172 |
25022025 |
PC |
|
000178/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC 178/2025 |
R$ 200,00 |
| 2025 |
04173 |
25022025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A021,AF:271/2025 PROCESSO DIGITAL: 172/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
04174 |
25022025 |
PC |
|
001592/2020 |
202000024 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
R$ 59.575,02 |
| 2025 |
04175 |
25022025 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. PC2239/2021, CONTRATO 43/2022 |
R$ 8.734,20 |
| 2025 |
04176 |
25022025 |
PC |
|
000403/2022 |
202200094 |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 5º DISTRITO POLICIAL, SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900, BAIRRO PAULICEIA. PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
R$ 32.760,63 |
| 2025 |
04177 |
26022025 |
PC |
|
000098/2024 |
202400006 |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE FORMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL E DE FORMULA PADRÃO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 288/2024. PC98/2024A001,AF:249/2025 PROCESSO DIGITAL: 1767/2024 |
R$ 5.768,31 |
| 2025 |
04178 |
26022025 |
PC |
|
000098/2024 |
202400006 |
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P |
02786436000183 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. ARP N.289/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC98/2024A002,AF:252/2025 PROCESSO DIGITAL: 1831/2024 |
R$ 4.948,53 |
| 2025 |
04179 |
26022025 |
PC |
|
000226/2024 |
202400002 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS MEPILEX DE DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.177/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC226/2024A002,AF:256/2025 PROCESSO DIGITAL: 1223/2024 |
R$ 759.750,80 |
| 2025 |
04180 |
26022025 |
PC |
|
000919/2023 |
202310005 |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
R$ 26.510,17 |
| 2025 |
04181 |
26022025 |
PC |
|
000919/2023 |
202310005 |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
R$ 244.001,80 |
| 2025 |
04182 |
26022025 |
PC |
|
000919/2023 |
202310005 |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
R$ 25.384,96 |
| 2025 |
04517 |
28022025 |
PC |
|
000846/2020 |
202010009 |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS.(COMPOSTO PELAS EMPRESAS GERIBELLO ENGENHARIA LTDA E PLANSERVI ENG LTDA).PC 846/2020, CONTRATO: 18/2021 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
04518 |
28022025 |
PC |
|
001989/2018 |
201810005 |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO. - PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
04519 |
28022025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
R$ 273.263,73 |
| 2025 |
04520 |
28022025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
R$ 7.130.371,65 |
| 2025 |
04521 |
28022025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES |
52029164000145 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 3, INFRAESTRUTURA LAURA (B1), (COMPOSTO PELAS EMPRESASVERSATIL ENGENHARIA LT E VIGENT CONSTRUCOES LT), |
R$ 6.233.015,51 |
| 2025 |
04522 |
28022025 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, |
R$ 18.000.000,00 |
| 2025 |
04523 |
28022025 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE4522/2025 PC1410/2021,CONTRATO:99/2021 |
-R$ 18.000.000,00 |
| 2025 |
04524 |
28022025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 182.500,00 |
| 2025 |
04525 |
28022025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 531.268,09 |
| 2025 |
04526 |
28022025 |
PC |
|
002911/2022 |
202310002 |
TMK ENGENHARIA S.A. |
28131759000122 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTAÇÃO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGAÇÕES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE, CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 2, INFRAESTRUTURA LAS PALMAS (A2) E PINHEIRO(E),PC2911/2022, CONTRATO 138/2023 |
R$ 2.317.500,00 |
| 2025 |
04527 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
04528 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO TOTAL DA NE.04527/2025 PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 3.000,00 |
| 2025 |
04529 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
04530 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 600,00 |
| 2025 |
04531 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
04532 |
28022025 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).PC1410/2021, CONTRATO:99/2021, |
R$ 18.000.000,00 |
| 2025 |
04533 |
28022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 900,00 |
| 2025 |
04534 |
28022025 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023. |
R$ 139.503,71 |
| 2025 |
04535 |
28022025 |
PC |
|
002130/2022 |
202210020 |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF.PC2130/2022,CONTRATO:49/2023. |
R$ 2.110.556,05 |
| 2025 |
04536 |
28022025 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, PC989/2023, CONTRATO: 147/2023. PC DIGITAL: PC2650/2023 |
R$ 7.500.000,00 |
| 2025 |
05073 |
13032025 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA EM CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 216/24 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A003,AF:301/2025 |
R$ 30.885,30 |
| 2025 |
05074 |
13032025 |
PC |
|
001081/2024 |
202400211 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 293/2024. PC1081/2024A002,AF:300/2025PROCESSO DIGITAL: 1577/2024 |
R$ 6.170,30 |
| 2025 |
05075 |
13032025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 569/2024. PC1605/2024A001,AF:298/2025 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024 |
R$ 27.499,58 |
| 2025 |
05076 |
13032025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 17,5CM X 17,5CM. ARP Nº24/2025. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2455/2024A002,AF:302/2025 PROCESSO DIGITAL: 182/2025 |
R$ 94.500,00 |
| 2025 |
05077 |
13032025 |
PC |
|
001594/2024 |
202400398 |
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A |
05912018000183 |
AQUISICAO DE ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO. POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1594/2024A002,AF:299/2025 ARP N. 688/2024, PROCESSO DIGITAL: 2673/2024 |
R$ 38.048,00 |
| 2025 |
05078 |
13032025 |
PC |
|
001607/2024 |
202400625 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
09944371000368 |
AQUISIÇÃO DE ARIPIPRAZOL 15MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 698/2024 PC1607/2024A002,AF:303/2025 PROCESSO DIGITAL: 42/2025 |
R$ 29,40 |
| 2025 |
05079 |
13032025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE CURATIVO DIVERSOS E GEL COM PHBM. ARP Nº25/2025. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2455/2024A003,AF:297/2025 PROCESSO DIGITAL: 183/2025 |
R$ 168.120,00 |
| 2025 |
05080 |
13032025 |
PP |
SB |
009665/2025 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, PROPORCIONAL ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS |
R$ 72.000,00 |
| 2025 |
05081 |
13032025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO MUTUO APOIO,COLABORACAO E COOPERACAO CONSULTIVA, TECNICA-OPERACIONAL E FICANCEIRA E PRESTACAO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR. REFERENTE AO REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DEENFERMAGEM E PARTEIRA. |
R$ 39.802,23 |
| 2025 |
05082 |
13032025 |
PP |
SB |
014500/2025 |
000000000 |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL MENOR, ADULTO E SENIOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 143/147. PPSB14500/2025,CONVENIO:13/2025-SESP |
R$ 175.000,00 |
| 2025 |
05083 |
13032025 |
PP |
SB |
014512/2025 |
000000000 |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESESNVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 5/2025 (SB1415/2025) EM FLS. 123/127 PPSB14512/2025,CONVENIO:16/2025-SESP |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
05084 |
13032025 |
PP |
SB |
013767/2025 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO NOSSO SONHO COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FMDPI) RESOLUÇÃO CMDPI Nº111/2023 (70/2021-CMDPI) EM FLS. 141 - COM DELIBERAÇÃO CMDPI N. 09/2024 E RESOLUÇÃO CMDPI N. 146/2024 EM FLS. 142. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EM FLS236/239. |
R$ 184.000,00 |
| 2025 |
05085 |
13032025 |
PC |
|
002998/2023 |
202310041 |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS. PC2998/2023.CONTRATO 166/2024. |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
05086 |
13032025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A STMI. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
R$ 1.533.656,00 |
| 2025 |
05087 |
13032025 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
05088 |
13032025 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2025 |
05089 |
13032025 |
PP |
SB |
099860/2020 |
000000000 |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 32º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT, |
R$ 361,04 |
| 2025 |
05090 |
13032025 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. |
R$ 208.888,90 |
| 2025 |
05091 |
13032025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
R$ 162.130,13 |
| 2025 |
05092 |
13032025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 19.016.457,00 |
| 2025 |
05093 |
13032025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 12.677.638,00 |
| 2025 |
05494 |
26032025 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00015/2025 |
R$ 5.147,85 |
| 2025 |
05495 |
26032025 |
PP |
SB |
070956/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00015/2025 |
R$ 50.403,58 |
| 2025 |
05496 |
26032025 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00016/2025 |
R$ 4.332,34 |
| 2025 |
05497 |
26032025 |
PP |
SB |
070959/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00016/2025 |
R$ 33.430,17 |
| 2025 |
05498 |
26032025 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00017/2025 |
R$ 7.098,59 |
| 2025 |
05499 |
26032025 |
PP |
SB |
070961/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00017/2025 |
R$ 55.815,69 |
| 2025 |
05500 |
26032025 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00018/2025 |
R$ 2.893,78 |
| 2025 |
05501 |
26032025 |
PP |
SB |
070962/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00018/2025 |
R$ 16.530,56 |
| 2025 |
05502 |
26032025 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00019/2025 |
R$ 6.830,88 |
| 2025 |
05503 |
26032025 |
PP |
SB |
070967/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00019/2025 |
R$ 32.761,67 |
| 2025 |
05504 |
26032025 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00020/2025 |
R$ 11.207,66 |
| 2025 |
05505 |
26032025 |
PP |
SB |
070969/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00020/2025 |
R$ 71.747,38 |
| 2025 |
05506 |
26032025 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
R$ 1.486,09 |
| 2025 |
05507 |
26032025 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
R$ 8.063,82 |
| 2025 |
05508 |
26032025 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
R$ 6.375,05 |
| 2025 |
05509 |
26032025 |
PP |
SB |
070970/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00021/2025 |
R$ 34.592,28 |
| 2025 |
05510 |
26032025 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00022/2025 |
R$ 3.230,26 |
| 2025 |
04183 |
26022025 |
PC |
|
000919/2023 |
202310005 |
CONSORCIO MAISVERDE |
55693864000128 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA (PDAU) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO CAMPO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS/CAF. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ECOTECNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA,TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E CULTURA LTDA E |
R$ 233.645,18 |
| 2025 |
04184 |
26022025 |
PP |
SB |
017424/2025 |
000000000 |
ELIZETE BELINTANI SILVA |
12743943840 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE 5 (CINCO) BEBEDOUROS TORRE (HIGIENIZACAO E EVENTUAL TROCA DE PECAS) PPSB17424/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
04185 |
26022025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICO |
10267695000126 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, PLUS E NOTURNA TAMANHO MEDIO E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP N. 534/2024. PC1603/2024A002,AF:251/2025 PROCESSO DIGITAL: 2318/2024 |
R$ 13.344,00 |
| 2025 |
04186 |
26022025 |
PC |
|
001024/2024 |
202400194 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉREIS,DESCARTAVEIS, DE DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.412/2024. PC1024/2024A001,AF:132/2025 PROCESSO DIGITAL: 1884/2024 |
R$ 3.616,00 |
| 2025 |
04187 |
26022025 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE DIVERSOS CONJUNTOS DE INFUSAO,LANCETA E TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA CAPILAR. ARP N. 258/2024. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC629/2024A001,AF:257/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1481/2024 |
R$ 123.215,84 |
| 2025 |
04188 |
26022025 |
PP |
SB |
138084/2023 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
R$ 16.797,00 |
| 2025 |
04189 |
26022025 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
R$ 138.744,00 |
| 2025 |
04190 |
26022025 |
PC |
|
000176/2024 |
202400003 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. ARP N. 267/2024. PC176/2024A002,AF:254/2025 PROCESSO DIGITAL: 1484/2024 |
R$ 758,94 |
| 2025 |
04191 |
26022025 |
PP |
SB |
138084/2023 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
R$ 33.594,00 |
| 2025 |
04192 |
26022025 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
R$ 277.488,00 |
| 2025 |
04193 |
26022025 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 27.990,00 |
| 2025 |
04194 |
26022025 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 82.617,00 |
| 2025 |
04195 |
26022025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
04196 |
26022025 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 55.980,00 |
| 2025 |
04197 |
26022025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 8.982,53 |
| 2025 |
04198 |
26022025 |
PP |
SB |
038306/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
04199 |
26022025 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 165.234,00 |
| 2025 |
04200 |
26022025 |
PP |
SB |
038306/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS |
R$ 9.450,00 |
| 2025 |
04201 |
26022025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 201.017,47 |
| 2025 |
04202 |
26022025 |
PP |
SB |
123482/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
R$ 59.500,00 |
| 2025 |
04203 |
26022025 |
PP |
SB |
038309/2024 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
04204 |
26022025 |
PP |
SB |
038309/2024 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
R$ 9.450,00 |
| 2025 |
04205 |
26022025 |
PP |
SB |
123482/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
R$ 119.000,00 |
| 2025 |
04537 |
28022025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA). PC 2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC 1989/2023 |
R$ 4.650.000,00 |
| 2025 |
04538 |
28022025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 13.950.000,00 |
| 2025 |
04539 |
28022025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS (VEICULOS LEVES E MEDIOS) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051. |
R$ 1.700,78 |
| 2025 |
04540 |
28022025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051. |
R$ 1.211,58 |
| 2025 |
04541 |
28022025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051. |
R$ 467,62 |
| 2025 |
04542 |
28022025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051. |
R$ 446,36 |
| 2025 |
04543 |
28022025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (VEICULOS PESADOS) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1051. |
R$ 11.907,00 |
| 2025 |
04544 |
28022025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (MOTOCICLETAS) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.50/2025 EM FLS.1015/1021, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1053. |
R$ 8.916,66 |
| 2025 |
04545 |
07032025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7565/2025 EM FLS.837/839, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA/APROVAÇÃO SA-3 EM FLS.844, |
R$ 22.421,52 |
| 2025 |
04546 |
07032025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7565/2025 EM FLS.837/839, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA/APROVAÇÃO SA-3 EM FLS.844, |
R$ 8.653,92 |
| 2025 |
04547 |
07032025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.106, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7565/2025 EM FLS.837/839, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA/APROVAÇÃO SA-3 EM FLS.844, |
R$ 8.260,56 |
| 2025 |
04548 |
07032025 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SBC. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 23,88%. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 49/2025 EM FLS. 1323-1328, TERMO DE APROVAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EMFL. 1334. TD COJUL: 06/2025. |
R$ 2.146.592,42 |
| 2025 |
04549 |
07032025 |
PC |
|
000866/2024 |
202400188 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 36 X 40CM E 24 X 32CM,EM POLIETILENO. ARP N.450/2024, PC866/2024A002,AF:88/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2013/2024 |
R$ 12.350,00 |
| 2025 |
04550 |
07032025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 105.000,00 |
| 2025 |
04551 |
07032025 |
PP |
SB |
135816/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 130/2025. PPSB135816/2024 |
-R$ 100,50 |
| 2025 |
04552 |
07032025 |
PP |
SB |
135819/2024 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 132/2025. PPSB135819/2024 |
-R$ 0,79 |
| 2025 |
04553 |
07032025 |
PP |
SB |
135818/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
ESTORNO DE SALDO DA NE 1183/2025. PPSB135818/2024 |
-R$ 6.463,81 |
| 2025 |
04554 |
07032025 |
PC |
|
001622/2024 |
202400446 |
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03772965000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. ARP N.585/2024. PC1622/2024A003,AF:87/2025 PROCESSO DIGITAL: 2351/2024 |
R$ 2.900,00 |
| 2025 |
04555 |
07032025 |
PP |
SB |
135815/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 131/2025. PPSB135815/2024 |
-R$ 118.372,15 |
| 2025 |
04556 |
07032025 |
PP |
SB |
135824/2024 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE.138/2025. PPSB135824/2024 |
-R$ 2.122,15 |
| 2025 |
04557 |
07032025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 133/2025. PPSB135814/2024 |
-R$ 1.396,23 |
| 2025 |
04558 |
07032025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PEQUENO VULTO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. PPSB8281/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
04559 |
07032025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 134/2025. PPSB135814/2024 |
-R$ 9.328,99 |
| 2025 |
05094 |
13032025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 87.819,00 |
| 2025 |
05095 |
13032025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 58.546,00 |
| 2025 |
05096 |
13032025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:321/2025 PROCESSO DIGITAL: PC10/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
05097 |
13032025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A012,AF:322/2025 PROCESSO DIGITAL: PC13/2025 |
R$ 720,00 |
| 2025 |
05098 |
14032025 |
PC |
|
002776/2023 |
202300622 |
LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
49087735000193 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR. ARP N. 147/2024. PC2776/2023A001,AF:4454/2024 PROCESSO DIGITAL: 799/2024 |
R$ 5.100,00 |
| 2025 |
05099 |
14032025 |
PC |
|
001455/2024 |
202400412 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE ADAPTADOR MACHO DISPOSITIVO EM MATERIAL PLASTICO. ARP N. 597/2024. PC1455/2024A001,AF:109/2025 PROCESSO DIGITAL: 2654/2024 |
R$ 6.600,00 |
| 2025 |
05100 |
14032025 |
PC |
|
000840/2024 |
202400143 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ARP N. 284/2024. PC840/2024A001,AF:4453/2024 PROCESSO DIGITAL: 1707/2024 |
R$ 6.637,50 |
| 2025 |
05101 |
14032025 |
PC |
|
001823/2024 |
202400512 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
28547190000180 |
AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA. EM BLISTER COM, NO MAXIMO, 45 CAPSULAS. ARP N. 607/2024. PC1823/2024A002,AF:116/2025 PROCESSO DIGITAL: 2417/2024 |
R$ 6.795,60 |
| 2025 |
05102 |
14032025 |
PP |
SB |
004186/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR GCM - ALEXANDRE FRANCELINO X MSBC - AUTOS Nº1001780-74.2016.5.02.0467 - 7a VARA DO TRABALHISTA, ORDEM RPV-T 2024-0(PARTE SERVIDOR). File 1455, PPSB4186/2024 |
R$ 1.384,29 |
| 2025 |
05103 |
14032025 |
PC |
|
001665/2024 |
202400463 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISICAO DE TIORIDAZINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 611/2024. PC1665/2024A002,AF:16/2025 PROCESSO DIGITAL: 2526/2024 |
R$ 5.268,00 |
| 2025 |
05104 |
14032025 |
PC |
|
000911/2020 |
202000257 |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020, CONTRATO:96/2020. |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
05105 |
14032025 |
PC |
|
001043/2024 |
202400223 |
ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES |
06194440000103 |
AQUISICAO DE PELICULA PARA RAIO =X=, PERIAPICAL, COM ENVOLUCRO INDIVIDUAL PLASTICO, TAMANHO 3 X 4CM, SIMPLES. ARP N. 317/2024. PC1043/2024A002,AF:103/2025 PROCESSO DIGITAL: 1714/2024 |
R$ 6.075,00 |
| 2025 |
05106 |
14032025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
ESTORNO TOTAL DA NE5097/2025. PC1430/2024A012,AF:322/2025 PROCESSO DIGITAL: 13/2025 |
-R$ 720,00 |
| 2025 |
05107 |
14032025 |
PC |
|
000030/2024 |
202400029 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ARP N. 217/2024. PC30/2024A003,AF:136/2025 PROCESSO DIGITAL: 1322/2024 |
R$ 5.175,00 |
| 2025 |
05108 |
14032025 |
PC |
|
000783/2024 |
202400165 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. ARP N. 274/2024. PC783/2024A001,AF:101/2025 PROCESSO DIGITAL: 1425/2024 |
R$ 6.840,00 |
| 2025 |
05109 |
14032025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:264/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 85.872,78 |
| 2025 |
05110 |
14032025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:264/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 33.143,88 |
| 2025 |
05111 |
14032025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002, AF:264/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 31.637,34 |
| 2025 |
05112 |
14032025 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS - EMPENHO COMPLEMENTAR - PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
R$ 142.432,47 |
| 2025 |
05113 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.648,00 |
| 2025 |
05114 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.736,00 |
| 2025 |
05115 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.734,00 |
| 2025 |
05116 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.400,00 |
| 2025 |
05117 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.245,00 |
| 2025 |
05118 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 44.217,00 |
| 2025 |
05119 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.632,00 |
| 2025 |
05120 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.393,00 |
| 2025 |
05121 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.916,00 |
| 2025 |
05122 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.295.388,00 |
| 2025 |
05511 |
26032025 |
PP |
SB |
070971/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00022/2025 |
R$ 20.324,72 |
| 2025 |
05512 |
26032025 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00023/2025 |
R$ 7.858,74 |
| 2025 |
05513 |
26032025 |
PP |
SB |
070972/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00023/2025 |
R$ 155.262,58 |
| 2025 |
05514 |
26032025 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00024/2025 |
R$ 2.420,60 |
| 2025 |
05515 |
26032025 |
PP |
SB |
070975/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00024/2025 |
R$ 31.181,47 |
| 2025 |
05516 |
26032025 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025 |
R$ 2.457,60 |
| 2025 |
05517 |
26032025 |
PP |
SB |
070979/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00025/2025 |
R$ 33.309,19 |
| 2025 |
05518 |
26032025 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00026/2025 |
R$ 8.249,50 |
| 2025 |
05519 |
26032025 |
PP |
SB |
070980/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00026/2025 |
R$ 49.276,82 |
| 2025 |
05520 |
26032025 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025 |
R$ 9.159,23 |
| 2025 |
05521 |
26032025 |
PP |
SB |
070981/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00027/2025 |
R$ 84.876,13 |
| 2025 |
05522 |
26032025 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025 |
R$ 4.075,66 |
| 2025 |
05523 |
26032025 |
PP |
SB |
070984/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00028/2025 |
R$ 21.724,28 |
| 2025 |
05524 |
26032025 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00029/2025 |
R$ 15.549,76 |
| 2025 |
05525 |
26032025 |
PP |
SB |
070985/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00029/2025 |
R$ 91.497,97 |
| 2025 |
05526 |
26032025 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00030/2025 |
R$ 14.503,12 |
| 2025 |
05527 |
26032025 |
PP |
SB |
070987/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00030/2025 |
R$ 60.484,51 |
| 2025 |
04206 |
26022025 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023) |
R$ 84.500,00 |
| 2025 |
04207 |
26022025 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N.06/2024-SAS-ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.514/2024(SB138069/2023) |
R$ 169.000,00 |
| 2025 |
04208 |
26022025 |
PP |
SB |
038312/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
04209 |
26022025 |
PP |
SB |
038312/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
R$ 9.450,00 |
| 2025 |
04210 |
26022025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 21.465,00 |
| 2025 |
04211 |
26022025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 2.679,00 |
| 2025 |
04212 |
26022025 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270. |
R$ 78.000,00 |
| 2025 |
04213 |
26022025 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, TERMO DE ADITAMENTO N° 07/2024-SAS - ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº 514/2024 (138069/2023) FLS1268/1270. |
R$ 156.000,00 |
| 2025 |
04214 |
26022025 |
PP |
SB |
109997/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS |
R$ 5.466,92 |
| 2025 |
04215 |
26022025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. |
R$ 39.000,00 |
| 2025 |
04216 |
26022025 |
PP |
SB |
038315/2024 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
04217 |
26022025 |
PP |
SB |
109997/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: JUDO BORDA DO CAMPO. RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 DE 04/09/2024 FLS.194/ 195. PPSB 109997/2024,CONVENIO:023/2024-SAS |
R$ 10.933,84 |
| 2025 |
04218 |
26022025 |
PP |
SB |
038315/2024 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
R$ 9.450,00 |
| 2025 |
04219 |
26022025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 19.699,05 |
| 2025 |
04220 |
26022025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 161.800,95 |
| 2025 |
04221 |
26022025 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786. |
R$ 99.020,00 |
| 2025 |
04222 |
26022025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 11.000,00 |
| 2025 |
04223 |
26022025 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N° 11/2024-SAS -ADITAMENTO DE VALOR E VIGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 514/2024 (SB138069/2023) EM FLS.790/792.RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786. |
R$ 198.040,00 |
| 2025 |
04224 |
26022025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 57.872,63 |
| 2025 |
04225 |
26022025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326.PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 27.600,00 |
| 2025 |
04560 |
07032025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 137/2025. PPSB135814/2024 |
-R$ 1.377,00 |
| 2025 |
04561 |
07032025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 143/2025. PPSB135814/2024 |
-R$ 4.176,56 |
| 2025 |
04562 |
07032025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 144/2025. PPSB135814/2024 |
-R$ 1.613,00 |
| 2025 |
04563 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.544,00 |
| 2025 |
04564 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.316,00 |
| 2025 |
04565 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 85.660,00 |
| 2025 |
04566 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 59.444,00 |
| 2025 |
04567 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 80.193,00 |
| 2025 |
04568 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.000.000,00 |
| 2025 |
04569 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.100.000,00 |
| 2025 |
04570 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 280.989,00 |
| 2025 |
04571 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.060,00 |
| 2025 |
04572 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.916,00 |
| 2025 |
04573 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.872,00 |
| 2025 |
04574 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.980,00 |
| 2025 |
04575 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.972,00 |
| 2025 |
04576 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.576,00 |
| 2025 |
04577 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.864,00 |
| 2025 |
04578 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.484,00 |
| 2025 |
04579 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.032,00 |
| 2025 |
04580 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.328,00 |
| 2025 |
04581 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.992,00 |
| 2025 |
04582 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 49.112,00 |
| 2025 |
04583 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.536,00 |
| 2025 |
04584 |
07032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.668,00 |
| 2025 |
04585 |
07032025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO RECAMBIOS, DESPESAS CARTORIAIS, BENEFÍCIOS EVENTUAIS. PPSB8281/2025 |
R$ 3.300,00 |
| 2025 |
04586 |
07032025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS. PPSB8281/2025 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
04587 |
07032025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PEDÁGIO PARA VEÍCULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICÍPIO. PPSB8281/2025 |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
04588 |
11032025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1189/2025. PPSB135823/2024 |
-R$ 1.300,00 |
| 2025 |
04589 |
11032025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1190/2025. PPSB135823/2024 |
-R$ 1.300,00 |
| 2025 |
04590 |
11032025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO PARA A SPO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7591/2025, ATA CMIP Nº42 DE 06/03/2025 EM FLS.236 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA DE ACORDO SA-3 EM FLS.178, MANIFESTAÇÃO PGM-5 |
R$ 13.552,00 |
| 2025 |
04591 |
11032025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO PARA A SPO. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(107), CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7591/2025, ATA CMIP Nº42 DE 06/03/2025 EM FLS.236 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2024,COTA DE ACORDO SA-3 EM FLS.178, MANIFESTAÇÃO PGM-5 |
R$ 16.007,80 |
| 2025 |
04592 |
11032025 |
PC |
|
001823/2023 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº45098, DA EMPRESA ELEVADORES SAO PAULO LTDA. CONTRATO 178/2023, PROCESSO DIGITAL 3271/2023 PC1823/2023 |
R$ 3,46 |
| 2025 |
05123 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.363,00 |
| 2025 |
05124 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.527,00 |
| 2025 |
05125 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.447,00 |
| 2025 |
05126 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.950,00 |
| 2025 |
05127 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.200,00 |
| 2025 |
05128 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.486,00 |
| 2025 |
05129 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.109,00 |
| 2025 |
05130 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.398,00 |
| 2025 |
05131 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 745.039,00 |
| 2025 |
05132 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.372,00 |
| 2025 |
05133 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.704,00 |
| 2025 |
05134 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.392,00 |
| 2025 |
05135 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 350.453,00 |
| 2025 |
05136 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.816,00 |
| 2025 |
05137 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 49.904,00 |
| 2025 |
05138 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 99.557,00 |
| 2025 |
05139 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 54.564,00 |
| 2025 |
05140 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 37.266,00 |
| 2025 |
05141 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 42.552,00 |
| 2025 |
05142 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.007,00 |
| 2025 |
05143 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.500,00 |
| 2025 |
05144 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.328,00 |
| 2025 |
05145 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.876,00 |
| 2025 |
05146 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.121,00 |
| 2025 |
05147 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.096,00 |
| 2025 |
05148 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.676,00 |
| 2025 |
05149 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 127.967,00 |
| 2025 |
05150 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 693.884,00 |
| 2025 |
05151 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.450,00 |
| 2025 |
05152 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 54.550,00 |
| 2025 |
05153 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 82.816,00 |
| 2025 |
05154 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 78.876,00 |
| 2025 |
05155 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.828,00 |
| 2025 |
05156 |
14032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.075,00 |
| 2025 |
05157 |
14032025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A012,AF:322/2025 PROCESSO DIGITAL: PC13/2025 |
R$ 720,00 |
| 2025 |
05158 |
14032025 |
PP |
SB |
054109/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA, REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000171348393.PPSB54109/2020 |
R$ 14.700,00 |
| 2025 |
05528 |
26032025 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00031/2025 |
R$ 5.290,76 |
| 2025 |
05529 |
26032025 |
PP |
SB |
070989/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00031/2025 |
R$ 24.547,69 |
| 2025 |
05530 |
26032025 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00033/2025 |
R$ 5.346,16 |
| 2025 |
05531 |
26032025 |
PP |
SB |
071006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00033/2025 |
R$ 43.247,04 |
| 2025 |
05532 |
26032025 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025 |
R$ 12.147,94 |
| 2025 |
05533 |
26032025 |
PP |
SB |
071022/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00034/2025 |
R$ 45.685,93 |
| 2025 |
05534 |
26032025 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
R$ 1.746,56 |
| 2025 |
05535 |
26032025 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
R$ 7.782,77 |
| 2025 |
05536 |
26032025 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
R$ 7.488,81 |
| 2025 |
05537 |
26032025 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
R$ 33.370,47 |
| 2025 |
05538 |
26032025 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00036/2025 |
R$ 8.609,73 |
| 2025 |
05539 |
26032025 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00036/2025 |
R$ 42.691,52 |
| 2025 |
05540 |
26032025 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00037/2025 |
R$ 3.812,67 |
| 2025 |
05541 |
26032025 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00037/2025 |
R$ 26.936,35 |
| 2025 |
05542 |
26032025 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00038/2025 |
R$ 3.592,01 |
| 2025 |
05543 |
26032025 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00038/2025 |
R$ 23.678,85 |
| 2025 |
05544 |
26032025 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00039/2025 |
R$ 4.340,10 |
| 2025 |
04226 |
26022025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 1324/1326.PPSB48066/2021, CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 41.904,00 |
| 2025 |
04227 |
26022025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 43.647,37 |
| 2025 |
04228 |
26022025 |
PP |
SB |
138076/2023 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
R$ 7.347,00 |
| 2025 |
04229 |
26022025 |
PP |
SB |
138076/2023 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
R$ 14.694,00 |
| 2025 |
04230 |
26022025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS. |
R$ 49.498,83 |
| 2025 |
04231 |
26022025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 970/972, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
R$ 266.617,17 |
| 2025 |
04232 |
26022025 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
R$ 179.352,00 |
| 2025 |
04233 |
26022025 |
PP |
SB |
123430/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS. |
R$ 54.600,00 |
| 2025 |
04234 |
26022025 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
R$ 358.704,00 |
| 2025 |
04235 |
26022025 |
PP |
SB |
123430/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS. |
R$ 109.200,00 |
| 2025 |
04236 |
26022025 |
PP |
SB |
138047/2023 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS |
R$ 14.175,00 |
| 2025 |
04237 |
26022025 |
PP |
SB |
138047/2023 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 FLS. 254/256. PPSB 138047/2023,CONVÊNIO:28/2023-SAS |
R$ 28.350,00 |
| 2025 |
04238 |
26022025 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS |
R$ 58.620,00 |
| 2025 |
04239 |
26022025 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS |
R$ 117.240,00 |
| 2025 |
04240 |
26022025 |
PP |
SB |
138051/2023 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
R$ 2.520,00 |
| 2025 |
04241 |
26022025 |
PP |
SB |
138051/2023 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 336/338. PPSB 138051/2023, CONVÊNIO: 29/2023-SAS |
R$ 5.040,00 |
| 2025 |
04242 |
26022025 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
04243 |
26022025 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 142.500,00 |
| 2025 |
04244 |
26022025 |
PP |
SB |
117686/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS |
R$ 178.000,00 |
| 2025 |
04245 |
26022025 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
04593 |
11032025 |
PC |
|
000063/2025 |
202500010 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISIÇÃO DE EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG, EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG, FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400 MCG E DE GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC63/2025,AF:289/2025 |
R$ 3.426,30 |
| 2025 |
04594 |
11032025 |
PC |
|
000063/2025 |
202500010 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNÍCIPE. PC63/2025,AF:290/2025 |
R$ 4.625,70 |
| 2025 |
04595 |
11032025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, PARA AS NOVAS INSTALACOES DO CADASTRO UNICO NO ESPACO DA SEDESC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (167/178), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(107),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7581/2025 |
R$ 55.437,33 |
| 2025 |
04596 |
11032025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK ÓPTICO PARA OS DOIS PAVIMENTOS DA RUA BAURU, N.21, DEVIDO A TRANSFERÊNCIA DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA E DA REABERTURA DA BIBLIOTECA MANUEL BANDEIRA.TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.3512(118), |
R$ 239.143,45 |
| 2025 |
04597 |
11032025 |
PC |
|
000055/2025 |
202500012 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC55/2025,AF:293/2025 |
R$ 4.546,74 |
| 2025 |
04598 |
11032025 |
PC |
|
000055/2025 |
202500012 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC55/2025,AF:294/2025 |
R$ 15.445,80 |
| 2025 |
04599 |
11032025 |
PC |
|
000055/2025 |
202500012 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORAL, EM FRASCO COM 30ML E SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC55/2025,AF:295/2025 |
R$ 689,10 |
| 2025 |
04600 |
11032025 |
PP |
SB |
000187/2025 |
000000000 |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 CERTIDOES DE ESCRITURAS, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.002 PPSB187/2025 |
R$ 450,25 |
| 2025 |
04601 |
11032025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, PARA AS NOVAS INSTALACOES DO CADASTRO UNICO NO ESPACO DA SEDESC. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (167/178), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(107),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7581/2025 |
R$ 35.296,80 |
| 2025 |
04602 |
11032025 |
PP |
SB |
000178/2025 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO E CERTIDÃO, REFERENTE À DOCUMENTO EM FLS.002 PPSB178/2025 |
R$ 6.493,19 |
| 2025 |
04603 |
12032025 |
PP |
SB |
003552/2025 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS, PARA EMISSAO DE MATRICULAS E CERTIDOES, QUANDO DA ESPECIFIDADE DO SERVICO E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB3552/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
04604 |
12032025 |
PP |
SB |
000180/2025 |
000000000 |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE REGISTRO,AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRICULA E CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.12. PPSB180/2025 |
R$ 2.395,20 |
| 2025 |
04605 |
12032025 |
PP |
SB |
009663/2025 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES-SAICA, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EMFLS. 186/189. INSTRUÇÃO PGM.5- PRÁTICAS FLUXO DE |
R$ 20.650,00 |
| 2025 |
04606 |
12032025 |
PP |
SB |
000184/2025 |
000000000 |
4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297282000143 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DA CARTA DE SENTENÇA E AUTENTICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM FLS.002, PPSB184/2025 |
R$ 101,36 |
| 2025 |
04607 |
12032025 |
PP |
SB |
009634/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, PROPORCIONAL ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA, DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA |
R$ 21.600,00 |
| 2025 |
04608 |
12032025 |
PP |
SB |
000182/2025 |
000000000 |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA,AUTENTICAÇÃO E XEROX, CONFORME DOCUMENTO EN FLS.002 PPSB182/2025 |
R$ 66,13 |
| 2025 |
04609 |
12032025 |
PP |
SB |
009643/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA DE FORMAA ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, |
R$ 3.600,00 |
| 2025 |
04610 |
12032025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
ESTORNO DO SALDO DA NE1164/25. PPSB135821/2024 |
-R$ 653,82 |
| 2025 |
04611 |
12032025 |
PP |
SB |
009667/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SAICA (SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES), VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER. - MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº22/2023(SB134664/2022) EMFLS. 167/170. INSTRUÇÃO PGM.5 - PRÁTICAS FLUXO DE |
R$ 21.600,00 |
| 2025 |
04612 |
12032025 |
PP |
SB |
009646/2025 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER INCREMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA, VISANDO PROPORCIONAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACESSO À FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, CULTURA, ESPORTE E LAZER,ATIVIDADES SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA DE FORMA A ESTIMULAR O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO,PERTENCIMENTO E PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA |
R$ 39.600,00 |
| 2025 |
04613 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00175/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.074,92 |
| 2025 |
04614 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01340/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.335,15 |
| 2025 |
04615 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00177/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.316,23 |
| 2025 |
04616 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01341/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.419,12 |
| 2025 |
05159 |
14032025 |
PC |
|
002659/2023 |
202300737 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. 1º PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 N. 042/2025 EM FLS.1010/1016 |
R$ 634.134,81 |
| 2025 |
05160 |
14032025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 18.000,00 |
| 2025 |
05161 |
14032025 |
PC |
|
002120/2021 |
202100545 |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
05162 |
17032025 |
PP |
SB |
011042/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO ROMÃO DE LIMA, MATRICULA 12.119-2, EM FAVOR DE FRANCISCA BILRO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 11042/2025 |
R$ 2.209,11 |
| 2025 |
05163 |
17032025 |
PP |
SB |
011019/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO GERSON DE ASCENÇÃO ROSA, MATRICULA 3.523-6, EM FAVOR DE IANE DA SILVA ASCENÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 11019/2025 |
R$ 3.318,85 |
| 2025 |
05164 |
17032025 |
PP |
SB |
013406/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSÉ BONIFACIO DOS SANTOS, MATRICULA No 4333-4, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13406/2025 |
R$ 4.040,05 |
| 2025 |
05165 |
17032025 |
PP |
SB |
022148/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALMIR APARECIDO COSTA, MATRICULA No 28277-4, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA RUSSO COSTA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB22148/2025 |
R$ 4.391,02 |
| 2025 |
05166 |
17032025 |
PP |
SB |
007551/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO AMILTON JOSÉ DE OLIVEIRA, MATRICULA 11.500-4, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA BRUMATTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 7551/2025 |
R$ 4.363,70 |
| 2025 |
05167 |
17032025 |
PP |
SB |
012655/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO MAURO SELINGARDI, MATRICULA 2.184-9, EM FAVOR DE MARY APARECIDA DE SOUZA SANCHES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 12655/2025 |
R$ 2.864,64 |
| 2025 |
05168 |
17032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 210.596,00 |
| 2025 |
05169 |
17032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 64.492,00 |
| 2025 |
05170 |
17032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 192.515,00 |
| 2025 |
05171 |
17032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 142.664,00 |
| 2025 |
05172 |
17032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 128.093,00 |
| 2025 |
05173 |
17032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 84.007,00 |
| 2025 |
05174 |
17032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 59.051,00 |
| 2025 |
05175 |
17032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2025 - PPSB 135820/2024 |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
05176 |
17032025 |
PP |
SB |
014764/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO VITOR PIVA, MATRICULA 2.182-3, EM FAVOR DE MARIA EMILIA PIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 14764/2025 |
R$ 2.543,73 |
| 2025 |
05177 |
17032025 |
PP |
SB |
016248/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ELZA TERRA COTRIM, MATRICULA 9.533-1, EM FAVOR DE AUGUSTO COTRIM, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 16248/2025 |
R$ 11.613,82 |
| 2025 |
05178 |
17032025 |
PC |
|
000071/2025 |
202500002 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISICAO DE INSUMOS PARA TRAQUEOSTOMIA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC71/2025,AF:320/2025. |
R$ 205.590,46 |
| 2025 |
05179 |
17032025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 11.000,00 |
| 2025 |
05180 |
17032025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 27.600,00 |
| 2025 |
05181 |
17032025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS. 1324/1326. PPSB48066/2021, CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 41.904,00 |
| 2025 |
05182 |
17032025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
05183 |
17032025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 8.982,53 |
| 2025 |
05545 |
26032025 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00039/2025 |
R$ 23.133,88 |
| 2025 |
05546 |
26032025 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00040/2025 |
R$ 4.471,03 |
| 2025 |
05547 |
26032025 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00040/2025 |
R$ 35.001,91 |
| 2025 |
05548 |
26032025 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
R$ 7.502,89 |
| 2025 |
05549 |
26032025 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
R$ 19.068,85 |
| 2025 |
05550 |
26032025 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
R$ 25.678,60 |
| 2025 |
05551 |
26032025 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
R$ 99.645,03 |
| 2025 |
05552 |
26032025 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
R$ 3.323,34 |
| 2025 |
05553 |
26032025 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
R$ 6.245,92 |
| 2025 |
05554 |
26032025 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
R$ 16.450,00 |
| 2025 |
05555 |
26032025 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
R$ 30.916,35 |
| 2025 |
05556 |
26032025 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00043/2025 |
R$ 4.739,80 |
| 2025 |
05557 |
26032025 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00043/2025 |
R$ 62.299,62 |
| 2025 |
05558 |
26032025 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00044/2025 |
R$ 2.415,50 |
| 2025 |
05559 |
26032025 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00044/2025 |
R$ 30.472,72 |
| 2025 |
05560 |
26032025 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
R$ 211,67 |
| 2025 |
05561 |
26032025 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
R$ 2.380,73 |
| 2025 |
04246 |
26022025 |
PP |
SB |
138053/2023 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
04247 |
26022025 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 285.000,00 |
| 2025 |
04248 |
26022025 |
PP |
SB |
117686/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. INSTRUCAO PGM.5-PRATICA DE FLUXO EM FLS.1413/1414. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS |
R$ 356.000,00 |
| 2025 |
04249 |
26022025 |
PP |
SB |
138053/2023 |
000000000 |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 263/265. PPSB138053/2023,CONVENIO:30/2023-SAS |
R$ 9.450,00 |
| 2025 |
04250 |
26022025 |
PP |
SB |
138062/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
04251 |
26022025 |
PP |
SB |
138062/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 335/337.PPSB 138062/2023, CONVÊNIO: 32/2023-SAS |
R$ 9.450,00 |
| 2025 |
04252 |
26022025 |
PP |
SB |
138072/2023 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
R$ 28.665,00 |
| 2025 |
04253 |
26022025 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
04254 |
26022025 |
PP |
SB |
138072/2023 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 250/252.PPSB138072/2023,CONVENIO:35/2023-SAS |
R$ 57.330,00 |
| 2025 |
04255 |
26022025 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 18.000,00 |
| 2025 |
04256 |
26022025 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
04257 |
26022025 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 36.000,00 |
| 2025 |
04258 |
26022025 |
PC |
|
000517/2020 |
202000181 |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
ESTORNO TOTAL DA NE 4161/2025. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 |
-R$ 135.000,00 |
| 2025 |
04259 |
26022025 |
PP |
SB |
099826/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS |
R$ 45.600,00 |
| 2025 |
04260 |
26022025 |
PP |
SB |
099826/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS |
R$ 91.200,00 |
| 2025 |
04261 |
26022025 |
PP |
SB |
138033/2023 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
R$ 16.695,00 |
| 2025 |
04262 |
26022025 |
PP |
SB |
138033/2023 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
R$ 33.390,00 |
| 2025 |
04263 |
26022025 |
PP |
SB |
138042/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
R$ 9.450,00 |
| 2025 |
04264 |
26022025 |
PP |
SB |
138042/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS.272/274. PPSB138042/2023,CONVENIO:27/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2025 |
04265 |
26022025 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 60.200,00 |
| 2025 |
04266 |
26022025 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 25.800,00 |
| 2025 |
04617 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00180/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 671,89 |
| 2025 |
04618 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00182/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.817,00 |
| 2025 |
04619 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01196/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.257,00 |
| 2025 |
04620 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00184/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 31.163,87 |
| 2025 |
04621 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00185/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 308,08 |
| 2025 |
04622 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01342/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,80 |
| 2025 |
04623 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00187/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 280,00 |
| 2025 |
04624 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00188/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.537,00 |
| 2025 |
04625 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00189/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.227,97 |
| 2025 |
04626 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00190/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.551,00 |
| 2025 |
04627 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00191/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.034,00 |
| 2025 |
04628 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01659/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,65 |
| 2025 |
04629 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00192/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,07 |
| 2025 |
04630 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00193/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.030,01 |
| 2025 |
04631 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00195/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 117.433,69 |
| 2025 |
04632 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00196/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.415,00 |
| 2025 |
04633 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00197/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.603,27 |
| 2025 |
04634 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00198/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.549,11 |
| 2025 |
04635 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00199/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 7.279,08 |
| 2025 |
04636 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00200/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.310,39 |
| 2025 |
04637 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00201/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.669,00 |
| 2025 |
04638 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01662/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,87 |
| 2025 |
04639 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01197/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,47 |
| 2025 |
04640 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00203/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,80 |
| 2025 |
04641 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00204/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,43 |
| 2025 |
04642 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00205/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 12.709,96 |
| 2025 |
04643 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00206/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 259,00 |
| 2025 |
04644 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00207/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.559,97 |
| 2025 |
04645 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00208/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.374,00 |
| 2025 |
04646 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00209/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.873,26 |
| 2025 |
04647 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00210/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,78 |
| 2025 |
04648 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00211/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.242,00 |
| 2025 |
04649 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00212/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 53.759,86 |
| 2025 |
04650 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00213/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,92 |
| 2025 |
04651 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00214/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,79 |
| 2025 |
04652 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00215/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,07 |
| 2025 |
04653 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00217/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 45,85 |
| 2025 |
04654 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00219/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,95 |
| 2025 |
04655 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00220/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,87 |
| 2025 |
05184 |
17032025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
R$ 49.498,83 |
| 2025 |
05185 |
17032025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS, DESTINADO A DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC600/2024, CONTRATO: 162/2024 |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
05186 |
17032025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
R$ 3.300,00 |
| 2025 |
05187 |
17032025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
R$ 1.800,00 |
| 2025 |
05188 |
17032025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
R$ 300,00 |
| 2025 |
05189 |
17032025 |
PP |
SB |
018512/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA APARECIDA NICIA, MATRICULA No 8845-9, EM FAVOR DE IRANY DIONISIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB18512/2025 |
R$ 4.407,26 |
| 2025 |
05190 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621315 E ANULACAO 00047. |
-R$ 3.030,49 |
| 2025 |
05191 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621324 E ANULACAO 00048. |
-R$ 606,57 |
| 2025 |
05192 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621312 E ANULACAO 00049. |
-R$ 742,65 |
| 2025 |
05193 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621320 E ANULACAO 00050. |
-R$ 742,11 |
| 2025 |
05194 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621323 E ANULACAO 00051. |
-R$ 446,15 |
| 2025 |
05195 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621342 E ANULACAO 00052. |
-R$ 3.523,72 |
| 2025 |
05196 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00474, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621431 E ANULACAO 00053. |
-R$ 676,02 |
| 2025 |
05197 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621337 E ANULACAO 00054. |
-R$ 333,55 |
| 2025 |
05198 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621338 E ANULACAO 00055. |
-R$ 1.352,40 |
| 2025 |
05199 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621340 E ANULACAO 00056. |
-R$ 2.204,45 |
| 2025 |
05200 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621341 E ANULACAO 00057. |
-R$ 500,14 |
| 2025 |
05201 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621344 E ANULACAO 00058. |
-R$ 2.505,69 |
| 2025 |
05202 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 02250 - OP 02116, CONFORME GAM - 002621349 E ANULACAO 00059. |
-R$ 995,70 |
| 2025 |
05203 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00474, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621433 E ANULACAO 00060. |
-R$ 520,35 |
| 2025 |
05204 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00582, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621435 E ANULACAO 00061. |
-R$ 870,83 |
| 2025 |
05205 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621309 E ANULACAO 00062. |
-R$ 667,53 |
| 2025 |
05206 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621310 E ANULACAO 00063. |
-R$ 427,77 |
| 2025 |
05207 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621317 E ANULACAO 00064. |
-R$ 490,34 |
| 2025 |
05208 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621335 E ANULACAO 00065. |
-R$ 809,37 |
| 2025 |
05209 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621347 E ANULACAO 00066. |
-R$ 3.004,05 |
| 2025 |
05210 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621314 E ANULACAO 00067. |
-R$ 138,48 |
| 2025 |
05211 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621322 E ANULACAO 00068. |
-R$ 454,87 |
| 2025 |
05562 |
26032025 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
R$ 37.163,24 |
| 2025 |
05563 |
26032025 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
R$ 3.304,15 |
| 2025 |
05564 |
26032025 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00047/2025 |
R$ 5.780,44 |
| 2025 |
05565 |
26032025 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00047/2025 |
R$ 24.950,24 |
| 2025 |
05566 |
26032025 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00048/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
05567 |
26032025 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00048/2025 |
R$ 21.600,20 |
| 2025 |
05568 |
26032025 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00049/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
05569 |
26032025 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00049/2025 |
R$ 13.831,72 |
| 2025 |
05570 |
26032025 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025 |
R$ 9.093,09 |
| 2025 |
05571 |
26032025 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025 |
R$ 84.986,37 |
| 2025 |
05572 |
26032025 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00052/2025 |
R$ 4.077,50 |
| 2025 |
05573 |
26032025 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00052/2025 |
R$ 30.195,72 |
| 2025 |
05574 |
26032025 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00053/2025 |
R$ 4.357,82 |
| 2025 |
05575 |
26032025 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00053/2025 |
R$ 40.497,71 |
| 2025 |
05576 |
26032025 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00054/2025 |
R$ 9.841,02 |
| 2025 |
05577 |
26032025 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00054/2025 |
R$ 49.534,72 |
| 2025 |
05578 |
26032025 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00055/2025 |
R$ 7.653,18 |
| 2025 |
04267 |
26022025 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 120.400,00 |
| 2025 |
04268 |
26022025 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 51.600,00 |
| 2025 |
04269 |
26022025 |
PC |
|
001011/2023 |
202300367 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
ESTORNO TOTAL DA NE3830/2025. PC1011/2023,CONTRATO:105/2023 |
-R$ 30.306,97 |
| 2025 |
04270 |
27022025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
R$ 1.654,25 |
| 2025 |
04271 |
27022025 |
PP |
SB |
138093/2023 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
R$ 7.347,00 |
| 2025 |
04272 |
27022025 |
PP |
SB |
138093/2023 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
R$ 14.694,00 |
| 2025 |
04273 |
27022025 |
PP |
SB |
138038/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
R$ 9.450,00 |
| 2025 |
04274 |
27022025 |
PP |
SB |
138038/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 264/266.PPSB138038/2023,CONVENIO:26/2023-SAS |
R$ 18.900,00 |
| 2025 |
04275 |
27022025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025 |
R$ 241.765,72 |
| 2025 |
04276 |
27022025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025 |
R$ 789.855,80 |
| 2025 |
04277 |
27022025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2025. PPSB6018/2025 |
R$ 3.621.925,27 |
| 2025 |
04278 |
27022025 |
PC |
|
002336/2024 |
202400636 |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, PARA ALIMENTOS. PC2336/2024,AF:183/2025 |
R$ 24.600,00 |
| 2025 |
04279 |
27022025 |
PC |
|
002336/2024 |
202400636 |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOUCA DESCARTÁVEL E LIXEIRA EM POLIPROPILENO. PC2336/2024,AF:184/2025 |
R$ 1.720,00 |
| 2025 |
04280 |
27022025 |
PC |
|
002336/2024 |
202400636 |
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
13328409000183 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. PC2336/2024,AF:185/2025 |
R$ 3.936,00 |
| 2025 |
04281 |
27022025 |
PC |
|
002336/2024 |
202400636 |
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
13328409000183 |
AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA. PC2336/2024,AF:185/2025 |
R$ 1.259,00 |
| 2025 |
04282 |
27022025 |
PC |
|
002336/2024 |
202400636 |
LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
39373087000188 |
AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. PC2336/2024,AF:186/2025 |
R$ 680,00 |
| 2025 |
04283 |
27022025 |
PP |
SB |
138088/2023 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 260-262.PPSB138088/2023,CONVENIO:39/2023-SAS |
R$ 14.175,00 |
| 2025 |
04284 |
27022025 |
PP |
SB |
138096/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
R$ 16.797,00 |
| 2025 |
04285 |
27022025 |
PP |
SB |
138096/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
R$ 33.594,00 |
| 2025 |
04286 |
27022025 |
PP |
SB |
110007/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS |
R$ 4.923,00 |
| 2025 |
04287 |
27022025 |
PP |
SB |
110007/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: TÉCNICO MENTES: INCLUSÃO DIGITAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS. 196/197. PPSB 110007/2024,CONVENIO:026/2024-SAS |
R$ 9.846,00 |
| 2025 |
04288 |
27022025 |
PC |
|
000100/2025 |
202500008 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC100/2025,AF:234/2025 |
R$ 86.760,00 |
| 2025 |
04289 |
27022025 |
PC |
|
000100/2025 |
202500008 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 40 MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA COM 0,4ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC100/2025,AF:235/2025 |
R$ 2.775,00 |
| 2025 |
04290 |
27022025 |
PP |
SB |
110009/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS |
R$ 6.300,00 |
| 2025 |
04656 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00221/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.174,00 |
| 2025 |
04657 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00222/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.829,00 |
| 2025 |
04658 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00224/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,40 |
| 2025 |
04659 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00225/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.434,83 |
| 2025 |
04660 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01354/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,33 |
| 2025 |
04661 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00228/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 98,00 |
| 2025 |
04662 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01355/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,31 |
| 2025 |
04663 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01356/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,05 |
| 2025 |
04664 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00232/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 680,00 |
| 2025 |
04665 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01358/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 7.509,40 |
| 2025 |
04666 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00235/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.027,52 |
| 2025 |
04667 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01359/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,86 |
| 2025 |
04668 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00237/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 6.151,18 |
| 2025 |
04669 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00238/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 7.947,05 |
| 2025 |
04670 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00239/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.224,00 |
| 2025 |
04671 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00240/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.546,66 |
| 2025 |
04672 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01360/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,10 |
| 2025 |
04673 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00242/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,69 |
| 2025 |
04674 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00243/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.776,00 |
| 2025 |
04675 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00244/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 19.390,15 |
| 2025 |
04676 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00245/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 448,33 |
| 2025 |
04677 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01361/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,04 |
| 2025 |
04678 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00247/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.881,01 |
| 2025 |
04679 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00248/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 36.991,56 |
| 2025 |
04680 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00249/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 98,00 |
| 2025 |
04681 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00250/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 23.147,37 |
| 2025 |
04682 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01362/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,70 |
| 2025 |
04683 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01363/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,22 |
| 2025 |
04684 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00253/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 964,00 |
| 2025 |
04685 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00254/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.862,00 |
| 2025 |
04686 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00255/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 36.812,07 |
| 2025 |
04687 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00256/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 9.172,85 |
| 2025 |
04688 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00257/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.427,46 |
| 2025 |
04689 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00258/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 22.079,81 |
| 2025 |
04690 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00259/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 21.476,53 |
| 2025 |
04691 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00260/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 16.824,74 |
| 2025 |
04692 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01364/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,07 |
| 2025 |
04693 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00261/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 35.557,60 |
| 2025 |
04694 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00262/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.593,00 |
| 2025 |
05212 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00406, CONSTANTE NO DP 01508 - OP 01226, CONFORME GAM - 002621339 E ANULACAO 00069. |
-R$ 3.081,96 |
| 2025 |
05213 |
18032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02888, CONSTANTE NO DP 02249 - OP 02110, CONFORME GAM - 002621357 E ANULACAO 00070. |
-R$ 1.664,47 |
| 2025 |
05214 |
18032025 |
PP |
SB |
019127/2025 |
000000000 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBO E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTAM CARATER DE URGENCIA. PPSB019127/2025. |
R$ 300,00 |
| 2025 |
05215 |
18032025 |
PP |
SB |
019127/2025 |
000000000 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB019127/2025 |
R$ 400,00 |
| 2025 |
05216 |
18032025 |
PP |
SB |
019127/2025 |
000000000 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB019127/2025 |
R$ 1.400,00 |
| 2025 |
05217 |
18032025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:312/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 |
R$ 220,00 |
| 2025 |
05218 |
18032025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE REMOVEDOR DE ADESIVO/CURATIVO MARCA ESENTA FRASCO COM 150ML. ARP N.23/2025. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2455/2024A001,AF:305/2025 PROCESSO DIGITAL: 181/2025 |
R$ 4.456,96 |
| 2025 |
05219 |
18032025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA MEPILEX® AG TAMANHO 20CM X 50CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 26/2025. PC2455/2024A004,AF:304/2025 PROCESSO DIGITAL: 184/2025 |
R$ 240.000,00 |
| 2025 |
05220 |
18032025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPARTE 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 538/2024. PC1604/2024A002,AF:311/2025 PROCESSO DIGITAL: 2133/2024 |
R$ 8.294,00 |
| 2025 |
05221 |
18032025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML, SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 539/2024 PC1604/2024A003,AF:308/2025 PROCESSO DIGITAL: 2134/2024 |
R$ 2.040,00 |
| 2025 |
05222 |
18032025 |
PC |
|
001604/2024 |
202400431 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ARP N. 537/2024. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC1604/2024A001,AF:310/2025, PROCESSO DIGITAL: 2132/2024 |
R$ 20.265,90 |
| 2025 |
05223 |
18032025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISIÇÃO DE UPADACITINIBE 15MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARP No 572/2024 PC1605/2024A004,AF:309/2025 PROCESSO DIGITAL: 2333/2024 |
R$ 9.000,00 |
| 2025 |
05224 |
18032025 |
PC |
|
000226/2024 |
202400002 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BASICO ESTERIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC E PROTETOR CUTANEO EM SPRAY DE BARREIRA. ARP N. 178/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC226/2024A003,AF:306/2025PROCESSO DIGITAL: 1224/2024 |
R$ 1.496,00 |
| 2025 |
05225 |
18032025 |
PP |
SB |
082415/2018 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA RELATIVA AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO COMPLEMENTAR (LABORAL)DE JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA, OFICIO REQUISITORIO 344/2025; ORDEM RPV-T 2024-0;AÇÃO/AUTOS 1001344-65.2018.5.02.0461. 1a VARA TRABALHISTA. PPSB82415/2018 |
R$ 0,03 |
| 2025 |
05226 |
18032025 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 214/2024. POR ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC576/2024A001,AF:314/2025. PROCESSO DIGITAL: 1313/2024 |
R$ 34.538,40 |
| 2025 |
05227 |
18032025 |
PC |
|
000932/2024 |
202400144 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE BIATAIN IBU TAMANHO 10 X 20CM COBERTURA PARA CURATIVO NÃO ADESIVO CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO. ARP N. 260/2024. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC932/2024A001,AF:315/2025 PROCESSO DIGITAL: 1380/2024 |
R$ 32.850,00 |
| 2025 |
05228 |
18032025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQ FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO PAPEL),PARA SECRETARIA DE SEGURANÇACONTRATO: 123/2022 |
R$ 11.230,92 |
| 2025 |
05229 |
18032025 |
PC |
|
002463/2022 |
202300001 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº051/2025 EM FLS.468/472, TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL.482,CONTRATO: 28/2023, TD COJUL: 99991/2025, |
R$ 933,33 |
| 2025 |
05230 |
18032025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
R$ 11.303,54 |
| 2025 |
05231 |
18032025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
R$ 4.362,77 |
| 2025 |
05232 |
18032025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
R$ 4.164,46 |
| 2025 |
05233 |
18032025 |
PP |
SB |
025478/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (1415/2025) EM FLS. 127/131. PPSB25478/2025,CONVENIO:20/2025-SESP |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
05234 |
18032025 |
PP |
SB |
025478/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (1415/2025) EM FLS. 127/131. PPSB25478/2025,CONVENIO:20/2025-SESP |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
05579 |
26032025 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00055/2025 |
R$ 61.492,19 |
| 2025 |
05580 |
26032025 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00056/2025 |
R$ 7.384,58 |
| 2025 |
05581 |
26032025 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00056/2025 |
R$ 61.755,91 |
| 2025 |
05582 |
26032025 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00057/2025 |
R$ 4.991,18 |
| 2025 |
05583 |
26032025 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00057/2025 |
R$ 39.899,92 |
| 2025 |
05584 |
26032025 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00058/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
05585 |
26032025 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00058/2025 |
R$ 29.071,46 |
| 2025 |
05586 |
26032025 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00059/2025 |
R$ 6.581,03 |
| 2025 |
05587 |
26032025 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00059/2025 |
R$ 30.252,29 |
| 2025 |
05588 |
26032025 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00060/2025 |
R$ 4.018,88 |
| 2025 |
05589 |
26032025 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00060/2025 |
R$ 18.269,05 |
| 2025 |
05590 |
26032025 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00061/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
05591 |
26032025 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00061/2025 |
R$ 40.309,30 |
| 2025 |
05592 |
26032025 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
R$ 1.660,47 |
| 2025 |
05593 |
26032025 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
R$ 552,54 |
| 2025 |
05594 |
26032025 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
R$ 14.280,27 |
| 2025 |
05595 |
26032025 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
R$ 4.751,88 |
| 2025 |
04291 |
27022025 |
PP |
SB |
110009/2024 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: CIDADANIA EM MOVIMENTO RESOLUÇÃO CMDCA Nº707/2024 EM FLS. 270/271. PPSB 110009/2024,CONVENIO:027/2024-SAS |
R$ 12.600,00 |
| 2025 |
04292 |
27022025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 3/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 98.614,00 |
| 2025 |
04293 |
27022025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 4/2025 - ADITA VALOR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
04294 |
27022025 |
PC |
|
000907/2024 |
202400173 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL) ESTERIL APIROGENICO,COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M., CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE, TIPO UNIVERSAL E EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL),ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M.,CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE,TIPO PONTA CRUZ. |
R$ 31.995,00 |
| 2025 |
04295 |
27022025 |
PP |
SB |
110000/2024 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS |
R$ 5.302,71 |
| 2025 |
04296 |
27022025 |
PP |
SB |
110000/2024 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: ARTE DE PAZ. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110000/2024,CONVENIO:024/2024-SAS |
R$ 10.605,42 |
| 2025 |
04297 |
27022025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:276/2025 PROCESSO DIGITAL: 2738/2024 |
R$ 480,00 |
| 2025 |
04298 |
27022025 |
PP |
SB |
110005/2024 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS |
R$ 6.405,00 |
| 2025 |
04299 |
27022025 |
PP |
SB |
110005/2024 |
000000000 |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO: GINGAPOEIRA. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 707/2024 DE 04/09/2024 EM FLS.196/197. PPSB 110005/2024,CONVENIO:025/2024-SAS |
R$ 12.810,00 |
| 2025 |
04300 |
27022025 |
PC |
|
001730/2023 |
202300706 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 03/2025 EM FLS. 443-445 E TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGAÇAO EM FL. 464. TD COJUL:99991/2025.PROCESSO DIGITAL: PC1730/2023 |
R$ 1.619,55 |
| 2025 |
04301 |
27022025 |
PP |
SB |
138059/2023 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
R$ 28.350,00 |
| 2025 |
04302 |
27022025 |
PP |
SB |
138059/2023 |
000000000 |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 286/288. PPSB138059/2023,CONVENIO:31/2023-SAS |
R$ 56.700,00 |
| 2025 |
04303 |
27022025 |
PP |
SB |
138066/2023 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
R$ 23.625,00 |
| 2025 |
04304 |
27022025 |
PP |
SB |
138066/2023 |
000000000 |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 319/321.PPSB 138066/2023, CONVÊNIO: 33/2023-SAS |
R$ 47.250,00 |
| 2025 |
04305 |
27022025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 23.010,00 |
| 2025 |
04306 |
27022025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 61.590,00 |
| 2025 |
04307 |
27022025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 46.020,00 |
| 2025 |
04308 |
27022025 |
PP |
SB |
138069/2023 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
04309 |
27022025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 123.180,00 |
| 2025 |
04310 |
27022025 |
PP |
SB |
138069/2023 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
R$ 9.450,00 |
| 2025 |
04311 |
27022025 |
PC |
|
000629/2024 |
202400087 |
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA |
23552212000268 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE INSULINA PARA MINIBOMBA ACCU-CHEK E CÂNULA FLEXÍVEL ESTÉRIL. ARP N.259/2024 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC629/2024A002,AF:259/2025 PROCESSO DIGITAL: 1482/2024 |
R$ 23.080,00 |
| 2025 |
04695 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00263/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 112.607,41 |
| 2025 |
04696 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00264/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,99 |
| 2025 |
04697 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00265/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 150,85 |
| 2025 |
04698 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00266/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 7.330,75 |
| 2025 |
04699 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00267/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 25.626,15 |
| 2025 |
04700 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00268/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 25,89 |
| 2025 |
04701 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00269/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 17.026,72 |
| 2025 |
04702 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00270/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,25 |
| 2025 |
04703 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00271/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 73.395,00 |
| 2025 |
04704 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00272/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.016,00 |
| 2025 |
04705 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00273/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.661,00 |
| 2025 |
04706 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00274/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 35.441,18 |
| 2025 |
04707 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00275/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.365,93 |
| 2025 |
04708 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00276/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,98 |
| 2025 |
04709 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00277/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 10.055,14 |
| 2025 |
04710 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00278/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 34.561,26 |
| 2025 |
04711 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00279/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 762,00 |
| 2025 |
04712 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00280/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 23.295,16 |
| 2025 |
04713 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00281/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.148,40 |
| 2025 |
04714 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00282/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 69.611,00 |
| 2025 |
04715 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01370/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,12 |
| 2025 |
04716 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00284/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 76,87 |
| 2025 |
04717 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00285/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.501,00 |
| 2025 |
04718 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00286/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 12.002,16 |
| 2025 |
04719 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00287/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.932,33 |
| 2025 |
04720 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00288/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.820,00 |
| 2025 |
04721 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00289/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 7.384,57 |
| 2025 |
04722 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00290/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 13.811,87 |
| 2025 |
04723 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00291/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 106,00 |
| 2025 |
04724 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00292/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.014,24 |
| 2025 |
04725 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01371/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,95 |
| 2025 |
04726 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00293/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.103,00 |
| 2025 |
04727 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00294/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.555,00 |
| 2025 |
04728 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01372/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.168,45 |
| 2025 |
04729 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00297/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 33,06 |
| 2025 |
04730 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00298/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 9.620,61 |
| 2025 |
04731 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00299/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 15.302,10 |
| 2025 |
04732 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00300/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 498,57 |
| 2025 |
04733 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00301/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 11.751,59 |
| 2025 |
05235 |
18032025 |
PC |
|
001913/2022 |
202200543 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO) OU QR CODE, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE, ALÉM DE MONTAGEM, CORTE, BLOCAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE, DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SEFAZ. |
R$ 123.771,94 |
| 2025 |
05236 |
18032025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
ESTORNO TOTAL DA NE.3774/2025, PPSB135823/2024 |
-R$ 3.900,00 |
| 2025 |
05237 |
18032025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
ESTORNO TOTAL DA NE.3775/2025, PPSB135823/2024 |
-R$ 2.600,00 |
| 2025 |
05238 |
18032025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
05239 |
18032025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2025 |
05240 |
18032025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 201.017,47 |
| 2025 |
05241 |
18032025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE DE 36 MESES, ARP N.583/2024, PC1430/2024A008,AF:323/2025 PROCESSO DIGITAL: 9/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
05242 |
19032025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
R$ 266.617,17 |
| 2025 |
05243 |
19032025 |
PC |
|
000576/2024 |
202400092 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTÂNEA EM CANETA DESCARTÁVEL PREENCHIDA COM 3ML OU REFIL DE 3ML PARA USO EM CANETA DE USO PERMANENTE. ARP N. 215/24 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE.PC576/2024A002,AF:317/2025 |
R$ 15.750,00 |
| 2025 |
05244 |
19032025 |
PC |
|
001288/2022 |
202310006 |
KIN ENGENHARIA LTDA |
04517114000164 |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 3A PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO POR 30 DIAS, SEM ONUS. ALTERACOES QUALI-QUANTITATIVAS NA ORDEM DE 8,35% E 4,31% RESPECTIVAMENTE E SUPRESSAO NA ORDEM DE -3,36%. MANIFESTACAO PGM.5 N.529/2024, EM FLS. 3294/3298,(959/963). |
R$ 460.295,04 |
| 2025 |
05245 |
19032025 |
PP |
SB |
014516/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL ALIANCA |
15548204000139 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE TÊNIS/TÊNIS DE MESA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS. 137/141. PPSB14516/2025,CONVENIO:18/2025-SESP |
R$ 40.000,00 |
| 2025 |
05246 |
19032025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL - EMPENHO COMPLEMENTAR - CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
05247 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01045/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 1.058,00 |
| 2025 |
05248 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01046/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 1.348,00 |
| 2025 |
05249 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01048/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 1.332,00 |
| 2025 |
05250 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01051/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 987,00 |
| 2025 |
05251 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01062/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 674,00 |
| 2025 |
05252 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01063/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 1.645,00 |
| 2025 |
05253 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01064/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 329,00 |
| 2025 |
05254 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01066/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 1.469,00 |
| 2025 |
05255 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01067/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 439,00 |
| 2025 |
05256 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01068/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 709,00 |
| 2025 |
05257 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01069/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 569,00 |
| 2025 |
05258 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01070/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 6.714,00 |
| 2025 |
05259 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01072/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 2.769,00 |
| 2025 |
05260 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01073/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 2.927,60 |
| 2025 |
05261 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01074/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 403,00 |
| 2025 |
05262 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01075/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 674,00 |
| 2025 |
05263 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01076/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 3.807,16 |
| 2025 |
05264 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01077/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 3.004,85 |
| 2025 |
05265 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01078/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 507,00 |
| 2025 |
05266 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01079/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 1.000,00 |
| 2025 |
05596 |
26032025 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00063/2025 |
R$ 2.578,33 |
| 2025 |
05597 |
26032025 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00063/2025 |
R$ 13.454,93 |
| 2025 |
05598 |
26032025 |
PP |
SB |
079758/2023 |
000000000 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00064/2025 |
R$ 11.051,97 |
| 2025 |
05599 |
26032025 |
PP |
SB |
079758/2023 |
000000000 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00064/2025 |
R$ 73.665,60 |
| 2025 |
05600 |
26032025 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00065/2025 |
R$ 3.861,44 |
| 2025 |
05601 |
26032025 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00065/2025 |
R$ 27.783,05 |
| 2025 |
05602 |
26032025 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00066/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
05603 |
26032025 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00066/2025 |
R$ 33.416,31 |
| 2025 |
05604 |
26032025 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00067/2025 |
R$ 5.844,64 |
| 2025 |
05605 |
26032025 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00067/2025 |
R$ 21.137,96 |
| 2025 |
05606 |
26032025 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
R$ 576,81 |
| 2025 |
05607 |
26032025 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
R$ 2.867,22 |
| 2025 |
05608 |
26032025 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
R$ 3.832,16 |
| 2025 |
05609 |
26032025 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
R$ 19.049,09 |
| 2025 |
05610 |
26032025 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
R$ 9.735,44 |
| 2025 |
05611 |
26032025 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
R$ 4.435,82 |
| 2025 |
05612 |
26032025 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
R$ 31.907,70 |
| 2025 |
04312 |
27022025 |
PC |
|
001603/2024 |
202400435 |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL,TAMANHO XXG. ARP N.535/2024 POR DETERMINACO JUDICIAL. PC1603/2024A003,AF:261/2025 PROCESSO DIGITAL: 2319/2024 |
R$ 356,72 |
| 2025 |
04313 |
27022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00522, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002599237 E ANULACAO 00034. |
-R$ 475,00 |
| 2025 |
04314 |
27022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002599236 E ANULACAO 00035. |
-R$ 3.275,77 |
| 2025 |
04315 |
27022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002599230 E ANULACAO 00036. |
-R$ 3.441,61 |
| 2025 |
04316 |
27022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002599234 E ANULACAO 00037. |
-R$ 2.915,70 |
| 2025 |
04317 |
27022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002599219 E ANULACAO 00038. |
-R$ 3.355,26 |
| 2025 |
04318 |
27022025 |
PP |
SB |
006118/2025 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 02171, CONSTANTE NO DP 01161 - OP 01015, CONFORME GAM - 002598876 E ANULACAO 00039. |
-R$ 401,00 |
| 2025 |
04319 |
27022025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 37.351,00 |
| 2025 |
04320 |
27022025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 8.315,00 |
| 2025 |
04321 |
27022025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 74.702,00 |
| 2025 |
04322 |
27022025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 16.630,00 |
| 2025 |
04323 |
27022025 |
PP |
SB |
014504/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR,DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VÔLEI. MANIFESTACAO PGM-5 N.005/2025 EM FLS.166/170 SB001415/2025 (SB14504/25 EM FLS. 129/133) PPSB14504/2025,CONVENIO:14/2025-SESP |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
04324 |
27022025 |
PP |
SB |
014497/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CAMPEÕES DA VIDA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº05/2025(SB1415/25. PPSB14497/2025,CONVENIO:11/2025-SESP |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
04325 |
27022025 |
PC |
|
001607/2024 |
202400625 |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000220 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 70MG E TRIMETAZIDINA 35MG. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N.699/2024. PC1607/2024A003,AF:262/2025 PROCESSO DIGITAL: 43/2025 |
R$ 2.115,60 |
| 2025 |
04326 |
27022025 |
PP |
SB |
017698/2025 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO. PPSB017698/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
04327 |
27022025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
04328 |
27022025 |
PP |
SB |
017698/2025 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB017698/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
04329 |
27022025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
04330 |
27022025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
04331 |
27022025 |
PP |
SB |
017698/2025 |
000000000 |
PATRICIA YAMAGUTI AUGUSTO |
15599606805 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO,HOSPEDAGEM,REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB017698/2025 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
04332 |
27022025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
04333 |
27022025 |
PC |
|
000073/2025 |
202500009 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC73/2025,AF:243/2025. |
R$ 1.651,35 |
| 2025 |
04334 |
27022025 |
PC |
|
000073/2025 |
202500009 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC73/2025,AF:245/2025 |
R$ 2.122,74 |
| 2025 |
04335 |
27022025 |
PC |
|
000073/2025 |
202500009 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC244/2025,AF:73/2025 |
R$ 2.091,69 |
| 2025 |
04336 |
27022025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PPSB1907/2025 |
R$ 12.000.000,00 |
| 2025 |
04337 |
27022025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 260.000,00 |
| 2025 |
04338 |
27022025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 25.500,00 |
| 2025 |
04339 |
27022025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DAS RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB1907/2025 |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
04734 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00303/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.205,35 |
| 2025 |
04735 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00304/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.918,00 |
| 2025 |
04736 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00305/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 550,00 |
| 2025 |
04737 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01526/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 939,54 |
| 2025 |
04738 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00307/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,29 |
| 2025 |
04739 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00308/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.394,16 |
| 2025 |
04740 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00309/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 27.651,81 |
| 2025 |
04741 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00310/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 18.434,54 |
| 2025 |
04742 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00311/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 12.291,00 |
| 2025 |
04743 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00312/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.036,00 |
| 2025 |
04744 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00313/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.848,00 |
| 2025 |
04745 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00314/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 69,96 |
| 2025 |
04746 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01200/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 6.520,22 |
| 2025 |
04747 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00328/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.212,00 |
| 2025 |
04748 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00329/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 593,08 |
| 2025 |
04749 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01383/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 8.464,18 |
| 2025 |
04750 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00331/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 10.734,45 |
| 2025 |
04751 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00332/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 3.847,86 |
| 2025 |
04752 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00333/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 23.606,20 |
| 2025 |
04753 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01384/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 4.513,44 |
| 2025 |
04754 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01385/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,91 |
| 2025 |
04755 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00336/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.174,00 |
| 2025 |
04756 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00337/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 17.474,31 |
| 2025 |
04757 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00338/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 9.094,00 |
| 2025 |
04758 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00371/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 22.407,67 |
| 2025 |
04759 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00372/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 911,45 |
| 2025 |
04760 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00373/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 2.668,87 |
| 2025 |
04761 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00374/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.905,89 |
| 2025 |
04762 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00375/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 18.946,25 |
| 2025 |
04763 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00376/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 374,29 |
| 2025 |
04764 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00377/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 14.211,70 |
| 2025 |
04765 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00378/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 7.934,00 |
| 2025 |
04766 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01393/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,48 |
| 2025 |
04767 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00380/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 860,86 |
| 2025 |
04768 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00381/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 5.563,00 |
| 2025 |
04769 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00382/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 1.614,47 |
| 2025 |
04770 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 00383/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 160,05 |
| 2025 |
04771 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01394/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,38 |
| 2025 |
04772 |
12032025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01395/2025 PROCESSO - PP SB 135813/2024 |
-R$ 0,13 |
| 2025 |
05267 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01311/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 3.000,00 |
| 2025 |
05268 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01080/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 186,59 |
| 2025 |
05269 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01087/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 21.070,84 |
| 2025 |
05270 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01088/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 3.592,95 |
| 2025 |
05271 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01089/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 9.947,73 |
| 2025 |
05272 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01090/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 24.393,00 |
| 2025 |
05273 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01091/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 14.606,00 |
| 2025 |
05274 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01092/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 2.448,00 |
| 2025 |
05275 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01093/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 1.939,00 |
| 2025 |
05276 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01095/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 17.021,81 |
| 2025 |
05277 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01096/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 14.956,00 |
| 2025 |
05278 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01097/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 4.855,45 |
| 2025 |
05279 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01098/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 15.669,00 |
| 2025 |
05280 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01099/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 231,60 |
| 2025 |
05281 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01100/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 16.767,45 |
| 2025 |
05282 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01102/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 6.586,40 |
| 2025 |
05283 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01106/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 6.161,26 |
| 2025 |
05284 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01107/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 259,04 |
| 2025 |
05285 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01124/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 1.931,65 |
| 2025 |
05286 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01127/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 14.761,20 |
| 2025 |
05287 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01128/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 16.867,26 |
| 2025 |
05288 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01129/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 9.469,26 |
| 2025 |
05289 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01130/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 10.843,26 |
| 2025 |
05290 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01131/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 21.461,00 |
| 2025 |
05291 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01132/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 11.388,84 |
| 2025 |
05292 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01133/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 8.490,00 |
| 2025 |
05293 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01134/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 6.249,00 |
| 2025 |
05294 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01135/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 10.042,00 |
| 2025 |
05295 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01139/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 25.001,15 |
| 2025 |
05296 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01140/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 22.461,00 |
| 2025 |
05297 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01141/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 2.378,00 |
| 2025 |
05298 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01142/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 11.308,00 |
| 2025 |
05299 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01143/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 9.678,95 |
| 2025 |
05300 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01144/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 4.296,04 |
| 2025 |
05301 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01147/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 2.753,72 |
| 2025 |
05302 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01148/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 6.133,57 |
| 2025 |
05303 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01149/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 5.593,04 |
| 2025 |
05304 |
19032025 |
PP |
SB |
135820/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
ESTORNO DO SALDO DA NE: 01152/2025 PROCESSO - PP SB 135820/2024 |
-R$ 52.232,53 |
| 2025 |
05613 |
26032025 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
R$ 41.319,18 |
| 2025 |
05614 |
26032025 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00070/2025 |
R$ 3.003,13 |
| 2025 |
05615 |
26032025 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00070/2025 |
R$ 26.000,73 |
| 2025 |
05616 |
26032025 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00071/2025 |
R$ 3.744,96 |
| 2025 |
05617 |
26032025 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00071/2025 |
R$ 31.381,45 |
| 2025 |
05618 |
26032025 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00072/2025 |
R$ 20.139,55 |
| 2025 |
05619 |
26032025 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00072/2025 |
R$ 99.242,85 |
| 2025 |
05620 |
26032025 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00073/2025 |
R$ 6.666,67 |
| 2025 |
05621 |
26032025 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00073/2025 |
R$ 29.324,60 |
| 2025 |
05622 |
26032025 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00074/2025 |
R$ 5.948,90 |
| 2025 |
05623 |
26032025 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00074/2025 |
R$ 32.006,66 |
| 2025 |
05624 |
26032025 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00075/2025 |
R$ 4.355,36 |
| 2025 |
05625 |
26032025 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00075/2025 |
R$ 20.147,73 |
| 2025 |
05626 |
26032025 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00076/2025 |
R$ 4.556,63 |
| 2025 |
05627 |
26032025 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00076/2025 |
R$ 51.184,60 |
| 2025 |
05628 |
26032025 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00077/2025 |
R$ 17.157,57 |
| 2025 |
05629 |
26032025 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00077/2025 |
R$ 98.163,32 |
| 2025 |
11977 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.150,50 |
| 2025 |
11978 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 64.568,50 |
| 2025 |
11979 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.126.672,00 |
| 2025 |
11980 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 87.332,00 |
| 2025 |
11981 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.247,00 |
| 2025 |
11982 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 59.940,00 |
| 2025 |
11983 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.864,00 |
| 2025 |
11984 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 70.602,00 |
| 2025 |
11985 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 96.911,00 |
| 2025 |
11986 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 122.788,40 |
| 2025 |
11987 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.078,00 |
| 2025 |
11988 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.104,00 |
| 2025 |
11989 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 90.170,20 |
| 2025 |
11990 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.836,00 |
| 2025 |
11991 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.760,00 |
| 2025 |
11992 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.381,00 |
| 2025 |
11993 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.250,00 |
| 2025 |
11994 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.119,00 |
| 2025 |
11995 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 49.196,00 |
| 2025 |
11996 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.039,00 |
| 2025 |
11997 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.402,00 |
| 2025 |
11976 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.401,00 |
| 2025 |
11998 |
22092025 |
PP |
SB |
057751/2022 |
000000000 |
ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS |
07355335553 |
HONORARIOS PERICIAIS EQUIVALENTES A 50% DO VALOR ARBITRADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ONDE CONSTAM COM PARTES MSBC X MARIA LUCIA DE ARRUDA DA SILVA, AUTOS Nº 0004505-54.2024.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22210 PPSB 057751/2022 |
R$ 2.251,77 |
| 2025 |
11999 |
22092025 |
PC |
|
000370/2025 |
202500022 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DE FRANGO E SUÍNA, UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DOS CARDÁPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC370/2025 CONTRATO 65/2025. |
R$ 1.900.000,00 |
| 2025 |
12000 |
22092025 |
PC |
|
000551/2023 |
202300162 |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023 |
R$ 2.220.377,28 |
| 2025 |
12001 |
22092025 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC 3407/2022, CONTRATO: 69/2023. |
R$ 980.000,00 |
| 2025 |
12002 |
22092025 |
PP |
SB |
002347/2025 |
000000000 |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO CANCELADAS, NOS TERMOS DO ART 1º DO DECRETO Nº12819/98, CONFORME RELATORIO EM FL. 08, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 2347/2025 |
R$ 3.521,35 |
| 2025 |
12003 |
22092025 |
PP |
SB |
084664/2019 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB059798/2020 |
R$ 130,00 |
| 2025 |
12004 |
22092025 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA).CONTRATO:29/2021. PC2008/2020. |
R$ 1.400.000,00 |
| 2025 |
12005 |
22092025 |
PP |
SB |
001436/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB1436/2025 |
R$ 25,00 |
| 2025 |
12172 |
29092025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES SETEMBRO DE 2025,CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL.201 PPSB6018/2025 |
R$ 225.626,67 |
| 2025 |
12173 |
29092025 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 60.200,00 |
| 2025 |
12174 |
29092025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2025,CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL.201. PPSB6018/2025 |
R$ 737.129,06 |
| 2025 |
12175 |
29092025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2025,CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL.201. PPSB6018/2025 |
R$ 3.380.143,99 |
| 2025 |
12176 |
29092025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE AGOSTO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 16.399,86 |
| 2025 |
12177 |
29092025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE AGOSTO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 53.578,82 |
| 2025 |
12178 |
29092025 |
PP |
SB |
006018/2025 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17, 109/21 E 113/21, RELATIVOS AO TERMO DO EP-19880, EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS - DEPRE 5.3, REFERENTE AO INGRESSO DOS VALORES DECORRENTES DOS DEPOSITOS JUDICIAIS NO MES DE AGOSTO/2025 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA.PPSB6018/2025 |
R$ 245.688,47 |
| 2025 |
12179 |
29092025 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10751/2025. PROCESSO DIGITAL: PPSB42565/2020. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 |
-R$ 929.843,44 |
| 2025 |
12180 |
29092025 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10752/2025. PROCESSO DIGITAL: PPSB42565/2020. PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007 |
-R$ 51.001,03 |
| 2025 |
12181 |
29092025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA) - PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 6.744.783,88 |
| 2025 |
12182 |
29092025 |
PC |
|
002730/2021 |
202300248 |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA) - PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023,PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
R$ 103.461,50 |
| 2025 |
12183 |
29092025 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004. PPSB11875/2004. PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 3.600.000,00 |
| 2025 |
12184 |
29092025 |
PP |
SB |
068461/2025 |
000000000 |
EDITAL GSC N. 007/2025 OFICINAS CULTURAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11223, CONSTANTE NO DP 12773 - OP 12681, CONFORME GAM - 003524677 E ANULACAO 00422. |
-R$ 2.200,00 |
| 2025 |
12185 |
29092025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09701, CONSTANTE NO DP 09822 - OP 10116, CONFORME GAM - 003524720 E ANULACAO 00423. |
-R$ 308,29 |
| 2025 |
12186 |
29092025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 11299, CONSTANTE NO DP 12105 - OP 12711, CONFORME GAM - 003524225 E ANULACAO 00424. |
-R$ 60,00 |
| 2025 |
12187 |
29092025 |
PP |
SB |
042962/2025 |
000000000 |
FLORINDA DE JESUS SILVA |
17842250880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO. PPSB42962/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
12188 |
29092025 |
PP |
SB |
042962/2025 |
000000000 |
FLORINDA DE JESUS SILVA |
17842250880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, DE PRONTO PAGAMENTO , DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO. PPSB42962/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
12189 |
29092025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
44010437000181 |
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG, COMPRIMIDO. ARP No 491/2024. PC1186/2024A004,AF:1539/2025 PROCESSO DIGITAL: 2145/2024 |
R$ 3.024,00 |
| 2025 |
12190 |
29092025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERV DE MANUT, ADEQ, ADAPT E PEQUENOS REPAROS C/ FORNEC DE MAT E MAO DE OBRA NA SECRETARIA MEIO AMBIENTE. MANIFEST PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133),TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2296(134/136),CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº87/2024,PELA SU-2,EM FL.157.ARP N.167/2024. OBS. NÃO HOUVE CONTINUIDADE COM RELAÇÃO ÀFORMALIZAÇÃO DO CONTRATO(FLS.165). Á TITULO |
R$ 306.512,20 |
| 2025 |
12191 |
29092025 |
PC |
|
001487/2024 |
202400416 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% - 40,G/ML - SOLUÇÃO ORAL GOTAS. ARP No 581/2024. PC1487/2024A002,AF:1534/2025 PROCESSO DIGITAL: 2182/2024 |
R$ 1.029,00 |
| 2025 |
12192 |
29092025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDO E PROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDO. ARP No 547/2024. PC984/2024A006,AF:1546/2025 PROCESSO DIGITAL: 2286/2024 |
R$ 28.288,97 |
| 2025 |
12193 |
29092025 |
PC |
|
002216/2022 |
202200622 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,74%, RETROATIVO DE 16/11/2024 A 15/09/2025, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.244/2025 EM FLS.862/864, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EMFLS.914/915; TD COJUL 99991/2025, |
R$ 4.513,43 |
| 2025 |
11625 |
09092025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 142.663,12 |
| 2025 |
11626 |
09092025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 300,00 |
| 2025 |
11627 |
09092025 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 201.903,36 |
| 2025 |
11628 |
09092025 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 294.922,01 |
| 2025 |
11629 |
09092025 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
11630 |
09092025 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 181.073,55 |
| 2025 |
11631 |
09092025 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 100,00 |
| 2025 |
11632 |
09092025 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 117.361,03 |
| 2025 |
11633 |
09092025 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 117.553,45 |
| 2025 |
11634 |
09092025 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 142.420,20 |
| 2025 |
11635 |
09092025 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 106.586,59 |
| 2025 |
11636 |
09092025 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 123.904,28 |
| 2025 |
11637 |
09092025 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 163.213,90 |
| 2025 |
11638 |
09092025 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 200,00 |
| 2025 |
12201 |
29092025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
BEM MED HOSPITALAR LTDA |
18806050000126 |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO, MEDINDO: 30CM X 100M. ARP N. 557/2024. PC1238/2024A003,AF:1514/2025 PROCESSO DIGITAL: 2311/2024 |
R$ 2.979,00 |
| 2025 |
12202 |
29092025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 495/2024. PC993/2024A001,AF:1527/2025 PROCESSO DIGITAL: 2295/2024 |
R$ 61.666,80 |
| 2025 |
12203 |
30092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). TA N. 002/2025 - ADITA VALOR, MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 112/2025 EM FLS. 5988/5993. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 50.422.262,70 |
| 2025 |
12204 |
30092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). TA N. 002/2025 - ADITA VALOR, MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 112/2025 EM FLS. 5988/5993. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 5.600.000,00 |
| 2025 |
12205 |
30092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). TA N. 002/2025 - ADITA VALOR, MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 112/2025 EM FLS. 5988/5993. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 7.702.886,95 |
| 2025 |
12206 |
30092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). TA N. 002/2025 - ADITA VALOR, MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 112/2025 EM FLS. 5988/5993. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 7.816.737,29 |
| 2025 |
12207 |
30092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). TA N. 002/2025 - ADITA VALOR, MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 112/2025 EM FLS. 5988/5993. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 1.556.128,00 |
| 2025 |
12208 |
30092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). TA N. 002/2025 - ADITA VALOR, MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 112/2025 EM FLS. 5988/5993. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 3.000.000,00 |
| 2025 |
12209 |
30092025 |
PC |
|
000659/2023 |
202310010 |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7879/2025. PROCESSO DIGITAL 368/2024. PC659/2023,CONTRATO:51/2024 |
-R$ 129.650,52 |
| 2025 |
12210 |
30092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). TA N. 002/2025 - ADITA VALOR, MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 112/2025 EM FLS. 5988/5993. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 3.000.000,00 |
| 2025 |
12211 |
30092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). TA N. 002/2025 - ADITA VALOR, MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 112/2025 EM FLS. 5988/5993. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 3.000.000,00 |
| 2025 |
12212 |
30092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). TA N. 002/2025 - ADITA VALOR, MANIFESTAÇÃO GPGM Nº 112/2025 EM FLS. 5988/5993. PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 3.785.694,88 |
| 2025 |
12213 |
30092025 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 44.548,90 |
| 2025 |
12214 |
30092025 |
PC |
|
001621/2020 |
202010014 |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA; RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
R$ 112.852,51 |
| 2025 |
12215 |
30092025 |
PC |
|
002037/2024 |
202400576 |
DENTAL IPO LTDA |
50567060000169 |
AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO, COM LIGA ESFERICA OU NAO ESFERICA, COM ALTO TEOR DE COBRE. ARP N. 681/2024. PC2037/2024A003,AF:1382/2025 PROCESSO DIGITAL: 20/2025 |
R$ 3.280,00 |
| 2025 |
12216 |
30092025 |
PC |
|
000841/2025 |
202500065 |
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A |
21998885000130 |
AQUISICAO DE LENTES DE CONTATO ESCLERAL (SCLERA SG), RÍGIDA GÁS-PERMEÁVEL , DIÂMETRO TOTAL: 16.0 MM A 18.0 MM EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TERMO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 54. PC841/2025,AF:1549/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
12217 |
30092025 |
PC |
|
000844/2025 |
202500107 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES DE USO UNICO, DESCARTAVEL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC844/2025,AF:1548/2025 |
R$ 63.990,00 |
| 2025 |
12218 |
30092025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICAL. ARP No 569/2024. PC1605/2024A001,AF:1547/2025 PROCESSO DIGITAL: 2330/2024 |
R$ 164.997,50 |
| 2025 |
12219 |
30092025 |
PP |
SB |
068461/2025 |
000000000 |
EDITAL GSC N. 007/2025 OFICINAS CULTURAIS |
46523239000147 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO No 007/2025 - FOMENTO CULTURAL ATRAVES DE OFICINAS CULTURAIS EM ESPAÇOS MUNICIPAIS EM 2025, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM BASE NA LEI 14903/2024 - MARCO REGULATORIO DE FOMENTO À CULTURA, DE ACORDO COM PLANILHA DE PESSOA FISICA EM FLS.137MANIFESTAÇÃO GPGM No 51/2025(SB52413/2025) EM FLS. |
R$ 1.100,00 |
| 2025 |
12220 |
30092025 |
PP |
SB |
000183/2025 |
000000000 |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE LAVRATURA DA PROCURAÇÃO E DILIGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME RECIBO EM FLS. 0002, REFERENTE AO MO 45.052/2025. PPSB183/2025 |
R$ 486,30 |
| 2025 |
12221 |
30092025 |
PP |
SB |
000178/2025 |
000000000 |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO E CERTIDÃO DE MATRÍCULA REFERENTE AO PROCESSO SB 141.518/2024 (DOCUMENTO EM FLS. 37). PPSB178/2025 |
R$ 1.155,74 |
| 2025 |
12194 |
29092025 |
PC |
|
002216/2022 |
202200622 |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,74%,REF A 16/09 A 21/12/2025. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.244/2025 EM FLS.862/864, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EMFLS.914/915; TD COJUL 99991/2025, |
R$ 2.512,06 |
| 2025 |
12195 |
29092025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG - COMPRIMIDO. ARP No 546/2024. PC984/2024A005,AF:1533/2025 PROCESSO DIGITAL: 2284/2024 |
R$ 7.832,00 |
| 2025 |
12196 |
29092025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO. ARP No 542/2024. PC984/2024A002,AF:1535/2025 PROCESSO DIGITAL: 2281/2024 |
R$ 54.400,00 |
| 2025 |
12197 |
29092025 |
PP |
SB |
133644/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(3ª PARCELA),REF.CONVENIo Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL CORES,NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 2.738.000,00 |
| 2025 |
12198 |
29092025 |
PP |
SB |
133681/2024 |
000000000 |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM APORTE FINANCEIRO AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS,(4ª PARCELA),REF.CONVENIO Nº9.00.00.00/2.00.00.00/5.00.00.00/0652/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL EIJIKIKUTI NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO |
R$ 518.414,00 |
| 2025 |
12199 |
29092025 |
PP |
SB |
045077/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 25234, AÇÃO: N.0002203-18.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1005877-21.2024.8.26.0564 - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB45077/2024. |
R$ 1.180,59 |
| 2025 |
12200 |
29092025 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE CLINDAMICINA 150MG/ML - AMPOLA 4ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 531/2024. PC1666/2024A003,AF:1456/2025 PROCESSO DIGITAL: 2293/2024 |
R$ 10.530,00 |
| 2025 |
11639 |
09092025 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 170.573,99 |
| 2025 |
11640 |
09092025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 302.804,07 |
| 2025 |
11641 |
09092025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 588,60 |
| 2025 |
11642 |
09092025 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 148.791,74 |
| 2025 |
11643 |
09092025 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 118,59 |
| 2025 |
11644 |
09092025 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 169.224,77 |
| 2025 |
11645 |
09092025 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 100,00 |
| 2025 |
11646 |
09092025 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 200.142,18 |
| 2025 |
11647 |
09092025 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 82,83 |
| 2025 |
11648 |
09092025 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 145.467,86 |
| 2025 |
11649 |
09092025 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 177.193,17 |
| 2025 |
11650 |
09092025 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 148.334,74 |
| 2025 |
11651 |
09092025 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 164.140,03 |
| 2025 |
11652 |
09092025 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 500,00 |
| 2025 |
12222 |
30092025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025. ARP N. 09/2025. PC2195/2024A002,AF:1551/2025 PROCESSO DIGITAL: 319/2025 |
R$ 2.550,00 |
| 2025 |
11653 |
09092025 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 272.831,80 |
| 2025 |
11654 |
09092025 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
11655 |
09092025 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 106.073,93 |
| 2025 |
11656 |
09092025 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 191.780,85 |
| 2025 |
11657 |
09092025 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 200.240,32 |
| 2025 |
11658 |
09092025 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 143.833,52 |
| 2025 |
11659 |
09092025 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 138.438,21 |
| 2025 |
11660 |
09092025 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 155.267,49 |
| 2025 |
11661 |
09092025 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 120.381,43 |
| 2025 |
11662 |
09092025 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 191.874,61 |
| 2025 |
11663 |
09092025 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 130.942,58 |
| 2025 |
11664 |
09092025 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 60,00 |
| 2025 |
11665 |
09092025 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 173.669,89 |
| 2025 |
11666 |
09092025 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 400,00 |
| 2025 |
11667 |
09092025 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 125.063,23 |
| 2025 |
11668 |
09092025 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 149.291,67 |
| 2025 |
11669 |
09092025 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
11670 |
09092025 |
PC |
|
000886/2018 |
201800026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DESPESA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 127/2018, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM-5 Nº 187/2025 EM FLS.3603-3611, TERMO DE AUT/APROVAÇÃO EM FL. 3709. |
R$ 338.044,80 |
| 2025 |
11671 |
09092025 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML (SOLUCAO INJETAVEL) ARP N. 530/2024. PC1666/2024A002,AF:1427/2025 PROCESSO DIGITAL: 2292/2024 |
R$ 56.320,00 |
| 2025 |
11672 |
09092025 |
PP |
SB |
025216/2025 |
000000000 |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS PARA MANUTENCAO DE 3 (TRES) EMBARCACOES TIPO BALSA INFLAVEL (BOTES), AS QUAIS SERAO UTILIZADAS EM OPERACOES ENCHENTES E DE SALVAMENTO AQUATICOS DIVERSOS (REPRESAS, RIOS, ETC). 10ªATA DE REUNIÃO DO FAB - FUNDO DE APOIO AOSBOMBEIROS EM FLS.66/69 |
R$ 11.280,00 |
| 2025 |
11673 |
10092025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07997, CONSTANTE NO DP 08317 - OP 08455, CONFORME GAM - 003471350 E ANULACAO 00388. |
-R$ 255,00 |
| 2025 |
11674 |
10092025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07998, CONSTANTE NO DP 08317 - OP 08455, CONFORME GAM - 003471350 E ANULACAO 00389. |
-R$ 255,00 |
| 2025 |
11675 |
10092025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07999, CONSTANTE NO DP 08317 - OP 08455, CONFORME GAM - 003471350 E ANULACAO 00390. |
-R$ 440,00 |
| 2025 |
11676 |
10092025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08000, CONSTANTE NO DP 08317 - OP 08455, CONFORME GAM - 003471350 E ANULACAO 00391. |
-R$ 440,00 |
| 2025 |
11677 |
10092025 |
PP |
SB |
001436/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1484/2025. PPSB1436/2025 |
-R$ 25,00 |
| 2025 |
11678 |
10092025 |
PC |
|
001752/2023 |
202300591 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
R$ 295.121,85 |
| 2025 |
11679 |
10092025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10593/2025. PROCESSO DIGITAL PPSB38077/2020. PPSB11384/2009 |
-R$ 1.250.000,00 |
| 2025 |
11680 |
10092025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. ARP N. 478/2024. PC1185/2024A001,AF:1460/2025 PROCESSO DIGITAL: 2107/2024 |
R$ 145.448,00 |
| 2025 |
11681 |
10092025 |
PC |
|
000262/2025 |
202500017 |
DANIELLI & JEISON DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA |
07298464000175 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, EM SACOS DE 25KG. ARP No 89/2025. PC262/2025A005,AF:1462/2025 PROCESSO DIGITAL: 699/2025 |
R$ 372,60 |
| 2025 |
11682 |
10092025 |
PC |
|
000929/2024 |
202400162 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 7516/2025. PC929/2024A001,AF:547/2025 PROCESSO DIGITAL: 1697/2024 |
-R$ 572,00 |
| 2025 |
11683 |
10092025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1717/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 1208/2024 PC958/2023,CONTRATO:154/2024 |
-R$ 187.101,31 |
| 2025 |
11684 |
10092025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1718/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 1208/2024 PC958/2023,CONTRATO:154/2024 |
-R$ 72.214,54 |
| 2025 |
11685 |
10092025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1719/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 1208/2024 PC958/2023,CONTRATO:154/2024 |
-R$ 68.932,06 |
| 2025 |
11686 |
10092025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6900/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 1208/2024 PC958/2023,CONTRATO:154/2024 |
-R$ 139.379,80 |
| 2025 |
11687 |
10092025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6901/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 1208/2024 PC958/2023,CONTRATO:154/2024 |
-R$ 53.795,71 |
| 2025 |
11688 |
10092025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6902/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 1208/2024 PC958/2023,CONTRATO:154/2024 |
-R$ 51.350,45 |
| 2025 |
11689 |
10092025 |
PC |
|
001341/2024 |
202400361 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, TAMANHO ADULTO. ARP No 562/2024. PC1341/2024A002,AF:1457/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 |
R$ 1.647,30 |
| 2025 |
11690 |
10092025 |
PC |
|
001341/2024 |
202400361 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, TAMANHO ADULTO. ARP No 562/2024. PC1341/2024A002,AF:1457/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 |
R$ 635,80 |
| 2025 |
11691 |
10092025 |
PC |
|
001341/2024 |
202400361 |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, TAMANHO ADULTO. ARP No 562/2024. PC1341/2024A002,AF:1457/2025 PROCESSO DIGITAL: 2275/2024 |
R$ 606,90 |
| 2025 |
11692 |
10092025 |
PC |
|
000935/2024 |
202400229 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CADERNETA DE CHAMADA. ARP No 324/2024. TA 04/2025 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC935/2024A002,AF:1465/2025 PROCESSO DIGITAL: 1673/2024 |
R$ 5.700,00 |
| 2025 |
11693 |
10092025 |
PC |
|
000935/2024 |
202400229 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CADERNETA DE CHAMADA. ARP No 324/2024. TA 04/2025- PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC935/2024A002,AF:1465/2025 PROCESSO DIGITAL: 1673/2024 |
R$ 2.200,00 |
| 2025 |
11694 |
10092025 |
PC |
|
000935/2024 |
202400229 |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CADERNETA . DE CHAMADA ARP No 324/2024. TA 04/2025 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC935/2024A002,AF:1465/2025 PROCESSO DIGITAL: 1673/2024 |
R$ 2.100,00 |
| 2025 |
11695 |
10092025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 1.250.000,00 |
| 2025 |
11696 |
10092025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISICAO DE MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ARP N. 473/2024. PC1250/2024A005,AF:1469/2025 PROCESSO DIGITAL: 2180/2024 |
R$ 1.104,00 |
| 2025 |
11697 |
10092025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA E IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - ADULTO. ARP N. 469/2024. PC1250/2024A001,AF:1470/2025 PROCESSO DIGITAL: 2174/2024 |
R$ 3.408,00 |
| 2025 |
11698 |
11092025 |
PP |
SB |
083141/2025 |
000000000 |
LUCIANA INACIO PEDRO LEONCIO |
15535619884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E REPAROS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E PNEUMÁTICOS DE CARROS OFICIAIS E ESTADIA. PPSB83141/2025 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
11699 |
11092025 |
PP |
SB |
083141/2025 |
000000000 |
LUCIANA INACIO PEDRO LEONCIO |
15535619884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. PPSB83141/2025 |
R$ 800,00 |
| 2025 |
11700 |
11092025 |
PC |
|
000675/2021 |
202100266 |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6647/2025. PC675/2021,CONTRATO:74/2021 |
-R$ 1.996,57 |
| 2025 |
11701 |
11092025 |
PC |
|
001872/2024 |
202400524 |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE, SOLUÇÃO INTRANASAL AEROSOL. ARP No 620/2024. PC1872/2024A001,AF:1336/2025 PROCESSO DIGITAL: 2485/2024 |
R$ 163.904,00 |
| 2025 |
11702 |
11092025 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, A FAVOR DO MESMO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/2014. PPSB58961/2022 |
R$ 130,00 |
| 2025 |
11703 |
11092025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1597/2025. PROCESSO DIGITAL: SB121789/2024. PC974/2022,CONTRATO:138/2022 |
-R$ 116.313,92 |
| 2025 |
11704 |
11092025 |
PC |
|
000974/2022 |
202210017 |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1598/2025. PROCESSO DIGITAL: SB121789/2024. PC974/2022,CONTRATO:138/2022 |
-R$ 1.078.825,79 |
| 2025 |
11705 |
11092025 |
PP |
SB |
003231/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE JOÃO VITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
11706 |
11092025 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6579/2025. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023-SAS |
-R$ 51.600,00 |
| 2025 |
11707 |
11092025 |
PC |
|
001616/2024 |
202400478 |
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
36730875000196 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA + BENSERAZIDA HBS 100MG + 25MG, CAPSULA. ARP No 593/2024. PC1616/2024A003,AF:1361/2025 PROCESSO DIGITAL: 2566/2024 |
R$ 85.558,80 |
| 2025 |
11708 |
11092025 |
PC |
|
001616/2024 |
202400478 |
SP HOSPITALAR LTDA |
27817504000155 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 592/2024. PC1616/2024A002,AF:1247/2025 PROCESSO DIGITAL: 2561/2024 |
R$ 36.344,00 |
| 2025 |
11709 |
11092025 |
PC |
|
001872/2024 |
202400524 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP No 622/2024. PC1872/2024A003,AF:1447/2025 PROCESSO DIGITAL: 2487/2024 |
R$ 25.327,89 |
| 2025 |
11710 |
11092025 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS.256, REFERENTE A SETEMBRO/2025. PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 11.730,00 |
| 2025 |
11711 |
11092025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. ARP No 560/2024. PC3206/2023A001,AF:1458/2025 PROCESSO DIGITAL: 2150/2024 |
R$ 19.600,00 |
| 2025 |
11712 |
11092025 |
PC |
|
001789/2024 |
202400506 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS P E M, MODELO PHILAFELFIA ARP N. 602/2024. PC1789/2024A001,AF:1229/2025 PROCESSO DIGITAL: 2449/2024 |
R$ 9.360,00 |
| 2025 |
11713 |
11092025 |
PC |
|
001044/2024 |
202400204 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE. ARP No 494/2024. PC1044/2024A002,AF:1233/2025 PROCESSO DIGITAL: 2348/2024 |
R$ 4.369,20 |
| 2025 |
11714 |
11092025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1812/2025. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 577,36 |
| 2025 |
11715 |
11092025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
CAZI QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTD |
44010437000181 |
AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 491/2024. PC1186/2024A004,AF:1207/2025 PROCESSO DIGITAL: 2145/2024 |
R$ 3.024,00 |
| 2025 |
11716 |
11092025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: POP RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 39.000,00 |
| 2025 |
11717 |
11092025 |
PC |
|
001044/2024 |
202400204 |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDE. ARP No 493/2024. PC1044/2024A001,AF:1232/2025 PROCESSO DIGITAL: 2347/2024 |
R$ 24.385,50 |
| 2025 |
11718 |
11092025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: POP RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 19.699,05 |
| 2025 |
11719 |
11092025 |
PP |
SB |
123297/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: POP RUA - SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. RESOLUÇÃO CMAS N.671/2024 EM FLS. 1403/1405. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
R$ 161.800,95 |
| 2025 |
11720 |
11092025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 546/2024. PC984/2024A005,AF:1217/2025 PROCESSO DIGITAL: 2284/2024 |
R$ 7.832,00 |
| 2025 |
11721 |
11092025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10CM. ARP N. 555/2024. PC1238/2024A001,AF:1210/2025 PROCESSO DIGITAL: 2309/2024 |
R$ 5.280,00 |
| 2025 |
11722 |
11092025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO. ARP N. 647/2024. PC1248/2024A002,AF:1236/2025, PROCESSO DIGITAL: 2634/2024 |
R$ 4.391,90 |
| 2025 |
11723 |
11092025 |
PC |
|
001823/2024 |
202400512 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
28547190000180 |
AQUISICAO DE ESPINHEIRA SANTA (MAYTENUS ILICIFOLIA) 380MG - CAPSULA. ARP N. 607/2024. PC1823/2024A002,AF:1216/2025 PROCESSO DIGITAL: 2417/2024 |
R$ 6.795,60 |
| 2025 |
11724 |
11092025 |
PC |
|
001251/2024 |
202400356 |
CIRURGICA UNIAO LTDA |
04063331000121 |
AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODÃO DE TRAMA ABERTA E CATETER EM POLIURETANO. ARP No 617/2024. PC1251/2024A002,AF:1248/2025 PROCESSO DIGITAL: 2657/2024 |
R$ 21.995,00 |
| 2025 |
11725 |
11092025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
BEM MED HOSPITALAR LTDA |
18806050000126 |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO. ARP N.557/2024. PC1238/2024A003,AF:1312/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2311/2024 |
R$ 2.979,00 |
| 2025 |
11726 |
11092025 |
PC |
|
001872/2024 |
202400524 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 621/2024. PC1872/2024A002,AF:1224/2025 PROCESSO DIGITAL: 2486/2024 |
R$ 87.200,00 |
| 2025 |
11727 |
11092025 |
PC |
|
001778/2024 |
202400495 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA. ARP No 676/2024. PC1778/2024A001,AF:1234/2025 PROCESSO DIGITAL: 2662/2024 |
R$ 2.083,20 |
| 2025 |
11728 |
11092025 |
PC |
|
001784/2024 |
202400503 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
61485900001132 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANÇA N. 15. ARP N.588/2024 PC1784/2024A001,AF:1310/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2352/2024 |
R$ 4.930,00 |
| 2025 |
11729 |
11092025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 506/2024. PC1532/2024A001,AF:1239/2025 PROCESSO DIGITAL: 2186/2024 |
R$ 3.100,00 |
| 2025 |
11730 |
11092025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML. ARP No 559/2024. PC1238/2024A005,AF:1311/2025 PROCESSO DIGITAL: 2313/2024 |
R$ 2.844,00 |
| 2025 |
11731 |
11092025 |
PP |
SB |
046474/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REPÚBLICA PARA JOVENS. - RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 EM FLS. 1371-1373. PPSB46474/2024, CONVENIO:18/2024-SAS |
R$ 28.560,00 |
| 2025 |
11732 |
11092025 |
PC |
|
001616/2024 |
202400478 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG - CAPSULA E OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA. ARP N. 591/2024. PC1616/2024A001,AF:1225/2025 PROCESSO DIGITAL: 2560/2024 |
R$ 114.100,80 |
| 2025 |
11733 |
11092025 |
PP |
SB |
038908/2022 |
000000000 |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.970/972, PPSB38908/2022, CONVENIO:22/2022-SAS. |
R$ 275.202,55 |
| 2025 |
11734 |
11092025 |
PC |
|
001455/2024 |
202400412 |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE PLUG ADAPTADOR MACHO. ARP No 597/2024. PC1455/2024A001,AF:1379/2025 PROCESSO DIGITAL: 2654/2024 |
R$ 7.700,00 |
| 2025 |
11735 |
11092025 |
PC |
|
001455/2024 |
202400412 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
61485900001132 |
AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANCA, NÚMEROS DIVERSOS. ARP N.600/2024. PC1455/2024A003,AF:1318/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2737/2024 |
R$ 6.460,00 |
| 2025 |
11736 |
11092025 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10764/2025. PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020. PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
-R$ 1.200.739,80 |
| 2025 |
11737 |
11092025 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10765/2025. PROCESSO DIGITAL: SB 42568/2020. PPSB73877/2013,CONTRATO:73877/2013 |
-R$ 665.775,00 |
| 2025 |
11738 |
11092025 |
PC |
|
002031/2024 |
202400603 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA A 2% SEM VASO CONSTRITOR, EM TUBETES DE 1,8ML. ARP N.688/2024. PC2031/2024A001,AF:1362/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2668/2024 |
R$ 2.392,50 |
| 2025 |
11739 |
11092025 |
PP |
SB |
027790/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024, FLS. 1331/1333. EM SUBSTITUICAO A NE 6579/2025. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025.PPSB27790/2023, CONVÊNIO:02/2023-SAS. |
R$ 51.600,00 |
| 2025 |
11740 |
11092025 |
PC |
|
001815/2021 |
202200116 |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2133/2025. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022 |
-R$ 2.933,60 |
| 2025 |
11741 |
11092025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 542/2024. PC984/2024A002,AF:1342/2025 PROCESSO DIGITAL: 2281/2024 |
R$ 81.600,00 |
| 2025 |
11742 |
11092025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN0, VALIDADE 36 MESES. ARP No 583/2024 PC1430/2024A012,AF:1474/2025 PROCESSO DIGITAL: 13/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
11743 |
12092025 |
PC |
|
000778/2025 |
202500058 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS SISTEMA VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. DISPONIBILIZANDO VIA INTERNET E PESQUISA LIBERADA ATRAVES DE LOGIN E SENHA. DISPENSA MANIFESTAÇÃO JURÍDICA - DECRETO 22.260/23TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 61. |
R$ 12.300,00 |
| 2025 |
11744 |
12092025 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
ESTORNO TOTAL DA NE5868/2025. PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS |
-R$ 97.000,00 |
| 2025 |
11745 |
12092025 |
PC |
|
001410/2021 |
202110003 |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS CLD CONSTRUTORA,LACOS DETETOTES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI).4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES |
R$ 8.600.000,00 |
| 2025 |
11746 |
12092025 |
PP |
SB |
056499/2023 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1487/2025. PPSB56499/2023,CONVENIO:56499/2023-SA PROCESSO DIGITAL PPSB85143/2023. |
-R$ 3.150,35 |
| 2025 |
11747 |
12092025 |
PP |
SB |
109970/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07062, CONSTANTE NO DP 05968 - OP 06065, CONFORME GAM - 003480379 E ANULACAO 00392. |
-R$ 1,00 |
| 2025 |
11748 |
12092025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10833, CONSTANTE NO DP 11555 - OP 11990, CONFORME GAM - 003480361 E ANULACAO 00393. |
-R$ 129,10 |
| 2025 |
11749 |
12092025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08093, CONSTANTE NO DP 07890 - OP 08432, CONFORME GAM - 003480364 E ANULACAO 00394. |
-R$ 49,90 |
| 2025 |
11750 |
12092025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08095, CONSTANTE NO DP 07890 - OP 08432, CONFORME GAM - 003480364 E ANULACAO 00395. |
-R$ 889,47 |
| 2025 |
11751 |
12092025 |
PP |
SB |
055794/2018 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
ESTORNO TOTAL DA NE5869/2025. PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS |
-R$ 96.450,00 |
| 2025 |
11752 |
12092025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 829.635,00 |
| 2025 |
11753 |
12092025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 320.210,00 |
| 2025 |
11754 |
12092025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 305.655,00 |
| 2025 |
11755 |
12092025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1326/2025. PC1430/2024A002,AF:33/2025 PROCESSO DIGITAL: 2337/2024 |
-R$ 480,00 |
| 2025 |
11756 |
12092025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE CURATIVO MARCA URGOCLEAN® AG TAMANHO 15CM X 15CM, CURATIVO URGOTUL® TAMANHO 20CM X 30CM E GEL COM PHMB CURATEC® BISNAGAS COM 150ML. ARP N. 25/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2455/2024A003,AF:1473/2025PROCESSO DIGITAL: 183/2025 |
R$ 42.132,00 |
| 2025 |
11757 |
12092025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE1798/2025. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 81,95 |
| 2025 |
11758 |
12092025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 47.327,44 |
| 2025 |
11759 |
12092025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 397/399. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
R$ 8.315,00 |
| 2025 |
11760 |
12092025 |
PC |
|
001455/2024 |
202400412 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA, NUM. 20G, ESTERIL. ARP N.598/2024. PC1455/2024A002,AF:1316/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2024 |
R$ 14.949,00 |
| 2025 |
11761 |
12092025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL. ARP N.650/2024. PC1248/2024A005,AF:1235/2025 PROCESSO DIGITAL: 2639/2024 |
R$ 10.857,60 |
| 2025 |
11762 |
12092025 |
PC |
|
001825/2024 |
202400513 |
GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS |
28547190000180 |
AQUISIÇÃO DE VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS) 50MG. ARP No 595/2024. PC1825/2024A001,AF:1230/2025 PROCESSO DIGITAL: 2354/2024 |
R$ 14.122,92 |
| 2025 |
11763 |
12092025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9424/2025. PPSB119378/2024,CONVENIO:9/2025-SE |
-R$ 143.499,68 |
| 2025 |
11764 |
12092025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9426/2025. PPSB119378/2024,CONVENIO:9/2025-SE |
-R$ 300,00 |
| 2025 |
11765 |
12092025 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSIVEIS A POPULAÇÃO CARENTE, NA UNIDADE SÃO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
R$ 31.375,00 |
| 2025 |
11766 |
12092025 |
PP |
SB |
110674/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00218/2025 |
R$ 746.642,48 |
| 2025 |
11767 |
12092025 |
PP |
SB |
110664/2022 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00219/2025 |
R$ 906.913,23 |
| 2025 |
11768 |
12092025 |
PP |
SB |
110677/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00220/2025 |
R$ 572.069,28 |
| 2025 |
11769 |
12092025 |
PP |
SB |
110249/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00221/2025 |
R$ 1.131.889,29 |
| 2025 |
11770 |
12092025 |
PP |
SB |
110325/2022 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00222/2025 |
R$ 784.023,52 |
| 2025 |
11440 |
02092025 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, EXCEPCIONAL,COM CLAUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 272.375,00 |
| 2025 |
11441 |
02092025 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
R$ 31.375,00 |
| 2025 |
11442 |
02092025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1 ML. ARP N.65/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A001,AF:1431/2025 PROCESSO DIGITAL: PC569/2025 |
R$ 53.897,04 |
| 2025 |
11443 |
02092025 |
PC |
|
000256/2020 |
202000164 |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, 5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, EXCEPCIONAL,COM CLAUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 52.500,00 |
| 2025 |
11444 |
02092025 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. |
R$ 124.000,00 |
| 2025 |
11445 |
02092025 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 27.990,00 |
| 2025 |
11446 |
02092025 |
PP |
SB |
123435/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 1394/1396. PPSB 123435/2022, CONVENIO: 94/2022-SAS |
R$ 82.617,00 |
| 2025 |
11447 |
02092025 |
PP |
SB |
038881/2022 |
000000000 |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024,EM FLS.939/941. PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS. |
R$ 179.352,00 |
| 2025 |
11448 |
02092025 |
PC |
|
000267/2025 |
202500030 |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E USO DO SISTEMA,SUSTENTACAO E MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA PARA A PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AOCALCULO DE IR DOS PRECATORIOS/RPVS, E |
R$ 181.414,80 |
| 2025 |
11449 |
02092025 |
PP |
SB |
048060/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024, EM FLS.1262/1264 PPSB48060/2021, CONVENIO:3/2021-SAS, |
R$ 78.000,00 |
| 2025 |
11450 |
02092025 |
PP |
SB |
052002/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.952/954 PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
R$ 84.500,00 |
| 2025 |
11451 |
02092025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 57.872,63 |
| 2025 |
11452 |
02092025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 61.590,00 |
| 2025 |
11453 |
02092025 |
PP |
SB |
038895/2022 |
000000000 |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.671/2024, FLS 1029/1031. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
R$ 43.647,37 |
| 2025 |
11454 |
02092025 |
PP |
SB |
117974/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,IDOSAS E SUAS FAMILIAS-ATENDIMENTO EM DOMICILIO. RESOLUCAO CMAS N.680/2024 EM FLS. 1213. PPSB117974/2024,CONVENIO:30/2024-SAS |
R$ 23.010,00 |
| 2025 |
11455 |
02092025 |
PP |
SB |
003175/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: PAF - SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS.992/994.PPSB3175/2022, CONVENIO:7/2022-SAS |
R$ 58.620,00 |
| 2025 |
11456 |
02092025 |
PP |
SB |
123482/2022 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024, FLS. 1332/1334. PPSB 123482/2022, CONVENIO: 95/2022-SAS |
R$ 59.500,00 |
| 2025 |
11457 |
02092025 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DE PRESSÃO. ARP N. 440/2024 PC1021/2024A002,AF:1446/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
R$ 1.786,95 |
| 2025 |
11458 |
02092025 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DE PRESSÃO. ARP N. 440/2024 PC1021/2024A002,AF:1446/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
R$ 689,70 |
| 2025 |
11459 |
02092025 |
PC |
|
001021/2024 |
202400280 |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DE PRESSÃO. ARP N. 440/2024 PC1021/2024A002,AF:1446/2025 PROCESSO DIGITAL: 151/2025 |
R$ 658,35 |
| 2025 |
11460 |
02092025 |
PC |
|
001096/2021 |
202110013 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
ESTORNO PARCIAL DA NE11343/25. PARA FINS DE ADEQUACAO DO CODIGO DE APLICACAO E DO RECURSO FINANCEIRO. PC DIGITAL: PC847/2024. PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 |
-R$ 10.152,83 |
| 2025 |
11771 |
12092025 |
PP |
SB |
127476/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00223/2025 |
R$ 1.908.474,87 |
| 2025 |
11772 |
12092025 |
PP |
SB |
127466/2021 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 843/2022 DO SB 127466/2021 EM FLS. 574/576, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRA ZO E VALOR PPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00224/2025 |
R$ 1.895.146,29 |
| 2025 |
11773 |
15092025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCIAMENTO DA NE 7997/2025 E DA OP 8455/2025, DP:08317/2025,CONFORME MINUTA DE GAM N.390/2025 EM FLS.162. PPSB12726/2025 |
R$ 650,00 |
| 2025 |
11774 |
15092025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
DESPESA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO E FINANCIAMENTO DA NE 7998/2025 E DA OP 8455/2025, DP:08317/2025,CONFORME MINUTA DE GAM N.390/2025 EM FLS.162. PPSB12726/2025 |
R$ 650,00 |
| 2025 |
11775 |
15092025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA, OPERADOR E COMBUSTIVEL PARA A SEDESC. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA CONTRATO 00234/2024,PC445/2024 |
R$ 31.838,80 |
| 2025 |
11776 |
15092025 |
PP |
SB |
001447/2025 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 6372/2025. PPSB1447/2025 |
-R$ 50.000,00 |
| 2025 |
11777 |
15092025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
ESTORNO DO SALDO DA NE1824/2025. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
-R$ 1.448,51 |
| 2025 |
11778 |
15092025 |
PC |
|
000989/2023 |
202310005 |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS/ EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE, RESOLUÇÃO 798/2020 (CONTRAN) E SUAS ALTERAÇÕES, 2a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 241/2025 EM FLS. 2983/2985 |
R$ 3.500.000,00 |
| 2025 |
11779 |
15092025 |
PC |
|
001826/2024 |
202400514 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML, AMPOLA 1ML. ARP No 644/2024. PC1826/2024A002,AF:1249/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2649/2024 |
R$ 3.120,00 |
| 2025 |
11780 |
15092025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1861/2025. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 200,00 |
| 2025 |
11781 |
15092025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1869/2025. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 100,00 |
| 2025 |
11782 |
15092025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1867/2025. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 50,00 |
| 2025 |
11783 |
15092025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1858/2025. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 250,00 |
| 2025 |
11784 |
15092025 |
PC |
|
000445/2024 |
202400417 |
CONSORCIO LOCACAO DE CAMINHOES SBC |
57952159000123 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2301/2025. PC445/2024,CONTRATO:234/2024 |
-R$ 387.762,00 |
| 2025 |
11785 |
15092025 |
PC |
|
000068/2019 |
201900081 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
R$ 1.250.000,00 |
| 2025 |
11786 |
15092025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1893/2025. PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
-R$ 532,34 |
| 2025 |
11787 |
15092025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1252/2025. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
-R$ 5.000,00 |
| 2025 |
11788 |
15092025 |
PC |
|
002250/2024 |
202400700 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300M A 600M. PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO EM FL. 418. PC2250/2024,AF:1353/2025 |
R$ 1.039,74 |
| 2025 |
11789 |
15092025 |
PC |
|
002250/2024 |
202400700 |
LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
39373087000188 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO EM FL. 418. PC2250/2024,AF:1354/2025 |
R$ 1.708,00 |
| 2025 |
11790 |
15092025 |
PC |
|
001357/2019 |
201900280 |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SEHABEMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
11791 |
15092025 |
PC |
|
002250/2024 |
202400700 |
53.185.903 GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS |
53185903000150 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR COM TAMPA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, CAPACIDADE 50 LITROS, E DE LIXEIRA DE 25 LITROS COM TAMPA E PEDAL. PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO EM FL. 418. PC2250/2024,AF:1355/2025 |
R$ 3.639,71 |
| 2025 |
11792 |
15092025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 10 LITROS. ARP N. 525/2024. PC1154/2024A003,AF:1478/2025 PROCESSO DIGITAL: 2230/2024 |
R$ 4.630,40 |
| 2025 |
11793 |
15092025 |
PP |
SB |
072514/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR ANTONIO SERGIO MENDONÇA, MATRICULA No 23361-0, EM FAVOR DE SONIA MARIA DE SIQUEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB72514/2025. |
R$ 8.285,14 |
| 2025 |
11794 |
15092025 |
PP |
SB |
075353/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA HELENIR DOS SANTOS MASS, MATRICULA 19.461-2, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS MASS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 075353/2025 |
R$ 1.897,66 |
| 2025 |
11795 |
15092025 |
PP |
SB |
073997/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA GLEZIA MARIA FAVARES IGNACIO, MATRICULA No 4103-1, EM FAVOR DE MARIA CRISTINA FEITOSA LEMOS IGNACIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB73997/2025. |
R$ 3.189,84 |
| 2025 |
11796 |
15092025 |
PP |
SB |
075380/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR GERSON JOÃO FERNANDES, MATRICULA No 7618-7, EM FAVOR DE PAULA ROBERTA FERNANDES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB75380/2025. |
R$ 19.480,82 |
| 2025 |
11461 |
02092025 |
PP |
SB |
038892/2022 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS 943/945. PPSB38892/2022, CONVENIO: 19/2022-SAS |
R$ 138.744,00 |
| 2025 |
11462 |
02092025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
11463 |
02092025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 8.982,53 |
| 2025 |
11464 |
02092025 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
11465 |
02092025 |
PP |
SB |
025925/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS No 671/2024 FLS. 1637/1639. PPSB25925/2023, CONVÊNIO:1/2023-SAS. |
R$ 142.500,00 |
| 2025 |
11466 |
02092025 |
PP |
SB |
127230/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. RESOLUÇÃO CMAS N° 671/2024 EM FLS. 815/817. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
R$ 201.017,47 |
| 2025 |
11467 |
02092025 |
PC |
|
001096/2021 |
202110013 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI.PARA FINS DE ADEQUAÇÃO CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO. EM SUBSTITUIÇÃO À NE11343/2025 RELATIVO A NE7832/2025, EMITIDA DENTRO DA VIGENCIA CONTRATUAL PC1096/2021,CONTRATO:109/2024PROCESSO DIGITAL: 847/2024 |
R$ 10.152,83 |
| 2025 |
11468 |
02092025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 11.000,00 |
| 2025 |
11469 |
02092025 |
PP |
SB |
123430/2022 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 671/2024 EM FLS.1189/1191. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS. |
R$ 54.600,00 |
| 2025 |
11470 |
02092025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 27.600,00 |
| 2025 |
11471 |
02092025 |
PP |
SB |
048066/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.1324/1326. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
R$ 41.904,00 |
| 2025 |
11472 |
02092025 |
PP |
SB |
138076/2023 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 320/322.PPSB138076/2023,CONVENIO:36/2023-SAS |
R$ 7.347,00 |
| 2025 |
11473 |
02092025 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
11474 |
02092025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 21.465,00 |
| 2025 |
11475 |
02092025 |
PP |
SB |
038831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024, FLS. 857/859. PPSB38831/2022, CONVENIO:16/2022-SAS |
R$ 18.000,00 |
| 2025 |
11476 |
02092025 |
PP |
SB |
138019/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO EM FLS.1940 DO SB113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS N. 671/2024 EM FLS. 393/395. PPSB138019/2023, CONVENIO: 24/2023-SAS |
R$ 2.679,00 |
| 2025 |
11477 |
02092025 |
PP |
SB |
038844/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUCAO CMAS Nº671/2024 EM FLS.784/786. PPSB38844/2022, CONVENIO:17/2022-SAS. |
R$ 99.020,00 |
| 2025 |
11478 |
02092025 |
PP |
SB |
138091/2023 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS, RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.253/255 PPSB138091/2023,CONVENIO:40/2023-SAS |
R$ 2.622,00 |
| 2025 |
11479 |
02092025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
R$ 800.000,00 |
| 2025 |
11480 |
02092025 |
PP |
SB |
138093/2023 |
000000000 |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.251/253 PPSB138093/2023,CONVENIO:41/2023-SAS |
R$ 7.347,00 |
| 2025 |
11797 |
15092025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:1477/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 12.388,95 |
| 2025 |
11798 |
15092025 |
PP |
SB |
076645/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, ANTONIO DOMINGOS DE ANDRADE, MATRICULA 4.851-2, EM FAVOR DE LAURA APARECIDA DOS SANTOS RAZERA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 076645/2025 |
R$ 5.467,56 |
| 2025 |
11799 |
15092025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:1477/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 4.781,70 |
| 2025 |
11800 |
15092025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ARP N. 502/2024. PC1167/2024A001,AF:1477/2025 PROCESSO DIGITAL: 2048/2024 |
R$ 4.564,35 |
| 2025 |
11801 |
16092025 |
PP |
SB |
077574/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL Da SERVIDORA APOSENTADA, MARIA ELISABETE FERNANDES DA SILVA, MATRICULA 2.806-1, EM FAVOR DE GILSON JORGE DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 077574/2025 |
R$ 2.350,10 |
| 2025 |
11802 |
16092025 |
PP |
SB |
072921/2025 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025-SC, REDE MUNICIPAL DE PONTOS DE CULTURA DE SBC - CULTURA VIVA DO TAMANHO DO BRASIL - FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTOS DE CULTURA, COM BASE NAS LEIS FEDERAIS Nº13.018/14(PNCV),14.399/2022(PNAB), E 14903/24.DECRETOS FEDERAIS Nº11.453/23 - ART 8ºE Nº11.740/23, |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
11803 |
16092025 |
PP |
SB |
078314/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR JURANDYR DE PAULA JUNIOR, MATRICULA 7245-0, EM FAVOR DE CORINA ROSA SILVA DE PAULA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 78314/2025 |
R$ 14.802,91 |
| 2025 |
11804 |
16092025 |
PC |
|
000536/2025 |
202500026 |
TEATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
74381872000183 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS PARA A SECRETARIA DE HABITAÇÃO PARTICIPAR NO 72º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO. ARP No 94/2025. PC536/2025A002,AF:1482/2025PROCESSO DIGITAL: 868/2025 |
R$ 4.817,48 |
| 2025 |
11805 |
16092025 |
PP |
SB |
078311/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR JORGE ANTONIO LONGO, MATRICULA 1566-2, EM FAVOR DE JOSÉ LUIS LONGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 78311/2025 |
R$ 11.785,86 |
| 2025 |
11806 |
16092025 |
PP |
SB |
020158/2025 |
000000000 |
AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI |
11971422827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPATOS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB20158/2025 |
R$ 2.500,00 |
| 2025 |
11807 |
16092025 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 106/2025 EM FLS. 6389/6390(3482/3485), |
R$ 2.782.442,14 |
| 2025 |
11808 |
16092025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AUXILIO FINANCEIRO, EM CARACTER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DEPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIO. PPSB008281/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
11809 |
16092025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO, EM CARACTER EMERGENCIAL, DE PEDAGIO PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOES OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB008281/2025 |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
11810 |
16092025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONTRATACAO, CARACTER EMERGENCIAL, EM SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB008281/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
11811 |
16092025 |
PC |
|
001154/2024 |
202400290 |
COMERCIAL NEW SPIDER LTDA |
48189254000126 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX. ARP No 526/2024. PC1154/2024A004,AF:1479/2025 PROCESSO DIGITAL: 2231/2024 |
R$ 1.764,00 |
| 2025 |
11812 |
16092025 |
PC |
|
000636/2025 |
202500048 |
S/A O ESTADO DE S. PAULO |
61533949000141 |
RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL. CÓDIGO DA ASSINATURA 1184119. PERÍODO BIANUAL. TERMO DE AUTORIZAÇÃO EM FLS.76 PC636/2025,AF:1475/2025 |
R$ 2.336,88 |
| 2025 |
11813 |
16092025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDORA SRA.SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO FORA DO MUNICIPIO. PPSB2298/2025 |
R$ 3.972,41 |
| 2025 |
11814 |
16092025 |
PC |
|
001717/2018 |
201910023 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/ FINANCEIRO À CONCESSIONARIA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DO CONTRATO 44/2020 - CLÁUSULA NONA - ITENS 9.4 E 9.5, CONFORME RELATORIO DE ANALISE EM FLS.1008/1039. PC 1717/2018,PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
R$ 8.005.771,77 |
| 2025 |
11815 |
16092025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2347/2025. PPSB96302/2024. PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 25.000,00 |
| 2025 |
11816 |
16092025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2349/2025. PPSB96302/2024. PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 14.571,68 |
| 2025 |
11817 |
16092025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2350/2025. PPSB96302/2024. PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 13.052,91 |
| 2025 |
11818 |
16092025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4137/2025. PPSB96302/2024. PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 13.740,98 |
| 2025 |
11819 |
16092025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4138/2025. PPSB96302/2024. PC3056/2022,CONTRATO:50/2024 |
-R$ 32.263,81 |
| 2025 |
11820 |
16092025 |
PC |
|
003265/2022 |
202310011 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. EM SUBSTITUICAO DAS NES 2051/2024, 8105/2024 E15400/2024 EMITIDAS DENTRO DO PRAZO DE VIGENCIA |
R$ 646.853,28 |
| 2025 |
12007 |
22092025 |
PP |
SB |
017516/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 355ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, EM FLS. 53/54. PPSB17516/2025 |
R$ 70.000,00 |
| 2025 |
12008 |
22092025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07997, CONSTANTE NO DP 08317 - OP 08455, CONFORME GAM - 003502565 E ANULACAO 00396. |
-R$ 650,00 |
| 2025 |
12009 |
22092025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07998, CONSTANTE NO DP 08317 - OP 08455, CONFORME GAM - 003502565 E ANULACAO 00397. |
-R$ 650,00 |
| 2025 |
12010 |
22092025 |
PP |
SB |
019127/2025 |
000000000 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09039, CONSTANTE NO DP 08611 - OP 08936, CONFORME GAM - 003488317 E ANULACAO 00398. |
-R$ 896,97 |
| 2025 |
12011 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08270, CONSTANTE NO DP 10371 - OP 10595, CONFORME GAM - 003503061 E ANULACAO 00399. |
-R$ 1.637,77 |
| 2025 |
12012 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08270, CONSTANTE NO DP 10371 - OP 10595, CONFORME GAM - 003503065 E ANULACAO 00400. |
-R$ 1.221,88 |
| 2025 |
12013 |
22092025 |
PP |
SB |
058961/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 05875, CONSTANTE NO DP 03764 - OP 04094, CONFORME GAM - 003503030 E ANULACAO 00401. |
-R$ 16,40 |
| 2025 |
12014 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08252, CONSTANTE NO DP 10371 - OP 10595, CONFORME GAM - 003503059 E ANULACAO 00402. |
-R$ 2.248,36 |
| 2025 |
12015 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08265, CONSTANTE NO DP 10372 - OP 10597, CONFORME GAM - 003503063 E ANULACAO 00403. |
-R$ 1.591,37 |
| 2025 |
12016 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08288, CONSTANTE NO DP 11346 - OP 11679, CONFORME GAM - 003506034 E ANULACAO 00404. |
-R$ 4.453,38 |
| 2025 |
12017 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08402, CONSTANTE NO DP 12111 - OP 12260, CONFORME GAM - 003506051 E ANULACAO 00405. |
-R$ 4.379,26 |
| 2025 |
12018 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08252, CONSTANTE NO DP 12112 - OP 12262, CONFORME GAM - 003506053 E ANULACAO 00406. |
-R$ 3.933,54 |
| 2025 |
12019 |
22092025 |
PP |
SB |
054023/2023 |
000000000 |
VIVIAN GEBARA BENEVENTO |
08837355807 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, NECESSARIA A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS. CONFORME DECRETO Nº 22.262/2023,INSCR.IMOBILIARIA N.534.300.004.000; CONFORME |
R$ 122.121,58 |
| 2025 |
12020 |
22092025 |
PP |
SB |
054023/2023 |
000000000 |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE VIVIAN GEBARA BENEVENTO, AUTOS N.1030596-04.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24447, TIPO AMIGÁVEL, PROCESSO DIGITAL: SB054023/2023 |
R$ 8.500,00 |
| 2025 |
12021 |
22092025 |
PP |
SB |
054023/2023 |
000000000 |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12020/2025. PPSB54023/2023 |
-R$ 8.500,00 |
| 2025 |
12022 |
23092025 |
PC |
|
000754/2025 |
202500061 |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DANIELA ZORZATO NO CURSO PRESENCIAL INTITULADO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2025. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 71. PC754/2025,AF:1522/2025 |
R$ 3.150,00 |
| 2025 |
12023 |
23092025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 573/2024. PC1617/2024A001,AF:1524/2025 PROCESSO DIGITAL: 2266/2024 |
R$ 258,00 |
| 2025 |
12024 |
23092025 |
PP |
SB |
019127/2025 |
000000000 |
GUILHERME AUGUSTO PELOSINI ALVES |
10414992806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDÕES, ETC. PPSB019127/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
12025 |
23092025 |
PC |
|
000833/2025 |
202500059 |
BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA |
40587850000152 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO: INSCRIÇÃO PARA 03 SERVIDORES NO CURSO ON LINE CONTRATAÇÕES DE TIC NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA EM FLS. 63. PC833/2025,AF:1504/2025 |
R$ 7.170,00 |
| 2025 |
12026 |
23092025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 576/2024. PC1617/2024A004,AF:1525/2025 PROCESSO DIGITAL: 2269/2024 |
R$ 90,00 |
| 2025 |
12027 |
23092025 |
PP |
SB |
064896/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 25473, AÇÃO: N.0002193-71.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1014876-60.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB64896/2024. |
R$ 1.161,88 |
| 2025 |
12028 |
23092025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 506/2024. PC1532/2024A001,AF:1512/2025 PROCESSO DIGITAL: 2186/2024 |
R$ 1.008,00 |
| 2025 |
12006 |
22092025 |
PC |
|
000191/2024 |
202410001 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
57131902000184 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024 |
R$ 28.750.000,00 |
| 2025 |
12029 |
23092025 |
PP |
SB |
123188/2023 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 24536, AÇÃO: N.0003017-30.2025.8.26.0564, AUTOS: N.1509033-91.2023.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB123188/2023. |
R$ 125,31 |
| 2025 |
12030 |
23092025 |
PP |
SB |
094697/2020 |
000000000 |
CRISTIANO FERNANDES DE ALCANTARA |
26075866825 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2025, EMITIDO EM 07/08/2025, FILE 20465, AÇÃO: N.0018344-49.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1023553-21.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB94697/2020 |
R$ 15.546,36 |
| 2025 |
11481 |
02092025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. ATA Nº43 FUNDIP DE 02/04/2025 EM FLS.226/230 PPSB445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
R$ 3.600.000,00 |
| 2025 |
11482 |
03092025 |
PC |
|
001096/2021 |
202110013 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07831, CONSTANTE NO DP 11556 - OP 10249, CONFORME GAM - 253471177 E ANULACAO 00386. |
-R$ 10.152,83 |
| 2025 |
11483 |
03092025 |
PP |
SB |
038306/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº671/2024 EM FLS.221/223 PPSB38306/2024,CONVENIO:11/2024-SAS |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
11484 |
03092025 |
PP |
SB |
138033/2023 |
000000000 |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 280/282. PPSB138033/2023,CONVENIO:25/2023-SAS |
R$ 16.695,00 |
| 2025 |
11485 |
03092025 |
PP |
SB |
038315/2024 |
000000000 |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 200/202. PPSB38315/2024,CONVENIO:14/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
11486 |
03092025 |
PP |
SB |
138096/2023 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO- SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 323/325. PPSB138096/2023,CONVENIO:42/2023-SAS |
R$ 16.797,00 |
| 2025 |
11487 |
03092025 |
PP |
SB |
138069/2023 |
000000000 |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME JUSTIFICATIVA DO SECRETARIO DA PASTA EM FLS. 1940 DO SB 113556/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO 07/2023-SAS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 258/260.PPSB138069/2023,CONVENIO:34/2023-SAS |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
11488 |
03092025 |
PP |
SB |
038309/2024 |
000000000 |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 218/220 PPSB38309/2024,CONVENIO:12/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
11489 |
03092025 |
PC |
|
001096/2021 |
202110013 |
CONSTRUTORA APTA PAULISTA LTDA. |
04998285000152 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL HELIO MASINI. DESPESA PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, RELATIVO À RETENÇÃO DE INSS DA NF 021. CONFORME MINUTA DE GAM 383/2025, EM SUBSTITUIÇÃO A NE 7831/2025 EMITIDA DENTRO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.PC1096/2021,CONTRATO:109/2024 |
R$ 10.152,83 |
| 2025 |
11490 |
03092025 |
PP |
SB |
038312/2024 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 267/269. PPSB38312/2024,CONVENIO:13/2024-SAS. |
R$ 4.725,00 |
| 2025 |
11491 |
03092025 |
PP |
SB |
138084/2023 |
000000000 |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 671/2024 FLS. 346/348. PPSB138084/2023,CONVENIO:38/2023-SAS |
R$ 16.797,00 |
| 2025 |
11492 |
03092025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E ONCOLO |
04307650002502 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ARP N. 70/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A006,AF:1418/2025 PROCESSO DIGITAL: 574/2025 |
R$ 19.020,00 |
| 2025 |
11493 |
03092025 |
PC |
|
000465/2025 |
202500056 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 9716/2025. PC465/2025,AF:1092/2025 |
-R$ 232,80 |
| 2025 |
11494 |
03092025 |
PP |
SB |
017516/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 354ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, EM FLS. 45/46. PPSB17516/2025 |
R$ 45.800,00 |
| 2025 |
11495 |
03092025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CURATIVO MARCA CUTIMED SILTEC SORBACT TAMANHO 17,5 CM X 17,5CM. ARP N. 24/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2455/2024A002,AF:1445/2025 PROCESSO DIGITAL: 182/2025 |
R$ 37.800,00 |
| 2025 |
11496 |
03092025 |
PP |
SB |
099826/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE ATENDIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS E/OU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. RESOLUÇÃO CMAS Nº 665/2024 EM FLS.690 PPSB 99826/2024,CONVENIO:28/2024-SAS |
R$ 45.600,00 |
| 2025 |
11497 |
03092025 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO DO SALDO DA NE10740/25. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
-R$ 451.386,65 |
| 2025 |
11498 |
03092025 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
ESTORNO DO SALDO DA NE10741/2025. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
-R$ 12.846,15 |
| 2025 |
11499 |
03092025 |
PC |
|
002540/2024 |
202500002 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG. ARP N. 67/2025 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2540/2024A004,AF:1426/2025 PROCESSO DIGITAL: 572/2025 |
R$ 153,85 |
| 2025 |
11500 |
03092025 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6778/2025. PC339/2023,CONTRATO:82/2023 |
-R$ 368,49 |
| 2025 |
11501 |
03092025 |
PP |
SB |
117686/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS-CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA. RESOLUCAO CMAS N.680/2024, FLS. 1412. PPSB117686/2024,CONVENIO:29/2024-SAS |
R$ 178.000,00 |
| 2025 |
11502 |
03092025 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2080/2025. PC339/2023,CONTRATO:82/2023 |
-R$ 7.054,20 |
| 2025 |
11503 |
03092025 |
PC |
|
000339/2023 |
202300028 |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
ESTORNO TOTAL DA NE 6780/2025. PC339/2023,CONTRATO:82/2023 |
-R$ 4.623,15 |
| 2025 |
11504 |
03092025 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 314.000,00 |
| 2025 |
11821 |
16092025 |
PC |
|
002602/2020 |
202110001 |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1771/2025. PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
-R$ 92,44 |
| 2025 |
11822 |
16092025 |
PC |
|
003265/2022 |
202310011 |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. EM SUBSTITUICAO DAS NES 2050/2024, 8103/2024 E15397/2024 EMITIDAS DENTRO DO PRAZO DE CONTRATO. |
R$ 28.358,91 |
| 2025 |
11823 |
16092025 |
PC |
|
001161/2024 |
202400291 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. - SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDART, COM SINALIZAÇÃO MASCULINO/FEMININO E OCUPADO/LIVRE E DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ARP N.381/2024, TA N. 29/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO.PC1161/2024A002,AF:1486/2025, |
R$ 4.137,00 |
| 2025 |
11824 |
16092025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A004,AF:1498/2025 PROCESSO DIGITAL: 2750/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
11825 |
16092025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 58.811,02 |
| 2025 |
11826 |
16092025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, ARP N. 09/2025. PC2195/2024A002,AF:1499/2025, PROCESSO DIGITAL: 319/2025 |
R$ 2.800,00 |
| 2025 |
11827 |
17092025 |
PC |
|
000805/2025 |
202500105 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM DE 0,25MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL E BREXPIPRAZOL DE 3MG. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC805/2025,AF:1480/2025 |
R$ 2.026,80 |
| 2025 |
11828 |
17092025 |
PC |
|
000805/2025 |
202500105 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC805/2025,AF:1481/2025 |
R$ 873,00 |
| 2025 |
11829 |
17092025 |
PP |
SB |
050000/2022 |
000000000 |
ROBERTO NEVES DA SILVA |
28050349888 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 417/2025, EMITIDO EM 26/08/2025, FILE 22139, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000417-48.2022.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 50000/2022 |
R$ 9.533,13 |
| 2025 |
11830 |
17092025 |
PP |
SB |
050000/2022 |
000000000 |
MUNIR EDUARDO MATTAR |
33329912804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 418/2025, EMITIDO EM 26/08/2025, FILE 22139, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000417-48.2022.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 50000/2022 |
R$ 487,39 |
| 2025 |
11831 |
17092025 |
PP |
SB |
039087/2024 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2354/2025. PPSB39087/2024,CONVENIO:17/2024-SAS |
-R$ 188.721,10 |
| 2025 |
11832 |
17092025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
02430968000183 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1602/2025. PC600/2024,CONTRATO:153/2024 |
-R$ 9.166,32 |
| 2025 |
11833 |
17092025 |
PC |
|
000600/2024 |
202400118 |
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
01231358000198 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1603/2025. PC600/2024,CONTRATO:162/2024 |
-R$ 4.903,60 |
| 2025 |
11834 |
17092025 |
PC |
|
001089/2024 |
202400263 |
RSUL LTDA |
14066477000184 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ARP No 603/2024. PC1089/2024A001,AF:1487/2025 PROCESSO DIGITAL: 2450/2024 |
R$ 130,00 |
| 2025 |
11835 |
17092025 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2295/2025. PROCESSO DIGITAL: pc002174/2021-93 PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
-R$ 0,01 |
| 2025 |
11836 |
17092025 |
PP |
SB |
030016/2019 |
000000000 |
KLEBER BISPO DOS SANTOS |
27323886880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 369/2025, EMITIDO EM 11/02/2025, FILE 17906, ACAO / AUTOS: Nº1000369-09.2019.5.02.0461 1a VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PPSB30016/2019. |
R$ 8.846,70 |
| 2025 |
11837 |
17092025 |
PC |
|
002202/2020 |
202000029 |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1968/2025. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
-R$ 5.649,16 |
| 2025 |
11838 |
17092025 |
PP |
SB |
143331/2024 |
000000000 |
SIMONE FERRAZ DE ARRUDA |
16774794858 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 470/2025, EMITIDO EM 14/08/2025, FILE 14332, ACAO/AUTOS: Nº 1000470-30.2016.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 143331/2024 |
R$ 15.550,39 |
| 2025 |
11839 |
17092025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ARP N. 10/2025. PC2195/2024A003,AF:1500/2025 PROCESSO DIGITAL: 320/2025 |
R$ 5.929,00 |
| 2025 |
11840 |
17092025 |
PC |
|
002998/2023 |
202310041 |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1548/2025. PROCESSO DIGITAL 1512/2024. PC2998/2023,CONTRATO:166/2024 |
-R$ 93,46 |
| 2025 |
11841 |
17092025 |
PC |
|
002463/2022 |
202300001 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1483/2025. PC2463/2022,CONTRATO:28/2023 |
-R$ 89,00 |
| 2025 |
11842 |
17092025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1872/2025. PC2139/2021,CONTRATO:144/2021 |
-R$ 1.000,00 |
| 2025 |
11843 |
17092025 |
PP |
SB |
077661/2021 |
000000000 |
FLAVIO DE MELO PEREIRA |
36506022884 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 867/2025, EMITIDO EM 12/08/2025, FILE 21236, ACAO/AUTOS: Nº 1000866-43.2021.5.02.0464, 4ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 77661/2021 |
R$ 4.916,11 |
| 2025 |
11844 |
17092025 |
PP |
SB |
077661/2021 |
000000000 |
FERNANDA PEDROSO CINTRA DE SOUZA |
26899354810 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 866/2025, EMITIDO EM 12/08/2025, FILE 21236, AÇÃO/AUTOS: Nº 1000866-43.2021.5.02.0464, 4ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 77661/2021 |
R$ 3.689,49 |
| 2025 |
11845 |
17092025 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
ESTORNO DO SALDO DA NE1269/2025. PROCESSO DIGITAL: PC143/2022. PC1915/2021,CONTRATO:4/2022 |
-R$ 50.105,58 |
| 2025 |
11846 |
17092025 |
PC |
|
001915/2021 |
202110034 |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
ESTORNO DO SALDO DA NE1270/2025. PROCESSO DIGITAL: PC1270/2025. PC1915/2021,CONTRATO:4/2022 |
-R$ 71.796,92 |
| 2025 |
11847 |
17092025 |
PC |
|
002659/2023 |
202300737 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1485/2025. PC2659/2023,CONTRATO:94/2024 |
-R$ 34.763,77 |
| 2025 |
11848 |
17092025 |
PC |
|
001831/2023 |
202310038 |
CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
08183516000120 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1253/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 617/2024 PC1831/2023,CONTRATO:81/2024 |
-R$ 23.249,66 |
| 2025 |
12031 |
23092025 |
PP |
SB |
094697/2020 |
000000000 |
RENATA LIBERATO |
26732808800 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2025, EMITIDO EM 07/08/2025, FILE 20465, AÇÃO: N.0018344-49.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1023553-21.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB94697/2020 |
R$ 1.486,67 |
| 2025 |
12032 |
23092025 |
PC |
|
001487/2024 |
202400416 |
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
30526342000100 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 250MG/5ML - SUSPENSAO ORAL ACONDICIONADO EM FRASCO COM, NO MINIMO, 60ML. ARP N. 582/2024. PC1487/2024A003,AF:1511/2025 PROCESSO DIGITAL: 2184/2024 |
R$ 22.846,50 |
| 2025 |
12033 |
23092025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
12034 |
23092025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCÁVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSÃO DE AULAS E SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
12035 |
23092025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
12036 |
23092025 |
PP |
SB |
012726/2025 |
000000000 |
RODRIGO JACOBSEN MARTINS |
36974817894 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB12726/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
12037 |
23092025 |
PP |
SB |
057857/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2025 EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 25397, AÇÃO: N.0002199-78.2025.8.26.0564, AUTOS: N.1011877-37.2024.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB57857/2024. |
R$ 1.171,56 |
| 2025 |
12038 |
23092025 |
PP |
SB |
044097/2024 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 25243, AÇÃO: N.0006695-53.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1510337-28.2023.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB44097/2024. |
R$ 1.842,41 |
| 2025 |
12039 |
23092025 |
PP |
SB |
055596/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 25372, AÇÃO: N.0004530-33.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1002248-39.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB55596/2024. |
R$ 1.199,09 |
| 2025 |
12040 |
23092025 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS |
15145035000196 |
AQUISICAO DE AMPICILINA SODICA 1G - PO PARA RECONSTITUICAO. ARP N. 532/2024. PC1666/2024A004,AF:1526/2025 PROCESSO DIGITAL: 2294/2024 |
R$ 658,50 |
| 2025 |
12041 |
23092025 |
PP |
SB |
023392/2025 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 198/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 26786, AÇÃO/AUTOS: N.1003644-17.2025.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB023392/2025. |
R$ 15.487,22 |
| 2025 |
12042 |
23092025 |
PP |
SB |
023397/2025 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 26788, AÇÃO/AUTOS: N.1003648-54.2025.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB23397/2025. |
R$ 13.599,29 |
| 2025 |
12043 |
23092025 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA |
06878489000347 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ARP N. 641/2024. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC1015/2024A003,AF:1523/2025 PROCESSO DIGITAL: 2565/2024 |
R$ 10.560,00 |
| 2025 |
12044 |
23092025 |
PP |
SB |
053894/2025 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 27237, AÇÃO/AUTOS: N.1003647-69.2025.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB53894/2025. |
R$ 16.178,09 |
| 2025 |
12045 |
23092025 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. ARP N. 639/2024. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC1015/2024A001,AF:1519/2025 PROCESSO DIGITAL: 2562/2024 |
R$ 3.967,00 |
| 2025 |
12046 |
23092025 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ARP N. 640/2024. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC1015/2024A002,AF:1518/2025 PROCESSO DIGITAL: 2563/2024 |
R$ 5.200,00 |
| 2025 |
12047 |
23092025 |
PC |
|
001015/2024 |
202400239 |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO SAL MINERAL VITAMINADO PARA EQUINOS. ARP N. 640/2024. RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024. PC1015/2024A002,AF:1518/2025 PROCESSO DIGITAL: 2563/2024 |
R$ 124,00 |
| 2025 |
12048 |
23092025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 223.937,00 |
| 2025 |
12049 |
23092025 |
PP |
SB |
022374/2023 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 199/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 23077, AÇÃO: N.0003007-83.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1036604-31.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB22374/2023. |
R$ 282,04 |
| 2025 |
12050 |
23092025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. TERMO DE ADITAMENTO No 6/2025 - ADITA VALOR. REFERENTE REPASSE DA TABELA SUS PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 55.984,74 |
| 2025 |
12051 |
23092025 |
PP |
SB |
023021/2024 |
000000000 |
KOBRA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LIMITADA |
40204629000178 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2025, EMITIDO EM 28/07/2025, FILE 20311, AÇÃO: N.0017704-80.2023.8.26.0564 AUTOS: N.1000541-41.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB23021/2024. |
R$ 7.208,06 |
| 2025 |
12052 |
23092025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 338.502,66 |
| 2025 |
11505 |
03092025 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 205.000,00 |
| 2025 |
11506 |
03092025 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11441/2025. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
-R$ 31.375,00 |
| 2025 |
11507 |
03092025 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1554/2025. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 1.526,87 |
| 2025 |
11508 |
03092025 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1556/2025. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 589,32 |
| 2025 |
11509 |
03092025 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1558/2025. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 562,53 |
| 2025 |
11510 |
03092025 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6859/2025. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 734,73 |
| 2025 |
11511 |
03092025 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6860/2025. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 283,73 |
| 2025 |
11512 |
03092025 |
PC |
|
002837/2019 |
202000064 |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 6861/2025. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020 |
-R$ 271,00 |
| 2025 |
11513 |
03092025 |
PP |
SB |
068461/2025 |
000000000 |
EDITAL GSC N. 007/2025 OFICINAS CULTURAIS |
46523239000147 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO No 007/2025 - FOMENTO CULTURAL ATRAVES DE OFICINAS CULTURAIS EM ESPAÇOS MUNICIPAIS EM 2025, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM BASE NA LEI 14903/2024 - MARCO REGULATORIO DE FOMENTO À CULTURA, DE ACORDO COM PLANILHA DE PESSOA JURÍDICA EM FL. 122.MANIFESTAÇÃO GPGM No 51/2025(SB52413/2025) EM FLS. |
R$ 1.100,00 |
| 2025 |
11514 |
03092025 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 55710/2012; CONTRATO: 55710/2012; PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
R$ 2.814.000,00 |
| 2025 |
11515 |
03092025 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012. PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
R$ 1.767.000,00 |
| 2025 |
11516 |
03092025 |
PP |
SB |
068461/2025 |
000000000 |
EDITAL GSC N. 007/2025 OFICINAS CULTURAIS |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11513/2025. PPSB68461/2025 |
-R$ 1.100,00 |
| 2025 |
11517 |
03092025 |
PC |
|
001470/2024 |
202400452 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISICAO DE ALGINATO PARA MOLDAGEM E IMPRESSAO ODONTOLOGICA, PRESA NORMAL TIPO II. ARP N. 528/2024. PC1470/2024A001,AF:1304/2025 PROCESSO DIGITAL: 2138/2024 |
R$ 7.942,00 |
| 2025 |
11518 |
03092025 |
PC |
|
001605/2024 |
202400427 |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA COM 1,00ML. ARP N. 571/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1605/2024A003,AF:1423/2025 PROCESSO DIGITAL: 2332/2024 |
R$ 19.360,00 |
| 2025 |
11519 |
03092025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 507/2024. PC1532/2024A002,AF:1347/2025, PROCESSO DIGITAL: 2188/2024 |
R$ 168.840,00 |
| 2025 |
11520 |
03092025 |
PC |
|
002118/2024 |
202400611 |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISICAO DE INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO AUTOCONTIDO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR COM TEMPO DE LEITURA NO FINAL DE, NO MAXIMO, 08 (OITO) HORAS, CADA KIT DEVERA CONTER, NO MINIMO, 10 FLACONETES. ARP N.717/2024.PC2118/2024A001,AF:1202/2025 |
R$ 5.925,00 |
| 2025 |
11521 |
03092025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 1000ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 510/2024. PC1532/2024A005,AF: 1348/2025. PROCESSO DIGITAL: 2191/2024 |
R$ 16.000,00 |
| 2025 |
11522 |
03092025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG. ARP N.511/2024. PC1532/2024A006,AF:1303/2025 PROCESSO DIGITAL: 2192/2024 |
R$ 589.860,00 |
| 2025 |
11523 |
03092025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1731/2025. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: PC555/2021. |
-R$ 162.921,17 |
| 2025 |
11524 |
03092025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1732/2025. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: PC555/2021. |
-R$ 62.881,86 |
| 2025 |
11525 |
03092025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1733/2025. PC344/2020,CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: PC555/2021. |
-R$ 60.023,59 |
| 2025 |
11526 |
03092025 |
PC |
|
001066/2024 |
202400168 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8183/2025. PC1066/2024A001,AF:793/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024 |
-R$ 0,03 |
| 2025 |
11527 |
03092025 |
PC |
|
001066/2024 |
202400168 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8185/2025. PC1066/2024A001,AF:793/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024 |
-R$ 0,01 |
| 2025 |
11528 |
03092025 |
PC |
|
001066/2024 |
202400168 |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 8188/2025. PC1066/2024A001,AF:793/2025 PROCESSO DIGITAL: 1627/2024 |
-R$ 0,01 |
| 2025 |
11529 |
03092025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISICAO DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N.498/2024. PC993/2024A004,AF:1339/2025 PROCESSO DIGITAL: 2298/2024 |
R$ 450,00 |
| 2025 |
11530 |
03092025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG. ARP N. 508/2024. PC1532/2024A003,AF:1204/2025 PROCESSO DIGITAL: 2189/2024 |
R$ 2.047,50 |
| 2025 |
11531 |
03092025 |
PC |
|
001045/2024 |
202400306 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ARP N. 463/2024. PC1045/2024A001,AF:1395/2025, PROCESSO DIGITAL: 2099/2024 |
R$ 87.360,00 |
| 2025 |
11532 |
04092025 |
PC |
|
001253/2024 |
202400335 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHOS DIVERSOS. ARP N. 505/2024. PC1253/2024A001,AF:1300/2025 PROCESSO DIGITAL: 2077/2024 |
R$ 14.378,48 |
| 2025 |
11533 |
04092025 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 2.381.000,00 |
| 2025 |
11849 |
17092025 |
PP |
SB |
068461/2025 |
000000000 |
EDITAL GSC N. 007/2025 OFICINAS CULTURAIS |
46523239000147 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO No 007/2025 - FOMENTO CULTURAL ATRAVES DE OFICINAS CULTURAIS EM ESPAÇOS MUNICIPAIS EM 2025, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM BASE NA LEI 14903/2024 - MARCO REGULATORIO DE FOMENTO À CULTURA, DE ACORDO COM PLANILHA DE PESSOA JURIDICA EM FL. 130.MANIFESTAÇÃO GPGM N. 51/2025(SB52413/2025) EM FLS. |
R$ 2.200,00 |
| 2025 |
11850 |
17092025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1238/2025. PPSB1907/2025 |
-R$ 147.980,38 |
| 2025 |
11851 |
17092025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1240/2025. PPSB1907/2025 |
-R$ 83.798,35 |
| 2025 |
11852 |
17092025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1242/2025. PPSB1907/2025 |
-R$ 2.009,48 |
| 2025 |
11853 |
17092025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1243/2025. PPSB1907/2025 |
-R$ 4.075,05 |
| 2025 |
11854 |
17092025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1244/2025. PPSB1907/2025 |
-R$ 1.000,00 |
| 2025 |
11855 |
17092025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1245/2025. PPSB1907/2025 |
-R$ 1.848,81 |
| 2025 |
11856 |
17092025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1246/2025. PPSB1907/2025 |
-R$ 1.905,98 |
| 2025 |
11857 |
17092025 |
PP |
SB |
001907/2025 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1247/2025. PPSB1907/2025 |
-R$ 1.882,18 |
| 2025 |
11858 |
17092025 |
PC |
|
001980/2023 |
202300606 |
LFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
37254116000167 |
ESTORNO TOTAL DA NE1575/2025. PC1980/2023,CONTRATO:6/2024 |
-R$ 9.832,50 |
| 2025 |
11859 |
17092025 |
PP |
SB |
051254/2020 |
000000000 |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2025, EMITIDO EM 07/08/2025, FILE 13412, AÇÃO: Nº0016533-25.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº1023442-13.2015.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB051254/2020 |
R$ 1.391,52 |
| 2025 |
11860 |
17092025 |
PP |
SB |
051254/2020 |
000000000 |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2025, EMITIDO EM 07/08/2025, FILE 13412, AÇÃO: Nº0016533-25.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº1023442-13.2015.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB051254/2020 |
R$ 1.391,52 |
| 2025 |
11861 |
17092025 |
PP |
SB |
109130/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 26083, AÇÃO: N.0004532-03.2025.8.26.0564, AUTOS: N.1024012-81.2024.8.26.0564, VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB109130/2024. |
R$ 2.269,72 |
| 2025 |
11862 |
17092025 |
PP |
SB |
008372/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 24934, AÇÃO: Nº0002200-63.2025.8.26.0564 AUTOS:Nº1000702-46.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB008372/2024 |
R$ 1.199,83 |
| 2025 |
11863 |
17092025 |
PP |
SB |
067061/2024 |
000000000 |
F. GOUVEA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
17407976000186 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2025, EMITIDO EM 30/07/2025, FILE 14798, AÇÃO: N.0010267-85.2023.8.26.0564, AUTOS: N.1030407-70.2016.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB67061/2024. |
R$ 14.269,08 |
| 2025 |
11864 |
17092025 |
PP |
SB |
059399/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 25419, AÇÃO: Nº0002194-56.2025.8.26.0564 AUTOS:Nº1013775-85.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB059399/2024 |
R$ 1.161,88 |
| 2025 |
11865 |
17092025 |
PP |
SB |
029770/2025 |
000000000 |
IG - INSTITUTO GESTAO |
14570260000107 |
ESTORNO TOTAL DA NE 9594/2025. PPSB29770/2025,CONVENIO:2/2025-SS |
-R$ 662.000,00 |
| 2025 |
11866 |
17092025 |
PC |
|
002022/2023 |
202300538 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, 2a PRORROGACAO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº248/2025 EM FLS.508/511, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ EM FLS.518. TD COJUL 99991/2025.PC2022/2023, CONTRATO:179/2023 |
R$ 65.000,00 |
| 2025 |
11867 |
17092025 |
PC |
|
000371/2023 |
202300044 |
TAURUS ARMAS S.A. |
92781335000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7649/2025 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC371/2023,CONTRATO:58/2025 |
-R$ 28.026,75 |
| 2025 |
11868 |
17092025 |
PC |
|
000371/2023 |
202300044 |
TAURUS ARMAS S.A. |
92781335000102 |
ESTORNO TOTAL DA NE 10116/2025. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC371/2023,CONTRATO:58/2025 |
-R$ 5.093,34 |
| 2025 |
11869 |
17092025 |
PC |
|
001167/2024 |
202400294 |
MW CURSOS DE IDIOMAS, MUSICA, ARTE, CULTURA E TREI |
22735965000165 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11273/2025. PC1167/2024A002,AF:1381/2025 PROCESSO DIGITAL: 482/2025 |
-R$ 724,50 |
| 2025 |
11870 |
17092025 |
PP |
SB |
006092/2023 |
000000000 |
ANSELMO DA CONCEICAO |
09138122855 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 194/2025, EMITIDO EM 15/08/2025, FILE 22059, AÇÃO: Nº0014856-86.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1000313-95.2023.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB06092/2023 |
R$ 6.347,58 |
| 2025 |
11871 |
17092025 |
PC |
|
002599/2022 |
202200003 |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1307/2025. PROCESSO DIGITAL: PC 3202/2022 PC2599/2022,CONTRATO:199/2022 |
-R$ 4.583,83 |
| 2025 |
11872 |
17092025 |
PP |
SB |
042866/2025 |
000000000 |
RAUL PEREIRA LODI |
34061854879 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2025, EMITIDO EM 19/08/2025, FILE 19345, AÇÃO: Nº0010250-49.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1032653-34.2019.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB042866/2025 |
R$ 1.328,28 |
| 2025 |
11873 |
17092025 |
PC |
|
000371/2023 |
202300044 |
TAURUS ARMAS S.A. |
92781335000102 |
AQUISIÇÃO DE 25 CARABINAS CT, PARA SEREM UTILIZADAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - CONVÊNIO 936059/2022 - MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. PC371/2023,CONTRATO:58/2025 |
R$ 33.120,09 |
| 2025 |
11874 |
18092025 |
PP |
SB |
088323/2025 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PAGAMENTO DA TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO (56000000130/2025-APF 0647.475-49). PRO-TRANSPORTE NOVO PAC AV. 31 DE MARÇO PPSB088323/2025 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
11875 |
18092025 |
PP |
SB |
088306/2025 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PAGAMENTO DA TARIFA DE ANALISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO ( 56000000136/2025-APF 0647.467-42). PRO-TRANSPORTE NOVO PAC MONTANHÃO PPSB088306/2025 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
11876 |
18092025 |
PC |
|
001185/2024 |
202400369 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
ESTORNO DO SALDO DA NE11393/2025. PC1185/2024A002,AF:1218/2025 PROCESSO DIGITAL: 2108/2024 |
-R$ 79,00 |
| 2025 |
12053 |
23092025 |
PP |
SB |
127893/2022 |
000000000 |
ROSA GRAZIELA RODRIGUES |
06113201856 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 197/2025, EMITIDO EM 15/08/2025, FILE 21914, AÇÃO: N.0018864-43.2023.8.26.0564, AUTOS:1029296-41.2022.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB127893/2022. |
R$ 8.517,56 |
| 2025 |
12054 |
23092025 |
PP |
SB |
023396/2025 |
000000000 |
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA ESCOLA DA DEFENSORIA |
13886096000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 26787, AÇÃO/AUTOS: N.1003645-02.2025.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB23396/2025. |
R$ 15.751,51 |
| 2025 |
12055 |
23092025 |
PP |
SB |
127893/2022 |
000000000 |
LETICIA DE SOUSA AUGUSTO |
46342033838 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2025, EMITIDO EM 15/08/2025, FILE 21914, AÇÃO: N.0018864-43.2023.8.26.0564, AUTOS:1029296-41.2022.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB127893/2022. |
R$ 1.277,63 |
| 2025 |
12056 |
23092025 |
PP |
SB |
052731/2018 |
000000000 |
ELISABETE YSHIAMA |
02881584829 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 1205/2025, EMITIDO EM 28/07/2025, FILE 17108, AÇÃO/AUTOS: N.5003555-76.2018.4.03.6114 1ª VARA FEDERAL. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB52731/2018. |
R$ 8.513,58 |
| 2025 |
12057 |
23092025 |
PP |
SB |
080406/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR GILBERTO MESSA, MATRICULA 3223-8, EM FAVOR DE SANDRA REGINA MESSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 80406/2025 |
R$ 7.393,00 |
| 2025 |
12058 |
23092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10987/2025. PPSB135813/2024 |
-R$ 11.403,00 |
| 2025 |
12059 |
23092025 |
PP |
SB |
080018/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR ADILSON JOÃO DE DEUS BATISTA, MATRICULA 11880-8, EM FAVOR DE MARIA DO AMPARO DOS SANTOS RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 80018/2025 |
R$ 3.643,67 |
| 2025 |
12060 |
23092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.878,00 |
| 2025 |
12061 |
23092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.176,00 |
| 2025 |
12062 |
23092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 54.262,00 |
| 2025 |
12063 |
23092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.403,00 |
| 2025 |
12064 |
23092025 |
PP |
SB |
111061/2021 |
000000000 |
JORGE PEREIRA DA SILVA |
58486380804 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 12083, AÇÃO: N.0009673-42.2021.8.26.0564, AUTOS:1015928-43.2014.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SB111061/2021 |
R$ 12.652,40 |
| 2025 |
12065 |
23092025 |
PP |
SB |
111061/2021 |
000000000 |
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS |
02487000813 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2025, EMITIDO EM 01/07/2025, FILE 12083, AÇÃO: N.0009673-42.2021.8.26.0564, AUTOS:1015928-43.2014.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SB111061/2021 |
R$ 12.652,40 |
| 2025 |
12066 |
23092025 |
PP |
SB |
082591/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA SIMONE SALVETTI, MATRICULA 22.958-2 E 34020-1, EM FAVOR DE MARLENE LOZANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 82591/2025 |
R$ 6.464,65 |
| 2025 |
12067 |
23092025 |
PP |
SB |
082833/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA EDVANIA DE LIMA ALVES, MATRICULA 43684-0, EM FAVOR DE TALYSSA ALVES DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 82833/2025 |
R$ 3.877,12 |
| 2025 |
12068 |
23092025 |
PP |
SB |
048365/2025 |
000000000 |
PROCOPIO JOSE DE OLIVEIRA |
00728600811 |
INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. 1a VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS: 0012834-55.2024.8.26.0564. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. PPSB48365/2025. PROCESSO DIGITAL:SB81635/2025 |
R$ 857,82 |
| 2025 |
12069 |
23092025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
R$ 300,00 |
| 2025 |
12070 |
23092025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
12071 |
23092025 |
PP |
SB |
048365/2025 |
000000000 |
PROCOPIO JOSE DE OLIVEIRA |
00728600811 |
INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. 1a VARA CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. AUTOS: 0012834-55.2024.8.26.0564. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2025. PPSB48365/2025. PROCESSO DIGITAL:SB81635/2025 |
R$ 1.715,64 |
| 2025 |
12072 |
23092025 |
PP |
SB |
081191/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA MÔNICA HORACEK, MATRICULA 55628-8, EM FAVOR DE VICENTE MOREIRA MIRANDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 81191/2025 |
R$ 2.261,48 |
| 2025 |
12073 |
24092025 |
PP |
SB |
078798/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA ELENILDA MOREIRA DA SILVA MATRICULA No 3733-5, EM FAVOR DE ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB78798/2025. |
R$ 2.646,55 |
| 2025 |
12074 |
24092025 |
PP |
SB |
003552/2025 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM 2 MAQUINAS ELETRICAS DE CAFÉ, UTILIZADA NAS SEÇÕES SEFAZ-121 E 122. PPSB3552/2025 |
R$ 460,00 |
| 2025 |
12075 |
24092025 |
PP |
SB |
066183/2025 |
000000000 |
ALEX LEITE DE ARAUJO |
37139677840 |
INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AUTOS: 0005862-69.2024.8.26.0564. REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. PROCESSO DIGITAL:SB66183/2025. |
R$ 1.518,00 |
| 2025 |
12076 |
24092025 |
PP |
SB |
079076/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA SIMONE APARECIDA DOMINGUES MATRICULA No 17.331-9 EM FAVOR DE ANDREIA DOMINGUES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB79076/2025. |
R$ 2.460,21 |
| 2025 |
12077 |
24092025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 2ºREAJUSTE DE PREÇOS COM INCIDENCIA EM 12/11/2023 E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/02/2024, NA ORDEM DE 2,40%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº208/2025 EM FLS.2390/2393, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2498,TD COJUL Nº99991/2025 |
R$ 43.294,87 |
| 2025 |
11534 |
04092025 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 582.000,00 |
| 2025 |
11535 |
04092025 |
PP |
SB |
017571/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS]. PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
R$ 32.000,00 |
| 2025 |
11536 |
04092025 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 810.000,00 |
| 2025 |
11537 |
04092025 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
R$ 730.000,00 |
| 2025 |
11538 |
04092025 |
PP |
SB |
083337/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020. |
R$ 66.000,00 |
| 2025 |
11539 |
04092025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1324/2025. PC2461/2022,CONTRATO:141/2024 |
-R$ 3.502,80 |
| 2025 |
11540 |
04092025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1325/2025. PC2461/2022,CONTRATO:141/2024 |
-R$ 389,20 |
| 2025 |
11541 |
04092025 |
PP |
SB |
068461/2025 |
000000000 |
EDITAL GSC N. 007/2025 OFICINAS CULTURAIS |
46523239000147 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO No 007/2025 - FOMENTO CULTURAL ATRAVES DE OFICINAS CULTURAIS EM ESPAÇOS MUNICIPAIS EM 2025, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM BASE NA LEI 14903/2024 - MARCO REGULATORIO DE FOMENTO À CULTURA, DE ACORDO COM PLANILHA DE PESSOA JURIDICA EM FL. 122.MANIFESTAÇÃO GPGM N. 51/2025(SB52413/2025) EM FLS. |
R$ 1.100,00 |
| 2025 |
11542 |
04092025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
R$ 3.502,80 |
| 2025 |
11543 |
04092025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
R$ 389,20 |
| 2025 |
11544 |
04092025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. ARP No 471/2024. PC1250/2024A003,AF:1345/2025 PROCESSO DIGITAL: 2176/2024 |
R$ 3.921,30 |
| 2025 |
11545 |
04092025 |
PP |
SB |
013790/2025 |
000000000 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07927, CONSTANTE NO DP 07740 - OP 08007, CONFORME GAM - 003462117 E ANULACAO 00387. |
-R$ 10.000,00 |
| 2025 |
11546 |
04092025 |
PC |
|
000314/2024 |
202400063 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES DE FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEIBOL DE AREIA ATLETISMO, BADMINTON, GINÁSTICA TÍTMICA E NATAÇÃO PARA OS CAMPEONATOS JOGOS ESCOLARES, ITERCRECS E COPA KIDS. ARP N.211/2024 - TA 16/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO.PC314/2024A001,AF:1444/2025, |
R$ 97.520,00 |
| 2025 |
11547 |
04092025 |
PC |
|
000738/2023 |
202310017 |
CONSORCIO REGFUND PARQUE IMIGRANTES |
54397001000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FASE 2, A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS COBRAPE - CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, E IEMEBRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. |
R$ 369.000,00 |
| 2025 |
11548 |
04092025 |
PC |
|
001227/2024 |
202400336 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, EM GALÃO COM 5 LITROS. ARP N. 376/2024. PC1227/2024A001,AF:1441/2025 PROCESSO DIGITAL: 1970/2024 |
R$ 1.396,00 |
| 2025 |
11549 |
05092025 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB. TECN. SOCIAL (TTS) P/AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O JD. DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD. LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND. IMOB. EIRELI, DIAGONAL EMPREEND. |
R$ 26.000,00 |
| 2025 |
11550 |
05092025 |
PC |
|
001755/2020 |
202110014 |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV. NAS AREAS QUE COMPOEM O JD. DAS ORQUIDEAS(APRM-B), CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC. DE EMPREEND.IMOB. EIRELI, DIAGONAL EMPREEND. |
R$ 354.000,00 |
| 2025 |
11551 |
05092025 |
PC |
|
000811/2023 |
202310037 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 4417/2025. PC811/2023,CONTRATO:108/2024 PROCESSO DIGITAL PC514/2024. |
-R$ 1.517.779,34 |
| 2025 |
11552 |
05092025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:1452/2025, PROCESSO DIGITAL: 10/2025 |
R$ 480,00 |
| 2025 |
11553 |
05092025 |
PP |
SB |
104943/2024 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EQUIVOCADAMENTE, CONFORME OFÍCIO/PROCESSO DIGITAL N. 1036390-40.2022.8.26.0564 DO TJSP, COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, APROVADA PELA ATA CMDCA 797/2024 EM FLS. 33-42, CONFORME GUIA JUDICIAL EM FL. 47. PPSB104943/2024 |
R$ 300,00 |
| 2025 |
11554 |
05092025 |
PC |
|
000811/2023 |
202310037 |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS VILA UNIÃO, NESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, FLS.3030. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERIODO DE 360 DIAS E ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 139/2025 EM FLS.2796/2805(3008/3017), |
R$ 951.572,63 |
| 2025 |
11555 |
05092025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:1451/2025, PROCESSO DIGITAL: 2287/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
11877 |
18092025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
11878 |
18092025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
11879 |
18092025 |
PP |
SB |
107455/2021 |
000000000 |
MARIANA CRISTINA LUIZ AVEDO |
47325121865 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 196/2025, EMITIDO EM 15/08/2025, FILE 21486, AÇÃO: N.0013190-50.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1025615-97.2021.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB107455/2021 |
R$ 7.831,16 |
| 2025 |
11880 |
18092025 |
PP |
SB |
051408/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. SB51408/2014 PROCESSO DIGITAL PPSB89623/2022 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
11881 |
18092025 |
PC |
|
000642/2024 |
202400020 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
ESTORNO DO SALDO DA NE1488/2025. PC642/2024,CONTRATO:132/2024 |
-R$ 10.333,39 |
| 2025 |
11882 |
18092025 |
PP |
SB |
051975/2020 |
000000000 |
ALESSANDRA CRISTIANE NAKANO TAKAO |
14044108803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2025, EMITIDO EM 13/08/2025, FILE 19814, AÇÃO: N.0025777-80.2019.8.26.0564 AUTOS: N.1005162-23.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB51975/2020 |
R$ 9.074,08 |
| 2025 |
11883 |
18092025 |
PP |
SB |
109970/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 |
R$ 195,00 |
| 2025 |
11884 |
18092025 |
PP |
SB |
095215/2022 |
000000000 |
FILIPE DE SOUZA BRUNO |
40088810852 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2025, EMITIDO EM 15/08/2025, FILE 21808, AÇÃO: N.0004131-38.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1020608-90.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB95215/2022. |
R$ 2.925,10 |
| 2025 |
11885 |
18092025 |
PP |
SB |
073810/2025 |
000000000 |
BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. |
62421979000129 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2025, EMITIDO EM 30/07/2025, FILE 14007, AÇÃO: N.0015866-39.2022.8.26.0564 AUTOS: N.1031690-94.2017.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73810/2025. |
R$ 265,44 |
| 2025 |
11886 |
18092025 |
PP |
SB |
065016/2022 |
000000000 |
ROSANA TORRANO |
08607472801 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 195/2025, EMITIDO EM 15/08/2025, FILE 21649, AÇÃO: N.0005876-53.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1012016-57.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB65016/2022. |
R$ 9.170,43 |
| 2025 |
11887 |
18092025 |
PC |
|
000642/2024 |
202400020 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
ESTORNO DO SALDO DA NE1489/2025. PC642/2024,CONTRATO:133/2024 |
-R$ 11.593,76 |
| 2025 |
11888 |
18092025 |
PP |
SB |
099860/2020 |
000000000 |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 35º BONIFICAÇÃO - BRP - BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO CONVÊNIO Nº00224/2020-SDECT, |
R$ 78,27 |
| 2025 |
11889 |
18092025 |
PP |
SB |
087372/2025 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE CELIA DANTAS FERREIRA CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB087372/2025 |
R$ 325,00 |
| 2025 |
11890 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO BÁSICA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 1.685.685,00 |
| 2025 |
11891 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 6.205.304,35 |
| 2025 |
11892 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 2.001.101,69 |
| 2025 |
11893 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 1.126,85 |
| 2025 |
11894 |
18092025 |
PP |
SB |
030356/2020 |
000000000 |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 13/2025, EMITIDO EM 30/07/2025, FILE 15725, AÇÃO: Nº 0017630-26.2023.8.26.0564, AUTOS: Nº 1502679-26.2018.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 30356/2020 |
R$ 175,29 |
| 2025 |
11895 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(ATENÇÃO ESPECIALIZADA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 17.466,34 |
| 2025 |
11896 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 2.440.000,00 |
| 2025 |
11897 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(URGÊNCIA E EMERGÊNCIA). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 631.402,20 |
| 2025 |
11898 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
11899 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 242.994,04 |
| 2025 |
12078 |
24092025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 2ºREAJUSTE DE PREÇOS COM INCIDENCIA EM 12/11/2023 E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/02/2024, NA ORDEM DE 2,40%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº208/2025 EM FLS.2390/2393, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2498,TD COJUL Nº99991/2025 |
R$ 16.710,28 |
| 2025 |
12079 |
24092025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 2ºREAJUSTE DE PREÇOS COM INCIDENCIA EM 12/11/2023 E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/02/2024, NA ORDEM DE 2,40%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº208/2025 EM FLS.2390/2393, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2498,TD COJUL Nº99991/2025 |
R$ 15.950,75 |
| 2025 |
12080 |
24092025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,COM INLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº208/2025 EM FLS.2390/2393, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2498, TD COJUL Nº99992/2025CONTRATO: 135/2021, |
R$ 21.764,35 |
| 2025 |
12081 |
24092025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,COM INLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº208/2025 EM FLS.2390/2393, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2498, TD COJUL Nº99992/2025CONTRATO: 135/2021, |
R$ 8.400,28 |
| 2025 |
12082 |
24092025 |
PC |
|
001081/2021 |
202100447 |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,COM INLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº208/2025 EM FLS.2390/2393, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2498, TD COJUL Nº99992/2025CONTRATO: 135/2021, |
R$ 8.018,44 |
| 2025 |
12083 |
24092025 |
PP |
SB |
086092/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JOSÉ XAVIER DA SILVA FILHO MATRICULA No 4.954-2, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB86092/2025. |
R$ 4.228,47 |
| 2025 |
12084 |
24092025 |
PP |
SB |
014485/2025 |
000000000 |
MARCOS JOSE DE OLIVEIRA SARAIVA FILHO |
02421246580 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 19/2025, EMITIDO EM 07/08/2025, FILE 11646, AÇÃO: N.0012557-39.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1000431-52.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB14485/2025. |
R$ 2.373,40 |
| 2025 |
12085 |
24092025 |
PP |
SB |
006410/2021 |
000000000 |
LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS |
27974192860 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 20576, AÇÃO: N.0008775-24.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1027292-02.2020.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB6410/2021. |
R$ 1.359,11 |
| 2025 |
12086 |
24092025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7511/2025. PROCESSO DIGITAL PC1208/2024. PC958/2023,CONTRATO:154/2024 |
-R$ 3.192.000,00 |
| 2025 |
12087 |
24092025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7512/2025. PROCESSO DIGITAL PC1208/2024. PC958/2023,CONTRATO:154/2024 |
-R$ 1.232.000,00 |
| 2025 |
12088 |
24092025 |
PC |
|
000958/2023 |
202300001 |
E. L. CORREA LTDA |
15284363000173 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 7513/2025. PROCESSO DIGITAL PC1208/2024. PC958/2023,CONTRATO:154/2024 |
-R$ 1.176.000,00 |
| 2025 |
12089 |
24092025 |
PC |
|
000536/2025 |
202500026 |
TEATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
74381872000183 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 11804/2025. PC536/2025A002,AF:1482/2025 PROCESSO DIGITAL: 868/2025 |
-R$ 800,35 |
| 2025 |
12090 |
24092025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. PPSB3525/2025 |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
12091 |
24092025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS EM REGIME DE URGENCIA PARA DIAGNOSTICO DE POSSIVEIS ALTERAÇÕES EM VIAS URINARIAS DE DOIS GATOS MARACAJÁS DA COLEÇÃO DE ZOOSBC QUE DEMONSTRARAM HEMATURIA. PPSB3525/2025 |
R$ 360,00 |
| 2025 |
12092 |
24092025 |
PC |
|
000805/2023 |
202300294 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A |
02491558000142 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL METROPOLITANA. 1ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 4,23%, COM INCIDENCIA EM 07/07/2024 E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 30/10/2024; 2ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,35%, COM INCIDÊNCIA EM 07/07/2025 E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 29/08/2025.CONFORME MANIFESTAÇÕES PGM-5 Nº218/2025(2141/2143) |
R$ 155.426,22 |
| 2025 |
12093 |
24092025 |
PP |
SB |
054027/2023 |
000000000 |
ADILSON FAGUNDES ALONSO |
43978320800 |
INDENIZACAO DA ÁREA DE TERRENO,NECESSÁRIA À COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO ¿ PROSABS, VOLTADAS À READEQUAÇÃO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS. CONFORME DECRETO Nº22.262/2023, INSCR.IMOBILIARIA N.534.300.006.000,LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.101/141, |
R$ 490.674,37 |
| 2025 |
12094 |
25092025 |
PP |
SB |
066183/2025 |
000000000 |
ALEX LEITE DE ARAUJO |
37139677840 |
INDENIZAÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA. AUTOS: 0005862-69.2024.8.26.0564. PROCESSO DIGITAL:SB66183/2025. |
R$ 759,00 |
| 2025 |
12095 |
25092025 |
PP |
SB |
021639/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 |
R$ 260,00 |
| 2025 |
12096 |
25092025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 284.660,33 |
| 2025 |
12097 |
25092025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 70.689,43 |
| 2025 |
12098 |
25092025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57532343000114 |
AQUISICAO DE PLACAS DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHOS APROXIMADO DE 10 X 10CM E 10,0 X 20,0CM. ARP N. 555/2024. PC1238/2024A001,AF:1517/2025 PROCESSO DIGITAL: 2309/2024 |
R$ 5.280,00 |
| 2025 |
12099 |
25092025 |
PC |
|
001044/2024 |
202400204 |
NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
20956481000110 |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15CM. ARP N. 494/2024. PC1044/2024A002,AF:1516/2025 PROCESSO DIGITAL: 2348/2024 |
R$ 4.369,20 |
| 2025 |
12100 |
25092025 |
PC |
|
001761/2024 |
202400517 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS. ARP N. 596/2024. PC1761/2024A001,AF:1350/2025 PROCESSO DIGITAL: 2367/2024 |
R$ 10.736,00 |
| 2025 |
11557 |
05092025 |
PC |
|
001247/2024 |
202400325 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
FORNECIMENTO DE AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA N.3 RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD. ARP N. 519/2024. PC1247/2024A001,AF:1450/2025 PROCESSO DIGITAL: 2088/2024 |
R$ 197.520,00 |
| 2025 |
11558 |
05092025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 1.300.000,00 |
| 2025 |
11559 |
05092025 |
PC |
|
002455/2024 |
202400644 |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO MARCA MEPILEX® AG TAMANHO 20CM X 50CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ARP N. 26/2025. PC2455/2024A004,AF:1449/2025, PROCESSO DIGITAL: 184/2025 |
R$ 96.000,00 |
| 2025 |
11560 |
08092025 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4125/2025. PC621/2023,CONTRATO:155/2024 PROCESSO DIGITAL: SB05608/2024. |
-R$ 4.294,39 |
| 2025 |
11561 |
08092025 |
PC |
|
000621/2023 |
202310030 |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 4126/2025. PC621/2023,CONTRATO:155/2024 PROCESSO DIGITAL: SB056080/2024. |
-R$ 85.172,30 |
| 2025 |
11562 |
08092025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO A) - GRUPO I, PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO MENINAS DE 15: EMPODERAMENTO E CELEBRAÇÃO, NO CASARÃO DO PQ. CHÁCARA SILVESTRE. ARP N. 09/2025. COMUNICADO FSS Nº15/2025 EM FLS.50 PC2195/2024A013,AF:1467/2025PROCESSO DIGITAL: 382/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
11563 |
08092025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I A SEREM ENTREGUES NOS ENDERECOS: TEATRO CACILDA BECKER,DIA 30/09/2025 E CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO,DIA 01/10/2025. ARP N. 09/2025. DELIBERACAO CMDPI N.07/2025 - EM FLS.194.PC2195/2024A005,AF:1466/2025, |
R$ 21.275,00 |
| 2025 |
11564 |
08092025 |
PC |
|
000865/2023 |
202310029 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2081/2025. PROCESO DIGITAL PPSB76640/2024. PC865/2023,CONTRATO:173/2024 |
-R$ 5.052,30 |
| 2025 |
11565 |
08092025 |
PC |
|
000865/2023 |
202310029 |
CONSORCIO PLANAL-COMAP-MERITO |
55521376000133 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2082/2025. PROCESSO DIGITAL PPSB76640/2024. PC865/2023,CONTRATO:173/2024 |
-R$ 46.501,76 |
| 2025 |
11566 |
08092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 3013/2025. PPSB135813/2024 |
-R$ 652.668,00 |
| 2025 |
11567 |
08092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 664.454,00 |
| 2025 |
11568 |
08092025 |
PC |
|
000788/2025 |
202500106 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS.TERMO DE APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM FL.48,MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº176/2025(SB59149/25) EM FLS.63/81, PARECER GPGM N.102/2025 EM FLS.84/86. APROVACAO DA DESPESA CO106/2025 EM FLS.92 |
R$ 828,00 |
| 2025 |
11569 |
08092025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
09534317000182 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA VIDA (TECENDO REDES PELA VIDA) A SER REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025, NA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ARP N. 09/2025. CONFORME RESOLUCAO CMS N.34 DE 29 DE OUTUBRO DE2024. |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
11570 |
08092025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL 75MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ARP N. 495/2024. PC993/2024A001,AF:1302/2025, PROCESSO DIGITAL: 2295/2024 |
R$ 750,00 |
| 2025 |
11571 |
08092025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO NÃO AQUECIDO. ARP No 646/2024. PC1248/2024A001,AF:1399/2025 PROCESSO DIGITAL: 2633/2024 |
R$ 651,30 |
| 2025 |
11572 |
08092025 |
PC |
|
001233/2024 |
202400340 |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISIÇÃO DE LIMA TIPO HEDSTROEN E KEER E RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL. ARP No 518/2024. PC1233/2024A003,AF:1360/2025 PROCESSO DIGITAL: 2316/2024 |
R$ 477,34 |
| 2025 |
11573 |
08092025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISIÇÃO DE MAGNÉSIO 10%, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP N. 575/2024. PC1617/2024A003,AF:1205/2025, PROCESSO DIGITAL: 2268/2024 |
R$ 960,00 |
| 2025 |
11556 |
05092025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 3-0. ARP N. 474/2024. PC1250/2024A006,AF:1283/2025 PROCESSO DIGITAL: 2181/2024 |
R$ 2.872,80 |
| 2025 |
11574 |
08092025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
VAD MEDICAL COMERCIO LTDA |
26185580000122 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO SUPRA GLOTEO, TIPO LARINGEO, TAMANHO 2,5. ARP No 651/2024. PC1248/2024A006,AF:1392/2025 PROCESSO DIGITAL: 2640/2024 |
R$ 726,00 |
| 2025 |
11575 |
08092025 |
PC |
|
001760/2024 |
202400484 |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA. ARP No 589/2024. PC1760/2024A001,AF:1432/2025 PROCESSO DIGITAL: 2569/2024 |
R$ 296,40 |
| 2025 |
11576 |
08092025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML, 100ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 497/2024. PC993/2024A003,AF:1343/2025 PROCESSO DIGITAL: 2297/2024 |
R$ 282,00 |
| 2025 |
11577 |
08092025 |
PP |
SB |
014542/2025 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO. |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
11578 |
08092025 |
PP |
SB |
014542/2025 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB14542/2025 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
11579 |
08092025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
04514207000135 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG. ARP No 556/2024. PC1238/2024A002,AF:1359/2025 PROCESSO DIGITAL: 2310/2024 |
R$ 373,40 |
| 2025 |
11580 |
08092025 |
PC |
|
001487/2024 |
202400416 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL ACONDICIONADO EM BLISTER, COM 1(UM) COMPRIMIDO. ARP N. 580/2024. PC1487/2024A001,AF:1429/2025 PROCESSO DIGITAL: 2179/2024 |
R$ 950,00 |
| 2025 |
11581 |
08092025 |
PC |
|
000783/2025 |
202500103 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 100 MG/ML (CBD AURA PHARMA), EM FRASCO COM 30 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC783/2025,AF:1453/2025 |
R$ 16.152,00 |
| 2025 |
11582 |
08092025 |
PC |
|
001665/2024 |
202400463 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 9345/2025. PC1665/2024A001,AF:750/2025 PROCESSO DIGITAL: 2525/2024 |
-R$ 1,69 |
| 2025 |
11900 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(VIGILÂNCIA À SAÚDE). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 160.908,00 |
| 2025 |
11901 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 304.810,60 |
| 2025 |
11902 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 15.289,39 |
| 2025 |
11903 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 4.586,82 |
| 2025 |
11904 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 26.345,58 |
| 2025 |
11905 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 26.345,59 |
| 2025 |
11906 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 30.578,78 |
| 2025 |
11907 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 4.998,19 |
| 2025 |
11908 |
18092025 |
PC |
|
001045/2024 |
202400306 |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, MEDINDO: 10CM X 20CM. ARP N. 463/2024. PC1045/2024A001,AF:1496/2025 PROCESSO DIGITAL: 2099/2024 |
R$ 69.888,00 |
| 2025 |
11909 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 4.579.166,00 |
| 2025 |
11910 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 3.579.083,00 |
| 2025 |
11911 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 6.292.416,00 |
| 2025 |
11912 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 6.424.500,00 |
| 2025 |
11913 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
11914 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 46.945,39 |
| 2025 |
11915 |
18092025 |
PC |
|
003332/2022 |
202200562 |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO AMBITO COMPLEXO DE SAUDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.(HOSPITAIS). PC 3332/2022, CONVENIO:1/2022-CG. |
R$ 16.902,91 |
| 2025 |
11916 |
18092025 |
PC |
|
001233/2024 |
202400340 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE HEMOSTATICO CONSTITUIDO POR FIBRINA PURA DE PLASMA DO SANGUE BOVINO. ARP No 516/2024. PC1233/2024A001,AF:1492/2025 PROCESSO DIGITAL: 2314/2024 |
R$ 3.942,00 |
| 2025 |
11917 |
18092025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR CONSTITUÍDO DE PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSLÚCIDO, CONDENSADOR COM FILTRO ESTÉRIL, COM BARREIRA MICROBIANA. ARP N. 472/2024, PC1250/2024A004,AF:1497/2025, PROCESSO DIGITAL: 2177/2024 |
R$ 568,80 |
| 2025 |
11918 |
19092025 |
PP |
SB |
138079/2023 |
000000000 |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 10438/2025. PPSB138079/2023,CONVENIO:37/2023-SAS |
-R$ 6.265,59 |
| 2025 |
11919 |
19092025 |
PC |
|
002010/2024 |
202400538 |
DOMINIOS PARTICIPACOES LTDA |
52968361000120 |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX. ARP No 57/2025. PC2010/2024A004,AF:1484/2025 PROCESSO DIGITAL: 313/2025 |
R$ 2.100,00 |
| 2025 |
11920 |
19092025 |
PC |
|
002010/2024 |
202400538 |
COMERCIAL HERZOG LTDA |
02048610000271 |
AQUISIÇÃO DE GARFO COMUM EM AÇO INOX. ARP No 56/2025. PC2010/2024A003,AF:1495/2025 PROCESSO DIGITAL: 312/2025 |
R$ 1.162,50 |
| 2025 |
11921 |
19092025 |
PC |
|
002010/2024 |
202400538 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOX. ARP No 55/2025. PC2010/2024A002,AF:1494/2025 PROCESSO DIGITAL: 311/2025 |
R$ 2.600,00 |
| 2025 |
11922 |
19092025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE DE 36 MESES. PC1430/2024A027,AF:1520/2025 PROCESSO DIGITAL: 876/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
11923 |
19092025 |
PC |
|
001546/2021 |
202110006 |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS, ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO À LOCAÇÃO.4ªPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.MANIFESTACAO PGM-5 N.247/2025 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
11924 |
19092025 |
PC |
|
000379/2025 |
202500048 |
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO |
44315919000140 |
ESTORNO TOTAL DA NE 7941/2025. PC379/2025,CONTRATO:60/2025 |
-R$ 1.589.000,00 |
| 2025 |
12102 |
25092025 |
PC |
|
002015/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REF A EMPRESA ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA, NF.24614, AF.1154/2025. PROCESSO DIGITAL: PC.2518/2024,PC2015/2024-A-001 |
R$ 15,81 |
| 2025 |
12103 |
25092025 |
PC |
|
002015/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REF A EMPRESA ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA, NF.24614, AF.1154/2025. PROCESSO DIGITAL: PC.2518/2024,PC2015/2024-A-001 |
R$ 15,09 |
| 2025 |
12104 |
25092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 07952, CONSTANTE NO DP 11347 - OP 11680, CONFORME GAM - 003506458 E ANULACAO 00407. |
-R$ 1.928,02 |
| 2025 |
12105 |
25092025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10761, CONSTANTE NO DP 12202 - OP 11863, CONFORME GAM - 003521550 E ANULACAO 00408. |
-R$ 1.654,25 |
| 2025 |
12106 |
25092025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09288, CONSTANTE NO DP 09269 - OP 09182, CONFORME GAM - 003506276 E ANULACAO 00409. |
-R$ 3.592,60 |
| 2025 |
12107 |
25092025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09290, CONSTANTE NO DP 09269 - OP 09182, CONFORME GAM - 003506276 E ANULACAO 00410. |
-R$ 1.540,00 |
| 2025 |
12108 |
25092025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09291, CONSTANTE NO DP 09269 - OP 09182, CONFORME GAM - 003506276 E ANULACAO 00411. |
-R$ 1.470,00 |
| 2025 |
12109 |
25092025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09292, CONSTANTE NO DP 09269 - OP 09182, CONFORME GAM - 003506276 E ANULACAO 00412. |
-R$ 1.000,00 |
| 2025 |
12110 |
25092025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09293, CONSTANTE NO DP 09269 - OP 09182, CONFORME GAM - 003506276 E ANULACAO 00413. |
-R$ 1.140,00 |
| 2025 |
12111 |
25092025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09294, CONSTANTE NO DP 09269 - OP 09182, CONFORME GAM - 003506276 E ANULACAO 00414. |
-R$ 440,00 |
| 2025 |
12112 |
25092025 |
PP |
SB |
054982/2025 |
000000000 |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 09295, CONSTANTE NO DP 09269 - OP 09182, CONFORME GAM - 003506276 E ANULACAO 00415. |
-R$ 420,00 |
| 2025 |
12113 |
25092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10977, CONSTANTE NO DP 12113 - OP 12263, CONFORME GAM - 003524212 E ANULACAO 00416. |
-R$ 1.186,39 |
| 2025 |
12114 |
25092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 10977, CONSTANTE NO DP 12113 - OP 12263, CONFORME GAM - 003524219 E ANULACAO 00417. |
-R$ 2.102,21 |
| 2025 |
12115 |
25092025 |
PP |
SB |
135815/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03088, CONSTANTE NO DP 06240 - OP 06343, CONFORME GAM - 003524204 E ANULACAO 00418. |
-R$ 3.703,32 |
| 2025 |
12116 |
25092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08296, CONSTANTE NO DP 10371 - OP 10595, CONFORME GAM - 003524205 E ANULACAO 00419. |
-R$ 330,00 |
| 2025 |
12117 |
25092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08296, CONSTANTE NO DP 10371 - OP 10595, CONFORME GAM - 003524206 E ANULACAO 00420. |
-R$ 302,50 |
| 2025 |
12118 |
25092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 08252, CONSTANTE NO DP 09797 - OP 09937, CONFORME GAM - 003524210 E ANULACAO 00421. |
-R$ 692,00 |
| 2025 |
12119 |
25092025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO + PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIF EROL 150MG + 5.000UI + 900UI/G. POMADA. ARP N.501/2024 PC993/2024A007,AF:1308/2025 PROCESSO DIGITAL: 2301/2024 |
R$ 59.500,00 |
| 2025 |
12120 |
25092025 |
PC |
|
001238/2024 |
202400372 |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, FABRICADO EM LATEX DE ALTA RESISTENCIA. ARP N.558/2024 PC1238/2024A004,AF:1366/2025 PROCESSO DIGITAL: 2312/2024 |
R$ 27.457,92 |
| 2025 |
12101 |
25092025 |
PC |
|
002015/2024 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO JUNTO AO INSS REF A EMPRESA ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA, NF.24614, AF.1154/2025. PROCESSO DIGITAL: PC.2518/2024,PC2015/2024-A-001 |
R$ 40,97 |
| 2025 |
12121 |
25092025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A027,AF:1520/2025 PROCESSO DIGITAL: 876/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
12122 |
25092025 |
PP |
SB |
127774/2022 |
000000000 |
RODRIGO SALVADOR |
34351774894 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2025, EMITIDO EM 01/08/2025, FILE 21913, AÇÃO: N.0006157-09.2024.8.26.0564 AUTOS: N.1029294-71.2022.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB127774/2022. |
R$ 1.321,12 |
| 2025 |
12123 |
25092025 |
PC |
|
000635/2025 |
202500045 |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
60579703000148 |
RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL. ASSINATURA NOVA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, PELO PERIODO BIANUAL. CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO EM FLS.70, PC635/2025,AF:1537/2025 |
R$ 4.420,90 |
| 2025 |
12124 |
25092025 |
PC |
|
000615/2021 |
202100003 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS, MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP, INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DOPREDIO E DEMAIS ATIV CORRELATADAS EM PROPRIOS |
R$ 5.417,75 |
| 2025 |
12125 |
25092025 |
PP |
SB |
063591/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 25461, AÇÃO: N.0002195-41.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1012618-77.2024.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB63591/2024. |
R$ 1.171,56 |
| 2025 |
12126 |
25092025 |
PP |
SB |
063591/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12125/2025 PPSB63591/2024 |
-R$ 1.171,56 |
| 2025 |
11584 |
08092025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA |
05515873000150 |
AQUISIÇÃO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR CONSTITUÍDO DE PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSLÚCIDO, CONDENSADOR COM FILTRO ESTÉRIL, COM BARREIRA MICROBIANA. ARP N. 472/2024, PC1250/2024A004,AF:1206/2025, PROCESSO DIGITAL: 2177/2024 |
R$ 568,80 |
| 2025 |
11585 |
08092025 |
PP |
SB |
037747/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGINA DE SOUZA PEREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB37747/2014.PROCESSO DIGITAL:SB132798/2021 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
11586 |
08092025 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014. PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 195,00 |
| 2025 |
11587 |
09092025 |
PP |
SB |
116217/2021 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. PPSB116217/2021 |
R$ 260,00 |
| 2025 |
11588 |
09092025 |
PC |
|
000795/2025 |
202500057 |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 6.0000MG - FRASCO COM 60ML E CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 1.000MG - FRASCO COM 10ML. CONFORME MANIFESTAÇÕES JURIDICAS: PGM.5 Nº091/2022 EM FLS. 48/53;PGM.5 Nº246/2022 EM FLS. 54/57 E |
R$ 19.698,26 |
| 2025 |
11589 |
09092025 |
PP |
SB |
109970/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB109970/2023 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
11590 |
09092025 |
PP |
SB |
051388/2023 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMYLEE DANTAS DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE PRISCILA SANTOS DANTAS. PPSB51388/2023. |
R$ 65,00 |
| 2025 |
11591 |
09092025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
94389400000184 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 509/2024 PC1532/2024A004,AF:1294/2025, PROCESSO DIGITAL: 2190/2024 |
R$ 11.340,00 |
| 2025 |
11592 |
09092025 |
PC |
|
001487/2024 |
202400416 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N. 581/2024. PC1487/2024A002,AF:1346/2025 PROCESSO DIGITAL: 2182/2024 |
R$ 1.690,50 |
| 2025 |
11593 |
09092025 |
PC |
|
001202/2024 |
202400323 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. ARP N. 514/2024. PC1202/2024A002,AF:1238/2025 PROCESSO DIGITAL: 2102/2024 |
R$ 60.876,00 |
| 2025 |
11594 |
09092025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LITIO 300MG, COMPRIMIDO. ARP No 544/2024. PC984/2024A004,AF:1344/2025 PROCESSO DIGITAL: 2283/2024 |
R$ 53.798,40 |
| 2025 |
11595 |
09092025 |
PC |
|
001228/2024 |
202400331 |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70%. ARP N. 515/2024 PC1228/2024A001,AF:1301/2025, PROCESSO DIGITAL: 2093/2024 |
R$ 31.630,80 |
| 2025 |
11596 |
09092025 |
PC |
|
000669/2024 |
202400200 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAM 2MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 476/2024. PC669/2024A001,AF:1240/2025, PROCESSO DIGITAL: 2114/2024 |
R$ 11.480,82 |
| 2025 |
11597 |
09092025 |
PC |
|
001251/2024 |
202400356 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA MEDINDO: 8MM (ULTRAFINE) DE COMPRIMENTO X 0,25M, AGULHA HIPODERMICA (DESCARTAVEL) CALIBRE 25 X 7,0 AGULHA HIPODERMICA (DESCARTAVEL) CALIBRE 25 X 8,0. ARP N. 615/2024. PC1251/2024A001,AF:1329/2025PROCESSO DIGITAL: 2656/2024 |
R$ 1.652,50 |
| 2025 |
11598 |
09092025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML, AMPOLA 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 496/2024. PC993/2024A002,AF:1307/2025 PROCESSO DIGITAL: 2296/2024 |
R$ 1.542,00 |
| 2025 |
11599 |
09092025 |
PC |
|
001488/2024 |
202400404 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO. ARP N.484/2024. PC1488/2024A001,AF:1242/2025 PROCESSO DIGITAL: 2136/2024 |
R$ 5.520,00 |
| 2025 |
11583 |
08092025 |
PC |
|
001665/2024 |
202400463 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 10452/2025. PC1665/2024A001,AF:1120/2025 PROCESSO DIGITAL: 2525/2024 |
-R$ 1,69 |
| 2025 |
11600 |
09092025 |
PC |
|
001774/2024 |
202400504 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%. ARP No 584/2024. PC1774/2024A001,AF:1309/2025 PROCESSO DIGITAL: 2436/2024 |
R$ 1.372,80 |
| 2025 |
11601 |
09092025 |
PC |
|
001666/2024 |
202400469 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML AMPOLA 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP N. 529/2024. PC1666/2024A001,AF:1244/2025, PROCESSO DIGITAL: 2291/2024 |
R$ 4.851,00 |
| 2025 |
11602 |
09092025 |
PC |
|
001550/2024 |
202400439 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG + 500MG/ML, AMPOLA 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP N.520/2024. PC1550/2024A001,AF:1396/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2091/2024 |
R$ 21.528,00 |
| 2025 |
11603 |
09092025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 6.214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013), REF A SETEMBRO/2025,RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024. |
R$ 170.107,40 |
| 2025 |
11604 |
09092025 |
PC |
|
001781/2024 |
202400486 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM. ARP N. 608/2024. PC1781/2024A001,AF:1363/2025 PROCESSO DIGITAL: 2710/2024 |
R$ 1.185,00 |
| 2025 |
11605 |
09092025 |
PC |
|
001230/2024 |
202400339 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, INFANTIL, TAMANHO SPER EXTRA GRANDE (ACIMA DE 15KG). ARP N.553/2024. PC1230/2024A002,AF:1398/2025 PROCESSO DIGITAL: 2139/2024 |
R$ 1.699,20 |
| 2025 |
11606 |
09092025 |
PC |
|
001186/2024 |
202400315 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. ARP N. 489/2024. PC1186/2024A002,AF:1397/2025 PROCESSO DIGITAL: 2143/2024 |
R$ 12.936,00 |
| 2025 |
11607 |
09092025 |
PC |
|
001446/2024 |
202400395 |
RIOQUIMICA S.A. |
55643555000143 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ARP N. 613/2024. PC1446/2024A002,AF:1334/2025 PROCESSO DIGITAL: 2512/2024 |
R$ 1.324,80 |
| 2025 |
11925 |
19092025 |
PC |
|
000379/2025 |
202500048 |
FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO |
44315919000140 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, VISANDO A ANÁLISE CRÍTICA E AVALIDAÇÃO DE CONFORMIDADE DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS, PROCESSOS E INDICADORES DO PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. EM SUBSTITUIÇÃO A NE 7941/2025.CONTRATO: 60/2025 |
R$ 1.589.000,00 |
| 2025 |
11926 |
19092025 |
PC |
|
001161/2024 |
202400291 |
AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS |
30223170000104 |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. ARP N.380/2024. TA N.28/2025, REFERENTE A PRORROGACAO DE PRAZO. PC1161/2024A001,AF:1510/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1791/2024 |
R$ 7.162,50 |
| 2025 |
11927 |
19092025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024. PC2015/2024A001,AF:1488/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 12.540,00 |
| 2025 |
11928 |
19092025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024. PC2015/2024A001,AF:1488/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 4.840,00 |
| 2025 |
11929 |
19092025 |
PC |
|
002015/2024 |
202400553 |
ACJS SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
05070948000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS E CANOS CONDUTORES. ARP No 660/2024. PC2015/2024A001,AF:1488/2025 PROCESSO DIGITAL: 2518/2024 |
R$ 4.620,00 |
| 2025 |
11930 |
19092025 |
PC |
|
002006/2024 |
202400546 |
METALURGICA UNICORTE LTDA |
21895018000179 |
AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO DESMONTÁVEL. ARP N.689/2024. PC2006/2024A001,AF:1490/2025 PROCESSO DIGITAL: 2722/2024 |
R$ 5.685,75 |
| 2025 |
11931 |
19092025 |
PC |
|
002006/2024 |
202400546 |
METALURGICA UNICORTE LTDA |
21895018000179 |
AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO DESMONTÁVEL. ARP N.689/2024. PC2006/2024A001,AF:1490/2025 PROCESSO DIGITAL: 2722/2024 |
R$ 2.194,50 |
| 2025 |
11932 |
19092025 |
PC |
|
002006/2024 |
202400546 |
METALURGICA UNICORTE LTDA |
21895018000179 |
AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO DESMONTÁVEL. ARP N.689/2024. PC2006/2024A001,AF:1490/2025 PROCESSO DIGITAL: 2722/2024 |
R$ 2.094,75 |
| 2025 |
11933 |
19092025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A006,AF:1503/2025 PROCESSO DIGITAL: 7/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
11934 |
19092025 |
PC |
|
001688/2024 |
202400487 |
FABIO TEIXEIRA DE REZENDE ALVES E SILVA |
45293643000109 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AZUL (MESA E CADEIRA), COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA. ARP N. 654/2024. PC1688/2024A001,AF:1489/2025 PROCESSO DIGITAL: 2498/2024 |
R$ 34.500,00 |
| 2025 |
11935 |
19092025 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS |
R$ 597.000,00 |
| 2025 |
11936 |
19092025 |
PC |
|
002676/2021 |
202100035 |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIALISE, DEPENDENCIAS DA CREDENCIADA, C/ FORNEC. DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIP. E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESES E PROTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER AS |
R$ 164.000,00 |
| 2025 |
11937 |
19092025 |
PC |
|
001990/2019 |
201900539 |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVO PARA ATENDIMENTO AOS EDUCADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. DESPESA A TITULO INDENIZATORIO CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº238/2025 EM FLS.1116/1124, RECONHECIMENTO DE DIVIDA SS Nº02/2025 EMFLS.1128/1130, |
R$ 10.729,51 |
| 2025 |
11938 |
19092025 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT.ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET.DE |
R$ 859.000,00 |
| 2025 |
11939 |
19092025 |
PC |
|
002677/2021 |
202100034 |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS,EQUIP. E FUNC. DA CREDENCIADA,C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS,ÓRTESE,PRÓTESES E MAT. ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET. DE |
R$ 146.302,05 |
| 2025 |
11940 |
19092025 |
PC |
|
000935/2024 |
202400229 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISICAO DE PASTA PRONTUÁRIO CONFECCIONADA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO ABERTO 55,0 X 38,5 CM (COM ABA PARA COLAGEM) E 36,0 CM (SEM A ABA), 2 X 1 COR, PAPEL TRIPLEX 250 GRAMAS, NA COR VERDE PANTONE 351C CHAPADO, FACA INCLUSA, CORTE E VINCO COLADO.ARP N. 323/2024 - |
R$ 7.751,42 |
| 2025 |
11941 |
19092025 |
PC |
|
000935/2024 |
202400229 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISICAO DE PASTA PRONTUÁRIO CONFECCIONADA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO ABERTO 55,0 X 38,5 CM (COM ABA PARA COLAGEM) E 36,0 CM (SEM A ABA), 2 X 1 COR, PAPEL TRIPLEX 250 GRAMAS, NA COR VERDE PANTONE 351C CHAPADO, FACA INCLUSA, CORTE E VINCO COLADO.ARP N. 323/2024 - |
R$ 2.991,77 |
| 2025 |
11942 |
19092025 |
PC |
|
000935/2024 |
202400229 |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISICAO DE PASTA PRONTUÁRIO CONFECCIONADA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO ABERTO 55,0 X 38,5 CM (COM ABA PARA COLAGEM) E 36,0 CM (SEM A ABA), 2 X 1 COR, PAPEL TRIPLEX 250 GRAMAS, NA COR VERDE PANTONE 351C CHAPADO, FACA INCLUSA, CORTE E VINCO COLADO.ARP N. 323/2024 - |
R$ 2.855,78 |
| 2025 |
11943 |
19092025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
ESTORNO TOTAL DA NE 11922/2025. PC1430/2024A027,AF:1520/2025 PROCESSO DIGITAL: 876/2025 |
-R$ 120,00 |
| 2025 |
11944 |
19092025 |
PC |
|
000818/2025 |
202500062 |
RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA |
80326200010 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO (AREA DA CONTABILIDADE) - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AUTOS Nº0040937- 34.2008.8.26.0564 - 2ª VFP, PARTES:BANCO SANTANDER BRASIL S/A (BANCO ABN AMRO REAL S/A X MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PA SB 45838/2025 ¿ MO 29515/2025,MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 593/2021 (SB81460/2021) EM |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
11945 |
19092025 |
PC |
|
000818/2025 |
000000000 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No.2110/2022, POR RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA. PC818/2025. |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
11946 |
19092025 |
PC |
|
002199/2024 |
202400590 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO. ARP No 8/2025. PC2199/2024A002,AF:1491/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2025 |
R$ 5.985,00 |
| 2025 |
12127 |
25092025 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.3ºREAJUSTE DE PREÇOS,NA ORDEM DE 3,23%REFERENTE À REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE CONVENÇÃO |
R$ 41.136,35 |
| 2025 |
12128 |
25092025 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM.4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODODE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. |
R$ 328.672,62 |
| 2025 |
12129 |
25092025 |
PC |
|
000787/2021 |
202100399 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO, POR MAIS 12 MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA, MANIFESTACAO PGM-5 267/2025 EM FLS. 643/645, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 647.PC787/2021, CONTRATO: 105/2021, |
R$ 5.016,00 |
| 2025 |
12130 |
25092025 |
PP |
SB |
063591/2024 |
000000000 |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2025, EMITIDO EM 28/08/2025, FILE 25461, AÇÃO: N.0002195-41.2025.8.26.0564 AUTOS: N.1012618-77.2024.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB63591/2024. |
R$ 1.171,56 |
| 2025 |
12131 |
25092025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, - ADULTO -, USO UNICO, ESTERIL. ARP N. 648/2024. PC1248/2024A003,AF:1332/2025 PROCESSO DIGITAL: 2636/2024 |
R$ 34.944,00 |
| 2025 |
12132 |
26092025 |
PP |
SB |
089429/2025 |
000000000 |
EDITAL SC N.11/2025 OFICINAS CULTURAIS EM ESPACOS |
46523239000147 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO No 011/2025 - FOMENTO CULTURAL ATRAVES DE OFICINAS CULTURAIS EM ESPAÇOS MUNICIPAIS EM 2025,SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM BASE NA LEI 14.903/2024 - MARCO REGULATORIO DE FOMENTO À CULTURA, DE ACORDO COM PLANILHA DE CONTEMPLADOS(PF)EM FL.56,MANIFESTAÇÃO GPGM N. 51/2025(SB52413/2025) EM FLS. |
R$ 5.800,00 |
| 2025 |
12133 |
26092025 |
PC |
|
001772/2024 |
202400499 |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA PARA MEDICAO DE TEMPERATURAS MAXIMA E MININA. ARP N. 631/2024. PC1772/2024A001,AF:1333/2025 PROCESSO DIGITAL: 2608/2024 |
R$ 2.320,00 |
| 2025 |
12134 |
26092025 |
PP |
SB |
089429/2025 |
000000000 |
EDITAL SC N.11/2025 OFICINAS CULTURAIS EM ESPACOS |
46523239000147 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO No 011/2025 - FOMENTO CULTURAL ATRAVES DE OFICINAS CULTURAIS EM ESPAÇOS MUNICIPAIS EM 2025,SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM BASE NA LEI 14.903/2024 - MARCO REGULATORIO DE FOMENTO À CULTURA, DE ACORDO COM PLANILHA DE CONTEMPLADOS(PJ)EM FL.57,MANIFESTAÇÃO GPGM N. 51/2025(SB52413/2025) EM FLS. |
R$ 5.500,00 |
| 2025 |
12135 |
26092025 |
PC |
|
001777/2024 |
202400491 |
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
31498120000194 |
AQUISICAO DE SACO PARA OBITOS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR (PEBDL), 100% IMPERMEAVEL, NA COR PRETA OU CINZA. ARP N. 664/2024. PC1777/2024A001,AF:1326/2025 PROCESSO DIGITAL: 2536/2024 |
R$ 2.096,50 |
| 2025 |
12136 |
26092025 |
PC |
|
001826/2024 |
202400514 |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE TIORIDAZINA 100MG - COMPRIMIDO REVESTIDO ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 645/2024. PC1826/2024A003,AF:1330/2025 PROCESSO DIGITAL: 2651/2024 |
R$ 7.360,00 |
| 2025 |
12137 |
26092025 |
PP |
SB |
042962/2025 |
000000000 |
FLORINDA DE JESUS SILVA |
17842250880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO. PPSB42962/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
12138 |
26092025 |
PP |
SB |
042962/2025 |
000000000 |
FLORINDA DE JESUS SILVA |
17842250880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EVENTUAL E EXCEPCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO. PPSB42962/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
12139 |
26092025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]- EMPENHO COMPLEMENTAR. |
R$ 133.000,00 |
| 2025 |
12140 |
26092025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 350.000,00 |
| 2025 |
12141 |
26092025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
12142 |
26092025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
R$ 78.000,00 |
| 2025 |
12143 |
26092025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 210.000,00 |
| 2025 |
12144 |
26092025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
12145 |
26092025 |
PC |
|
001446/2024 |
202400395 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSICAO ESSENCIALMENTE VEGETAL ) COM, NO MINIMO, 03 (TRES) ACIDOS. ARP N. 612/2024. PC1446/2024A001,AF:1373/2025 PROCESSO DIGITAL: 2511/2024 |
R$ 3.662,40 |
| 2025 |
11608 |
09092025 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025. RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS. 461,PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 1.100,00 |
| 2025 |
11609 |
09092025 |
PC |
|
001008/2024 |
202400212 |
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24826631000122 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA, NUM. 24G. ARP N.486/2024. PC1008/2024A002,AF:1306/2025 PROCESSO DIGITAL: 2120/2024 |
R$ 58.968,00 |
| 2025 |
11610 |
09092025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
61148037000156 |
AQUISICAO DE KIT MOCHILA DE OXIGENOTERAPIA - VAZIA. ARP N. 468/2024. PC1250/2024A008,AF:1374/2025 PROCESSO DIGITAL: 44/2025 |
R$ 1.416,38 |
| 2025 |
11611 |
09092025 |
PC |
|
000984/2024 |
202400190 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ARP N. 541/2024. PC984/2024A001,AF:1403/2025 PROCESSO DIGITAL: 2280/2024 |
R$ 217.525,00 |
| 2025 |
11612 |
09092025 |
PC |
|
001230/2024 |
202400339 |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO DIVERSOS TAMANHOS. ARP N.552/2024. PC1230/2024A001,AF:1305/2025 PROCESSO DIGITAL: 2137/2024 |
R$ 442.409,60 |
| 2025 |
11613 |
09092025 |
PP |
SB |
021639/2020 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 |
R$ 260,00 |
| 2025 |
11614 |
09092025 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 273.397,92 |
| 2025 |
11615 |
09092025 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 137.937,17 |
| 2025 |
11616 |
09092025 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 500,00 |
| 2025 |
11617 |
09092025 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 142.882,34 |
| 2025 |
11618 |
09092025 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 236.542,79 |
| 2025 |
11619 |
09092025 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 384.794,30 |
| 2025 |
11620 |
09092025 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 172.693,78 |
| 2025 |
11621 |
09092025 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 873.221,30 |
| 2025 |
11622 |
09092025 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 4.823,17 |
| 2025 |
11623 |
09092025 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 129.554,58 |
| 2025 |
11624 |
09092025 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER P ROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INS TITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATEN DIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE À S RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. DES PESA RELATIVA AO TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROG.DE PRAZO E PLANO DE TRABALHO, MANIF. DA PGM-5 N 16/2025 SB 98964/2021 FLS 1102/1107 E APROVACAO DO SEC |
R$ 478,00 |
| 2025 |
11947 |
19092025 |
PC |
|
002199/2024 |
202400590 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO ARP No 8/2025. PC2199/2024A002,AF:1491/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2025 |
R$ 2.310,00 |
| 2025 |
11948 |
19092025 |
PC |
|
002199/2024 |
202400590 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO ARP No 8/2025. PC2199/2024A002,AF:1491/2025 PROCESSO DIGITAL: 120/2025 |
R$ 2.205,00 |
| 2025 |
11949 |
19092025 |
PC |
|
000877/2025 |
202500016 |
SOCIEDADE HARMONICA PRODUCOES ARTISTICAS SOCIEDADE |
07976852000168 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA TUDO MENOS GEORGE DURANTE A VIRADA CULTURAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025 (DOMINGO). PC877/2025,TERMO DE APROVACAO/AF:70015/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
11950 |
19092025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 524.145,00 |
| 2025 |
11951 |
19092025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 202.510,00 |
| 2025 |
11952 |
19092025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020 |
R$ 193.305,00 |
| 2025 |
11953 |
19092025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ARP N. 226/2024 TA Nº 019/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC417/2024A001,AF:1485/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 933,37 |
| 2025 |
11954 |
19092025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ARP N. 226/2024 TA Nº 019/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC417/2024A001,AF:1485/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 360,25 |
| 2025 |
11955 |
19092025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO. ARP N. 226/2024 TA Nº 019/2025, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PC417/2024A001,AF:1485/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 343,88 |
| 2025 |
11956 |
22092025 |
PC |
|
000739/2025 |
202500001 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISICAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA ESPECIAL, PARA ELEVADOR COM FRENAGEM. PC739/2025,AF:1506/2025 |
R$ 3.990,00 |
| 2025 |
11957 |
22092025 |
PC |
|
000739/2025 |
202500001 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISICAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA ESPECIAL, PARA ELEVADOR COM FRENAGEM. PC739/2025,AF:1506/2025 |
R$ 1.540,00 |
| 2025 |
11958 |
22092025 |
PC |
|
000739/2025 |
202500001 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISICAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA ESPECIAL, PARA ELEVADOR COM FRENAGEM. PC739/2025,AF:1506/2025 |
R$ 1.470,00 |
| 2025 |
11959 |
22092025 |
PC |
|
000739/2025 |
202500001 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISICAO DE DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADORES. PC739/2025,AF:1507/2025 |
R$ 14.465,46 |
| 2025 |
11960 |
22092025 |
PC |
|
000739/2025 |
202500001 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISICAO DE DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADORES. PC739/2025,AF:1507/2025 |
R$ 5.583,16 |
| 2025 |
11961 |
22092025 |
PC |
|
000739/2025 |
202500001 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISICAO DE DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADORES. PC739/2025,AF:1507/2025 |
R$ 5.329,38 |
| 2025 |
11962 |
22092025 |
PC |
|
000739/2025 |
202500001 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISICAO DE DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADORES. PC739/2025,AF:1507/2025 |
R$ 1.525,89 |
| 2025 |
11963 |
22092025 |
PC |
|
000580/2025 |
202500038 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE CONTRATOS E OUTROS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA NO ESTADO DE SÃO PAULO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 No 215/2025 EM FLS.105/123. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.195.PUBLICAÇÃO DE EDITAL No PE38/2025 NO PNCP |
R$ 231.750,00 |
| 2025 |
11964 |
22092025 |
PC |
|
000739/2025 |
202500001 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISICAO DE DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADORES. PC739/2025,AF:1507/2025 |
R$ 588,94 |
| 2025 |
11965 |
22092025 |
PC |
|
000739/2025 |
202500001 |
GRAND TECH ELEVADORES LTDA |
43295239000149 |
AQUISICAO DE DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVADORES. PC739/2025,AF:1507/2025 |
R$ 562,17 |
| 2025 |
11966 |
22092025 |
PC |
|
000739/2025 |
202500001 |
MAYTINGA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
21920770000122 |
AQUISICAO DE PLACA PAINEL CRIPS SMART ATLAS/SCHINDLER E PLACA PAINEL GCIO SMART. PC739/2025,AF:1508/2025 |
R$ 8.202,30 |
| 2025 |
11967 |
22092025 |
PC |
|
000739/2025 |
202500001 |
MAYTINGA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
21920770000122 |
AQUISICAO DE PLACA PAINEL CRIPS SMART ATLAS/SCHINDLER E PLACA PAINEL GCIO SMART. PC739/2025,AF:1508/2025 |
R$ 3.165,80 |
| 2025 |
11968 |
22092025 |
PC |
|
000739/2025 |
202500001 |
MAYTINGA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
21920770000122 |
AQUISICAO DE PLACA PAINEL CRIPS SMART ATLAS/SCHINDLER E PLACA PAINEL GCIO SMART. PC739/2025,AF:1508/2025 |
R$ 3.021,90 |
| 2025 |
11969 |
22092025 |
PC |
|
002537/2024 |
202400677 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ARP No 46/2025. PC2537/2024A001,AF:1493/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 |
R$ 1.102,95 |
| 2025 |
11970 |
22092025 |
PC |
|
002537/2024 |
202400677 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ARP No 46/2025. PC2537/2024A001,AF:1493/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 |
R$ 425,70 |
| 2025 |
11971 |
22092025 |
PC |
|
002537/2024 |
202400677 |
LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
15631315000104 |
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA. ARP No 46/2025. PC2537/2024A001,AF:1493/2025 PROCESSO DIGITAL: 213/2025 |
R$ 406,35 |
| 2025 |
11972 |
22092025 |
PC |
|
003056/2022 |
202310026 |
CONSORCIO GESTOR JHE - GERIBELLO |
53742114000173 |
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, URBANISMO E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO. CONSÓRCIO GESTOR JHE-GERIBELO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA). PC3056/2022, CONTRATO: 50/2024,PROCESSO DIGITAL: SB 96302/2024 |
R$ 290.000,00 |
| 2025 |
11973 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 8506/2025. PPSB135813/2024 |
-R$ 65.187,00 |
| 2025 |
11974 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.791,00 |
| 2025 |
11975 |
22092025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 40.617,00 |
| 2025 |
12146 |
26092025 |
PC |
|
002195/2024 |
202400596 |
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
27443748000115 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) ARP No 10/2025. PC2195/2024A003,AF:1542/2025 PROCESSO DIGITAL: 320/2025 |
R$ 5.497,80 |
| 2025 |
12147 |
26092025 |
PC |
|
000477/2024 |
202400667 |
SOLUCOES PUBLICA & PRIVADA DE PAGAMENTOS S/A |
28249206000179 |
ESTORNO TOTAL DA NE 2145/2025. PC477/2024,CONTRATO:8/2025 |
-R$ 2.264,18 |
| 2025 |
12148 |
26092025 |
PC |
|
000825/2025 |
202500063 |
ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS |
34563782000199 |
CONTRUIBUIÇÃO ANUIDADE DA ASSEFIN-SP - EXERCÍCIO COM VIGÊNCIA DE JULHO/2025 ATÉ AGOSTO/2026. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 101. PC825/2025,AF:1536/2025 |
R$ 7.200,00 |
| 2025 |
12149 |
26092025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 555/2021 |
R$ 5.349.046,91 |
| 2025 |
12150 |
26092025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 555/2021 |
R$ 2.064.544,42 |
| 2025 |
12151 |
26092025 |
PC |
|
000344/2020 |
202000001 |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 555/2021 |
R$ 1.970.701,49 |
| 2025 |
12152 |
26092025 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2017/2025. PC695/2023,CONTRATO:122/2023. PROCESSO DIGITAL: PPSB93730/2023. |
-R$ 566.605,08 |
| 2025 |
12153 |
26092025 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. ATA DA 13ª REUNIÃO DO FMSAI DE 16/09/2025, EM FLS. 811/826. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 390.718,39 |
| 2025 |
12154 |
26092025 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 2.500.000,00 |
| 2025 |
12155 |
26092025 |
PC |
|
000695/2023 |
202310015 |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI. PC695/2023, CONTRATO: 122/2023 PC DIGITAL: SB93730/2023 |
R$ 5.000.000,00 |
| 2025 |
12156 |
26092025 |
PP |
SB |
042962/2025 |
000000000 |
FLORINDA DE JESUS SILVA |
17842250880 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12137/2025. PPSB42962/2025 |
-R$ 500,00 |
| 2025 |
12157 |
26092025 |
PP |
SB |
042962/2025 |
000000000 |
FLORINDA DE JESUS SILVA |
17842250880 |
ESTORNO TOTAL DA NE 12138/2025. PPSB42962/2025 |
-R$ 500,00 |
| 2025 |
12158 |
26092025 |
PP |
SB |
054023/2023 |
000000000 |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE VIVIAN GEBARA BENEVENTO, AUTOS N.1030596-04.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24447, PROCESSO DIGITAL: SB054023/2023 |
R$ 8.500,00 |
| 2025 |
12159 |
26092025 |
PP |
SB |
011875/2004 |
000000000 |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESAS REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ÔNUS AO USUÁRIO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 8.4.1 - LEI MUNICIPAL Nº 5.289 DE 29/04/2004. EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1748/2025 PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA. PPSB11875/2004.PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
R$ 310.173,60 |
| 2025 |
12160 |
26092025 |
PP |
SB |
101523/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
RECOMPOSIÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO 22.836 DE 09/01/2025, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA IV. [JUROS] PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
12161 |
26092025 |
PP |
SB |
101523/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
RECOMPOSIÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME DECRETO 22.836 DE 09/01/2025, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA V. [JUROS] PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
R$ 400.000,00 |
| 2025 |
12162 |
26092025 |
PC |
|
000769/2022 |
202200441 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1500/2025. PC769/2022,CONTRATO:135/2022 |
-R$ 67,44 |
| 2025 |
12163 |
26092025 |
PC |
|
000836/2025 |
202500064 |
ANUC LTDA |
44090307000104 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 100MG/ML FITO - FRASCO COM 3000MG THC FREE - FRASCO COM 30ML. CONFORME MANIFESTAÇÕES JURIDICAS: PGM.5 Nº091/2022 EM FLS. 37/42; PGM.5 Nº246/2022 EM FLS. 43/46 E PGM.5 Nº289/2022 EM FLS. 47/49POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, |
R$ 29.889,72 |
| 2025 |
12164 |
26092025 |
PC |
|
003407/2022 |
202300145 |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,50%,COM INCIDENCIA |
R$ 449.700,00 |
| 2025 |
12165 |
26092025 |
PP |
SB |
013790/2025 |
000000000 |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E EVITANDO ASSIM O RISCO DE PREJUIZO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, CURSOS E DEMAIS ATIVIDADES NESTA UNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DELIBERAÇÃO FAED No 01/2025, EM FLS. 02.PPSB13790/2025 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
12166 |
26092025 |
PC |
|
002297/2022 |
202200638 |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
ESTORNO TOTAL DA NE 1250/2025. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
-R$ 500,00 |
| 2025 |
12167 |
29092025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1904/2025. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 244,51 |
| 2025 |
12168 |
29092025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1905/2025. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 134,75 |
| 2025 |
12169 |
29092025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 1906/2025. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
-R$ 29,45 |
| 2025 |
12170 |
29092025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
ESTORNO DO SALDO DA NE 2047/2025. PC1172/2022,CONTRATO:123/2022 |
-R$ 28,12 |
| 2025 |
12171 |
29092025 |
PP |
SB |
013041/2004 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DEVOLUCAO DE VALORES INGRESSADOS EM 2025 PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM RELACAO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. PPSB13041/2004,CONVENIO:13041/2004 PROCESSO DIGITAL: SB059730/2022 |
R$ 115.485,65 |
| 2025 |
03824 |
20022025 |
PC |
|
003182/2023 |
202300713 |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ARP N. 160/2024. PC3182/2023A001,AF:135/2025 PROCESSO DIGITAL: 1121/2024 |
R$ 2.360,00 |
| 2025 |
03825 |
20022025 |
PC |
|
003182/2023 |
202300713 |
PONTO MEDICO INSTRUMENTOS PARA MEDICINA LTDA |
53901591000134 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 14G E 16G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.161/2024. PC3182/2023A002,AF:130/2025 PROCESSO DIGITAL: 1123/2024 |
R$ 2.004,00 |
| 2025 |
03826 |
20022025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML - AMPOLA 10ML - SOLUÇÃO INJETAVEL. ARP No 496/2024 PC993/2024A002,AF:107/2025 PROCESSO DIGITAL: 2296/2024 |
R$ 2.056,00 |
| 2025 |
03827 |
20022025 |
PC |
|
000128/2024 |
202400106 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2% AMPOLA DE 5ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 270/2024, PC128/2024A003,AF:26/2025 PROCESSO DIGITAL: 1496/2024 |
R$ 2.940,00 |
| 2025 |
03828 |
20022025 |
PC |
|
003366/2023 |
202300751 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DIAMENTO 60 A 65CM. ARP N. 119/2024. PC3366/2023A001,AF:255/2025 PROCESSO DIGITAL: 415/2024 |
R$ 5.999,70 |
| 2025 |
03829 |
20022025 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 2MG/ML - 100ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 231/2025. PC697/2024A004,AF:13/2025 PROCESSO DIGITAL: 1465/2024 |
R$ 2.376,00 |
| 2025 |
03830 |
21022025 |
PC |
|
001011/2023 |
202300367 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023. |
R$ 30.306,97 |
| 2025 |
03831 |
21022025 |
PC |
|
002706/2021 |
202200005 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022. PROCESSO DIGITAL: PC838/2022 |
R$ 55.175,28 |
| 2025 |
03832 |
21022025 |
PP |
SB |
056499/2023 |
000000000 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023, CONVENIO 56499/2023-SAPPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 |
R$ 9.451,05 |
| 2025 |
03833 |
21022025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A005,AF:253/2025 PROCESSO DIGITAL: 6/2025 |
R$ 1.100,00 |
| 2025 |
03834 |
21022025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM, COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA PREFEITURA. |
R$ 5.615,46 |
| 2025 |
03835 |
21022025 |
PC |
|
000347/2023 |
202300513 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO(PLOTTERS), COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL). PC 347/2023, CONTRATO: 167/2023. PROCESSO DIGITAL PC3171/2023. |
R$ 6.579,00 |
| 2025 |
03836 |
21022025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 935,91 |
| 2025 |
03837 |
21022025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
R$ 935,91 |
| 2025 |
03838 |
21022025 |
PC |
|
000062/2025 |
202500001 |
DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS |
15329061000174 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:239/2025 |
R$ 12.242,40 |
| 2025 |
03839 |
21022025 |
PC |
|
000062/2025 |
202500001 |
RF MEDICAMENTOS LTDA |
50367482000190 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:240/2025 |
R$ 26.753,70 |
| 2025 |
03840 |
21022025 |
PC |
|
000062/2025 |
202500001 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE GABAPENTINA 300 MG E ARIPIPRAZOL 10MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:241/2025 |
R$ 1.005,30 |
| 2025 |
03841 |
21022025 |
PC |
|
000062/2025 |
202500001 |
DROGARIA LIDIANA LTDA |
55264320000140 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, DOMPERIDONA 1MG/ML E BUDESONIDA NASAL 50MCG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC62/2025,AF:242/2025 |
R$ 745,88 |
| 2025 |
03842 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00872, CONSTANTE NO DP 00412 - OP 00160, CONFORME GAM - 002597819 E ANULACAO 00007. |
-R$ 1.649,09 |
| 2025 |
03843 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00908, CONSTANTE NO DP 01240 - OP 00610, CONFORME GAM - 002597821 E ANULACAO 00008. |
-R$ 3.088,33 |
| 2025 |
03844 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00916, CONSTANTE NO DP 01240 - OP 00610, CONFORME GAM - 002597822 E ANULACAO 00009. |
-R$ 1.614,55 |
| 2025 |
03845 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00480, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002597811 E ANULACAO 00010. |
-R$ 234,18 |
| 2025 |
03846 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00582, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002597809 E ANULACAO 00011. |
-R$ 1.192,29 |
| 2025 |
03847 |
21022025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03413, CONSTANTE NO DP 01798 - OP 01734, CONFORME GAM - 002594087 E ANULACAO 00012. |
-R$ 600,00 |
| 2025 |
03848 |
21022025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 03414, CONSTANTE NO DP 01798 - OP 01734, CONFORME GAM - 002594087 E ANULACAO 00013. |
-R$ 600,00 |
| 2025 |
02618 |
06022025 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00111/2025 |
R$ 47.716,30 |
| 2025 |
02619 |
06022025 |
PP |
SB |
071744/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00111/2025 |
R$ 10.830,35 |
| 2025 |
02620 |
06022025 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00112/2025 |
R$ 29.657,45 |
| 2025 |
02621 |
06022025 |
PP |
SB |
071745/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00112/2025 |
R$ 6.181,83 |
| 2025 |
02622 |
06022025 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00113/2025 |
R$ 27.151,08 |
| 2025 |
02623 |
06022025 |
PP |
SB |
128517/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00113/2025 |
R$ 6.272,75 |
| 2025 |
02624 |
06022025 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00114/2025 |
R$ 10.722,30 |
| 2025 |
02625 |
06022025 |
PP |
SB |
071751/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00114/2025 |
R$ 5.220,00 |
| 2025 |
02626 |
06022025 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00115/2025 |
R$ 20.157,76 |
| 2025 |
02627 |
06022025 |
PP |
SB |
071754/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00115/2025 |
R$ 9.440,00 |
| 2025 |
02628 |
06022025 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00116/2025 |
R$ 31.993,97 |
| 2025 |
02629 |
06022025 |
PP |
SB |
071794/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00116/2025 |
R$ 7.697,00 |
| 2025 |
02630 |
06022025 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00117/2025 |
R$ 68.004,44 |
| 2025 |
02631 |
06022025 |
PP |
SB |
071796/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00117/2025 |
R$ 15.672,80 |
| 2025 |
02632 |
06022025 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00118/2025 |
R$ 9.975,80 |
| 2025 |
02633 |
06022025 |
PP |
SB |
071818/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00118/2025 |
R$ 44.133,03 |
| 2025 |
02634 |
06022025 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00119/2025 |
R$ 15.519,54 |
| 2025 |
02909 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 484.655,00 |
| 2025 |
02910 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.450,00 |
| 2025 |
02911 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 478.105,00 |
| 2025 |
02912 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.680,00 |
| 2025 |
02913 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.471.920,00 |
| 2025 |
02914 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.990,00 |
| 2025 |
02915 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 214.805,00 |
| 2025 |
02916 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.465,00 |
| 2025 |
02917 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 228.760,00 |
| 2025 |
02918 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.840,00 |
| 2025 |
02919 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 419.355,00 |
| 2025 |
02920 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.230,00 |
| 2025 |
02921 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.931.770,00 |
| 2025 |
02922 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2025 |
02923 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
02924 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
02925 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.120,00 |
| 2025 |
02926 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 194.250,00 |
| 2025 |
02927 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.084.940,00 |
| 2025 |
02928 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 118.755,00 |
| 2025 |
02929 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.089.385,00 |
| 2025 |
02930 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.450,00 |
| 2025 |
02931 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 460.780,00 |
| 2025 |
02932 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.200,00 |
| 2025 |
02933 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 409.095,00 |
| 2025 |
02934 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.095,00 |
| 2025 |
02935 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.730,00 |
| 2025 |
02936 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.344.285,00 |
| 2025 |
02937 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2025 |
02938 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
02939 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
02940 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.490,00 |
| 2025 |
02941 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 66.850,00 |
| 2025 |
02942 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.692.045,00 |
| 2025 |
02943 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
02944 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
02945 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 500.000,00 |
| 2025 |
02946 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.437.100,00 |
| 2025 |
03381 |
13022025 |
PC |
|
001679/2024 |
202400144 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; PC1679/2024 |
R$ 6.213,00 |
| 2025 |
03382 |
13022025 |
PC |
|
000017/2022 |
202200164 |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
R$ 275.700,00 |
| 2025 |
03383 |
13022025 |
PC |
|
000642/2024 |
202400020 |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO:132/2024 |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
03384 |
13022025 |
PC |
|
000642/2024 |
202400020 |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVIÇOS DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC642/2024,CONTRATO 133/2024 |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
03385 |
13022025 |
PC |
|
000211/2022 |
202200101 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022. |
R$ 1.148.460,00 |
| 2025 |
03386 |
13022025 |
PC |
|
001680/2024 |
202400147 |
CINEMATICA AUDIOVISUAL LTDA |
26135278000160 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA CINE/TV I E II, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; PC1680/2024 |
R$ 11.970,00 |
| 2025 |
03387 |
13022025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E fINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE |
R$ 89.080,90 |
| 2025 |
03388 |
13022025 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 E CONFORME FLS.413/419 DO MO 3178/2022, OFICIO PRE Nº029/2025 EM FLS.0339 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020 |
R$ 4.210.000,00 |
| 2025 |
03389 |
13022025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, PPSB119378/2024,CONV:00009/2025SE |
R$ 35.298,48 |
| 2025 |
03390 |
13022025 |
PP |
SB |
001096/1988 |
000000000 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980 PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL:PPSB46186/2020 |
R$ 2.400.000,00 |
| 2025 |
03391 |
13022025 |
PC |
|
001678/2024 |
202400151 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; PC1678/2024 |
R$ 6.213,00 |
| 2025 |
03392 |
13022025 |
PC |
|
001662/2024 |
202400150 |
DESENHO DE CENA CENOGRAFIA E DIRECAO DE ARTE LTDA |
43121160000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PÓS PRODUÇÃO DE IMAGEM ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; PC1662/2024. |
R$ 6.213,00 |
| 2025 |
03393 |
13022025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB128525/2023,CONV:00020/2025SE. |
R$ 281.643,59 |
| 2025 |
03394 |
13022025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES DO MUNICÍPIO. PPSB128525/2023,CONV:00020/2025SE. |
R$ 8.100,00 |
| 2025 |
03395 |
13022025 |
PC |
|
001653/2024 |
202400148 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO P/ INTERNET, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; PC1653/2024 |
R$ 5.757,00 |
| 2025 |
03396 |
14022025 |
PC |
|
001661/2024 |
202400149 |
JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA |
49036662000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; PC1661/2024. |
R$ 6.213,00 |
| 2025 |
03397 |
14022025 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO SÃO CARLOS, EM PLACAS, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.27/2025 EM FLS.561/565, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.576, TD COJUL N.99991/2025CONTRATO: 24/2024, |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
03398 |
14022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRATICAS DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO (MODULO I E II) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:771/2024 PC2889/2023P020,CONTRATO:117/2024 |
R$ 12.426,00 |
| 2025 |
03399 |
14022025 |
PC |
|
002227/2023 |
202300624 |
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR |
06316654000105 |
FORNECIMENTO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA, EM PLACAS. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERIODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº27/2025 EM FLS.561/565, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.577, TD COJUL N.99991/2025, CONTRATO: 25/2024,PC2227/2023. |
R$ 45.150,00 |
| 2025 |
03400 |
14022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL 2D (MODULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 774/2024, PC2889/2023P023,CONTRATO:126/2024 |
R$ 18.183,00 |
| 2025 |
03401 |
14022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PINTURA DIGITAL E FINALIZACAO, CHARACTER DESIGN E CENOGRAFIA DE ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 777/2024, PC2889/2023P026,CONTRATO:113/2024 |
R$ 12.426,00 |
| 2025 |
03402 |
14022025 |
PC |
|
000057/2025 |
202500002 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - SP. PC57/2025,AF:212/2025 |
R$ 5.995,26 |
| 2025 |
03403 |
14022025 |
PC |
|
000057/2025 |
202500002 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - SP. PC57/2025,AF:212/2025 |
R$ 2.313,96 |
| 2025 |
03849 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01400, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594097 E ANULACAO 00014. |
-R$ 190,75 |
| 2025 |
03850 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594098 E ANULACAO 00015. |
-R$ 680,02 |
| 2025 |
03851 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594095 E ANULACAO 00016. |
-R$ 103,36 |
| 2025 |
03852 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00523, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594100 E ANULACAO 00017. |
-R$ 291,42 |
| 2025 |
03853 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00523, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594101 E ANULACAO 00018. |
-R$ 108,58 |
| 2025 |
03854 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00523, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594099 E ANULACAO 00019. |
-R$ 96,95 |
| 2025 |
03855 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594117 E ANULACAO 00020. |
-R$ 272,41 |
| 2025 |
03856 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594119 E ANULACAO 00021. |
-R$ 53,23 |
| 2025 |
03857 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594120 E ANULACAO 00022. |
-R$ 283,42 |
| 2025 |
03858 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594137 E ANULACAO 00023. |
-R$ 179,67 |
| 2025 |
03859 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594138 E ANULACAO 00024. |
-R$ 544,82 |
| 2025 |
03860 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594139 E ANULACAO 00025. |
-R$ 836,23 |
| 2025 |
03861 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002594145 E ANULACAO 00026. |
-R$ 146,93 |
| 2025 |
03862 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594135 E ANULACAO 00027. |
-R$ 223,85 |
| 2025 |
03863 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002594140 E ANULACAO 00028. |
-R$ 62,13 |
| 2025 |
03864 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002594141 E ANULACAO 00029. |
-R$ 370,46 |
| 2025 |
03865 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00456, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594142 E ANULACAO 00030. |
-R$ 291,42 |
| 2025 |
03866 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00438, CONSTANTE NO DP 01241 - OP 00611, CONFORME GAM - 002594144 E ANULACAO 00031. |
-R$ 42,81 |
| 2025 |
03867 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00523, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594112 E ANULACAO 00032. |
-R$ 78,64 |
| 2025 |
03868 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 01398, CONSTANTE NO DP 01242 - OP 00614, CONFORME GAM - 002594115 E ANULACAO 00033. |
-R$ 83,24 |
| 2025 |
03869 |
21022025 |
PP |
SB |
011853/2009 |
000000000 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM FLS. 214-215, PPSB 11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB 40133/2022 |
R$ 23.460,00 |
| 2025 |
03870 |
21022025 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
03871 |
21022025 |
PC |
|
002459/2022 |
202300002 |
PUBLIC SYSTEM TECHNOLOGY LTDA |
19451535000298 |
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVICO), EM PLATAFORMA WEB, PARA APOIO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO,EM ESPECIAL O COMUNICADO SDG N.35/2015, DO TCESP,ARTIGOS 31,70 E 74 DA CF/1988,ARTIGOS 76 A 80 DA LEI 4.320/64 E ART.54,PARAGRAFO UNICO E ART.59 DA LEI COMPL.101/2000,ABRANGENDO IMPLANTACAO , CAPACITACAO, |
R$ 181.350,00 |
| 2025 |
03872 |
21022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 3.166,17 |
| 2025 |
03873 |
21022025 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ARP N. 124/2024. PC3314/2023A003,AF:14/2025 PROCESSO DIGITAL: 475/2024 |
R$ 5.206,50 |
| 2025 |
03874 |
21022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 7.500,00 |
| 2025 |
03875 |
21022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 2.205,00 |
| 2025 |
03876 |
21022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 1.300,00 |
| 2025 |
02635 |
06022025 |
PP |
SB |
072083/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00119/2025 |
R$ 4.451,87 |
| 2025 |
02636 |
06022025 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
R$ 2.483,81 |
| 2025 |
02637 |
06022025 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
R$ 16.727,76 |
| 2025 |
02638 |
06022025 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
R$ 688,52 |
| 2025 |
02639 |
06022025 |
PP |
SB |
072099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00120/2025 |
R$ 4.636,98 |
| 2025 |
02640 |
06022025 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00121/2025 |
R$ 42.596,30 |
| 2025 |
02641 |
06022025 |
PP |
SB |
072100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00121/2025 |
R$ 9.030,33 |
| 2025 |
02642 |
06022025 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
R$ 10.961,78 |
| 2025 |
02643 |
06022025 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
R$ 22.052,45 |
| 2025 |
02644 |
06022025 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
R$ 865,06 |
| 2025 |
02645 |
06022025 |
PP |
SB |
072108/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00122/2025 |
R$ 6.578,74 |
| 2025 |
02646 |
06022025 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00123/2025 |
R$ 47.649,14 |
| 2025 |
02647 |
06022025 |
PP |
SB |
072111/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00123/2025 |
R$ 9.975,80 |
| 2025 |
02648 |
06022025 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00124/2025 |
R$ 29.737,89 |
| 2025 |
02649 |
06022025 |
PP |
SB |
072128/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00124/2025 |
R$ 6.466,68 |
| 2025 |
02650 |
06022025 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00125/2025 |
R$ 21.807,08 |
| 2025 |
02651 |
06022025 |
PP |
SB |
072129/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00125/2025 |
R$ 5.874,10 |
| 2025 |
02948 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.292.760,00 |
| 2025 |
02949 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.000,00 |
| 2025 |
02950 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
02951 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 125.000,00 |
| 2025 |
02952 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 92.795,00 |
| 2025 |
02953 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 409.095,00 |
| 2025 |
02954 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.095,00 |
| 2025 |
02955 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.275,00 |
| 2025 |
02956 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.530.090,00 |
| 2025 |
02957 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 125.000,00 |
| 2025 |
02958 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 200.000,00 |
| 2025 |
02959 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.205,00 |
| 2025 |
02960 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.108.290,00 |
| 2025 |
02961 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
02962 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 206.695,00 |
| 2025 |
02963 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.584.485,00 |
| 2025 |
02964 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.765,00 |
| 2025 |
02965 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.587.135,00 |
| 2025 |
02966 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.905,00 |
| 2025 |
02967 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 67.010,00 |
| 2025 |
02947 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.814.675,00 |
| 2025 |
02968 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.453.545,00 |
| 2025 |
02969 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
02970 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2025 |
02971 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2025 |
02972 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 260.515,00 |
| 2025 |
02973 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 204.630,00 |
| 2025 |
02974 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 909.095,00 |
| 2025 |
02975 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.365,00 |
| 2025 |
02976 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 688.770,00 |
| 2025 |
02977 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.605,00 |
| 2025 |
02978 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.463.465,00 |
| 2025 |
02979 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 62.510,00 |
| 2025 |
02980 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.779.060,00 |
| 2025 |
02981 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 60.625,00 |
| 2025 |
02982 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 696.220,00 |
| 2025 |
02983 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
02984 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
03404 |
14022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 756/2024, PC2889/2023P007,CONTRATO:121/2024 |
R$ 11.970,00 |
| 2025 |
03405 |
14022025 |
PC |
|
000057/2025 |
202500002 |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME - SP. PC57/2025,AF:212/2025 |
R$ 2.208,78 |
| 2025 |
03406 |
14022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CINEMATOGRAFIA PARA ANIMACAO, MODULO I, II E ANIMACAO TRADICIONAL DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 760/2024. PC2889/2023P013,CONTRATO:115/2024 |
R$ 18.183,00 |
| 2025 |
03407 |
14022025 |
PC |
|
000285/2024 |
202400059 |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS DE GLICEMIA. ARP N. 313/2024 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE MUNICIPE. PC285/2024A001,AF:96/2025 PROCESSO DIGITAL: 1801/2024 |
R$ 32.618,00 |
| 2025 |
03408 |
14022025 |
PC |
|
001681/2024 |
202400145 |
31.671.354 RAFAELLA MILANI SANTOS |
31671354000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADORA DE PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO E DE INTRODUÇÃO DE ANIMAÇÃO DIGITAL 3D, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; PC1681/2024. |
R$ 12.426,00 |
| 2025 |
03409 |
14022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA ANIMACAO E POS PRODUCAO E EDICAO DE SOM PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P018,CONTRATO:127/2024 PROCESSO DIGITAL: 766/2024, |
R$ 11.970,00 |
| 2025 |
03410 |
14022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE POS PRODUCAO DE IMAGEM E MONTAGEM E EDICAO CINE TV E ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PC2889/2023P016,CONTRATO:124/2024. PROCESSO DIGITAL: 764/2024. |
R$ 18.639,00 |
| 2025 |
03411 |
14022025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES. PPSB2298/2025 |
R$ 1.000,00 |
| 2025 |
03412 |
14022025 |
PP |
SB |
002298/2025 |
000000000 |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO, DESPESAS COM CARTÓRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2298/2025 |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
03413 |
14022025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
03414 |
14022025 |
PP |
SB |
001592/2025 |
000000000 |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB1592/2025 |
R$ 600,00 |
| 2025 |
03415 |
14022025 |
PP |
SB |
138055/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.ROBERTO ANTÔNIO BONISIO, MATRICULA Nº5.355-7, EM FAVOR DE FERNANDO BONISIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 138055/2024 |
R$ 10.844,84 |
| 2025 |
03416 |
14022025 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, DESPESA EXTRAORDINÁRIA CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
R$ 10.902,46 |
| 2025 |
03417 |
14022025 |
PP |
SB |
065578/2020 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMÍNIO RELATIVAS AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR ONDE ESTÁ INSTALADO O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
03418 |
14022025 |
PP |
SB |
138253/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA,Sr.a ZELINDA DARCIE FERNANDES,MATRICULA Nº30.052-6, EM FAVOR DE PEDRO ANTÔNIO FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 138253/2024 |
R$ 2.128,54 |
| 2025 |
03419 |
14022025 |
PP |
SB |
014542/2025 |
000000000 |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTONORMAL DE APLICAÇÃO. |
R$ 8.000,00 |
| 2025 |
03420 |
14022025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
R$ 2.850.000,00 |
| 2025 |
03421 |
14022025 |
PP |
SB |
000445/2009 |
000000000 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL: SB38078/2020 |
R$ 3.750.000,00 |
| 2025 |
03422 |
14022025 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO DEPTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS. CONTRATO 43/2022. PC2239/2021. |
R$ 8.734,20 |
| 2025 |
03423 |
14022025 |
PP |
SB |
001436/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB1436/2025 |
R$ 750,00 |
| 2025 |
03424 |
14022025 |
PP |
SB |
025800/2011 |
000000000 |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17/12/2009, ARTIGO 2,INCISO VII E DECRETO 21196 DE 03/07/2020,PPSB 25800/2011, |
R$ 53.733,33 |
| 2025 |
03425 |
14022025 |
PP |
SB |
001447/2025 |
000000000 |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
REPASSE DE PERCENTUAL DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB1447/2025 |
R$ 450.000,00 |
| 2025 |
03426 |
14022025 |
PP |
SB |
030553/2013 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PROCESSO DE CONCESSÃO Nº032455/2013,PPSB30553/2013, |
R$ 22.050,00 |
| 2025 |
03427 |
14022025 |
PP |
SB |
139979/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JOÃO SIMONATO, MATRICULA Nº5.978-1, EM FAVOR DE FABIOLA MELLO DUARTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB139979/2024 |
R$ 30.387,86 |
| 2025 |
03877 |
21022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 3.710,70 |
| 2025 |
03878 |
21022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 10.924,35 |
| 2025 |
03879 |
21022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
03880 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 74.500,00 |
| 2025 |
03881 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.539.668,65 |
| 2025 |
03882 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.000.000,00 |
| 2025 |
03883 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 99.703,00 |
| 2025 |
03884 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.520,00 |
| 2025 |
03885 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 49.415,00 |
| 2025 |
03886 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.390,00 |
| 2025 |
03887 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.410,00 |
| 2025 |
03888 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 609.530,00 |
| 2025 |
03889 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.485,00 |
| 2025 |
03890 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.355,00 |
| 2025 |
03891 |
21022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
03892 |
21022025 |
PC |
|
000634/2021 |
202100365 |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PC DIGITAL: 1880/2021 |
R$ 1.387,50 |
| 2025 |
03893 |
21022025 |
PC |
|
001818/2021 |
202200173 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
R$ 900.000,00 |
| 2025 |
03894 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 350.647,00 |
| 2025 |
03895 |
21022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 282.394,00 |
| 2025 |
03896 |
21022025 |
PC |
|
001752/2023 |
202300591 |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP, AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1752/2023, CONTRATO: 208/2023 |
R$ 1.050.000,00 |
| 2025 |
03897 |
21022025 |
PC |
|
000357/2019 |
201900006 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHs, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO PC357/2019,CONTRATO:56/2019 PC DIGITAL: 1461/2019 |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
03898 |
21022025 |
PC |
|
003331/2023 |
202300700 |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ARP N. 97/2024. PC3331/2023A001,AF:265/2025 PROCESSO DIGITAL: 431/2024 |
R$ 252.976,00 |
| 2025 |
03899 |
21022025 |
PC |
|
001161/2024 |
202400291 |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. E LOCAÇÃO DE SANITÁRIO STD. - SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD. ARP N.381/2024, PC1161/2024A006,AF:266/2025PROCESSO DIGITAL: 173/2025 |
R$ 21.384,00 |
| 2025 |
03900 |
21022025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 2.200.000,00 |
| 2025 |
03969 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 93.906,00 |
| 2025 |
03970 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 140.855,00 |
| 2025 |
03971 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.156,00 |
| 2025 |
03972 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 106.812,00 |
| 2025 |
03973 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 148.145,00 |
| 2025 |
03974 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 105.836,00 |
| 2025 |
03975 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 158.751,00 |
| 2025 |
02652 |
06022025 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00126/2025 |
R$ 35.189,55 |
| 2025 |
02653 |
06022025 |
PP |
SB |
072130/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00126/2025 |
R$ 7.697,00 |
| 2025 |
02654 |
06022025 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
R$ 4.372,73 |
| 2025 |
02655 |
06022025 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
R$ 14.524,24 |
| 2025 |
02656 |
06022025 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
R$ 1.508,17 |
| 2025 |
02657 |
06022025 |
PP |
SB |
072131/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00127/2025 |
R$ 5.009,48 |
| 2025 |
02658 |
06022025 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00128/2025 |
R$ 21.887,81 |
| 2025 |
02659 |
06022025 |
PP |
SB |
072133/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00128/2025 |
R$ 4.451,87 |
| 2025 |
02660 |
06022025 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00129/2025 |
R$ 43.093,84 |
| 2025 |
02661 |
06022025 |
PP |
SB |
072138/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00129/2025 |
R$ 9.406,10 |
| 2025 |
02662 |
06022025 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00130/2025 |
R$ 25.240,25 |
| 2025 |
02663 |
06022025 |
PP |
SB |
072143/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00130/2025 |
R$ 5.987,90 |
| 2025 |
02664 |
06022025 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
R$ 17.479,89 |
| 2025 |
02665 |
06022025 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
R$ 26.239,23 |
| 2025 |
02666 |
06022025 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
R$ 5.909,50 |
| 2025 |
02667 |
06022025 |
PP |
SB |
128536/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00131/2025 |
R$ 8.870,82 |
| 2025 |
02668 |
06022025 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
R$ 414,42 |
| 2025 |
02985 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
02986 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.565,00 |
| 2025 |
02987 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.660,00 |
| 2025 |
02988 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 666.525,00 |
| 2025 |
02989 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.915,00 |
| 2025 |
02990 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.331.600,00 |
| 2025 |
02991 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 49.025,00 |
| 2025 |
02992 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.595,00 |
| 2025 |
02993 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 290.910,00 |
| 2025 |
02994 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.550,00 |
| 2025 |
02995 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.820,00 |
| 2025 |
02996 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 980.225,00 |
| 2025 |
02997 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.480,00 |
| 2025 |
02998 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.444.135,00 |
| 2025 |
02999 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2025 |
03000 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
03001 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.550,00 |
| 2025 |
03002 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 309.995,00 |
| 2025 |
03003 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.564.815,00 |
| 2025 |
03004 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 216.020,00 |
| 2025 |
03005 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.661.935,00 |
| 2025 |
03006 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 72.305,00 |
| 2025 |
03007 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 115.980,00 |
| 2025 |
03008 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.432.990,00 |
| 2025 |
03009 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.460,00 |
| 2025 |
03010 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 259.095,00 |
| 2025 |
03011 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.550,00 |
| 2025 |
03012 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.095,00 |
| 2025 |
03013 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.210.850,00 |
| 2025 |
03014 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 140.500,00 |
| 2025 |
03015 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.535.620,00 |
| 2025 |
03016 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.715,00 |
| 2025 |
03017 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 141.670,00 |
| 2025 |
03018 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.903.625,00 |
| 2025 |
03019 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.430,00 |
| 2025 |
03020 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 108.950,00 |
| 2025 |
03021 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.998.140,00 |
| 2025 |
03022 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 151.285,00 |
| 2025 |
03428 |
14022025 |
PP |
SB |
142163/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.ÂNGELO MIGUEL MARINO FILHO MATRICULA Nº6.055-2, EM FAVOR DE MARIA HELENA CABRERA MARINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB142163/2024 |
R$ 13.897,16 |
| 2025 |
03429 |
14022025 |
PP |
SB |
087355/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº011/2024-SC,FOMENTO À CULTURAS IDENTITÁRIAS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 049219 2024) EM FLS. 166/180.ATA DE REUNIÃO DELIBERATIVA PNAB DE 21/10/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2025 |
03430 |
14022025 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK), COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS ATRAVÉS DE ACORDO DE NÍVEL DESERVICO (SLAS). |
R$ 82.612,00 |
| 2025 |
03431 |
14022025 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021 |
R$ 300,00 |
| 2025 |
03432 |
14022025 |
PC |
|
002707/2021 |
202200009 |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1212/2022. |
R$ 9.009,00 |
| 2025 |
03433 |
14022025 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
ESTORNO TOTAL DA NE 3431/2025. PC2005/2021,CONTRATO:123/2021 |
-R$ 300,00 |
| 2025 |
03434 |
14022025 |
PP |
SB |
087360/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº012/2024-SC,FOMENTO AOS TERRITÓRIOS CULTURAIS DESCENTRALIZADOS, COM OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº346/2024 (SB 0492192024) EM FLS. 166/180. |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
03435 |
14022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PRODUCAO PARA CINE TV (MÓDULOS I, II E III) DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PROCESSO DIGITAL: 755/2024, PC2889/2023P011,CONTRATO:125/2024 |
R$ 18.639,00 |
| 2025 |
03436 |
14022025 |
PP |
SB |
086269/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2024-SC,FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTOS DE CULTURA CONSTANTE DA POLITICA NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº343/2024 |
R$ 720.000,00 |
| 2025 |
03437 |
14022025 |
PC |
|
001038/2021 |
202100482 |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021 |
R$ 185.984,19 |
| 2025 |
03438 |
14022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:754/2024. PC2889/2023P006,CONTRATO:114/2024 |
R$ 10.725,00 |
| 2025 |
03439 |
14022025 |
PC |
|
003331/2023 |
202300700 |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
SERVICO DE PINTURA COM TINTA EPOXI. ARP N. 98/2024. PC3331/2023A002,AF:217/2025 PROCESSO DIGITAL: 432/2024 |
R$ 280.000,00 |
| 2025 |
03440 |
14022025 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº34/2025 EM FLS.1035/1038. |
R$ 90.593,83 |
| 2025 |
03441 |
14022025 |
PC |
|
002165/2021 |
202200688 |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS(AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO (SAMU)E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR. 2ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº34/2025 EM FLS.1035/1038. |
R$ 56.068,40 |
| 2025 |
03442 |
14022025 |
PC |
|
002005/2021 |
202100506 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021, CONTRATO 123/2021 |
R$ 300,00 |
| 2025 |
03443 |
14022025 |
PC |
|
000449/2024 |
202400119 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
R$ 32.113,80 |
| 2025 |
03444 |
14022025 |
PC |
|
000449/2024 |
202400119 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
R$ 12.394,80 |
| 2025 |
03445 |
14022025 |
PC |
|
000449/2024 |
202400119 |
VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE |
44328371000172 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL,EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ARP N. 299/2024. PC449/2024A001,AF:208/2025 PROCESSO DIGITAL: 1659/2024 |
R$ 11.831,40 |
| 2025 |
03446 |
14022025 |
PP |
SB |
020882/2021 |
000000000 |
ERICA MOREIRA DE ALMEIDA DIAS |
31229277803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 20/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 16390, ACAO: Nº 0017664-98.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1030264-47.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 20882/2021 |
R$ 10.730,02 |
| 2025 |
03447 |
14022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
G3R PROJETOS E SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA |
23374609000126 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO A.E. PRATICAS DE SOM DIRETO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PC2889/2023P015,CONTRATO:119/2024 PROCESSO DIGITAL: 762/2024 |
R$ 7.638,00 |
| 2025 |
03448 |
14022025 |
PP |
SB |
077262/2021 |
000000000 |
SANDRA REGINA DUARTE DOS SANTOS |
91890209872 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 41/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21234, ACAO: Nº 0017850-24.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1017549-31.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 77262/2021 |
R$ 209,70 |
| 2025 |
03901 |
21022025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 28.180,26 |
| 2025 |
03902 |
21022025 |
PC |
|
000684/2022 |
202200047 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
R$ 10.560,00 |
| 2025 |
03903 |
21022025 |
PP |
SB |
001174/2025 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES. |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
03904 |
21022025 |
PC |
|
002239/2021 |
202200151 |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
ESTORNO TOTAL DA NE3422/2025. PC2239/2021,CONTRATO:43/2022 |
-R$ 8.734,20 |
| 2025 |
03905 |
21022025 |
PC |
|
002677/2023 |
202300647 |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
08106834000198 |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS ARP N. 107/2024. PC2677/2023A005,AF:223/2025 PROCESSO DIGITAL: 586/2024 |
R$ 852.125,00 |
| 2025 |
03906 |
21022025 |
PC |
|
003357/2022 |
202310001 |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A JANEIRO. PC3357/2022, CONTRATO: 133/2023, PROCESSO DIGITAL: SB106287/2023 |
R$ 89.109,04 |
| 2025 |
03907 |
24022025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 7.799,25 |
| 2025 |
03908 |
24022025 |
PC |
|
001020/2024 |
202400240 |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), SEM FORNECIMENTO DE APARELHO. PC1020/2024, CONTRATO:06/2025 |
R$ 6.747,57 |
| 2025 |
03909 |
24022025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
03910 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.569,00 |
| 2025 |
03911 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.284,00 |
| 2025 |
03912 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 44.532,00 |
| 2025 |
03913 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 66.798,00 |
| 2025 |
03914 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 135.950,00 |
| 2025 |
03915 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.950,00 |
| 2025 |
03916 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 104.701,00 |
| 2025 |
03917 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 260.156,00 |
| 2025 |
03918 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 124.914,00 |
| 2025 |
03919 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.951,00 |
| 2025 |
03920 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 88.444,00 |
| 2025 |
03921 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 123.491,00 |
| 2025 |
03922 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 429.634,00 |
| 2025 |
03923 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 666.482,00 |
| 2025 |
03924 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 147.897,00 |
| 2025 |
03925 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 221.657,00 |
| 2025 |
03926 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 146.881,00 |
| 2025 |
03927 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 197.915,00 |
| 2025 |
03928 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.829,00 |
| 2025 |
03929 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.870,00 |
| 2025 |
03930 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.359,00 |
| 2025 |
03931 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 158.004,00 |
| 2025 |
02669 |
06022025 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
R$ 8.166,10 |
| 2025 |
02670 |
06022025 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
R$ 7.797,16 |
| 2025 |
02671 |
06022025 |
PP |
SB |
072145/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00132/2025 |
R$ 395,69 |
| 2025 |
02672 |
06022025 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00133/2025 |
R$ 27.298,20 |
| 2025 |
02673 |
06022025 |
PP |
SB |
072162/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00133/2025 |
R$ 7.127,30 |
| 2025 |
02674 |
06022025 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00134/2025 |
R$ 35.164,10 |
| 2025 |
02675 |
06022025 |
PP |
SB |
072163/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00134/2025 |
R$ 7.036,38 |
| 2025 |
02676 |
06022025 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
R$ 12.075,96 |
| 2025 |
02677 |
06022025 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
R$ 17.865,32 |
| 2025 |
02678 |
06022025 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
R$ 5.958,10 |
| 2025 |
02679 |
06022025 |
PP |
SB |
073044/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00135/2025 |
R$ 979,30 |
| 2025 |
02680 |
06022025 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00136/2025 |
R$ 14.645,37 |
| 2025 |
02681 |
06022025 |
PP |
SB |
073048/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00136/2025 |
R$ 4.472,73 |
| 2025 |
02682 |
06022025 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
R$ 20.794,89 |
| 2025 |
02683 |
06022025 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
R$ 36.318,41 |
| 2025 |
02684 |
06022025 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
R$ 7.474,24 |
| 2025 |
02685 |
06022025 |
PP |
SB |
073049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00137/2025 |
R$ 13.053,81 |
| 2025 |
03023 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 368.185,00 |
| 2025 |
03024 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
03025 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.000,00 |
| 2025 |
03026 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.550,00 |
| 2025 |
03027 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.095,00 |
| 2025 |
03028 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.239.945,00 |
| 2025 |
03029 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.500,00 |
| 2025 |
03030 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.000,00 |
| 2025 |
03031 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.000,00 |
| 2025 |
03032 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 78.825,00 |
| 2025 |
03033 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.832.265,00 |
| 2025 |
03034 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
03035 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
03036 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.145,00 |
| 2025 |
03037 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 140.205,00 |
| 2025 |
03038 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 454.550,00 |
| 2025 |
03039 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.550,00 |
| 2025 |
03040 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.820,00 |
| 2025 |
03041 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 718.185,00 |
| 2025 |
03042 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.550,00 |
| 2025 |
03043 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
03044 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 795.455,00 |
| 2025 |
03045 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.095,00 |
| 2025 |
03046 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 18.185,00 |
| 2025 |
03047 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 368.185,00 |
| 2025 |
03048 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.550,00 |
| 2025 |
03049 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.365,00 |
| 2025 |
03050 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.644.320,00 |
| 2025 |
03051 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
03052 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.000,00 |
| 2025 |
03053 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 224.435,00 |
| 2025 |
03054 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 238.965,00 |
| 2025 |
03055 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 552.990,00 |
| 2025 |
03056 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 370.455,00 |
| 2025 |
03057 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.550,00 |
| 2025 |
03058 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.820,00 |
| 2025 |
03059 |
07022025 |
PP |
SB |
001174/2025 |
000000000 |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE REPROGRAFIA, DIGITALIZAÇÕES, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, CUSTOS DECORRENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE EQUE NÃO FAÇA JUS A ISENÇÕES. |
R$ 6.000,00 |
| 2025 |
03449 |
14022025 |
PP |
SB |
126464/2024 |
000000000 |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 38/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 15685, ACAO: Nº 0016209-98.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1023193-91.2017.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 126464/2024 |
R$ 255,10 |
| 2025 |
03450 |
14022025 |
PP |
SB |
130846/2023 |
000000000 |
COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE |
23039752000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130846/2023,CONVENIO:2/2023-SMA |
R$ 150.000,00 |
| 2025 |
03451 |
14022025 |
PP |
SB |
124157/2022 |
000000000 |
KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
24426150000120 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 22761, AÇÃO: Nº0007105-48.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1028640-84.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB124157/2022 |
R$ 1.146,31 |
| 2025 |
03452 |
14022025 |
PP |
SB |
108411/2022 |
000000000 |
FATIMA PACHECO HAIDAR |
13252340879 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 37/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21845, ACAO: Nº 0012230-94.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1518751-59.2016.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 108411/2022 |
R$ 5.959,96 |
| 2025 |
03453 |
14022025 |
PP |
SB |
089868/2020 |
000000000 |
JOAO BARBOZA DOS SANTOS |
87828960891 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 115/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 14547, ACAO: Nº 0008940-76.2021.8.26.0564, AUTOS N° 0003432-91.2017.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 89868/2020 |
R$ 15.361,14 |
| 2025 |
03454 |
14022025 |
PP |
SB |
142786/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA VALDELINA PEREIRA, MATRICULA Nº21.157-3, EM FAVOR DE FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 142786/2024 |
R$ 2.769,27 |
| 2025 |
03455 |
14022025 |
PP |
SB |
130852/2023 |
000000000 |
RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES EM |
12069810000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, PPSB130852/2023,CONVENIO:1/2023-SMA |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
03456 |
14022025 |
PP |
SB |
130835/2023 |
000000000 |
EWERTON DOS SANTOS BETTIN |
23757832809 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 22572, AÇÃO: Nº0006880-39.2024.8.26.0625 AUTOS:Nº1016612-61.2023.8.26.0625 VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB130835/2023. |
R$ 3.132,32 |
| 2025 |
03457 |
14022025 |
PP |
SB |
027477/2024 |
000000000 |
KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA |
32540413803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 23/2025, EMITIDO EM 23/01/2025, FILE 25085, ACAO/AUTOS: Nº 1000230-60.2024.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 27477/2024 |
R$ 1.619,54 |
| 2025 |
03458 |
14022025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
MAURICIO DA COSTA |
28926504883 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 42/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 |
R$ 17.308,29 |
| 2025 |
03459 |
14022025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
SERGIO SALVADOR COSTA |
05131849888 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 43/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 |
R$ 17.178,39 |
| 2025 |
03460 |
14022025 |
PP |
SB |
144164/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.SIDNEI RIBEIRO DA COSTA, MATRICULA Nº1.206-2, EM FAVOR DE EVANDA FREITAS DE ALMEIDA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144164/2024 |
R$ 2.661,44 |
| 2025 |
03461 |
14022025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
FELLIPE BARBOZA BUFONI |
35316355814 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 44/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 |
R$ 17.178,39 |
| 2025 |
03462 |
14022025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
RAFAEL RIBEIRO RODA |
29700325890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 45/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 |
R$ 17.178,39 |
| 2025 |
03463 |
14022025 |
PP |
SB |
016207/2021 |
000000000 |
VALDEMIR ANTONIO SPINELI |
07566456890 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 46/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 20639, ACAO: Nº 0007107-52.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1002534-22.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 16207/2021 |
R$ 17.178,39 |
| 2025 |
03464 |
14022025 |
PC |
|
001417/2024 |
202400397 |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M |
42639607000166 |
AQUISIÇÃO DE LOWENSTEIN JENSEN. ARP N.527/2024 PC1417/2024A001,AF:4369/2024 PROCESSO DIGITAL: 2307/2024 |
R$ 3.869,00 |
| 2025 |
03465 |
14022025 |
PP |
SB |
144044/2023 |
000000000 |
FIGUEIREDO LEITE, VAZ E SALMAZI - ADVOGADOS |
06198769000142 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 108/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20629, ACAO: Nº 0006951-30.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1527089-17.2019.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 144044/2023 |
R$ 252,68 |
| 2025 |
03466 |
14022025 |
PP |
SB |
143331/2024 |
000000000 |
IVO DINO VELOSO BENNATI |
21451067828 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 471/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 14332, ACAO/AUTOS: Nº 1000470-30.2016.5.02.0468, 8ª VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB 143331/2024 |
R$ 1.494,52 |
| 2025 |
03467 |
14022025 |
PP |
SB |
107848/2024 |
000000000 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 4597, AÇÃO: Nº0006953-97.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0035746-57.1998.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB107848/2024 |
R$ 3.024,98 |
| 2025 |
03468 |
14022025 |
PP |
SB |
144775/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JANDIRO CAMILO MATRICULA Nº4.438-0, EM FAVOR DE TEREZINHA APARECIDA ALVES CAMILO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144775/2024 |
R$ 6.347,57 |
| 2025 |
03469 |
14022025 |
PP |
SB |
107848/2024 |
000000000 |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 4597, AÇÃO: Nº0006953-97.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº0035746-57.1998.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB107848/2024 |
R$ 587,91 |
| 2025 |
03470 |
14022025 |
PP |
SB |
128909/2022 |
000000000 |
VIVIAN GONZALEZ MILLON |
30258031859 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 12/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 11117, ACAO: Nº 0006619-10.2017.8.26.0564, AUTOS N° 0006522-15.2014.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 128909/2022 |
R$ 1.475,30 |
| 2025 |
03932 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 237.006,00 |
| 2025 |
03933 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 105.993,00 |
| 2025 |
03934 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 158.990,00 |
| 2025 |
03935 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 55.256,00 |
| 2025 |
03936 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 82.886,00 |
| 2025 |
03937 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.122,00 |
| 2025 |
03938 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.683,00 |
| 2025 |
03939 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 93.353,00 |
| 2025 |
03940 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 151.970,00 |
| 2025 |
03941 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.628,00 |
| 2025 |
03942 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.939,00 |
| 2025 |
03943 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 347,00 |
| 2025 |
03944 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.182,00 |
| 2025 |
03945 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 72.104,00 |
| 2025 |
03946 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.860,00 |
| 2025 |
03947 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.790,00 |
| 2025 |
03948 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.896,00 |
| 2025 |
03949 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 89.055,00 |
| 2025 |
03950 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 119.633,00 |
| 2025 |
03951 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.560,00 |
| 2025 |
03952 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.825,00 |
| 2025 |
03953 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 40.958,00 |
| 2025 |
03954 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.159,00 |
| 2025 |
03955 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 81.216,00 |
| 2025 |
03956 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 120.245,00 |
| 2025 |
03957 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 82.305,00 |
| 2025 |
03958 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 123.458,00 |
| 2025 |
03959 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.021,00 |
| 2025 |
03960 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.533,00 |
| 2025 |
03961 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 196.581,00 |
| 2025 |
03962 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 302.370,00 |
| 2025 |
03963 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 163.571,00 |
| 2025 |
03964 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 245.354,00 |
| 2025 |
03965 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 108.212,00 |
| 2025 |
03966 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 162.320,00 |
| 2025 |
03967 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 65.381,00 |
| 2025 |
03968 |
24022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 98.073,00 |
| 2025 |
02686 |
06022025 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00138/2025 |
R$ 23.368,15 |
| 2025 |
02687 |
06022025 |
PP |
SB |
073051/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00138/2025 |
R$ 4.800,02 |
| 2025 |
02688 |
06022025 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
R$ 4.068,99 |
| 2025 |
02689 |
06022025 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
R$ 15.006,72 |
| 2025 |
02690 |
06022025 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
R$ 1.316,00 |
| 2025 |
02691 |
06022025 |
PP |
SB |
073052/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00139/2025 |
R$ 4.853,50 |
| 2025 |
02692 |
06022025 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00140/2025 |
R$ 51.814,18 |
| 2025 |
02693 |
06022025 |
PP |
SB |
128543/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00140/2025 |
R$ 10.169,73 |
| 2025 |
02694 |
06022025 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00141/2025 |
R$ 17.474,06 |
| 2025 |
02695 |
06022025 |
PP |
SB |
073054/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00141/2025 |
R$ 5.177,80 |
| 2025 |
02696 |
06022025 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00142/2025 |
R$ 26.330,81 |
| 2025 |
02697 |
06022025 |
PP |
SB |
073056/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00142/2025 |
R$ 6.557,60 |
| 2025 |
02698 |
06022025 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00143/2025 |
R$ 24.120,58 |
| 2025 |
02699 |
06022025 |
PP |
SB |
073057/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00143/2025 |
R$ 5.874,10 |
| 2025 |
02700 |
06022025 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
R$ 9.639,89 |
| 2025 |
02701 |
06022025 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
R$ 18.506,43 |
| 2025 |
02702 |
06022025 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
R$ 782,29 |
| 2025 |
03060 |
07022025 |
PP |
SB |
010185/2025 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VALERIA APARECIDA CORREIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR VALERIA APARECIDA CORREIA. PROCESSO DIGITAL:SB 10185/2025 |
R$ 455,00 |
| 2025 |
03061 |
07022025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 73.605,24 |
| 2025 |
03062 |
07022025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 28.409,04 |
| 2025 |
03063 |
07022025 |
PC |
|
000423/2024 |
202400073 |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. ARP N. 261/2024. PC423/2024A002,AF:179/2025 PROCESSO DIGITAL: 1519/2024 |
R$ 27.117,72 |
| 2025 |
03064 |
07022025 |
PC |
|
002227/2024 |
202400592 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:178/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
R$ 15.296,94 |
| 2025 |
03065 |
07022025 |
PC |
|
002227/2024 |
202400592 |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 18. ARP N. 5/2025. PC2227/2024A001,AF:178/2025 PROCESSO DIGITAL: 72/2025 |
R$ 14.697,06 |
| 2025 |
03066 |
07022025 |
PP |
SB |
135649/2022 |
000000000 |
MARIA LUIZA DE MEDEIROS VAYDA |
27584801820 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO P/ IMISSAO PREVIA NA POSSE EM AREA DE TERRENO, PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO GSEHAB JARDIM SERRO AZUL, ESTRADA DOS ALVARENGAS, BAIRRO DOS ALVARENGAS,AREAS A/B. CONFORME DECRETO Nº22.207 DE 30/01/2023 -INSCR.IMOBILIARIA N.534.006.034.001;N.534.006.034.002, |
R$ 2.646.911,35 |
| 2025 |
03067 |
07022025 |
PP |
SB |
059469/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA TORRES MOREIRA. PPSB59469/2014. PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
R$ 650,00 |
| 2025 |
03068 |
07022025 |
PP |
SB |
011370/2022 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6.326/2014 E DECRETO N. 18.791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
R$ 65,00 |
| 2025 |
03069 |
07022025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A009,AF:181/2025 PROCESSO DIGITAL: PC10/2025 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
03070 |
07022025 |
PP |
SB |
135816/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024 |
R$ 3.714,00 |
| 2025 |
03071 |
07022025 |
PP |
SB |
135816/2024 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
PAGAMENTO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E DO MMDC. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. PPSB135816/2024 |
R$ 2.476,00 |
| 2025 |
03072 |
07022025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 2.730,00 |
| 2025 |
03073 |
07022025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 1.820,00 |
| 2025 |
03074 |
07022025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 2.730,00 |
| 2025 |
03075 |
07022025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 1.820,00 |
| 2025 |
03076 |
07022025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DASEDESC-1, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS |
R$ 2.000,00 |
| 2025 |
03077 |
07022025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 30.165,00 |
| 2025 |
03078 |
07022025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 20.110,00 |
| 2025 |
03079 |
07022025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 13.660.125,00 |
| 2025 |
03080 |
07022025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS.PPSB8281/2025 |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
03081 |
07022025 |
PP |
SB |
135821/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2025 - PPSB 135821/2024 |
R$ 9.106.750,00 |
| 2025 |
03082 |
07022025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS, RETENCAO DE ISS. PPSB8281/2025 |
R$ 5.000,00 |
| 2025 |
03083 |
07022025 |
PP |
SB |
008281/2025 |
000000000 |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB8281/2025 |
R$ 500,00 |
| 2025 |
03084 |
07022025 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC 5a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTACAO DA GPGM EM FLS.1263/1265, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1273 RESOLUÇÃO CMAS N. 686, DE 17/01/2025 EM FLS. 1274/1275. |
R$ 20.562,57 |
| 2025 |
03085 |
07022025 |
PP |
SB |
135819/2024 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135819/2024 |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
03086 |
07022025 |
PP |
SB |
135819/2024 |
000000000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
PAGAMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135819/2024 |
R$ 8.000,00 |
| 2025 |
03471 |
14022025 |
PP |
SB |
001840/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -ASABB |
00438999000155 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 28/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 7936, ACAO: Nº 0004723-82.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0050931-52.2009.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 1840/2025 |
R$ 1.124,84 |
| 2025 |
03472 |
14022025 |
PP |
SB |
145201/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.JEOVA DA SILVA MARTINS, MATRICULA Nº3.586-2, EM FAVOR DE MARIA JOSÉ VIEIRA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 145201/2024 |
R$ 2.365,28 |
| 2025 |
03473 |
14022025 |
PP |
SB |
006580/2025 |
000000000 |
SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO |
57604530000166 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 114/2025, EMITIDO EM 15/01/2025, FILE 5894, ACAO: Nº 3008345-37.2013.8.26.0554, AUTOS N° 0619332-18.2005.8.26.0554. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 6580/2025 |
R$ 4.156,38 |
| 2025 |
03474 |
14022025 |
PP |
SB |
047422/2019 |
000000000 |
AURENA MARIA KRIECK DE IASI |
27732444868 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 104/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 18274, ACAO: Nº 0018855-81.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1014686-73.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 47422/2019 |
R$ 1.391,11 |
| 2025 |
03475 |
14022025 |
PP |
SB |
047422/2019 |
000000000 |
AMANDA BAQUERO |
30467044880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 29/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 18274, ACAO: Nº 0018855-81.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1014686-73.2019.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 47422/2019 |
R$ 1.391,11 |
| 2025 |
03476 |
14022025 |
PP |
SB |
145255/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.CELSO DE FÁTIMA CUNHA, MATRICULA Nº11.018-5 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CUNHA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 145255/2024 |
R$ 4.753,02 |
| 2025 |
03477 |
14022025 |
PP |
SB |
079536/2021 |
000000000 |
PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA |
58122649000165 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21051, AÇÃO: Nº0016261-94.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1006901-89.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB79536/2021 |
R$ 512,98 |
| 2025 |
03478 |
14022025 |
PP |
SB |
097308/2024 |
000000000 |
CAROLINA DI LULLO FERREIRA |
38732771827 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 17/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13401, ACAO: Nº 0005426-13.2024.8.26.0564, AUTOS N° 1019342-78.2016.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 97308/2024 |
R$ 11.036,70 |
| 2025 |
03479 |
14022025 |
PP |
SB |
144790/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR.PEDRO ZOBOLI, MATRICULA Nº 7.746-8, EM FAVOR DE SIDNEIA RODRIGUES ZOBOLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 144790/2024 |
R$ 10.185,02 |
| 2025 |
03480 |
14022025 |
PP |
SB |
052992/2020 |
000000000 |
REINALDO GALON |
07490760895 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 18/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 19860, ACAO: Nº 0007793-78.2022.8.26.0564, AUTOS N° 1012530-78.2020.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 52992/2020 |
R$ 1.570,26 |
| 2025 |
03481 |
14022025 |
PP |
SB |
049275/2024 |
000000000 |
SHEILA DURAN DIDI ZATTONI |
25730171846 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20583, AÇÃO: Nº0005775-16.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1513723-08.2019.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB49275/2024. |
R$ 1.540,95 |
| 2025 |
03482 |
14022025 |
PP |
SB |
002086/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDORA APOSENTADA, SRA.DILZA DE AGUIAR, MATRICULA Nº7.151- 9, EM FAVOR DE HÉLIO DERCI FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 002086/2024 |
R$ 6.780,48 |
| 2025 |
03483 |
14022025 |
PP |
SB |
000928/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA LIDIA MENATO GARIBOTI, MATRICULA 1929-2, EM FAVOR DE SANDRA CRISTINA FORTUNATO GARIBOTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 928/2025 |
R$ 2.309,18 |
| 2025 |
03484 |
14022025 |
PP |
SB |
072870/2021 |
000000000 |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
03642289000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 21000, AÇÃO: Nº0017769-75.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016559-40.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB72870/2021 |
R$ 14.533,75 |
| 2025 |
03485 |
14022025 |
PP |
SB |
002086/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
ESTORNO TOTAL DA NE.03482/2025 PPSB2086/2025 |
-R$ 6.780,48 |
| 2025 |
03486 |
14022025 |
PP |
SB |
002086/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDORA APOSENTADA, SRA.DILZA DE AGUIAR, MATRICULA Nº7.151- 9, EM FAVOR DE HÉLIO DERCI FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 002086/2024 |
R$ 6.780,48 |
| 2025 |
03487 |
14022025 |
PP |
SB |
073012/2021 |
000000000 |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
03642289000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 21001, AÇÃO: Nº0017765-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1016553-33.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB73012/2021 |
R$ 16.339,90 |
| 2025 |
03488 |
14022025 |
PP |
SB |
005127/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA.MARIA AUGUSTA LUCHERINI, MATRICULA Nº8085-9, EM FAVOR DE PATRÍCIA YUKI RUIZ ALVES CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005127/2025 |
R$ 5.334,94 |
| 2025 |
03489 |
14022025 |
PP |
SB |
004003/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA. ROSALINA HELENA BOF MARQUES, MATRICULA Nº 8.992-6, EM FAVOR DE FABIOLA CRISTINE MARQUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 4003/2025 |
R$ 7.515,43 |
| 2025 |
03490 |
14022025 |
PP |
SB |
004574/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO NERVAL CALDEIRA, MATRICULA 4227-3, EM FAVOR DE PAULO RICARDO PENCHIARI CALDEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB 4574/2025 |
R$ 10.603,70 |
| 2025 |
03491 |
14022025 |
PP |
SB |
005705/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, SRA.MARCIA ANDRETTA YOSHIDA, MATRICULA Nº8.005-3 EM FAVOR DE GUSTAVO ANDRETTA YOSHIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 005705/2025 |
R$ 9.362,91 |
| 2025 |
02431 |
06022025 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
R$ 22.378,16 |
| 2025 |
02432 |
06022025 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
R$ 1.343,83 |
| 2025 |
02433 |
06022025 |
PP |
SB |
071024/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00035/2025 |
R$ 5.988,19 |
| 2025 |
02434 |
06022025 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00036/2025 |
R$ 25.955,49 |
| 2025 |
02435 |
06022025 |
PP |
SB |
071026/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00036/2025 |
R$ 6.557,60 |
| 2025 |
02436 |
06022025 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00037/2025 |
R$ 17.999,88 |
| 2025 |
02437 |
06022025 |
PP |
SB |
128513/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00037/2025 |
R$ 3.088,90 |
| 2025 |
02438 |
06022025 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00038/2025 |
R$ 14.426,27 |
| 2025 |
02439 |
06022025 |
PP |
SB |
071032/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00038/2025 |
R$ 3.059,27 |
| 2025 |
02440 |
06022025 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00039/2025 |
R$ 14.272,68 |
| 2025 |
02441 |
06022025 |
PP |
SB |
071036/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00039/2025 |
R$ 4.481,50 |
| 2025 |
02442 |
06022025 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00040/2025 |
R$ 22.443,02 |
| 2025 |
02443 |
06022025 |
PP |
SB |
071039/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00040/2025 |
R$ 11.972,00 |
| 2025 |
02444 |
06022025 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
R$ 17.427,62 |
| 2025 |
02445 |
06022025 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
R$ 67.627,41 |
| 2025 |
02446 |
06022025 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
R$ 1.108,37 |
| 2025 |
02447 |
06022025 |
PP |
SB |
071040/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00041/2025 |
R$ 14.346,91 |
| 2025 |
02703 |
06022025 |
PP |
SB |
073058/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00144/2025 |
R$ 5.743,66 |
| 2025 |
02704 |
06022025 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00145/2025 |
R$ 17.500,84 |
| 2025 |
02705 |
06022025 |
PP |
SB |
073060/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00145/2025 |
R$ 4.829,65 |
| 2025 |
02706 |
06022025 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00146/2025 |
R$ 33.816,95 |
| 2025 |
02707 |
06022025 |
PP |
SB |
073061/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00146/2025 |
R$ 8.266,70 |
| 2025 |
02708 |
06022025 |
PP |
SB |
083831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00147/2025 |
R$ 51.103,30 |
| 2025 |
02709 |
06022025 |
PP |
SB |
083831/2022 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00147/2025 |
R$ 9.030,33 |
| 2025 |
02710 |
06022025 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00148/2025 |
R$ 47.730,49 |
| 2025 |
02711 |
06022025 |
PP |
SB |
073065/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00148/2025 |
R$ 10.545,50 |
| 2025 |
02712 |
06022025 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
R$ 2.939,73 |
| 2025 |
02713 |
06022025 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
R$ 7.811,55 |
| 2025 |
02714 |
06022025 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
R$ 789,79 |
| 2025 |
02715 |
06022025 |
PP |
SB |
073071/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00149/2025 |
R$ 2.098,66 |
| 2025 |
02716 |
06022025 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00150/2025 |
R$ 72.895,30 |
| 2025 |
02717 |
06022025 |
PP |
SB |
073072/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00150/2025 |
R$ 15.103,10 |
| 2025 |
02718 |
06022025 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00151/2025 |
R$ 40.012,40 |
| 2025 |
02719 |
06022025 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00151/2025 |
R$ 25.409,03 |
| 2025 |
03087 |
07022025 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC 5a.PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO DA GPGM EM FLS.1263/1265, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1273 RESOLUÇÃO CMAS N. 686, DE 17/01/2025 EM FLS. 1274/1275. |
R$ 83.827,77 |
| 2025 |
03088 |
10022025 |
PP |
SB |
135815/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135815/2024 |
R$ 480.000,00 |
| 2025 |
03089 |
10022025 |
PP |
SB |
135818/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024 |
R$ 96.000,00 |
| 2025 |
03090 |
10022025 |
PP |
SB |
135818/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135818/2024 |
R$ 64.000,00 |
| 2025 |
03091 |
10022025 |
PP |
SB |
135815/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO EXERCICIO 2025. PPSB135815/2024 |
R$ 320.000,00 |
| 2025 |
03092 |
10022025 |
PP |
SB |
135824/2024 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
03093 |
10022025 |
PP |
SB |
135824/2024 |
000000000 |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, EXERCÍCIO 2025. PPSB135824/2024 |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
03094 |
10022025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 10.500,00 |
| 2025 |
03095 |
10022025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 7.000,00 |
| 2025 |
03096 |
10022025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
03097 |
10022025 |
PP |
SB |
135814/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2025. PPSB135814/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
03098 |
10022025 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
R$ 167.000,00 |
| 2025 |
03099 |
10022025 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITALSB39308/2020 |
R$ 76.000,00 |
| 2025 |
03100 |
10022025 |
PP |
SB |
010935/2007 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/2020 |
R$ 34.000,00 |
| 2025 |
03101 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 59.635,00 |
| 2025 |
03102 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.215.890,00 |
| 2025 |
03103 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 112.130,00 |
| 2025 |
03104 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.525,00 |
| 2025 |
03105 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 445.940,00 |
| 2025 |
03106 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.590,00 |
| 2025 |
03107 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 97.410,00 |
| 2025 |
03108 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.450.025,00 |
| 2025 |
03109 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 390.955,00 |
| 2025 |
03110 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.361.035,00 |
| 2025 |
03111 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 92.485,00 |
| 2025 |
03112 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 681.146,00 |
| 2025 |
03113 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.863.053,00 |
| 2025 |
03114 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 248.720,00 |
| 2025 |
03115 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.518.438,00 |
| 2025 |
03116 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.195,00 |
| 2025 |
03117 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.545,00 |
| 2025 |
03118 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 104.344,00 |
| 2025 |
03119 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.440,00 |
| 2025 |
03120 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.500,00 |
| 2025 |
03492 |
14022025 |
PP |
SB |
119561/2022 |
000000000 |
BERNARDINI, MARTINS E FERRAZ - SOCIEDADE DE |
07348215000147 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 20384, AÇÃO: Nº0004154-81.2024.8.26.0564 AUTOS:Nº1501497-39.2017.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB119561/2020 |
R$ 17.768,60 |
| 2025 |
03493 |
14022025 |
PP |
SB |
007247/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO, SR. RAIMUNDO HUMANO EUZEBIO, MATRICULA Nº 3.781-4, EM FAVOR DE CREUZA HELENA EUZEBIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 7247/2025 |
R$ 3.131,66 |
| 2025 |
03494 |
17022025 |
PC |
|
000237/2024 |
202400062 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ARP N. 210/2024. PC237/2024A001,AF:4403/2024 PROCESSO DIGITAL: 1207/2024 |
R$ 1.234,80 |
| 2025 |
03495 |
17022025 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% - 2MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS. ARP N. 280/2024. PC699/2024A004,AF:4399/2024 PROCESSO DIGITAL: 1630/2024 |
R$ 1.184,40 |
| 2025 |
03496 |
17022025 |
PC |
|
002785/2019 |
202000001 |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019, CONTRATO:41/2020 |
R$ 16.914,53 |
| 2025 |
03497 |
17022025 |
PC |
|
000191/2024 |
202410001 |
CONSORCIO SAO BERNARDO SOLUCOES |
57131902000184 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA E REVITA ENGENHARIA S.A, CONTRATO 222/2024, PC191/2024 |
R$ 98.191.672,83 |
| 2025 |
03498 |
17022025 |
PC |
|
000985/2024 |
202400210 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE FENITOINA 50MG/ML - AMPOLA 5ML -SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 297/2024. PC985/2024A003,AF:4391/2024 PROCESSO DIGITAL: 1649/2024 |
R$ 1.380,00 |
| 2025 |
03499 |
17022025 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS, PC2845/2019, CONTRATO: 27/2020PROCESSO DIGITAL:PC 452/2020 |
R$ 7.780,00 |
| 2025 |
03500 |
17022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ESTORNO PARCIAL DA NE.3023/2025, PPSB135813/2024 |
-R$ 80.000,00 |
| 2025 |
03501 |
17022025 |
PC |
|
000611/2024 |
202400203 |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 25MG - COMPRIMIDO. ARP N. 311/2024. PC611/2024A001,AF:4374/2024 PROCESSO DIGITAL: 1710/2024 |
R$ 1.176,32 |
| 2025 |
03502 |
17022025 |
PC |
|
000697/2024 |
202400122 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE MANITOL 20% - 200MG/ML - 250ML. ARP N. 229/2024. PC697/2024A002,AF:4395/2024 PROCESSO DIGITAL: 1463/2024 |
R$ 1.713,60 |
| 2025 |
03503 |
17022025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML - AMPOLA 5ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 576/2024. PC1617/2024A004,AF:4380/2024 PROCESSO DIGITAL: 2269/2024 |
R$ 150,00 |
| 2025 |
03504 |
17022025 |
PC |
|
001487/2024 |
202400416 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG. ARP N. 580/2024. PC1487/2024A001,AF:4442/2024 PROCESSO DIGITAL: 2179/2024 |
R$ 988,00 |
| 2025 |
03505 |
17022025 |
PC |
|
001773/2024 |
202400485 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, COM ENCAIXE COMPATIVEL EM CANULAS DE ASPIRACAO ODONTOLOGICAS. ARP N. 623/2024. PC1773/2024A001,AF:4461/2024 PROCESSO DIGITAL: 2469/2024 |
R$ 979,20 |
| 2025 |
03506 |
17022025 |
PC |
|
002845/2019 |
201900541 |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO À INTERNET COM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO, ATRAVÉS DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. 4a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPICIONAL,POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº41/2025 EM FLS. |
R$ 32.542,85 |
| 2025 |
03507 |
17022025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG - COMPRIMIDO. ARP N. 508/2024. PC1532/2024A003,AF:12/2025 PROCESSO DIGITAL: 2189/2024 |
R$ 936,00 |
| 2025 |
03508 |
17022025 |
PC |
|
001875/2024 |
202400526 |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, EMULSAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML. ARP N. 625/2024. PC1875/2024A001,AF:11/2025 PROCESSO DIGITAL: 2456/2024 |
R$ 1.152,00 |
| 2025 |
03509 |
17022025 |
PP |
SB |
011384/2009 |
000000000 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTES AO CONTRATO MSB Nº0001/2017, PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
R$ 1.100.000,00 |
| 2025 |
03510 |
18022025 |
PC |
|
001248/2024 |
202400365 |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL. ARP N. 649/2024. PC1248/2024A004,AF:110/2025 PROCESSO DIGITAL: 2638/2024 |
R$ 762,00 |
| 2025 |
03511 |
18022025 |
PC |
|
000699/2024 |
202400130 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - AMPOLA COM 20ML. ARP N. 277/2024. PC699/2024A001,AF:19/2025 PROCESSO DIGITAL: 1626/2024 |
R$ 1.040,00 |
| 2025 |
03512 |
18022025 |
PC |
|
000990/2024 |
202400192 |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% - 40MG/ML - SOLUCAO ORAL GOTAS. ARP N. 339/2024. PC990/2024A003,AF:32/2025 PROCESSO DIGITAL: 1735/2024 |
R$ 1.184,00 |
| 2025 |
03513 |
18022025 |
PC |
|
001772/2024 |
202400499 |
MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
61051942000193 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL. ARP N. 631/2024. PC1772/2024A001,AF:111/2025 PROCESSO DIGITAL: 2608/2024 |
R$ 1.740,00 |
| 2025 |
03514 |
18022025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISICAO DE MAGNESIO 10% - AMPOLA 10ML. ARP N. 575/2024. PC1617/2024A003,AF:4412/2024 PROCESSO DIGITAL: 2268/2024 |
R$ 576,00 |
| 2025 |
03515 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.561,00 |
| 2025 |
03516 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.505,00 |
| 2025 |
03517 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 176.900,00 |
| 2025 |
03518 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.695,00 |
| 2025 |
03519 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 91.655,00 |
| 2025 |
02448 |
06022025 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
R$ 10.853,75 |
| 2025 |
02449 |
06022025 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
R$ 20.398,70 |
| 2025 |
02450 |
06022025 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
R$ 7.690,26 |
| 2025 |
02451 |
06022025 |
PP |
SB |
071041/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00042/2025 |
R$ 4.091,84 |
| 2025 |
02452 |
06022025 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00043/2025 |
R$ 42.246,76 |
| 2025 |
02453 |
06022025 |
PP |
SB |
071043/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00043/2025 |
R$ 9.406,10 |
| 2025 |
02454 |
06022025 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00044/2025 |
R$ 21.157,24 |
| 2025 |
02455 |
06022025 |
PP |
SB |
071045/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00044/2025 |
R$ 5.177,80 |
| 2025 |
02456 |
06022025 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00045/2025 |
R$ 14.089,86 |
| 2025 |
02457 |
06022025 |
PP |
SB |
071047/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00045/2025 |
R$ 3.785,20 |
| 2025 |
02458 |
06022025 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
R$ 2.341,33 |
| 2025 |
02459 |
06022025 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
R$ 26.334,04 |
| 2025 |
02460 |
06022025 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
R$ 662,24 |
| 2025 |
02461 |
06022025 |
PP |
SB |
071049/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00046/2025 |
R$ 7.448,46 |
| 2025 |
02462 |
06022025 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00047/2025 |
R$ 15.686,95 |
| 2025 |
02463 |
06022025 |
PP |
SB |
071228/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00047/2025 |
R$ 3.407,42 |
| 2025 |
02464 |
06022025 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00048/2025 |
R$ 14.972,46 |
| 2025 |
02720 |
06022025 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00151/2025 |
R$ 18.453,97 |
| 2025 |
02721 |
06022025 |
PP |
SB |
073074/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00151/2025 |
R$ 11.718,80 |
| 2025 |
02722 |
06022025 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00152/2025 |
R$ 92.909,26 |
| 2025 |
02723 |
06022025 |
PP |
SB |
073076/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00152/2025 |
R$ 21.084,95 |
| 2025 |
02724 |
06022025 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00153/2025 |
R$ 14.623,37 |
| 2025 |
02725 |
06022025 |
PP |
SB |
073080/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00153/2025 |
R$ 7.752,00 |
| 2025 |
02726 |
06022025 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00154/2025 |
R$ 13.827,43 |
| 2025 |
02727 |
06022025 |
PP |
SB |
073081/2021 |
000000000 |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00154/2025 |
R$ 18.036,00 |
| 2025 |
02728 |
06022025 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00155/2025 |
R$ 12.493,02 |
| 2025 |
02729 |
06022025 |
PP |
SB |
073082/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00155/2025 |
R$ 5.220,00 |
| 2025 |
02730 |
06022025 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
R$ 2.519,16 |
| 2025 |
02731 |
06022025 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
R$ 10.733,52 |
| 2025 |
02732 |
06022025 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
R$ 747,59 |
| 2025 |
02733 |
06022025 |
PP |
SB |
073087/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00156/2025 |
R$ 3.185,31 |
| 2025 |
02734 |
06022025 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00157/2025 |
R$ 12.725,41 |
| 2025 |
02735 |
06022025 |
PP |
SB |
073089/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00157/2025 |
R$ 6.064,00 |
| 2025 |
02736 |
06022025 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00158/2025 |
R$ 36.600,61 |
| 2025 |
03121 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.400,00 |
| 2025 |
03122 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 76.835,00 |
| 2025 |
03123 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.070,00 |
| 2025 |
03124 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 166.710,00 |
| 2025 |
03125 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.745,00 |
| 2025 |
03126 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 133.055,00 |
| 2025 |
03127 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.845,00 |
| 2025 |
03128 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 202.480,00 |
| 2025 |
03129 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.725,00 |
| 2025 |
03130 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 268.170,00 |
| 2025 |
03131 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.950,00 |
| 2025 |
03132 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 93.660,00 |
| 2025 |
03133 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 12.555,00 |
| 2025 |
03134 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.740,00 |
| 2025 |
03135 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 136.695,00 |
| 2025 |
03136 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 99.665,00 |
| 2025 |
03137 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 193.930,00 |
| 2025 |
03138 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.665,00 |
| 2025 |
03139 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 87.890,00 |
| 2025 |
03140 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.060,00 |
| 2025 |
03141 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.375,00 |
| 2025 |
03142 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.555,00 |
| 2025 |
03143 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.710,00 |
| 2025 |
03144 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.675,00 |
| 2025 |
03145 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 47.840,00 |
| 2025 |
03146 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 104.285,00 |
| 2025 |
03147 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 405.895,00 |
| 2025 |
03148 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.435,00 |
| 2025 |
03149 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 61.965,00 |
| 2025 |
03150 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 112.180,00 |
| 2025 |
03151 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 72.315,00 |
| 2025 |
03152 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 102.150,00 |
| 2025 |
03153 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.940,00 |
| 2025 |
03154 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 36.885,00 |
| 2025 |
03155 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.475,00 |
| 2025 |
03156 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 147.860,00 |
| 2025 |
03157 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.850,00 |
| 2025 |
03520 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.728,00 |
| 2025 |
03521 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.695,00 |
| 2025 |
03522 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 52.410,00 |
| 2025 |
03523 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.910,00 |
| 2025 |
03524 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.305,00 |
| 2025 |
03525 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.520,00 |
| 2025 |
03526 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.963,00 |
| 2025 |
03527 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.492,00 |
| 2025 |
03528 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.390,00 |
| 2025 |
03529 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 189.790,00 |
| 2025 |
03530 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.934,00 |
| 2025 |
03531 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 97.605,00 |
| 2025 |
03532 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.002,00 |
| 2025 |
03533 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.255,00 |
| 2025 |
03534 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 92.445,00 |
| 2025 |
03535 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.520,00 |
| 2025 |
03536 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 222.423,00 |
| 2025 |
03537 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 116.300,00 |
| 2025 |
03538 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.455,00 |
| 2025 |
03539 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 65.685,00 |
| 2025 |
03540 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 591.957,00 |
| 2025 |
03541 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 177.630,00 |
| 2025 |
03542 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 399.188,00 |
| 2025 |
03543 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.210,00 |
| 2025 |
03544 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.654,00 |
| 2025 |
03545 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.279,00 |
| 2025 |
03546 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 197.760,00 |
| 2025 |
03547 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 113.030,00 |
| 2025 |
03548 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.184,00 |
| 2025 |
03549 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 71.221,00 |
| 2025 |
03550 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 472.466,00 |
| 2025 |
03551 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.541,00 |
| 2025 |
03552 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.323,00 |
| 2025 |
03553 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.092,00 |
| 2025 |
03554 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.967,00 |
| 2025 |
03555 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.031,00 |
| 2025 |
03556 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.103,00 |
| 2025 |
02465 |
06022025 |
PP |
SB |
071231/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00048/2025 |
R$ 6.908,00 |
| 2025 |
02466 |
06022025 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00049/2025 |
R$ 9.281,74 |
| 2025 |
02467 |
06022025 |
PP |
SB |
071234/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00049/2025 |
R$ 3.532,00 |
| 2025 |
02468 |
06022025 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00050/2025 |
R$ 51.438,18 |
| 2025 |
02469 |
06022025 |
PP |
SB |
071240/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00050/2025 |
R$ 11.115,20 |
| 2025 |
02470 |
06022025 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025 |
R$ 52.679,36 |
| 2025 |
02471 |
06022025 |
PP |
SB |
071241/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00051/2025 |
R$ 11.969,75 |
| 2025 |
02472 |
06022025 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00052/2025 |
R$ 19.772,24 |
| 2025 |
02473 |
06022025 |
PP |
SB |
071246/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00052/2025 |
R$ 5.525,95 |
| 2025 |
02474 |
06022025 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00053/2025 |
R$ 26.585,53 |
| 2025 |
02475 |
06022025 |
PP |
SB |
071253/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00053/2025 |
R$ 7.614,85 |
| 2025 |
02476 |
06022025 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00054/2025 |
R$ 34.989,16 |
| 2025 |
02477 |
06022025 |
PP |
SB |
071256/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00054/2025 |
R$ 7.697,00 |
| 2025 |
02478 |
06022025 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00055/2025 |
R$ 38.965,77 |
| 2025 |
02479 |
06022025 |
PP |
SB |
071261/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00055/2025 |
R$ 9.406,10 |
| 2025 |
02480 |
06022025 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00056/2025 |
R$ 42.364,49 |
| 2025 |
02481 |
06022025 |
PP |
SB |
071268/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00056/2025 |
R$ 7.321,23 |
| 2025 |
02737 |
06022025 |
PP |
SB |
073092/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00158/2025 |
R$ 9.600,03 |
| 2025 |
02738 |
06022025 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025 |
R$ 29.994,80 |
| 2025 |
02739 |
06022025 |
PP |
SB |
073093/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00159/2025 |
R$ 5.844,47 |
| 2025 |
02740 |
06022025 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025 |
R$ 12.114,29 |
| 2025 |
02741 |
06022025 |
PP |
SB |
073094/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00160/2025 |
R$ 3.088,90 |
| 2025 |
02742 |
06022025 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025 |
R$ 9.398,11 |
| 2025 |
02743 |
06022025 |
PP |
SB |
073095/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00161/2025 |
R$ 3.532,00 |
| 2025 |
02744 |
06022025 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00162/2025 |
R$ 23.954,86 |
| 2025 |
02745 |
06022025 |
PP |
SB |
073097/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00162/2025 |
R$ 6.272,75 |
| 2025 |
02746 |
06022025 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00163/2025 |
R$ 24.711,36 |
| 2025 |
02747 |
06022025 |
PP |
SB |
073098/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00163/2025 |
R$ 5.896,98 |
| 2025 |
02748 |
06022025 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00164/2025 |
R$ 14.223,79 |
| 2025 |
02749 |
06022025 |
PP |
SB |
073099/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00164/2025 |
R$ 7.752,00 |
| 2025 |
02750 |
06022025 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00165/2025 |
R$ 33.524,21 |
| 2025 |
02751 |
06022025 |
PP |
SB |
073100/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00165/2025 |
R$ 7.036,38 |
| 2025 |
02752 |
06022025 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00166/2025 |
R$ 18.110,14 |
| 2025 |
02753 |
06022025 |
PP |
SB |
073101/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00166/2025 |
R$ 3.755,57 |
| 2025 |
03159 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.990,00 |
| 2025 |
03160 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 39.505,00 |
| 2025 |
03161 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.850,00 |
| 2025 |
03162 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.875,00 |
| 2025 |
03163 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.435,00 |
| 2025 |
03164 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 284.535,00 |
| 2025 |
03165 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.910,00 |
| 2025 |
03166 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.980,00 |
| 2025 |
03167 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 47.090,00 |
| 2025 |
03168 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.800,00 |
| 2025 |
03169 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.330,00 |
| 2025 |
03170 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 30.535,00 |
| 2025 |
03171 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.275.590,00 |
| 2025 |
03172 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 232.410,00 |
| 2025 |
03173 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 728.370,00 |
| 2025 |
03174 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.360,00 |
| 2025 |
03175 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 170.115,00 |
| 2025 |
03176 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 160.175,00 |
| 2025 |
03177 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.350,00 |
| 2025 |
03178 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.355,00 |
| 2025 |
03179 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 224.805,00 |
| 2025 |
03158 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 57.990,00 |
| 2025 |
03180 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 384.600,00 |
| 2025 |
03181 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.365,00 |
| 2025 |
03182 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 191.765,00 |
| 2025 |
03183 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.725,00 |
| 2025 |
03184 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 28.775,00 |
| 2025 |
03185 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 65.290,00 |
| 2025 |
03186 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.475,00 |
| 2025 |
03187 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.945,00 |
| 2025 |
03188 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 118.170,00 |
| 2025 |
03189 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 111.145,00 |
| 2025 |
03190 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 148.575,00 |
| 2025 |
03191 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.440,00 |
| 2025 |
03192 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 59.910,00 |
| 2025 |
03193 |
10022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 638.705,00 |
| 2025 |
03194 |
10022025 |
PC |
|
002139/2021 |
202200001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2139/2021. |
R$ 800.000,00 |
| 2025 |
03557 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.085,00 |
| 2025 |
03558 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.250,00 |
| 2025 |
03559 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 51.670,00 |
| 2025 |
03560 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.520,00 |
| 2025 |
03561 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.953,00 |
| 2025 |
03562 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.905,00 |
| 2025 |
03563 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 69.015,00 |
| 2025 |
03564 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.105,00 |
| 2025 |
03565 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.850,00 |
| 2025 |
03566 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 63.715,00 |
| 2025 |
03567 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 98.780,00 |
| 2025 |
03568 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 134.270,00 |
| 2025 |
03569 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 160.985,00 |
| 2025 |
03570 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 780.315,00 |
| 2025 |
03571 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 73.510,00 |
| 2025 |
03572 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 331.440,00 |
| 2025 |
03573 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.965,00 |
| 2025 |
03574 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 52.345,00 |
| 2025 |
03575 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 216.785,00 |
| 2025 |
03576 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.530,00 |
| 2025 |
03577 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 23.210,00 |
| 2025 |
03578 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 108.505,00 |
| 2025 |
03579 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 39.455,00 |
| 2025 |
03580 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.520,00 |
| 2025 |
03581 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.970,00 |
| 2025 |
03582 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.060,00 |
| 2025 |
03583 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.300,00 |
| 2025 |
03584 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.680,00 |
| 2025 |
03585 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.520,00 |
| 2025 |
03586 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 235,00 |
| 2025 |
03587 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.020,00 |
| 2025 |
03588 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.105,00 |
| 2025 |
03589 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.575,00 |
| 2025 |
03590 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.270,00 |
| 2025 |
03591 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.145,00 |
| 2025 |
03592 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 53.925,00 |
| 2025 |
03593 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.520,00 |
| 2025 |
02482 |
06022025 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00057/2025 |
R$ 27.427,92 |
| 2025 |
02483 |
06022025 |
PP |
SB |
071271/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00057/2025 |
R$ 7.963,00 |
| 2025 |
02484 |
06022025 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00058/2025 |
R$ 20.960,40 |
| 2025 |
02485 |
06022025 |
PP |
SB |
071273/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00058/2025 |
R$ 9.440,00 |
| 2025 |
02486 |
06022025 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00059/2025 |
R$ 19.591,77 |
| 2025 |
02487 |
06022025 |
PP |
SB |
071280/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00059/2025 |
R$ 4.103,72 |
| 2025 |
02488 |
06022025 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00060/2025 |
R$ 10.396,33 |
| 2025 |
02489 |
06022025 |
PP |
SB |
071283/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00060/2025 |
R$ 5.220,00 |
| 2025 |
02490 |
06022025 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00061/2025 |
R$ 27.664,56 |
| 2025 |
02491 |
06022025 |
PP |
SB |
071284/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00061/2025 |
R$ 5.987,90 |
| 2025 |
02492 |
06022025 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
R$ 9.417,69 |
| 2025 |
02493 |
06022025 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
R$ 3.133,81 |
| 2025 |
02494 |
06022025 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
R$ 3.805,87 |
| 2025 |
02495 |
06022025 |
PP |
SB |
071286/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00062/2025 |
R$ 1.266,43 |
| 2025 |
02496 |
06022025 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00063/2025 |
R$ 8.028,70 |
| 2025 |
02497 |
06022025 |
PP |
SB |
071290/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00063/2025 |
R$ 3.532,00 |
| 2025 |
02498 |
06022025 |
PP |
SB |
079758/2023 |
000000000 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00064/2025 |
R$ 45.164,89 |
| 2025 |
02754 |
06022025 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00167/2025 |
R$ 22.845,76 |
| 2025 |
02755 |
06022025 |
PP |
SB |
073102/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00167/2025 |
R$ 4.103,72 |
| 2025 |
02756 |
06022025 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00168/2025 |
R$ 10.122,94 |
| 2025 |
02757 |
06022025 |
PP |
SB |
073105/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00168/2025 |
R$ 5.220,00 |
| 2025 |
02758 |
06022025 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025 |
R$ 18.752,26 |
| 2025 |
02759 |
06022025 |
PP |
SB |
073107/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00169/2025 |
R$ 8.596,00 |
| 2025 |
02760 |
06022025 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025 |
R$ 20.271,41 |
| 2025 |
02761 |
06022025 |
PP |
SB |
073109/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00170/2025 |
R$ 5.177,80 |
| 2025 |
02762 |
06022025 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025 |
R$ 28.696,27 |
| 2025 |
02763 |
06022025 |
PP |
SB |
073112/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00171/2025 |
R$ 6.181,83 |
| 2025 |
02764 |
06022025 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025 |
R$ 13.747,49 |
| 2025 |
02765 |
06022025 |
PP |
SB |
073114/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00172/2025 |
R$ 3.785,20 |
| 2025 |
02766 |
06022025 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025 |
R$ 41.331,60 |
| 2025 |
02767 |
06022025 |
PP |
SB |
073115/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00173/2025 |
R$ 7.890,93 |
| 2025 |
02768 |
06022025 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025 |
R$ 12.007,90 |
| 2025 |
02769 |
06022025 |
PP |
SB |
073116/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00174/2025 |
R$ 3.437,05 |
| 2025 |
02770 |
06022025 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025 |
R$ 40.929,15 |
| 2025 |
03195 |
10022025 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 262.000,00 |
| 2025 |
03196 |
10022025 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA], PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 3.660.000,00 |
| 2025 |
03197 |
10022025 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 42.000,00 |
| 2025 |
03198 |
10022025 |
PP |
SB |
005623/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
R$ 18.000,00 |
| 2025 |
03199 |
10022025 |
PP |
SB |
066671/2018 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) [JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INST. FINANC.] - PROCESSO PPSB66671/2018, CONTRATO:66671/2018, PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
R$ 2.615.000,00 |
| 2025 |
03200 |
10022025 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 1.187.000,00 |
| 2025 |
03201 |
10022025 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 818.000,00 |
| 2025 |
03202 |
10022025 |
PP |
SB |
023958/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
R$ 314.000,00 |
| 2025 |
03203 |
10022025 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 235.000,00 |
| 2025 |
03204 |
10022025 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[JUROS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 522.000,00 |
| 2025 |
03205 |
10022025 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 94.000,00 |
| 2025 |
03206 |
10022025 |
PP |
SB |
073633/2022 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO CORREDOR COUROS,[ENCARGOS], PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
R$ 264.000,00 |
| 2025 |
03207 |
10022025 |
PP |
SB |
005628/2008 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008, CONTRATO:5628/2008, PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
R$ 36.000,00 |
| 2025 |
03208 |
10022025 |
PP |
SB |
052348/2014 |
000000000 |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ISABELLY TEODORO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014, A FAVOR DE SHEILA REGINA TEODORO, PPSB52348/2014 - PROCESSO DIGITAL SB:81324/2020. |
R$ 65,00 |
| 2025 |
03209 |
10022025 |
PC |
|
002356/2023 |
202300711 |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA PORTUGUÊS E VICE-VERSA, POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL INTELIGENTE E ATENDIMENTO DE FORMA PRESENCIAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E TEA. PC2356/2023, CONTRATO: 36/2024 |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
03210 |
10022025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 277.000,00 |
| 2025 |
03211 |
10022025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 155.000,00 |
| 2025 |
03212 |
10022025 |
PP |
SB |
023960/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
R$ 60.000,00 |
| 2025 |
03213 |
10022025 |
PP |
SB |
070590/2023 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL). PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
R$ 4.943.000,00 |
| 2025 |
03214 |
10022025 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 489.000,00 |
| 2025 |
03215 |
10022025 |
PP |
SB |
086798/2014 |
000000000 |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
R$ 1.350.000,00 |
| 2025 |
03216 |
10022025 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 362.000,00 |
| 2025 |
03594 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 304.700,00 |
| 2025 |
03595 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.505,00 |
| 2025 |
03596 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.770,00 |
| 2025 |
03597 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 155.650,00 |
| 2025 |
03598 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.310,00 |
| 2025 |
03599 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 39.988,00 |
| 2025 |
03600 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 38.676,00 |
| 2025 |
03601 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 33.055,00 |
| 2025 |
03602 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 89.830,00 |
| 2025 |
03603 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 19.725,00 |
| 2025 |
03604 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.780,00 |
| 2025 |
03605 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 42.530,00 |
| 2025 |
03606 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.520,00 |
| 2025 |
03607 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 167.225,00 |
| 2025 |
03608 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 351.781,00 |
| 2025 |
03609 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 67.970,00 |
| 2025 |
03610 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 333.925,00 |
| 2025 |
03611 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.707.925,00 |
| 2025 |
03612 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 84.960,00 |
| 2025 |
03613 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 235.815,00 |
| 2025 |
03614 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 870,00 |
| 2025 |
03615 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.910,00 |
| 2025 |
03616 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 96.450,00 |
| 2025 |
03617 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.520,00 |
| 2025 |
03618 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 26.405,00 |
| 2025 |
03619 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 27.270,00 |
| 2025 |
03620 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 334.730,00 |
| 2025 |
03621 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 394.194,00 |
| 2025 |
03622 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 135.570,00 |
| 2025 |
03623 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 200.793,00 |
| 2025 |
03624 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 376,00 |
| 2025 |
03625 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.830,00 |
| 2025 |
03626 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 61.765,00 |
| 2025 |
03627 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 39.810,00 |
| 2025 |
03628 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 43.680,00 |
| 2025 |
03629 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 234.265,00 |
| 2025 |
03630 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.000,00 |
| 2025 |
02499 |
06022025 |
PP |
SB |
079758/2023 |
000000000 |
APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES |
49521123000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-079758/2023,CONV:00002/2023SE,ADIT:00064/2025 |
R$ 8.175,78 |
| 2025 |
02500 |
06022025 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00065/2025 |
R$ 18.079,77 |
| 2025 |
02501 |
06022025 |
PP |
SB |
071304/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00065/2025 |
R$ 4.829,65 |
| 2025 |
02502 |
06022025 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00066/2025 |
R$ 21.731,55 |
| 2025 |
02503 |
06022025 |
PP |
SB |
071306/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00066/2025 |
R$ 5.874,10 |
| 2025 |
02504 |
06022025 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00067/2025 |
R$ 13.959,25 |
| 2025 |
02505 |
06022025 |
PP |
SB |
071307/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00067/2025 |
R$ 3.059,27 |
| 2025 |
02506 |
06022025 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
R$ 2.520,68 |
| 2025 |
02507 |
06022025 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
R$ 12.530,00 |
| 2025 |
02508 |
06022025 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
R$ 716,99 |
| 2025 |
02509 |
06022025 |
PP |
SB |
071327/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00068/2025 |
R$ 3.564,06 |
| 2025 |
02510 |
06022025 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
R$ 20.718,25 |
| 2025 |
02511 |
06022025 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
R$ 26.829,31 |
| 2025 |
02512 |
06022025 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
R$ 1.917,20 |
| 2025 |
02513 |
06022025 |
PP |
SB |
071340/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00069/2025 |
R$ 10.653,90 |
| 2025 |
02514 |
06022025 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00070/2025 |
R$ 16.929,30 |
| 2025 |
02515 |
06022025 |
PP |
SB |
129006/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00070/2025 |
R$ 8.596,00 |
| 2025 |
02771 |
06022025 |
PP |
SB |
073118/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00175/2025 |
R$ 7.890,93 |
| 2025 |
02772 |
06022025 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025 |
R$ 15.850,83 |
| 2025 |
02773 |
06022025 |
PP |
SB |
073119/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00176/2025 |
R$ 6.908,00 |
| 2025 |
02774 |
06022025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 537.379,66 |
| 2025 |
02775 |
06022025 |
PP |
SB |
122992/2024 |
000000000 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
TERMO DE CONVENIO VISANDO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TECNICA-OPERACIONAL E FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA À SAUDE EM NIVEL HOSPITALAR. PPSB122992/2024,CONVENIO:2/2024-SS |
R$ 1.015.507,98 |
| 2025 |
02776 |
06022025 |
PC |
|
003399/2023 |
202310049 |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº756/2023 EM FLS.135/138(126/133); TERMO DE HOMOLOGACAO/PUBLICACAO EM FLS.2296(134/136),CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO |
R$ 306.512,20 |
| 2025 |
02777 |
06022025 |
PC |
|
001586/2024 |
202400549 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS. CONTRATO: 239/2024.PROCESSO DIGITAL: PC1586/2024. |
R$ 665.000,00 |
| 2025 |
02778 |
06022025 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT: |
R$ 1.026.688,86 |
| 2025 |
02779 |
06022025 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT: |
R$ 748.220,20 |
| 2025 |
02780 |
06022025 |
PP |
SB |
075444/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075444/2021,CONV:00023/2025SE,ADIT: |
R$ 5.150,00 |
| 2025 |
02781 |
06022025 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,ADIT: |
R$ 538.796,96 |
| 2025 |
02782 |
06022025 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT: |
R$ 517.815,36 |
| 2025 |
02783 |
06022025 |
PP |
SB |
099024/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099024/2021,CONV:00024/2025SE,ADIT: |
R$ 3.250,00 |
| 2025 |
02784 |
06022025 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE,ADIT: |
R$ 660.558,80 |
| 2025 |
02785 |
06022025 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT: |
R$ 545.400,48 |
| 2025 |
02786 |
06022025 |
PP |
SB |
099027/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099027/2021,CONV:00025/2025SE,ADIT: |
R$ 3.900,00 |
| 2025 |
02787 |
06022025 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT: |
R$ 879.832,98 |
| 2025 |
03217 |
10022025 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020 |
R$ 11.412.000,00 |
| 2025 |
03218 |
10022025 |
PP |
SB |
061199/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MSBC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 ADITAMENTO:00001/2020PROC DIGITAL SB39351/2020. |
R$ 140.000,00 |
| 2025 |
03219 |
10022025 |
PP |
SB |
104474/2024 |
000000000 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA PROVISORIO |
46523239000147 |
AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO, EM CARÁTER TRANSITÓRIO, A FIM DE PROTEGER A VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS, REMOVIDAS DE IMÓVEL EM RISCO À RUA EIJI KIKUTI, N° 309, BAIRRO COOPERATIVA, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CDHU E O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPON° 1.16.00.00/5.00.00.00/0299/2024 E SEI |
R$ 172.935,00 |
| 2025 |
03220 |
10022025 |
PP |
SB |
101523/2024 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0632.398-87 - OBRAS DO SISTEMA VIARIO E DE MOBILIDADE URBANA - FINISA III - [JUROS]. PPSB101523/2024,CONTRATO:1523/2024 |
R$ 1.640.000,00 |
| 2025 |
03221 |
10022025 |
PP |
SB |
048754/2020 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA: BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS). CONTRATO:48754/2020, PPSB48754/2020 |
R$ 8.695.000,00 |
| 2025 |
03222 |
10022025 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL: 383/2020. |
R$ 2.863,14 |
| 2025 |
03223 |
10022025 |
PP |
SB |
009173/2025 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESA DECORRENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB9173/2025 |
R$ 285.714,00 |
| 2025 |
03224 |
10022025 |
PC |
|
002673/2019 |
201900519 |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A SEDESC. PC 2673/2019, CONTRATO: 25/2020. PROCESSO DIGITAL: 383/2020. |
R$ 11.672,22 |
| 2025 |
03225 |
10022025 |
PP |
SB |
118015/2024 |
000000000 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40-00036-2 (OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA - BANCO DO BRASIL II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. CONTRATO: 18015/2024, PPSB118015/2024 |
R$ 1.626.000,00 |
| 2025 |
03226 |
10022025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 2.061,24 |
| 2025 |
03227 |
10022025 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {PRINCIPAL} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 31.000,00 |
| 2025 |
03228 |
10022025 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {JUROS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 44.000,00 |
| 2025 |
03229 |
10022025 |
PP |
SB |
053266/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES {ENCARGOS} PPSB53266/2020, CONTRATO:53266/2020 |
R$ 23.000,00 |
| 2025 |
03230 |
10022025 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, |
R$ 880.000,00 |
| 2025 |
03231 |
10022025 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 |
R$ 444.000,00 |
| 2025 |
03232 |
10022025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].] [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 295.000,00 |
| 2025 |
03233 |
10022025 |
PP |
SB |
007860/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020 |
R$ 205.000,00 |
| 2025 |
03234 |
10022025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 207.000,00 |
| 2025 |
03235 |
10022025 |
PP |
SB |
061200/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012PC DIGITAL SB39355/2020. |
R$ 96.000,00 |
| 2025 |
03236 |
10022025 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 240.000,00 |
| 2025 |
03237 |
10022025 |
PP |
SB |
112919/2021 |
000000000 |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
R$ 146.000,00 |
| 2025 |
03238 |
10022025 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
R$ 546.000,00 |
| 2025 |
03239 |
10022025 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
R$ 241.000,00 |
| 2025 |
03240 |
10022025 |
PP |
SB |
008914/2009 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020, PPSB8914/2009, CONTRATO:8914/2009 |
R$ 93.000,00 |
| 2025 |
03632 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 142.230,00 |
| 2025 |
03633 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 80.885,00 |
| 2025 |
03634 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 148.535,00 |
| 2025 |
03635 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.785,00 |
| 2025 |
03636 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 174.140,00 |
| 2025 |
03637 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.075,00 |
| 2025 |
03638 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 40.015,00 |
| 2025 |
03639 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.520,00 |
| 2025 |
03640 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.655,00 |
| 2025 |
03641 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.290,00 |
| 2025 |
03642 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 61.615,00 |
| 2025 |
03643 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 16.260,00 |
| 2025 |
03644 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 42.730,00 |
| 2025 |
03645 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.520,00 |
| 2025 |
03646 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 11.910,00 |
| 2025 |
03647 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 22.455,00 |
| 2025 |
03648 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 327.975,00 |
| 2025 |
03649 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 54.610,00 |
| 2025 |
03650 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 393.230,00 |
| 2025 |
03651 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 95,00 |
| 2025 |
03652 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.690,00 |
| 2025 |
03653 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 46.945,00 |
| 2025 |
03654 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 324.765,00 |
| 2025 |
03655 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.405,00 |
| 2025 |
03656 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 67.000,00 |
| 2025 |
03657 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 118.030,00 |
| 2025 |
03658 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.000,00 |
| 2025 |
03659 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.895,00 |
| 2025 |
03660 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.220,00 |
| 2025 |
03661 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 64.531,00 |
| 2025 |
03662 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 219.280,00 |
| 2025 |
03663 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 955,00 |
| 2025 |
03664 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 14.370,00 |
| 2025 |
03665 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 29.890,00 |
| 2025 |
03666 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.520,00 |
| 2025 |
03667 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 163.125,00 |
| 2025 |
03631 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 103.520,00 |
| 2025 |
02516 |
06022025 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00071/2025 |
R$ 21.865,14 |
| 2025 |
02517 |
06022025 |
PP |
SB |
071342/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00071/2025 |
R$ 4.103,72 |
| 2025 |
02518 |
06022025 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00072/2025 |
R$ 59.726,09 |
| 2025 |
02519 |
06022025 |
PP |
SB |
071346/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00072/2025 |
R$ 11.309,13 |
| 2025 |
02520 |
06022025 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00073/2025 |
R$ 18.651,16 |
| 2025 |
02521 |
06022025 |
PP |
SB |
071357/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00073/2025 |
R$ 4.757,58 |
| 2025 |
02522 |
06022025 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00074/2025 |
R$ 23.901,14 |
| 2025 |
02523 |
06022025 |
PP |
SB |
071359/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00074/2025 |
R$ 5.874,10 |
| 2025 |
02524 |
06022025 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00075/2025 |
R$ 11.545,97 |
| 2025 |
02525 |
06022025 |
PP |
SB |
071360/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00075/2025 |
R$ 6.064,00 |
| 2025 |
02526 |
06022025 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00076/2025 |
R$ 33.802,55 |
| 2025 |
02527 |
06022025 |
PP |
SB |
071363/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00076/2025 |
R$ 7.412,15 |
| 2025 |
02528 |
06022025 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00077/2025 |
R$ 67.502,25 |
| 2025 |
02529 |
06022025 |
PP |
SB |
071365/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00077/2025 |
R$ 14.818,25 |
| 2025 |
02530 |
06022025 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
R$ 2.329,95 |
| 2025 |
02531 |
06022025 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
R$ 19.641,14 |
| 2025 |
02532 |
06022025 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
R$ 675,51 |
| 2025 |
02788 |
06022025 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE,ADIT: |
R$ 547.230,96 |
| 2025 |
02789 |
06022025 |
PP |
SB |
099028/2021 |
000000000 |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099028/2021,CONV:00026/2025SE,ADIT: |
R$ 3.250,00 |
| 2025 |
02790 |
06022025 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT: |
R$ 1.444.039,64 |
| 2025 |
02791 |
06022025 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT: |
R$ 618.425,68 |
| 2025 |
02792 |
06022025 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT: |
R$ 647.388,96 |
| 2025 |
02793 |
06022025 |
PP |
SB |
075447/2021 |
000000000 |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075447/2021,CONV:00027/2025SE,ADIT: |
R$ 7.500,00 |
| 2025 |
02794 |
06022025 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT: |
R$ 3.284.496,42 |
| 2025 |
02795 |
06022025 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT: |
R$ 1.072.341,52 |
| 2025 |
02796 |
06022025 |
PP |
SB |
075448/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075448/2021,CONV:00028/2025SE,ADIT: |
R$ 10.350,00 |
| 2025 |
02797 |
06022025 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT: |
R$ 466.586,96 |
| 2025 |
02798 |
06022025 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT: |
R$ 394.872,92 |
| 2025 |
02799 |
06022025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-119378/2024,CONV:00009/2025SE,ADIT: |
R$ 496.523,38 |
| 2025 |
02800 |
06022025 |
PP |
SB |
075449/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075449/2021,CONV:00029/2025SE,ADIT: |
R$ 1.950,00 |
| 2025 |
02801 |
06022025 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT: |
R$ 767.656,64 |
| 2025 |
02802 |
06022025 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT: |
R$ 718.797,48 |
| 2025 |
03241 |
10022025 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
R$ 204.000,00 |
| 2025 |
03242 |
10022025 |
PP |
SB |
148726/2022 |
000000000 |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022, CONTRATO: 48726/2022 |
R$ 410.000,00 |
| 2025 |
03243 |
10022025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 440.000,00 |
| 2025 |
03244 |
10022025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 325.000,00 |
| 2025 |
03245 |
10022025 |
PP |
SB |
061217/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
R$ 126.000,00 |
| 2025 |
03246 |
10022025 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 670.000,00 |
| 2025 |
03247 |
10022025 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 407.000,00 |
| 2025 |
03248 |
10022025 |
PP |
SB |
023953/2010 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS]. PPSB23953/2010, CONTRATO:23953/2010, PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
R$ 188.000,00 |
| 2025 |
03249 |
10022025 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.527.000,00 |
| 2025 |
03250 |
10022025 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 1.131.000,00 |
| 2025 |
03251 |
10022025 |
PP |
SB |
061220/2012 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
R$ 434.000,00 |
| 2025 |
03252 |
10022025 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [PRINCIPAL]. PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 2.015.000,00 |
| 2025 |
03253 |
10022025 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 1.975.000,00 |
| 2025 |
03254 |
10022025 |
PP |
SB |
052482/2014 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - CORREDOR LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N.0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL SB039371/2020 |
R$ 825.000,00 |
| 2025 |
03255 |
11022025 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO:5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 15.871.000,00 |
| 2025 |
03256 |
11022025 |
PP |
SB |
005557/2007 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007, CONTRATO: 5557/2007, SB DIGITAL 42565/2020 |
R$ 1.391.000,00 |
| 2025 |
03257 |
11022025 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
R$ 9.122.000,00 |
| 2025 |
03258 |
11022025 |
PP |
SB |
028749/2016 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB28749/2016, CONTRATO: 28749/2016, PROCESSO DIGITAL: PPSB42570/2020 |
R$ 9.231.000,00 |
| 2025 |
03259 |
11022025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
R$ 15.512,40 |
| 2025 |
03260 |
11022025 |
PC |
|
002461/2022 |
202300003 |
INOVACAOGOV PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
33211785000109 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERV), EM PLATAFORMA WEB, PARA GERENCIAMENTO INTEGRADO DE AJUSTES E CONVÊNIOS DESTINADOS ÀS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR VINCULADAS AO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E DECRETO Nº 8.726/2016.CONTRATO 141/2024, |
R$ 139.611,60 |
| 2025 |
03261 |
11022025 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020 |
R$ 10.368.000,00 |
| 2025 |
03668 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 24.630,00 |
| 2025 |
03669 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 127.770,00 |
| 2025 |
03670 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.305,00 |
| 2025 |
03671 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 52.550,00 |
| 2025 |
03672 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 238.825,00 |
| 2025 |
03673 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.174,00 |
| 2025 |
03674 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 10.940,00 |
| 2025 |
03675 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 6.905,00 |
| 2025 |
03676 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 7.645,00 |
| 2025 |
03677 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 64.140,00 |
| 2025 |
03678 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 200.625,00 |
| 2025 |
03679 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 205.305,00 |
| 2025 |
03680 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 41.065,00 |
| 2025 |
03681 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 55.180,00 |
| 2025 |
03682 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 254.562,00 |
| 2025 |
03683 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 308.045,00 |
| 2025 |
03684 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 17.670,00 |
| 2025 |
03685 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 32.960,00 |
| 2025 |
03686 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 145.291,00 |
| 2025 |
03687 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.835,00 |
| 2025 |
03688 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 8.425,00 |
| 2025 |
03689 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 61.170,00 |
| 2025 |
03690 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 176.760,00 |
| 2025 |
03691 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 373.370,00 |
| 2025 |
03692 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 21.815,00 |
| 2025 |
03693 |
18022025 |
PC |
|
001250/2024 |
202400357 |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NUMERO CIRURGICO 5-0. ARP N.469/2024. PC1250/2024A001,AF:4372/2024 PROCESSO DIGITAL: 2174/2024 |
R$ 1.080,00 |
| 2025 |
03694 |
18022025 |
PC |
|
001025/2024 |
202400283 |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA |
37844479000233 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 2-0, AGULHA CILINDRICA DE 4,0CM DE DE COMPRIMENTO. ARP N. 350/2024. PC1025/2024A001,AF:112/2025 PROCESSO DIGITAL: 1818/2024 |
R$ 835,92 |
| 2025 |
03695 |
18022025 |
PC |
|
000993/2024 |
202400271 |
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
56081482000106 |
AQUISICAO DE GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML. ARP N. 498/2024. PC993/2024A004,AF:4414/2024 PROCESSO DIGITAL: PC2298/2024 |
R$ 900,00 |
| 2025 |
03696 |
18022025 |
PC |
|
001532/2024 |
202400430 |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA 10ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 506/2024. PC1532/2024A001,AF:99/2025 PROCESSO DIGITAL: 2186/2024 |
R$ 720,00 |
| 2025 |
03697 |
18022025 |
PC |
|
002452/2023 |
202300715 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.476/2024 EM FLS.559/561. |
R$ 11.062,99 |
| 2025 |
03698 |
18022025 |
PC |
|
001229/2024 |
202400351 |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, DIVERSOS TAMANHOS PARA ALTA ROTAÇÃO. ARP N. 406/2024, PC1229/2024A002,AF:4365/2024 PROCESSO DIGITAL: 1962/2024 |
R$ 822,90 |
| 2025 |
03699 |
18022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 65.216,00 |
| 2025 |
03700 |
18022025 |
PC |
|
001617/2024 |
202400458 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA 1ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 573/2024. PC1617/2024A001,AF:122/2025 PROCESSO DIGITAL: 2266/2024 |
R$ 172,00 |
| 2025 |
02533 |
06022025 |
PP |
SB |
071368/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00078/2025 |
R$ 5.694,44 |
| 2025 |
02534 |
06022025 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00079/2025 |
R$ 15.540,26 |
| 2025 |
02535 |
06022025 |
PP |
SB |
071370/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00079/2025 |
R$ 4.278,80 |
| 2025 |
02536 |
06022025 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00080/2025 |
R$ 15.359,41 |
| 2025 |
02537 |
06022025 |
PP |
SB |
071373/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00080/2025 |
R$ 7.752,00 |
| 2025 |
02538 |
06022025 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
R$ 11.882,95 |
| 2025 |
02539 |
06022025 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
R$ 6.100,19 |
| 2025 |
02540 |
06022025 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
R$ 14.595,96 |
| 2025 |
02541 |
06022025 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
R$ 3.996,45 |
| 2025 |
02542 |
06022025 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
R$ 718,07 |
| 2025 |
02543 |
06022025 |
PP |
SB |
071378/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00081/2025 |
R$ 6.242,43 |
| 2025 |
02544 |
06022025 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00082/2025 |
R$ 32.928,37 |
| 2025 |
02545 |
06022025 |
PP |
SB |
071380/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00082/2025 |
R$ 7.127,30 |
| 2025 |
02546 |
06022025 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00083/2025 |
R$ 17.024,74 |
| 2025 |
02547 |
06022025 |
PP |
SB |
071390/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00083/2025 |
R$ 3.407,42 |
| 2025 |
02548 |
06022025 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00084/2025 |
R$ 18.397,47 |
| 2025 |
02549 |
06022025 |
PP |
SB |
071394/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00084/2025 |
R$ 4.103,72 |
| 2025 |
02803 |
06022025 |
PP |
SB |
099031/2021 |
000000000 |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099031/2021,CONV:00030/2025SE,ADIT: |
R$ 6.850,00 |
| 2025 |
02804 |
06022025 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT: |
R$ 784.184,86 |
| 2025 |
02805 |
06022025 |
PP |
SB |
075450/2021 |
000000000 |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075450/2021,CONV:00031/2025SE,ADIT: |
R$ 6.500,00 |
| 2025 |
02806 |
06022025 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT: |
R$ 545.695,96 |
| 2025 |
02807 |
06022025 |
PP |
SB |
075452/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075452/2021,CONV:00032/2025SE,ADIT: |
R$ 3.250,00 |
| 2025 |
02808 |
06022025 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT: |
R$ 678.729,56 |
| 2025 |
02809 |
06022025 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT: |
R$ 509.959,12 |
| 2025 |
02810 |
06022025 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT: |
R$ 515.998,88 |
| 2025 |
02811 |
06022025 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT: |
R$ 437.971,66 |
| 2025 |
02812 |
06022025 |
PP |
SB |
099238/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099238/2021,CONV:00033/2025SE,ADIT: |
R$ 3.250,00 |
| 2025 |
02813 |
06022025 |
PP |
SB |
098964/2021 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098964/2021,CONV:00001/2025SE,ADIT: |
R$ 6.500,00 |
| 2025 |
02814 |
06022025 |
PP |
SB |
075438/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075438/2021,CONV:00017/2025SE,ADIT: |
R$ 3.290,00 |
| 2025 |
02815 |
06022025 |
PP |
SB |
134401/2023 |
000000000 |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857002007 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-134401/2023,CONV:00002/2025SE,ADIT: |
R$ 5.250,00 |
| 2025 |
02816 |
06022025 |
PP |
SB |
098977/2021 |
000000000 |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098977/2021,CONV:00003/2025SE,ADIT: |
R$ 3.250,00 |
| 2025 |
02817 |
06022025 |
PP |
SB |
075426/2021 |
000000000 |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075426/2021,CONV:00004/2025SE,ADIT: |
R$ 6.900,00 |
| 2025 |
03262 |
11022025 |
PP |
SB |
071441/2020 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020, CONTRATO:71441/2020 |
R$ 308.000,00 |
| 2025 |
03263 |
11022025 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),(PRINCIPAL) PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
R$ 35.005.000,00 |
| 2025 |
03264 |
11022025 |
PP |
SB |
074214/2017 |
000000000 |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS). PPSB 74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB 39108/2020 |
R$ 18.432.000,00 |
| 2025 |
03265 |
11022025 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
R$ 7.500,00 |
| 2025 |
03266 |
11022025 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
03267 |
11022025 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013. PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
R$ 23.628.000,00 |
| 2025 |
03268 |
11022025 |
PC |
|
003063/2023 |
202300679 |
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA. |
56998701003301 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO ARP N. 83/2024, PC3063/2023A001,AF:4376/2024 PROCESSO DIGITAL: 394/2024 |
R$ 85.680,00 |
| 2025 |
03269 |
11022025 |
PP |
SB |
073877/2013 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB73877/2013, CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
R$ 15.761.000,00 |
| 2025 |
03270 |
11022025 |
PC |
|
000979/2022 |
202200372 |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
03271 |
11022025 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), - [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 55710/2012; CONTRATO: 55710/2012; PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
R$ 3.138.000,00 |
| 2025 |
03272 |
11022025 |
PP |
SB |
055710/2012 |
000000000 |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE), [JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO]. PPSB 55710/2012, CONTRATO: 55710/2012. PROCESSO DIGITAL: SB 40091/2020 |
R$ 2.185.000,00 |
| 2025 |
03273 |
11022025 |
PC |
|
001146/2024 |
202400096 |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA (ESTAGIARIOS UNIVERSITARIOS), POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL, PC1146/2024, AF:1910/2024 |
R$ 90,00 |
| 2025 |
03274 |
11022025 |
PC |
|
002355/2024 |
202400642 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA, DE 9 VOLTS, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MINIMA DE DE 24(VINTE E QUATRO)MESES. PC2355/2024,AF:4431/2024 |
R$ 822,00 |
| 2025 |
03275 |
11022025 |
PC |
|
002355/2024 |
202400642 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DE DIVERSOS TAMANHOS 1,5V TIPO PALITO (AAA), 1,5V TAMANHO PEQUENO (AA) E 1,5V,TAMANHO MEDIO (C). PC2355/2024,AF:4432/2024 |
R$ 10.020,00 |
| 2025 |
03276 |
11022025 |
PC |
|
002072/2024 |
202400577 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM GEL, TAMANHO M E G. PC2072/2024,AF:4457/2024 |
R$ 6.176,92 |
| 2025 |
03277 |
11022025 |
PP |
SB |
091701/2023 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE (BOM PRATO) POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
R$ 25.000,00 |
| 2025 |
03278 |
11022025 |
PC |
|
002274/2024 |
202400619 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISIÇÃO DE CARVAO VEGETAL ATIVADO 50G - PO PARA RECONSTITUICAO ACONDICIONADO EM FRASCO OU PACOTE COM 50G. PC2274/2024,AF:43/2025 |
R$ 4.350,00 |
| 2025 |
03279 |
11022025 |
PC |
|
000763/2021 |
202100012 |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. CONTRATO 73/2021,PC 763/2021.PROCESSO DIGITAL: PC 1570/2021 |
R$ 7.863,00 |
| 2025 |
03280 |
11022025 |
PP |
SB |
038118/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL(FLS.91/92) REFERENTE À ETAPA DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL, PREVISTA NO TC Nº0527.411-37 (PARQUE IMIGRANTES), PPSB38118/2020 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
03281 |
11022025 |
PP |
SB |
004115/1991 |
000000000 |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS CONDOMINIAIS REFERENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - SLA DO 2ºANDAR DO ED. PPSB4115/1991 PROCESSO DIGITAL PPSB37978/2020 |
R$ 14.100,00 |
| 2025 |
03282 |
11022025 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 545.095,83 |
| 2025 |
03283 |
11022025 |
PP |
SB |
061672/2013 |
000000000 |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
R$ 459.000,00 |
| 2025 |
03284 |
11022025 |
PC |
|
002433/2023 |
202300656 |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO DE PEÇAS E LAMPADAS POR DEFEITO OU DESGASTE, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, E INSTALACAO DOS DRIVERS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE IMAGEM QUANDO NECESSARIO, PARA A MAQUINA DE MICROFILME MINOLTA MS 6000 MKII, CONTRATO:005/2024PC2433/2023 |
R$ 1.770,00 |
| 2025 |
03701 |
18022025 |
PC |
|
002438/2019 |
201900025 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EMERGENCIAL(COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: SB131767/2024 |
R$ 1.567,05 |
| 2025 |
03702 |
18022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PROCESSO DIGITAL: 753/2024, PC2889/2023P005,CONTRATO:123/2024 |
R$ 10.725,00 |
| 2025 |
03703 |
18022025 |
PC |
|
001101/2022 |
202200182 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER-CRAM. CONTRATO: 74/2022.PC 1101/2022 |
R$ 201.199,80 |
| 2025 |
03704 |
18022025 |
PC |
|
001721/2024 |
202400476 |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. ARP N. 12/2025. PC1721/2024A001,AF:214/2025 PROCESSO DIGITAL: 124/2025 |
R$ 11.400,00 |
| 2025 |
03705 |
18022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. PROCESSO DIGITAL:752/2024 PC2889/2023P004,CONTRATO:118/2024 |
R$ 10.725,00 |
| 2025 |
03706 |
18022025 |
PC |
|
000655/2022 |
202200444 |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
R$ 248.916,63 |
| 2025 |
03707 |
18022025 |
PC |
|
001774/2024 |
202400504 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. SOLUCAO AQUOSA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 1%. ARP N. 584/2024. PC1774/2024A001,AF:4344/2024 PROCESSO DIGITAL: 2436/2024 |
R$ 1.510,08 |
| 2025 |
03708 |
18022025 |
PC |
|
000507/2023 |
202300016 |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
R$ 2.736,00 |
| 2025 |
03709 |
18022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:751/2024 PC2889/2023P003,CONTRATO:116/2024 |
R$ 10.725,00 |
| 2025 |
03710 |
18022025 |
PC |
|
002106/2023 |
202300043 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS ROTINAS DE ADMINISTRACAO DOS FLUXOS FINANCEIROS GERADOS EM FUNCAO DAS TRANSFERENCIAS PARA CONTA UNICA DO TESOURO DO DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.151 DE 05/08/2015, BEM COMO O CONTROLE E O PAGAMENTO DOS DEPOSITOS JUDICIAIS EM DINHEIRO,TRIBUTARIOS OU NAO TRIBUTARIOS,NOSQUAIS O MUNICIPIO SEJA PARTE. |
R$ 750.000,00 |
| 2025 |
03711 |
18022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB REGINA DULCE DONADELLI PINTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7040/2024 |
R$ 112.986,48 |
| 2025 |
03712 |
18022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB REGINA DULCE DONADELLI PINTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7040/2024 |
R$ 76.032,50 |
| 2025 |
03713 |
18022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB REGINA DULCE DONADELLI PINTO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (195/206), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7040/2024 |
R$ 302.361,90 |
| 2025 |
03714 |
18022025 |
PC |
|
002107/2023 |
202300042 |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
OPERACIONALIZACAO DAS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA ESPECIAL ADMINISTRADA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO (TJSP), DOS DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, EM DINHEIRO, TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS EM QUE O MUNICIPIO,SUAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES SEJAM PARTE E DOS DEMAISDEPOSITOS JUDICIAIS DA LOCALIDADE SOB JURISDICAO |
R$ 165.000,00 |
| 2025 |
03715 |
18022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024 |
R$ 81.215,12 |
| 2025 |
03716 |
18022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024 |
R$ 64.114,90 |
| 2025 |
03717 |
18022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024 |
R$ 156.057,60 |
| 2025 |
03718 |
18022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO PRODUTOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL:750/2024 PC2889/2023P002,CONTRATO:122/2024 |
R$ 13.728,00 |
| 2025 |
03719 |
18022025 |
PC |
|
000508/2023 |
202300008 |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
R$ 1.824,00 |
| 2025 |
03720 |
18022025 |
PC |
|
001441/2024 |
202400393 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, FRASCO COM 300 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 455/2024. PC1441/2024A001,AF:4336/2024 PROCESSO DIGITAL: 1924/2024 |
R$ 576,00 |
| 2025 |
03721 |
18022025 |
PC |
|
002889/2023 |
202300001 |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR GERAL DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL: 749/2024. PC2889/2023P001,CONTRATO:120/2024 |
R$ 26.598,00 |
| 2025 |
02550 |
06022025 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00085/2025 |
R$ 28.517,37 |
| 2025 |
02551 |
06022025 |
PP |
SB |
071399/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00085/2025 |
R$ 6.272,75 |
| 2025 |
02552 |
06022025 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00086/2025 |
R$ 39.316,31 |
| 2025 |
02553 |
06022025 |
PP |
SB |
071407/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00086/2025 |
R$ 8.836,40 |
| 2025 |
02554 |
06022025 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00087/2025 |
R$ 27.878,43 |
| 2025 |
02555 |
06022025 |
PP |
SB |
071409/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00087/2025 |
R$ 7.127,30 |
| 2025 |
02556 |
06022025 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00088/2025 |
R$ 61.370,89 |
| 2025 |
02557 |
06022025 |
PP |
SB |
071411/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00088/2025 |
R$ 9.315,18 |
| 2025 |
02558 |
06022025 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00089/2025 |
R$ 17.110,27 |
| 2025 |
02559 |
06022025 |
PP |
SB |
071415/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00089/2025 |
R$ 4.133,35 |
| 2025 |
02560 |
06022025 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00090/2025 |
R$ 20.377,87 |
| 2025 |
02561 |
06022025 |
PP |
SB |
071416/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00090/2025 |
R$ 9.440,00 |
| 2025 |
02562 |
06022025 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00091/2025 |
R$ 12.173,37 |
| 2025 |
02563 |
06022025 |
PP |
SB |
071420/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00091/2025 |
R$ 6.908,00 |
| 2025 |
02564 |
06022025 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00092/2025 |
R$ 56.454,70 |
| 2025 |
02565 |
06022025 |
PP |
SB |
071424/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00092/2025 |
R$ 12.254,60 |
| 2025 |
02566 |
06022025 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
R$ 13.675,25 |
| 2025 |
02818 |
06022025 |
PP |
SB |
075429/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075429/2021,CONV:00005/2025SE,ADIT: |
R$ 11.400,00 |
| 2025 |
02819 |
06022025 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT: |
R$ 580.999,72 |
| 2025 |
02820 |
06022025 |
PP |
SB |
099243/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099243/2021,CONV:00034/2025SE,ADIT: |
R$ 3.900,00 |
| 2025 |
02821 |
06022025 |
PP |
SB |
098981/2021 |
000000000 |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098981/2021,CONV:00006/2025SE,ADIT: |
R$ 5.550,00 |
| 2025 |
02822 |
06022025 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT: |
R$ 442.934,40 |
| 2025 |
02823 |
06022025 |
PP |
SB |
098984/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098984/2021,CONV:00007/2025SE,ADIT: |
R$ 41.794,92 |
| 2025 |
02824 |
06022025 |
PP |
SB |
099245/2021 |
000000000 |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099245/2021,CONV:00035/2025SE,ADIT: |
R$ 2.600,00 |
| 2025 |
02825 |
06022025 |
PP |
SB |
083568/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-083568/2023,CONV:00008/2025SE,ADIT: |
R$ 4.796,64 |
| 2025 |
02826 |
06022025 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT: |
R$ 729.898,66 |
| 2025 |
02827 |
06022025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-119378/2024,CONV:00009/2025SE,ADIT: |
R$ 36.198,48 |
| 2025 |
02828 |
06022025 |
PP |
SB |
098989/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098989/2021,CONV:00010/2025SE,ADIT: |
R$ 4.950,00 |
| 2025 |
02829 |
06022025 |
PP |
SB |
075453/2021 |
000000000 |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075453/2021,CONV:00036/2025SE,ADIT: |
R$ 5.850,00 |
| 2025 |
02830 |
06022025 |
PP |
SB |
075430/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075430/2021,CONV:00012/2025SE,ADIT: |
R$ 4.550,00 |
| 2025 |
02831 |
06022025 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT: |
R$ 487.208,76 |
| 2025 |
02832 |
06022025 |
PP |
SB |
098991/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-098991/2021,CONV:00013/2025SE,ADIT: |
R$ 2.600,00 |
| 2025 |
03285 |
11022025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
03286 |
11022025 |
PP |
SB |
006089/2025 |
000000000 |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REF. A SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB6089/2025 |
R$ 1.500,00 |
| 2025 |
03287 |
11022025 |
PP |
SB |
009791/2025 |
000000000 |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC). MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.131/135. PPSB009791/2025. CONVENIO: 003/2025-SESP. |
R$ 190.000,00 |
| 2025 |
03288 |
11022025 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 762.173,37 |
| 2025 |
03289 |
11022025 |
PP |
SB |
045608/2023 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22. [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
R$ 192.000,00 |
| 2025 |
03290 |
11022025 |
PP |
SB |
011029/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº005/2025(SB.001415/2025) EM FLS.124/128, PPSB11029/2025,CONVENIO:5/2025-SESP |
R$ 110.000,00 |
| 2025 |
03291 |
11022025 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 358.551,33 |
| 2025 |
03292 |
11022025 |
PC |
|
002659/2023 |
202300737 |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE CALL CENTER, COM USO DE FERRAMENTAS INTERATIVAS MULTICANAIS, PROMOVER A COBRANCA ITINERANTE E A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE RESULTADOS(BUSINESS INTELLIGENCE) EM TEMPO REAL, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. PC2659/2023. CONTRATO N.94/2024. |
R$ 750.917,92 |
| 2025 |
03293 |
11022025 |
PP |
SB |
078483/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019. (JUROS) PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
03294 |
11022025 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022. [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 134.038,35 |
| 2025 |
03295 |
11022025 |
PP |
SB |
077855/2022 |
000000000 |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA RFB, ORIGINÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
R$ 44.000,00 |
| 2025 |
03296 |
11022025 |
PP |
SB |
009875/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL E FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 005/2025 (SB001415/2025) EM FLS.124/128. PPSB009875/2025. CONVENIO: 004/2025-SESP. |
R$ 360.000,00 |
| 2025 |
03297 |
11022025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 3.147.000,00 |
| 2025 |
03298 |
11022025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 575.000,00 |
| 2025 |
03299 |
11022025 |
PP |
SB |
075893/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022PROCESSO DIGITAL: SB75893/2022 |
R$ 333.000,00 |
| 2025 |
03300 |
11022025 |
PP |
SB |
123108/2021 |
000000000 |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, (BOM PRATO), INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. |
R$ 72.777,77 |
| 2025 |
03301 |
11022025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 1.866,75 |
| 2025 |
03302 |
11022025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 720,50 |
| 2025 |
03303 |
11022025 |
PC |
|
000417/2024 |
202400046 |
MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
17513707000102 |
AQUISICAO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ARP N. 226/2024. PC417/2024A001, AF:201/2025 PROCESSO DIGITAL: 1264/2024 |
R$ 687,75 |
| 2025 |
03304 |
11022025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 5.199.000,00 |
| 2025 |
03305 |
11022025 |
PC |
|
002794/2019 |
201900540 |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CIDADE MAROSTICA. 4ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO,PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INCLUSÃO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº23/2025 EM FLS.1084/1088. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1112, TD COJUL99991/2025,PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. |
R$ 385.000,00 |
| 2025 |
03722 |
18022025 |
PC |
|
001660/2021 |
202100243 |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021, CONTRATO: 104/2021 |
R$ 318.388,53 |
| 2025 |
03723 |
18022025 |
PC |
|
000506/2023 |
202300022 |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. CONFORME EDITAL GSC 05/2022, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 |
R$ 2.280,00 |
| 2025 |
03724 |
18022025 |
PC |
|
000502/2023 |
202300007 |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
R$ 5.472,00 |
| 2025 |
03725 |
18022025 |
PC |
|
001823/2023 |
202300530 |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) EM ELEVADOR MARCA OTIS, INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER (CRAM). PC1823/2023, CONTRATO: 178/2023 |
R$ 735,00 |
| 2025 |
03726 |
18022025 |
PC |
|
000504/2023 |
202300009 |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC 504/2023, CONTRATO: 42/2023. |
R$ 2.280,00 |
| 2025 |
03727 |
18022025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A001,AF:215/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2287/2024 |
R$ 1.920,00 |
| 2025 |
03728 |
18022025 |
PC |
|
000492/2023 |
202300017 |
MARCOS MARQUES TUBISTA LTDA |
56007045000142 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/ TUBA/ BANDA SINFONICA CLM. PC 492/2023, CONTRATO: 39/2023. |
R$ 1.824,00 |
| 2025 |
03729 |
18022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
ESTORNO TOTAL DA NE.03717/2025 PC180/2023A011,TD.COJUL:1106/2025 |
-R$ 156.057,60 |
| 2025 |
03730 |
18022025 |
PC |
|
000493/2023 |
202300006 |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC493/2023, CONTRATO 44/2023 |
R$ 1.596,00 |
| 2025 |
03731 |
18022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB SENADOR TEOTÔNIO VILELA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (191/202), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(0106),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7031/2024 |
R$ 156.057,60 |
| 2025 |
03732 |
18022025 |
PC |
|
000490/2023 |
202300018 |
47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA |
47029980000119 |
SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022. PC 490/2023, CONTRATO: 43/2023 |
R$ 2.280,00 |
| 2025 |
03733 |
18022025 |
PC |
|
002342/2021 |
202200282 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. PC 2342/2021, CONTRATO: 101/2022, TD 116/2024. |
R$ 3.539,70 |
| 2025 |
03734 |
18022025 |
PC |
|
000489/2023 |
202300020 |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA DE FLAUTAS. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM. PC 489/2023, CONTRATO: 40/2023. |
R$ 2.736,00 |
| 2025 |
03735 |
18022025 |
PC |
|
000491/2023 |
202300021 |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 |
R$ 4.200,00 |
| 2025 |
03736 |
18022025 |
PC |
|
000486/2023 |
202300011 |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
R$ 1.824,00 |
| 2025 |
03737 |
18022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (97/108), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(215),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7129/2024 |
R$ 116.655,50 |
| 2025 |
03738 |
18022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (97/108), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(215),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7129/2024 |
R$ 113.806,40 |
| 2025 |
03739 |
18022025 |
PC |
|
000180/2023 |
202310033 |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REDE ELETRICA E LINK OPTICO NA EMEB MINISTRO PAULO RENATO COSTA SOUZA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.515/2023 EM FLS.443/454 (97/108), TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL.3512(215),CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº7129/2024 |
R$ 364.191,40 |
| 2025 |
03740 |
18022025 |
PC |
|
001435/2021 |
202100474 |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ATRAVES DAS AÇÕES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC1435/2021,CONTRATO:114/2021PC DIGITAL 2297/2021 |
R$ 273.719,07 |
| 2025 |
03741 |
18022025 |
PC |
|
000487/2023 |
202300013 |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023, CONTRATO: 37/2023 |
R$ 3.192,00 |
| 2025 |
03742 |
18022025 |
PC |
|
000769/2022 |
202200441 |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICOS DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PC769/2022, CONTRATO: 135/2022 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
03743 |
18022025 |
PP |
SB |
006118/2025 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DIVERSAS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL PPSB6118/2025 |
R$ 300,00 |
| 2025 |
03744 |
18022025 |
PP |
SB |
006118/2025 |
000000000 |
GISELA ADRIANA CORREA |
10775849898 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS, EM CARATER EXCEPCIONAL E/OU EMERGENCIAL PPSB6118/2025 |
R$ 1.700,00 |
| 2025 |
03745 |
19022025 |
PP |
SB |
076343/2021 |
000000000 |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
03642289000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 113/2025, EMITIDO EM 20/01/2025, FILE 21027, ACAO: Nº 0017920-41.2023.8.26.0564, AUTOS N° 1016562-92.2021.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 76343/2021 |
R$ 13.380,88 |
| 2025 |
03746 |
19022025 |
PP |
SB |
000538/2025 |
000000000 |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS EM RELAÇÃO AOS CARTÓRIOS E DESPESAS REPROGRAFICAS NECESSÁRIAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PPSB538/2025 |
R$ 1.200,00 |
| 2025 |
02567 |
06022025 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
R$ 22.483,06 |
| 2025 |
02568 |
06022025 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
R$ 1.245,11 |
| 2025 |
02569 |
06022025 |
PP |
SB |
071426/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00093/2025 |
R$ 8.160,99 |
| 2025 |
02570 |
06022025 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
R$ 13.058,02 |
| 2025 |
02571 |
06022025 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
R$ 49.523,18 |
| 2025 |
02572 |
06022025 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
R$ 968,92 |
| 2025 |
02573 |
06022025 |
PP |
SB |
071429/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00094/2025 |
R$ 12.298,48 |
| 2025 |
02574 |
06022025 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00095/2025 |
R$ 24.491,94 |
| 2025 |
02575 |
06022025 |
PP |
SB |
071430/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00095/2025 |
R$ 5.987,90 |
| 2025 |
02576 |
06022025 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00096/2025 |
R$ 16.145,80 |
| 2025 |
02577 |
06022025 |
PP |
SB |
071437/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00096/2025 |
R$ 3.407,42 |
| 2025 |
02578 |
06022025 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00097/2025 |
R$ 28.486,66 |
| 2025 |
02579 |
06022025 |
PP |
SB |
071439/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00097/2025 |
R$ 7.036,38 |
| 2025 |
02580 |
06022025 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00098/2025 |
R$ 13.221,19 |
| 2025 |
02581 |
06022025 |
PP |
SB |
071442/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00098/2025 |
R$ 3.785,20 |
| 2025 |
02582 |
06022025 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00099/2025 |
R$ 29.204,14 |
| 2025 |
02583 |
06022025 |
PP |
SB |
071686/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00099/2025 |
R$ 6.842,45 |
| 2025 |
02833 |
06022025 |
PP |
SB |
075454/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075454/2021,CONV:00037/2025SE,ADIT: |
R$ 3.490,00 |
| 2025 |
02834 |
06022025 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT: |
R$ 644.216,80 |
| 2025 |
02835 |
06022025 |
PP |
SB |
099262/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099262/2021,CONV:00038/2025SE,ADIT: |
R$ 10.800,00 |
| 2025 |
02836 |
06022025 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT: |
R$ 467.036,72 |
| 2025 |
02837 |
06022025 |
PP |
SB |
099264/2021 |
000000000 |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099264/2021,CONV:00039/2025SE,ADIT: |
R$ 2.600,00 |
| 2025 |
02838 |
06022025 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT: |
R$ 610.220,32 |
| 2025 |
02839 |
06022025 |
PP |
SB |
075455/2021 |
000000000 |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075455/2021,CONV:00040/2025SE,ADIT: |
R$ 8.820,00 |
| 2025 |
02840 |
06022025 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT: |
R$ 435.231,46 |
| 2025 |
02841 |
06022025 |
PP |
SB |
075431/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075431/2021,CONV:00014/2025SE,ADIT: |
R$ 2.600,00 |
| 2025 |
02842 |
06022025 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT: |
R$ 532.616,68 |
| 2025 |
02843 |
06022025 |
PP |
SB |
075433/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075433/2021,CONV:00015/2025SE,ADIT: |
R$ 3.450,00 |
| 2025 |
02844 |
06022025 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT: |
R$ 408.078,88 |
| 2025 |
02845 |
06022025 |
PP |
SB |
075435/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075435/2021,CONV:00016/2025SE,ADIT: |
R$ 2.600,00 |
| 2025 |
02846 |
06022025 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT: |
R$ 613.005,16 |
| 2025 |
02847 |
06022025 |
PP |
SB |
099019/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-099019/2021,CONV:00018/2025SE,ADIT: |
R$ 3.250,00 |
| 2025 |
03306 |
11022025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 950.000,00 |
| 2025 |
03307 |
11022025 |
PP |
SB |
075901/2022 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
R$ 551.000,00 |
| 2025 |
03308 |
11022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00216, CONSTANTE NO DP 00166 - OP 00118, CONFORME GAM - 002572305 E ANULACAO 00005. |
-R$ 16.443,71 |
| 2025 |
03309 |
11022025 |
PC |
|
000925/2024 |
202400474 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:200/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
R$ 1.063,05 |
| 2025 |
03310 |
11022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
ANULACAO PARCIAL DE DESPESA, REFERENTE A NE 00711, CONSTANTE NO DP 00178 - OP 00136, CONFORME GAM - 002572306 E ANULACAO 00006. |
-R$ 2.626,80 |
| 2025 |
03311 |
11022025 |
PC |
|
000925/2024 |
202400474 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:200/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
R$ 410,30 |
| 2025 |
03312 |
11022025 |
PC |
|
000925/2024 |
202400474 |
ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE |
45293736000133 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS, ANTISSÉPTICO, INCOLOR, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%. ARP N. 609/2024. PC925/2024A001,AF:200/2025 PROCESSO DIGITAL: 2468/2024 |
R$ 391,65 |
| 2025 |
03313 |
11022025 |
PC |
|
001746/2024 |
202400461 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G, NEUTRO, GLICERINADO. ARP N. 561/2024. PC1746/2024A001,AF:191/2025 PROCESSO DIGITAL: 2259/2024 |
R$ 655,33 |
| 2025 |
03314 |
11022025 |
PC |
|
001746/2024 |
202400461 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G, NEUTRO, GLICERINADO. ARP N. 561/2024. PC1746/2024A001,AF:191/2025 PROCESSO DIGITAL: 2259/2024 |
R$ 252,93 |
| 2025 |
03315 |
11022025 |
PC |
|
001746/2024 |
202400461 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM NO MÍNIMO 180G, NEUTRO, GLICERINADO. ARP N. 561/2024. PC1746/2024A001,AF:191/2025 PROCESSO DIGITAL: 2259/2024 |
R$ 241,44 |
| 2025 |
03316 |
11022025 |
PC |
|
001743/2024 |
202400481 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. ARP N. 579/2024. PC1743/2024A002,AF:202/2025 PROCESSO DIGITAL: 2517/2024 |
R$ 2.493,61 |
| 2025 |
03317 |
11022025 |
PC |
|
001743/2024 |
202400481 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. ARP N. 579/2024. PC1743/2024A002,AF:202/2025 PROCESSO DIGITAL: 2517/2024 |
R$ 962,44 |
| 2025 |
03318 |
11022025 |
PC |
|
001743/2024 |
202400481 |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. ARP N. 579/2024. PC1743/2024A002,AF:202/2025 PROCESSO DIGITAL: 2517/2024 |
R$ 918,70 |
| 2025 |
03319 |
11022025 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:198/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
R$ 2.872,80 |
| 2025 |
03320 |
11022025 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:198/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
R$ 1.108,80 |
| 2025 |
03321 |
11022025 |
PC |
|
000425/2024 |
202400067 |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ARP N. 343/2024. PC425/2024A002,AF:198/2025 PROCESSO DIGITAL: 1756/2024 |
R$ 1.058,40 |
| 2025 |
03322 |
12022025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:194/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 2.698,95 |
| 2025 |
03323 |
12022025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:194/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 1.041,70 |
| 2025 |
03324 |
12022025 |
PC |
|
000603/2024 |
202400082 |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ARP N. 333/2024 PC603/2024A001,AF:194/2025 PROCESSO DIGITAL: 1660/2024 |
R$ 994,35 |
| 2025 |
03325 |
12022025 |
PC |
|
000419/2024 |
202400035 |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO E SHAMPOO INFANTIL. ARP N. 273/2024. PC419/2024A001,AF:190/2025 PROCESSO DIGITAL: 1565/2024 |
R$ 11.850,00 |
| 2025 |
03326 |
12022025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP N. 399/2024. PC1076/2024A004,AF:199/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
R$ 1.281,93 |
| 2025 |
03327 |
12022025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP N. 399/2024. PC1076/2024A004,AF:199/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
R$ 494,78 |
| 2025 |
03328 |
12022025 |
PC |
|
001076/2024 |
202400247 |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ARP N. 399/2024. PC1076/2024A004,AF:199/2025 PROCESSO DIGITAL: 2002/2024 |
R$ 472,29 |
| 2025 |
03329 |
12022025 |
PC |
|
002016/2024 |
202400536 |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ARP N. 642/2024 PC2016/2024A001,AF:195/2025 PROCESSO DIGITAL: 2476/2024 |
R$ 31.280,00 |
| 2025 |
03330 |
12022025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:196/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 2.234,40 |
| 2025 |
03331 |
12022025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:196/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 862,40 |
| 2025 |
03332 |
12022025 |
PC |
|
003206/2023 |
202400068 |
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
35638331000136 |
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. ARP N. 560/2024. PC3206/2023A002,AF:196/2025 PROCESSO DIGITAL: 2151/2024 |
R$ 823,20 |
| 2025 |
03333 |
12022025 |
PC |
|
000343/2024 |
202400052 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:187/2025 PROCESSO DIGITAL: 1136/2024 |
R$ 1.681,50 |
| 2025 |
03747 |
19022025 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML - AMPOLA 2ML - SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 238/2024 PC698/2024A001,AF:124/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1407/2024 |
R$ 1.575,00 |
| 2025 |
03748 |
19022025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB2122/2025 |
R$ 1.333,33 |
| 2025 |
03749 |
19022025 |
PP |
SB |
002122/2025 |
000000000 |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DESTA SECRETARIA. PPSB2122/2025 |
R$ 350,00 |
| 2025 |
03750 |
19022025 |
PC |
|
000698/2024 |
202400121 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML - AMPOLA 2ML SOLUCAO INJETAVEL. ARP N. 239/2024 PC698/2024A002,AF:115/2025 PROCESSO DIGITAL: PC1408/2024 |
R$ 974,00 |
| 2025 |
03751 |
19022025 |
PC |
|
001247/2024 |
202400325 |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
FORNECIMENTO DE AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA N.3 RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD. ARP N. 519/2024. PC1247/2024A001,AF:153/2025 PROCESSO DIGITAL: 2088/2024 |
R$ 197.520,00 |
| 2025 |
03752 |
19022025 |
PC |
|
002051/2024 |
202400557 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA. ARP N.626/2024. PC2051/2024A001,AF:216/2025 PROCESSO DIGITAL: 2475/2024 |
R$ 15.543,90 |
| 2025 |
03753 |
19022025 |
PC |
|
002051/2024 |
202400557 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA. ARP N.626/2024. PC2051/2024A001,AF:216/2025 PROCESSO DIGITAL: 2475/2024 |
R$ 5.999,40 |
| 2025 |
03754 |
19022025 |
PC |
|
002051/2024 |
202400557 |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE VENTILADOR ELÉTRICO OSCILANTE DE COLUNA. ARP N.626/2024. PC2051/2024A001,AF:216/2025 PROCESSO DIGITAL: 2475/2024 |
R$ 5.726,70 |
| 2025 |
03755 |
19022025 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
12889035000293 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO E ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 125/2024 PC3314/2023A004,AF:118/2025 PROCESSO DIGITAL: PC476/2024 |
R$ 24.044,50 |
| 2025 |
03756 |
19022025 |
PC |
|
002370/2024 |
202400685 |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM. 12, COM BALAO. PC2370/2024,AF:175/2025 |
R$ 732,80 |
| 2025 |
03757 |
19022025 |
PC |
|
002452/2023 |
202300715 |
FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA |
43894036000179 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO FRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. PC2452/2023, CONTRATO: 31/2024PROCESSO DIGITAL: PC 488/2024. |
R$ 4.741,28 |
| 2025 |
03758 |
19022025 |
PC |
|
002370/2024 |
202400685 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 3-5ML NUM 10, COM BALAO. PC2370/2024,AF:176/2025 |
R$ 750,60 |
| 2025 |
03759 |
19022025 |
PP |
SB |
086974/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE E DE OBRA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO TC:0426.467-58 - MANANCIAIS 5 ORQUÍDEAS. PPSB86974/2020 |
R$ 26.642,20 |
| 2025 |
03760 |
19022025 |
PC |
|
003304/2023 |
202300716 |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ARP N. 117/2024. PC3304/2023A004,AF:4419/2024 PROCESSO DIGITAL: 508/2024 |
R$ 27.412,50 |
| 2025 |
03761 |
19022025 |
PC |
|
003314/2023 |
202300738 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 123/2024. PC3314/2023A002,AF:9/2025 PROCESSO DIGITAL: 474/2024 |
R$ 24.000,00 |
| 2025 |
03762 |
19022025 |
PC |
|
002654/2019 |
201910004 |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO, |
R$ 1.171.863,33 |
| 2025 |
03763 |
19022025 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. PC3058/2023A003,AF:31/2025 ARP N. 35/2023. PROCESSO DIGITAL: 587/2024 |
R$ 48.001,50 |
| 2025 |
03764 |
19022025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 3.743,64 |
| 2025 |
03765 |
19022025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:228/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 |
R$ 120,00 |
| 2025 |
03766 |
19022025 |
PC |
|
003058/2023 |
202300682 |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ARP N. 36/2024 PC3058/2023A004,AF:24/2025 PROCESSO DIGITAL: 588/2024 |
R$ 4.278,50 |
| 2025 |
03767 |
19022025 |
PC |
|
003054/2023 |
202300758 |
SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
04405978000194 |
AQUISICAO DE HARDWARE CORPORATIVO COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE COMPOSTA DE NGFW (FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO) INCLUINDO SERVIÇOS DE GERÊNCIA CENTRALIZADA VIA WEB, COM TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO. ARP N.145/2024.PC3054/2023A001,AF:180/2025 |
R$ 620.340,00 |
| 2025 |
03768 |
19022025 |
PC |
|
002150/2020 |
202110007 |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020 |
R$ 2.400.000,00 |
| 2025 |
03769 |
19022025 |
PC |
|
001535/2023 |
202300757 |
ZOOSCIENCE LABORATORIO VETERINARIO LTDA |
42639166000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PC1535/2023,CONTRATO: 41/2024 |
R$ 5.041,66 |
| 2025 |
03770 |
19022025 |
PP |
SB |
017516/2025 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA DA 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE ASSITÊNCIA AO ESPORTE-FAE, PPSB17516/2025 |
R$ 30.000,00 |
| 2025 |
03771 |
19022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.142,00 |
| 2025 |
03772 |
19022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 13.428,00 |
| 2025 |
02584 |
06022025 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
R$ 14.113,76 |
| 2025 |
02585 |
06022025 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
R$ 23.799,64 |
| 2025 |
02586 |
06022025 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
R$ 6.339,80 |
| 2025 |
02587 |
06022025 |
PP |
SB |
071688/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00100/2025 |
R$ 949,78 |
| 2025 |
02588 |
06022025 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00101/2025 |
R$ 16.528,57 |
| 2025 |
02589 |
06022025 |
PP |
SB |
071699/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00101/2025 |
R$ 4.133,35 |
| 2025 |
02590 |
06022025 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00102/2025 |
R$ 12.853,69 |
| 2025 |
02591 |
06022025 |
PP |
SB |
071702/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00102/2025 |
R$ 6.908,00 |
| 2025 |
02592 |
06022025 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
R$ 14.171,60 |
| 2025 |
02593 |
06022025 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
R$ 40.249,76 |
| 2025 |
02594 |
06022025 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
R$ 3.642,83 |
| 2025 |
02595 |
06022025 |
PP |
SB |
071708/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00103/2025 |
R$ 10.346,24 |
| 2025 |
02596 |
06022025 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
R$ 5.113,27 |
| 2025 |
02597 |
06022025 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
R$ 21.222,56 |
| 2025 |
02598 |
06022025 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
R$ 57.377,67 |
| 2025 |
02599 |
06022025 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
R$ 963,35 |
| 2025 |
02600 |
06022025 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
R$ 1.399,43 |
| 2025 |
02848 |
06022025 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT: |
R$ 636.798,60 |
| 2025 |
02849 |
06022025 |
PP |
SB |
075439/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075439/2021,CONV:00019/2025SE,ADIT: |
R$ 4.550,00 |
| 2025 |
02850 |
06022025 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT: |
R$ 551.046,80 |
| 2025 |
02851 |
06022025 |
PP |
SB |
075441/2021 |
000000000 |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075441/2021,CONV:00021/2025SE,ADIT: |
R$ 4.950,00 |
| 2025 |
02852 |
06022025 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT: |
R$ 634.785,90 |
| 2025 |
02853 |
06022025 |
PP |
SB |
075442/2021 |
000000000 |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-075442/2021,CONV:00022/2025SE,ADIT: |
R$ 4.100,00 |
| 2025 |
02854 |
06022025 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT: |
R$ 1.151.987,62 |
| 2025 |
02855 |
06022025 |
PP |
SB |
122203/2021 |
000000000 |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-122203/2021,CONV:00011/2025SE,ADIT: |
R$ 11.800,00 |
| 2025 |
02856 |
06022025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT: |
R$ 1.164.974,36 |
| 2025 |
02857 |
06022025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
FORMALIZACAO AO TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E F INANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS, COM PRIORIDADE ÀS RESIDENTES EM REGIÕES CARENTES D O MUNICÍPIO, MANIFESTACAO DA PGM-5 N 16/2025 SB 98 964/2021 FLS 1102/1107PPSB-128525/2023,CONV:00020/2025SE,ADIT: |
R$ 9.000,00 |
| 2025 |
02858 |
07022025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO CADASTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N. 87/2025 DO CRMV. PPSB3525/2025 |
R$ 163,00 |
| 2025 |
02859 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 75.000,00 |
| 2025 |
02860 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
02861 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 25.000,00 |
| 2025 |
02862 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 538.640,00 |
| 2025 |
02863 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 9.095,00 |
| 2025 |
02864 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 31.820,00 |
| 2025 |
02865 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 886.710,00 |
| 2025 |
02866 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 110.735,00 |
| 2025 |
02867 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 39.820,00 |
| 2025 |
02868 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 181.820,00 |
| 2025 |
02869 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.550,00 |
| 2025 |
02870 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.910,00 |
| 2025 |
03334 |
12022025 |
PP |
SB |
115118/2022 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N.3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N.15 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS.373, PROCESSO DIGITAL: SB 134221/2022 |
R$ 4.400,00 |
| 2025 |
03335 |
12022025 |
PC |
|
000343/2024 |
202400052 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:187/2025 PROCESSO DIGITAL: 1136/2024 |
R$ 649,00 |
| 2025 |
03336 |
12022025 |
PC |
|
000343/2024 |
202400052 |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. ARP N. 189/2024. PC343/2024A001,AF:187/2025 PROCESSO DIGITAL: 1136/2024 |
R$ 619,50 |
| 2025 |
03337 |
12022025 |
PC |
|
002251/2024 |
202400591 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:182/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
R$ 16.728,00 |
| 2025 |
03338 |
12022025 |
PC |
|
002251/2024 |
202400591 |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE. ARP N. 707/2024. PC2251/2024A001,AF:182/2025 PROCESSO DIGITAL: 2755/2024 |
R$ 16.072,00 |
| 2025 |
03339 |
12022025 |
PP |
SB |
071742/2013 |
000000000 |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 (PPSB71742/2013),RESOLUÇÃO CMS Nº 34 DE 29/10/2024 EM FLS. 1072. |
R$ 162.663,95 |
| 2025 |
03340 |
12022025 |
PC |
|
001273/2024 |
202400334 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:192/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024 |
R$ 12.892,80 |
| 2025 |
03341 |
12022025 |
PC |
|
001273/2024 |
202400334 |
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA |
43086200000111 |
AQUISICAO DE EDREDON INFANTIL. CONFECCIONADO EM CRETONE 100% ALGODAO. COM NO MÍNIMO 150 FIOS. ARP N. 456/2024. PC1273/2024A001,AF:192/2025 PROCESSO DIGITAL: 1971/2024 |
R$ 12.387,20 |
| 2025 |
03342 |
12022025 |
PP |
SB |
086941/2020 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERACAO CONTRATUAL,REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DO TC Nº 0421.269-40 - PAC RISCO 2 EM FLS. 252 PPSB 86941/2020 |
R$ 371,02 |
| 2025 |
03343 |
12022025 |
PP |
SB |
000884/2021 |
000000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0352.785-58 - CAPELINHA COCAIA EM FLS. 127. PPSB884/2021 |
R$ 371,02 |
| 2025 |
03344 |
12022025 |
PC |
|
003205/2023 |
202400005 |
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
39357755000183 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ARP N. 262/2024. PC3205/2023A002,AF:193/2025 PROCESSO DIGITAL: 1372/2024 |
R$ 144.200,00 |
| 2025 |
03345 |
12022025 |
PC |
|
002112/2024 |
202400587 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:189/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
R$ 3.619,50 |
| 2025 |
03346 |
12022025 |
PC |
|
002112/2024 |
202400587 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:189/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
R$ 1.397,00 |
| 2025 |
03347 |
12022025 |
PC |
|
002112/2024 |
202400587 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LIQUIDO, PARA LAVAGEM DE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS. ARP N. 6/2025. PC2112/2024A001,AF:189/2025 PROCESSO DIGITAL: 93/2025 |
R$ 1.333,50 |
| 2025 |
03348 |
12022025 |
PP |
SB |
054109/2020 |
000000000 |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE LUCIANA DE SÁ ALMEIDA,REPRESENTADA POR SEU CURADOR LEGAL, O SR. NILTON CARLOS DE ALMEIDA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOS Nº1013216-70.2020.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 19879, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000169574381 EGUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID Nº81020000169574608. |
R$ 29.400,00 |
| 2025 |
03349 |
12022025 |
PC |
|
002144/2021 |
202200002 |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL. PC 2144/2021, CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: PC 1742/2022 |
R$ 76.998,75 |
| 2025 |
03350 |
12022025 |
PC |
|
000091/2023 |
202300136 |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
R$ 19.000,00 |
| 2025 |
03351 |
12022025 |
PP |
SB |
011150/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 005/2025 DO SB 1415/2025. EM FLS. 106-110. PPSB11150/2025,CONVENIO:6/2025-SESP |
R$ 135.000,00 |
| 2025 |
03352 |
12022025 |
PC |
|
000057/2022 |
202200127 |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
R$ 4.248,00 |
| 2025 |
03353 |
12022025 |
PC |
|
000838/2021 |
202100326 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, MONTAGEM, CORTE, SERRILHA, ENVELOPAMENTO, SELAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM (PADRÃO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
R$ 50.679,00 |
| 2025 |
03354 |
13022025 |
PC |
|
001436/2024 |
202400218 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA 200 BPS NO GABINETE DO PREFEITO 18. ANDAR. PC1436/2024, AF:3925/2024 |
R$ 2.817,00 |
| 2025 |
03355 |
13022025 |
PC |
|
002396/2020 |
202100012 |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, COM INCLUSAO |
R$ 302.807,09 |
| 2025 |
03356 |
13022025 |
PP |
SB |
000888/2025 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
R$ 3.046,72 |
| 2025 |
03773 |
19022025 |
PP |
SB |
086378/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº017/2024 DE PREMIO A PONTOS DE CULTURA DE SBC (CULTURA VIVA) DO PLANO NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº362/2024 |
R$ 80.000,00 |
| 2025 |
03774 |
19022025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 3.900,00 |
| 2025 |
03775 |
19022025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 2.600,00 |
| 2025 |
03776 |
19022025 |
PP |
SB |
002012/2025 |
000000000 |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 39/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13427, ACAO: Nº 0006956-52.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0043058-45.2002.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB 2012/2025 |
R$ 9.166,49 |
| 2025 |
03777 |
19022025 |
PP |
SB |
002012/2025 |
000000000 |
SERGIO CANESTRELLI |
02196550817 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 111/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 13427, ACAO: Nº 0006956-52.2024.8.26.0564, AUTOS N° 0043058-45.2002.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB 2012/2025 |
R$ 675,58 |
| 2025 |
03778 |
19022025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 3.900,00 |
| 2025 |
03779 |
19022025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNA |
14337579000197 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 2.600,00 |
| 2025 |
03780 |
19022025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
08434600000170 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 21.333,00 |
| 2025 |
03781 |
19022025 |
PP |
SB |
086378/2024 |
000000000 |
EDITAL PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - |
46523239000147 |
DESPESA RELATIVA AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº017/2024 DE PREMIO A PONTOS DE CULTURA DE SBC (CULTURA VIVA) DO PLANO NACIONAL CULTURA VIVA (PNCV). OBJETIVO DE FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL ATRAVES DOS RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº14.399/2022 -PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTOÀ CULTURA.MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº362/2024 |
R$ 20.000,00 |
| 2025 |
03782 |
19022025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |
08434600000170 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 7.111,00 |
| 2025 |
03783 |
19022025 |
PC |
|
002677/2023 |
202300647 |
ESCOLTA COMERCIO E DISTRIBUICAO TIETE LTDA |
04339067000106 |
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DIVERSAS. ARP N. 103/2024. PC2677/2023A001,AF:226/2025 PROCESSO DIGITAL: 580/2024 |
R$ 438.472,25 |
| 2025 |
03784 |
19022025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
01778583000149 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 918,00 |
| 2025 |
03785 |
19022025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES |
01778583000149 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 612,00 |
| 2025 |
03786 |
19022025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 2.049,00 |
| 2025 |
03787 |
19022025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE |
00438795000114 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 1.366,00 |
| 2025 |
03788 |
19022025 |
PP |
SB |
135823/2024 |
000000000 |
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV |
09041213000136 |
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO, EXERCÍCIO 2025. PPSB135823/2024 |
R$ 22.264,00 |
| 2025 |
03789 |
19022025 |
PP |
SB |
065852/2023 |
000000000 |
CLEIDE VALENCIA YAMADA |
34646429845 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2025, EMITIDO EM 28/01/2025, FILE 13702, AÇÃO: Nº0008804-45.2022.8.26.0564 AUTOS:Nº1003340-33.2016.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB65852/2023 |
R$ 10.237,61 |
| 2025 |
03790 |
19022025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) - VALIDADE 36 MESES - E DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF - VALIDADE 12 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A003,AF:211/2025 PROCESSO DIGITAL: PC2738/2024 |
R$ 184,00 |
| 2025 |
03791 |
19022025 |
PP |
SB |
020213/2022 |
000000000 |
LETICIA GUERNIERI ESPOSITO |
42303721830 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21396, AÇÃO: Nº0017668-38.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1002355-54.2022.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB020213/2022 |
R$ 9.948,69 |
| 2025 |
03792 |
19022025 |
PC |
|
002008/2020 |
202110004 |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA),PC:2008/2020. CONTRATO:29/2021 |
R$ 3.000.000,00 |
| 2025 |
03793 |
19022025 |
PP |
SB |
096992/2021 |
000000000 |
CIDADE TOGNATO S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
03642289000130 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 21167, AÇÃO: Nº0017777-52.2023.8.26.0564 AUTOS:Nº1022458-19.2021.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB096992/2021 |
R$ 15.259,75 |
| 2025 |
03794 |
19022025 |
PC |
|
000051/2025 |
202500003 |
APOIO IDEAL MEDICAMENTOS LTDA |
33318076000119 |
AQUISICAO DE ALFA-ALGLICOSIDASE 50MG PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FASCO/AMPOLA EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC51/2025,AF:227/2025 |
R$ 232.152,00 |
| 2025 |
03795 |
19022025 |
PC |
|
002493/2024 |
202400690 |
REINALDO JOSE CANOVA |
55180491000191 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2493/2024,AF:224/2025 |
R$ 7.228,80 |
| 2025 |
03796 |
19022025 |
PC |
|
002493/2024 |
202400690 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
34330426000125 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 137MCG E PANTOPRAZOL 40MG. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2493/2024,AF:225/2025 |
R$ 424,20 |
| 2025 |
03797 |
19022025 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 |
R$ 12.993,59 |
| 2025 |
03798 |
19022025 |
PP |
SB |
017587/2025 |
000000000 |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DE EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CUSTEAR DESPESAS COM EXTRAÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICAS E OU VIRUTALIZAÇÃO DE PEÇAS DEPROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO |
R$ 3.500,00 |
| 2025 |
02601 |
06022025 |
PP |
SB |
071709/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00104/2025 |
R$ 13.409,00 |
| 2025 |
02602 |
06022025 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00105/2025 |
R$ 15.354,16 |
| 2025 |
02603 |
06022025 |
PP |
SB |
071716/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00105/2025 |
R$ 8.596,00 |
| 2025 |
02604 |
06022025 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00106/2025 |
R$ 10.515,50 |
| 2025 |
02605 |
06022025 |
PP |
SB |
071720/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00106/2025 |
R$ 5.220,00 |
| 2025 |
02606 |
06022025 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
R$ 2.056,76 |
| 2025 |
02607 |
06022025 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
R$ 17.291,07 |
| 2025 |
02608 |
06022025 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
R$ 677,15 |
| 2025 |
02609 |
06022025 |
PP |
SB |
071727/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00107/2025 |
R$ 5.692,80 |
| 2025 |
02610 |
06022025 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00108/2025 |
R$ 15.348,90 |
| 2025 |
02611 |
06022025 |
PP |
SB |
071730/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00108/2025 |
R$ 7.752,00 |
| 2025 |
02612 |
06022025 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
R$ 11.953,32 |
| 2025 |
02613 |
06022025 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
R$ 32.594,73 |
| 2025 |
02614 |
06022025 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
R$ 3.433,72 |
| 2025 |
02615 |
06022025 |
PP |
SB |
071736/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00109/2025 |
R$ 9.363,20 |
| 2025 |
02616 |
06022025 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00110/2025 |
R$ 28.375,03 |
| 2025 |
02617 |
06022025 |
PP |
SB |
071741/2021 |
000000000 |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTAC AO DA PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021 EM FLS. 4 45/448, TERMO DE ADITAMENTO DE PRORROGACAO DE PRAZ O E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00110/2025 |
R$ 5.844,47 |
| 2025 |
02871 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 90.910,00 |
| 2025 |
02872 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.910,00 |
| 2025 |
02873 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.455,00 |
| 2025 |
02874 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.455,00 |
| 2025 |
02875 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.455,00 |
| 2025 |
02876 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.455,00 |
| 2025 |
02877 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 45.455,00 |
| 2025 |
02878 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.550,00 |
| 2025 |
02879 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 4.550,00 |
| 2025 |
02880 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 122.730,00 |
| 2025 |
02881 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.910,00 |
| 2025 |
02882 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 122.730,00 |
| 2025 |
02883 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.910,00 |
| 2025 |
02884 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 122.730,00 |
| 2025 |
02885 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 5.910,00 |
| 2025 |
02886 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 508.915,00 |
| 2025 |
02887 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 15.625,00 |
| 2025 |
02888 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.606.810,00 |
| 2025 |
02889 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
02890 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 35.000,00 |
| 2025 |
02891 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 50.000,00 |
| 2025 |
02892 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 44.720,00 |
| 2025 |
02893 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 20.287.330,00 |
| 2025 |
02894 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
02895 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 100.000,00 |
| 2025 |
02896 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 353.260,00 |
| 2025 |
02897 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.945.985,00 |
| 2025 |
02898 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 130.875,00 |
| 2025 |
02899 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 3.256.105,00 |
| 2025 |
02900 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 121.435,00 |
| 2025 |
02901 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 2.199.425,00 |
| 2025 |
02902 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 86.245,00 |
| 2025 |
02903 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.301.710,00 |
| 2025 |
02904 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 48.615,00 |
| 2025 |
02905 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 1.154.000,00 |
| 2025 |
02906 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 47.610,00 |
| 2025 |
02907 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CI VIL EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 908.000,00 |
| 2025 |
02908 |
07022025 |
PP |
SB |
135813/2024 |
000000000 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2025 - PPSB 135813/2024 |
R$ 34.220,00 |
| 2025 |
03357 |
13022025 |
PP |
SB |
000888/2025 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO REFERENTE À FREQUÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
R$ 9.140,21 |
| 2025 |
03358 |
13022025 |
PP |
SB |
000888/2025 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
R$ 31.500,00 |
| 2025 |
03359 |
13022025 |
PP |
SB |
000888/2025 |
000000000 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2025. PPSB888/2025 |
R$ 3.000,00 |
| 2025 |
03360 |
13022025 |
PP |
SB |
075077/2018 |
000000000 |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 PROCESSO DIGITAL SB51471/2024 |
R$ 171.428,43 |
| 2025 |
03361 |
13022025 |
PP |
SB |
003525/2025 |
000000000 |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ART DO CREA REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO FERRAZOPOLIS,EM NOME DE JOÃO PAULO LAZARO FERREIRA PPSB3525/2025 |
R$ 103,63 |
| 2025 |
03362 |
13022025 |
PC |
|
003389/2022 |
202300524 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NAS MODALIDADES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), REDE INTELIGENTE(0800) E TRIDIGITOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO 186/2023; PC3389/2022 |
R$ 12.000,00 |
| 2025 |
03363 |
13022025 |
PC |
|
002758/2023 |
202300609 |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COM COM 01 LITRO E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. ARP N. 069/2024, PC2758/2023A001,AF:210/2025 PROCESSO DIGITAL: 348/2024 |
R$ 12.105,00 |
| 2025 |
03364 |
13022025 |
PC |
|
002567/2023 |
202300059 |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS ORACLE. CONTRATO N.002/2024. PC2567/2023. |
R$ 182.244,00 |
| 2025 |
03365 |
13022025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2856/2025. PPSB128525/2023,CONVENIO:20/2025-SE |
-R$ 281.643,59 |
| 2025 |
03366 |
13022025 |
PP |
SB |
128525/2023 |
000000000 |
ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA |
18539090000310 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2857/2025. PPSB128525/2023,CONVENIO:20/2025-SE |
-R$ 8.100,00 |
| 2025 |
03367 |
13022025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2799/2025. PPSB119378/2024,CONVENIO:9/2025-SE |
-R$ 89.080,90 |
| 2025 |
03368 |
13022025 |
PP |
SB |
119378/2024 |
000000000 |
ASSOCIACAO AMIGOS DO JARDIM MAJONEL |
00117694000494 |
ESTORNO PARCIAL DA NE 2827/2025. PPSB119378/2024,CONVENIO:9/2025-SE |
-R$ 35.298,48 |
| 2025 |
03369 |
13022025 |
PC |
|
001833/2023 |
202300505 |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, JÁ ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO. PC1833/2023, CONTRATO: 163/2023. |
R$ 37.053,48 |
| 2025 |
03370 |
13022025 |
PC |
|
001937/2021 |
202200054 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022. |
R$ 54.000,00 |
| 2025 |
03371 |
13022025 |
PC |
|
001717/2021 |
202100025 |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
R$ 19.500,00 |
| 2025 |
03372 |
13022025 |
PC |
|
000811/2020 |
202000208 |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. CONTRATO:75/2020, PC811/2020. |
R$ 133.500,00 |
| 2025 |
03373 |
13022025 |
PC |
|
002202/2020 |
202000029 |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONTRATO:135/2020. PC2202/2020. |
R$ 20.100,00 |
| 2025 |
03374 |
13022025 |
PP |
SB |
002621/2025 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO FRANCISCO TORQUATO DE ARAÚJO, MATRICULA 2280-3, EM FAVOR DE LEONILDA SANTOS DE ARAÚJO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB2621/2025 |
R$ 4.094,60 |
| 2025 |
03375 |
13022025 |
PC |
|
000787/2021 |
202100399 |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC787/2021, CONTRATO: 105/2021. |
R$ 4.500,00 |
| 2025 |
03376 |
13022025 |
PC |
|
001913/2022 |
202200543 |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO) OU QR CODE, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE, ALÉM DE MONTAGEM, CORTE, BLOCAGEM, CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE, DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SEFAZ. |
R$ 27.375,00 |
| 2025 |
03377 |
13022025 |
PC |
|
001922/2023 |
202300629 |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO PARA AS CRECHES. 1ªPRORROGAÇÃO DE PRAZO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.465/2024 EM FLS.1108/ 1110, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1121,CONTRATO 32/2024, TD COJUL N.99991/2025, |
R$ 440.000,00 |
| 2025 |
03378 |
13022025 |
PC |
|
002375/2019 |
201900026 |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A STMI, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, 5ª PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, PELOPERÍODO DE 6 MESES, COM INCLUSÃO DE |
R$ 4.699.353,27 |
| 2025 |
03379 |
13022025 |
PP |
SB |
137810/2024 |
000000000 |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA, BEATRIZ MARIA SILVA XAVIER, MATRICULA Nº 8.533-8, EM FAVOR DE MOYSES ALMEIDA XAVIER CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 137810/2024 |
R$ 4.083,61 |
| 2025 |
03380 |
13022025 |
PC |
|
001682/2024 |
202400146 |
56.004.893 VALERIA DE CASSIA GOMES DA SILVA |
56004893000106 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR, JUNTO AO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV; CONFORME EDITAL DE CONCURSO CN 001/2023; PC1682/2024 |
R$ 10.725,00 |
| 2025 |
03799 |
19022025 |
PC |
|
002460/2022 |
202300005 |
ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA |
04334666000137 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO MODELO SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO), EM PLATAFORMA WEB, QUE PERMITA A REALIZ. DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL, POR MEIO DO CONJUNTO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS LEGAIS,TAIS COMO: PLANO PLURIANUAL,A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.PC2460/2022. CONTRATO 135/2024 |
R$ 116.942,19 |
| 2025 |
03800 |
19022025 |
PP |
SB |
003552/2025 |
000000000 |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO LEITOR DIGITALIZADOR DE MICROFILMES CANON MS 300 (PATRIMÔNIO 314762-SEFAZ-111). PPSB3552/2025 |
R$ 4.160,00 |
| 2025 |
03801 |
19022025 |
PC |
|
000670/2024 |
202400151 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL 40MG + 8MG/ML - FRASCO COM 100ML ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5,0ML, 7,5ML E 10,0ML. ARP N. 254/2024. PC670/2024A001,AF:4418/2024 PROCESSO DIGITAL: 1399/2024 |
R$ 1.400,00 |
| 2025 |
03802 |
20022025 |
PC |
|
002585/2024 |
202400718 |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ATROPINA 1% - COLIRIO FRASCO COM 5 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:218/2025 |
R$ 262,08 |
| 2025 |
03803 |
20022025 |
PC |
|
002585/2024 |
202400718 |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
02816696000154 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:219/2025 |
R$ 4.569,60 |
| 2025 |
03804 |
20022025 |
PC |
|
002585/2024 |
202400718 |
GEMELI MEDICAL LTDA |
42198801000153 |
AQUISICAO DE VORTIOXETINA BROMIDRATO 15MG E DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSAO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:220/2025 |
R$ 2.013,72 |
| 2025 |
03805 |
20022025 |
PC |
|
002585/2024 |
202400718 |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
20202872000220 |
AQUISICAO DE FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 120 DOSES. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:221/2025 |
R$ 1.044,72 |
| 2025 |
03806 |
20022025 |
PC |
|
002585/2024 |
202400718 |
DROGARIA EFARMA LTDA |
34330426000125 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI + ÓXIDO DE ZINCO 200MG/G POMADA - TUBO COM 60 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2585/2024,AF:222/2025 |
R$ 200,48 |
| 2025 |
03807 |
20022025 |
PP |
SB |
034718/2024 |
000000000 |
SANDRA REGINA DA FONSECA |
12468514823 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2025, EMITIDO EM 02/01/2025, FILE 16764, AÇÃO: Nº0009658-05.2023.8.26.0564, AUTOS: Nº1010571-43.2018.8.26.0564, 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PPSB34718/2024 |
R$ 1.234,34 |
| 2025 |
03808 |
20022025 |
PC |
|
000374/2022 |
202210011 |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. CONTRATO 102/2022, PC374/2022 |
R$ 5.700.000,00 |
| 2025 |
03809 |
20022025 |
PC |
|
003366/2023 |
202300751 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ARP No 119/2024 PC3366/2023A003,AF:250/2025 PROCESSO DIGITAL: 154/2025 |
R$ 24.280,79 |
| 2025 |
03810 |
20022025 |
PC |
|
003366/2023 |
202300751 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ARP No 119/2024 PC3366/2023A003,AF:250/2025 PROCESSO DIGITAL: 154/2025 |
R$ 9.371,53 |
| 2025 |
03811 |
20022025 |
PC |
|
003366/2023 |
202300751 |
LUCAS GUILHERME DA SILVA |
32825080000100 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE. ARP No 119/2024 PC3366/2023A003,AF:250/2025 PROCESSO DIGITAL: 154/2025 |
R$ 8.945,55 |
| 2025 |
03812 |
20022025 |
PP |
SB |
011151/2025 |
000000000 |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA RITMICA. MANIFESTACAO DA PGM-5 N. 005/2025 DO SB1415/2025. EM FLS. 126-130. PPSB11151/2025,CONVENIO:7/2025-SESP |
R$ 120.000,00 |
| 2025 |
03813 |
20022025 |
PC |
|
001430/2024 |
202400413 |
LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32258056000137 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) VALIDADE 36 MESES. ARP N. 583/2024. PC1430/2024A019,AF:233/2025 PROCESSO DIGITAL: PC85/2025 |
R$ 720,00 |
| 2025 |
03814 |
20022025 |
PP |
SB |
023395/2024 |
000000000 |
GIOVANNA DE CASTRO EMIDIO |
40827165803 |
LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2025, EMITIDO EM 27/01/2025, FILE 11592, AÇÃO: Nº0009070-95.2023.8.26.0564 AUTOS: Nº3009013-75.2013.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB23395/2024 |
R$ 12.904,43 |
| 2025 |
03815 |
20022025 |
PC |
|
003124/2022 |
202300034 |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
R$ 84.000,00 |
| 2025 |
03816 |
20022025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 922,88 |
| 2025 |
03817 |
20022025 |
PC |
|
001172/2022 |
202200416 |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDA PREFEITURA, |
R$ 922,88 |
| 2025 |
03818 |
20022025 |
PC |
|
001043/2024 |
202400223 |
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOS |
10696932000174 |
AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ARP N. 316/2024. PC1043/2024A001,AF:4459/2024 PROCESSO DIGITAL: 1713/2024 |
R$ 2.950,00 |
| 2025 |
03819 |
20022025 |
PC |
|
002767/2023 |
202300646 |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESARTAVEL. ARP N. 157/2024. PC2767/2023A003,AF:4402/2024 PROCESSO DIGITAL: 902/2024 |
R$ 2.310,00 |
| 2025 |
03820 |
20022025 |
PC |
|
001200/2024 |
202400312 |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL EM FRASCO COM 10ML. ARP N. 425/2024. PC1200/2024A001,AF:10/2025, PROCESSO DIGITAL: 1993/2024 |
R$ 2.220,00 |
| 2025 |
03821 |
20022025 |
PC |
|
001784/2024 |
202400503 |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.. |
61485900001132 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 15. ARP N. 588/2024 PC1784/2024A001,AF:140/2025 PROCESSO DIGITAL: 2352/2024 |
R$ 2.900,00 |
| 2025 |
03822 |
20022025 |
PC |
|
002037/2024 |
202400576 |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM CARGA, MONOCOMPONENTE PARA DENTINA E ESMALTE A BASE DE ALCOOL. ARP No 679/2024 PC2037/2024A001,AF:95/2025 PROCESSO DIGITAL: 18/2025 |
R$ 2.232,00 |
| 2025 |
03823 |
20022025 |
PC |
|
000715/2021 |
202110002 |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS À SA-3,(LOTE 1), PC715/2021, CONTRATO:88/2021,PROCESSO DIGITAL: 1598/2021. |
R$ 24.000,00 |